社交媒體成為了人們?nèi)粘Ｉ畹囊徊糠?，它改變了我們與世界互動的方式。在寫總結(jié)時，我們應(yīng)該注意條理清晰，結(jié)構(gòu)合理，突出重點，揚長避短。下面給大家分享一些成功的經(jīng)驗和故事，或許能給我們一些啟發(fā)。
跟蹤審計工作匯報篇一
今年8月份我懷著忐忑的心情，離開了工作三年的原公司，來到了一個全新的工作環(huán)境，接觸了之前毫不了解的審計專業(yè)。入職的第一天，周局對我的要求是“不光要計算機(jī)信息化知識過硬，還要學(xué)習(xí)審計專業(yè)知識，更要將審計和信息化相結(jié)合”，這幾個月來，我也以此作為工作學(xué)習(xí)的目標(biāo)，不斷提高自己。
在學(xué)習(xí)審計知識方面，參與了交通局的審計項目，在審計一線，實踐與學(xué)習(xí)相結(jié)合。通過向同事和領(lǐng)導(dǎo)請教，學(xué)習(xí)專業(yè)的審計知識，對審計有了全面系統(tǒng)的認(rèn)識，在審計能力上有了長足的提高，做到了從一竅不通到初窺門徑的轉(zhuǎn)變。
在鞏固和提高計算機(jī)信息化專業(yè)技能方面，在已有的計算機(jī)知識基礎(chǔ)上，不斷拓寬計算機(jī)信息化知識儲備，加強(qiáng)python語言、r語言、sql語言、gis等審計中常用的信息化技術(shù)的學(xué)習(xí)與運用。同時，利用業(yè)余時間準(zhǔn)備全國計算機(jī)中級軟件工程師技術(shù)資格考試。
在將計算機(jī)知識和審計相結(jié)合方面，參與江蘇省優(yōu)秀大數(shù)據(jù)項目申報工作。編寫數(shù)據(jù)分析報告，對數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析方法以及分析結(jié)果等問題做了詳細(xì)描述報告；編寫傳統(tǒng)sql審計模型，將醫(yī)療保險基金審計中出現(xiàn)的應(yīng)保未保、死亡參保、重復(fù)參保等問題的傳統(tǒng)sql審計方法生成的審計模型。同時，借此機(jī)會向同事學(xué)習(xí)了大數(shù)據(jù)技術(shù)、python數(shù)據(jù)可視化分析等新技術(shù)在此次醫(yī)療保險基金專項審計項目的運用。
最后，在這短短幾個月的時間里，我積極參加單位的各種志愿者活動以及文體比賽，并且?guī)椭鱾€科室解決工作中出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備等問題，很好的融入了邗江審計這個大家庭。
跟蹤審計工作匯報篇二
xx電廠二期工程審計組自xx年xx月xx日進(jìn)駐現(xiàn)場以來，對工程進(jìn)行全過程跟蹤審計，現(xiàn)將跟蹤審計情況向貴公司匯報如下：
審計組堅持做好每天的日常工作，具體工作如下：
1、審計日志堅持每天記錄；
2、現(xiàn)場巡查工作照常進(jìn)行，一般1-2天現(xiàn)場巡查一次，并做好了現(xiàn)場部分的拍照工作；
3、根據(jù)施工計劃，我組有計劃的對施工現(xiàn)場進(jìn)行了重點跟蹤，并做好了審計備忘錄；
5、處理貴公司要求審查的日常事務(wù)，如合同、變更單的審查，給貴公司提供相關(guān)服務(wù)。
6、對收到的圖紙首先進(jìn)行了歸類清理，并結(jié)合施工現(xiàn)場進(jìn)度和設(shè)計變更單對正在施工的圖紙進(jìn)行熟悉。
7、根據(jù)施工圖紙進(jìn)行工程量統(tǒng)計。
1、xx年xx月到xx月，前期工作及合同審計、標(biāo)底編制。
和設(shè)計變更單對正在施工的圖紙進(jìn)行了重點熟悉，對相關(guān)專業(yè)詞句、符號進(jìn)行了集體討論學(xué)習(xí)；并對施工現(xiàn)場的重點部位做了拍照處理。
參與了鐵路工程招標(biāo)文件審查及脫硫合同、循環(huán)水管租地合同、調(diào)試合同、鍋爐風(fēng)門采購合同等審查工作。并協(xié)助編制了xx電廠二期鐵路工程招標(biāo)標(biāo)底工作。
2、xx月xx至xx月xx日，主要做概算收口工作。
根據(jù)xx電廠二期工程概算收口工作會議精神，我審計組收集了本次概算編制所用的定額、取費標(biāo)準(zhǔn)、價格等材料，按施工圖紙計算了鍋爐基礎(chǔ)、取水泵房土石方、電除塵器支架基礎(chǔ)、煙囪基礎(chǔ)及筒體等工程量并與概算做了比較，并對本次概算組成的概算表也進(jìn)行了審查，編寫概算收口審計報告。
抽查的建筑工程量8項，偏差率大于10%的7項，占總抽查項的88%，其中最大正偏差率311%，最大負(fù)偏差率27%。概算對比表中工程量與按施工圖計算出來的工程量偏差較大，不能準(zhǔn)確體現(xiàn)本工程實際造價。
部分當(dāng)?shù)夭牧蠈嶋H市場價與造價部門信息發(fā)布價存在差異，如片石本地市場價為元/m3，而概算中采用的發(fā)布價為58元/m3，體現(xiàn)在本工程中，僅此一項材料價差就達(dá)到萬元。
3、xx月xx日至xx月xx日，收集跟審資料，協(xié)調(diào)工作。
內(nèi)容在前期的跟蹤審計工作中，審計組工作與貴公司各部門之間未能達(dá)到較好的協(xié)助狀態(tài)，為此我組加強(qiáng)了與各部門之間的溝通與協(xié)調(diào)，加強(qiáng)收集各種資料工作。
為了進(jìn)一步做好全過程跟蹤審計工作，更好的為貴公司當(dāng)好參謀把好關(guān)，以聯(lián)系單要求貴公司提供投資估算書，立項報告和審批資料、初步設(shè)計圖紙，設(shè)計院概算修正書、監(jiān)理的各種現(xiàn)場簽證資料，隱蔽資料、月計劃，周計劃及資金使用計劃、工程會議紀(jì)要、變更設(shè)計，設(shè)計變更會議紀(jì)要、一、二級網(wǎng)絡(luò)圖。并請在施工單位通知監(jiān)理檢查驗收各類工程，材料和設(shè)備時，通知審計單位參與。
4、xx月xx日至xx月xx日，工程進(jìn)度結(jié)算審查。
為了進(jìn)一步搞好xx電廠二期工程的審計工作，我公司于xx月xx日在公司召開工程部審計組會議。會后根據(jù)會議精神，我組與貴公司相關(guān)部門協(xié)調(diào)工程進(jìn)度結(jié)算以及其支付情況。著重收集和整理工程進(jìn)度結(jié)算表等資料，向貴公司計劃部、工程部、監(jiān)理等部門了解工程進(jìn)度結(jié)算的情況。
齊全，以備審查。
然而從貴公司計劃部x部長處了解到，要求電建聯(lián)合體的工程進(jìn)度結(jié)算的工程量計算式很難達(dá)到要求，存在著編制人員不足、合同等多方面因素，其上報的月完成工程的工程量是由概算總量估算出來的，難以按要求和規(guī)范提供相應(yīng)的實際完成工程量及其組成。
5、xx月22日至xx月2日，工程資料收集、工程協(xié)調(diào)。
就資料問題與貴公司工程部xx部長協(xié)調(diào)、對計劃部部分工作人員談了審計組加強(qiáng)跟蹤審計資料收集的方法和目的各種問題、并與計劃部xx部長以及貴公司xx經(jīng)理，都進(jìn)行了工作匯報。
6、xx月3日至xx月17日，加強(qiáng)現(xiàn)場跟蹤，審查設(shè)計變更資料收集、進(jìn)度結(jié)算等問題受到前期匯報的影響，不能全面展開。抓好現(xiàn)場巡場、施工圖歸類分檔工作，處理日常事務(wù)。
對排水口跌水段及消力池擴(kuò)散段底板高程變更為，大堤外坡護(hù)坡以及導(dǎo)流堤變更為現(xiàn)澆砼構(gòu)件等問題費用變化的變更申請進(jìn)行了審查。
排水口跌水段及消力池擴(kuò)散段總長xxm，變更后高程提高后，工程費用減少費用62334元。
大堤外坡護(hù)坡由漿砌石護(hù)坡變更為六邊型預(yù)制砼塊護(hù)坡一項，外坡面積以及六邊形預(yù)制砼塊均未確定；導(dǎo)流堤由預(yù)制砼吊裝變更為現(xiàn)澆砼水下施工作業(yè)，由此產(chǎn)生的施工方式，施工程序的變化，如圍堰土方量目前無法確定。但我們認(rèn)為，此項變更可能增加費用。如貴公司需要準(zhǔn)確的費用數(shù)據(jù)，建議由施工單位根據(jù)具體變更提交相關(guān)預(yù)算或出具更詳細(xì)的變更數(shù)據(jù)再計算為妥。
為此，我組向貴公司發(fā)了工作聯(lián)系單，提醒了變更中存在的問題，糾正了施工單位提供的錯誤的造價變化為貴公司在決定是否變更起到了正確的造價指導(dǎo)作用。
7、xx月17日至xx月1日，協(xié)調(diào)部門間的工作，提交審計大綱。
對審計組工作向貴公司提交了《審計大綱》和本月《審計月報》。提請貴公司要求施工單位負(fù)責(zé)簽證等資料的及時到位，并督促做好簽證等資料的歸檔和整理工作。建議簽證完成后7天內(nèi)將已簽證的資料報送貴公司、監(jiān)理及審計組歸檔備查。以便于對其真實性、完整性進(jìn)行審核。
xx部長及工程部、監(jiān)理等處了解的進(jìn)度結(jié)算情況，施工單位提供工程量計算式的難度較大，難以按要求和規(guī)范提供相應(yīng)的實際完成工程量及其組成。
基于以上種種原因，雖然我審計組多次針對資料情況和進(jìn)度結(jié)算情況提出要求和建議，都未能有實質(zhì)性的進(jìn)展。
跟蹤審計工作匯報篇三
華益造價綜字〔2012〕011號。
福建華益工程造價咨詢有限公司文件。
根據(jù)《2011年福建省高速公路建設(shè)項目委托跟蹤審計合同協(xié)議書》（合同編號：閩高跟審2011b6），受福建省高速公路建設(shè)總指揮部、泉州晉石高速公路有限責(zé)任公司（以下簡稱：晉石高速公司）委托，于2012年3月29日進(jìn)駐，對該司進(jìn)行第二次跟蹤審計，經(jīng)泉州審計局領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)懷，晉石高速公司各部門積極配合，審計工作按原計劃順利進(jìn)行，并于2012年11月份結(jié)束第二階段工作。我們的跟審工作取得了一定的成果，但也還存在一些困難和不足，現(xiàn)就我們2012年的跟審工作總結(jié)如下：
