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采購員管理制度內容篇一
2、負責全園各種物品、用具的計劃、購買工作，關心集體利益、盡量做少花錢、多辦事，節(jié)約開支，減少浪費，了解市場情況，購買物品符合園內使用要求，保質保量，價格合理。
3、認真按食譜購買當日所需食品，對庫存物品心中有數，防止積壓或短缺。
4、嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法，對采購的`食品質量負責，不買腐爛變質食品，保證新鮮、份量足，經濟實惠。
5、購買物品當場驗收，嚴格執(zhí)行財會制度，手續(xù)齊全，定期結帳。嚴禁利用工作之便牟取私利。
6、定期組織召開伙委會，制定、更換食譜，與大家共同研究采購、幼兒伙食質量問題，虛心聽取意見，不斷改進工作。
7、安排一定時間到食堂協(xié)助炊事員工作。
采購員管理制度內容篇二
第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料(設備)質量，減少投資成本。提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。
第三條：本制度中材料(設備)領導小組是指在材料(設備)采購和招投標過程中實施工作指導和監(jiān)督工作的管理機構。
第四條：分公司設有采購部的，材料(設備)采購工作由采購部門負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料(設備)采購事宜。
第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。
第六條：材料(設備)采購的具體流程和細則在《材料(設備)采購實施細則》中予以明確。
第七條：單宗采購總額預計300萬以上(含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備)由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預計300萬以下(不含)由分公司實施采購工作。
第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。
第八條：材料(設備)采購組織架構：
公司材料(設備)采購領導小組
公司采購管理中心
分公司材料(設備)采購領導小組
分公司采購部(工程部)
專職采購人員
第九條：公司材料(設備)采購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監(jiān)、工程部經理等組成，公司總經理任組長，其它人員為組員。
第十條：分公司材料(設備)采購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成；分公司經理任組長，其它人員為組員。
第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進行監(jiān)督和指導。
第十二條：公司材料(設備)采購領導小組職責：
⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；
⑵、依據材料(設備)采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；
⑶、負責對分公司權限之外的材料(設備)采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；
⑷、對分公司權限之外的材料(設備)采購招標工作實施監(jiān)督；
⑸負責對采購管理中心提出的技術、經濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
⑹、對采購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批復；
⑺、監(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發(fā)；
⑻、其他必須由公司材料(設備)采購領導小組完成的工作。
第十三條：分公司材料(設備)采購領導小組職責
⑴、對分公司的材料(設備)采購工作實施指導和管理；
⑵、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；
⑶、分公司權限內的招標采購工作的監(jiān)督和實施；
⑷、委派專職的采購人員和具體的材料(設備)采購領導小組采購招標主持人；
⑸、對分公司權限范圍內的材料(設備)采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；
⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；
⑺、對分公司采購人員的.工作情況進行考核評定；
(8)、對供應商依據供貨質量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定；
(9)、其他必須由分公司材料(設備)領導小組完成的工作。
第十四條：材料(設備)采購涉及到招標時，招標主持人的職責參照《工程項目招投標管理制度》的規(guī)定。
第十五條：公司采購管理中心職責：
⑴、監(jiān)督各分公司對《采購管理制度》及其《實施辦法》的執(zhí)行情況，并做出客觀評價；
⑵、負責材料(設備)信息庫的建立和維護，并依據分公司提供的供應商年度評定結果，對庫內供應商進行客觀評價并按制度優(yōu)勝劣汰；
⑶、負責對長期戰(zhàn)略合作供應商的溝通、管理及供貨質量、服務等實施監(jiān)督；
⑷、對各分公司材料(設備)采購提供咨詢和指導；
