總結可以幫助我們發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出改進的辦法。在寫總結時，我們要堅持真實、準確、客觀的原則。以下是我撰寫的總結報告，希望能為大家提供一些思路和參考。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇一
自__年x月?lián)问袑徲嬀志珠L以來，面對全新的工作崗位，我加強學習，扎實工作，廉潔自律，當好表率，較好地完成了各項審計工作任務，取得了顯著成績。按照市委組織部要求，現(xiàn)將四年來的履職情況總結如下。
一、加強學習，熟悉工作，不斷提高領導審計工作的能力和水平。
實施條例、國家審計準則、__省審計條例等審計法律法規(guī)，認真研讀了審計干部審計知識讀本、法律知識讀本、經(jīng)濟知識讀本，全程參加省審計廳組織的新任審計局長培訓班，凝心聚神地聽取專家教授們的講課，不斷豐富自己的審計業(yè)務知識，盡可能快地適應本職崗位的需要。平時，經(jīng)常聽取班子成員和各處室負責人的工作匯報，組織和帶領相關人員到先進地區(qū)學習好的經(jīng)驗和做法，經(jīng)常深入到市(區(qū))審計機關、審計現(xiàn)場進行調(diào)研，盡可能多的掌握第一手資料，不斷提高自己領導審計工作的水平。
在搞好個人學習的同時，我堅持中心組學習制度，平時結合工作實際，經(jīng)常組織領導班子和全局干部進行專題的政治理論或業(yè)務學習，利用各種會議和培訓班，就學習實踐科學發(fā)展觀，貫徹落實黨的xx大精神，加強對權力運行的制約和監(jiān)督，審計信息化建設、績效審計的難點和思路等，進行發(fā)言和動員，努力把自己的學習成果轉(zhuǎn)化為指導審計工作的思路和方法，推動全市審計事業(yè)的科學發(fā)展。
二、圍繞中心、突出重點，依法履行崗位職責。
下幾個重點工作：
一是突出抓好審計信息化建設。針對審計信息化工作起步較晚的實際，我從基礎工作做起，首先，主抓了機構的建立和人員的到位工作。其次，抓好審計信息化的規(guī)劃、建設。20__年底，建成了全市審計機關一體的審計管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)與審計管理系統(tǒng)的交互應用，實現(xiàn)了無紙化辦公。再次，強化計算機審計技術的應用。每年召開專題會議部署全市審計信息化工作，對審計信息化工作進行專項考核。經(jīng)過四年的不懈努力，我市審計信息化建設取得長足進展，我局審計信息化建設在全省名列前茅。目前開展的數(shù)字化審計平臺建設，將為我市審計工作實現(xiàn)事前監(jiān)督、實時監(jiān)督的目標提供技術支撐。
二是逐年深化財政預算執(zhí)行審計。四年來，圍繞落實中央和省、市關于推進財政體制改革的有關政策，著力構建財政審計大格局，把財政預算執(zhí)行審計逐年推向深入。如積極支持拓展報告的內(nèi)容，將固定資產(chǎn)投資審計、專項資金審計、部門預算執(zhí)行審計情況納入報告內(nèi)容，改革報告結構，加強審計整改督查。我們的做法和效果得到了市人大常委會和市政府領導的肯定。
導的高度重視，促進了資金管理更加規(guī)范，使用效果進一步提升。
四是積極推進“三責聯(lián)審”。積極探索地方黨政領導干部同步審計，注意加強與組織部、紀委、編辦等部門的溝通，及時反映有關的工作信息和動態(tài)，合力推進領導干部經(jīng)濟責任審計工作水平的提升。加強經(jīng)濟責任審計整改工作，與紀委、組織部聯(lián)合建立整改督查制度，提升了經(jīng)濟責任審計工作效果。
五是不斷加強審計管理。建立了審計例會制度，每月定期交流審計工作，排查工作中困難和問題，研究解決的辦法和措施。不斷完善全市審計機關綜合考核辦法和優(yōu)秀審計項目評選辦法，考核內(nèi)容更加科學。在加強對外聘中介機構審計工作管理和考核的基礎上，制定《固定資產(chǎn)投資審計獨立復核辦法》，進一步提高投資審計質(zhì)量和水平，降低了審計風險。根據(jù)審計工作需要，出臺了《審計項目審計工作辦法》、《審計報告審定辦法》、《審計整改工作督查辦法》等，促進了審計工作規(guī)范化、制度化。
六是注重發(fā)揮審計建設性作用。在市領導的大力支持下，市政府出臺了《關于明確審計工作有關事項的意見》，為更好地發(fā)揮審計監(jiān)督的職能用提供制度保障。建立了審計信息專報制度，重要的審計情況及時向市領導專報。四年累計向市委市政府報送信息專報52期，絕大多數(shù)專報信息得到市領導的批示，審計的建設性作用得到了充分發(fā)揮。
擺在首位，切實抓好班子的思想作風建設，規(guī)范和完善了中心組學習制度、民主集中制度和調(diào)查研究制度。四年來，我能夠按規(guī)定召開生活會，定期召開黨組會、局長辦公會以及業(yè)務審定會。按照重大事項集體決策、具體工作分工負責的原則，對全局的重要審計事項、大額經(jīng)費開支、重大行政決議、干部任免工作和辦法、制度的出臺等，都能充分聽取班子成員的意見和建議，嚴格按照決策程序辦事;對班子每個成員，我都能以誠相待，信任支持他們大膽開展工作。在工作中，經(jīng)常與他們談心交心，注意從思想修養(yǎng)、作風形象、業(yè)務工作等方面與班子成員共勉，積極維護和保持了班子的團結、和諧，也較好地調(diào)動了他們的工作積極性。作為班長，我能以身作則，要求下屬做到的，自己首先做到;要求下屬不做的，自己堅決不做，努力在思想修養(yǎng)、作風形象等方面發(fā)揮自己的表率作用。