一、委托跟審項目基本概況。
工程量有土石方300萬m、互通6處、隧道4座、特大橋4座、大橋10座、涵洞27道、通道11處。主線及圍頭疏港支線起點至龍湖互通段采用六車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)，路基寬度33.50米；支線龍湖互通至終點采用四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)，路基寬度26米。
項目總投資：40.08億；建設(shè)工期：2010年4月至2013年12月，工期4年。
本項目業(yè)主：為泉州晉石高速公路有限責(zé)任公司，由泉州市交通委組織實施項目建設(shè)。相關(guān)單位的基本情況如下：
（1）設(shè)計方：福建省交通規(guī)劃設(shè)計院。
（2）監(jiān)理方：內(nèi)蒙古華訊工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司。
（3）檢測服務(wù)方：江蘇省交通規(guī)劃設(shè)計院有限公司。
（4）施工方：
a1標(biāo)段由中交第三公路工程局有限公司施工，a2標(biāo)段由中鐵七局集團(tuán)有限公司施工，a3標(biāo)段由中鐵大橋局股份有限公司施工，a4標(biāo)段由中交第二航務(wù)工程局有限公司施工，la1標(biāo)段由中鐵十四局集團(tuán)第四工程有限公司施工，la2標(biāo)段由中鐵十四局集團(tuán)有限公司施工，2）路面部分：由江西省交通工程集團(tuán)公司施工。3）機(jī)電部分：由億陽信通股份有限公司施工。4）房建部分：由福建省第五建筑工程公司施工。
5）綠化部分：由福建大農(nóng)景觀建設(shè)有限公司施工。
根據(jù)《福建省高速公路建設(shè)項目跟蹤審計工作方案》第二階段實施階段審計的內(nèi)容和重點，結(jié)合《2012年福建省高速公路建設(shè)項目跟蹤審計質(zhì)量考評表》以及《福建省高速公路建設(shè)項目全過程跟蹤審計關(guān)鍵點》開展第二階段即項目實施階段的跟蹤審計工作。
（一）、關(guān)注工程質(zhì)量，對工程質(zhì)量或投資造價有重大影響的隱蔽工程、重點環(huán)節(jié)、重要部位跟蹤審計。
（1）路基上路床30cm采用砂性土填筑的跟蹤審計。
省高指標(biāo)準(zhǔn)化施工指南中要求上路床30cm填砂類土，但實際沒能完全做到。要求在設(shè)計文件中將上路床30cm填料的工程量單列，單獨報價計量。該填料的顆粒組成要求如下：0.075mm的顆粒含量應(yīng)大于75%，0.002mm的粘粒含量應(yīng)小于10%。
標(biāo)價工程量清單（按招標(biāo)文件規(guī)定調(diào)整后），以a4標(biāo)段為例：204-1-b-2填砂性土（路堤上路床部分），單價為37.64元/m3。204-1-e借方填筑（不分土方、石方、土石混填），單價為19.09/m3。
（2）現(xiàn)場關(guān)鍵點的跟蹤審計。
la1標(biāo)段：lk9+510燒灰大橋石獅側(cè)橋頭錐坡鋪砌和骨架護(hù)坡石料采用拆除房子后的已經(jīng)使用過的石料，而且石料表面盡是污泥，以上情況違反《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》（2009年版）技術(shù)規(guī)范413.02對于石料質(zhì)量的要求：
1、石料應(yīng)強(qiáng)韌、密實、堅固與耐久，質(zhì)地適當(dāng)細(xì)致，色澤均勻，無風(fēng)化剝落和裂紋及結(jié)構(gòu)缺陷。石料應(yīng)取自成品質(zhì)量滿意的采石場。2、石料不得含有妨礙砂漿的正常粘結(jié)或有損于外露面外觀的污泥、油質(zhì)或其他有害物質(zhì)。石料的運輸、儲存和處理，應(yīng)不使有過量的損壞和廢料。監(jiān)理單位也未對進(jìn)場材料進(jìn)行檢查。
la2標(biāo)段：樁號lk14+580--600位臵，發(fā)現(xiàn)路堤邊坡拱型骨架塌陷、路肩硬化預(yù)埋排水管埋臵位臵不合理。路基邊坡拱型骨架多處出現(xiàn)斷裂、破碎。
a2標(biāo)段:路基填筑施工并未按照《福建省高速公路施工標(biāo)準(zhǔn)化管理指南》（路基路面）p15(8)、隨著填方高度的增加，路基頂應(yīng)設(shè)臵截水埂。截水埂應(yīng)開口設(shè)臵臨時排水溝，其間隔不得大于50m，臨時排水溝采用機(jī)磚砌筑，以免沖刷邊坡。
p16（11）、填方路基必須按路面平行面分層控制填土高程，分層填筑的各層間應(yīng)平整，符合平縱坡要求，不得出現(xiàn)積水，以免影響填筑及碾壓質(zhì)量。嚴(yán)格實行“劃格上土，掛線施工，平地機(jī)整平”。
要求施工單位對積水塌陷部分路基和邊坡進(jìn)行處理。
a3標(biāo)段：樟井特大橋晉江側(cè)橋臺臺背回填不符合設(shè)計圖紙標(biāo)示的縱向長度，臺背回填施工未采用小型夯實機(jī)，臺背回填未畫線。該標(biāo)段臺背回填施工存在較多問題，要求整改。
a4標(biāo)段：荊山特大橋箱梁縱向濕接縫鋼筋焊接長度不足，部分焊點已經(jīng)斷開，橋面鋪裝混凝土因高溫養(yǎng)護(hù)不及時，混凝土表面產(chǎn)生很多裂縫。標(biāo)段起點至荊山隧道進(jìn)口段落右側(cè)路基矩形邊溝底板施工不符合設(shè)計圖紙和施工規(guī)范。
（二）、檢查履行合同情況，主要檢查合同各方是否認(rèn)真履行合同條款，有無轉(zhuǎn)包、違法分包工程等情況。
（1）a3標(biāo)段工程分包情況調(diào)查。
分包內(nèi)容：涵洞、路基土石方及附屬工程。
本合同無甲供料；無甲供機(jī)械設(shè)備；
2、該分包合同第十五條合同報酬的標(biāo)準(zhǔn)及原則。
勞務(wù)承包綜合單價為乙方實施并完成本合同工程《涵洞及路基工作量清單》作業(yè)內(nèi)容所包括的工、料、機(jī)、測量及試驗、管理、利潤、稅金、保險、風(fēng)險、調(diào)遣、安全生產(chǎn)、文明施工等一切費用以及隱含的風(fēng)險費用總和。具體分包內(nèi)容工程量、單價及金額詳見《涵洞及路基工作量清單》。以上合同內(nèi)容說明：該合同為涵洞、路基施工專業(yè)工程分包合同，該標(biāo)段存在工程分包情況。
※要求施工單位中鐵大橋局集團(tuán)第二工程有限公司按照招標(biāo)文件規(guī)定的分包項目情況表寫明分包人以往做過的類似工程，包括工程名稱、地點、造價、工期、交工年份和其發(fā)包人與總監(jiān)理工程師的姓名和地址。
※要求施工單位中鐵大橋局集團(tuán)第二工程有限公司按照福建省高速公路建設(shè)總指揮部文件（閩高路工【2006】20號）文件要求登記以下內(nèi)容：
1、附表1專業(yè)分包、勞務(wù)分包登記表2、附表2分包企業(yè)現(xiàn)場管理人員花名冊。
銅陵鑫銅建設(shè)工程造價咨詢有限責(zé)任公司。
銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號路及官湖道工程。
2013年3月由銅陵縣審計局委托我公司對銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號路及官湖道道路建設(shè)項目進(jìn)行跟蹤審計服務(wù)，在銅陵縣審計局的指導(dǎo)和支持下，并依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和制度、規(guī)范,我公司針對該項目，開展了施工全過程的造價控制與管理工作，即將原來的結(jié)算審計—事后審計的時間、空間進(jìn)行了科學(xué)地調(diào)整，把事后審計變?yōu)槭虑盎蚴轮袑徲?；把結(jié)算中以辦公室為空間的審計搬到駐現(xiàn)場審計；把事后結(jié)算一攬子解決造價問題改換成即時發(fā)現(xiàn)問題即時處理；在為業(yè)主處理設(shè)計變更、合同跟蹤、隱蔽工程、索賠等方面做好扎實的基礎(chǔ)工作，旨在有效控制和真實反映工程造價,維護(hù)業(yè)主的合法權(quán)益,完善建設(shè)項目管理,提高政府投資效益。
銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號路及官湖道工程由銅陵縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司（東部城區(qū)）投資建設(shè),由銅陵市規(guī)劃勘察設(shè)計院設(shè)計，安徽中天工程造價咨詢有限責(zé)任公司監(jiān)理,銅陵營造有限責(zé)任公司承建,該項目為瀝青砼路面，其中：銅蕪路延伸段長1225米，東部城區(qū)二號路長244米，官湖道長1038米。施工范圍為設(shè)計圖紙范圍內(nèi)道路、雨污水、路燈等項目?？偼顿Y（合同造價）：28563484.19元，合同計劃工期為150日歷天。但由于銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號路及官湖道工程項目實施前，施工項目范圍內(nèi)大量征地拆遷工作沒有完成，嚴(yán)重影響了施工進(jìn)度，直至2014年7月才完成施工范圍內(nèi)征地拆遷工作，使工期嚴(yán)重滯后。目前老銅蕪路仍需通車使用，致使銅蕪路延伸段與老銅蕪路交接部位不能施工。
目前，銅蕪路延伸段已完成780米中粒式瀝青砼攤鋪，官湖道工程已全部。
完工，東部城區(qū)二號路已完成土方挖運工作。截止2014年12底，該項目已完合同內(nèi)工程量約70%，累計支付工程款1270萬元。現(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報如下。
