風(fēng)險防控的自查報告(精選15篇)

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風(fēng)險防控的自查報告(精選15篇)
時間:2023-11-22 04:40:28     小編:筆舞

報告是對某個問題或情況進(jìn)行詳盡闡述和分析的一種正式書面材料。在編寫報告時,我們還要注意引用他人的觀點和研究成果時要注明出處,避免抄襲行為的發(fā)生。這是一份關(guān)于教育改革的報告,提出了一些切實可行的建議和措施。

風(fēng)險防控的自查報告篇一

按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署安排,**對廉潔風(fēng)險防控工作情況開展了全面自查。結(jié)合自身行業(yè)的特點,認(rèn)真查找風(fēng)險點,完善風(fēng)險防控措施,規(guī)范權(quán)力運行的制約和監(jiān)督機(jī)制,要求各風(fēng)險崗位嚴(yán)格遵守崗位職責(zé),自覺接受職工群眾的`監(jiān)察?,F(xiàn)將有關(guān)工作匯報如下:

針對容易產(chǎn)生風(fēng)險的崗位進(jìn)行分析評估,有效遏制和減少不正之風(fēng)的現(xiàn)象發(fā)生。大力推行重點風(fēng)險崗位考評制,通過考評增強(qiáng)風(fēng)險崗位人員的防范意識、責(zé)任意識,促使各項工作落到實處。不斷改進(jìn)風(fēng)險防控機(jī)制,構(gòu)建權(quán)力運行的動態(tài)監(jiān)管模式,從源頭上拒腐防變,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的深入開展,為創(chuàng)造和諧的工作環(huán)境提供保障。

全面梳理風(fēng)險崗位,突出領(lǐng)導(dǎo)干部等重要管理崗位,采取“自己找、部門查、領(lǐng)導(dǎo)提”的方法,從各個層面逐一排查篩選風(fēng)險點,確保找準(zhǔn)、找全。

一是領(lǐng)導(dǎo)干部針對履行崗位職責(zé)、執(zhí)行制度等重要環(huán)節(jié),行使內(nèi)部管理權(quán)可能產(chǎn)生的廉潔風(fēng)險,認(rèn)真分析其內(nèi)容和表現(xiàn)形式;二是全面梳理財務(wù)管理、工程項目建設(shè)、公務(wù)接待等主要風(fēng)險點,明確各部門對應(yīng)的風(fēng)險與職責(zé);三是客觀準(zhǔn)確評估各崗位廉潔風(fēng)險,根據(jù)發(fā)生的幾率和危害程度依次劃分風(fēng)險等級,使后續(xù)的風(fēng)險防范更有針對性。

一是思想道德防范。開展以崗位廉潔教育為主的宣傳教育,制定教育計劃,長期性、經(jīng)常性開展。二是制度風(fēng)險防范。完善制度體系,通過查找廉潔風(fēng)險,找出權(quán)力運行機(jī)制、制度上的遺漏與不足,及時建立、修改制度,保證制度執(zhí)行上下一致。加大制度宣傳教育力度,強(qiáng)化制度的執(zhí)行力,切實發(fā)揮制度在防腐抗變中的作用。三是權(quán)力行使風(fēng)險防范。嚴(yán)格履行工作職責(zé),落實監(jiān)督和管理責(zé)任,重大決策需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會及董事會討論審議,不搞“一言堂,定調(diào)子”。

風(fēng)險防控的自查報告篇二

自進(jìn)入21世紀(jì)以來,網(wǎng)上銀行的用戶也象互聯(lián)網(wǎng)一樣成幾何級數(shù)增長,全國網(wǎng)上銀行交易金額達(dá)60萬億元人民幣,網(wǎng)上銀行占銀行全部業(yè)務(wù)的比重越來越高,交易替代率也在飛速增長。據(jù)悉,工商銀行和招商銀行網(wǎng)銀的交易替代率均已超過25%,也就是說,有1/4的銀行支付業(yè)務(wù)是通過網(wǎng)上完成的。網(wǎng)上銀行已經(jīng)進(jìn)入尋常百姓人家和普通企業(yè)。網(wǎng)上銀行正在成為各家商業(yè)銀行拓寬服務(wù)領(lǐng)域、實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長、調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略的重要手段;是維系現(xiàn)有老客戶,發(fā)展新客戶的重要工具;是服務(wù)創(chuàng)新和競爭的利器。

不論是商業(yè)銀行還是最終用戶,都在盡享網(wǎng)上銀行優(yōu)勢和便捷的同時,又感受到了網(wǎng)上銀行安全問題的困惑。網(wǎng)上銀行到底是否安全?成了使用者、it及業(yè)務(wù)專家們爭論的焦點。在各種媒體上也一直是一個爭論不休的話題,國內(nèi)也出現(xiàn)過幾起利用木馬程序等方式盜取用戶名和密碼,進(jìn)而盜取用戶的資金,甚至出現(xiàn)用戶與銀行對簿公堂的情況。各家商業(yè)銀行也紛紛聯(lián)合起來發(fā)表聲明,舉辦宣傳活動,培訓(xùn)、教育和提醒廣大客戶安全使用網(wǎng)上銀行。如由中國金融認(rèn)證中心(chinafinancecertification張連澤ity,簡稱cfca)牽頭聯(lián)合幾乎所有商業(yè)銀行發(fā)起了“放心安全用網(wǎng)銀聯(lián)合宣傳年”活動,據(jù)調(diào)查,宣傳年活動取得了良好的宣傳效果,受到了商業(yè)銀行、廣大民眾的歡迎和認(rèn)可。

網(wǎng)上銀行的安全問題主要涉及系統(tǒng)安全、使用安全和數(shù)據(jù)通訊安全三個方面。首先,系統(tǒng)安全不容忽視,主要包括軟硬件系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)和系統(tǒng)運行的安全。從商業(yè)銀行角度,各家銀行不惜投入重大資金紛紛引進(jìn)先進(jìn)的計算機(jī)軟硬件,學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗,引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和系統(tǒng),選擇軟件開發(fā)商也都是國內(nèi)外最好的,力圖確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和先進(jìn)性,最大限度地確保網(wǎng)上銀行軟硬件系統(tǒng)的安全。系統(tǒng)運行又包括系統(tǒng)功能、反應(yīng)能力、穩(wěn)定性和運行機(jī)制等,這些同樣影響著網(wǎng)上銀行的安全,是網(wǎng)上銀行安全問題的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

其次,是使用安全問題,這個問題包括銀行系統(tǒng)的生產(chǎn)運行安全和客戶使用安全兩個方面。銀行的機(jī)房(包括網(wǎng)上銀行的系統(tǒng)運行)往往被視為銀行的重要核心地方,安全措施和規(guī)章制度都非常健全,并嚴(yán)格地落實到實處。風(fēng)險控制和管理部門的常規(guī)監(jiān)督檢查也是作為網(wǎng)絡(luò)運行安全的一個重要環(huán)節(jié);如網(wǎng)上銀行是否有健全的各項規(guī)章制度?是否得到了有效執(zhí)行?等。最后,另外一個重要的問題就是客戶使用網(wǎng)銀的安全意識和習(xí)慣。這也往往是造成資金被盜取或騙取的主要風(fēng)險點,通過近一段時間發(fā)生的案件,可以看出培養(yǎng)和營造廣大民眾使用網(wǎng)上銀行的環(huán)境,培訓(xùn)廣大民眾正確使用網(wǎng)上銀行服務(wù)的任務(wù),已是時不我待,迫在眉睫。教會人們分清真假網(wǎng)站,避免和假網(wǎng)站套取用戶密碼和交易密碼。建議人們使用證書進(jìn)行交易時刻保管好自己的證書。數(shù)據(jù)通訊安全也是目前威脅網(wǎng)上銀行安全的一個重要因素。國內(nèi)外也出現(xiàn)過網(wǎng)絡(luò)截獲客戶通訊數(shù)據(jù),安裝木馬程序等,復(fù)制和盜取客戶標(biāo)識和密碼,轉(zhuǎn)移客戶在銀行的資金,造成客戶和銀行資金的損失。

網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的運行風(fēng)險也是存在的。一是支付風(fēng)險,也可以叫作流動性風(fēng)險,

如不能預(yù)知客戶的隨機(jī)對外付款、對外轉(zhuǎn)賬和匯款等網(wǎng)上支付指令,付款頻率和金額均不容易掌控,很容易造成實際頭寸不足而形成的風(fēng)險,即容易造成央行結(jié)算賬戶透支的風(fēng)險,進(jìn)而被罰款甚至停止清算業(yè)務(wù)。這樣商業(yè)銀行可以在和客戶簽定服務(wù)協(xié)議時,對網(wǎng)上支付單筆限額和當(dāng)日總額進(jìn)行限制說明或約定。某種程度上,可以降低商業(yè)銀行的支付風(fēng)險。二是安全認(rèn)證風(fēng)險。即安全認(rèn)證方式和認(rèn)證機(jī)制方面存在的風(fēng)險。認(rèn)證方式一種是商業(yè)銀行自建ca(certification張連澤ity)系統(tǒng),要求網(wǎng)銀客戶使用。另一種是第三方認(rèn)證,即網(wǎng)銀客戶使用專門從事安全認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放的證書。在204月1日實施的電子簽名法中明確推薦使用第三方證書,引入第三方認(rèn)證機(jī)制。這樣,就排除了商業(yè)銀行即當(dāng)運動員又當(dāng)裁判員時可能存在的各種風(fēng)險。三是運行中的操作和管理風(fēng)險。即商業(yè)銀行內(nèi)部運行管理時可能存在的風(fēng)險,如系統(tǒng)操作、管理沒有實行復(fù)核審核分權(quán)控制機(jī)制,或者有制度沒有嚴(yán)格執(zhí)行等。要規(guī)避這種風(fēng)險,就必須健全運行管理制度,規(guī)范操作,嚴(yán)格執(zhí)行分級分權(quán)控制審核機(jī)制。

