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行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作總結(jié)篇一
摘要：行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制制度是為了進一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)而制定的。是指單位為了實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風(fēng)險進行防范和管控。包括靜態(tài)和動態(tài)兩個方面。
內(nèi)控制度。
一、行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制制度是為了進一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)而制定的。是指單位為了實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風(fēng)險進行防范和管控。包括靜態(tài)和動態(tài)兩個方面。
從靜態(tài)上講，內(nèi)部控制是行政事業(yè)單位為了防范和管控經(jīng)濟活動風(fēng)險而建立的內(nèi)部管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)由內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督等要素組成，具體體現(xiàn)為各項內(nèi)部管理制度以及落實制度所需的控制措施和程序。從動態(tài)上講，內(nèi)控控制是通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，為實現(xiàn)控制目標(biāo)的自我約束和規(guī)范的過程。而且，內(nèi)部控制還是一個循環(huán)往復(fù)，不斷優(yōu)化完善的過程，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)針對內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價發(fā)現(xiàn)問題，對相關(guān)的制度、措施和程序進行持續(xù)調(diào)整、改進，使各項制度、措施和程序能過適應(yīng)性情況、新問題，在經(jīng)濟活動風(fēng)險管控中持續(xù)發(fā)揮積極作用。
二、內(nèi)部控制目標(biāo)是行政事業(yè)單位建立和實施內(nèi)部控制所要達到的目的?？傮w上講，內(nèi)部控制目標(biāo)和單位的總體目標(biāo)相一致，但由于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的控制客體是單位的經(jīng)濟活動，所以內(nèi)部控制目標(biāo)也體現(xiàn)出經(jīng)濟屬性。行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制的目標(biāo)包括五個方面：一是合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)；二是保證單位資產(chǎn)安全和使用有效；三是保證單位財務(wù)信息真實完整；四是有效防范舞弊和防范腐?。晃迨翘岣吖卜?wù)的效率和效果。
1、合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)。行政事業(yè)單位的經(jīng)濟活動合法合規(guī)是單位有效履行職能的前提，所以，合理保證單位經(jīng)濟活動合理合法是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制最基本的目標(biāo)。通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，合理保證行政事業(yè)單位的經(jīng)濟活動在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進行，符合有關(guān)預(yù)算管理、財政國庫管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、會計管理等方面的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，避免違法違規(guī)行為的發(fā)生。
2、合理保證單位資產(chǎn)安全和使用有效，國家隊對行政事業(yè)單位資產(chǎn)的管理，堅持所有權(quán)和使用權(quán)相分離的原則，實行國家統(tǒng)一所有，政府分級監(jiān)管，單位占有、使用的管理體制。資產(chǎn)是行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)和財力保證，資產(chǎn)不安全、使用效率低下都將對單位的各項工作的正常開展產(chǎn)生不利影響。行政事業(yè)單位的資產(chǎn)存在被挪用、貪污、盜竊、違規(guī)處置的風(fēng)險，有的單位還存在大量的帳外資產(chǎn)，因此必須落實資產(chǎn)的管理責(zé)任，加強資產(chǎn)的日常管理和定期盤點盤查，通過這些有效措施確保資產(chǎn)的完整。在合理保證資產(chǎn)安全的同時，還應(yīng)確保資產(chǎn)得到有效的使用。目前，資源配置不合理、資產(chǎn)損失浪費、使用效率低下是行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中突出的問題，行政事業(yè)單位有必要加強內(nèi)部控制。
行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作總結(jié)篇二
文一：
近年來，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的'建設(shè)性、適用性進行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。
一、加強過程管控 提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。
通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應(yīng)用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段 實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。
合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。
行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作總結(jié)篇三
一、與xx年的賬務(wù)順利承接。
（一）完成xx年度部門決算工作。
xx年部門決算與以往相比變化較大，且時間緊，任務(wù)重，為保證部門決算的內(nèi)容涵蓋單位的全部收支，數(shù)據(jù)真實，內(nèi)容完整，我們克服了重重困難，及時、圓滿地完成了這項工作。
（二）應(yīng)用新的會計科目、報表體系。
今年財政正式啟動了xx年新政府收支分類改革工作，對我們行政事業(yè)單位財務(wù)管理產(chǎn)生重要影響，全新的“功能分類”“經(jīng)濟分類”等內(nèi)容,對原有的功能分類和經(jīng)濟分類進行了重大調(diào)整。在應(yīng)用過程中,我們采取學(xué)習(xí)與討論相結(jié)合的多種形式,讓主管會計對新的收支分類科目有一個比較深層次的理解,較準(zhǔn)確的掌握各科目核算的涵義，并明確了常用的會計做賬方法，規(guī)范了新科目的運用。
（三）逐步取消手工輔助賬。
一是取消財政專戶的手工賬。從今年起，取消各主管會計的財政專戶備查賬，改在各單位的基本賬戶科目中，在“應(yīng)繳財政專戶款”下設(shè)明細(xì)科目，反映各核算單位上繳和財政返撥的情況，在基本賬務(wù)上就清楚地反映了每一筆財政專戶資金的收支情況。
二是逐步取消項目輔助賬。運用新軟件對項目實現(xiàn)了“雙重復(fù)式支出核算”功能，對任何一筆項目經(jīng)費支出，可以進行細(xì)化的功能核算、經(jīng)濟核算,可以直接在基本賬務(wù)上對每一筆收支可同時按財政撥款的項目和科目記賬，并反映每個會計期末的項目資金的結(jié)余情況，限度的滿足了核算單位和相關(guān)管理部門的需要。
二、注重統(tǒng)一規(guī)范，強化核算實效，完善監(jiān)督職能。
二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務(wù)管理，配合財政局資產(chǎn)清查，對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)，做好相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整工作，減少國有資產(chǎn)的鋪張浪費。
三是強化基建、修繕賬務(wù)管理，目前2位會計師管理著25個核算單位35套基建賬，上半年基建賬收支總額達3.28億元。拒付不合理的基建報賬共4筆46.4萬元,拒付不合理的修繕賬務(wù)共2筆12.8萬元。
[netpage]四是統(tǒng)一內(nèi)部稽核程序，統(tǒng)一培訓(xùn)工作?；斯ぷ魇俏覅^(qū)會計集中核算的一個亮點，遵照《區(qū)行政事業(yè)單位會計核算中心會計稽核工作細(xì)則》（核[]5號），以往在社保、銀行、財政局等機構(gòu)中才存在的相關(guān)內(nèi)設(shè)稽核或監(jiān)督部門，在我區(qū)會計集中核算中較早引入，今年引來福田區(qū)等兄弟單位紛紛效仿。我們認(rèn)真履行稽核職責(zé)，在事前、事中、事后的稽核工作中善于發(fā)現(xiàn)和解決問題，明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”，徹底杜絕核銷“人情帳”，促進中心核算業(yè)務(wù)的更加規(guī)范和完善，配合審計工作實現(xiàn)“財政支出到哪里，績效追蹤就到哪里?！?/p>
五是以制度說話，按制度核算，在《工作制度匯編》的基礎(chǔ)上，完善了30萬元以下工程項目管理制、工作人員量化考核制度等，更有利于加大對財政性資金的管理和監(jiān)督力度，提高資金使用效益。
七是重視新軟件建設(shè)，快速搭建新軟件環(huán)境，根據(jù)業(yè)務(wù)特殊性自行研制方案，共同開發(fā)，避免被動，利用6個月時間順利完成了新舊軟件的更替，并依托遠(yuǎn)程專線光纖，準(zhǔn)備讓所有街道辦事處統(tǒng)一啟用新軟件進行集中會計核算，完備了《使用。
責(zé)任書。
》等法律程序，所有區(qū)屬財務(wù)數(shù)據(jù)可以統(tǒng)一匯總，為政府當(dāng)好家、理好財提供了必備的軟、硬件環(huán)境。
三、強化一支勤政、廉潔、高效、務(wù)實、作風(fēng)過硬的高素質(zhì)會計隊伍。
一是中心領(lǐng)導(dǎo)班子能夠以身作則，嚴(yán)守財經(jīng)法規(guī)制度，扎實工作，帶動整個中心廉潔勤勞好風(fēng)氣，無任何信訪舉報、失職、瀆職等行政過錯行為。
二是按照“特區(qū)黨員好干部作風(fēng)建設(shè)”活動的要求，擬定。
活動方案。
組織安排干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)參加公務(wù)員1+6文件知識測試、無償獻血活動、直屬機關(guān)羽毛球比賽等活動收效顯著。
三是嚴(yán)格要求大家。以格式化、規(guī)范化、量化考核等方式，嚴(yán)格責(zé)任考核，建立和明確了“一人一崗一關(guān)口”的目標(biāo)責(zé)任體系，身體力行，支持陽光工程行動。
四是堅持“規(guī)范第一，服務(wù)至上，效率保障”的工作宗旨，倡導(dǎo)“軟服務(wù)”，軟化矛盾，用心服務(wù)，加強與各核算單位之間聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決核算單位的實際問題，爭取到核算單位的理解和支持。
五是強化會計核算培訓(xùn)，力求打造一支業(yè)務(wù)精干的會計核算隊伍。上半共組織了4次合計400多人次的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，業(yè)務(wù)素質(zhì)大大提高。
六是積極開展駐（掛）點社區(qū)工作，努力為掛點社區(qū)辦實事、好事，支援駐（掛）點的蓮塘街道辦兩個社區(qū)共計3萬元社區(qū)建設(shè)資金，受到了社區(qū)干事和群眾的一致好評。
篇二。
根據(jù)《馬關(guān)縣財政局關(guān)于開展20xx年度行政事業(yè)單位會計工作檢查的通知》（馬財秘[20xx]210號）文件精神，從今年8月起，結(jié)合實際，組織相關(guān)人員對我院會計基礎(chǔ)工作、會計內(nèi)部控制及財務(wù)會計行為等情況進行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下：
一、檢查目的。
通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進行政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守《會計法》，認(rèn)真執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度，夯實單位會計基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會計控制制度，規(guī)范財務(wù)會計行為，提高會計工作的質(zhì)量。通過管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)。
二、檢查依據(jù)。
《中華人民共和國會計法》、《云南省會計條例》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》及《內(nèi)部會計控制規(guī)范》。
三、檢查內(nèi)容和重點。