公司根據(jù)項目實際情況編制了《銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區(qū)二號路及官湖道工程跟蹤審計方案》、安排具有實踐經(jīng)驗的注冊造價師擔(dān)任項目主審。
依據(jù)《跟蹤審計方案》、施工合同、財政部、建設(shè)部《建設(shè)項目審計實施辦法》、《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》、相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及我公司相關(guān)審計指導(dǎo)性文件的要求等，密切配合建設(shè)單位以及項目監(jiān)督組，在合同管理、工程設(shè)計變更、工程量的驗收、進(jìn)度款支付、工程決算等方面，深入細(xì)致、全方位、多角度、開拓性地開展了跟蹤審計工作。
我公司跟蹤審計組于2013年3月份開始開展工作，在項目施工中，將主要分部分項工程的質(zhì)量、投資及施工安全有較大影響，事后又取證困難的基槽驗收及超深處理等工作，施工之前就確定為審計重點，我公司審計人員按預(yù)控方案及時到施工現(xiàn)場參與測量并進(jìn)行相應(yīng)記錄，并要求按設(shè)計及地質(zhì)勘察人員要求的處理方案處理，以確保工程質(zhì)量并節(jié)約資金的要求。目前因地質(zhì)等原因造成路基變更處理的如：a.銅蕪路延伸段k19+460至k19+600處挖至設(shè)計標(biāo)高后，路床下仍為淤泥質(zhì)土；b.觀湖道k0+600至k0+220處為水田及池塘。路基出現(xiàn)上述現(xiàn)象路段采用毛石墊層和礦渣換填，銅蕪路延伸段增加：挖淤泥約20000m3，毛石墊層約19000m3；觀湖道增加挖淤泥約27000m3，毛石墊層4600m3，礦渣19000m3；增加投資：銅蕪路延伸段增加約280萬元，觀湖道增加約355萬元。東部城區(qū)二號路路基待處理。
根據(jù)施工過程跟蹤審計的特點，實時對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程。
驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。自2013年3月至2014年12月，整理、發(fā)布跟蹤審計月（季）報，對前期所做工作作出記錄及發(fā)表建議，截止日前，共發(fā)布跟蹤審計月（季）報10期，其中包括建設(shè)工程項目跟蹤記錄表30份、現(xiàn)場施工圖片150余張，參加現(xiàn)場實測15次，各類中間驗收、隱蔽驗收20余次。對一般性問題，現(xiàn)場審計人員用口頭的形式向有關(guān)單位和部門發(fā)表審計意見，并視其重要程度在事后補做審計紀(jì)錄，如2013年12月25日監(jiān)理單位召開工程例會中，審計人員要求施工方盡快完善隱蔽簽證資料、超深處理的書面設(shè)計變更。對發(fā)現(xiàn)的重大、有傾向性或經(jīng)多次提出屢禁不止的問題，以及發(fā)現(xiàn)的設(shè)計方案存在缺陷的問題，及時出具正式審計文書，同時要求被審計單位反饋整改意見，該工程暫未出現(xiàn)此類情況。
三、2015年工作計劃。
1、做好工程竣工結(jié)算工作。重視工程竣工結(jié)算工作，應(yīng)建立工程量核對備案制度和內(nèi)部復(fù)核制度，定期跟蹤檢查、監(jiān)督管理。
2、審查隱蔽驗收記錄和設(shè)計變更及各種經(jīng)濟(jì)簽證是否合理、合規(guī)、及時、完整、真實。
3、繼續(xù)履行現(xiàn)場跟蹤審計職能，搞好相關(guān)銜接工作，及時收集相關(guān)資料。我公司跟蹤審計工作一年來能夠開展得有聲有色，得益于銅陵縣審計局領(lǐng)導(dǎo)及其他有關(guān)同志的大力支持和密切配合。今后，我們將繼續(xù)在銅陵縣審計局的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動性、創(chuàng)造性，以進(jìn)一步提高跟蹤審計工作的質(zhì)量與水平，全心全意為項目業(yè)主做好造價咨詢服務(wù)。
銅陵鑫銅建設(shè)工程造價咨詢有限責(zé)任公司。
二0一五年元月二十五日。
附：工程項目跟蹤記錄圖片18張。
1工程項目跟蹤記錄圖片銅蕪路延伸段k19+920至k20+020水田處淤泥。
3工程項目跟蹤記錄圖片官湖道k0+740至k0+860處水塘淤泥測量記錄。
員工個人年度工作總結(jié)報告姓名：xxxxxx級別：xxxxxx。
xxx年x月至xx年x月，作為xxxxx全過程跟蹤審計駐場的唯一人員，一直在工地上負(fù)責(zé)區(qū)管中心項目的駐外審計工作。
一．具體工作內(nèi)容如下：
7.總結(jié)整個項目跟蹤審計過程中存在的問題及值得發(fā)揚的經(jīng)驗，并提交項目審計報告書。
以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時，我每周、月將我的跟蹤審計詳細(xì)情況向主審進(jìn)行匯報，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報，凝心聚力，認(rèn)真落實。
二．總結(jié)和規(guī)劃。
從xxxx年xxx月到xx年xxx月這一年里，針對xxxxx項目全過程跟蹤審計情況，已經(jīng)出具了xxx份審計意見；xxx份結(jié)算審核報告，xxx份招標(biāo)控制價審核報告，完成預(yù)付款、進(jìn)度款審核xxx項，完成工程簽證及項目審批報審項目xxxx項，從2014到2015年度累計審減金額xxxxxx元。通過這段時間的工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)，受到了業(yè)主方對我努力工作的認(rèn)可和表揚。在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，全面綜合學(xué)習(xí)，爭取做一個多面手；注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。因為審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中，所以我會嚴(yán)格按照法律條例及合同規(guī)章制度審查，為委托方負(fù)責(zé)，幫助其掌控好建設(shè)的投資支出。
在今后的工作中，我會繼續(xù)誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在扎實穩(wěn)進(jìn)的同時再上新臺階，為公司蒸蒸日上添磚加瓦貢獻(xiàn)自己的一份力。
跟蹤審計工作匯報篇四
主做好服務(wù)，為xx建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了全年的跟蹤審計工作目標(biāo)和任務(wù)。
作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗收。
在進(jìn)行跟蹤審計活動中，我始終按照xxx公司審計處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我都會到工程現(xiàn)場巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復(fù)業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲嬏庍M(jìn)行匯報。實時對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時，我每月將我的跟蹤審計詳細(xì)情況向主審進(jìn)行匯報，虛心接受主審的工作指導(dǎo)，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報，凝心聚力，認(rèn)真落實。
xx工程建設(shè)項目投資大，工程施工條件復(fù)雜，不可預(yù)見因素多，而且有些工程項目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過研究合同及招投標(biāo)文件，及時向業(yè)主建言獻(xiàn)策，有效地避免了投資浪費。
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度。
越高，審計工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對審計工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
審審計要樹立服務(wù)意識。審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的專業(yè)水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
跟蹤審計工作匯報篇五
2014年解放路小學(xué)濱河分校新建工程跟蹤審計工作受海州區(qū)審計局委托，自2014年6月份進(jìn)駐現(xiàn)場，對該工程進(jìn)行全過程跟蹤審計，主要開展以下幾項工作：
1、簽證及變更，嚴(yán)抓工程簽證、變更管理，深入施工現(xiàn)場，及時確認(rèn)簽證的真實性，合理性，提出優(yōu)化方案，掌握工程進(jìn)展及簽證變更的落實情況，為準(zhǔn)確計量掌握真實資料對各項內(nèi)控制度提出合理化建議和意見，完善建設(shè)項目現(xiàn)場管理制度。
2、進(jìn)度款，負(fù)責(zé)對施工單位上報的已完成工作量月報進(jìn)行審核，及時核定分階段完工的分部工程結(jié)算，嚴(yán)格控制管理工程進(jìn)度款支付審核，堅決杜絕工程款超付現(xiàn)象。