⑸、負責合同范本制定和對分公司招標文件的評審；
⑹、采購管理中心權限內的招標工作的實施及招標文件的制定；
⑺、對分公司采購人員上報的有關材料(設備)文件做出批復；
⑻、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料(設備)的收集、了解、分析工作。
⑼、對分公司采購人員反應的情況和問題及時給予答復和解決，不能解決的應及時向工程部主管領導匯報；
⑽、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現場基本情況；
⑾、定期向主管領導匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率；
⑿、完成上級領導交給的其它任務。
第十六條：分公司采購人員職責：
⑴、采購管理制度的執(zhí)行和實施；
⑵、配合公司采購管理中心信息庫的建立；
⑶、根據工程進度和工程部《材料使用計劃書》制定《采購計劃》；
⑷、根據《采購計劃》要求，提前做出《材料(設備)請購單》；
⑸、在材料(設備)采購招標主持人的指導下完成分公司權限范圍內的采購招標文件的擬定；
⑹、負責甲供材料的現場驗收；
(7)、負責認質認價材料(設備)的質量、數量、資質證明、價格等方面的核實和確認；
(8)、有責任對乙供材料(設備)是否符合質量要求和設計要求情況的監(jiān)督；
(9)、在工作過程中發(fā)現對公司或工程質量不利的問題和情況(如材料(設備)質量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料(設備)等)及時向主管領導上報相關情況；
(10)、負責對供應商誠信度初步審核；
(11)、協(xié)助工程部、預算部進行材料(設備)詢價工作；
(12)、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心；
(13)、完成上級領導交給的其它任務。
第十七條：在材料(設備)供應商納入信息庫前，采購人員必須對供應商進行綜合考評，對其公司簡介、生產能力、質量保證、付款要求、售后服務、產品特點等進行比較，并以報告形式上報公司材料(設備)采購領導小組批準，方能入庫。
第十八條：公司所有員工均有權推薦優(yōu)秀的供應商，經公司采購管理中心審核，由公司材料(設備)領導小組批準，可納入公司材料設備信息庫。
第十九條：采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同(長期戰(zhàn)略合作伙伴)四種采購方式；必要時可以采用公開招標形式。
第二十條：分公司采購人員根據《材料(設備)采購實施辦法》要求，必須提前做好《采購計劃》和《單項材料(設備)請購單》。
第二十一條：分公司采購人員制定的《單項材料(設備)請購單》無論金額大小，經分公司材料(設備)采購領導小組批復后必須提交公司采購管理中心。
第二十二條：分公司在選擇供應商時，應在公司信息庫中提取，但區(qū)域性較強的材料(設備)除外。
第二十三條：采購人員在洽談某項材料(設備)時，原則上供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。
第二十四條：公司或分公司采購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報；單宗采購總額預計300萬元以上(含)報公司材料(設備)采購領導小組；單宗采購總額預計300萬元以下(不含)報分公司材料(設備)采購領導小組。報告中包括產品技術參數、質量、價格、特點及特性等進行比較(技術參數、價格、特點以表格形式體現)。
第二十五條：報告得到批復后，依照公司領導批示意見，綜合考慮“質量、價格、售后服務”等問題，確定供應商。
第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。
五不購：
①沒有提供書面采購計劃且未經材料設備采購領導小組批準不購；
②材料、設備規(guī)格不符，質量不合格，價格不合理的不購；
③無材質證明和產品合格證的不購；
④凡考評不合格的產品不購；
⑤現場、倉庫能夠代用的材料不購。
三比一算：比質量、比價格、比售后服務、算成本。
第二十七條：材料(設備)單宗采購總額預計在10萬元以上(不含)，原則上應以招投標形式來完成。
第二十八條：分公司權限內的招標工作由各分公司材料(設備)采購領導小組委派主持人完成；由公司材料(設備)采購領導小組和公司采購管理中心實施監(jiān)督。
第二十九條：采購管理中心權限內的招標工作由公司材料(設備)采購領導小組委派專人主持，由公司材料(設備)采購領導小組和公司審計部實施監(jiān)督。
第三十條：在采購招標過程中必須堅持以下原則：
1、在材料(設備)招標過程中，應及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。
2、在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。
3、在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權，使其他投標人受到不公正的對待。
4、招投標采購過程中，招投標雙方都應本著誠實守信的原則履行其應盡義務。
第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應商謀取利益的，一經查出，公司將依本制度嚴肅處理。
第三十二條：分公司采購材料(設備)時必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財務保存。