1.從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書；
2.會計賬簿設(shè)置是否合規(guī)、是否嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度；
3.會計內(nèi)部控制制度是否健全；
4.包括財務(wù)制度在內(nèi)的各項規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴(yán)格遵守；
5.會計核算是否真實合法、信息披露和財務(wù)會計報告是否真實和完整；
6.會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全；
7.是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。
四、自檢自查情況。
（一）財務(wù)收支執(zhí)行情況。
在財務(wù)工作中，我院嚴(yán)格按照《會計法》和《行政單位會計制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整。根據(jù)我局實際發(fā)生的會計事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算。依據(jù)《行政單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、完整。在安排經(jīng)費支出時，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點支出所需；既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，合理安排支出。
（二）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)我院工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，建立了《經(jīng)費支出管理制度》、《授權(quán)審批制度》《財產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守。
規(guī)章制度。
有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理杜絕了各種漏洞的發(fā)生達到了以下三點要求：
1.明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項會計事項得以有序進行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確了經(jīng)費支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
（三）固定資產(chǎn)管理和使用情況。
的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。
五、存在問題。
通過自查，我院存在部分財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步完善制度，強化內(nèi)控管理，切實提高會計工作效率。
行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作總結(jié)篇四
財務(wù)工作是基層行政事業(yè)單位經(jīng)濟管理的核心,在規(guī)范單位經(jīng)濟行為,提高會計信息質(zhì)量,確保國有資產(chǎn)安全完整等方面有著重要作用。今天本站小編為大家精心挑選了關(guān)于行政事業(yè)單位財務(wù)工作總結(jié)的文章，希望能夠很好的幫助到大家。
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高自己的政治思想覺悟。
通過學(xué)習(xí)，我切實提高了自己的政治思想覺悟與業(yè)務(wù)工作技能，在思想上與公司保持一致,堅定理想信念，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和榮辱觀，樹立全心全意為公司服務(wù)的思想，增強了履行。
崗位職責(zé)。
的能力和水平，做到與時俱進，增強大局觀，能較好地結(jié)合實際情況加以貫徹執(zhí)行，具有較強的工作能力，能完成較為復(fù)雜、繁瑣的工作任務(wù)，取得良好成績。同時，我培養(yǎng)自己吃苦耐勞、善于鉆研的敬業(yè)精神和求真務(wù)實、開拓創(chuàng)新的工作作風(fēng)，服從公司的工作安排，緊密結(jié)合崗位實際，完成各項工作任務(wù);在實際工作中，我堅持“精益求精，一絲不茍”的原則，認(rèn)真對待每一件事，認(rèn)真對待每一項工作，堅持把工作做完做好，獲得了公司領(lǐng)導(dǎo)與職工群眾一致肯定。
二、努力工作，全面完成工作任務(wù)。
一是抓好自身建設(shè)，全面提高素質(zhì)。我作為公司的行政、財務(wù)人員，肩負(fù)著為公司和職工群眾服務(wù)的職責(zé)，知道自己責(zé)任重大，努力按照政治強、業(yè)務(wù)精、善管理的復(fù)合型高素質(zhì)的要求對待自己，加強政治理論與業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，特別是涉及行政、財務(wù)工作方面的政策法規(guī)與業(yè)務(wù)知識，把它學(xué)深學(xué)透，領(lǐng)會在心里，運用到具體實際工作中，以此全面提高自己的政治、業(yè)務(wù)和管理素質(zhì)，能夠按時、保質(zhì)保量完成每項工作任務(wù)，提高自己的工作效率與工作質(zhì)量。同時在實際行政、財務(wù)工作中，我做到公平公正、清正廉潔，愛崗敬業(yè)、履行職責(zé)，吃苦在前，享樂在后，全力實踐“團結(jié)、務(wù)實、嚴(yán)謹(jǐn)、拼搏、奉獻”的時代精神。
二是熱情真誠，提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。我認(rèn)為自己不管是做行政工作，還是做財務(wù)工作，都要樹立服務(wù)意識，忠實履行自己的職責(zé)，做到熱情真誠，把提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)作為我的第一要務(wù)和頭等大事，堅持做到“四個不讓”：不讓工作在我這里受阻，不讓差錯在我這里發(fā)生，不讓來辦事的職工群眾在我這里受到冷落，不讓公司的形象在我這里受到損害，使來辦事的職工群眾感受溫馨，享受優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。通過自己的優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)，獲得大家的滿意，全面提升行政、財務(wù)工作效率和工作質(zhì)量，促進公司各項工作的發(fā)展。
三是認(rèn)真細(xì)致，做好各項工作。行政、財務(wù)工作范圍廣，事物瑣碎繁雜，需要認(rèn)真、細(xì)心、耐心和負(fù)責(zé)。我以公司的工作需求作為自己的努力方向，以職工群眾的滿意作為自己的奮斗目標(biāo)，始終把自己的利益和公司的利益結(jié)合在一起，把自己的榮辱和公司的榮辱結(jié)合在一起，從公司利益出發(fā)認(rèn)真做好工作。同時積極做到創(chuàng)新，創(chuàng)新是干工作的動力和源泉，沒有創(chuàng)新意味著走老路，重復(fù)機械勞動，也就沒有任何工作效率。為此，我奮發(fā)主動、創(chuàng)新工作，隨時把握時機，尋找工作的突破點，迎難而上，積極完成工作，爭取取得優(yōu)異工作成績。
三、努力實踐，提高業(yè)務(wù)工作能力。
我從事行政、財務(wù)工作多年，認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力實踐，掌握了行政、財務(wù)必備的基礎(chǔ)理論知識，具有從事行政、財務(wù)工作的崗位能力和技能。多年來，我充分發(fā)揮自己的業(yè)務(wù)特長，在各項行政、財務(wù)工作中取得優(yōu)良成績，所經(jīng)手的業(yè)務(wù)工作基本沒有出現(xiàn)差錯，獲得大家的滿意。通過努力實踐，我提高了自己的業(yè)務(wù)工作能力，能夠完成公司布置下達的工作任務(wù)，確保把工作做好，提高工作質(zhì)量。
我是一個喜歡學(xué)習(xí)的人，總覺得人的一生是學(xué)習(xí)的一生，特別在當(dāng)今發(fā)展迅速的時代，學(xué)習(xí)就更加重要，一個人不學(xué)習(xí)，就跟不上時代的需要，必定被時代所淘汰。我從事行政、財務(wù)工作，除了學(xué)習(xí)黨的理論知識和國家方針政策外，重點是學(xué)習(xí)行政、財務(wù)方面的知識和技能。只有學(xué)好了這些內(nèi)容，掌握行政、財務(wù)工作知識，才能做好行政、財務(wù)工作。在學(xué)習(xí)上，我既鞏固已有的行政、財務(wù)知識，又特別注重學(xué)習(xí)當(dāng)今最新的行政、財務(wù)前沿知識。由于自己平時注重學(xué)習(xí)，切實提高了自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，因而在具體實際工作中，我基本能做好自己的行政、財務(wù)工作，沒有出現(xiàn)差錯，取得較好成績，這一點，我自己感到很欣慰。除學(xué)習(xí)行政、財務(wù)方面的知識和技能外，我還學(xué)習(xí)自己的公路工程管理專業(yè)，做到經(jīng)常翻閱公路工程管理方面的書籍，留心公路工程管理技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r，切實提高自己公路工程管理的知識與技能，適應(yīng)自己將來多方面發(fā)展的需要。
五、嚴(yán)格要求，培育良好工作作風(fēng)。
干工作除了業(yè)務(wù)知識與技能外，更主要的是工作作風(fēng)。我從事行政、財務(wù)工作，以良好的工作態(tài)度對待每一個人，做到和氣、關(guān)心、體貼、溫暖。工作中承擔(dān)自己的責(zé)任，認(rèn)真對待每一件事，對待每一項工作，負(fù)責(zé)到底，做好任何工作。對自己做到技能精、作風(fēng)硬、講誠信、肯奉獻，愛崗敬業(yè)，全心全意為職工群眾服務(wù)，把自己的愛和真情奉獻給公司。在培育良好工作作風(fēng)的同時，我加強自己執(zhí)行力建設(shè)，使自己成為公司卓越執(zhí)行型團隊的一員，做到在思想上、政治上、行動上與公司保持高度一致，不折不扣地貫徹執(zhí)行公司的方針政策、制度規(guī)定和各項決策部署;善于把公司的精神落實到具體工作中。在實際工作中，強化時間觀念和效率意識，堅決克服工作懶散、辦事拖拉的惡習(xí)，抓緊時機、加快節(jié)奏、提高效率和工作進度，努力為公司做出優(yōu)異工作成績。
六、廉潔自律，確保清廉人生。
我作為一名從事行政、財務(wù)工作的人員，做到廉潔工作是十分重要的，這既是公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，也是職工群眾的希望。為此，我認(rèn)真貫徹落實在xx屆中紀(jì)委三次全會講話中提出的“六個著力、六個切實”的要求，遵守xx屆中紀(jì)委三次全會提出的廉潔自律五條規(guī)定，學(xué)習(xí)xx屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于加強和改進新形勢下黨的建設(shè)若干重大問題的決定》精神，學(xué)習(xí)公司各項廉潔規(guī)定與工作紀(jì)律，努力提高自己各方面素質(zhì)，在工作上，做到潔身自好，清正廉潔，決不跟腐敗風(fēng)氣沾邊，努力打造自己清廉人生。
這些年來，我認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力工作，雖然在思想覺悟和業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高，自身業(yè)務(wù)技能較為精湛，完成了全部工作任務(wù)，取得了良好的工作成績，但是與公司領(lǐng)導(dǎo)的要求和職工群眾的希望相比，還是存在一定的不足與差距，需要繼續(xù)努力和提高。今后，我要繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，深化管理，按科學(xué)發(fā)展觀的要求，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項工作提高到一個新的水平，為人民公路事業(yè)的發(fā)展，做出我應(yīng)有的努力與貢獻。
回顧一年來的工作，本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結(jié)奮進，開拓創(chuàng)新，為政府的后勤(財務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將個人上。
如下：
一、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。
在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以新為依據(jù)，遵紀(jì)守法，遵守財經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會計崗位職責(zé)，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責(zé)的工作，工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能。
盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務(wù)，主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，合理合法處理好一切財會業(yè)務(wù)，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認(rèn)真審核，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān)，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