3、合同，檢查該項目相關(guān)單位和部門的合同履行情況，檢查有無違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象。
4、隱蔽工程，做好隱蔽工程的查看和驗收，及時了解工程情況并進(jìn)行必要的拍照、攝像，留取證據(jù)，確保計量準(zhǔn)確和審核完整真實。涉及造價增減的，要做到圖片、文字資料齊全，及時辦理確認(rèn)手續(xù)并存檔。
5、定價，參與特殊材料、設(shè)備的定價工作，并提出合理化建議。
9、竣工審核，工程竣工后，組織審核小組對施工方提出的竣工結(jié)算進(jìn)行審核，并出具審核報告。
（詳見附頁）。
跟蹤審計工作匯報篇六
受xx市審計局委托，我跟蹤審計小組于2013年10月24日至2014年1月7日參與xx項目工程的建設(shè)，對本工程施工建設(shè)進(jìn)行全程跟蹤審計工作，堅持獨立、客觀、公正的原則，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪M(jìn)行計量工作和處理每一份周報、簽證，并向建設(shè)單位提出合理化建議，本著實事求是的態(tài)度對發(fā)生的工程量及造價進(jìn)行有效的控制。
1、堅持每天的施工現(xiàn)場巡查工作，每天至少現(xiàn)場巡查一次；
2、記錄施工時真實情況，并做好隱蔽工程的拍照；
3、查看清單結(jié)合實際情況核減工程量及工程價款；
4、施工遇到問題，積極提出建議，做到監(jiān)督和服務(wù)并舉。
1、在例行巡查的過程中，我們發(fā)現(xiàn)部分雨水管質(zhì)量不過關(guān)，混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題后，我們及時與監(jiān)理、業(yè)主及施工單位溝通，要求施工單位退回不合格的管道給廠家，并堅決不能用不合格的管道。
2、在例行巡查的過程中，我們發(fā)現(xiàn)拌合灰土的土里含有硅藻土，我們與監(jiān)理討論后，要求施工單位盡量不要用含有硅藻土的土，如果用硅藻土的含量不得超過20%。
3、監(jiān)理要求施工單位改正和改進(jìn)的地方，我們會予以重申并提出合理的建議和要求，但施工單位若對于其要改正或改進(jìn)的地方?jīng)]有改善或已開始改善但進(jìn)展緩慢，這時我們會予以督促。
1、我們應(yīng)與被審計單位建立定期例會制度，多參加被審計單位的重要例會，及時了解、掌握項目有關(guān)情況，提出審計意見，并且作好會議記錄。
2、我們要做到更好的審計宣傳工作，使被審計單位了解跟蹤審計的程序、內(nèi)容及應(yīng)配合的要求，自覺接受審計。
3、我們應(yīng)該根據(jù)跟蹤審計實施方案的要求，要求被審計單位按照審計組規(guī)定的時間和方法報送工程結(jié)算資料。
跟蹤審計工作匯報篇七
新的一年即將到來，2023年是我校實施十四五教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、建設(shè)特色鮮明應(yīng)用技術(shù)大學(xué)目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年。審計處將繼續(xù)在校黨委和行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)全體員工一如既往的學(xué)習(xí)貫徹黨的^v^精神，緊密結(jié)合我校發(fā)展實際和十四五規(guī)劃，緊扣教育部本科教學(xué)工作審核評估的工作要求、應(yīng)用技術(shù)大學(xué)轉(zhuǎn)型的發(fā)展需要，盡職盡責(zé)、兢兢業(yè)業(yè)的開展各項任務(wù)和創(chuàng)新性工作，為衡水學(xué)院的審計事業(yè)的向前發(fā)展不遺余力的貢獻(xiàn)力量。
1.將專項審計與日常審計相結(jié)合。
（1）開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。根據(jù)學(xué)校黨委或組織部委托，結(jié)合學(xué)校工作實際，對部分所在崗位任職滿四年或當(dāng)年度離開所在崗位的中層領(lǐng)導(dǎo)干部開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
（2）落實審計全覆蓋。按照學(xué)校審計全覆蓋的政策要求，抽取十個二級單位進(jìn)行專項審計工作。
（3）扎實做好日常內(nèi)審工作。嚴(yán)格把關(guān)校內(nèi)工程預(yù)結(jié)算審計、零活備案以及校內(nèi)招標(biāo)預(yù)算審計。
2.將審計整改納入常規(guī)工作。
（1）針對2022年我校實施的中層領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計，開展整改工作。
（2）積極做好2022年市審計局對我校開展的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作中，審計處的相關(guān)問題整改工作。
3.加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，提升審計工作水平。
（1）認(rèn)真開展廉潔教育。結(jié)合學(xué)校內(nèi)部審計業(yè)務(wù)工作特點，組織審計人員開展廉潔從審教育，加強(qiáng)審計人員的職業(yè)道德教育，增強(qiáng)審計人員的廉潔意識。
（2）加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。組織審計人員學(xué)習(xí)新制度、新規(guī)范、注重審計人員的繼續(xù)教育，努力提高審計人員的職業(yè)技能。
（3）積極探索審計信息化建設(shè)。積極探索基于學(xué)校信息系統(tǒng)平臺的審計信息化建設(shè)。
1.開展全校師生對新版《衡水學(xué)院章程》的學(xué)習(xí)宣傳工作；
2.繼續(xù)組織全體在校生開展第七屆全國學(xué)生“學(xué)憲法講憲法”的活動；
3.繼續(xù)認(rèn)真做好^v^日常工作；
4.擴(kuò)大“衡水市地方立法研究中心”業(yè)務(wù)范圍和影響力，進(jìn)一步做好服務(wù)地方法律工作；
5.抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升工作人員專業(yè)能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
全面配合學(xué)校各部門完成相關(guān)工作。
審計處。
2022年12月。
跟蹤審計工作匯報篇八
公司根據(jù)項目實際情況編制了《六安-東石筍公路升級改造工程項目建設(shè)過程跟蹤審計方案》、《六安-東石筍公路升級改造工程施工過程跟蹤審計實施程序、管理手冊》。安排具有實踐經(jīng)驗的注冊造價師擔(dān)任項目主審。
針對工程建設(shè)過程中影響造價的突出問題，及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。
含在合同措施費中的部分項目費用建議業(yè)主項目部不予計取，盡管由此產(chǎn)生了。
油庫后山的開山放坡施工，二次放坡結(jié)束時，跟蹤審計人員建議隨即對坡面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施，但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn)，準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工，而目前山間的管線施工、山下的油罐和管線施工均已完成，且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡，在這種情況下進(jìn)行支護(hù)施工，勢必造成施工難度增加且工程費用和措施費用都會大幅增加。事實證明我們當(dāng)時的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開挖因地質(zhì)條件不好，而進(jìn)行深挖回填砂石處理，造成工程造價增加合計至少在100萬以上，但是否經(jīng)過各方科學(xué)論證、方案比較，是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實可行方案，不得而知。以后在處理上述較大變更的問題上，我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計、監(jiān)理單位，代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計單位，代表施工方面的工程承包單位，共同協(xié)商，集思廣益，優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案?！皢柷堑们迦缭S，為有源頭活水來”。我們跟蹤審計工作一年來能夠開展得有聲有色，得益于公司審計處的熱情指導(dǎo)，得益于公司管道辦、各工程分部、項目部的密切配合，得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計組全體人員的勤奮努力。今后，我們將繼續(xù)在審計處的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步提高跟蹤審計工作的質(zhì)量與水平，全心全意為業(yè)主做好造價咨詢服務(wù)。
跟蹤審計工作匯報篇九