第三十三條：采購是一項重要、系統(tǒng)、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須具備高度的責任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考慮。
第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應當有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。
第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調工作的前提下，經領導同意后方可接受供應商的邀請，進行考察、參觀等公開的商務活動。
第三十六條：采購人員只有經部門主管領導的認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商直接或間接的帶有娛樂性質的邀請。
第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經濟或名譽損失的。根據情節(jié)輕重，公司將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000元經濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：
⑴采購人員私自接收或向供應商索取財、物的。
⑵采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。
⑶采購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：
①泄露其它供應商對同類產品的報價；
②招投標中泄露其它參與的供應商名稱；
③泄露標底的。
④泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。
⑷、故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及《榮盛房地產建筑材料(設備)采購實施細則》執(zhí)行的。
⑸、隱瞞供應商及供應材料(設備)問題，給公司造成經濟損失或工程質量問題的。
⑹、因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；
⑺在供應商年度考評中徇私舞弊的；
⑻其它有損于公司形象或不利于公司行為的。
第三十八條：本制度由公司工程部負責解釋、修訂和補充。
第三十九條：本制度由公司采購管理中心監(jiān)督各級采購部門實施。
第四十條：本制度自簽發(fā)之日起開始實施。
采購員管理制度內容篇三
一、負責采購公司所需的物品工作。
二、負責物品申購計劃的制度，物品的'驗收、出入倉庫手續(xù)的辦理以及庫存物品的保管工作。
三、為公司提供服務管理所需要的有形物料、工具等。
四、管理處經理負責零星物品的應急物品采購的審批。
五、公司總經理負責申購計劃的審批。
六、要嚴格按照物品采購計劃表或采購單進行采購。
七、完成公司臨時的采購任務。
采購員管理制度內容篇四
1、存量控制。
2、申購單開立填寫。
3、供應廠商的選擇與資料建立。
4、詢價、議價及訂購作業(yè)。
5、采購進度控制。
6、廠商交貨異常處理。
7、驗收作業(yè)。
申購單的開立、遞送。
⑴申購經辦人員應依據存量，并結合用料預算開立申購單，注明材料的品名、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項，經主管審核后送達采購部門。
⑵緊急申購時，由申購部門在申購單“備注欄”注明“緊急”并需口頭告知采購人員⑶辦公用品由營運辦按月依消耗狀況，并考慮庫存情況，填制“申購單”提出申購。
⑷營運所有物品都需開立“申購單”，經主管部門及行政總監(jiān)經手簽字后叫采購員采購。嚴禁無單申購。
1、采購收到“申購單”后由申購經辦人員先填寫申購內容，采購復核申購單各欄填寫是否清楚，查閱“廠商資料”、申購記錄”及其他有關資料后，開始辦理詢價事宜，在報價后，整理報價資料，根據擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，核決權限，呈核訂購。
2、緊急單優(yōu)先辦理。
3、無法在需用日期辦妥者需由采購員告知申購經辦人。
4、撤消申購單應先通知申購部門承辦人。
5、詢價
⑴交貨期無法配合需用日期時聯絡申購部門。
⑵充分了解申購材料的品名、規(guī)格。
⑶向廠商詳細說明品名、規(guī)格、質量要求、數量、扣款規(guī)定、交貨期、地點、付款辦法。
⑷同規(guī)格產品有幾家供應商均應詢價并索樣品和報價單擇優(yōu)擇廉采購。
⑸有否其他較有利的代用品或對抗品。
⑹應對同規(guī)格，不同廠牌做比較。
⑺是否有必要辦理售后服務及保修年限。
⑻新廠商產品，是否需經檢驗試用。
6、比價、議價
⑴廠商的供應能力是否能按期交貨。
⑵是否殷實可靠的生產廠或直接進口商。
⑶調查市場行情，研擬底價。比照其他經銷商價格是否較低。
⑷經成本分析后，議定議價目標。
⑸是否必要向廠商索取產品比較。
⑹價格上漲下跌有何因素。
⑺是否必要開發(fā)其他廠商。
7、呈核
⑴申購單上應詳細注明與廠商議定的買價條件。 ⑶現場選用較貴材料時，聯絡申購部門述明原因。 ⑷按核決權限呈核。
8、訂購
⑴向廠商確認價格、交貨期、質量條件
9、催交
⑴約定日期前應再確認準確交貨期。
⑵已逾期交貨日期尚未到貨應加緊催交。
10、整理付款
⑴發(fā)票付款單位及內容是否相符。
⑵發(fā)票金額與申購單價格是否相等。
⑶是否有預付款或暫借款應處理。
⑷是否需要扣款。
11、收件、分發(fā)、核對
⑴收件，檢查產品的保質期，若是食品類還需索要“三證”復印件
⑵按分配原則指派申購經辦人
⑶核對品名
⑷核對規(guī)格
⑸核對數量
⑹核對需要日期