認(rèn)真做好會計基礎(chǔ)工作，認(rèn)真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求，科目設(shè)置準(zhǔn)確、帳目清楚，會計報表準(zhǔn)確、及時、完整，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，并能協(xié)調(diào)好會計中心與各單位之間的關(guān)系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務(wù)。
二、加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)。
我深知作為財務(wù)工作人員，肩負(fù)的任務(wù)繁重，責(zé)任重大。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行好職責(zé)，就必須不斷的學(xué)習(xí)。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置。
本人認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、，自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范，廉潔勤政，務(wù)實開拓。
三、重視日常財務(wù)收支管理。
收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。
為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。
對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè)。通過財務(wù)科認(rèn)真落實執(zhí)行，收效非常明顯，在經(jīng)費相當(dāng)吃緊的形勢下，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。
四、合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理。
單位預(yù)算是機關(guān)完成各項工作任務(wù)，實現(xiàn)計劃的重要保證，也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，認(rèn)真做好政府辦的收支預(yù)算具有十分重要的意義。
為搞好這項工作，根據(jù)政府辦的發(fā)展實際，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預(yù)算的影響，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預(yù)算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項工作的順利完成。
五、認(rèn)真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。
財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度政府辦財務(wù)收支計劃的基礎(chǔ)。所以我們非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會計報表。
同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務(wù)分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進財務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。
在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的。
報告如下：
一、在學(xué)習(xí)上，注重提升個人修養(yǎng)。
1、通過雜志報刊、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，不斷提高了政治理論水平，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
3、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，嚴(yán)格按照“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準(zhǔn)則;始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
4、不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
5、全力融入單位組織開展的各項業(yè)務(wù)技能活動，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和同事們的幫助下挖掘了自己的潛力，增長了業(yè)務(wù)知識，開闊了自己的視野，提升了政治業(yè)務(wù)能力。
二、在思想上，認(rèn)真履行廉政建設(shè)。
作為一名財務(wù)工作者，我在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，做好財務(wù)。
工作計劃。
樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務(wù)如完成單位領(lǐng)導(dǎo)離任審計、廉政專項治理、自查自糾情況報告及清房相關(guān)事項等。
三、在工作上，扎實做好本職工作。
一年來，本人以高度的責(zé)任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，在財務(wù)戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保障單位的后勤財務(wù)工作順利開展。
四、下一步工作思考。
(一)經(jīng)過這次全面總結(jié)，讓自己又一次認(rèn)識到自身在工作中、意識上存在許多不足。
基于這個目的，回想這一年工作，再和其他單位財務(wù)人員相比，還存在一下幾個的問題，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高。
1、財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。單位財務(wù)工作更多的還是會計工作，目前財務(wù)僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然。
2、會計工作中仍有許多待改進之處。今年財政局組織我們學(xué)習(xí)了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》及《行政事業(yè)單位財務(wù)制度》對財務(wù)制度中新的變化做出了調(diào)整和指導(dǎo)，也對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
3、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的還不夠細(xì)致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點。
4、缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位。財務(wù)工作是對單位經(jīng)濟活動的反映、監(jiān)督，對本股室以外的信息應(yīng)及時了解，而目前就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他g股室進行溝通、了解;另外和領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。
(二)鑒于以上問題以及個人的一些想法，計劃在20xx年的工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進行改進、提高：
1、在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他單位做的好的財務(wù)人員學(xué)習(xí)好的經(jīng)驗，提高自身的綜合業(yè)務(wù)能力。另外，認(rèn)真做好財務(wù)計劃工作，保持與領(lǐng)導(dǎo)及時溝通，確保所有事項順利進行。
2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化。
按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《財務(wù)管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。
3、做深、做細(xì)日常財務(wù)管理工作。
在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務(wù)軟件及其他相關(guān)軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓單位的財務(wù)管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。
最后，作為一名合格的財務(wù)工作者，不僅要具備相關(guān)的知識和技能，而且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致耐心的工作作風(fēng)，同時，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應(yīng)該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務(wù)工作。
行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作總結(jié)篇五
隨著新形勢下改革進程的不斷加速，行政事業(yè)單位內(nèi)部審計部門在管理上存在的問題也逐漸凸顯。本文結(jié)合內(nèi)部審計改革，針對行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作中存在的各種問題，提出了相關(guān)的優(yōu)化策略。
1.內(nèi)部審計缺乏獨立性。目前，我國大部分行政事業(yè)單位的內(nèi)部審計工作均缺乏獨立性。其主要原因可分為兩點，一是行政事業(yè)單位內(nèi)部機構(gòu)并不規(guī)范，缺乏專職審計人員，個別單位從其他崗位抽調(diào)人員開展審計工作，導(dǎo)致審計報告不客觀；二是部分行政事業(yè)單位忽視內(nèi)部建設(shè)，審計模式較為傳統(tǒng)落后，導(dǎo)致單位內(nèi)審工作人員工作的積極性偏低。
2.內(nèi)部審計制度不完善。首先，大部分行政事業(yè)基層單位中并未設(shè)置專門的審計機構(gòu)，審計工作人員職能未能有效發(fā)揮。其次，不少行政事業(yè)單位內(nèi)部審計制度較為保守傳統(tǒng)，審計工作人員習(xí)慣于在事情發(fā)生后去解決問題，忽視了事前審查，導(dǎo)致部分審計工作難以取得實效。最后，我國不少行政事業(yè)單位并沒有形成完整的審計工作流程，致使個別工作人員業(yè)務(wù)繁重，審計效率大打折扣。
3.內(nèi)部審計工作缺乏先進的信息化手段，工作效率不高。其一，在我國行政事業(yè)單位內(nèi)部，審計工作的開展深受傳統(tǒng)審計理念和方式的制約，通常以人工審計處理為主，大大降低了行政事業(yè)單位內(nèi)部審計的工作效率；其二，行政事業(yè)單位上級管理部門對信息化手段的重視程度不夠，對信息化建設(shè)資金投入不足，導(dǎo)致審計工作信息化水平較低；其三，內(nèi)部審計工作人員缺乏相應(yīng)的信息化管理水平。
1.提高單位內(nèi)部審計的獨立性。首先，行政事業(yè)單位應(yīng)樹立正確的管理理念，立足于本單位實際，有針對性地保障內(nèi)部審計制度的實施和開展。其次，明確內(nèi)部審計人員的職責(zé)和能力，切實發(fā)揮其在工作中的監(jiān)督管理作用。最后，針對個別規(guī)模較小的行政事業(yè)單位，其并沒有能力設(shè)置專業(yè)審計部門，故而可允許該類單位在上級批準(zhǔn)后，設(shè)置專項經(jīng)費，授權(quán)第三方機構(gòu)進行審計，以便能更好地推動工作開展。
2.強化審計工作人員的綜合素養(yǎng)，實現(xiàn)職業(yè)化需求與政治素質(zhì)的有機結(jié)合。審計人員的綜合素養(yǎng)往往決定了該單位審計工作是否能夠順利開展，這就要求行政事業(yè)單位必須做好以下兩點：其一，嚴(yán)格選拔審計人員，選取綜合素質(zhì)強，專業(yè)技能達標(biāo)的人才；單位內(nèi)部需定期進行相關(guān)的工作培訓(xùn)，以實現(xiàn)內(nèi)部審計崗位的專業(yè)化。同時，行政事業(yè)單位還需要鼓勵內(nèi)部審計人員在工作中不斷學(xué)習(xí)新技能，包括法律以及財會等綜合知識；其二，為打造強有力的審計隊伍，行政事業(yè)單位須培養(yǎng)高政治素養(yǎng)、高責(zé)任感、高事業(yè)心的內(nèi)部審計工作人員，為單位的可持續(xù)性發(fā)展提供強有力的后盾。
3.建立健全內(nèi)部審計相關(guān)制度，加強內(nèi)審風(fēng)險預(yù)警機制的建立。其一，行政事業(yè)單位內(nèi)部必須立足于自身的實際發(fā)展?fàn)顩r，通過對新形勢的全面分析，結(jié)合國家法律法規(guī)，建立健全單位內(nèi)部審計各項制度，在保障其可行性和穩(wěn)定性的同時，與時俱進、因地制宜對制度細(xì)節(jié)進行不斷地優(yōu)化和調(diào)整；其二，為了保障內(nèi)部審計制度的正常運行，相關(guān)部門還應(yīng)建立起完善的運行機制，科學(xué)合理地制定各環(huán)節(jié)運行的基本流程；其三，行政事業(yè)單位內(nèi)部須逐步建立健全風(fēng)險預(yù)警相關(guān)機制，通過對預(yù)警流程、相關(guān)制度、預(yù)警目標(biāo)等方面的合理化規(guī)定，來規(guī)范內(nèi)審工作人員的相關(guān)行為，保障內(nèi)部審計工作有據(jù)可依，從而更有效地幫助行政事業(yè)單位排除風(fēng)險。