六安-東石筍公路升級改造項目于2017年由市發(fā)展計劃委員會批準(zhǔn)建設(shè)。本項目位于金安區(qū)境內(nèi)，起點位于六舒路口k0+000終點位于金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn)k42+950.627，路線全長42.950.627km。本項目設(shè)計時速40km/h的二級公路,路基工程在老路基礎(chǔ)上拓寬至12m路面為新建路面，寬度為9m采用4cmac13細(xì)粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩(wěn)定碎石、20cm級配碎石結(jié)構(gòu)層。其中1標(biāo)段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等，2標(biāo)段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安區(qū)審計局及建設(shè)單位委托我公司對該道路建設(shè)項目了1、2標(biāo)段進(jìn)行跟蹤審計服務(wù)。在金安區(qū)審計局的指導(dǎo)和支持下，我們公司六安-東石筍公路升級改造工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安-東石筍公路升級改造建設(shè)工程跟蹤審計服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)國家審計署、省審計廳、省財政廳發(fā)布的有關(guān)文件精神，借鑒交通系統(tǒng)和其他部門大中型項目的管理經(jīng)驗，切實地開展了該項目跟蹤審計工作。為項目建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān)，完成了跟蹤審計工作目標(biāo)和任務(wù)?，F(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報如下。
公司根據(jù)項目實際情況編制了《六安-東石筍公路升級改造工程項目建設(shè)過程跟蹤審計方案》、《六安-東石筍公路升級改造工程施工過程跟蹤審計實施程序、管理手冊》。安排具有實踐經(jīng)驗的注冊造價師擔(dān)任項目主審。
司領(lǐng)導(dǎo)的要求，忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場、務(wù)求實效，有力地配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我們都安排跟蹤審計組人員至工程現(xiàn)場，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復(fù)業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲嬏庍M(jìn)行匯報。跟蹤審計組人員每周定期參加各工程的工地例會，會上通報每周的跟蹤審計情況并提出相關(guān)的意見和建議，處理造價問題。實時對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時，我們每月將我方的跟蹤審計詳細(xì)情況向?qū)徲嬏庍M(jìn)行匯報，虛心接受審計處的工作指導(dǎo)，并將審計處領(lǐng)導(dǎo)對跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程分部、項目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報，凝心聚力，認(rèn)真落實。
三、抓重點、抓主流。
針對工程建設(shè)過程中影響造價的突出問題，及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法。
含在合同措施費中的部分項目費用建議業(yè)主項目部不予計取，盡管由此產(chǎn)生了。
油庫后山的開山放坡施工，二次放坡結(jié)束時，跟蹤審計人員建議隨即對坡面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施，但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn)，準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工，而目前山間的管線施工、山下的油罐和管線施工均已完成，且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡，在這種情況下進(jìn)行支護(hù)施工，勢必造成施工難度增加且工程費用和措施費用都會大幅增加。事實證明我們當(dāng)時的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開挖因地質(zhì)條件不好，而進(jìn)行深挖回填砂石處理，造成工程造價增加合計至少在100萬以上，但是否經(jīng)過各方科學(xué)論證、方案比較，是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實可行方案，不得而知。以后在處理上述較大變更的問題上，我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計、監(jiān)理單位，代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計單位，代表施工方面的工程承包單位，共同協(xié)商，集思廣益，優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案。“問渠那得清如許，為有源頭活水來”。我們跟蹤審計工作一年來能夠開展得有聲有色，得益于公司審計處的熱情指導(dǎo)，得益于公司管道辦、各工程分部、項目部的密切配合，得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計組全體人員的勤奮努力。今后，我們將繼續(xù)在審計處的指導(dǎo)下，加強(qiáng)工作的主動性、創(chuàng)造性，進(jìn)一步提高跟蹤審計工作的質(zhì)量與水平，全心全意為業(yè)主做好造價咨詢服務(wù)。
跟蹤審計工作匯報篇十
20xx年12月，中天恒達(dá)工程咨詢公司承接了某單位社區(qū)項目的跟蹤審計委托業(yè)務(wù)，我被公司派遣到該項目擔(dān)任項目經(jīng)理。
這是一個不太大的項目，1萬多平米的建筑面積;這又是一個相對復(fù)雜的項目，幾乎包容社區(qū)活動所有的現(xiàn)代配置，各類館所各項使用功能的房間一應(yīng)俱全;這是一個全新的全過程跟蹤審計實踐項目，委托單位歷史上從未做過這樣的審計業(yè)務(wù);這是一個要求繁多的審計項目，委托單位嘗試從中開拓出一條符合自身特色的全過程跟蹤審計之路。
一年半多的時間匆匆流過。今天，舉世矚目的第29屆奧運會即將在北京舉行，而我們的服務(wù)項目，已由藍(lán)圖變成現(xiàn)實，在京郊一隅，樸素的建筑物落落大方，寧靜的庭院草木繁茂，充滿現(xiàn)代氣息的廳堂館所敞開大門，各路管線設(shè)備調(diào)試完成，正等待著竣工驗收，開始運營的生涯。
回首建設(shè)期的五百多天，我們做為獨立的第三方服務(wù)人，酸甜苦辣也曾一一品味，在竣工結(jié)算即將全面完成，開始撰寫報告之際，有許多的感悟涌上心頭，在此摘記部分的體會，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和委托單位審計部門的鼎力支持，感謝委托單位基建部門給予我們的積極配合，感謝項目審計組專業(yè)工程師提供技術(shù)支持以及現(xiàn)場代表積極勤奮的協(xié)同工作。
一、項目投資控制的直接成果。
本項目批復(fù)概算較早，及至實際施工時，設(shè)計強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)有變，計價模式有變，市場有變，使用功能有變。這四種變化，招招直指批復(fù)概算，為實現(xiàn)竣工交驗，節(jié)能環(huán)保方面的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)需要增加新配置;計價模式由定額計價變革為工程量清單計價，自主報價的雙刃劍導(dǎo)致的不平衡報價增加;經(jīng)濟(jì)大潮涌動，結(jié)構(gòu)性上漲的建材價格全盤吞沒預(yù)備費不為過;為實現(xiàn)項目與時俱進(jìn)的先進(jìn)性，考慮長久的社會效益，建設(shè)期的使用功能面臨整體優(yōu)化。
在設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)改變帶來的幾十萬金額增加下，在總包自主投標(biāo)費率偏高定額約1.5個百分點的基礎(chǔ)上，在結(jié)構(gòu)性建材價格上漲引起上百萬漲價下，在新增使用功能配置優(yōu)化廳堂館所增加金額一百多萬，變更洽商金額幾百萬，室外工程造價擴(kuò)大兩倍的背景下，我們開源節(jié)流，我們剔除超標(biāo)，我們打破不平衡報價，我們精算每一個數(shù)值。
結(jié)果，我們實現(xiàn)了批復(fù)概算限額控制不突破;未因跟蹤審計僅關(guān)注投資效益，引起項目采購材料設(shè)備降等造成質(zhì)量弱化;未因過程中核定價款爭議，阻礙項目進(jìn)度順暢推進(jìn);通過過程控制的經(jīng)歷，發(fā)現(xiàn)潛在問題及不足，為未來促進(jìn)建設(shè)單位內(nèi)部控制提供參考;開展價值工程的實踐，提升審計價值，系統(tǒng)完善審計體系;我們收集整理各類程序資料，力求審計檔案管理規(guī)范化......
下面，提一提我們開展工作的具體內(nèi)容。
二、跟蹤審計內(nèi)容及具體實施。
1、工程(概)預(yù)算審核。