網(wǎng)上銀行的安全是相對的,而存在的風(fēng)險才是絕對的,關(guān)鍵是如何認(rèn)識網(wǎng)上銀行的安全與風(fēng)險。一、不能一味地拒絕和回避網(wǎng)上銀行,拒絕網(wǎng)上銀行勢必造成客戶和商業(yè)銀行資金運營成本的提高,降低效率,甚至錯失良機(jī)。如商業(yè)銀行網(wǎng)點營業(yè)時間有限,沒有網(wǎng)上銀行跨越時空的優(yōu)勢、也沒有客戶瞬間操作的便利,更缺少個性化的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品服務(wù)。二、又不能麻痹大意,認(rèn)為網(wǎng)上銀行是絕對安全沒有風(fēng)險,放松警惕,不論何種場合都使用網(wǎng)上銀行進(jìn)行交易,認(rèn)為只要使用證書就能保護(hù)用戶的安全,這種想法是錯誤的。不注意保管證書,使用網(wǎng)上銀行很容易被人復(fù)制和截獲。三、樹立安全意識,正確提供和使用網(wǎng)上銀行服務(wù),是明智之舉。銀行提升網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的硬件系統(tǒng)安全級別和完善應(yīng)用的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),規(guī)范各類規(guī)章制度,加強(qiáng)風(fēng)險控制和管理是必不可少的;網(wǎng)上銀行的使用者選擇安全的使用環(huán)境,申請設(shè)置適當(dāng)必要的網(wǎng)上銀行服務(wù);涉及交易服務(wù)尤其是對外的付款等功能,最好使用證書作為安全的保護(hù)神,對網(wǎng)上銀行保駕護(hù)航也是安全的選擇。另外,經(jīng)常更新密碼,避免使用生日、門牌號、電話號碼等明顯容易被人獲知猜到的信息。

對廣大民眾使用網(wǎng)上銀行的安全教育和引導(dǎo)已迫在眉睫。據(jù)權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)中國金融認(rèn)證中心(簡稱cfca)最新調(diào)查結(jié)果顯示:目前有19.4%的家庭正在使用網(wǎng)上銀行服務(wù),有35.7%的家庭表示在未來1年內(nèi)可能使用,而44.8%的企業(yè)回答在未來1年內(nèi)也沒有使用網(wǎng)上銀行的打算。相應(yīng)地,現(xiàn)有用戶、潛在用戶和不可能用戶的比例分別是:19.4%、35.7%和44.8%。一方面說明網(wǎng)上銀行的市場前景較好,說明社會環(huán)境正在逐步完善,進(jìn)而可能會迅速走向成熟的發(fā)展期。另一側(cè)面說明用戶對網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)還存在隱憂。有85.1%的人表示選擇網(wǎng)上銀行的主要考慮因素是“操作方便性”。其次是“安全性”。調(diào)查結(jié)果還表明,55.7%的用戶最看重的是“安全保鏢”功能,即保證網(wǎng)上信息不被竊取和篡改。其次是服務(wù)操作的方便性和實現(xiàn)的功能,用戶對兩個方面要求較高。

總之,網(wǎng)上銀行除了要求商業(yè)銀行保證系統(tǒng)運行安全和數(shù)據(jù)通訊安全外,用戶掌握正確的使用方法和注意事項也是至關(guān)重要的。尤其是隨著電子商務(wù)的飛速發(fā)展,現(xiàn)金交易、現(xiàn)金結(jié)算正在逐步減少,取而代之的是網(wǎng)上支付和網(wǎng)上結(jié)算,網(wǎng)上銀行的便捷性、安全性等優(yōu)勢正在突現(xiàn)。正確使用網(wǎng)上銀行,樹立安全意識,防患于未然,即可盡享網(wǎng)上銀行的便捷、安全與快樂。

風(fēng)險防控的自查報告篇三

2011年以來,我公司深入開展了廉潔風(fēng)險防控活動。為進(jìn)一步鞏固廉潔風(fēng)險防控工作的成果,逐步形成有效的、常態(tài)化的、覆蓋全公司的廉潔風(fēng)險防控機(jī)制,按照上級部門要求的廉政風(fēng)險防控各項規(guī)定,我公司召開了廉政風(fēng)險防控管理工作動員會,對廉政風(fēng)險防控管理工作進(jìn)行了專項工作的動員部署,強(qiáng)調(diào)“排查廉政風(fēng)險、建立防控機(jī)制”是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的創(chuàng)新舉措,它以責(zé)任分工、監(jiān)督互勉的方式,把有效防范和化解廉政風(fēng)險的責(zé)任落實到下屬單位每個負(fù)責(zé)同志,從而建立預(yù)防腐敗的長效工作機(jī)制,能真正做到用制度管權(quán)、管人、管事。要求下屬四廠要從貫徹落實黨的十七大精神,建立健全懲防腐敗體系,推進(jìn)源頭治理和加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)的政治高度,認(rèn)識廉政風(fēng)險防控工作的重要性、必要性和緊迫性,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),周密部署安排,認(rèn)真組織實施。

一、深入查找,積極防御,完善制度,動態(tài)防控

在廉政風(fēng)險防控管理工作中,我公司結(jié)合工作實際,進(jìn)一步完善原有的工作制度,用制度管人管事,防止崗位廉政風(fēng)險轉(zhuǎn)化為腐敗行為。同時不斷完善機(jī)制、優(yōu)化工作流程、規(guī)范工作規(guī)則,加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度等措施,鎖定履權(quán)界線,控制自由裁量權(quán),實行權(quán)力制衡。深化以廠務(wù)公開牽頭的各類公開,搭建公開平臺,隨時接受廣大職工和社會各界的監(jiān)督。為了對風(fēng)險控制進(jìn)行有效控制,實行廉政風(fēng)險預(yù)警,暢通廉政風(fēng)險預(yù)警信息“綠色通道”,采取事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后處臵辦法,及時發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性問題,及時處理,避免問題渲化發(fā)展成違紀(jì)違法行為。

二、履行廉政風(fēng)險防控“一崗雙責(zé)”情況

一年來,按照公司紀(jì)監(jiān)部的要求,在黨支部的組織下,我們強(qiáng)化自身學(xué)習(xí),堅決貫徹執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,認(rèn)真落實“一崗雙責(zé)”,做到既勤政又廉政,用規(guī)范的行為去辦事,用合理的制度去管理,高度重視學(xué)習(xí),努力改進(jìn)自己的主觀世界,才能在思想上筑起一道拒腐防變的堤壩。

(一)強(qiáng)化學(xué)習(xí),不斷增強(qiáng)拒腐防變的能力

進(jìn)一步提高了糾正不正之風(fēng)的重要性和必要性的認(rèn)識,轉(zhuǎn)變思想觀念和工作作風(fēng),不斷改造主觀世界,樹立正確的人生觀、價值觀、權(quán)位觀和地位觀;三是提高整體領(lǐng)導(dǎo)班子的政治素質(zhì)和工作能力,增強(qiáng)班子內(nèi)部工作的原則性、系統(tǒng)性、預(yù)見性和創(chuàng)造性,使我們的領(lǐng)導(dǎo)干部真正成為有知識、懂業(yè)務(wù)、勝任本職工作的行家里手。通過學(xué)習(xí),樹立了正確的人生觀、價值觀、利益觀,保持了健康向上的人生追求和廉潔敬業(yè)的工作作風(fēng),增強(qiáng)了全心全意為職工服務(wù),誠心誠意為職工謀利益,兢兢業(yè)業(yè)為職工辦實事的公仆意識,堅定了馬列主義和毛澤東思想信念,提高了班子拒腐防變的能力。

(二)勤政務(wù)實,各司其職,做好本職工作

廉政自律不僅要管好自己,還要各司其職,領(lǐng)導(dǎo)班子共同管理好勞動服務(wù)公司廉政風(fēng)險防控工作,更重要的是切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),著力把涉及公司的大事、難事和職工群眾關(guān)心的熱點、難點問題處理好、解決好,從而帶動勞動服務(wù)公司持續(xù)健康的發(fā)展。

一年來,我們領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律的各項規(guī)定,大力抓好分管單位的黨風(fēng)廉政建設(shè)。工作中,我們按照“三個代表”重要思想的要求,從群眾中來到群眾中去,兢兢業(yè)業(yè),盡職盡責(zé),經(jīng)常深入基層,深入群眾,開展調(diào)查研究,掌握生產(chǎn)第一線情況,進(jìn)行現(xiàn)場辦公,著力解決職工中的大事、難事和職工關(guān)心的焦點和難點問題,但也存在一些差距和不足,在今后的工作中,我們將作最大的努力,認(rèn)真加以解決。