4.加強內(nèi)部審計單位信息化建設(shè)。其一，為了提高行政事業(yè)單位內(nèi)審工作的信息化水平，就要求構(gòu)建符合各單位內(nèi)審基本需求的信息管理一體化平臺系統(tǒng)，并通過對信息收集、上傳下達等功能的設(shè)計，全面實現(xiàn)對內(nèi)審各個過程的有效監(jiān)管；其二，整合行政事業(yè)單位內(nèi)部信息數(shù)據(jù)，并對相應(yīng)的資源數(shù)據(jù)庫進行科學(xué)合理的配置應(yīng)用，從而建立起完善的內(nèi)審數(shù)據(jù)管理中心。在此過程中，行政事業(yè)單位還需不斷加強內(nèi)審部門對互聯(lián)網(wǎng)+、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的學(xué)習(xí)與運用，在保證工作人員專業(yè)技能水平的同時，實現(xiàn)對相關(guān)數(shù)據(jù)的分析、梳理與甄別，以確保單位內(nèi)部工作效率和質(zhì)量的提升。（胡曉聰）。
行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作總結(jié)篇六
目前行政事業(yè)單位內(nèi)部審計制度建設(shè)，主要是從《審計法》、《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》及各省市制定的審計條例等法律法規(guī)移植過來的，未能制定可操作性的規(guī)范和細(xì)則，內(nèi)部審計制度不健全，導(dǎo)致審計人員對政策制度的把握尺度存在差異，具有較大的主觀性和隨意性。有的'行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作按照領(lǐng)導(dǎo)意圖開展，既無程序又無規(guī)章，常常使內(nèi)部審計陷入無序狀態(tài)，既影響審計效率效果，又伴有較大的審計風(fēng)險。
一、內(nèi)部審計職能定位不準(zhǔn)，工作難以適應(yīng)現(xiàn)實需要。
目前，大部分行政事業(yè)單位的內(nèi)部審計實施的是事后監(jiān)督，僅僅是對財務(wù)工作的一次復(fù)核，審計內(nèi)容、方法、手段過于單一，走過場、輕實質(zhì)，審計質(zhì)量不高。
二、忽視后續(xù)跟蹤，審計工作流于形式。
由于內(nèi)部審計報告沒有法律強制性，帶有強烈的人治色彩，常常遭遇被執(zhí)行單位或部門的抵制，甚至對審計意見置之不理；同時，內(nèi)部審計人員缺少后續(xù)跟蹤審計，查出的問題不能得到有效整改，審計工作流于形式。內(nèi)部審計機構(gòu)人員素質(zhì)有待提高。目前，獨立設(shè)置內(nèi)部審計部門的單位，多由退休返聘、借調(diào)或?qū)嵙?xí)人員組成，年齡偏大，缺乏專業(yè)知識，不懂審計方法和技巧，對財務(wù)、法律、金融等方面的知識不甚了解，嚴(yán)重影響審計工作質(zhì)量。
（一）提高對內(nèi)部審計的認(rèn)識。一是，行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)摒棄內(nèi)部審計可有可無的思想，充分認(rèn)識內(nèi)部審計工作的重要性和必要性。二是，審計人員要通過工作匯報、宣傳內(nèi)部審計工作的職責(zé)、作用及重要性，積極爭取領(lǐng)導(dǎo)的重視。三是，通過幫助被審計單位發(fā)現(xiàn)和解決問題，轉(zhuǎn)變對內(nèi)部審計工作的偏見，從思想上提高對內(nèi)部審計工作的認(rèn)識。
（二）加強內(nèi)部審計制度建設(shè)。在設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)的基礎(chǔ)上，加強內(nèi)部審計制度建設(shè)。一是制定內(nèi)部審計規(guī)范及實施細(xì)則，包括審計計劃、項目立項、方案制定、現(xiàn)場取證等，使內(nèi)部審計各個環(huán)節(jié)有章可循。二是建立報告信息、分級復(fù)核及后續(xù)跟蹤制度。三是建立內(nèi)部審計職業(yè)道德規(guī)范，促進內(nèi)部審計工作科學(xué)化、規(guī)范化。
（三）建立審計問責(zé)機制。內(nèi)部審計要高度重視后續(xù)審計工作，加強對內(nèi)部審計提出問題整改和落實情況的檢查、督導(dǎo)與評價，督促重大、重要問題妥善解決。逐步建立分層級的責(zé)任追究機制，對于內(nèi)部審計人員未實施后續(xù)審計追蹤給單位造成損失的，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。對于被審計單位阻礙審計、偽造事實、無視審計建議或整改落實不到位的，要給予通報批評，并對相關(guān)責(zé)任人進行責(zé)任追究。
（四）優(yōu)化內(nèi)審人員結(jié)構(gòu)。首先，要通過引進專業(yè)技術(shù)人才或鼓勵內(nèi)部審計人員競爭上崗方式，提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)素養(yǎng)和知識水平。其次，要加大內(nèi)部審計人員的教育、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，提高在崗人員的業(yè)務(wù)技能。第三，建立對內(nèi)部審計人員激勵考核機制，完善健全崗位責(zé)任制，把審計工作績效與個人獎金薪酬聯(lián)系起來，激發(fā)內(nèi)部審計人員的工作熱情。
行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作總結(jié)篇七
內(nèi)部審計與內(nèi)部控制是行政事業(yè)單位實施管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，兩者之間互相協(xié)作，促進行政事業(yè)單位的發(fā)展。內(nèi)部控制是行政事業(yè)單位和企業(yè)管理的核心，內(nèi)部審計促進內(nèi)部控制的可持續(xù)發(fā)展。但是，從現(xiàn)在行政事業(yè)單位的發(fā)展?fàn)顩r來看，內(nèi)部控制和內(nèi)部審計工作還存在很多的不足，如，行政事業(yè)單位缺乏科學(xué)的內(nèi)部控制制度、內(nèi)部審計單位設(shè)置不合理等，只有完善和解決內(nèi)部控制與內(nèi)部審計中存在的問題，才能推進行政事業(yè)單位的高效發(fā)展。
(一)缺乏科學(xué)的內(nèi)部控制制度。
目前，很多行政事業(yè)單位都有一定的問題，主要表現(xiàn)為單位的內(nèi)部控制制度不夠完善，制度難以實施。導(dǎo)致單位只能使用財務(wù)管理制度來替代內(nèi)部控制，限制了內(nèi)部控制范圍，財務(wù)管理制度只能按規(guī)定的資金使用方向?qū)挝粚嵤﹥?nèi)部控制，難以保障資金的安全性。行政事業(yè)單位內(nèi)部缺乏完整有效的內(nèi)部控制制度，只憑借著財務(wù)人員以往的工作經(jīng)驗實施控制，對單位內(nèi)控監(jiān)管就大打折扣。
行政事業(yè)單位如果對內(nèi)部審計沒有足夠的重視，則會影響單位內(nèi)部審計的有效性。近年來，部分行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為單位的內(nèi)部審計工作和自身的利益存在很大的沖突，對內(nèi)部審計工作產(chǎn)生一定排斥。還有部分單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作有這樣的認(rèn)識，認(rèn)為內(nèi)部審計工作主要由財政核算中心進行審核，并且有相應(yīng)的審計部門來實行定期審計，因此，建立內(nèi)部審計部門好像對審計工作沒有多大的幫助。這就難以保障內(nèi)部審計必要性和權(quán)威性。
現(xiàn)階段，部分行政事業(yè)單位負(fù)責(zé)人對會計控制知識并不是很了解，認(rèn)為會計就是記賬、算賬以及報賬，并不會關(guān)注單位內(nèi)部控制的建設(shè)、經(jīng)費投入等工作。此外，行政事業(yè)單位的工作人員較少，造成很多部門出現(xiàn)不合法的兼崗現(xiàn)象，很難實現(xiàn)不相容職位相分離，管理人員與保管人員之間并沒有明確的職權(quán)，單位的領(lǐng)導(dǎo)沒有對相關(guān)負(fù)責(zé)人的職權(quán)進行審批，導(dǎo)致工作難以開展，這樣的管理方式受到管理層的控制，導(dǎo)致行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度的作用難以發(fā)揮出來。
科學(xué)有效的內(nèi)部控制體系能夠確保內(nèi)部控制的工作效率，近幾年，財政部制定了很多關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制與內(nèi)部審計的工作規(guī)范制度。由于行政事業(yè)單位的經(jīng)費管理與資金來源非常特殊，單位必須要結(jié)合自身的內(nèi)部控制管理體系，制定相應(yīng)的授權(quán)審批制度以及內(nèi)部財產(chǎn)管理制度等，充分明確內(nèi)部控制人員的`工作職責(zé)，進而完善與健全行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制制度體系。首先，應(yīng)該合理設(shè)置單位內(nèi)部控制崗位，明確內(nèi)部控制崗位責(zé)任，科學(xué)地規(guī)劃內(nèi)部控制工作程序，制定內(nèi)部控制措施，使內(nèi)部控制的業(yè)務(wù)流程規(guī)范有效、清晰簡潔；其次，單位內(nèi)部可以制定相關(guān)的內(nèi)部控制制度，主要有財務(wù)管理、會計核算、費用支出以及資金管理制度等，進行系統(tǒng)性的設(shè)計、監(jiān)督內(nèi)部控制管理體系；最后，單位內(nèi)部的財務(wù)部門應(yīng)該充分了解單位重要事項的決策與結(jié)果，對單位業(yè)務(wù)部門實施嚴(yán)格的財務(wù)控制，并加大對被審計部門的監(jiān)管力度，構(gòu)建科學(xué)有效的內(nèi)部控制制度，同時增加對外部管理工作的監(jiān)督，進一步健全行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制體系。
隨著行政事業(yè)單位的發(fā)展，要確保單位資金資產(chǎn)安全，促使內(nèi)部控制行之有效，必須加強內(nèi)部審計與監(jiān)管。首先，行政事業(yè)單位要建立健全內(nèi)部審計機構(gòu)，成立專門的內(nèi)部審計部門，并在單位負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。要賦予內(nèi)部審計部門相應(yīng)的職權(quán)，保證內(nèi)部審計的獨立性和權(quán)威性。其次，要強化單位內(nèi)部審計監(jiān)督與考核，對行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動和重大財務(wù)收支事項進行定期的審計與考核，并對審核的結(jié)果進行分析與評價，找出行政事業(yè)單位內(nèi)部控制中的設(shè)計缺陷和薄弱環(huán)節(jié)，對內(nèi)部審核中出現(xiàn)的問題及時改正糾偏，進而完善行政事業(yè)單位的財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度，規(guī)范會計核算方法。最后，行政事業(yè)單位還應(yīng)不折不扣地落實好內(nèi)部審計意見，杜絕把內(nèi)部審計部門作為擺設(shè)、把內(nèi)部審計意見擱置一邊、依舊我行我素的局面，要通過嚴(yán)格執(zhí)行審計意見和審計建議，不斷完善規(guī)范規(guī)章制度，加強單位內(nèi)部控制，進而全面提高行政事業(yè)單位的內(nèi)部管理水平。
要想做好行政事業(yè)單位的內(nèi)部審計工作，就必須提高審計人員的專業(yè)知識、整體業(yè)務(wù)水平以及綜合素質(zhì)。由于多方面原因的限制，導(dǎo)致很多審計人員的綜合素質(zhì)較低。因此，提高行政事業(yè)單位內(nèi)部審計人員的基本素質(zhì)和綜合能力，是審計工作順利開展的有效保障，同時也是行政事業(yè)單位提高審計質(zhì)量、加強內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié)。因此，行政事業(yè)單位必須依法構(gòu)建嚴(yán)格的用人標(biāo)準(zhǔn)，加強對審計人員的素質(zhì)要求，配備的審計人員必須要具備非常強的思想素質(zhì)、優(yōu)良的道德品行、扎實的專業(yè)知識、熟練的業(yè)務(wù)技能以及敏銳的思維能力等。
三、結(jié)束語。
隨著國內(nèi)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度的完善，很多單位也開始關(guān)注和重視內(nèi)部控制，而內(nèi)部審計在內(nèi)部控制中的作用也逐漸顯現(xiàn)出來。行政事業(yè)單位是一個國家政策落實的執(zhí)行者，相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)要不斷加強行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制管理機制，尋找更有效的途徑和方法加強內(nèi)部審計與內(nèi)部控制，從而推動行政事業(yè)單位的健康持續(xù)發(fā)展。
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行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作總結(jié)篇八