勵的情況制作成光榮榜，印發(fā)到全體審計人員手中，以表揚先進，激發(fā)活力。召開全市審計機關作風建設會議，在全系統(tǒng)大力倡導“團結、緊張、嚴肅、活潑”的優(yōu)良作風，要求全市審計機關和人員強化大局意識、責任意識、服務意識。在全系統(tǒng)深入開展精神文明創(chuàng)建活動，著力樹立新時期審計干部的良好形象。聘請10名行風監(jiān)督員，定期召開座談會，廣泛征求對審計工作的意見，自覺接受社會監(jiān)督。
四、嚴于律己，加強監(jiān)督，著力保持審計機關良好形象。
規(guī)定，以身作則，依法行政，廉潔從政，筑好思想道德防線，提高拒腐防變能力，管好自己、管好家屬子女和身邊工作人員。
回顧四年來的工作，對照上級的工作要求和黨員領導干部的標準，也有一些不足和差距，特別是在審計工作任務越來越重，社會各界對審計工作的要求越來越高，審計機關自身壓力越來越大的新形勢下，本人組織審計工作的方式還有待改進，整合審計資源的手段有待提高，調(diào)查研究還缺乏深度，為領導的決策服務做得還不夠，等等，需要在今后的工作中加以克服和改進。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇二
今年以來，在局領導的正確領導和同志們的熱情幫助下，使我在政治思想和業(yè)務技術方面都有了很大的提高，履行了本職工作，完成了領導交辦的各項工作任務，現(xiàn)將一年來的工作情況總結如下：。科室學習時，做到自覺學，認真記，不斷掌握新知識，用良好的思想和作風，來指導自己的工作和學習，增強自己的知識水平和業(yè)務能力，不斷改造自己的世界觀，努力做到政治上合格。
二是工作認真扎實。
在5月份以前，總編室工作其間，我較好的完成了節(jié)目的拷貝、采集、審看和節(jié)目單編制工作，確保了新聞頻道每天播出的所有節(jié)目正常進行。在競爭上崗結束后，總編室的職能也發(fā)生了很大的變化。工作性質(zhì)更加嚴謹，工作標準要求更加嚴格，綜合協(xié)調(diào)能力要求更高。為此，我更加嚴格要求自己。
1、做到仔細認真。每天認真按時編排好新聞頻道的節(jié)目單，確保新聞頻道正確、準時編單。及時做好新聞頻道所有播出節(jié)目的上載工作，保證播出部編單使用。對新聞頻道播出的電視劇、廣告等節(jié)目嚴格把關，拿不準的問題及時請示領導，對于存在問題的.節(jié)目，及時聯(lián)系有關科室對其進行修改。做好天氣預報的采集、上載工作。做好電視、電臺節(jié)目的監(jiān)聽監(jiān)看工作，隨時提出監(jiān)聽監(jiān)看意見和建議。
積極協(xié)助主任組織各項活動，組織了市臺《歡喜冤家》的報名工作；協(xié)助組織了業(yè)余主持人大賽活動，做好報名、資格審查工作，加班加點制定了主持人大賽的比賽流程和比賽方案。并為大賽作了大量的準備和策劃工作，得到了領導和同志們的好評。積極參與局里的各項競賽活動并在各項競賽活動中，多次名列前茅。
4、負責本部室設備維護保養(yǎng)工作，及時排除機器故障，與技術播控中心工作人員搞好硬盤播出系統(tǒng)及全局非線編設備的查毒、殺毒工作，以確保機器設備的正常工作，保證了節(jié)目的安全播出。
作。
6、做好了所有自辦節(jié)目刻錄保存工作并做好所有音像資料的分類、保管和管理工作。
三業(yè)務水平不斷提高。
積極向其他科室人員學習節(jié)目制作軟件的使用，制作了兩頻道每天的節(jié)目導視。工作中積極探索和借鑒其他電視臺的經(jīng)驗，查閱大量資料針對不同的收視群體，不同的播出時間，研究喜歡大眾口味的播出節(jié)目，制定了兩頻道的電視劇播出計劃。得到了觀眾們的認可。
在總編室工作一年中，較好的履行了本職工作，完成了領導交辦的各項工作任務，但在工作中還存在一定的問題和不足，主要表現(xiàn)在：一是業(yè)余學習抓得不緊，創(chuàng)新意識夠不強；二是工作中有時有急躁情緒，缺乏靈活性；三是業(yè)務水平有待進一步提高。
今后的工作中，要虛心向他人學習，做到不懂就問，不會就學。認真學業(yè)務知識、學專業(yè)知識，不斷拓寬知識面，提高業(yè)務工作能力，及時把學到的知識落實到工作中去，指導自己的工作實踐，以適應新形勢下的需要，發(fā)揮自己的才干。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇三
5月份我正式來到監(jiān)察審計室工作，經(jīng)過三個月的工作熟悉，8月份被安排負責工程審計工作。臨近年關，就此總結一下xx年在工作中發(fā)現(xiàn)的問題并制定xx年工作計劃，以便更好的開展工作、提高效率。
一、存在的問題。
(一)施工過程中存在的問題。隨意增加簽證，通過簽證增加工程量，導致工程造價增加。
(二)工程送審資料的問題。在審計過程中，缺少相應的圖紙或工程量的計算式，造成審計時費時費力，影響了工作效率。
(三)自身能力的不足。在審計過程中，由于對某些工程的施工方法、結構組成不了解，在決算審計時不知該如何計算工程量。
二、存在問題的解決對策。
(一)重點審查變更調(diào)整項目，跟蹤工程進度，進行進度控制質(zhì)量控制。一方面根據(jù)建設單位提供的完整變更資料來確定變更工程量的準確性;另一方面在有增加簽證的情況下，與施工方和建設單位協(xié)商，在增加工程量時要通知審計人員到場核查。