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(三)強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,提升防控效能

一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。把貫徹落實公司紀(jì)監(jiān)部“關(guān)于開展廉潔風(fēng)險防控自查工作”的部署,作為深入風(fēng)險防控管理的重要任務(wù)。通過責(zé)任分解,責(zé)任分工,責(zé)任考核,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)人員確定履行“一崗雙責(zé)”。二是提升防控效能,認(rèn)真落實各項防控管理制度,突出防控重點,細(xì)化責(zé)任目標(biāo),加強(qiáng)日常檢查和年度考核,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化及時修訂防控措施,把廉潔風(fēng)險管理融入金融管理全過程,提升防控效能。三是及時總結(jié)經(jīng)驗,完善制度,對近年來防控管理的好經(jīng)驗、好做法及時總結(jié)推廣,對行之有效的防控措施固化下來,形成長效機(jī)制;按照公司實際情況修訂考評辦法,并做好黨風(fēng)廉政制和精神文明建設(shè)檢查考核的主要內(nèi)容,促成防控工作的'有效落實。

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風(fēng)險防控的自查報告篇四

根據(jù)指揮長在第24次疫情防控會議要求,醫(yī)療保障組從醫(yī)療物資采購、管理、發(fā)放以及疫情保障專項資金等方面進(jìn)行了認(rèn)真自查、集中整治,現(xiàn)將整改情況匯報如下:

一、醫(yī)療物資儲備情況。

經(jīng)對照自查,醫(yī)療物資庫存可滿足疫情防控常態(tài)化下物資保障3個月、應(yīng)急物資儲備保障2個月的物資儲備要求。

二、存在的問題和困難。

防控形勢依然嚴(yán)峻。臨近春節(jié)期間,人員流動增加,一方面增加了疫情傳播的幾率,給疫情防控帶來一定壓力,另一方面常備醫(yī)療物資的儲備和應(yīng)急物資儲備還需要進(jìn)一步加大力度。

三、下一步工作措施。

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),提高疫情防控政治責(zé)任意識。

深入貫徹關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要講話指示精神,按照黨中央、自治區(qū)黨委抓緊抓實抓細(xì)常態(tài)化防控工作部署要求,全面落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”的總體防控策略,堅持及時發(fā)現(xiàn)、快速處置、精準(zhǔn)管控、有效救治,持續(xù)強(qiáng)化疫情分析研判,緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié),補(bǔ)齊短板弱項。要堅決克服松懈思想、松勁情緒,堅持底線思維,以更高標(biāo)準(zhǔn)、更大力度、更實舉措統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控工作。要切實加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警,繼續(xù)發(fā)揮聯(lián)防聯(lián)控、群防群治機(jī)制作用,全面落實今冬明春疫情防控物資保障工作。

(二)加強(qiáng)醫(yī)療物資庫存管理,落實應(yīng)急儲備機(jī)制。

一是根據(jù)物資保供方案要求,抓好防疫物資保障,及時梳理現(xiàn)有庫存,確?!皩幙蓚涠挥?,不可用時無備”,重要醫(yī)療物資實行應(yīng)保盡保、頂格配置,按照醫(yī)療物資日常消耗儲備保障3個月,應(yīng)急物資儲備保障2個月的標(biāo)準(zhǔn)做好物資保障工作。二是做好醫(yī)療物資庫存管理臺賬,落實分級分類保障。三是通過設(shè)立本級和分庫庫存,確保重點醫(yī)療物資更迅速保障到區(qū)縣、隔離點、公安卡點等地,進(jìn)一步提高疫情防控的精準(zhǔn)性、精確性和有效性。

(三)加強(qiáng)庫存報表統(tǒng)計工作,實時監(jiān)測物資儲備力度。

加強(qiáng)每周醫(yī)療物資庫存統(tǒng)計工作,對標(biāo)醫(yī)療物資儲備標(biāo)準(zhǔn),對有可能出現(xiàn)短缺的重要醫(yī)療物資,設(shè)置供應(yīng)警戒線,做好庫存檢測,動態(tài)儲備、動態(tài)供給,督促醫(yī)療物資儲備不足的單位及時補(bǔ)充到位,全力做好醫(yī)療物資保障工作。

(四)加強(qiáng)疫情防控專項資金管控力度,及時制定物資采購計劃。

一是嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)要求,統(tǒng)籌安排經(jīng)費預(yù)算,加大醫(yī)療衛(wèi)生投入力度,保障資金供給,優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費需求,確保不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。二是加強(qiáng)物資賬目管理,分別保障應(yīng)急物資和常備物資,根據(jù)醫(yī)療物資現(xiàn)有庫存數(shù)和缺口數(shù)制定分批次采購計劃。

風(fēng)險防控的自查報告篇五

九月二十六日,集團(tuán)公司黨委發(fā)出通知,要求各單位黨委就貫徹落實《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的情況進(jìn)行總結(jié)、分析,按照xx黨發(fā)39號文件精神,公司迅速召開專題會議,精心部署,全面安排,并要求公司各級班子成員要統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,站在產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度,依據(jù)公司經(jīng)營特點,結(jié)合自身學(xué)習(xí)和崗位工作,寫出自查報告,做出個人分析?,F(xiàn)就個人相關(guān)情況匯報,四項工作的落實情況:

首先,從思想上高度重視。充分認(rèn)識貫徹落實《規(guī)定》的重要性,認(rèn)為《規(guī)定》對于產(chǎn)業(yè)的壯大、項目的成長、領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚、團(tuán)隊作用的發(fā)揮有著至關(guān)重要的作用,是項目各項制度有序運行的前提,是項目各項經(jīng)營活動順利開展的保障,是深化企業(yè)文化的政治前提。其次,在行動上扎實推進(jìn)。不僅做到牢記《規(guī)定》,還要貫徹到工作的始終,領(lǐng)導(dǎo)班子要制定學(xué)習(xí)計劃,提出實施意見,寫出心得體會,在生活會上交流,在職工會上討論;同時還開展《規(guī)定》有關(guān)知識問卷答題競賽,既做到學(xué)習(xí)上的提高,又要做到在工作中實踐。再次,對個人嚴(yán)格要求。把《規(guī)定》作為項目全員行為規(guī)范的教材、警示的教材,黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、基層領(lǐng)導(dǎo)不僅要做到廉潔從業(yè),率先垂范,廣大職工也要牢固樹立廉潔從業(yè)的意識,做到警鐘長鳴,始終保持清醒的頭腦,筑牢拒腐防變的防火墻。

首先,始終把民主管理作為項目最根本、最基礎(chǔ)、最重要的一項工作,作為一個戰(zhàn)略性任務(wù)牢抓不懈、常抓不止。其次,不斷完善項目各項民主議事制度,建全工會組織,充實工會人才,廣泛聽取職工意見,運用集體大智慧的平臺,吸收新觀念,了解新思想,推動管理,提升經(jīng)營。再次,采取多種形式,由點到面,由面及點,堅持部門每天一會、項目每周例會的制度,通過建議收集,民主測評,激發(fā)每一名員工的工作熱情,挖掘每一名員工的工作潛力,尊重智慧,形成合力,群策群力,協(xié)調(diào)發(fā)展,排憂解難,匯集經(jīng)驗,共同進(jìn)步。

首先,樹立一個目標(biāo),即:提高認(rèn)識,統(tǒng)一思想,項目班子領(lǐng)導(dǎo)、部門及基層負(fù)責(zé)人要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹實行廠務(wù)公開的精神,自覺執(zhí)行政務(wù)公開的制度,制定詳細(xì)可行的實施意見,把政務(wù)公開納入到部門、基層日常管理工作當(dāng)中,不搞形式主義,用數(shù)字說話,用成績說事。其次,堅持兩個原則,即:實事求是,持之以恒。實行政務(wù)公開必須結(jié)合項目的實際,不僅要做到對職工公開,還要做到對領(lǐng)導(dǎo)班子及部門經(jīng)理公開,既要做到真實可靠,建立信心,還要形成影響,顯現(xiàn)實效。同時,要把進(jìn)一步做好政務(wù)公開作為項目一項重要工作常抓不懈,不斷完善和規(guī)范。再次,明確四個凡是,即:凡是職工關(guān)心、反映強(qiáng)烈熱點的問題、涉及職工切身利益的重大事項和容易引發(fā)矛盾、滋生腐朽現(xiàn)象的問題必須向職工公開;凡是涉及項目中長期發(fā)展規(guī)劃、投標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營、重大技術(shù)改造等決策性問題,需領(lǐng)導(dǎo)班子決議的提交領(lǐng)導(dǎo)班子;凡是涉及生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營措施實施、財務(wù)預(yù)決算、大額資金使用、重要規(guī)章制度制定、重大人事任免等必須由領(lǐng)導(dǎo)班子會議決定;凡是項目所有的工程建設(shè)一律采取招標(biāo),大宗物資采購一律采取議標(biāo),產(chǎn)品銷售價格、政策等一律透明,不搞暗箱操作,切切實實以維護(hù)國家利益、企業(yè)利益、職工利益為根本出發(fā)點。