近年來，市審計局不斷強化對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)。一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，及時召開座談會，加深理解文件精神，增強內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識;二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計知識培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實際操作能力;三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗，撰寫內(nèi)審專題論文，開展經(jīng)驗交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。
市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。
為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃，經(jīng)過部門集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點，制訂內(nèi)審工作年度計劃,如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務(wù)收支審計計劃、績效審計計劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進行。
市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進行審核，并出具《工程造價報告書》,審計成效明顯.審核了424個工程項目，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元，核減項目金額191.4萬元，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個工程項目，送審項目金額5983.69萬元，審定項目金額5797.22萬元，核減項目金額186.47萬元，核減率3.12%。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計。
市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計過程中，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。
一、以“控成本、創(chuàng)效益”為出發(fā)點和落腳點，加強審計監(jiān)督防控風(fēng)險。
20xx年對重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開展了成本控制審計，主要從外包管理、采購管理、銷售管理、重點監(jiān)控成本費用、合同履行等方面進行了審計并對生產(chǎn)流程配置及成本影響進行了審計調(diào)查，審計時能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題，從而督促被審計部門改進管理水平。共形成審計報告10份，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理方面問題共計40項，提出審計建議40條。
二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)常態(tài)審計監(jiān)督，切實將風(fēng)險控制在事前。
（一）審計人員參與全部采購業(yè)務(wù)，在采購業(yè)務(wù)的事前、事中嚴(yán)格審核把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題要求即時整改在采購業(yè)務(wù)談判、采購招標(biāo)過程中嚴(yán)格審核各項資質(zhì)及授權(quán)，監(jiān)督談判過程及中標(biāo)結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等。共參加各類采購會*項，在防范采購風(fēng)險方面發(fā)揮了重大作用。
（二）加大設(shè)備外委維修竣工結(jié)算審計力度，節(jié)約維修成本并促進業(yè)務(wù)部門外委維修管理不斷探索改進。完成維修工程竣工結(jié)算審計工作，送審金額共#萬元,審減金額*萬元,審減率*%。
（三）加強合同審計。共審核經(jīng)濟合同*份，審計過程中發(fā)現(xiàn)資料不完備、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問題已及時與業(yè)務(wù)部門溝通解決，通過合同審核工作，有效降低了合同履行風(fēng)險。
三、大力開展基建審計，為企業(yè)節(jié)約建設(shè)資金、創(chuàng)造經(jīng)濟效益。
共完成竣工結(jié)算審計工作*項，送審金額共計*萬元,審減金額*萬元,審減率*%。另外，在審計過程中嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費及罰款*萬元。
通過工程審計工作，消除了高估冒算、排除不正當(dāng)提高工程預(yù)算造價等現(xiàn)象，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益。
四、強化審計問題整改，促進管理不斷提升。
20xx年審計緊緊圍繞重點工作任務(wù)，突出“重發(fā)現(xiàn)，更重整改”的思路，強化“通過問題整改，轉(zhuǎn)化審計成果，有效促進管理提升”。20xx年通過對20xx年-20xx年審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題不斷進行跟蹤落實，使審計整改見實效，審計檢查發(fā)現(xiàn)的*項問題已整改完成*項，正在整改2項，整改率98%。
通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計意見，確保審計問題得到了落實和糾正，充分發(fā)揮了審計的監(jiān)督管理職能。
行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作總結(jié)篇九
xx年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，突出對經(jīng)濟和社會中的熱點、難點和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政，維護財經(jīng)秩序，推進廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務(wù)。
xx年我局審計項目市審計局考核指標(biāo)為xx項（區(qū)考核為xx項）。
預(yù)計至12月底可以完成審計項目xx項，其中：財政預(yù)算執(zhí)行和決算審計x項，財政財務(wù)收支審計x項，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計x項，專項資金審計調(diào)查x項，固定資產(chǎn)投資審計x項。完成市審計局下達年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%，完成區(qū)下達年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為xxxx萬元，查處違規(guī)資金xxxx萬元，管理不規(guī)范資金xxx萬元，損失浪費資金xx萬元，其中：應(yīng)上交財政xx萬元，應(yīng)減少財政撥款xx萬元，應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元。
（一）審計監(jiān)督力度進一步加大
1、財政審計進一步深化。在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ)，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。今年以來分別對xx區(qū)、開發(fā)區(qū)xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進行了審計，重點對預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計，加強對部門預(yù)算、財政專項資金的審計監(jiān)督，并對預(yù)算、國庫、社保、農(nóng)財、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算，同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費和水利建設(shè)資金納入審計范圍。通過審計，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費預(yù)算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政管理水平的提高。
2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計的力度，促進行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務(wù)收支進行了審計。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理；財務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結(jié)算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護了國家的財經(jīng)秩序，引起了被審計單位的重視，促進了財務(wù)管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值。
3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作進一步推進。今年來，分別對區(qū)xx局長、區(qū)xx局局長、區(qū)府xx主任、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進行了經(jīng)濟責(zé)任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計，促進了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責(zé)任意識，加強了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務(wù)。
4、加強了專項資金審計調(diào)查工作。全年共完成專項審計調(diào)查項目x項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費、住房公積金專項資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查。基本摸清了上述資金歸集、管理和使用情況。通過審計調(diào)查，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范管理，防范風(fēng)險，確保資金安全運作。同時，也為領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)提供了決策依據(jù)。
5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。今年以來主要開展了區(qū)xx商業(yè)廣場建設(shè)項目、xx園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項目、xx國道xx至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目竣工決算審計（該項目前正在審計實施中，爭取年內(nèi)結(jié)束）。區(qū)xx商業(yè)廣場建設(shè)項目和xx國道xx至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴(yán)格核對。同時，在xx商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失，促進了反腐倡廉工作，有效地維護了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“xx之窗”上刊載。
（二）加強內(nèi)部審計工作。在對去年的內(nèi)審工作進行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了xx年度內(nèi)審工作計劃，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計分會，召開了內(nèi)審工作會議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗。分會領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強指導(dǎo)，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神，認(rèn)真做好了傳達學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際，全年共組織內(nèi)審人員進行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用，促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務(wù)管理工作。
（三）加強審計宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計法》，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《xx新區(qū)時刊》和xx電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標(biāo)語，在電視上作了《審計法》的宣傳，并認(rèn)真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷xxx份，審計法單行本xxx冊，做到了家喻戶曉。重視審計信息的應(yīng)用，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇，其中：審計信息93篇（錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計局“xx審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“xx摘編”，x篇被區(qū)委信息通報），網(wǎng)絡(luò)媒體信息xxx篇。審計成果得到了進一步運用，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關(guān)心和支持審計工作。
