業(yè)務員規(guī)章管理制度范文(21篇)

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業(yè)務員規(guī)章管理制度范文(21篇)
時間:2023-11-17 11:05:05     小編:紙韻

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業(yè)務員規(guī)章管理制度篇一

第一條為了能使公司運作有秩序地進行,維護公司及員工的切身利益,特制定本管理制度。

第二條本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

第三條凡公司業(yè)務員適用本制度。

第一條業(yè)務員應思想端正,品德高尚,誠實守信,對公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻精神,嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度,服從公司領導的安排。

第二條業(yè)務員之間應相敬相愛,團結互助,要具備團隊意識,有矛盾糾紛要妥善解決,或上報公司領導尋求調(diào)解,不得私下用武力等不良方式,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月______獎金,情節(jié)特別嚴重的,公司有權解除合同,予以解聘。

第三條業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”,每個業(yè)務員在客戶面前,不得作出有損公司形象的行為或舉動,不得作出有損公司信譽的事情,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),或有客戶投訴涉及公司形象的,經(jīng)公司調(diào)查屬實,扣除當月所有工資獎金。

第四條公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則,嚴禁業(yè)務員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單,是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務,乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務;劃單是指,甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為,扣除雙方當月全部工資及獎金,并在全公司通報一次。如第二次再犯,公司有權解除合同,予以辭退。

第五條業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者,除要求賠償外,公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者,比如燈具,公司按成本價從其工資中扣除_______元。

第六條業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并送公安機關依法處理。

第七條業(yè)務員應具備職業(yè)操守,遵守公司相關的保密規(guī)定,不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關保密協(xié)議向法院起訴。

第一條業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定,具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。

第二條業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情,如有困難,尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務員工作中存在的問題,予以總結歸納,幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。

第三條業(yè)務員在上班期間,要求著裝整潔,形象健康,禁止奇裝異服或過于暴露的服裝,不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

第四條業(yè)務員在上班期間,不得從事與工作無關的活動,公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

第五條業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過____天的,一律按曠工處理。曠工一天扣____元,當月曠工超過____天的,公司有權解除合同。如事假有特殊情況的,應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

第六條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期,具體假期時間視公司而定。

第七條業(yè)務員如需出差洽談客戶的,業(yè)務員必須提前向上級主管申請,經(jīng)批準,方可外出。出差期間應有詳細計劃,并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

第一條業(yè)務員每天從財務處領取“收款賬單”,當天下班前必須將收回的賬款(現(xiàn)金或支票)交給出納,與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。業(yè)務員收回賬款后,才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務的靈活性,如果業(yè)務員當天不能在下班前趕回公司,可以于次日與財務交接“收款賬單”,再重新領取新一天的單子。

第二條若有客戶因某些原因,收到貨后卻不能及時交款,業(yè)務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù),上面須有客戶自己注明的未付款項,并簽字蓋章。業(yè)務員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務處,自己留復印件。

第三條每月____號_______點為當月最后回款時間。業(yè)務員不得將已收款項故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從工資中扣除_____元。

第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定:公司本著“出貨見款”的原則,要求業(yè)務員在客戶收到貨物后當即予以收款,但由于一些非人為的原因存在,客戶暫時交不出款的,業(yè)務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務處外,還應及時報知直接上級主管備案,在這期間,業(yè)務員應主動提醒催促客戶,超過十天仍未見到款項的,應與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。

第六條業(yè)務員出差旅費報銷的規(guī)定:為了提高業(yè)務員出差洽談業(yè)務的成功率,遏止亂出差的現(xiàn)象,特制定本條。以簽單為基準,單沒簽成,不報銷;簽成單,報銷其交通總費用的____%,且不超過簽單金額的___%,如若超過,以____%支付給業(yè)務員。

第七條業(yè)務員為談業(yè)務請客吃飯報銷的規(guī)定:以簽單為基準,單沒簽成,不報銷;簽成單,報銷實際消費數(shù)字的____%,且不超過成交金額的____%,如若超過,以___%支付給業(yè)務員。

第八條對于貨物的管理,公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中,有時需要貨物的現(xiàn)場展示,為了方便業(yè)務員的談判,業(yè)務員可從倉管處借出貨物,業(yè)務員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還,交還的貨物不能有破損,破損的貨物由業(yè)務員照價賠償。

第一條業(yè)務員應該認識到,客戶是我們的衣食父母,維護客戶關系的`重要性。

第二條業(yè)務員每月必須詳細整理新增客戶的資料,包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關系網(wǎng)等等,將其填入“客戶檔案”里,復印一份交予公司備案,公司將嚴密保管這些資料。

第三條業(yè)務員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來,上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的,處以_____元的罰款。

第四條公司會全力配合業(yè)務員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談,提供便利等等。

第五條業(yè)務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重。積極尋求與客戶的溝通之道,切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

企業(yè)單方解除勞動合同,需要向勞動者支付經(jīng)濟補償金,補償金的支付標準是按勞動者在本單位工作的年限,每滿一年支付一個月工資的標準向勞動者支付。六個月以上不滿一年的,按一年計算;不滿六個月的,向勞動者支付半個月工資的經(jīng)濟補償。

公司的考勤管理由人力資源部負責實施;考勤制度是加強公司勞動紀律,維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序,提高勞動生產(chǎn)效率,搞好企業(yè)管理的一項重要工作,并且考勤記錄作為年度個人工作考評的參考依據(jù)。

通過考勤制度的完善,不僅可以增強員工的時間觀念,提高工作效率;同時考勤記錄也可以作為之后員工曠工、遲到、早退等糾紛的證據(jù),一旦發(fā)生勞動爭議,這些都是企業(yè)可以提供的有力證據(jù)。

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇二

1、正常訂單商務政策:

1.1整車銷售:公司根據(jù)廠家公司統(tǒng)一政策,并及時根據(jù)市場狀況調(diào)整正常訂單促銷商務政策,以書面通知形式下發(fā)各小組及相關負責人。

1.2團購銷售:團購訂單的基礎條件是同時訂單在3輛車以上的客戶。

1.4精品折扣:展廳經(jīng)理/銷售主任精品折扣權限:9折,銷售部經(jīng)理折扣權限:8.5折。

1.6訂單配車:公司所有訂車客戶原則上按照訂車時間順序由資源供需組統(tǒng)一安排交貨期,特殊安排客戶應根據(jù)公司業(yè)務流程,報由銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后配車。

1.7車輛改配:到車后超過4天以上已通知未辦理交款手續(xù)的客戶,供需資源組應立即改配車輛,確保車輛庫存在正常合理范圍以內(nèi)。

1.8訂單更改:客戶訂車后,如需變更車型、顏色及交貨期,需客戶本人親自到店,填寫客戶訂單變更通知書,注明變更需求,并親筆簽名。

1.9訂單退訂:客戶訂車后,原則上不辦理退訂手續(xù),特殊情況,根據(jù)公司業(yè)務流程,報銷售部經(jīng)理、管理部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

1.10客戶確認單/客戶委托單:訂車客戶辦理車輛確認及提車手續(xù),應訂單簽訂人親自攜帶原訂購單、定金收款收據(jù)、身份證原件及相關證件、證明在我司辦理車輛確認、牌證、精品、保險、提車等手續(xù);如訂車人委托他人辦理手續(xù),需事先提供由訂車人親筆簽署的符合法律要求的有效授權委托書及訂車人、授權委托人身份證原件。

1.11交款辦理:需我司代上牌、保險、精品等業(yè)務車輛,必須交納5萬元以上車款,填寫確認委托書并經(jīng)財務確認后(pos機需確認款項到帳)。

2.3倉庫管理:車輛裝飾、驗車、交車,需填寫提車單、車輛調(diào)撥單,憑單提車。

3、公務車及商品車事故處理:

3.1因銷售人員個人原因造成公司公務車、商品車損傷,應由當事人負責。

3.2公務車在非公務途中發(fā)生事故,所需的賠償及維修費,除保險賠償處,其差額由駕駛人承擔(最低承擔額為500元);如保險全部賠償,則處罰駕駛人500元。

3.3因公駕駛公務車或經(jīng)批準駕駛商品車、客戶車發(fā)生交通事故后,所需的賠償費及維修費,事故責任人屬駕駛人的,除保險賠償處,其差額由駕駛人承擔80%(最低承擔額為300元),公司承擔20%;事故責任人屬對方的,除保險賠償外,其差額由駕駛人承擔20%,公司承擔80%。

3.4保險公司全部賠償且事故責任人屬駕駛人的,處罰駕駛人300元。

3.5嚴禁未經(jīng)批準駕駛商品車、客戶車或駕駛客戶車、商品車辦私事,違者罰款500元;如發(fā)生交通事故,相關責任和維修費用由駕駛人本人承擔(不論保險是否賠償);如車輛被盜,除向保險公司索賠外,不足部分由駕駛人全部承擔,由此引起的客戶糾紛及相關責任由駕駛人全部承擔。

4、促銷用品:

訂車禮品(此禮品由交車組派專人申請領用,需客戶簽名)、來店禮品/日常損耗品(由銷售接待負責領取使用)、活動道具(申請領用需有審批后的活動點檢表);營銷道具倉庫同現(xiàn)精品倉庫進行調(diào)整;由銷售接待負責保管并對數(shù)量進行負責,包括禮品的領用、登記;營銷道具到貨后由銷售接待負責清點入庫;每月需提供月度營銷道具入庫清單、出庫清單、月未庫存清單及營道具領用清單;各類禮品由服務部配件倉庫保管,需出示審批后的出、入庫單方可辦理出、入庫及領用手續(xù),物品領用由各組負責審核交銷售部經(jīng)理審批后領用。