首先,把"將本增效,促進(jìn)發(fā)展"作為最終的目的。其次,我們以是否"按時、按質(zhì)、按量"完成工作作為基本考核依據(jù),在生產(chǎn)上就種核算了各項指標(biāo),并對基層場實行了總體承包,激勵盤活場區(qū)資源,搞活經(jīng)營,提升效益。今年生產(chǎn)形勢較往年很大的提升,說明這些工作很有成效。同時,我們對職能部門的考核采取"主觀積極性建議、貫徹執(zhí)行工作力度、工作處理應(yīng)變能力"相結(jié)合的辦法,一是明確責(zé)任,二是鼓勵思考,三是強(qiáng)調(diào)執(zhí)行,今年無論是在管理水平、技術(shù)策略轉(zhuǎn)化、財務(wù)成本控制,還是制度的創(chuàng)新、隊伍的凝聚等方面,都有了突破性的提高。再次,把"有獎有罰、獎懲分明"作為改進(jìn)、提高的舉措。效能監(jiān)察的最終目的是為了促進(jìn)工作、形成作風(fēng),我們對工作積極性高、富有創(chuàng)新意識、勤于動手,善于動腦,工作業(yè)績突出,成績效果明顯的給予獎勵,并作為人才予以儲備、提撥,反之,則調(diào)整崗位及相關(guān)懲罰。

風(fēng)險防控的自查報告篇六

自##年數(shù)據(jù)大集中以來,我行依托省聯(lián)社的科技支撐,各項信息管理系統(tǒng)逐步完善,初步建成了信息科技支撐系統(tǒng),由省聯(lián)社提供的核心系統(tǒng)對日常業(yè)務(wù)進(jìn)行集中處理,其中核心數(shù)據(jù)的備份、系統(tǒng)運行管理均由省聯(lián)社統(tǒng)一管理,我行工作重點在于對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊線路及柜面終端設(shè)備的正常運行進(jìn)行科技支撐,因此我行在信息科技風(fēng)險管理方面的風(fēng)險較少。目前,根據(jù)我行現(xiàn)有業(yè)務(wù)要求和信息科技發(fā)展的規(guī)劃,要求我們對信息管理、人員、技術(shù)等方面提升信息安全管理水平和管理能力,建立管理與技術(shù)相結(jié)合的全方位的風(fēng)險管理體系。具體來說,主要采取以下幾方面的措施開展信息安全工作。

一、將信息科技風(fēng)險管理和信息安全納入我行“十二五”信息科技發(fā)展規(guī)劃。為了提高信息科技風(fēng)險管理能力,提升信息科技對業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展的可持續(xù)支持能力,我行于年初制定了“十二五”信息科技發(fā)展規(guī)劃,信息科技風(fēng)險管理和信息安全成為科技規(guī)劃的重要組成部分之一??萍家?guī)劃中明確了信息科技發(fā)展方向,強(qiáng)調(diào)了科技基礎(chǔ)建設(shè),提高信息科技風(fēng)險管理水平,有效防范信息科技風(fēng)險。

二、完善信息科技治理,大力開展信息科技風(fēng)險管理制度建設(shè)。從只注重提高硬件配置水平逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r注重軟件投入和業(yè)務(wù)管理的綜合管理。例如,以前我們在信息安全管理普遍存在一個誤區(qū),人為部署了高性能的硬件設(shè)備、實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備雙機(jī)熱備、內(nèi)外網(wǎng)嚴(yán)格的物理隔離、做好了生產(chǎn)運行風(fēng)險控制,就算完成了信息科技風(fēng)險控制的工作,其實不然,因為信息安全不單是技術(shù)問題,更是管理問題,只有持續(xù)完善信息科技治理架構(gòu),從組織架構(gòu)和制度等管理層面采取防范措施,才能真正實現(xiàn)信息安全管理的目標(biāo)。

三、我行在信息科技風(fēng)險治理方面的措施主要包括三方面。

a)認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會監(jiān)管機(jī)構(gòu)對信息科技風(fēng)險管理的要求,吸收借鑒同業(yè)經(jīng)驗,將監(jiān)管要求和同業(yè)經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為行內(nèi)工作規(guī)范,建立系統(tǒng)完善的信息科技風(fēng)險管理組織架構(gòu)和機(jī)制,建立以電子銀行部、合規(guī)部、稽核部為主體的信息科技風(fēng)險三道防線;成立以主管領(lǐng)導(dǎo)為組長的信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急小組、應(yīng)急處置小組和科技支持保障小組,做好突發(fā)事件應(yīng)急處理。

b)建立健全信息科技規(guī)章制度。為了做好制度建設(shè),我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,以我行流程銀行建設(shè)為契機(jī),完善了相關(guān)制度,理順了相關(guān)制度的制定、修訂、廢止流程和審批制度流程,切實抓好制度建設(shè)。

c)采取有效的信息科技風(fēng)險管理的制度,防范和化解信。

息安全風(fēng)險。首先,完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),對中心機(jī)房進(jìn)行改造,更換老舊的硬件設(shè)備,提高硬件設(shè)備防范風(fēng)險的能力;二是改造電源環(huán)境,做好業(yè)務(wù)連續(xù)性建設(shè),為基層網(wǎng)點更換ups電源;三是提升運行管理的水平,推進(jìn)運行流程化和集中化管理,防范操作風(fēng)險,確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。四是完善應(yīng)急預(yù)案,積極配合省聯(lián)社開展應(yīng)急演練,切實提高風(fēng)險防控水平。

四、嚴(yán)格設(shè)備接入管理,提高設(shè)備管理水平。近日,省聯(lián)社推出了桌面管理系統(tǒng),該系統(tǒng)提供全面高效的計算機(jī)設(shè)備管理解決辦法,可以監(jiān)控行內(nèi)it環(huán)境的變化,保障計算機(jī)設(shè)備正常運行,大幅度降低運行維護(hù)成本,并可提供詳盡的統(tǒng)計報表輸出,綜合反映軟硬件信息變動、當(dāng)前配置等,幫助總行管理好全轄計算機(jī)設(shè)備。按照省聯(lián)社的部署,該系統(tǒng)計劃于下半年上線,屆時將有力的提高我行信息科技管理的效率和風(fēng)險管控水平。

五、軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項重點內(nèi)容。根據(jù)aa省軟件正版化工作聯(lián)席會議下發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)使用正版軟件工作的通知》精神,結(jié)合我行的實際情況,為加快對盜版或未經(jīng)授權(quán)、許可軟件的清理換裝工作,推進(jìn)我行軟件正版化工作,確保我行軟件正版化工作目標(biāo)的實現(xiàn),結(jié)合我行實際情況,制定了《**銀行軟件正版化工作實施方案》,根據(jù)方案的進(jìn)度安排,我行已于本月進(jìn)入更換正版軟件和培訓(xùn)階段。

信息科技風(fēng)險防控是長期而艱巨的工作,我行將按照上級有。

關(guān)部門的要求,加強(qiáng)日常管理,提高業(yè)務(wù)水平,將信息科技風(fēng)險防控作為工作的重中之重,保證各項業(yè)務(wù)的安全穩(wěn)定運行。內(nèi)部控制評價工作組應(yīng)當(dāng)對被評價單位進(jìn)行現(xiàn)場測試,綜合運用個別訪談、調(diào)查問卷、專題討論、穿行測試、實地查驗、抽樣和比較分析等方法,充分收集被評價單位內(nèi)部控制設(shè)計和運行是否有效的證據(jù),按照評價的具體內(nèi)容,如實填寫評價工作底稿,研究分析內(nèi)部控制缺陷。

風(fēng)險防控的自查報告篇七

我校高度重視廉政風(fēng)險防控工作,建立健全了廉政風(fēng)險防控管理機(jī)制,成立了以校長張玉德同志任組長的廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組織機(jī)構(gòu)健全。

二、構(gòu)建廉政風(fēng)險防控體系。

我校制定了《廉政風(fēng)險防控管理工作的實施方案》、建立健全了廉政風(fēng)險防控責(zé)任分解表、網(wǎng)絡(luò)體系、廉政風(fēng)險防控管理權(quán)力清單登記表以及懲治和預(yù)防腐敗體系基本框架等一系列的防控體系。

三、開展廉政風(fēng)險防控管理工作宣傳。

堅持以宣傳教育廉政風(fēng)險防控管理工作為主線,利用宣傳欄、板報等形式宣傳廉政風(fēng)險防控知識,使全體教師處于廉政文化的氛圍中,提高廉政觀念。

學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)積極開展廉政建設(shè)自查情況,了解教師的思想作風(fēng)情況以更好地改進(jìn)工作,嚴(yán)格實行責(zé)任追究制度,工作中逐步建立完善以告誡警示組織處理和紀(jì)律處分等責(zé)任為主的追究體系,有力促進(jìn)黨風(fēng)廉政和反腐敗工作的順利開展。