（四）審計隊伍建設(shè)進一步加強。
一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，組織黨員學(xué)習(xí)“兩個條例”，加強審計人員培訓(xùn)工作，年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計機關(guān)各類培訓(xùn)，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關(guān)”活動，以人為本，樹立和增強了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關(guān)規(guī)章制度進一步完善。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計局xx年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《xx年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《xx區(qū)審計局財務(wù)管理制度》、《xx市xx區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計結(jié)果公告辦法（試行）》、《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法（試行）實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進一步得到加強，審計工作進一步規(guī)范。
三是加強廉政建設(shè)，保持審計機關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”，制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《xx年普法教育依法治理工作實施意見》、《xx區(qū)審計局行政執(zhí)法責(zé)任制實施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進行分析研究，采取責(zé)任到人，認(rèn)真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動的開展，審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進一步增強，在審計工作中謝絕和退回禮券xxx元，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生，保持了審計機關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。
一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項目審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結(jié)果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計工作有待進一步加強與規(guī)范，個別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠。
以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。
行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十
內(nèi)部審計與內(nèi)部控制是行政事業(yè)單位實施管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，兩者之間互相協(xié)作，促進行政事業(yè)單位的發(fā)展。內(nèi)部控制是行政事業(yè)單位和企業(yè)管理的核心，內(nèi)部審計促進內(nèi)部控制的可持續(xù)發(fā)展。但是，從現(xiàn)在行政事業(yè)單位的發(fā)展?fàn)顩r來看，內(nèi)部控制和內(nèi)部審計工作還存在很多的不足，如，行政事業(yè)單位缺乏科學(xué)的內(nèi)部控制制度、內(nèi)部審計單位設(shè)置不合理等，只有完善和解決內(nèi)部控制與內(nèi)部審計中存在的問題，才能推進行政事業(yè)單位的高效發(fā)展。
(一)缺乏科學(xué)的內(nèi)部控制制度。
目前，很多行政事業(yè)單位都有一定的問題，主要表現(xiàn)為單位的內(nèi)部控制制度不夠完善，制度難以實施。導(dǎo)致單位只能使用財務(wù)管理制度來替代內(nèi)部控制，限制了內(nèi)部控制范圍，財務(wù)管理制度只能按規(guī)定的資金使用方向?qū)挝粚嵤﹥?nèi)部控制，難以保障資金的安全性。行政事業(yè)單位內(nèi)部缺乏完整有效的內(nèi)部控制制度，只憑借著財務(wù)人員以往的工作經(jīng)驗實施控制，對單位內(nèi)控監(jiān)管就大打折扣。
(二)對內(nèi)部審計的重視程度不夠。
行政事業(yè)單位如果對內(nèi)部審計沒有足夠的重視，則會影響單位內(nèi)部審計的有效性。近年來，部分行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為單位的內(nèi)部審計工作和自身的利益存在很大的沖突，對內(nèi)部審計工作產(chǎn)生一定排斥。還有部分單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作有這樣的認(rèn)識，認(rèn)為內(nèi)部審計工作主要由財政核算中心進行審核，并且有相應(yīng)的審計部門來實行定期審計，因此，建立內(nèi)部審計部門好像對審計工作沒有多大的幫助。這就難以保障內(nèi)部審計必要性和權(quán)威性。
(三)單位內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置不合理。
現(xiàn)階段，部分行政事業(yè)單位負(fù)責(zé)人對會計控制知識并不是很了解，認(rèn)為會計就是記賬、算賬以及報賬，并不會關(guān)注單位內(nèi)部控制的建設(shè)、經(jīng)費投入等工作。此外，行政事業(yè)單位的工作人員較少，造成很多部門出現(xiàn)不合法的兼崗現(xiàn)象，很難實現(xiàn)不相容職位相分離，管理人員與保管人員之間并沒有明確的職權(quán)，單位的領(lǐng)導(dǎo)沒有對相關(guān)負(fù)責(zé)人的職權(quán)進行審批，導(dǎo)致工作難以開展，這樣的管理方式受到管理層的控制，導(dǎo)致行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度的作用難以發(fā)揮出來。
科學(xué)有效的內(nèi)部控制體系能夠確保內(nèi)部控制的工作效率，近幾年，財政部制定了很多關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制與內(nèi)部審計的工作規(guī)范制度。由于行政事業(yè)單位的經(jīng)費管理與資金來源非常特殊，單位必須要結(jié)合自身的內(nèi)部控制管理體系，制定相應(yīng)的授權(quán)審批制度以及內(nèi)部財產(chǎn)管理制度等，充分明確內(nèi)部控制人員的`工作職責(zé)，進而完善與健全行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制制度體系。首先，應(yīng)該合理設(shè)置單位內(nèi)部控制崗位，明確內(nèi)部控制崗位責(zé)任，科學(xué)地規(guī)劃內(nèi)部控制工作程序，制定內(nèi)部控制措施，使內(nèi)部控制的業(yè)務(wù)流程規(guī)范有效、清晰簡潔；其次，單位內(nèi)部可以制定相關(guān)的內(nèi)部控制制度，主要有財務(wù)管理、會計核算、費用支出以及資金管理制度等，進行系統(tǒng)性的設(shè)計、監(jiān)督內(nèi)部控制管理體系；最后，單位內(nèi)部的財務(wù)部門應(yīng)該充分了解單位重要事項的決策與結(jié)果，對單位業(yè)務(wù)部門實施嚴(yán)格的財務(wù)控制，并加大對被審計部門的監(jiān)管力度，構(gòu)建科學(xué)有效的內(nèi)部控制制度，同時增加對外部管理工作的監(jiān)督，進一步健全行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制體系。
隨著行政事業(yè)單位的發(fā)展，要確保單位資金資產(chǎn)安全，促使內(nèi)部控制行之有效，必須加強內(nèi)部審計與監(jiān)管。首先，行政事業(yè)單位要建立健全內(nèi)部審計機構(gòu)，成立專門的內(nèi)部審計部門，并在單位負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。要賦予內(nèi)部審計部門相應(yīng)的職權(quán)，保證內(nèi)部審計的獨立性和權(quán)威性。其次，要強化單位內(nèi)部審計監(jiān)督與考核，對行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動和重大財務(wù)收支事項進行定期的審計與考核，并對審核的結(jié)果進行分析與評價，找出行政事業(yè)單位內(nèi)部控制中的設(shè)計缺陷和薄弱環(huán)節(jié)，對內(nèi)部審核中出現(xiàn)的問題及時改正糾偏，進而完善行政事業(yè)單位的財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度，規(guī)范會計核算方法。最后，行政事業(yè)單位還應(yīng)不折不扣地落實好內(nèi)部審計意見，杜絕把內(nèi)部審計部門作為擺設(shè)、把內(nèi)部審計意見擱置一邊、依舊我行我素的局面，要通過嚴(yán)格執(zhí)行審計意見和審計建議，不斷完善規(guī)范規(guī)章制度，加強單位內(nèi)部控制，進而全面提高行政事業(yè)單位的內(nèi)部管理水平。
要想做好行政事業(yè)單位的內(nèi)部審計工作，就必須提高審計人員的專業(yè)知識、整體業(yè)務(wù)水平以及綜合素質(zhì)。由于多方面原因的限制，導(dǎo)致很多審計人員的綜合素質(zhì)較低。因此，提高行政事業(yè)單位內(nèi)部審計人員的基本素質(zhì)和綜合能力，是審計工作順利開展的有效保障，同時也是行政事業(yè)單位提高審計質(zhì)量、加強內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié)。因此，行政事業(yè)單位必須依法構(gòu)建嚴(yán)格的用人標(biāo)準(zhǔn)，加強對審計人員的素質(zhì)要求，配備的審計人員必須要具備非常強的思想素質(zhì)、優(yōu)良的道德品行、扎實的專業(yè)知識、熟練的業(yè)務(wù)技能以及敏銳的思維能力等。
三、結(jié)束語。
隨著國內(nèi)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度的完善，很多單位也開始關(guān)注和重視內(nèi)部控制，而內(nèi)部審計在內(nèi)部控制中的作用也逐漸顯現(xiàn)出來。行政事業(yè)單位是一個國家政策落實的執(zhí)行者，相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)要不斷加強行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制管理機制，尋找更有效的途徑和方法加強內(nèi)部審計與內(nèi)部控制，從而推動行政事業(yè)單位的健康持續(xù)發(fā)展。
行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十一
xx公司內(nèi)部審計工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則，在促進內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：
1、年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx
一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2、存貨項目審計：
xx年2月審計xx年度存貨項目；xx年8月審計xx度上半年存貨項目；
審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經(jīng)過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關(guān)存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準(zhǔn)確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。
3、工會經(jīng)費審計：