4.1促銷費用:促銷費用每月按照月度營銷推廣計劃進行費用支出;市場推廣主任應制定宣傳費用管理表;廣告投放前樣稿要經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批,購買促銷物品需附合同,所有項目均需附正規(guī)發(fā)票;一切內(nèi)外促銷活動或費用支出須事前制定促銷活動方案、工作事務點檢表、費用清單、活動總結報告;方案及費用預算須經(jīng)審批并提前報財務備案。

4.2授權處理:銷售部經(jīng)理因公外出,可書面授權銷售部科長以上人員負責處理車輛調(diào)撥、出庫等相關手續(xù)及日常業(yè)務處理。

4.3牌證費用:公司牌證及會員費用原則上向每位客戶收取,我司僅負責車輛過檢測線,出受理號、代辦遞資料等上牌手續(xù),客戶需自行辦理車輛掛鐵牌及照相。

5、團購業(yè)務:

5.1團購業(yè)務僅限于政府部門、公務人員、銀行、大型知名企業(yè)事業(yè)單位及村鎮(zhèn);并符合公司規(guī)定的團購條件,相關協(xié)議、合同、證明需嚴格執(zhí)行合同管理審批流程會簽。

5.3團購客戶在簽署正式訂單前,應準備身份證、工作證、單位介紹信原件(集團客戶訂車審批表),報銷售部資源供需組、管理部財務室審核通過后,方可簽訂正式訂單。

5.4團購客戶訂車人與上牌登記人應一致,并提供相關證明復印件;。

7.1各小組可根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要,聘用兼職業(yè)務員開拓市場,各小組兼職業(yè)務員納入小組日常業(yè)務統(tǒng)一管理,每月上報《兼職業(yè)務員月度銷售報表》至資源供需組審核。

7.2兼職業(yè)務員錄用應根據(jù)人力資源管理流程正常申報審批后方可執(zhí)行;。

8、日報表:

銷售部主要日報表有:銷售日報、訂貨系統(tǒng)文件信息跟蹤管理表、倉庫日報、牌證日報、展廳值班經(jīng)理日報表及a卡日報、日?;顒訝顩r表。

以上日報由各項目負責人每日上報客戶服務助理匯總分析,上報時間為每日17:30分。

9、周報表:小組周任務書、小組周精品/保險銷售核算表、周市場調(diào)查報告三項報表由各項目負責人每周按時上報。

11、a卡客戶跟蹤:a卡是銷售人員主要的客戶來源之一,a卡跟蹤也是銷售員每周主要例行工作之一,銷售顧問應每周一將上周回訪記錄上報銷售主任處。

13、交車客戶回訪:交車客戶回訪由客戶服務助理每周一進行統(tǒng)一的回訪跟蹤記錄;每月進行回訪記錄分析并上報銷售部經(jīng)理處。

14、客戶投訴對應:

14.1各員工應牢記自己的“一言一行”代表品牌,在每項業(yè)務中提前作好檢查準備工作,預防投訴發(fā)生,面對客戶抱怨應積極主動應對,不得推諉。

14.3由市場策劃組和客戶服務組負責銷售部日??蛻敉对V對應記錄,每次對銷售部所對應客戶投訴進行跟蹤記錄,對應處理結果按公司正常業(yè)務流程報相關負責人審批,每月將客戶投訴匯總并制作客戶投訴分析報表報公司總經(jīng)理。

15、訂單歸屬處理:

銷售人員之間所簽訂單發(fā)生糾紛時,相關銷售人員上報完整a卡、客戶回訪記錄,按接觸時間及接觸次數(shù)確定。a卡、客戶回訪記錄同訂單時間差距不應超過一個月。

16、退訂、設訴、交車收款扣分管理:

退訂、投訴、交車收款按照扣除分數(shù)積分制,如有違規(guī)將被扣除分數(shù),分數(shù)累計為100分提取當月工資1000元做為浮動基金,每分為10元,具體扣分制度如下:

16.1退訂:退訂扣分根據(jù)銷售員當月業(yè)績獎罰。

a.客戶退訂在2臺(含2臺)以下/月的不扣分,超過的按每退一臺車扣10分處理;。

b.當月訂單超過10輛以上沒有退訂的銷售人員獎勵30分。

16.2客戶投拆:客戶投訴扣分根據(jù)投訴類型和情節(jié)輕重處理。

a.服務態(tài)度投訴:客戶如因我部門員工服務態(tài)度不好投訴,每次投訴將扣10分;。

b.其他投訴:銷售部人員在接觸客戶時應事先做好準備工作,向客戶詳細介紹我司的業(yè)務流程、管理制度、商品說明、商務政策,如因銷售人員推諉、不積極對應、不及時解決客戶問題而造成的投訴,每次投訴扣除當事人10分。

16.3收款:收款扣分管理。

a.車輛到店后超過5日內(nèi)未與客戶辦理交款確認手續(xù)的扣除銷售人員10分;。

b.當月交車數(shù)量在10輛以上無客戶投訴的獎勱10分;。

c.當月交車數(shù)量在10輛以上并無延誤車輛確認手續(xù)的銷售人員獎勱10分。

17、違規(guī)處理。

17.1對違反以上規(guī)定的員工,銷售部經(jīng)理可視情作出批評、取消提成、經(jīng)濟處罰、績效扣分等處理。情節(jié)嚴重的由公司處理。

17.2被處罰人在接收公司/部門處罰通知后,應3日內(nèi)在公司管理部辦理違規(guī)處罰手續(xù),未在規(guī)定時間內(nèi)辦理相關手續(xù)的員工,公司給予停職處理。

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇三

公司為了規(guī)范化業(yè)務員的各項行為管理,提高業(yè)務員的工作效率,帶動公司經(jīng)濟效益,特制定了業(yè)務員管理制度。

1、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

2、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

3、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

4、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃;

6、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務。

1、入職與試用一用人原則:重選拔重潛質(zhì)重品德。

2、招聘條件:合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件,同時具備敬業(yè)精神協(xié)作精神學習精神和創(chuàng)新精神。

3、入職。

1、團結互助,互相學習,積極進取,不得拉幫結派,洶酒、賭博。

2、嚴格遵守公司一切規(guī)章制度。遵守職業(yè)道德,愛崗敬業(yè),做好自律。

3、正確處理客戶異議,注意工作方式,樹立個人形象,打造大禹品牌。

4、合理安排工作時間,要有工作計劃,日記要有客戶詳細檔案及客戶庫存和當月產(chǎn)品消化情況,分析競爭對手信息.

5、不得私自截留公款,一經(jīng)查出嚴肅處理解決。

6、每天回公司后,應積極核對帳目,以免長時間不對帳,發(fā)生帳目混亂現(xiàn)象。

1、業(yè)務員從公司發(fā)出貨物欠款一律記業(yè)務員名下,公司不另行考核客戶,如發(fā)生死呆帳,由業(yè)務員全部承擔。

2、業(yè)務員報貨時,一定要報清貨物名稱、規(guī)格、客戶的姓名、具體地址、電話、手機等。

1、白酒業(yè)務員按主管劃分的區(qū)域、類別對轄區(qū)內(nèi)的客戶分別調(diào)查登記,并確定網(wǎng)店發(fā)展計劃。

2、白酒業(yè)務員拓展新的客戶時應詳細了解客戶資料,填寫《客戶檔案表》,檢查考核經(jīng)營資證,評估客戶銷售能力、信用等級。

3、商品入戶后,業(yè)務員應按規(guī)定幫助客戶不知、陳列商品,保證商品當時收獲當日標價上柜。

4、白酒業(yè)務員收回貨款現(xiàn)今或支票,應當天交納會計,不得挪用、侵占。

5、業(yè)務員每日上班應匯報前日工作情況、市場信息及當日工作計劃,每月應書面進行一次個人業(yè)務總結。

6、業(yè)務員拜訪客戶時應記錄好所售商品銷售情況,調(diào)查了解消費的行為、心理及競爭品牌的銷售動態(tài)。幫助客戶陳列好商品。

7、業(yè)務員應及時與客戶對賬,結算貨款。超合同規(guī)定不及時結清貨款者,主管有權停止供貨,責成業(yè)務員收款。

8、部門主管每月應匯總客戶資料、業(yè)務員業(yè)績、工作總結報主管經(jīng)理。

1、工資標準:每月1500元/基數(shù)為回款2萬元。

2、獎金標準:新產(chǎn)品提成為6%,常規(guī)產(chǎn)品為4%。

根據(jù)公司制定年回款計劃,具體制定各業(yè)務員年回款任務,每年評出銷售標兵,給予獎勵。年終超額完成回款任務部分在原獎金基礎上增加2%點給予獎勵。

按實際月回款金額考核。新產(chǎn)品4%,常規(guī)產(chǎn)品3%。年終完成公司制定的回款任務后新產(chǎn)品增加2%、常規(guī)產(chǎn)品增加1%。

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇四

第一條:為了能使公司運作有秩序地進行,維護公司及員工的切身利益,特制定本管理制度。

第二條:本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

第二章:業(yè)務員思想道德行為準則。

第一條:業(yè)務員應思想端正,品德高尚,誠實守信,對公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻精神,嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度,服從公司領導的安排。

第二條業(yè)務員之間應相敬相愛,團結互助,要具備團隊意識,有矛盾糾紛要妥善解決,或上報公司領導尋求調(diào)解,不得私下用武力等不良方式,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,情節(jié)個性嚴重的,公司有權解除合同,予以解聘。(此條之所以嚴厲,是因為在銷售業(yè)務領域,矛盾特多,比如搶單等現(xiàn)象)。

第三條業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”,每個業(yè)務員在客戶面前,不得作出有損公司形象的行為或舉動,不得作出有損公司信譽的事情,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),或有客戶投訴涉及公司形象的,經(jīng)公司調(diào)查屬實,扣除當月所有工資獎金。

第四條公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則,嚴禁業(yè)務員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單,是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務,乙業(yè)務員利用關系或以讓出自我提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務;劃單是指,甲業(yè)務員將自我的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為,扣除雙方當月全部工資及獎金,并在全公司通報一次。如第二次再犯,公司有權解除合同,予以辭退。