四、存在的問題。

我校廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組對全體教師查找廉政風(fēng)險點的情況進(jìn)行了全面檢查,對不符合規(guī)定的,要求重新查找。通過廉政風(fēng)險防控管理工作,初步積累了一些經(jīng)驗和做法,但也存在不足之處,廉政風(fēng)險防控管理工作缺乏長期宣傳教育計劃,黨風(fēng)廉政教育活動開展仍不夠深入,我們將在今后的工作中加以改進(jìn)。通過查找廉政風(fēng)險點,使干部充分認(rèn)識到查找廉政風(fēng)險點的重要意義,樹立了高度的工作責(zé)任心和使命感,為廉政風(fēng)險防控管理工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。

風(fēng)險防控的自查報告篇八

自##年數(shù)據(jù)大集中以來,我行依托省聯(lián)社的科技支撐,各項信息管理系統(tǒng)逐步完善,初步建成了信息科技支撐系統(tǒng),由省聯(lián)社提供的核心系統(tǒng)對日常業(yè)務(wù)進(jìn)行集中處理,其中核心數(shù)據(jù)的備份、系統(tǒng)運行管理均由省聯(lián)社統(tǒng)一管理,我行工作重點在于對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊線路及柜面終端設(shè)備的正常運行進(jìn)行科技支撐,因此我行在信息科技風(fēng)險管理方面的風(fēng)險較少。目前,根據(jù)我行現(xiàn)有業(yè)務(wù)要求和信息科技發(fā)展的規(guī)劃,要求我們對信息管理、人員、技術(shù)等方面提升信息安全管理水平和管理能力,建立管理與技術(shù)相結(jié)合的全方位的風(fēng)險管理體系。具體來說,主要采取以下幾方面的措施開展信息安全工作。

一、將信息科技風(fēng)險管理和信息安全納入我行“十二五”信息科技發(fā)展規(guī)劃。為了提高信息科技風(fēng)險管理能力,提升信息科技對業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展的可持續(xù)支持能力,我行于年初制定了“十二五”信息科技發(fā)展規(guī)劃,信息科技風(fēng)險管理和信息安全成為科技規(guī)劃的重要組成部分之一。科技規(guī)劃中明確了信息科技發(fā)展方向,強(qiáng)調(diào)了科技基礎(chǔ)建設(shè),提高信息科技風(fēng)險管理水平,有效防范信息科技風(fēng)險。

二、完善信息科技治理,大力開展信息科技風(fēng)險管理制度建設(shè)。從只注重提高硬件配置水平逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r注重軟件投入和業(yè)務(wù)管理的綜合管理。例如,以前我們在信息安全管理普遍存在一個誤區(qū),人為部署了高性能的硬件設(shè)備、實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備雙機(jī)熱備、內(nèi)外網(wǎng)嚴(yán)格的物理隔離、做好了生產(chǎn)運行風(fēng)險控制,就算完成了信息科技風(fēng)險控制的工作,其實不然,因為信息安全不單是技術(shù)問題,更是管理問題,只有持續(xù)完善信息科技治理架構(gòu),從組織架構(gòu)和制度等管理層面采取防范措施,才能真正實現(xiàn)信息安全管理的目標(biāo)。

三、我行在信息科技風(fēng)險治理方面的措施主要包括三方面。

a)認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會監(jiān)管機(jī)構(gòu)對信息科技風(fēng)險管理的要求,吸收借鑒同業(yè)經(jīng)驗,將監(jiān)管要求和同業(yè)經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為行內(nèi)工作規(guī)范,建立系統(tǒng)完善的信息科技風(fēng)險管理組織架構(gòu)和機(jī)制,建立以電子銀行部、合規(guī)部、稽核部為主體的信息科技風(fēng)險三道防線;成立以主管領(lǐng)導(dǎo)為組長的信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急小組、應(yīng)急處置小組和科技支持保障小組,做好突發(fā)事件應(yīng)急處理。

b)建立健全信息科技規(guī)章制度。為了做好制度建設(shè),我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,以我行流程銀行建設(shè)為契機(jī),完善了相關(guān)制度,理順了相關(guān)制度的制定、修訂、廢止流程和審批制度流程,切實抓好制度建設(shè)。

c)采取有效的信息科技風(fēng)險管理的制度,防范和化解信息安全風(fēng)險。首先,完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),對中心機(jī)房進(jìn)行改造,更換老舊的硬件設(shè)備,提高硬件設(shè)備防范風(fēng)險的能力;二是改造電源環(huán)境,做好業(yè)務(wù)連續(xù)性建設(shè),為基層網(wǎng)點更換ups電源;三是提升運行管理的水平,推進(jìn)運行流程化和集中化管理,防范操作風(fēng)險,確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。四是完善應(yīng)急預(yù)案,積極配合省聯(lián)社開展應(yīng)急演練,切實提高風(fēng)險防控水平。

四、嚴(yán)格設(shè)備接入管理,提高設(shè)備管理水平。近日,省聯(lián)社推出了桌面管理系統(tǒng),該系統(tǒng)提供全面高效的計算機(jī)設(shè)備管理解決辦法,可以監(jiān)控行內(nèi)it環(huán)境的變化,保障計算機(jī)設(shè)備正常運行,大幅度降低運行維護(hù)成本,并可提供詳盡的統(tǒng)計報表輸出,綜合反映軟硬件信息變動、當(dāng)前配置等,幫助總行管理好全轄計算機(jī)設(shè)備。按照省聯(lián)社的部署,該系統(tǒng)計劃于下半年上線,屆時將有力的提高我行信息科技管理的效率和風(fēng)險管控水平。

五、軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項重點內(nèi)容。根據(jù)aa省軟件正版化工作聯(lián)席會議下發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)使用正版軟件工作的通知》精神,結(jié)合我行的實際情況,為加快對盜版或未經(jīng)授權(quán)、許可軟件的清理換裝工作,推進(jìn)我行軟件正版化工作,確保我行軟件正版化工作目標(biāo)的實現(xiàn),結(jié)合我行實際情況,制定了《**銀行軟件正版化工作實施方案》,根據(jù)方案的進(jìn)度安排,我行已于本月進(jìn)入更換正版軟件和培訓(xùn)階段。

信息科技風(fēng)險防控是長期而艱巨的工作,我行將按照上級有關(guān)部門的要求,加強(qiáng)日常管理,提高業(yè)務(wù)水平,將信息科技風(fēng)險防控作為工作的重中之重,保證各項業(yè)務(wù)的安全穩(wěn)定運行。

風(fēng)險防控的自查報告篇九

今年以來,根據(jù)紀(jì)委文件和上級領(lǐng)導(dǎo)要求,本人認(rèn)真開展自查工作,查找自身存在的問題,采取了有效措施進(jìn)行整改,現(xiàn)將我的廉政風(fēng)險防控自查情況匯報如下。

一、在思想方面。

1、平時對政治學(xué)習(xí)不夠,以后要注意加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí),另外不斷加強(qiáng)世界觀改造,提高黨性修養(yǎng),增強(qiáng)理想信念和廉潔從政意識。

2、杜絕不思進(jìn)取,得過且過,脫離實際形式主義、官僚主義、鋪張浪費等現(xiàn)象。

二、個人崗位職責(zé)方面。

1、明確崗位職責(zé)。

查找廉政風(fēng)險點,首先明確崗位責(zé)任,我采取了自查為主,單位內(nèi)部互查為鋪的方式開展,全面的查找日常工作中潛在存在的工作風(fēng)險,了解違規(guī)、違紀(jì)、違法行為將要承擔(dān)的行政責(zé)任和紀(jì)律法規(guī)責(zé)任。

2、全面開展排查。

我個人將風(fēng)險點進(jìn)行了歸納,分為:思想道德風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險四類風(fēng)險,通過自己找、單位內(nèi)部互查、領(lǐng)導(dǎo)點等方法,進(jìn)行了仔細(xì)梳理,力求把風(fēng)險點找全。最后基本查明、理清了自身存在的廉政風(fēng)險點。

下步工作打算。

1、從思想上提高意識,自覺識別風(fēng)險點,積極防范風(fēng)險,工作。

之余加強(qiáng)法律知識的學(xué)習(xí)。

2、制定整改方案,將梳理出來的風(fēng)險制定整改方案,確確實實的進(jìn)行整改進(jìn)行落實。

3、進(jìn)一步完善機(jī)制,和領(lǐng)導(dǎo)同事們一塊探討如何建立健全機(jī)制,把提醒和建章立制放在前面。

xxxx。

2011年12月22日。

風(fēng)險防控的自查報告篇十

根據(jù)《x市職工社會保險事業(yè)管理局轉(zhuǎn)發(fā)部社保中》《關(guān)于全面開展社保經(jīng)辦風(fēng)險防控自查整改工作的通知》精神,按照部、省、市關(guān)于自查整改工作要求,我局組織財務(wù)和業(yè)務(wù)及信息部門,比照部中心下發(fā)的“問題清單”進(jìn)行全面排查,梳理出了業(yè)務(wù)經(jīng)辦及基金管理方面存在的問題。針對問題提出了整改措施,現(xiàn)將自查及整改情況報告如下:

按此文件要求,成立了自查工作組,組織了業(yè)務(wù)經(jīng)辦、財務(wù)、信息管理部門人員,按照各股室的工作職責(zé),全面比照部中心下發(fā)的“問題清單”中所列的xx個風(fēng)險點的具體表現(xiàn)方式,逐一排查、逐一梳理。重點對“三個全面取消”、一次性養(yǎng)老保險費補(bǔ)繳、待遇核定和支付等高風(fēng)險業(yè)務(wù)進(jìn)行排查。通過排查,找出存在問題x個,形成“問題清單”,并將我局“問題清單”上報市局。

(一)現(xiàn)金業(yè)務(wù)方面。

1.存在問題。

未全面實現(xiàn)社保卡銀行賬戶發(fā)放社保待遇問題。由于歷史原因,xxxx年xx月底以前已領(lǐng)取養(yǎng)老、工傷、病殘待遇人員未能全面使用社保卡發(fā)放社保待遇。

2.整改情況。

加大使用社??ㄣy行賬戶領(lǐng)取社保待遇宣傳力度,利用資格認(rèn)證等途徑進(jìn)行廣泛宣傳,盡量動員待遇領(lǐng)取人員使用社??I(lǐng)取待遇。同時,對新領(lǐng)待人員和換卡人員一律使用社??òl(fā)放社保待遇。

(二)檔案管理方面。

1.存在問題。

未實現(xiàn)業(yè)務(wù)檔案一體化。

2整改情況。

xxxx年x月我縣上線省系統(tǒng)后,所經(jīng)辦業(yè)務(wù)已將所需要件資料掃描進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦系統(tǒng)。

(三)待遇核定方面。

1.存在問題。

退休待遇計發(fā)在系統(tǒng)中進(jìn)行了復(fù)核。部份紙質(zhì)表無復(fù)核人簽字問題。

2.整改情況。

我局對今年以來辦理的養(yǎng)老待遇計發(fā)表進(jìn)行了清理,對紙質(zhì)表中無一、二級復(fù)核人簽字的,全部進(jìn)行了重新復(fù)核補(bǔ)簽。今后,將嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)經(jīng)辦復(fù)核審批程序要求,及時履行各項待遇核定紙質(zhì)表的復(fù)核簽字手續(xù)。

(四)關(guān)系轉(zhuǎn)移方面。

1.存在問題。

由于部分省市未接入部社保關(guān)系轉(zhuǎn)移平臺,社保關(guān)系轉(zhuǎn)移未實現(xiàn)全面在線辦理。

2.整改情況。

目前,由于仍有個別省市未通過部中心社保關(guān)系轉(zhuǎn)移平臺在線辦理關(guān)系轉(zhuǎn)移,導(dǎo)致我局對所經(jīng)辦的關(guān)系轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)未能全面在線辦理。待這些省市接入部中心平臺后我局按規(guī)定全面在線辦理關(guān)系轉(zhuǎn)移。

(五)賬戶管理方面。

1.存在問題。

個別月份“收入戶”賬戶基金未清零問題。

2.整改清理。

我局每月末基金“收入戶”財務(wù)賬面已清零,并將支票、匯票及時送達(dá)開戶行,要求開戶行及時將“收入戶”基金全額劃轉(zhuǎn)到市社保局專戶。由于個別月份銀行未及時劃轉(zhuǎn),導(dǎo)致“收入戶”賬戶月末未清零。今后,我局將進(jìn)一步督促開戶行按規(guī)定及時上劃基金,確保月末清零的基金管理制度落到實處。

(六)數(shù)據(jù)共享方面。

1存在問題。

外部與公安、民政、衛(wèi)健各部門數(shù)據(jù)共享不完善不充分問題。

2.整改情況。

從今年x月起,每季度到衛(wèi)健部門提取居民生存狀況信息并與我局正常發(fā)放待遇人員進(jìn)行信息比對,對比對出的已死亡人員暫停待遇發(fā)放。從xxxx年xx月起,我局將按月與衛(wèi)健部門進(jìn)行生存狀況比對,確?;鸢踩?。

在今后的業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作中,我局將進(jìn)一步加大風(fēng)險防控力度,健全規(guī)章制度和科學(xué)經(jīng)辦流程,重點關(guān)注“三個全面取消”、社保費一次性補(bǔ)繳、待遇核定、資格認(rèn)證、財務(wù)基金管理等高風(fēng)險業(yè)務(wù),排查業(yè)務(wù)經(jīng)辦中的薄弱環(huán)節(jié)和出現(xiàn)的問題,并針對情況進(jìn)行整改,確保業(yè)務(wù)經(jīng)辦安全和基金管理安全。

風(fēng)險防控的自查報告篇十一

自查、風(fēng)險評估、制定措施、風(fēng)險監(jiān)管五個階段組織實施風(fēng)險防控自查報告風(fēng)險防控自查報告。要求各科室要從貫徹落實黨的xx大精神,建立健全懲防腐f敗體系,推進(jìn)源頭治理和加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)的政治高度,認(rèn)識廉政風(fēng)險防控工作的重要性、必要性和緊迫性,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),周密部署安排,認(rèn)真組織實施。

三、深入查找,積極預(yù)防。

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風(fēng)險防控的自查報告篇十二

為進(jìn)一步推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè),強(qiáng)化對部門權(quán)力運行的內(nèi)部制約和監(jiān)督,逐步健全完善治賄糾風(fēng)工作長效機(jī)制,促進(jìn)商務(wù)又好又快發(fā)展,根據(jù)辦、市政府辦《轉(zhuǎn)發(fā)市紀(jì)委、市監(jiān)察局關(guān)于開展廉政風(fēng)險防控管理工作的實施意見的通知》(德委辦[2012]77號)文件精神和要求,按照局黨委部署和安排,從2012年8月起,通過"找、防、控"三個環(huán)節(jié),我局認(rèn)真排查本局在廉政方面存在的個性和共性問題,全面開展以人為點、以程序為線、以機(jī)制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險防控工程,建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體,從源頭有效防控廉政風(fēng)險的新機(jī)制,扎實推進(jìn)懲防體系建設(shè),廉政風(fēng)險防范和行政權(quán)力運行監(jiān)控機(jī)制工作取得明顯成效。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),提高認(rèn)識

為了切實做好廉政風(fēng)險防控管理工作,從源頭上預(yù)防腐敗,促進(jìn)干部廉潔從政,推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè),確保各項防范管理措施落到實處,我局成立了廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長陳若愚同志任組長,紀(jì)委書記和副局長任副組長,職能科室主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體負(fù)責(zé)此項工作的.組織協(xié)調(diào)工作,制定了《德陽市商務(wù)局廉政風(fēng)險防控管理工作實施方案》,通過認(rèn)真分析查找我局權(quán)力運行的風(fēng)險點和薄弱環(huán)節(jié),樹立廉政風(fēng)險防控管理意識;明晰風(fēng)險點的崗位、部位和環(huán)節(jié),進(jìn)行科學(xué)評估;建立廉政風(fēng)險防控和監(jiān)管機(jī)制,拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域;增強(qiáng)干部廉潔從政、依法行政意識,降低廉政風(fēng)險。以黨委會、局辦公會、中心組學(xué)習(xí)、職工會等形式,重點學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨員紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》,通過學(xué)習(xí),使大家認(rèn)識到開展廉政風(fēng)險排查、建立防控機(jī)制工程是融教育、制度、監(jiān)督于一體,能從源頭上有效防控廉政風(fēng)險的新機(jī)制,從而做到人人主動參與,人人提高認(rèn)識。(紀(jì)律作風(fēng)整頓自查報告)

二、積極部署,廣泛動員

即:宣傳動員、風(fēng)險

自查、風(fēng)險評估、制定措施、風(fēng)險監(jiān)管五個階段組織實施。建立健全懲防腐敗體系,推進(jìn)源頭治理和加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)的政治高度,認(rèn)識廉政風(fēng)險防控工作的重要性、必要性和緊迫性,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),周密部署安排,認(rèn)真組織實施。

#from 來自 end#

三、深入查找,積極預(yù)防

根據(jù)實施方案的總體要求,我局采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式,以人為本、注重預(yù)防、突出重點、公開透明的工作原則,全面開展了排查工作。圍繞市商務(wù)局職能,進(jìn)行權(quán)限梳理、確認(rèn)、登記;以規(guī)范權(quán)力運行為核心,查找重點崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點人員,在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面,可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風(fēng)險點。從行政管理事項、業(yè)務(wù)工作流程等方面,逐一排查廉政風(fēng)險點,經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后,將風(fēng)險點登記匯總。,此鏈接!。2012年11月共排查出科室風(fēng)險點25個,黨委審定后報市廉政風(fēng)險防控管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定風(fēng)險點為7個。填寫了《廉政風(fēng)險防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風(fēng)險防控管理風(fēng)險點登記表》。

2012年4月,根據(jù)市紀(jì)委、監(jiān)察局印發(fā)《關(guān)于全面開展廉政風(fēng)險防控管理工作的實施意見》(德紀(jì)發(fā)[2012]5號)文件精神,我局就繼續(xù)開展廉政風(fēng)險防控工作又作了安排布置,重新排查出科室風(fēng)險點46個,黨委審定后報市廉政風(fēng)險防控管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定風(fēng)險點為8個。特別是在建立針對性強(qiáng)的防控措施制度方面提出了新要求。