(二)與施工方協(xié)商，要求其送審的工程資料全面，提供詳細的圖紙和計算式。
(三)在實踐中多問多聽多學，同時加強自己的理論學習，多看書，多參加單位組織的培訓。
20xx年工作計劃：
認真做好工程項目審計，加強對基建工程項目管理過程與工程項目造價的內(nèi)部審計，做好各項工程資料的統(tǒng)計工作。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇四
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，根據(jù)集團公司的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就本年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作。
共完成審計項目__項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計__項，專項經(jīng)營考核審計_項，任期經(jīng)濟職責審計_項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計_項，基建工程項目預算審計__項，基建工程項目結算審計__項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇五
__年至__年共參與了20余項審計項目，其中主審完成的審計項目11項，審計涉及到民政資金，社會保險基金，教育經(jīng)費，慈善資金，低保資金，福利彩票公益金，住房公積金，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費等關系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀金額1950萬元，應上繳財政資金190萬元。審計中勇挑重擔，大膽創(chuàng)新，講求實效，切實起到審計標兵的作用，主要工作成效和特色總結如下：
一、堅持民本審計，維護百姓利益。
近兩年來本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機關推動金華和諧社會建設、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護百姓利益，取得顯著成效。
在民政系統(tǒng)項目審計中，通過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補助標準，促進市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象，實實在在維護困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費標準，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元，并按規(guī)定進行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費管理，減輕老百姓看病負擔。在教育經(jīng)費審計中，促進市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經(jīng)費足額投入，并針對學校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進市教育局出臺《關于市直屬學校食堂財務管理的暫行辦法》，維護了就餐學生的權益。在住房公積金審計中，促進市政府出臺《關于推進全市住房公積金制度擴面工作的實施意見》，進一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全。
二、積極開展計算機輔助審計，取得明顯成效。
近兩年來，在實施社?；?、住房公積金、學校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試，積極開展計算機輔助審計，提高審計績效。如醫(yī)院審計中，通過計算機輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元;東陽市社?；鸬膶徲嬛?，通過勞動部門和住房公積金管理中心相關數(shù)據(jù)的計算機輔助審計，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)__年度少繳社會保險費700多萬元;市區(qū)社?；饘徲嬛?，通過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關數(shù)據(jù)的計算機輔助審計，揭示__年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領取失業(yè)金116、13萬元。
在開展醫(yī)院計算機輔助審計后，上報的《金華市中醫(yī)院財務收支審計》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計》專家經(jīng)驗分別獲__年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應用獎和入選__年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計》上發(fā)表。