第五條業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者,除要求賠償外,公司予以扭送公安機關依法處理。不留意損壞者,比如燈具,公司按成本價從其工資中扣除。

第六條業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并送公安機關依法處理。

第七條業(yè)務員應具備職業(yè)操守,遵守公司相關的保密規(guī)定,不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并根據(jù)合同資料中的相關保密協(xié)議向法院起訴。

第三章業(yè)務員日常工作規(guī)范條例。

第一條:業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定,具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。

第二條業(yè)務員每一天務必向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情,如有困難,尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務員工作中存在的問題,予以總結歸納,幫忙提高業(yè)務員的業(yè)務水平。

第三條業(yè)務員在上班期間,要求著裝整潔,形象健康,禁止奇裝異服或過于暴露的服裝,不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

第四條業(yè)務員在上班期間,不得從事與工作無關的活動,公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

第五條業(yè)務員在上班期間,不得瞎晃閑逛,不得到各個部門串崗聊天消磨時光,影響他人的工作。

第六條業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的,一律按曠工處理。曠工一天扣30元,當月曠工超過15天的,公司有權解除合同。如事假有特殊狀況的,應寫出狀況說明報上級主管審批。請病假應帶給相關的病歷。

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇五

我們不需要聰明的人,但我們需要的人一定是認真負責的人。任何一件事,只要你選擇了,就請你全力以赴,完美,做到最棒。否則,寧可不做。認真讓你的未來與眾不同!

我們需要有目標的人,告訴我們你需要什么,我們會和你一起制定目標,并一起實現(xiàn)。懂得設定自己的周目標,月目標和年目標!

無論是與人溝通,還是做業(yè)務,請問今天你主動出擊了幾次?

業(yè)務成功的速度=勤奮*主動出擊的速度。

學習在乎你有無總結。我們希望你是個不斷學習的人,并且讓我們看到(比如定期的總結報告,比如有目的性的提問,比如有創(chuàng)新)。不斷學習讓別人感到你現(xiàn)在就是個與眾不同的人!

團隊精神的中心是你要善于分享自己的成績,分享自己的快樂,用積極樂觀的精神去影響你的隊友,把你的心打開和你的隊友交流!

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇六

強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷颍磩诜峙錇樵瓌t,以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平,充分調(diào)動銷售積極性,創(chuàng)造更大的業(yè)績。

二、適用范圍。

本制度適用于所有列入計算提成的產(chǎn)品,不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。

三、業(yè)務員薪資構成:

1、業(yè)務員的薪資由底薪、補貼及提成構成;

2、發(fā)放月薪=底薪+補貼+提成。

四、業(yè)務員底薪及補貼設定:

1、業(yè)務員的底薪為xxxx元/月,包住宿包伙食。

2、補貼。

1交通補貼:按乘坐公共汽車為標準實報實銷。

2通訊補貼:xxx元/月,試用期內(nèi)業(yè)務員不能享受通訊補貼。

3如不需公司提供住宿補貼xxx元/月。

4因公外出出差誤餐補貼xx元/天。

五、銷售任務。

業(yè)務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布,試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務,第二個月按正式員工的30%計算任務額第三個月按正式員工的50%計算任務額。

六、提成制度:

1、提成結算方式:隔月結算,貨款未收回部分暫不結算,直至貨款全部回收;

2、提成考核:本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;

3、提成計算辦法:

銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成。

凈銷售額=當月發(fā)貨金額當月退貨金額。

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇七

為提高業(yè)務員工作責任心,端正工作態(tài)度,扭轉當前業(yè)務開展的不利局面,達到提升業(yè)務員綜合素質(zhì),提高工作績效,開創(chuàng)業(yè)務工作的新局面的目的制定本制度。

1、出勤:每天在早上8:30以前到公司簽到,每日下午6:00之前回公司報到。因開展業(yè)務需要,需在業(yè)務場所滯留,須當日說明,對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到,除按公司相關規(guī)定考核罰款20元/次。

3、周計劃:每周六下班前,交出周的拜訪計劃。月總結下月2日前交給公司,遲交無論理由,罰款30元/次。若臨時有事須變更拜訪行程,業(yè)務員應在當天早上離開公司前修改拜訪行程,并呈報主管。

4、按時參加公司及事業(yè)部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規(guī)定罰款20元/次。

5、業(yè)務員當天下午下班前必須將收回的貨款(現(xiàn)金或票據(jù))交回公司核對,若業(yè)務員因工作需要而延遲至下班后才返回公司,則應第二天上班后馬上交給公司。如若發(fā)現(xiàn)私自挪用公款者,經(jīng)查實一律辭退。情節(jié)嚴重者移交司法機關處理。

6、嚴格執(zhí)行公司的各項銷售計劃、行銷策略,如若發(fā)現(xiàn)業(yè)務員私自扣下給予客戶的贈品與優(yōu)惠的情況,經(jīng)查實一律辭退。情節(jié)嚴重者移交司法機關處理。

7、每周日進行一次貨品的清點與備貨。貨品出現(xiàn)丟失的均有業(yè)務員按批發(fā)價賠償。

1、新業(yè)務員到公司正式報到需帶身份證原件、畢業(yè)證原件、1張身份證復印件、1張畢業(yè)證復印件、1張個人簡介、1張駕駛證復印件。

2、新業(yè)務員實習期間只有基本工資無提成(但公司可根據(jù)實際情況實施獎勵)。新業(yè)務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資無提成。

3、新業(yè)務員實習期一般為3個月,公司將根據(jù)實際情況從業(yè)務員的責任心、業(yè)務能力及對公司的貢獻三個方面對業(yè)務員進行考核,由公司根據(jù)業(yè)務員表現(xiàn)決定業(yè)務員轉正時間。新業(yè)務員試用3個月后仍不能通過業(yè)務考核的,做自動離職處理。(對責任心強但業(yè)務能力弱者公司將適當放寬試用期限。)。

4、為了讓新業(yè)務員早日熟悉公司業(yè)務,公司對新業(yè)務員采取有底薪、有定額,有補貼及有提成的工資發(fā)放制度,鼓勵新業(yè)務員大膽拓展業(yè)務范圍。(完成規(guī)定基本任務后,享有公司的補貼及提成)。

5、業(yè)務提成在業(yè)務款收進,項目開始產(chǎn)生賬面利潤后按比例兌現(xiàn)。

1、合理使用車輛,節(jié)約費用開支,最大限度地發(fā)揮車輛的使用效益。

2、業(yè)務員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規(guī)章規(guī)則和相關操作規(guī)程,安全駕車。

3、每天出車前,必須檢查車況,特別是剎車系統(tǒng),輪胎。油箱以及后視鏡等設備,有異常情況必須回報上級。

4、每天送貨后,必須將車輛鑰匙交回公司,不得將公司車輛開回家中,或擅自借給第三人。違者按相關規(guī)定罰款50元/次,并承擔由此造成的全部后果。

5、上班時開車探親訪友、會客、辦私事。違者按相關規(guī)定罰款50元/次。

6、違規(guī)與事故處理:下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔:

(1)無照駕駛;。

(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;。

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;。

(4)違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛人員負擔。

7、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

四、本制度涉及考核項,均由業(yè)務員收到考核單后三天內(nèi)將罰款交至辦公室,三天內(nèi)不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。

五、本條例僅適用于本公司專職業(yè)務人員。

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇八

為適應公司業(yè)務發(fā)展需要,提高業(yè)務員的工作效率,逐步豐富和完善公司福利政策,規(guī)范公司車輛管理,合理控制車輛的相關費用,特制定本制度。

本制度適用于履行***業(yè)務和銷售行為的業(yè)務員。

綜合辦公室負責補貼對象的初審、登記以及報銷工作。

1、油費補貼是對業(yè)務員駕駛自己機動車輛(不含摩托車)前往****履行業(yè)務和銷售行為而產(chǎn)生的油費進行的補貼。

2、補貼標準為每組每月1200元。

1、業(yè)務員當月出差、缺勤2天以上、無出勤或者不再履行業(yè)務和銷售行為的,當月不亨受油費補貼。

2、業(yè)務員每周需下戶2次,由綜合辦公室進行監(jiān)督,未達成下戶要求的,當月不亨受油費補貼。

1、業(yè)務員應自覺遵守交通規(guī)則,保證車輛的正常使用與安全,若造成車輛丟失、損壞、違章操作等意外或非意外造成的損失,一概由駕駛人自行負責。

2、對未辦理好年檢、車輛保險、路橋費、車船費等相關手續(xù)和超出車輛使用年限的車輛均不在管理規(guī)定范圍。

3、公司對于享受補貼的業(yè)務員可報銷范圍包括:油費、維修、檢修、保養(yǎng)、租車等費用,最高不得超過1200元。

享受補貼人員必須自覺維護公司良好的公眾形象,必須正確使用該項義務和權利,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有弄虛作假的行為,公司除有權即時取消補貼外,可以依照相關管理規(guī)定對補貼人員作出處分。

本制度的制定、修訂、解釋權歸綜合辦公室所有。本制度自下發(fā)之日起施行。

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇九

強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷颍磩诜峙錇樵瓌t,以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平,充分調(diào)動銷售積極性,創(chuàng)造更大的業(yè)績,業(yè)務員提成制度。

本制度適用于所有列入計算提成的產(chǎn)品,不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。

1、業(yè)務員的薪資由底薪、提成構成;

2、發(fā)放月薪=底薪+提成

1、 業(yè)務員的底薪為1500元/月,公司不承擔住宿伙食:

業(yè)務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布,試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務,第二個月按正式員工的50%計算任務額。

1、 提成結算方式:隔月結算,貨款未收回部分暫不結算,直至貨款全部回收;

2、 提成考核:本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;

3、 提成計算辦法:

銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成

凈銷售額=貨品總計金額-設計師費用-公司成本百分比

4、 銷售提成比率:

5、 銷售提成比率會根據(jù)本公司不同產(chǎn)品制定相應的提成政策(見附件)

7、 高價銷售提成:為規(guī)范價格體系,維持銷售秩序,避免業(yè)務員之間出現(xiàn)惡性競爭,如果業(yè)務員高于公司規(guī)定最低價范圍銷售產(chǎn)品的,高出部分的xx%將做為高價銷售提成,管理制度《業(yè)務員提成制度》。

為活躍業(yè)務員的競爭氛圍,特別是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性,創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力,特設四種銷售激勵方法:

2、 月銷售冠軍獎,每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍,給予xxx元獎勵;

4、 年度銷售冠軍獎,每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍,給予xxx元獎勵;

5、 各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放;(如業(yè)務員未工作到年底獎金不予發(fā)放)

6、 未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎;

7、 各種獎勵中,若發(fā)現(xiàn)虛假情況,則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰,從當月工資中扣除。

本制度自20xx年x月x日起開始實施。

本制度最終解釋權歸公司董事會所有。

下列業(yè)務員提成政策,均為業(yè)務員自己帶單所產(chǎn)生的業(yè)務提成額,店面自主客戶均不算在下列提成政策之中:

1.成交總金額 x 10% = 業(yè)務員實際提成金額(注:全款收訖);

1.每臺電視機提成按照電視機規(guī)格品類,

液晶電視為50—100(元)

液晶電視為100—200(元)

c.3d液晶電視為200—300(元)

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇十

一、外貿(mào)業(yè)務是靈活的,涉及到與國外買家溝通的時間差,外貿(mào)業(yè)務員會自己利用晚上工作的時間,工作晚了次日上班時間可以遲些,但原則上不能超過10點。

二、請假必須提前半天向董事長提出書面申請,并填寫請假條說明事由,經(jīng)董事長批準后方可。

三、公司將給每個新加盟的員工配備業(yè)務手機卡。

四、外貿(mào)人員離職必須提前一個月向董事長提出,在董事長同意后離職申請單,離職請交接好業(yè)務,并歸還手機卡和修改郵箱密碼。

六、原則上公司按排每周日休息,若有特殊情況處理,外貿(mào)人員也應該放棄休息。

七、每周例會,需要員工做好充分準備。需要員工不少于15分鐘的發(fā)言。

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇十一

一、外貿(mào)業(yè)務是靈活的,涉及到與國外買家溝通的時間差,外貿(mào)業(yè)務員會自己利用晚上工作的時間,工作晚了次日上班時間可以遲些,但原則上不能超過10點。

二、請假必須提前半天向董事長提出書面申請,并填寫請假條說明事由,經(jīng)董事長批準后方可。

三、公司將給每個新加盟的員工配備業(yè)務手機卡。

四、外貿(mào)人員離職必須提前一個月向董事長提出,在董事長同意后離職申請單,離職請交接好業(yè)務,并歸還手機卡和修改郵箱密碼。

六、原則上公司按排每周日休息,若有特殊情況處理,外貿(mào)人員也應該放棄休息。

七、每周例會,需要員工做好充分準備。需要員工不少于15分鐘的發(fā)言。內(nèi)容包括(自己目標達成,客戶情況分析,自己需要提升的地方,公司目前存在的客觀問題等)。

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇十二

合理化建議制度是管理的民主化制度,是一種較為成熟和規(guī)范化的企業(yè)內(nèi)部溝通制度。主要作用是鼓勵在職職工直接參與管理,并可以通過上情下達讓企業(yè)管理和員工保持經(jīng)常性的溝通。中國文庫今天為大家精心準備了保密工作各項規(guī)章制度3篇,希望對大家有所幫助!

1、不該說的機密,絕對不說;

2、不該問的機密,絕對不問;

3、不該看的機密,絕對不看;

4、不該記錄的機密,絕對不記錄;

5、不在非保密本上記錄機密;

6、不在私人通信中涉及機密;

7、不在公共場所和家屬、子女親友面前談論機密;

8、不在不利于保密的地方存放機密資料、文件;

9、不在普通電話、明碼電報、聯(lián)網(wǎng)微機、普通郵局傳達機密事項;

10、不攜帶機密材料游覽、參觀、探親、訪友和出入公共場所。

1、嚴守黨和國家機密,自覺執(zhí)行保密紀律,積極支持和做好保密工作。

2、堅持在辦公室閱辦文件,使用完后隨即退回院機要秘書。做到不亂放、不橫傳。

3、不攜帶文件、資料游覽、探親訪友、出入公共場所。

4、嚴格履行文件管理制度,借閱必須辦理借閱手續(xù)。會議帶回的文件,及時交機要秘書登記,不拖延、不積壓。

5、文件傳閱夾內(nèi)的文件,嚴禁私自取走,因工作需要使用,須經(jīng)機要秘書辦理手續(xù)。

1、模范地遵守保密法規(guī)和各項保密制度。

2、保管好秘密文件,離開辦公室時要把文件鎖入辦公桌內(nèi),閱完后及時退交秘書人員。

3、不準攜帶秘密文件回家閱辦,不準攜帶秘密文件外出,確因會議要求,必須攜帶時,要指定專人管理或本人親自管理,嚴防丟失。禁止攜帶秘密文件到公共場所。

4、參加各種會議帶回的秘密資料、文件要及時交黨辦、院辦機要秘書登記保存,需要時再履行借閱手續(xù)。

5、在涉外活動中,要堅持內(nèi)外有別的原則,嚴格遵守涉外保密紀律。

6、不準在家屬、子女和無關人員面前談論黨和國家機密,以及學院內(nèi)需保密的事項。

7、不準在普通電話、明碼電報和私人通信中涉及黨和國家秘密,以及學院內(nèi)需保密的事項。

8、發(fā)生失、泄密事件,要積極報告,造成重大損失應嚴肅處理。

1、要堅持黨性,堅持原則,以身作則,模范遵守保密制度和紀律。

2、對文件、資料要及時閱辦、清退,不積壓、不橫傳、不丟失。

3、密級文件必須在辦公室閱辦,不準帶回家,不準給家屬、子女及親友閱讀,要教育家屬子女不要打聽或旁聽他們不應該知道的秘密。

4、重要會議內(nèi)容、人事變動、秘密數(shù)字,不準泄密,不在家里和公共場所談論機密,不在普通電話和私人通信中涉及秘密。

5、不準攜帶秘密文件游覽、參觀、探親訪友或出入公共場所。外出開會或工作,確需攜帶的秘密文件,必須妥善保管,不得丟失。

6、凡參加各種會議帶回來的秘密文件、資料等,用完后一律交有關部門統(tǒng)一保管。

1、機要工作人員要由政治可靠,思想進步,品質(zhì)優(yōu)良,作風正派,組織觀念好的共產(chǎn)黨員或共青團員擔任。

2、必須牢固樹立保密觀念,忠于職守,堅持原則,遵守紀律,做到不丟失文件,不泄密。

3、嚴格密級文件、重要資料的管理,做到安全、保密,文件的收發(fā)、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作,要及時準確。

4、密級文件、重要資料不得擅自抄錄、翻印、復制、攜帶外出。對密級文件、人事變動、重要會議內(nèi)容和保密數(shù)字,不得泄露。

5、不在公共場所和家屬、子女、親友面前談論秘密,不在普通電話和私人通訊中涉及秘密。聽到別人談論秘密時,要加以勸阻制止。

6、文件收發(fā)室、機要文件室、檔案室、打字室等重要部門要嚴加防范,隨時鎖門,不準閑人私自出入。

7、需要銷毀的文件、資料等應登記造冊,經(jīng)領導批準后,送市委、市府辦公廳統(tǒng)一銷毀(學院需要銷毀的文件、資料登記造冊后,送交學院黨辦、院辦統(tǒng)一銷毀)。

8、工作調(diào)動時,要認真履行工作交接手續(xù),對丟失的文件、失密、泄密事故,要嚴肅查處并及時上報。

1、文件必須實行專人管理,文件管理人員要保持相對穩(wěn)定,如有變動,要及時報告保密委員會,要嚴格交接手續(xù),交接不清不得離任。

2、文件收發(fā)、閱辦等各個環(huán)節(jié)要做到制度嚴、手續(xù)清。做到及時、準確、安全、保密。

3、上級文件一律嚴格按規(guī)定登記、編號,使之件件安全,份份有據(jù)可查。

4、文件傳閱,夾內(nèi)要設有文件清單,以備查對。傳閱時由辦公室機要秘書直接送閱,嚴禁領導人之間、處室之間橫傳。

5、文件借閱要有手續(xù),使用完后,按時退還。

6、文件要定期清理、核對,確保文件安全。

7、文件管理措施,將文件存放在鐵皮櫥內(nèi),門窗要有安全設備。嚴禁將文件存放在不安全的地方,以防文件丟失。做好文件的防蛀、防腐、防潮等工作,以防文件損壞。

8、上級文件、資料,不得擅自銷毀。需要銷毀的'文件、資料要填寫登記表,上送市委、市府統(tǒng)一銷毀。

1、嚴禁復印中央、省、市委和國務院、省、市政府"密級"以上文件;嚴禁復印中央、省、市負責同志的重要講話稿及上級規(guī)定不準翻印的其他資料。

2、復印機必須專人管理使用,操作人員要忠于職守,嚴格執(zhí)行有關保密規(guī)定,未經(jīng)批準或不符合簽批手續(xù)的,不得擅自復印。

3、嚴禁將各種內(nèi)部文件、資料,到營業(yè)性的復印場所復印。

4、對違反上述規(guī)定造成失、泄密事件的,要追究其單位責任人和復印機操作人員的責任。

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇十三

1、正常訂單商務政策:

1.1整車銷售:公司根據(jù)廠家公司統(tǒng)一政策,并及時根據(jù)市場狀況調(diào)整正常訂單促銷商務政策,以書面通知形式下發(fā)各小組及相關負責人。

1.2團購銷售:團購訂單的基礎條件是同時訂單在3輛車以上的客戶。

1.3精品銷售:按照公司制定統(tǒng)一市場零售價對外銷售,不得擅自承諾精品折扣及贈送;

1.4精品折扣:展廳經(jīng)理/銷售主任精品折扣權限:9折,銷售部經(jīng)理折扣權限:8.5折。

1.6訂單配車:公司所有訂車客戶原則上按照訂車時間順序由資源供需組統(tǒng)一安排交貨期,特殊安排客戶應根據(jù)公司業(yè)務流程,報由銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后配車。

1.7車輛改配:到車后超過4天以上已通知未辦理交款手續(xù)的客戶,供需資源組應立即改配車輛,確保車輛庫存在正常合理范圍以內(nèi)。

1.8訂單更改:客戶訂車后,如需變更車型、顏色及交貨期,需客戶本人親自到店,填寫客戶訂單變更通知書,注明變更需求,并親筆簽名。

1.9訂單退訂:客戶訂車后,原則上不辦理退訂手續(xù),特殊情況,根據(jù)公司業(yè)務流程,報銷售部經(jīng)理、管理部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

1.10客戶確認單/客戶委托單:訂車客戶辦理車輛確認及提車手續(xù),應訂單簽訂人親自攜帶原訂購單、定金收款收據(jù)、身份證原件及相關證件、證明在我司辦理車輛確認、牌證、精品、保險、提車等手續(xù);如訂車人委托他人辦理手續(xù),需事先提供由訂車人親筆簽署的符合法律要求的有效授權委托書及訂車人、授權委托人身份證原件。

1.11交款辦理:需我司代上牌、保險、精品等業(yè)務車輛,必須交納5萬元以上車款,填寫確認委托書并經(jīng)財務確認后(pos機需確認款項到帳)。

2.3倉庫管理:車輛裝飾、驗車、交車,需填寫提車單、車輛調(diào)撥單,憑單提車。

3、公務車及商品車事故處理:

3.1因銷售人員個人原因造成公司公務車、商品車損傷,應由當事人負責。

3.2公務車在非公務途中發(fā)生事故,所需的賠償及維修費,除保險賠償處,其差額由駕駛人承擔(最低承擔額為500元);如保險全部賠償,則處罰駕駛人500元。

3.3因公駕駛公務車或經(jīng)批準駕駛商品車、客戶車發(fā)生交通事故后,所需的賠償費及維修費,事故責任人屬駕駛人的,除保險賠償處,其差額由駕駛人承擔80%(最低承擔額為300元),公司承擔20%;事故責任人屬對方的,除保險賠償外,其差額由駕駛人承擔20%,公司承擔80%。

3.4保險公司全部賠償且事故責任人屬駕駛人的,處罰駕駛人300元。

3.5嚴禁未經(jīng)批準駕駛商品車、客戶車或駕駛客戶車、商品車辦私事,違者罰款500元;如發(fā)生交通事故,相關責任和維修費用由駕駛人本人承擔(不論保險是否賠償);如車輛被盜,除向保險公司索賠外,不足部分由駕駛人全部承擔,由此引起的客戶糾紛及相關責任由駕駛人全部承擔。

4、促銷用品:

訂車禮品(此禮品由交車組派專人申請領用,需客戶簽名)、來店禮品/日常損耗品(由銷售接待負責領取使用)、活動道具(申請領用需有審批后的活動點檢表);營銷道具倉庫同現(xiàn)精品倉庫進行調(diào)整;由銷售接待負責保管并對數(shù)量進行負責,包括禮品的領用、登記;營銷道具到貨后由銷售接待負責清點入庫;每月需提供月度營銷道具入庫清單、出庫清單、月未庫存清單及營道具領用清單;各類禮品由服務部配件倉庫保管,需出示審批后的出、入庫單方可辦理出、入庫及領用手續(xù),物品領用由各組負責審核交銷售部經(jīng)理審批后領用。

4.1促銷費用:促銷費用每月按照月度營銷推廣計劃進行費用支出;市場推廣主任應制定宣傳費用管理表;廣告投放前樣稿要經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批,購買促銷物品需附合同,所有項目均需附正規(guī)發(fā)票;一切內(nèi)外促銷活動或費用支出須事前制定促銷活動方案、工作事務點檢表、費用清單、活動總結報告;方案及費用預算須經(jīng)審批并提前報財務備案。

4.2授權處理:銷售部經(jīng)理因公外出,可書面授權銷售部科長以上人員負責處理車輛調(diào)撥、出庫等相關手續(xù)及日常業(yè)務處理。

4.3牌證費用:公司牌證及會員費用原則上向每位客戶收取,我司僅負責車輛過檢測線,出受理號、代辦遞資料等上牌手續(xù),客戶需自行辦理車輛掛鐵牌及照相。

5、團購業(yè)務:

5.1團購業(yè)務僅限于政府部門、公務人員、銀行、大型知名企業(yè)事業(yè)單位及村鎮(zhèn);并符合公司規(guī)定的團購條件,相關協(xié)議、合同、證明需嚴格執(zhí)行合同管理審批流程會簽。

5.3團購客戶在簽署正式訂單前,應準備身份證、工作證、單位介紹信原件(集團客戶訂車審批表),報銷售部資源供需組、管理部財務室審核通過后,方可簽訂正式訂單。

5.4團購客戶訂車人與上牌登記人應一致,并提供相關證明復印件;

7.1各小組可根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要,聘用兼職業(yè)務員開拓市場,各小組兼職業(yè)務員納入小組日常業(yè)務統(tǒng)一管理,每月上報《兼職業(yè)務員月度銷售報表》至資源供需組審核。

7.2兼職業(yè)務員錄用應根據(jù)人力資源管理流程正常申報審批后方可執(zhí)行;

8、日報表:

銷售部主要日報表有:銷售日報、訂貨系統(tǒng)文件信息跟蹤管理表、倉庫日報、牌證日報、展廳值班經(jīng)理日報表及a卡日報、日常活動狀況表。

以上日報由各項目負責人每日上報客戶服務助理匯總分析,上報時間為每日17:30分。

9、周報表:小組周任務書、小組周精品/保險銷售核算表、周市場調(diào)查報告三項報表由各項目負責人每周按時上報。

11、a卡客戶跟蹤:a卡是銷售人員主要的客戶來源之一,a卡跟蹤也是銷售員每周主要例行工作之一,銷售顧問應每周一將上周回訪記錄上報銷售主任處。

13、交車客戶回訪:交車客戶回訪由客戶服務助理每周一進行統(tǒng)一的回訪跟蹤記錄;每月進行回訪記錄分析并上報銷售部經(jīng)理處。

14、客戶投訴對應:

14.1各員工應牢記自己的“一言一行”代表品牌,在每項業(yè)務中提前作好檢查準備工作,預防投訴發(fā)生,面對客戶抱怨應積極主動應對,不得推諉。

14.3由市場策劃組和客戶服務組負責銷售部日??蛻敉对V對應記錄,每次對銷售部所對應客戶投訴進行跟蹤記錄,對應處理結果按公司正常業(yè)務流程報相關負責人審批,每月將客戶投訴匯總并制作客戶投訴分析報表報公司總經(jīng)理。

15、訂單歸屬處理:

銷售人員之間所簽訂單發(fā)生糾紛時,相關銷售人員上報完整a卡、客戶回訪記錄,按接觸時間及接觸次數(shù)確定。a卡、客戶回訪記錄同訂單時間差距不應超過一個月。

16、退訂、設訴、交車收款扣分管理:

退訂、投訴、交車收款按照扣除分數(shù)積分制,如有違規(guī)將被扣除分數(shù),分數(shù)累計為100分提取當月工資1000元做為浮動基金,每分為10元,具體扣分制度如下:

16.1退訂:退訂扣分根據(jù)銷售員當月業(yè)績獎罰。

a.客戶退訂在2臺(含2臺)以下/月的不扣分,超過的按每退一臺車扣10分處理;

b.當月訂單超過10輛以上沒有退訂的銷售人員獎勵30分。

16.2客戶投拆:客戶投訴扣分根據(jù)投訴類型和情節(jié)輕重處理。

a.服務態(tài)度投訴:客戶如因我部門員工服務態(tài)度不好投訴,每次投訴將扣10分;

b.其他投訴:銷售部人員在接觸客戶時應事先做好準備工作,向客戶詳細介紹我司的業(yè)務流程、管理制度、商品說明、商務政策,如因銷售人員推諉、不積極對應、不及時解決客戶問題而造成的投訴,每次投訴扣除當事人10分。

16.3收款:收款扣分管理。

a.車輛到店后超過5日內(nèi)未與客戶辦理交款確認手續(xù)的扣除銷售人員10分;

b.當月交車數(shù)量在10輛以上無客戶投訴的獎勱10分;

c.當月交車數(shù)量在10輛以上并無延誤車輛確認手續(xù)的銷售人員獎勱10分。

17、違規(guī)處理。

17.1對違反以上規(guī)定的員工,銷售部經(jīng)理可視情作出批評、取消提成、經(jīng)濟處罰、績效扣分等處理。情節(jié)嚴重的由公司處理。

17.2被處罰人在接收公司/部門處罰通知后,應3日內(nèi)在公司管理部辦理違規(guī)處罰手續(xù),未在規(guī)定時間內(nèi)辦理相關手續(xù)的員工,公司給予停職處理。

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業(yè)務員規(guī)章管理制度篇十四

為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。

1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點,經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后,方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

(1)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

(2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

(3)與要求不符合的采購物資。

4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補填;入庫單;。

1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到;二齊、三清、四號定位;。

(1)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

(2)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

(3)四號定位:按區(qū)、按列、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對,確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā),若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。