四、完善制度,動態(tài)防控

在廉政風(fēng)險防控管理工作中,我局結(jié)合商務(wù)工作實際,制定《廉政風(fēng)險評估預(yù)警防控實施細(xì)則》,進(jìn)一步完善原有的工作制度,用制度管人管事,防止崗位廉政風(fēng)險轉(zhuǎn)化為腐敗行為。同時不斷完善機(jī)制、優(yōu)化工作流程、規(guī)范工作規(guī)則、加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度等措施,鎖定履權(quán)界限,控制自由裁量權(quán),實行權(quán)力制衡。

書籍讀后感-名著讀后感-小說讀后感-教師讀后感等-中小學(xué)生讀后感。深化以黨務(wù)公開牽頭的各類公開,搭建公開平臺。對于在廉政風(fēng)險防控管理工作中形成的材料、制度,都匯總成冊,其中《廉政風(fēng)險防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風(fēng)險防控管理風(fēng)險點登記表》都在網(wǎng)站、電子顯示屏上公開,隨時接受廣大職工和社會各界的監(jiān)督。為了對風(fēng)險控制進(jìn)行有效控制,實行廉政風(fēng)險預(yù)警,暢通廉政風(fēng)險預(yù)警信息"綠色通道",采取事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后處置辦法,及時發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性問題,及時處理,避免問題演化發(fā)展成違紀(jì)違法行為。

根據(jù)我行文件《關(guān)于進(jìn)一步做好有關(guān)風(fēng)險防范的通知》的通知,我分理處主任為排查第一責(zé)任人,于2011年11月10日至2011年11月11日進(jìn)行了一次認(rèn)真自查,確保我分理處各項業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健運行?,F(xiàn)就自查情況匯報如下:

一、我分理處通過自查方式,確定我處員工未有參與民間借貸、非法集資、高利貸行為。通過員工行為排查,我處員工均未參與民間高息借貸、非法集資、未從事冒名貸款以及當(dāng)民間借貸的“掮客”參與民間借貸行為。

二、我分理處一直以來加強(qiáng)貸后管理,嚴(yán)格執(zhí)行貸款“三個辦法、一個指引”,確保我處貸款資金未流入民間借貸、涉農(nóng)企業(yè)未參與民間借貸,通過貸款用途自查,確保了貸款使用的真實性、合法性。我處員工未有為親屬、朋友等關(guān)系人,違規(guī)辦理貸款、投保、擔(dān)保、融資、結(jié)算等業(yè)務(wù)。

三、我分理處積極配合地方政府做好非法集資處置工作,發(fā)揮銀行業(yè)宣傳優(yōu)勢,通過正面的金融知識普及,提高社會公眾的風(fēng)險意識和辨別能力,特別對大額支取和賬戶進(jìn)行監(jiān)測,關(guān)注民間借貸、非法集資線索,防范民間借貸風(fēng)險向銀行業(yè)傳遞。

通過我分理處的排查,未發(fā)現(xiàn)存在民間借貸、非法集資行為。排查結(jié)束后,我處員工簽訂《承諾書》,承諾沒有參與民間借貸、非法集資和高利貸等活動,并自愿接受單位審查和群眾監(jiān)督,并主動接受單位的管理。

風(fēng)險防控的自查報告篇十三

今年以來,根據(jù)紀(jì)委文件和上級領(lǐng)導(dǎo)要求,本人認(rèn)真開展自查工作,查找自身存在的問題,采取了有效措施進(jìn)行整改,現(xiàn)將我的廉政風(fēng)險防控自查情況匯報如下。

1、平時對政治學(xué)習(xí)不夠,以后要注意加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí),另外不斷加強(qiáng)世界觀改造,提高黨性修養(yǎng),增強(qiáng)理想信念和廉潔從政意識。

2、杜絕不思進(jìn)取,得過且過,脫離實際形式主義、官僚主義、鋪張浪費等現(xiàn)象。

1、明確崗位職責(zé)。

查找廉政風(fēng)險點,首先明確崗位責(zé)任,我采取了自查為主,單位內(nèi)部互查為鋪的方式開展,全面的查找日常工作中潛在存在的工作風(fēng)險,了解違規(guī)、違紀(jì)、違法行為將要承擔(dān)的行政責(zé)任和紀(jì)律法規(guī)責(zé)任。

2、全面開展排查。

我個人將風(fēng)險點進(jìn)行了歸納,分為:思想道德風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險四類風(fēng)險,通過自己找、單位內(nèi)部互查、領(lǐng)導(dǎo)點等方法,進(jìn)行了仔細(xì)梳理,力求把風(fēng)險點找全。最后基本查明、理清了自身存在的廉政風(fēng)險點。

下步工作打算。

1、從思想上提高意識,自覺識別風(fēng)險點,積極防范風(fēng)險,工作之余加強(qiáng)法律知識的學(xué)習(xí)。

2、制定整改方案,將梳理出來的風(fēng)險制定整改方案,確確實實的進(jìn)行整改進(jìn)行落實。

3、進(jìn)一步完善機(jī)制,和領(lǐng)導(dǎo)同事們一塊探討如何建立健全機(jī)制,把提醒和建章立制放在前面。

風(fēng)險防控的自查報告篇十四

我部認(rèn)真學(xué)習(xí)與深入貫徹黨的十八大精神和全國金融系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神,制定了嚴(yán)格的廉政風(fēng)險防范措施,堅決執(zhí)行協(xié)會關(guān)于廉政建設(shè)的各項內(nèi)部規(guī)章制度?,F(xiàn)就自查情況匯報如下:

一、部門職權(quán)廉政風(fēng)險防范。

對于合同備案審查權(quán),我部制定了“法律顧問復(fù)核與逐級審批”的廉政風(fēng)險防范措施,具體為:由部門負(fù)責(zé)人指定的主辦人員嚴(yán)格依照《xx經(jīng)紀(jì)合同備案審查辦法》、《指引》對備案材料進(jìn)行全面審查;由單位法律顧問對主辦人員的審查結(jié)論進(jìn)行復(fù)核;經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核后提交單位領(lǐng)導(dǎo)決定。上述措施體系完整、安排恰當(dāng),有效地防范了職權(quán)行使過程中可能發(fā)生的審查不嚴(yán)、降低標(biāo)準(zhǔn)等廉政風(fēng)險,保證了職權(quán)的合法合理運行。

對于從業(yè)資格檢查權(quán),我部目前尚未實際開展從業(yè)資格檢查工作。未來,我部將以《xx從業(yè)人員管理辦法》、《xx從業(yè)人員資格管理規(guī)則(試行)》、《xx從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則(修訂)》等制度為依據(jù),嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的廉政風(fēng)險防范措施,確保工作規(guī)范有效、廉潔自律。

二、部門貫徹執(zhí)行xx內(nèi)部規(guī)章制度情況。

我部員工在思想上牢固樹立了“用制度管人管事”、“規(guī)范工作程序和流程”的意識,根據(jù)實際工作情況堅決貫徹執(zhí)行協(xié)會各項內(nèi)部規(guī)章制度,取得了一定的成效。

我部嚴(yán)格遵照《xx關(guān)于舉辦會議活動的規(guī)定》、《xx財務(wù)管理辦法》、《xx費用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,根據(jù)具體情況,盡量采用視頻會議、通訊表決等方式召開紀(jì)律委員會、申訴委員會等工作會議;在條件允許時,將規(guī)模不大的會議安排在xx會議室召開;將參會人員有重合、會議性質(zhì)與內(nèi)容相關(guān)聯(lián)的會議合并召開;盡量通過電子郵件發(fā)送會議通知、會議材料等文件,倡導(dǎo)參會人員自備參會所需設(shè)備及會議材料。上述安排起到了精簡會議、節(jié)約經(jīng)費的良好效果。

在日常工作中,我部堅決執(zhí)行《xx工作人員工作守則》、《xx工作人員考勤暫行辦法》、《xx貫徹落實證監(jiān)會25條規(guī)定的實施細(xì)則》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》等相關(guān)制度,定期召開部門例會,梳理工作內(nèi)容、明確工作任務(wù)、跟蹤工作進(jìn)度、確保工作質(zhì)量;規(guī)范考勤管理,嚴(yán)格工作紀(jì)律,杜絕遲到、早歸、曠工;嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,遵守財務(wù)報銷流程,杜絕超支、預(yù)算外支出等情況。

風(fēng)險防控的自查報告篇十五

按照上級衛(wèi)生部門對廉潔風(fēng)險防控工作的總體要求,醫(yī)院積極推進(jìn)廉潔風(fēng)險防控工作,強(qiáng)化對權(quán)力運行的監(jiān)督制約,提高醫(yī)院干部職工的廉潔風(fēng)險防范意識和能力,認(rèn)真落實廉潔風(fēng)險防控工作實施方案,各項工作扎實有效推進(jìn)。

按照xx自查要求,以科室為單位積極開展自查自糾。各科室根據(jù)工作職責(zé)范圍,組織廣大干部職工對照《廉潔防控手冊》,從思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等方面的存在的廉潔風(fēng)險進(jìn)行梳理,對廉潔風(fēng)險措施落實情況進(jìn)行檢查,并形成自查報告。針對找出的漏洞不足,分析薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步完善防控措施。