5月份接受公司工會委托，開展公司工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交、上解情況，年度工會經(jīng)費收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況，工會經(jīng)費支出審批情況，工會經(jīng)費年度結(jié)算、財務(wù)收支情況、日常支出規(guī)范情況；相關(guān)財產(chǎn)的使用和管理情況，工會經(jīng)費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經(jīng)費內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經(jīng)費收、支的規(guī)范管理，特別公司會員會費管理，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理，對公司工會有關(guān)工會經(jīng)費管理、控制文本制度管理起到完善作用；2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的'使用范圍，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。
4、專項審計：
二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。
5、工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理。
6、配合xx審計：
干部離任審計，配合xx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計。
1、特重大工程項目的招投標(biāo)工作，委托xx省招投標(biāo)公司進行。
2、對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。
3、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo)，按綜合報價最高的定標(biāo)，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。
4、xx年x月x日至xx11月x日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。
1、通過內(nèi)部審計，加強內(nèi)部管理。
全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。
2、通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用。
全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律及xx集團內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。
3、通過內(nèi)部審計，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。
通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。
1、審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進一步提高。
2、對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3、還需要再加強審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
下一年主要從以下幾個方面開展工作：
一、按季度開展貨幣資金審計。
二、開展存貨審計。
三、開展工程建設(shè)審計。
四、立項開展其他內(nèi)控審計。
五、加強過程審計，對立項項目進行審計調(diào)查。
六、配合xx監(jiān)審部臨時安排的審計工作。
行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十二
20xx年對重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開展了成本控制審計，主要從外包管理、采購管理、銷售管理、重點監(jiān)控成本費用、合同履行等方面進行了審計并對生產(chǎn)流程配置及成本影響進行了審計調(diào)查，審計時能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題，從而督促被審計部門改進管理水平。共形成審計報告10份，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理方面問題共計40項，提出審計建議40條。
二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)常態(tài)審計監(jiān)督，切實將風(fēng)險控制在事前。
（一）審計人員參與全部采購業(yè)務(wù)，在采購業(yè)務(wù)的事前、事中嚴(yán)格審核把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題要求即時整改在采購業(yè)務(wù)談判、采購招標(biāo)過程中嚴(yán)格審核各項資質(zhì)及授權(quán)，監(jiān)督談判過程及中標(biāo)結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等。共參加各類采購會*項，在防范采購風(fēng)險方面發(fā)揮了重大作用。
（二）加大設(shè)備外委維修竣工結(jié)算審計力度，節(jié)約維修成本并促進業(yè)務(wù)部門外委維修管理不斷探索改進。完成維修工程竣工結(jié)算審計工作，送審金額共#萬元,審減金額*萬元,審減率*%。
（三）加強合同審計。共審核經(jīng)濟合同*份，審計過程中發(fā)現(xiàn)資料不完備、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問題已及時與業(yè)務(wù)部門溝通解決，通過合同審核工作，有效降低了合同履行風(fēng)險。
三、大力開展基建審計，為企業(yè)節(jié)約建設(shè)資金、創(chuàng)造經(jīng)濟效益。
共完成竣工結(jié)算審計工作*項，送審金額共計*萬元,審減金額*萬元,審減率*%。另外，在審計過程中嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費及罰款*萬元。
通過工程審計工作，消除了高估冒算、排除不正當(dāng)提高工程預(yù)算造價等現(xiàn)象，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益。
四、強化審計問題整改，促進管理不斷提升。
20xx年審計緊緊圍繞重點工作任務(wù)，突出“重發(fā)現(xiàn)，更重整改”的思路，強化“通過問題整改，轉(zhuǎn)化審計成果，有效促進管理提升”。20xx年通過對20xx年-20xx年審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題不斷進行跟蹤落實，使審計整改見實效，審計檢查發(fā)現(xiàn)的*項問題已整改完成*項，正在整改2項，整改率98%。
通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計意見，確保審計問題得到了落實和糾正，充分發(fā)揮了審計的監(jiān)督管理職能。
行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十三
摘要：在全球經(jīng)濟一體化的進程中，各國經(jīng)濟已經(jīng)密切的連接在一起，牽一發(fā)而動全身的經(jīng)濟連鎖已經(jīng)形成，企業(yè)為實現(xiàn)生存與發(fā)展，在關(guān)注外部環(huán)境的同時加強企業(yè)自省、自審和自查的能力，而這依賴于企業(yè)經(jīng)營活動和內(nèi)部控制，通過對內(nèi)部審計風(fēng)險管理的研究，提出監(jiān)督各項制度和計劃的落實；發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)；促進改進工作等策略。
關(guān)鍵詞：內(nèi)部審計；風(fēng)險；管理；控制內(nèi)部。
審計是會計核算中的監(jiān)督過程，也是一種對于公司和企業(yè)的評價體系，通常良好的評價會對公司和企業(yè)增值，因此，需要獨立、客觀地進行咨詢活動。經(jīng)濟隨著時間推移日益變化與發(fā)展，內(nèi)部審計也隨之產(chǎn)生不斷變化，漸漸對企業(yè)的地位產(chǎn)生重要影響。同時內(nèi)部審計部門已經(jīng)逐步變?yōu)橹陵P(guān)重要的部門，而不是以前的一個普通的后勤檢查部門。對這種情況產(chǎn)生重要影響的原因是其更加注重客觀化和專業(yè)化的發(fā)展。部門的員工也因此獲得了更多的機會，通過創(chuàng)新和實驗讓企業(yè)的內(nèi)部管理更加完善，因為員工整個意識形態(tài)的變化是由去控制變?yōu)橹鲃右タ刂?，增強了員工的積極性。社會公眾和企業(yè)利益相關(guān)者對企業(yè)的關(guān)注本身就十分重視，《薩班斯法案》頒布后人們對企業(yè)風(fēng)險管理的關(guān)注度又上一個臺階，達到歷史最高點。這就需要企業(yè)接受erm（enterpriseriskmanagement企業(yè)風(fēng)險管理）的指導(dǎo)，erm是一種從戰(zhàn)略的高度對風(fēng)險進行識別和管理的方法。由于導(dǎo)致風(fēng)險轉(zhuǎn)變的原因有很多，經(jīng)濟全球化使得全球經(jīng)濟緊密相連，管理部門要預(yù)測風(fēng)險并設(shè)立解決步驟，內(nèi)部審計師的重要性日益提高。審計師可以合理運用erm的方法給企業(yè)制定運營管理辦法，給管理層提出決策建議及風(fēng)險預(yù)警。
一、研究現(xiàn)狀。
由于是西方發(fā)達國家經(jīng)濟發(fā)展較早，企業(yè)制度較為完善，內(nèi)部審計作為企業(yè)不可或缺的一部分自然也研究的較為成熟。但是只是相對而言比較完善，還需要對理論體系進行補充，使其更加完整。國外的內(nèi)部審計行業(yè)起步較早，比國內(nèi)內(nèi)部審計更具備經(jīng)驗和理論基礎(chǔ)，比如：委托代理理論、受托責(zé)任理論以及交易成本理論等等。研究者們往往針對某一方面進行分析，著重內(nèi)部審計對公司治理效用的關(guān)注點卻不同。委托代理理論只是一種防御的方式。內(nèi)部審計通常在該理論中強調(diào)信息不對稱的弱化以及減少代理成本的'問題。將內(nèi)部審計視為一種監(jiān)督機制雖然取得亞當(dāng)斯的高度認(rèn)可，可是這種理念所能體現(xiàn)的作用僅在表層上。受托責(zé)任理論將企業(yè)的運營治理升級到風(fēng)險控制，是內(nèi)部審計的拓展內(nèi)容。受托責(zé)任理論的發(fā)展對內(nèi)部審計在企業(yè)的作用產(chǎn)生著很大影響，但該理論并不能對內(nèi)部審計應(yīng)該如何去對公司治理的有效性做出解釋。
二、內(nèi)部審計的職能。
內(nèi)部審計職能通常指企業(yè)內(nèi)部管理過程中，一直存在或固有的審計統(tǒng)計等功能，這種功能反映了內(nèi)部審計的工作性質(zhì)。內(nèi)部審計職能通常會隨著審計目標(biāo)的變化而變化，為了實現(xiàn)審計目標(biāo)，通常內(nèi)部審計職能也做出相應(yīng)的調(diào)整。隨著許多公司逐步設(shè)立了內(nèi)部審計部門，風(fēng)險不單單存在于公司運營和財務(wù)中，也可以存在機遇之中。內(nèi)部審計通常以促進控制力度為目標(biāo)，主要旨在實現(xiàn)風(fēng)險管理的轉(zhuǎn)移。內(nèi)部審計很重要的功能是檢驗風(fēng)險評估和風(fēng)險管理是否合理，為企業(yè)高層提供針對管理的相關(guān)咨詢的服務(wù)，從而保證信息的可靠性，有利于內(nèi)部管理的有效評估。為了預(yù)防發(fā)生風(fēng)險，要做好充分的準(zhǔn)備，因此，要在此基礎(chǔ)上不斷提出方案來應(yīng)對未來可能發(fā)生的風(fēng)險。內(nèi)部審計不僅僅只是會計核算中的監(jiān)督過程，同時也是一種對于公司和企業(yè)的評價體系，通常良好的評價會給公司和企業(yè)增值。在企業(yè)的經(jīng)營管理過程中風(fēng)險和機遇并存，而信息的不對稱將會增大風(fēng)險，而解決內(nèi)部審計問題將使企業(yè)財務(wù)信息更加透明，從而使風(fēng)險大大降低。審計人員不能貿(mào)然得出審計結(jié)果，必須要以詳實的調(diào)查和數(shù)據(jù)來說明問題，審計部門需要做大量的工作來保證審計正常執(zhí)行，盡可能降低審計過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險。
（一）審計風(fēng)險的實質(zhì)。
審計風(fēng)險是在審計期間由于組織或個人審計存在不確定性而導(dǎo)致審計結(jié)果違背了客觀事實，給企業(yè)帶來負(fù)面影響，從而導(dǎo)致審計主題需要為結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，甚至遭受經(jīng)濟上的損失。審計風(fēng)險的本質(zhì)是審計過程中出現(xiàn)了不正當(dāng)行為，說明審計工作者在工作中未能盡職盡責(zé)和保持客觀公正，審計部門應(yīng)當(dāng)對審計過程負(fù)責(zé)，并對審計工作和質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，保證審計過程的規(guī)范與合法，從而確保審計結(jié)果真實可靠。因此，越是高質(zhì)量的審計越需要承擔(dān)較大的責(zé)任，越能降低審計的風(fēng)險。
（二）審計風(fēng)險產(chǎn)生的原因。
審計風(fēng)險往往出現(xiàn)在審計主體和審計客體兩個方面，正是這兩方面的疏漏，導(dǎo)致了風(fēng)險的發(fā)生。不論是審計主體發(fā)生疏漏，還是審計客體發(fā)生疏漏，都會給審計工作帶來很大困難，從而產(chǎn)生風(fēng)險。如果審計主體與審計客體同時發(fā)生風(fēng)險，那么審計風(fēng)險所帶來災(zāi)難性的損失是不可估量的。
（三）風(fēng)險管理的必要性與可行性分析。