(1)本項目設(shè)計概算在先完成，施工實施過程中，審計組對公開招標(biāo)并清標(biāo)后的總承包投標(biāo)報價，進(jìn)行了概算執(zhí)行分析，確認(rèn)其建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)在概算初步設(shè)計程度以內(nèi);并關(guān)注總承包報價中，暫估價款部分的實際實施標(biāo)準(zhǔn)，及時提示限額設(shè)計控制要求。
(2)在監(jiān)理單位審核的'基礎(chǔ)上，復(fù)核建設(shè)單位提升裝修標(biāo)準(zhǔn)后的大廳及多功能廳精裝修工程預(yù)算報價，對工程量、定額套用、人材機(jī)消耗量水平、市場價格、費率水平等進(jìn)行全面核實，合理確定簽約價款。
(3)針對直接發(fā)包的音響系統(tǒng)、活動座椅;室外工程、外線配電、場區(qū)綠化等工程進(jìn)行全面審核，不僅進(jìn)行常規(guī)書面審核，還包括進(jìn)行市場調(diào)研后，合理計取各項費用，提供攔標(biāo)參考價;查勘現(xiàn)場，見證頂管作業(yè)等復(fù)雜施工的實際實施狀態(tài);落實配電電纜路由走向;觀察綠化苗木的養(yǎng)護(hù)實施等配套審計服務(wù)工作。
2、招標(biāo)文件、詢價文件、競爭性談判文件(以下簡稱采購文件)審計咨詢。
對暫估項目，暫估材料、設(shè)備，不論是總包、分包，還是建設(shè)單位直接發(fā)包采購，對提交審計組的相應(yīng)文件，全部進(jìn)行采購文件的事前咨詢，包括在監(jiān)理例會或協(xié)調(diào)會議層面提示采購方式的合規(guī)性;對采購文件進(jìn)行投資相關(guān)內(nèi)容的全面提示，包括投標(biāo)須知、采購范圍、費用組成、價款形式、貨物交付、風(fēng)險分擔(dān)、報價明細(xì)要求、投標(biāo)文件格式、投標(biāo)人身份合格等方面，提供合規(guī)性、合理性、適當(dāng)性、有效性等的及時咨詢意見，規(guī)避招標(biāo)可能帶來的簽約主體不合格(如無對應(yīng)資質(zhì))、不均衡報價、費用報價不細(xì)出現(xiàn)重復(fù)計費、交付貨物的風(fēng)險轉(zhuǎn)移爭議等問題，協(xié)助建設(shè)單位采購到合規(guī)合理計價的工程、材料及設(shè)備。有關(guān)具體意見記載于過程資料中。
3、合同文件審計咨詢。
對提交審計組的，采購文件中附隨的合同文件，以及直接發(fā)包的擬簽合同文件，均進(jìn)行與投資相關(guān)的內(nèi)容事前評審，出具審計咨詢意見，提示工程內(nèi)容、質(zhì)量等級、工期、雙方權(quán)利義務(wù)等條款的合理約定;提出價款形式，報價明細(xì)要求，費用是否包含取費等因素，總包配合服務(wù)費等費用的分配，結(jié)算造價調(diào)整辦法，風(fēng)險分擔(dān)，預(yù)付款、進(jìn)度款、預(yù)付款抵扣、保修金等支付的規(guī)定及比例要求，履約保證，材料設(shè)備采購確認(rèn)條件，違約責(zé)任，爭議解決等條款的全面意見，協(xié)助雙方規(guī)范簽約程序，剔除不合理報價，減小爭議風(fēng)險，為合同正常履行提供服務(wù)。
4、變更、洽商審核。
(1)參加監(jiān)理例會、協(xié)調(diào)會議等，了解只發(fā)生技術(shù)變化的變更洽商簽證原因，見證現(xiàn)場對應(yīng)施工的實際情況，收集該類技術(shù)變更資料。
(2)涉及經(jīng)濟(jì)的變更洽商，除設(shè)計單位直接出具設(shè)計變更外，要求在事實發(fā)生或技術(shù)、現(xiàn)場變化必須簽證時，施工單位草擬變更洽商資料先行申報建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)部門并給予說明，審計組對單純的建議性變更洽商，且超出常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)圖集做法的施工內(nèi)容給予關(guān)注，并提示相關(guān)的造價控制要求。所有變更洽商經(jīng)建設(shè)單位同意后履行各方簽字確認(rèn)程序，按照監(jiān)理單位、審計單位審核流程審核對應(yīng)的報價。核對無異議的，經(jīng)建設(shè)單位同意，簽認(rèn)過程定案表，作為生效結(jié)算資料及工程款調(diào)整依據(jù)。
5、價款支付登記審查。
(1)根據(jù)合同約定的固定總價形式，按照審計工作實施細(xì)則的要求，審計組對提交的施工進(jìn)度付款進(jìn)行登記，并對照合同的相關(guān)約定，審查其合規(guī)性。
(2)為配合項目投資控制總額的要求，審計組對前期及工程建設(shè)其他費用，也進(jìn)行了合同文件等資料的收集，并登記支付臺帳。
6、暫估價材料、設(shè)備價格的審核。
(1)對于只需確認(rèn)材料、設(shè)備單價，不存在工程內(nèi)容調(diào)整的采購品種，獨立進(jìn)行市場咨詢，或參加市場詢價，審核其合理采購價格，為建設(shè)單位確認(rèn)價格提供參考。
(3)對直接發(fā)包的工程中，涉及到的暫估材料、設(shè)備價格，在審核其預(yù)算報價的基礎(chǔ)上，深入進(jìn)行詢價和招標(biāo)采購等審核，為結(jié)算審核提供基礎(chǔ)。如，精裝修涉及的石材;配電涉及的變壓器、高低壓開關(guān)柜等。
7、工程索賠審核。
本工程建施雙方在管理上基本協(xié)調(diào)，未發(fā)生非工程客觀因素索賠事件。另由于建設(shè)單位對大廳、多功能廳等部位進(jìn)行精裝修，對各館類房間進(jìn)行功能調(diào)整，游泳館部位考慮防水、防潮、耐久性等因素，為達(dá)到較佳使用功能，先行做出部分示例樣板后拆除，計取的樣板及拆除費用系索賠性質(zhì)，由于其因客觀功能變更引起，審核按照申報體系，計為變更洽商性質(zhì)。
8、工程竣工結(jié)算審核。
在匯總過程審核的計價后，審計組進(jìn)行了結(jié)算審核的檢索工作，對于投標(biāo)中是否存在漏報未施及減項，沖抵投標(biāo)暫估價款的調(diào)減，總包配合服務(wù)費的累計等問題，進(jìn)一步查漏補缺，分析報價的合理性，核實調(diào)整后最終匯總結(jié)算定案造價。
9、工程竣工決算審計的配合服務(wù)。
我們接受委托的范圍不包括財務(wù)竣工決算審計，但審計組仍按委托單位的要求，提供了增值服務(wù)，為竣工決算審計提供配合服務(wù)。
(1)審計組在過程審核中，分階段做出概算對比數(shù)據(jù)，進(jìn)行原因分析，并根據(jù)分析結(jié)論，提示建設(shè)單位限額控制的要求，為建設(shè)單位確認(rèn)變更洽商是否充分必要，暫估價款的采購標(biāo)準(zhǔn)等提供事前參考。
(2)在財務(wù)資金來源及支付方面，審計組對財政投資的批轉(zhuǎn)及基建財務(wù)支付價款進(jìn)行登記，跟蹤掌握財務(wù)資金來源及支付狀況，及時判斷財務(wù)資金來源保證及付款的合約性。
1、參加監(jiān)理例會。
全程參加監(jiān)理單位主持的例會，與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位等部門聯(lián)動協(xié)調(diào)，隨時提示審計程序的合規(guī)要求，審核計價的合理報審等事宜。
2、參加內(nèi)部審計會議及建設(shè)單位聯(lián)席會議。
定期及不定期(重要及臨時事宜)舉行內(nèi)部審計會議，溝通匯報項目進(jìn)展情況，及時計劃下一步審計工作并開展實施，有效組織審計工作的執(zhí)行。
3、實時跟蹤現(xiàn)場，做好重要事項的查勘、取證、見證工作。
審計組派代表常駐現(xiàn)場，進(jìn)行日常查勘，見證施工進(jìn)度及監(jiān)理工作程序;對于重要事項，審計組團(tuán)隊參與會議、檢驗等事宜，做好相關(guān)資料的收集取證工作，見證事項真實性，為審計工作進(jìn)行奠定基礎(chǔ)。
4、獨立進(jìn)行市場考察，參加大宗采購統(tǒng)一市場考察。
履行暫估材料、設(shè)備、暫估項目的詢價采購參考職能，堅持獨立考察市場，同時參加建設(shè)單位指定大宗采購的統(tǒng)一市場考察，了解建材市場真實銷售狀態(tài)，完成審核談判委托工作，為建設(shè)單位確認(rèn)采購價格做出決策參考。
5、編制審計日記。
審計組堅持全程編寫審計日記，記錄程序及實質(zhì)問題，為審計工作保存了第一手資料，驗證審計工作過程。
6、編制審計底稿。
隨項目實施進(jìn)程，審計組對于涉及造價控制的招標(biāo)、合同等文件管理，價款審核的費用內(nèi)容、費用分配、計價性質(zhì)，以及市場詢價狀況等方面，采集對造價有影響的相關(guān)事項，編制審計底稿，記載其產(chǎn)生、解決和效果等內(nèi)容，為審計工作總結(jié)寶貴經(jīng)驗。
7、編寫過程簡報及總結(jié)。
按照月份及施工階段，審計組編寫工程簡報和總結(jié)資料，及時與各方進(jìn)行溝通匯報，使審計工作及時為項目管理和實施服務(wù)，以及提示風(fēng)險，進(jìn)行價款控制監(jiān)督。同時，接受各相關(guān)部門的對等審查監(jiān)督，做到依法審計。
8、非書面咨詢服務(wù)。
配合建設(shè)項目實施的時間及地點特征，隨時為各方提出口頭性或紀(jì)要性咨詢意見，提供即時的造價咨詢服務(wù)。
三、項目投資管理的不足。
由于本項目實施中，使用功能存在一定調(diào)整，以及涉及的承建單位較多，項目在時間和協(xié)調(diào)上存在一定矛盾;設(shè)計管理主要存在設(shè)計合同關(guān)于項目實施過程中的服務(wù)及違約責(zé)任的條款約定不足的問題;預(yù)結(jié)算管理主要存在個別不平衡報價、變更洽商簽證論證簡單、壟斷行業(yè)施工專業(yè)造價偏高的問題;招投標(biāo)管理主要存在計劃滯后引起程序瑕疵，資格預(yù)審程序簡化的問題;合同管理主要存在文本形式各異，權(quán)利義務(wù)、價款形式及調(diào)整、風(fēng)險、責(zé)任等條款約定較簡單的問題;材料設(shè)備采購管理主要存在潛在競爭不充分，報價不細(xì)化的問題。日常協(xié)調(diào)存在口頭化現(xiàn)象，書面資料的往來稍顯欠缺等問題，體現(xiàn)項目管理仍需加強(qiáng)監(jiān)控，需要在以后項目建設(shè)中加以改善。