3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。

4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人員和總經(jīng)理簽字。

1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

2、廢品物資退庫,庫管員根據(jù);廢品損失報告單;進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

1、物資定期盤點數(shù)量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

2、倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

3、倉庫做到xx、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、xx。

4、有色金屬上貨架,保持xx,非金屬及電器材料,應分品種、規(guī)格、型號存放,擺設合理。

5、做好物資的標識管理,包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識,嚴防誤用。

6、對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質(zhì)檢部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用,不符合要求的標志不合格品識移交廢品庫。并作好記錄。

7、對于長期庫存在電腦帳及手工帳中做好標記并及時及通知財務部。

8、非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數(shù),及時辦理退料手續(xù)及入賬。

9、對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

1、遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡值班領導,及時采取相應的措施。

2、滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

1、公司各類庫房由指定專人負責。

2、采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數(shù)目,檢查包裝是否完好,發(fā)現(xiàn)短缺或損壞,應立即拆包核查,如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合,庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

3、庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

4、嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。

5、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù),物資出庫必須填寫出庫單。

6、庫房物資未經(jīng)允許不得外借,特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準,并辦理外借手續(xù)。

7、每月需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

8、嚴格按照公司管理規(guī)定辦事,不允許非工作人員進入庫房。

9、庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

10、庫房內(nèi)嚴禁吸煙,禁上明火,禁止無關工作人員入內(nèi),庫內(nèi)必須配備消防設施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關管理制度張貼于明顯位置,禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

11、因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經(jīng)濟損失。

企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù),是公司內(nèi)部的法律,但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力,只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。

勞動爭議糾紛案件中,工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證,所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候,應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù),以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇十五

1、人力資源部制定的規(guī)章制度,主要包括《員工手冊》、考勤管理制度、勞動合同管理制度、勞動爭議管理制度、勞動力調(diào)配管理制度、勞動定員管理制度、工資管理制度等。

2、制定規(guī)章制度應堅持實事求是的原則,以保護員工的積極性為出發(fā)點,使規(guī)章制度有相對的穩(wěn)定性和廣泛的適用性,并根據(jù)勞動制度的不斷改革深化,及時進行補充、修改和完善。

3、制定規(guī)章制度應根據(jù)國家、地方和上級主管部門的.有關政策規(guī)定,結合酒店的實際情況,廣泛征求員工的正確意見,經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議批準后執(zhí)行。在公布和執(zhí)行過程中,對一些重要的規(guī)章制度要組織員工培訓學習,做到人人皆知。

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇十六

1、1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實核。

1、2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》,并結清暫支款,多退少補。未于一周內(nèi)報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

1、3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

2、財務職責:

2、1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》,并給予相應金額的旅差費,未按期結清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。

2、2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。

2、3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。

1、出差的審核決定權限如下:

1、1省外出差(指出差地區(qū)為河南省以外的省份)3日內(nèi)由部門領導核準,3日以上(含3日)由部門領導核準,部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。

1、2出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外,不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重給予相應處罰。

1、3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付,欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為:河南省內(nèi)元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);河南省外xx元/每天(a類城市;b類城市;c類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準)。

1、4搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

1、5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。

1、6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

1《出差申請單》。

2《差旅費預支申請表》。

3《差旅費報銷單》。

一、交通費用。

1、公司所有員工出差,未經(jīng)批準不得乘坐飛機、火車軟臥,交通開支憑票報銷,市內(nèi)汽車票按實際報銷,有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例,否則不予報銷。

2、特殊事由出差可視情況決定,批準后乘坐的`交通工具,差旅開支憑票報銷。

二、吃飯、住宿標準。

1、銷售片區(qū)租有房子,每天飲食補50元;無租房的,連吃帶住120元/天。

2、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。

三、臨時短途出差。

當天去當天回的一般業(yè)務,新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、電話費。

1、業(yè)務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上,年底結算到各人費用中。

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇十七

1、客服部作為公司的核心部門之一,其服務態(tài)度的好壞,直接影響客戶對公司的口碑,影響公司的企業(yè)形象,體現(xiàn)出員工素質(zhì)等綜合服務水平??头哪康脑谟谕晟品召|(zhì)量,不斷提高客戶滿意度。因此,我們必須牢記“客戶第一”的服務宗旨。

2、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,系統(tǒng)的工作流程,高度的責任心,積極配合其他相關部門工作,嚴禁因個人的工作疏忽而給公司造成形象損害和經(jīng)濟損失。

二、客服的素質(zhì)要求。

1、具有良好的職業(yè)道德和正確的服務思想,樹立以“客戶”為中心的服務理念,做到迅速反應、應答及時、盡力盡責,維護本企業(yè)形象,全心全意為客戶服務。

2、熟悉本崗位的工作及相關工作流程,熟練掌握調(diào)試技術、售后處理流程、跟蹤回訪服務等等。

3、普通話標準、流利,能聽懂簡單方言。

4、計算機操作熟練,打字速度達60字/分。

6、客服在工作過程中,應嚴格按照“三要、三不、四個一樣”的要求去做。即:

三要:要“請”字當頭,“您”字不離口,“再見”結尾。任何時候,不準說“喂、不知道、不關我的事”之類的服務禁語。

三不:不使用生硬語言,不得推卸責任,不責備、埋怨客戶。

四個一樣:生人熟人一個樣、有無監(jiān)督一個樣、閑時忙時一個樣、情緒好壞一個樣。

三、客服的儀容儀表。

1、員工的儀容儀表需端莊、穩(wěn)健、站坐姿勢端正,不準在辦公區(qū)大聲喧嘩、說笑等。

2、員工著裝應整潔大方得體,不得奇裝異服;衣服保持無褶皺,領口、袖口等無污漬,非雨天等特殊情況,嚴禁穿拖鞋上班。

3、頭發(fā)保持清潔,干凈無異味,無頭皮頭屑,并梳理整齊,不準蓄怪異發(fā)型。

4、員工需精神飽滿,保持面部清潔,保持口腔無異味,男員工不留胡渣等。

四、工作紀律制度。

1、客服人員工作期間需堅守崗位、坐姿端正、專心工作,非公司規(guī)定的休息時間外,嚴禁在座位上睡覺。

2、客服人員要服從上級的工作安排,認真按工作流程、服務規(guī)范及操作規(guī)范做好本職工作。按時參加公司或部門組織的會議、培訓、交流或其它活動,不得借故推脫或遲到。

3、工作中必須規(guī)范使用服務用語,從語音、語速、語調(diào)上都要做到:禮貌、親切、簡練、清晰、耐心、周到,嚴禁私自掛斷客戶電話。對于分配給客服的工作不得拒接或消極貽工或將個人情緒帶到客服工作中。

4、工作時間,私人手機電話須設置為靜音或振動,不得玩手機和其它與工作無關的電子設備;嚴禁在工作場所內(nèi)大聲喧嘩,不得相互串崗、閑聊、哼唱、嬉笑打鬧。

5、工作時間不能接打私人電話或會客,如因特殊情況需接打電話或會客時,必須先處理完當前已接入的客戶問題,然后到辦公區(qū)域外的環(huán)境中接打電話,時間不超過3分鐘。會客必須到公司部門以外的區(qū)域會見,時間不超過3分鐘。

6、如因工作需要與其它客服交流時請輕聲細語短時交流或qq消息溝通。如遇休息時間還有客服在處理問題時,其它已進入休息時間的客服人員須保持輕聲或到其它區(qū)域閑聊,以免影響還在工作的客服。

7、每天吃飯休息的期間需確保有客服留守崗位,確保工作正常運作??头汕昂筝啺喑燥埿菹?,但需做好交接工作,不得全體離開工作崗位。

8、客服人員有責任和義務保管好公司分配給員工用于工作的辦公設備,要愛護公物,不能在設備處亂涂亂畫,分配的工作設備如有人為損壞應照價賠償。座椅要整齊,保持座位的衛(wèi)生整潔,不得在辦公環(huán)境內(nèi)亂拋垃圾。

9、工作時間不得做與工作無關的事情。如:不能看書,不準玩游戲或在線觀看下載音視頻,不得利用上班時間淘寶購物等。

10、工作期間,不得在座位上吃零食,嚴禁在辦公環(huán)境內(nèi)吸煙。早餐等可集中到會議室吃,用餐后自行清潔垃圾。

11、客服人員不得隨意使用辦公電話撥打私人電話,處理私人事務。

12、客服人員須保持辦公室與自己桌面的干凈整潔。下班前將桌椅和辦公用品整理妥當,自覺檢查和關閉電腦及其它辦公電器。

13、員工實行每周輪休制度,具體由部門負責人根據(jù)工作需求制定排班表,個人不得私自更改。

14、嚴格遵守公司保密制度,不得將公司的技術、資料、計劃等商業(yè)機密向其它非相關人員透露、復制或發(fā)送;嚴禁將客戶資料信息透露給非相關人員。

15、班長負責掌管部門前臺的大門鑰匙,負責早晚班準時開門和鎖門。若有特殊情況,必須提前做好鑰匙交接工作,不得耽誤大家正常上班。

五、考勤制度。

1、上班時間前5分鐘必須坐在電腦前打開電腦并做好工作準備,超過上班時間未做好準備者視為遲到。

2、嚴格按照規(guī)定的上下班時間打卡。做到不遲到,不早退,不無故曠工,未經(jīng)公司批準不得擅離職守。

3、因其它原因不能到公司簽到上班的員工,必須提前一天以書面形式通知部門主管原因,遇特殊情況可事先電話通知,事后須補交書面通知,未通知者視為曠工。

4、主管人員不在公司的情況下,若該班客服因突發(fā)情況需請假或調(diào)班,班長可以通過電話匯報,經(jīng)上級同意后,協(xié)調(diào)并交接好請假人員工作內(nèi)容后,方可批準。