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),增強(qiáng)認(rèn)識。

加強(qiáng)《廉潔防控手冊》學(xué)習(xí)。為把廉潔防控工作落實到位,讓廉潔公正深入人心,醫(yī)院黨總支制定了學(xué)習(xí)計劃。各黨支部、科室把《廉潔防控手冊》作為黨課教育和職工政治思想教育的主要內(nèi)容,有計劃分步驟的抓好學(xué)習(xí)。對查找出的問題結(jié)合各自崗位職責(zé),加強(qiáng)學(xué)習(xí),熟悉《工作實施方案》和《考核辦法》,熟練掌握本崗位的風(fēng)險點、風(fēng)險表現(xiàn)、防控措施。

求,印發(fā)了《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》xx余冊,做到醫(yī)院內(nèi)干部職工人手一冊,并組織學(xué)習(xí),確保人人參加學(xué)習(xí)、人人受到教育,人人提高認(rèn)識。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)效果的督查。采取支部、科室匯報和廉潔風(fēng)險防控辦公室督查相結(jié)合的辦法,對各崗位職工學(xué)習(xí)掌握《手冊》情況進(jìn)行督查,對不能熟悉掌握崗位職責(zé)、風(fēng)險點及本崗位防控措施的職工,給予教育指導(dǎo),并由支部科室監(jiān)督學(xué)習(xí),直到完全掌握為止。同時把是否學(xué)習(xí)掌握《廉潔防控手冊》和《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》內(nèi)容作為醫(yī)院考核科室廉潔風(fēng)險防控管理工作的一項內(nèi)容來抓,形成邊檢查邊督導(dǎo)邊落實的工作模式。

2、加強(qiáng)運行考核,促進(jìn)防控措施落實。

按照《廉潔防控手冊》要求,醫(yī)院實行由黨政班子統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、一把手負(fù)總責(zé),各科室共同參與的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制。采取科室自查與醫(yī)院檢查相結(jié)合、民主測評與考核評價相結(jié)合、糾錯預(yù)防與責(zé)任追究相結(jié)合、崗位廉潔風(fēng)險防控與落實黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任相結(jié)合的方式,對廉潔風(fēng)險防控工作的開展情況進(jìn)行考核評價。

善情況;廉潔風(fēng)險防控工作動態(tài)管理、修訂完善情況;綜合運用事前提醒、重要節(jié)日前學(xué)習(xí)等方式,及時進(jìn)行預(yù)警。同時進(jìn)行檢查評估,及時反饋到科室,提高了科室的積極性。充分發(fā)揮主觀能動性,克服形式主義,推動了廉潔風(fēng)險防控體系的有效落實。

1、開展衛(wèi)生系統(tǒng)干部作風(fēng)整頓暨行業(yè)作風(fēng)專項整治活動。

按照全市衛(wèi)生系統(tǒng)干部作風(fēng)整頓暨行業(yè)作風(fēng)專項整治工作會議部署要求,認(rèn)真落實《糾正醫(yī)藥購銷和辦醫(yī)行醫(yī)中不正之風(fēng)專項治理工作方案》。制定了醫(yī)院專項整治工作方案,認(rèn)真開展行業(yè)作風(fēng)專項整治工作,并將專項整治工作與我院的廉潔風(fēng)險防控工作緊密結(jié)合,緊緊圍繞整頓醫(yī)療秩序、規(guī)范醫(yī)療行為、整治亂收費行為、規(guī)范基本藥物集中采購和配備、規(guī)范高值醫(yī)用耗材臨床配備使用、查處醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的商業(yè)賄賂行為等六項重點工作開展查辦治理。

份。實現(xiàn)了邊查邊改邊完善提升,有效推進(jìn)了廉潔防控工作。

2、開展“三增一禁”便民正風(fēng)活動。

結(jié)合黨的群眾路線要求,按照省衛(wèi)生計生委和萊蕪市衛(wèi)生局部署,認(rèn)真開展“三增一禁”便民正風(fēng)活動。專門制定活動方案,成立了由院長牽頭的活動小組,全面負(fù)責(zé)活動落實。自xx起,我院門診增設(shè)無假日門診,錯時門診和夏季夜間門診,嚴(yán)禁醫(yī)院工作人員帶熟人插隊加塞、掛人情號。活動的開展真正實現(xiàn)了便民惠民,促進(jìn)了行業(yè)作風(fēng)轉(zhuǎn)變,增加了患者的滿意度和醫(yī)院的美譽(yù)度。

3、開展衛(wèi)生系統(tǒng)處方檢查。

x月份,進(jìn)行衛(wèi)生系統(tǒng)處方檢查,對我院x月份xx張xx元以上處方進(jìn)行集中檢查評審,召開護(hù)士長以上管理人員會議,通報檢查評審情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的開具大處方、分解處方和不規(guī)范開具處方等問題進(jìn)行了整改,對確定的大處方進(jìn)行了公示,對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了逐級勉勵談話、通報批評、經(jīng)濟(jì)處罰。要求全院以此次處方檢查為切入點,認(rèn)真學(xué)習(xí)《處方管理辦法》、《xx市衛(wèi)生行業(yè)不良行為查究辦法》等行業(yè)法律法規(guī),加強(qiáng)了行業(yè)作風(fēng)建設(shè),進(jìn)一步深化了廉潔防控工作。

療服務(wù)行為。臨床診療以臨床路徑管理為抓手,強(qiáng)化對入徑標(biāo)準(zhǔn)、路徑管理和路徑變異的監(jiān)控;臨床用藥要強(qiáng)化對非集中采購藥品、基本藥物、抗菌藥物使用和監(jiān)控;醫(yī)用耗材強(qiáng)化對資質(zhì)、采購、效期、出入庫、使用的監(jiān)控;大型醫(yī)療設(shè)備檢查強(qiáng)化對重復(fù)檢查的監(jiān)控;醫(yī)療收費強(qiáng)化對收費標(biāo)準(zhǔn)、項目執(zhí)行情況和超標(biāo)準(zhǔn)超范圍收費、分解項目收費、重復(fù)收費的監(jiān)控。

2、突出供應(yīng)商誠信管理重點,凈化醫(yī)院工作環(huán)境。

實施誠信承諾制度。供應(yīng)商與醫(yī)院簽訂業(yè)務(wù)承諾書,必須在合同中設(shè)置不得收、送商業(yè)賄賂的條款,并明確約定責(zé)任,接受干部職工監(jiān)督。對供應(yīng)商廉潔守信、依法經(jīng)營情況,每年全面評估和分級排隊,作為是否續(xù)簽合同的重要依據(jù)。

實施不良記錄制度。對經(jīng)核實有商業(yè)賄賂行為的供應(yīng)商,及時列入不良記錄,按規(guī)定不得以任何名義、任何形式購買其產(chǎn)品。

3、發(fā)揮效能監(jiān)查作用,促進(jìn)醫(yī)保資金撥付。

按照xx部署結(jié)合醫(yī)院實際,醫(yī)院開展落實中央八項規(guī)定和xxxx項規(guī)定及醫(yī)療保險付費情況效能監(jiān)察。重點對今年x月份醫(yī)院xx年度決算情況進(jìn)行了效能監(jiān)察,查清了醫(yī)保費用差額原因,落實責(zé)任,追回xxx元醫(yī)保資金;針對此類情況,充分發(fā)揮效能監(jiān)察作用,加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理管理,完善考核制度,及時調(diào)整廉潔風(fēng)險防控內(nèi)容,提高抵御風(fēng)險能力。

通過持續(xù)開展廉潔風(fēng)險防控工作,進(jìn)一步增強(qiáng)了廣大醫(yī)。

務(wù)人員依法執(zhí)業(yè)意識,規(guī)范了醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)行為,做到合理診斷、合理治療、合理用藥、合理收費,切實糾正醫(yī)療衛(wèi)生方面損害群眾利益的行為,有效解決了醫(yī)藥購銷和行醫(yī)中存在的突出問題和不正之風(fēng)。提升了醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和水平,促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)風(fēng)氣明顯好轉(zhuǎn)。

醫(yī)院廉潔風(fēng)險防控工作開展總體效果令人滿意,實際工作還存在一些問題,個別職工對開展崗位廉潔風(fēng)險防控工作認(rèn)識不夠,對《廉潔防控手冊》、《衛(wèi)生系統(tǒng)廉政法規(guī)制度宣傳教育讀本》和《xx市衛(wèi)生行業(yè)不良行為查究辦法》等行業(yè)法律法規(guī)學(xué)習(xí)不夠深入;部分黨員干部對廉潔風(fēng)險防控存在一些意識誤區(qū)和認(rèn)識偏差,消極應(yīng)對廉潔風(fēng)險防控;廉潔風(fēng)險防控措施的一些具體做法還需要在實踐工作中不斷完善。存在的問題為我們下一步工作指明了方向,我們將結(jié)合工作重點,繼續(xù)深入醫(yī)院廉政文化建設(shè),有計劃、有目的地推進(jìn)醫(yī)院廉潔風(fēng)險防控工作。

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