四、跟蹤審計的未來。
遵循和引進(jìn)國際慣例，我國在2xxx年7月1日強(qiáng)制執(zhí)行《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》之日起，同步推出了跟蹤審計的咨詢服務(wù)模式。經(jīng)過幾年的實施實踐，跟蹤審計正從點到線，從線到面，從面到全方位，為項目投資控制進(jìn)行服務(wù)。
置身在建設(shè)項目服務(wù)行業(yè)，從我們個人所參與的跟蹤審計實踐，我們得到鍛煉，體驗創(chuàng)新，完成本企業(yè)的使命-“為客戶創(chuàng)造效益，為客戶創(chuàng)造價值”;我們總結(jié)提高，為完善不足，為解決更深廣的問題，bot方式，ppp方式，epc合同模式，fidic合同條件......跟蹤審計任重而道遠(yuǎn)。
跟蹤審計工作匯報篇十一
中介機(jī)構(gòu)選擇不當(dāng)作為建設(shè)工程中的委托者以及實行跟蹤審計的執(zhí)行者，中介機(jī)構(gòu)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。為使得跟蹤審計的質(zhì)量得以提高，最為有效的一個途徑是選擇合適的中介機(jī)構(gòu)。現(xiàn)在，許多中介機(jī)構(gòu)不具備提供全過程跟蹤審計咨詢服務(wù)的能力。部分中介單位人員專業(yè)技能不強(qiáng)，這突出體現(xiàn)在造價編制存在嚴(yán)重的弊端，現(xiàn)場施工經(jīng)驗匱乏等方面。一些單位人員甚至對工程全過程審計業(yè)務(wù)沒有一個全面的理解，一些甚至從來沒有加入到工程全過程審計工作中來。然而，跟蹤審計的質(zhì)量的好壞與審計人員的素質(zhì)有著密切的關(guān)系。一些中介機(jī)構(gòu)為了提高業(yè)務(wù)水平，在審計中可能會產(chǎn)生一系列問題，這表現(xiàn)為矯枉過正，片面地追求審減率等，這些做法極大地?fù)p害了工程的利益。這樣造成的最終結(jié)果為危害學(xué)校審計工作，導(dǎo)致學(xué)校承擔(dān)一定的法律責(zé)任。
中介機(jī)構(gòu)獨立性受限一般而言，審計具備一個最為明顯的特征是獨立性，它能夠保障審計工作的進(jìn)度。社會跟蹤審計是一項復(fù)雜的任務(wù)，在具體的工作中體現(xiàn)其獨立性是十分必要的。在進(jìn)行跟蹤審計時，社會跟蹤審計單位必須安排專門的審計人員深入施工現(xiàn)場，進(jìn)行觀察并且收集意見。此過程中需要把收集到的意見等信息向高校審計部門反饋，同時高校審計部門必須及時向上級的指揮部門報告情況。在處理工程建設(shè)的細(xì)節(jié)問題時，社會跟蹤審計單位發(fā)揮的作用相當(dāng)有限，僅僅是建議和參考。除此以外，在進(jìn)行跟蹤審計時，由于校方領(lǐng)導(dǎo)之間的意見存在沖突，可能會出現(xiàn)工程變更、款項支付等方面讓步的狀況，這在一定程度上影響到了審計工作的獨立性。
中介單位檢查監(jiān)督和關(guān)鍵點把握不到位在整個工程的跟蹤審計過程中，委托單位的檢查監(jiān)督是實現(xiàn)跟蹤審計目標(biāo)的一項重要內(nèi)容。然而在具體的工作中，由于缺乏對中介機(jī)構(gòu)以及人員的有效監(jiān)督，在關(guān)鍵問題上，例如合同、材料核價、工程索賠等，存在控制不合理的現(xiàn)象，使得整個工作的質(zhì)量大幅降低。
缺乏一套完整的跟蹤審計資料與普通的工程監(jiān)理單位比較，工程造價咨詢單位是新發(fā)展起來的一類企業(yè)，不管是其經(jīng)驗和規(guī)模都存在著較大差距。所以，在實際的跟蹤審計工作中，審計資料還有待完善。尤其是針對新校區(qū)一些工程項目較多、建設(shè)工期較長等問題，更應(yīng)引起重視。在建設(shè)過程中，如果跟蹤審計資料的進(jìn)度緩慢，將會導(dǎo)致資料缺乏，隱蔽簽證內(nèi)容不全面等新問題的產(chǎn)生，這些都給跟蹤審計的質(zhì)量帶來了一定的影響。
沒有一套完整的質(zhì)量評估體系顧名思義，跟蹤審計主要觀察的對象是工程管理活動中參建主體，具體內(nèi)容是觀察其是否履行委托責(zé)任。通常，中介機(jī)構(gòu)監(jiān)督質(zhì)量的好壞無法直接使用硬性指標(biāo)來評估，但是目前，也缺乏一套完整的質(zhì)量控制體系對其進(jìn)行衡量。因此，內(nèi)審部門只能采用表面形式和直觀材料來預(yù)測效果。這樣一來，因為沒有實際可行的考核標(biāo)準(zhǔn)，審計工作存在較大的隨意性，從而影響審計質(zhì)量。
2提高跟蹤審計質(zhì)量的措施。
引入競爭機(jī)制，通過公開招標(biāo)方式引進(jìn)優(yōu)秀的咨詢單位和審計人員現(xiàn)在，許多高校的領(lǐng)導(dǎo)沒有正確地意識到跟蹤審計的優(yōu)點，僅僅是將它作為一種形式，或者是應(yīng)對上級領(lǐng)導(dǎo)考核的一種方式。在對工程造價咨詢單位進(jìn)行選擇時，僅僅只是考慮到審計成本，以成本的高低作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。為使跟蹤審計工作的質(zhì)量得以提高，實際工作中，我們需要仔細(xì)地評估所選企業(yè)的質(zhì)量、業(yè)績、信譽、管理水平、跟蹤審計方案等多種因素。在這個過程中，可以采用評分制對所選中的單位進(jìn)行比較，以便選擇出最符合學(xué)校發(fā)展?fàn)顩r的工程造價咨詢單位。
發(fā)揮學(xué)校內(nèi)審部門的紐帶作用第一，根據(jù)項目的投資規(guī)模、難易程度等，給中介單位審計人員適當(dāng)?shù)臅r間熟悉工程資料，提出有疑問的地方，接著確定出一個時間，邀請學(xué)?；ú块T現(xiàn)場代表共同深入現(xiàn)場解決問題。在這個環(huán)節(jié)需要注意的是，必須防止施工單位與中介單位審計人員私下往來，影響到審計工作的客觀性。第二，等到中介單位評估出初審結(jié)果后，必須要求其提供書面材料，包含的內(nèi)容要有結(jié)論問題、簽證理解歧義問題等，以便學(xué)校作出一個全面的分析，給后續(xù)的工作打下基礎(chǔ)。第三，如果施工單位不贊同初審意見，則需有關(guān)部門現(xiàn)場進(jìn)行協(xié)商并加以解決。內(nèi)審部門需要安排專門的人員全過程參與，這主要是為了避免出現(xiàn)相互串通的狀況，保護(hù)學(xué)校的權(quán)益。在這個過程中，如果套用子目、取費等方面有一定的問題，可以邀請建設(shè)工程造價管理部門參與到工作中來。第四，高校審計部門和高校工程建設(shè)相關(guān)部門之間，應(yīng)進(jìn)行一定的交流。增強(qiáng)高校領(lǐng)導(dǎo)、工程建設(shè)相關(guān)工作人員之間的聯(lián)系，有利于其加強(qiáng)對跟蹤審計工作的進(jìn)一步認(rèn)識，給委托跟蹤審計工作創(chuàng)建一個良好的工作氛圍。
制定一套完善的跟蹤審計模式中介機(jī)構(gòu)受學(xué)校委托實施跟蹤審計，如果長期依靠外審人員這種單一的跟蹤模式，其行為在學(xué)?；ú块T和施工單位之間不會長期保持完全的獨立性，有可能產(chǎn)生審計合謀行為。而內(nèi)外審計人員結(jié)合的跟蹤審計模式可以最大限度地預(yù)防這種行為的發(fā)生。中介機(jī)構(gòu)應(yīng)在學(xué)校內(nèi)審人員的協(xié)調(diào)和配合下，提出自己的跟蹤審計咨詢意見，然后再由內(nèi)審人員把咨詢意見及時反饋到基建部門。在這種模式下，內(nèi)審人員和外審人員分別承擔(dān)不同的責(zé)任，做到內(nèi)部相互監(jiān)督，從而降低審計風(fēng)險。
扎實抓好咨詢單位跟蹤審計質(zhì)量的檢查一是出勤和堅守崗位情況的檢查;二是合同審核、審計日記、工程簽證、索賠審核、進(jìn)度款支付等審計資料質(zhì)量的檢查;三是周報、結(jié)算工作小結(jié)、項目完成工作總結(jié)的檢查;四是工程結(jié)算、決算結(jié)果準(zhǔn)確性的檢查。日常檢查由審計監(jiān)督小組負(fù)責(zé)，要求每周現(xiàn)場檢查監(jiān)督協(xié)調(diào)不少于2次，分管領(lǐng)導(dǎo)每周現(xiàn)場檢查監(jiān)督協(xié)調(diào)不少于1次，還要不定期現(xiàn)場檢查。
建立一套完善的跟蹤審計質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)為保證跟蹤審計工作的時效性，學(xué)校審計處或?qū)徲嫳O(jiān)督小組應(yīng)不定期檢查和評估跟蹤審計的效果。這就包括以下內(nèi)容:工作中是否存在舞弊行為、有無管理制度上的漏洞、審計核減核增金額、能否準(zhǔn)確及時完成審計任務(wù)等。另外，我們還需針對中介機(jī)構(gòu)人員的建議以及方案，作出對應(yīng)的評估。在最大程度上，使得他們的主觀能動性得以充分調(diào)動。所以，建立一套完善的跟蹤審計質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)顯得十分重要，它能夠使我們的工作做到有據(jù)可依，給跟蹤審計工作帶來較大的效益。
跟蹤審計工作匯報篇十二
積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型。以下是小編為您帶來的醫(yī)院審計工作匯報，感謝您的閱讀!