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇十八

第一條為了能使公司運作有秩序地進行,維護公司及員工的切身利益,特制定本管理制度。

第二條本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

第一條業(yè)務員應思想端正,品德高尚,誠實守信,對公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻精神,嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度,服從公司領導的安排。

第二條業(yè)務員之間應相敬相愛,團結互助,要具備團隊意識,有矛盾糾紛要妥善解決,或上報公司領導尋求調(diào)解,不得私下用武力等不良方式,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,情節(jié)特別嚴重的,公司有權解除合同,予以解聘。(此條之所以嚴厲,是因為在銷售業(yè)務領域,矛盾特多,比如搶單等現(xiàn)象)。

第三條業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”,每個業(yè)務員在客戶面前,不得作出有損公司形象的行為或舉動,不得作出有損公司信譽的事情,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),或有客戶投訴涉及公司形象的,經(jīng)公司調(diào)查屬實,扣除當月所有工資獎金。

第四條公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則,嚴禁業(yè)務員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單,是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務,乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務;劃單是指,甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為,扣除雙方當月全部工資及獎金,并在全公司通報一次。如第二次再犯,公司有權解除合同,予以辭退。

第五條業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者,除要求賠償外,公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者,比如燈具,公司按成本價從其工資中扣除。

第六條業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并送公安機關依法處理。

第七條業(yè)務員應具備職業(yè)操守,遵守公司相關的保密規(guī)定,不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關保密協(xié)議向法院起訴。

第一條業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定,具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。

第二條業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情,如有困難,尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務員工作中存在的.問題,予以總結歸納,幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。

第三條業(yè)務員在上班期間,要求著裝整潔,形象健康,禁止奇裝異服或過于暴露的服裝,不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

第四條業(yè)務員在上班期間,不得從事與工作無關的活動,公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

第五條業(yè)務員在上班期間,不得瞎晃閑逛,不得到各個部門串崗聊天消磨時光,影響他人的工作。

第六條業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的,一律按曠工處理。曠工一天扣30元,當月曠工超過15天的,公司有權解除合同。如事假有特殊情況的,應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

規(guī)范管理防微杜漸特制訂公司業(yè)務人員業(yè)務操作行為規(guī)范。

遵守國家的法規(guī)法紀和公司的各項規(guī)章制度,貫徹落實公司的文件、指示、精神,加強自身修養(yǎng)、素質(zhì)和氣質(zhì)。樹立集體主義觀念,樹立華銀公司和華銀人的形象。

努力學習業(yè)務知識,盡職盡責完成業(yè)務拓展工作,并填寫好記錄回執(zhí)單,做好工作日記和每月的述職報告。

遵守作息時間按時向部門主管匯報工作和反饋信息。

清正廉潔不損公肥私不營私舞弊態(tài)度和藹言語有禮誠實守信胸懷坦蕩要具有良好的語言表達能力和宣傳能力吃苦耐勞勇創(chuàng)佳績。

周計劃,有計劃有目的地拜訪客戶,勇于實踐,善于學習,善于總結,使之立于不敗之地。

互相幫助注意安全杜絕隱患樹立團隊精神聽從領導服從分配響應公司的號召按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。

1、做到保守機密,不向客戶及競爭對手透露價格等機密。

2、做到通訊暢通,不無故關機或失去聯(lián)系。

3、做到據(jù)實報銷,不隱瞞行銷日程,不瞞報費用。

4、做到愛護公物,不損壞公司物品。

(一)用戶詢價或報價注意事項:

1、業(yè)務人員聯(lián)系客戶時,嚴格按公司公布的當日價格向客戶報價,并記錄備案。

2、業(yè)務人員負責向本轄區(qū)的客戶報價,若接到其他區(qū)域用戶詢價,須轉接給其他轄區(qū)的業(yè)務人員。

(二)信息收集注意事項:

1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經(jīng)營狀況,建立各級客戶資料檔案,保持雙向溝通。

2、在業(yè)務操作過程中遇到困難和問題,反饋要及時、準確、全面。

3、在鞏固原有客戶的同時,要積極調(diào)查市場需求狀況和發(fā)展趨勢,搜集新的信息,開拓新市場。

4、做好行銷日志,要求明確具體,及時上交到公司。

5、每月定期整理和分析市場信息,提出意見和建議,以書面形式反饋回公司。

(三)簽訂合同的注意事項:

1、簽訂合同前,了解客戶資信,做好資信調(diào)查,有效防范資金風險。

2、簽訂合同時,業(yè)務人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進行認真核查,逐項填寫完善。

3、合同文本采用公司規(guī)定的標準《購銷合同》。

(四)采購資金支付注意事項:

1、業(yè)務人員在合同或訂單簽好后,應嚴格按約定執(zhí)行。

2、業(yè)務人員由于工作失誤造成采購資金丟失或被騙,承擔全額損失,對配合客戶詐騙公司貨款的,挪用公司貨款等行為,公司將追究其法律責任。

3、業(yè)務人員要按公司要求建立完整、規(guī)范的個人業(yè)務計劃及總結。

(五)資金回籠注意事項:

1、業(yè)務人員在合同或訂單簽好后,要確??蛻纛A付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到公司賬戶。

2、業(yè)務人員要確保產(chǎn)品發(fā)出后貨款按合同約定回籠到公司。

3、業(yè)務人員拿到客戶匯票后,要仔細檢查,防止出現(xiàn)錯票和假票,防范其風險。

(六)與客戶交往過程中,務必堅持原則,維護公司利益。

第一條對本公司銷售人員的管理,除按照人事管理規(guī)程辦理外,悉依本規(guī)定條款進行管理。

第二條原則上,銷售人員每日按時上班后,由公司出發(fā)從事銷售工作,公事結束后返回公司,處理當日業(yè)務,但長期出差或深夜返回者除外。

第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時,依照公司有關規(guī)定發(fā)給誤餐費元。(外出辦公人員)。

第四條部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用,以書面形式作出計劃表,上報總經(jīng)理審批。

第五條銷售人員業(yè)務所必需的費用,以實報實銷為原則,但事先須提交費用預算,經(jīng)批準后方可實施。

第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時,須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可實施。

第七條在銷售過程中,銷售人員須遵守下列規(guī)定:

(一)注意儀態(tài)儀表,態(tài)度謙恭,以禮待人,熱情周到;

(二)嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;

(三)不得接受客戶禮品和招待;

(四)執(zhí)行公務過程中,不能飲酒;

(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

(六)工作時間不得辦理私事,不得私用公司交通工具。

第八條除一般銷售工作外,銷售人員的工作范圍包括:

(一)向客戶講明產(chǎn)品使用注意事項;

(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、各方面的特征;

(三)處理有關售后質(zhì)量問題;

(四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息,經(jīng)整理后呈報上級主管:

1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;

2、客戶對價格的反映;

3、用戶用量及市場需求量;

4、對其他品牌的反映和銷量;

5、同行競爭對手的動態(tài)信用;

6、新產(chǎn)品調(diào)查。

(五)定期調(diào)查庫存、貨款回收及其他經(jīng)營情況;

(六)督促客戶訂貨的進展;

(七)提出改進營銷方法和價格等方面的建議;

(八)退貨處理;

(九)整理同行的銷售和客戶的現(xiàn)況使用資料。

第九條公司營銷或企劃應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”,供銷售人員做客戶管理之用。

第十條銷售人員應將一定時期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準,同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”,呈報上級主管。

第十一條銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”,以便更全面地了解客戶。

第十二條對于有希望的客戶,應填寫“希望客戶訪問卡”,以作為開拓新客戶的依據(jù)。

第十三條銷售人員對所擁有的客戶,應按每月銷售情況自行劃分為若干等級,或依事業(yè)部統(tǒng)一標準設定客戶的銷售等級。

第十四條銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類,以保障銷售工作的順利進行。

第十五條各事業(yè)部門應填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”,以供銷售人員參考。

第十六條銷售人員應多次拜訪有需求的客戶,其訪問次數(shù)的多少,根據(jù)客戶情況確定。

第十八條銷售人員每日出發(fā)時,應攜帶名片、產(chǎn)品情況名錄等,以便推銷。

第十九條銷售人員在巡回訪問時,應檢查其庫存情況,若庫存不足,應查明原因,及時予以補救處理。

第二十條銷售人員有責任協(xié)助解決各經(jīng)銷之摩擦和糾紛,以促使經(jīng)銷精誠合作。如銷售人員無法解決,應請公司經(jīng)理出面解決。

第二十一條若遇客戶退貨,銷售人員須將有關票收回,否則須填具“銷售退貨證明單”。

第二十二條財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目,將應收賬款單據(jù)送各部主管及相關負責人,以加強貨款回收管理。

第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時,應附收款單據(jù)一起,為避免混淆。

第二十四條各部門接到應收賬款單據(jù)后,即按經(jīng)辦人分發(fā)給各部門銷售人員,但須在財務簽收。

第二十五條外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關單據(jù)后,應妥善保管,以免丟失。

第二十六條銷售人員須將收款情況,報知財會部門。

第二十七條銷售人員應定期告知財務“未收款項目”,財會部門核對。

第二十八條銷售人員須將每日業(yè)務填入“工作報表”中,逐日呈報單位主管。報告內(nèi)容須簡明扼要。

第二十九條對于新開拓客戶,應填制“新客戶報告表”,以呈報主管部門設立客戶管理卡。

第三十條銷售人員外出執(zhí)行公務時,使用公司交通工具,須填具有關申請(如車輛使用申請單)。

車輛使用申請單。

使用人:

使用部門。

開出時間。

返回時間。

行駛路線。

司機。

主管審批。

第三十一條銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷,同時應填報“行車記錄表”。

行車記錄表。

姓名。

行駛路線。

起始地。

現(xiàn)公里數(shù)。

目的地。

到達后公里數(shù)。

注:回司后交部門內(nèi)勤。

以上規(guī)范若有違反,公司按相關規(guī)定處罰。

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇十九

公司為業(yè)務員制定考勤制度,所有業(yè)務員崗位員工都必須嚴格遵守公司制度,關于業(yè)務員的考勤管理有哪些具體的制度規(guī)定呢以下是業(yè)務員考勤管理制度的范本,可供參考。

1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度,上下班親自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。

2、遲到、早退、曠工。

(1)遲到或早退30分鐘以內(nèi)者,每次扣發(fā)薪金10元。

30分鐘以上1小時以內(nèi)者,每次扣發(fā)薪金20元。

超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù),否則按曠工處理。

(2)月遲到、早退累計達五次者,扣除相應薪金后,計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內(nèi)曠工三天及以上者予以辭退。

3、請假。

(1)病假。

a、員工病假須于上班開始的前30分鐘內(nèi),即8:30—9:00致電部門負責人,請假一天以上的,病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。

b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假,病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復證明,經(jīng)人事部門核定后,由公司給予工作安排。

(2)事假:緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準,其余請假均應填寫《請假單》,經(jīng)權責領導核準,報人事部門備案,方可離開工作崗位,否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。

4、出差。

(1)員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后,報人事部門備案,否則按事假進行考勤。

(2)出差人員原則上須在規(guī)定時間內(nèi)返回,如需延期應告知部門負責人,返回后在《出差申請單》上注明事由,經(jīng)權責領導簽字按出差考勤。

5、請假出差批準權限:三天以內(nèi)由直接上級審批,三天以上十天以內(nèi)由隔級上級審批,十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批,子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經(jīng)理審批。

6、加班。

(1)加班應填寫《加班單》,經(jīng)部門負責人批準后報人事部門備案,否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為準,統(tǒng)一以《勞動合同》約定標準為基數(shù),以天為單位計算。

(2)加班工資按以下標準計算:

工作日加班費=加班天數(shù)基數(shù)150%。

休息日加班費=加班天數(shù)基數(shù)200%。

法定節(jié)日加班費=加班天數(shù)基數(shù)300%。

(3)人事部門負責審查加班的合理性及效率。

(4)公司內(nèi)臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計算加班費。

(5)公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規(guī)定。

7、考勤記錄及檢查。

(1)考勤負責人需對公司員工出勤情況于每月五日前(遇節(jié)假日順延)將上月考勤予以上報,經(jīng)部門領導審核后,報人事部門匯總,并對考勤準確性負責。

(2)人事部門對公司考勤行使檢查權,各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。

(3)對于在考勤中弄虛作假者一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予100元以上罰款,情節(jié)嚴重者作辭退處理。

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇二十

為了加強業(yè)務員對促銷員的監(jiān)督管理功能、及時了解門店銷售情況,同時也為了規(guī)范業(yè)務員的日常工作過程管理,特別制訂本管理辦法。

2、適用范圍。

所有商超部業(yè)務員。

3、權責單位。

1)由商超部負責本管理辦法的制訂、修改和推行。

2)營銷副總負責本管理辦法的審批。

1、全面負責所管轄門店的促銷員管理、公司形象維護和提升、銷量提升、客情關系維護及談判、促銷活動執(zhí)行等工作。

2、陳列維護(冷風柜、常溫地堆陳列規(guī)范集中,冰柜產(chǎn)品擺放合理,綁贈規(guī)范等)。

3、檢查門店配送情況(斷缺貨)及庫存,及時與公司內(nèi)部做好協(xié)調(diào)溝通工作。

4、促銷員現(xiàn)場管理與指導(叫賣,綁贈等)。

5、收集公司產(chǎn)品建議與競品推廣活動信息并及時反饋。

6、處理消費者投訴。

7.、ka系統(tǒng)總部與門店的客情建立與維護。

8、促銷活動申請并跟蹤執(zhí)行(日期,變價,促銷品等)。

9、ka系統(tǒng)訂貨跟單、應收帳款的發(fā)票對帳及帳款回收跟進工作,控制帳款回收風險。

10、系統(tǒng)年度合同總部談判、新品進場、年度檔期促銷活動規(guī)劃的談判、推進與落實。

11、檢核ka系統(tǒng)各門店市場表現(xiàn),費用投入產(chǎn)出合理比率。

12、妥善處理解決退換貨中存在的'問題。

13、認真填寫各類工作日報表。

14、認真執(zhí)行領導交辦的其他工作。

2、業(yè)務員到達門店售賣區(qū)后必須先在遠處觀察促銷員工作狀態(tài)10分鐘以上,尤其對促銷員叫賣的積極性重點關注。(參照《促銷員叫賣監(jiān)督檢查管理辦法》)。

3、業(yè)務員應仔細觀察公司商品所屬區(qū)域(冷風柜、地堆)等處的贈品及臨期品綁贈情況,pop、三角牌等和商品陳列有關的擺放是否符合公司標準。不符合標準的立即現(xiàn)場指導促銷員進行調(diào)整。(參照《促銷員現(xiàn)場工作專項整治通知》及《臨期品管理制度》)。

4、業(yè)務員每次拜訪門店應上前和促銷員攀談,統(tǒng)計庫存(斷缺貨)數(shù)量,明確產(chǎn)品的動銷情況,促銷活動效果,并及時把相關信息反饋給部門經(jīng)理。

5、處理完本公司產(chǎn)品情況后,業(yè)務員需要到競品售賣區(qū)察看競品的價格,有無新品上架,有無促銷活動,形式如何等相關情況。

6、及時填寫工作日報表(附件《商超部業(yè)務員日常拜訪表》)。

1、抽查發(fā)現(xiàn)工作日報表有虛假內(nèi)容者,第一次予以書面警告,第二次處罰款200元,第三次將退回公司人力資源部處置。

2、促銷活動因業(yè)務員原因而未執(zhí)行到位,經(jīng)核實確認,罰款100元。

3、一個月之內(nèi),業(yè)務員平均每天巡店數(shù)量少于2家以下者,處罰款100元。

1、各部門或個人對本管理辦法有申訴的,一律匯總到商超部,由商超部協(xié)調(diào)、修改并報營銷副總審批。

2、本管理辦法自20xx年7月1日起正式執(zhí)行。

業(yè)務員規(guī)章管理制度篇二十一

為加強我園固定資產(chǎn)管理,明確經(jīng)濟責任,保證國有資產(chǎn)的完全完整、賬實相 符,防止固定資產(chǎn)流失,根據(jù)《會計法》和有關財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,結合我園實際, 制定本制度。

(1)幼兒園固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一領導、歸口管理、分級負責、責任到人的管理體制, 層層簽訂固定資產(chǎn)管理責任書。園長是幼兒園固定資產(chǎn)管理的總負責人,財產(chǎn)保管 員為具體管理負責人,各部門、辦公室、班級人員為具體財產(chǎn)的管理人和使用人。

(2)制訂固定資產(chǎn)各級管理人員職責,每學期與各班級簽訂固定資產(chǎn)責任卡,使各 部門、各班級人員明確各自負責的內(nèi)容和要求。

(3)成立幼兒園固定資產(chǎn)管理清查小組,制訂清查小組職責, 協(xié)助財產(chǎn)保管員, 實施好固定資產(chǎn)管理與清查的整個過程,并對下一年固定資產(chǎn)管理提出建議。

(1)購置的'物品單必須有申請人、總務主任、幼兒園負責人三人的簽名。

(2)對于社會捐贈物品要及時入賬,并附有捐贈協(xié)議和交接清單。對已投入使用, 但未辦理交接手續(xù)的固定資產(chǎn),可按市場估價入賬。

(3)固定資產(chǎn)需要轉移的,由固定資產(chǎn)管理小組協(xié)調(diào)處理,填寫"幼兒園設施設備 調(diào)撥單" ,經(jīng)調(diào)出、調(diào)入部門管理負責人簽字后,再由調(diào)撥負責人以及單位負責人確 認。

(1)各部門、班級應根據(jù)責任書內(nèi)容落實對固定資產(chǎn)的安全使用和保管。在使用過 程中,要對固定資產(chǎn)進行養(yǎng)護和定期檢查,確保完好,如有損壞要及時報損維修。

(2)財產(chǎn)保管員對于公共固定資產(chǎn)的使用要時常檢查、清點。根據(jù)各部門固定資產(chǎn) 的報損情況,及時安排人員維修。

(3)幼兒園固定資產(chǎn)一般不對外出租或者出借,如有特殊情況確需出借的,應由出 借單位提供借用申請,固定資產(chǎn)管理小組審批,園長簽字后方能出借。借用方要按 我園外借固定資產(chǎn)要求辦好手續(xù),收回時由財產(chǎn)保管員進行勘驗,有損壞的要依據(jù) 損壞程度進行賠償。

(1)幼兒園固定資產(chǎn)實行每學期清查一次,每年年底進行總清查。

(2)幼兒園每學期的財產(chǎn)清查工作先由各部門(班級)進行自查,再由幼兒園財產(chǎn) 清查小組人員共同檢查,根據(jù)檢查情況進行整改后,再由清查小組進行復查。

(3)清查工作要對固定資產(chǎn)實物及所有臺賬進行檢查,做到賬賬、賬表、賬實一致, 做到固定資產(chǎn)所有采購、入庫、使用、維修、報廢程序的完整和手續(xù)的齊全。

(1)對于無法使用的固定資產(chǎn),財產(chǎn)保管員要統(tǒng)一進行登記,上報園長,進行報廢 處理。報廢金額按有關規(guī)定執(zhí)行。

(2)報廢單要由財產(chǎn)清查小組、后勤部門、幼兒園負責人共同簽字,說明報廢物品和 原因,報區(qū)教育局審核批準,并經(jīng)區(qū)國資辦審核批準報廢。

(3)報廢物品處理后的回收資金,要及時入賬。

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