1.客觀存在性：審計風(fēng)險是客觀存在的，并在整個審計過程中從始而終，不會因人為意志消失或轉(zhuǎn)移，也不會受到主觀意識的干擾。2.不確定性：審計風(fēng)險是審計人員針對不恰當(dāng)?shù)膶徲嬕庖姶嬖诘目赡苄运龀龅呐袛?。而審計風(fēng)險的不確定性體現(xiàn)在產(chǎn)生的結(jié)果具有不確定性、造成經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度具有不確定性，以及審計人員應(yīng)承擔(dān)的審計責(zé)任也有不確定性等。因此，審計風(fēng)險是一個潛在的風(fēng)險。3.可控性：審計風(fēng)險不會被完全消除，但審計人員并非對其無能為力。審計風(fēng)險是可控的，審計人員可以通過合適的審計程序提高審計方法將審計風(fēng)險控制到最小。同時可以使用分散風(fēng)險的辦法，例如，通過聘請第三方會計師事務(wù)所來進行共同審計，從而降低審計風(fēng)險。4.不可計量性：審計風(fēng)險雖然可以被人為控制降到較低水平，但其風(fēng)險的具體程度不可計量，也沒有具體方法可以用來準(zhǔn)確測量。通常采用定性和定量兩種分析方法相結(jié)合的高級方式來對風(fēng)險進行核算和分析。5.審計風(fēng)險的直接與經(jīng)濟掛鉤，可能帶來經(jīng)濟效益也有可能帶來經(jīng)濟損失。
（四）風(fēng)險管理的重要性。
審計風(fēng)險是一把雙刃劍，所以審計行業(yè)內(nèi)部不僅要對審計風(fēng)險進行充分的關(guān)注，而且需要采取各種措施控制風(fēng)險。一方面風(fēng)險有可能會帶來很大的經(jīng)濟效益，但另外一方面也可能使企業(yè)破產(chǎn)倒閉，因此，注冊會計師都需要考慮怎樣去防范審計風(fēng)險。然而單單依靠注冊會計師的風(fēng)險意識當(dāng)然不能抗衡風(fēng)險產(chǎn)生的損失，控制審計風(fēng)險需要整個行業(yè)同心協(xié)力。審計人員需要高度重視審計風(fēng)險管理，這樣才能在審計過程中時刻關(guān)注審計風(fēng)險產(chǎn)生的各種因素，以便及時補救。以會計師事務(wù)所為例，如果在審計過程中發(fā)生風(fēng)險，首當(dāng)其沖的是事務(wù)所的信譽度及注冊會計師的行業(yè)形象，更有甚者導(dǎo)致事務(wù)所直接倒閉。所以說，審計風(fēng)險管理是一項法寶，這不僅能夠降低審計風(fēng)險發(fā)生的可能性，也可以保證審計質(zhì)量，提供審計人員的工作能力。
四、加強審計風(fēng)險管理的有關(guān)措施。
（一）建立其審計風(fēng)險管理的監(jiān)管環(huán)境。
如果想提高會計事務(wù)所審計業(yè)務(wù)的質(zhì)量，必須創(chuàng)立強有力的監(jiān)管環(huán)境。國家為此專門建立風(fēng)險管理委員會，旨在監(jiān)督和檢查審計的質(zhì)量。由于監(jiān)管部門過多可能出現(xiàn)重復(fù)監(jiān)管的問題，應(yīng)該考慮把監(jiān)管職能全部交給監(jiān)管委員會，這樣可以更好地實行工作，產(chǎn)生更好地針對性。不過各機關(guān)有權(quán)抽查管委會的檢查內(nèi)容，這樣可以形成多層次監(jiān)督，創(chuàng)建更好的審計風(fēng)險的監(jiān)管環(huán)境。
（二）創(chuàng)建審計風(fēng)險管理的法律環(huán)境。
在我國，創(chuàng)建一個良好的審計風(fēng)險管理環(huán)境非常重要，有法可依、有法必依，是一個法制國家各行各業(yè)和諧發(fā)展的基本保障。審計行業(yè)自然也不例外，行業(yè)法律環(huán)境的完善程度對審計的各個角落都有著重要影響，尤其是對審計監(jiān)督和審計執(zhí)業(yè)活動的影響。但現(xiàn)今我國法律體系還有很多不足，健全法律體系已成為當(dāng)務(wù)之急。我國現(xiàn)有審計法律體系有四個層次，以《憲法》為核心，《審計法》為母法，并以《注冊會計師法》、國家審計準(zhǔn)則、獨立審計準(zhǔn)則和企業(yè)會計準(zhǔn)則等為主要審計依據(jù)。審計法制體系隨著經(jīng)濟發(fā)展和審計市場的逐漸成熟，也需要靈活變動。
五、抓好內(nèi)部審計的建議。
（一）監(jiān)督各項制度和計劃的落實。
現(xiàn)代內(nèi)部審計經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)能夠確定被檢測機構(gòu)是否合法，并且確定被檢測機構(gòu)制度是否落實，是否已達到預(yù)期的目標(biāo)和要求。內(nèi)部審計搜集到的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售市場等信息，或者發(fā)現(xiàn)其他的苗頭傾向問題，都可以作為經(jīng)營決策的重要依據(jù)。
（二）發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)。
中國作為社會主義法制國家，各機關(guān)單位的相關(guān)活動都特別需要遵守國家法規(guī)和相關(guān)政策，同時應(yīng)當(dāng)遵守內(nèi)部控制的制度規(guī)定。內(nèi)審部門可以相對獨立地對單位內(nèi)部控制情況進行一系列的監(jiān)督、檢查，將發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)逐步健全起來。
（三）促進改進工作。
內(nèi)部審計通過對經(jīng)濟活動的全過程的檢查發(fā)現(xiàn)相關(guān)經(jīng)濟指標(biāo)的差異，經(jīng)過對比分析，針對差異得出具體原因，進而對經(jīng)營情況進行績效評價，并對經(jīng)濟活動的規(guī)律進行總結(jié)，從中發(fā)現(xiàn)未被充分利用的人力和財物的內(nèi)在潛力，并且做到有針對性的提出改進意見，能夠極大提高經(jīng)濟效益。
（四）監(jiān)督受托經(jīng)濟責(zé)任的履行。
內(nèi)部審計和外部審計需要將所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)進行分離作為前提。內(nèi)部審計的主要負(fù)責(zé)調(diào)查各個受托責(zé)任者的經(jīng)濟責(zé)任履行情況，從某種程度來講是一種績效考核，利潤、收入、資產(chǎn)這些指標(biāo)的準(zhǔn)確度，無論對企業(yè)發(fā)展還是國家的經(jīng)濟建設(shè)都是大有裨益的。
（五）監(jiān)控財產(chǎn)的安全。
任何經(jīng)營活動都離不開財產(chǎn)，財產(chǎn)是單位進行經(jīng)營活動的基礎(chǔ)。內(nèi)部審計需要固定一個周期對財產(chǎn)物資進行清算與盤點，及時地發(fā)現(xiàn)管理中的漏洞，從而提出管理建議并提醒有關(guān)部門加強財產(chǎn)物資管理，努力保證財產(chǎn)物資的安全完整，避免損失。
筆者認(rèn)為：必須建立有效的內(nèi)部審計模式，從組織上保證內(nèi)部審計的獨立性和權(quán)威性；拓展審計范圍，積極發(fā)揮在風(fēng)險管理和公司治理中的作用；積極拓展內(nèi)部審計職能，充分發(fā)揮內(nèi)部審計咨詢功能；加強與被審計人員的交流；全面提高審計從業(yè)人員的整體素質(zhì)去行業(yè)修養(yǎng)，加強內(nèi)部審計師的的資質(zhì)認(rèn)證及繼續(xù)教育，這樣企業(yè)才能充分利用好內(nèi)部審計提高經(jīng)濟效益。
參考文獻：
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行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十四
貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學(xué)校的各項規(guī)章制度。
積極參加實踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動。圍繞深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，聯(lián)系黨的__大以來科學(xué)發(fā)展的實踐，結(jié)合自己工作實際，認(rèn)真查找我個人在深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設(shè)過程中，能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。
二、履行崗位職責(zé)情況。
本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下，我主要開展的工作如下:。
1、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項目—4號學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓1-3區(qū)、教學(xué)樓4區(qū)、5號學(xué)生宿舍樓、3號學(xué)生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標(biāo)項目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護我院利益，采取有效措施，根據(jù)每個項目的不同情況采取相應(yīng)對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可。
2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項目、學(xué)生食堂、浴室項目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項目的技術(shù)、資料配合工作。
3、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內(nèi)部審計，審減率超過15。
4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標(biāo)項目招標(biāo)文件的審查、評標(biāo)辦法的討論制定等工作。從招標(biāo)的效果來看，我院招標(biāo)項目普遍競爭非常激烈，中標(biāo)價較低，節(jié)資率較高，收到了很好的招標(biāo)效果。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項目業(yè)主標(biāo)底，采用多項措施，確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平，為這些項目公開、公平、公正的招標(biāo)成功提供了前提，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。
6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判，并按照我院規(guī)定進行合同的審查和會簽。
7、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項工程、設(shè)備采購的評標(biāo)工作。
8、近一年來，審核各種工程、服務(wù)、貨物采購付款憑證近300項，對其中不具備支付條件的項目不予簽認(rèn)，有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險。
9、參加部分工程驗收，對不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項目及時提出相關(guān)意見。
10、建立完善審計項目的審計檔案。
三、履行崗位期間較為突出的工作。
1、全面實施工程建設(shè)的全過程審計監(jiān)督。為有效進行審計工作，充分發(fā)揮審計作用，在我院東區(qū)建設(shè)審計工作中實施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計，把事后結(jié)算審計向事前、事中、全過程延伸，使整個工程實施處于受控狀態(tài)，有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在控制工程造價，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗，從而對廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用。按照全過程審計監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設(shè)審計工作包括了招標(biāo)文件審查、招標(biāo)、評標(biāo)過程監(jiān)督、合同審查、材料設(shè)備驗收、工程質(zhì)量監(jiān)督、過程付款、結(jié)算、工程驗收、竣工決算審計等內(nèi)容，監(jiān)督范圍明顯擴大，工作量也明顯增加，審計監(jiān)督效果也非常明顯。
2、為維護我院利益，避免4號、5號學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學(xué)生食堂、浴室項目進入仲裁程序后，經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意，采取措施果斷處理4號、5號學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好，受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定，避免了我院的經(jīng)濟損失。
四、廉潔從政方面。
嚴(yán)格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律、“禁令”等規(guī)定，堅持自省自警，自覺接受組織和群眾監(jiān)督。
嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請，不收受任何禮物、禮金，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項目。
五、存在問題和建議。
由于各種原原因，自己對一些工作也有為難情緒，需要調(diào)整和改正。
自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程，一個人起的作用是很有限的。
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