20xx年，我院內(nèi)部審計工作在醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，認(rèn)真貫徹《審計法》和衛(wèi)生行政部門有關(guān)醫(yī)院內(nèi)部審計工作的規(guī)定，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，以維護(hù)醫(yī)院財經(jīng)秩序、規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以建設(shè)節(jié)約型醫(yī)院、構(gòu)建和諧醫(yī)院為目標(biāo)，積極履行審計職能，突出重點，注重實效，逐步拓寬審計領(lǐng)域，求真務(wù)實地開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績。
一年來，我們在嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)的同時，結(jié)合醫(yī)院實際，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，健全了報審審批制度、規(guī)范了審計工作基本程序等基礎(chǔ)性工作。通過這些工作，我們規(guī)范了審計行為，提高醫(yī)院內(nèi)部管理，擴(kuò)大審計影響，提高審計工作效率，對加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，培育良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德起到了積極的作用，為建設(shè)人民滿意醫(yī)院打下扎實基礎(chǔ)。
1、積極開展內(nèi)部審計，發(fā)揮審計效能作用。
我們圍繞醫(yī)院中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以大型設(shè)備、物資采購、藥品采購、基建、修繕工程審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，取得了明顯成效。通過積極開展內(nèi)部審計，不僅使醫(yī)院取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，而且也促進(jìn)和提高了管理部門的責(zé)任意識和管理水平。
2、擴(kuò)大審計范圍，發(fā)揮審計監(jiān)督與服務(wù)功能。
我們在繼續(xù)貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴(kuò)大審計覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能。一是認(rèn)真做好財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動審計工作，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，有效加強(qiáng)了被審計單位在制度建設(shè)、日常收支管理等方面的改進(jìn)和提高。二是參與醫(yī)院大型設(shè)備、物資采購、藥品采購、基建和修繕項目招投標(biāo)工作，對經(jīng)濟(jì)。
合同。
簽訂等方面的進(jìn)行審計監(jiān)督，為醫(yī)院節(jié)約了資金，保障了醫(yī)院資金的正確合理使用。
我們切實加強(qiáng)宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，把醫(yī)院內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，為全院職工和各部門構(gòu)建了一個審計信息交流的窗口;同時，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進(jìn)行通報;通過這些工作，使全院職工進(jìn)一步加深對醫(yī)院內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，得到了全院職工更多的理解和支持，促進(jìn)了醫(yī)院內(nèi)部審計工作的健康持續(xù)發(fā)展。
4、運用審計結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。
根據(jù)審計結(jié)果，我院加強(qiáng)對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，對關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體誡勉談話，促使黨員干部正確行使職權(quán)。強(qiáng)化采購招標(biāo)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，對大型設(shè)備、物資采購、藥品采購等，按照規(guī)定程序進(jìn)行公開招標(biāo)和集中采購，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力貪腐的發(fā)生。我院還加強(qiáng)規(guī)范醫(yī)療管理和服務(wù)行為，糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不正之風(fēng)，鞏固商業(yè)賄賂專項治理工作的成果，加大查處醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不良交易行為的力度，加強(qiáng)藥品、設(shè)備管理，杜絕藥品設(shè)備采購中的不正之風(fēng)。通過審計結(jié)果的運用，既促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立了一支清正廉潔的職工隊伍。
1、提高認(rèn)識，明確責(zé)任。
我們充分認(rèn)識到，開展醫(yī)院內(nèi)部審計工作的目的，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院。作為醫(yī)院內(nèi)審部門，我們要全面履行審計職責(zé)，提高審計監(jiān)督能力，在審計工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計質(zhì)量。
2、依法審計，確保成效。
為了確保審計質(zhì)量，我們始終強(qiáng)化依法審計意識，牢固樹立依法審計、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性，做到審計程序合法、審計行為規(guī)范、審計問題定性準(zhǔn)確、審計結(jié)論客觀公正。堅持“全面審計、突出重點”的審計思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項的審計，確保審計成效。
3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，做好工作。
做好各項審計工作，必須樹立大局意識，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我們識大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作。每個審計人員都能自己主動找事、查事、詢事并規(guī)范操作，一個審計報告完成后，大家?guī)е鴮︶t(yī)院負(fù)責(zé)、對審計工作負(fù)責(zé)的態(tài)度都要認(rèn)真閱讀，對應(yīng)用法規(guī)有疑問的通過網(wǎng)上查找或向有名的律師咨詢，確保應(yīng)用法規(guī)正確，讓審計報告經(jīng)得起時間和歷史的檢驗。
1、堅持理論武裝，提高政策水平。
較高的政治思想覺悟和熟練的業(yè)務(wù)技能是做好審計工作的前提。我們加強(qiáng)對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，充分利用報刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體，及時了解國內(nèi)重大時事，深刻理解和領(lǐng)會黨xx大精神、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀的精神實質(zhì)和深刻內(nèi)涵，使審計人員的政治思想素質(zhì)進(jìn)一步提高。
2、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)工作高效。
我們加強(qiáng)對審計人員的作風(fēng)建設(shè)，使審計人員在審計工作中能嚴(yán)格執(zhí)法，按章辦事，實事求是，客觀公正，以身作則，廉潔從審，努力培養(yǎng)自己公正、公平的思想品質(zhì)，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識，形成比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，能夠完成各項審計任務(wù)，提高審計工作效率與審計工作質(zhì)量。
3、注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高工作水平。
我們注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力提高審計人員的工作水平。一是建立學(xué)習(xí)制度。堅持每周一次集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識。二是鼓勵審計人員根據(jù)自己的實際利用業(yè)余時間堅持自學(xué)。三是選派審計人員參加上級審計機(jī)關(guān)組織的各種審計培訓(xùn)班和理論研討會。在業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)中，要求審計人員不斷更新知識，特別注重運用信息技術(shù)進(jìn)行審計工作，為進(jìn)一步做好審計工作打下良好的基礎(chǔ)。
我們認(rèn)真努力，勇于探索，積極審計，在各方面都取得了較好的成績。但仍然存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等基本上沒有正常開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起我們高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
1、勤奮學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。
審計人員平日忙于事務(wù)工作，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)鉆研不夠，要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)黨的理論，學(xué)習(xí)審計理論、審計知識及業(yè)務(wù)技能，提高思想認(rèn)識與業(yè)務(wù)知識，提高工作本領(lǐng)，切實做好各項審計工作并提高工作效率。
2、健全制度，提高審計效能。
我們要進(jìn)一步健全完善各項制度，做到以制度管人，以制度管事，建立創(chuàng)新發(fā)展的工作機(jī)制，提高審計效能，發(fā)揮審計工作在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的作用，進(jìn)而促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的明顯提高，構(gòu)建人民滿意醫(yī)院、和諧醫(yī)院。
我們要進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)，充分利用計算機(jī)技術(shù)開展各項審計工作，改變審計手段落后、效率不高的狀態(tài)，促進(jìn)審計工作發(fā)展，服務(wù)服從于醫(yī)院中心工作和長遠(yuǎn)建設(shè)。
20xx年，我們認(rèn)真努力工作，雖然取得了較好的工作成績，但是與醫(yī)院的要求，與職工群眾的希望相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我們要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深化管理，掌握做好審計工作必備的知識與技能;加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，全面提升審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì);努力開拓創(chuàng)新，拓寬審計領(lǐng)域，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督服務(wù)職能，把各項審計工作提高到一個新的水平，為醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
跟蹤審計工作匯報篇十三
今年以來，我鎮(zhèn)內(nèi)審工作在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在xx審計局的關(guān)心指導(dǎo)下，在有關(guān)部門的配合支持下，堅持以^v^理論、“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，圍繞xx經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個中心，認(rèn)真貫徹落實黨代會、人代會精神，按照內(nèi)審年度工作計劃，積極開展內(nèi)審業(yè)務(wù)，及時提供審計信息，充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督、服務(wù)功能，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展添磚加瓦，為維護(hù)我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、加強(qiáng)財務(wù)管理等方面，起到了積極作用。
20__年完成審計項目xx只（xx家次），其中:財務(wù)收支審計xx只，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計x只，建設(shè)項目審計x只。提出被采納審計建議xx條，糾正違規(guī)行為資金xx萬元。同時完成基建項目審價x只，核減造價x萬元?；仡櫧衲陜?nèi)審工作，主要做了以下幾項：
（一）監(jiān)督審計整改。
審計是手段，其目的是達(dá)到整改完善。對此，今年審計工作重點是落實審計整改。審計整改共分三部曲，首先是發(fā)出審計整改通知書，接著是落實審計內(nèi)部通報制度，然后進(jìn)行審計回訪。
1、認(rèn)真做好xx審計局對本鎮(zhèn)提出的各項審計整改工作。
根據(jù)“xx審字（xx）第xx號”審計報告中提出的審計整改要求，鎮(zhèn)審計室于x月x日擬寫了“關(guān)于xx鎮(zhèn)人民政府黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告中問題整改落實的情況匯報”，對涉及x項整改事項進(jìn)行了一一整改回復(fù)。x月x日xx審計局對本鎮(zhèn)整改情況進(jìn)行審計回訪，涉及繼續(xù)整改事項x條。鎮(zhèn)審計室在x月x日擬寫了“關(guān)于xxxx審計局對xx鎮(zhèn)審計整改回訪的有關(guān)事項落實情況匯報”。通過審計整改，本鎮(zhèn)的政府口、招商公司等單位的財務(wù)管理水平和管理制度有了較大的提高和完善。
2、積極監(jiān)督基層審計整改。
20__年3月10日，鎮(zhèn)審計室對鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)有獨立賬戶的事業(yè)單位20__年度財務(wù)收支等情況進(jìn)行了審計，并出示了“xx審（20__）第x號”審計報告。提出很多審計整改意見,如20__年x月x日鎮(zhèn)社會治安綜合管理辦公室送來了“關(guān)于xx鎮(zhèn)xx辦公室20__年財務(wù)收支審計整改情況說明”。對審批手續(xù)不健全、現(xiàn)金支付、白條入賬等問題作出具體整改做法。又如xx服務(wù)社對個人借款問題作出了具體整改辦法。今年共審計回訪了十幾個單位，通過對審計整改監(jiān)督，改變了以往幾年重審計、輕審計整改，前審后亂的被動局面。
（二）完成工程項目的審價。
近年來，隨著我鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)不斷推進(jìn)，政府實事項目和公益性項目隨之大量增加。由于受市場等因素影響，工程項目預(yù)算“約約糊，結(jié)算毛估估”現(xiàn)象已出現(xiàn)。加強(qiáng)對建設(shè)項目的審計工作，提高政府資金使用效率。最大限度節(jié)約建設(shè)資金，這是審計部門一項重要的工作內(nèi)容。20__年委托中介共完成建設(shè)項目x只。送審價xx萬元，核減xx萬元，核減率xx%。具體較大項目有：“河道疏浚、翻建橋梁、生態(tài)護(hù)岸、市容道路等。通過工程造價審計，不但為政府節(jié)約了大量建設(shè)資金，又促進(jìn)了廉政建設(shè)。
（三）探索專項資金跟蹤審計。
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