1、申購按照存量管制基準和用料預算有關規(guī)定，并參考庫存情形開具申購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項，經本部門主管審核后，送采購部門。
2、來源與需用日期相同的.物品材料，可以一單多品方式提出申購。
3、特殊情況需按緊急申購辦理時，可在申購單“備注”注明原因，以緊急遞送。
4、價格
⑴采購人員接到“申購單”后應按申購事項的緩急，并參考市場行情、過去申購記錄或廠方提供的報價，精選兩家以上供應商進行價格對比。
⑵如果報價規(guī)格與申購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員應在“申購單”上予以注明，或口頭與管說明。
⑶采購部門接到申購部門緊急采購口頭要求，采購部門指定采購人員先做詢價、議價，待接到申購單后，按一般申購程序優(yōu)先辦理。
5、單據整理及付款
采購部門應將“申購單”與發(fā)票核對、數量、規(guī)格、尺寸等。確認無誤后，送會計部門審核。
6、價格復核
⑴采購部門應經常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。
⑵采購部門應對公司各部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。
采購員管理制度內容篇五
1）、作好職工宿舍、食堂、浴室的防火防寒和衛(wèi)生管理及生產物資的`采購工作，防止煤氣中毒和食物中毒。
2）、作好特殊工作人員的生活服務工作，對不能按時上下班的工人要保證熱菜、熱飯、熱水供應。
3）、負責施工現場茶水、保健食品、清涼飲料的供應，負責防護、防寒用品的請領、保管、發(fā)放。
4）、負責生活鍋爐、茶水爐的安全及司爐人員的考評工作，作好司爐、生活勤雜人員安全教育工作。
5）、負責生活房屋及照明電力線路處于安全狀況，發(fā)現有危險時應及時督促電工和反映領導處理。
6）、協(xié)助主管部門對消防器材的管理工作，保證所有消防器材處于良好狀態(tài)。
7）、每周末組織有關人員對宿舍、食堂、保管室、浴室、鍋爐房、廁所等進行防火、防毒、安全衛(wèi)生檢查。
采購員管理制度內容篇六
為加強黨風廉政建設和行風建設工作，加強對重點崗位和關健部門人員的監(jiān)督，防止其通過職務便利謀取不正當利益，從源頭上預防職務犯罪的發(fā)生。根據上級部門的相關要求，結合醫(yī)院實際情況，特制訂此制度。
1、人事、財務（會計、出納）、后勤、藥劑、設備、信息等重點部門負責人。
2、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、后勤物資等采購、保管人員。
3、其他關鍵崗位或人員。
1、重點部門負責人每三年輪崗交流。
2、采購人員等關鍵崗位每二年輪換崗位。
3、如有特殊情況，根據實際情況需要可以適當延長或縮短輪崗年限，適時地進行輪崗交流。
1、重點崗位、重點人員的'輪崗交流根據醫(yī)院干部任免制度和程序，由醫(yī)院集體會議研究決定。
2、重點崗位、重點人員輪崗必須堅持量才適用，效能優(yōu)先，擇優(yōu)上崗和個人服從組織的原則。
3、關鍵崗位人員輪崗由所屬科室提出申請意見，并報醫(yī)院主管部門或領導，最后由醫(yī)院研究決定。
4、發(fā)現重點崗位、重點人員存在問題和隱患的，應及時整改、調查處理。
5、輪崗交流人員按要求做好交接工作，黨辦（或人事）等部門負責監(jiān)督落實。
采購員管理制度內容篇七
為加強我院醫(yī)德醫(yī)風建設，構筑預防腐敗的長效機制，防范和遏制醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中的'不正之風，促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，根據上級部門有關規(guī)定，結合我院實際，制訂本制度。
一、對人力資源部、財務部、審計科、藥劑科、醫(yī)械科、后勤保障部、項目辦、計算機中心等重點部門負責人，實行定期輪崗。
二、對藥品采購員、倉管員，醫(yī)療器械械采購員、倉管員，務物資采購員、倉管員，財務部會計、出納，藥品信息維護員等敏感崗位人員，實行定期輪崗。
三、加強對重點部門負責人、重點崗位人員、敏感崗位人員的教育、監(jiān)督和管理。如有不良行為一經發(fā)現按規(guī)章制度嚴肅處理，如構成犯罪移交司法機關處理。
四、重點部門負責人，原則上五年一輪崗。如經組織考察、群眾測評工作表現好，忠于職守、無違法違紀行為且崗位人員輪轉有困難者，經院黨政聯席會議研究，可適當延長輪轉期。
五、藥品管理人員、藥品采購人員、醫(yī)械設備采購員、物資采購員、倉庫管理人員等重點崗位人員，實行兩年一輪崗。崗位周期滿后，由醫(yī)院統(tǒng)一安排崗位調整，不服從輪崗安排者給予批評教育直至待崗處理。
六、院領導的分工也要定期調整。
采購員管理制度內容篇八
1、認真執(zhí)行財務制度和財經紀律，嚴格按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。
2、采購各種物品、工具、器材等應注意節(jié)約用款，本著少花錢多半事的`原則，精打細算，反復比較，把好質量關，不買假冒偽劣的商品。
3、采購要有計劃，根據批準的采購清單，分清輕重緩急，逐日逐月安排，定時購進，保證供應，未經批準，不得購買。
4、購入商品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做好經手驗收工作，做到單據真實，錢物相符。
5、做到廉潔無私，反對損公肥私，自覺接受監(jiān)督。
6、完成領導交辦的突擊性、臨時性工作。
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