三、積極探索績效審計思路，總結提升審計成果。
近兩年在審計項目實施中，不僅注重審查和揭示問題，更關注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，通過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理建議，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中：被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項目被省審計廳評為__年度同步審計優(yōu)秀項目，是當年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經(jīng)費投入審計中，針對市區(qū)學校負債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費、民辦學校投入不足等問題，在《審計內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進行專題研究，審計意見和建議得到很好落實。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風險，以《審計內(nèi)參》形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的積極協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇六
20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"十九大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度xx市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人。
一、基礎建設。
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調(diào)整人員結構。
1、參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2、在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3、調(diào)整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1、派一名同志隨同教育廳考察團赴等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2、與xx大學、理工大學、xx大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三、參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五、參與各項招投標工程及政府采購。
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。
認真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險"的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1、開展決算審計2項，通過對20xx年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2、開展財務收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計x萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠x萬元;印刷廠x萬元;文體用品公司x萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3、經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。
4、基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額多萬元，審減金額多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5、科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6、全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7、積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇七
回顧20xx年審計工作，我們深感所取得的各項成績，離不開各級黨委政府的重視與關心，離不開全局干部職工的團結奮斗、同舟共濟。
一、各級黨委、政府對審計工作的重視與關心是關鍵。
今年，縣委、縣政府領導對我們審計工作給予了高度的重視和關心。
一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計部門工作，充實了審計力量。同時，在審計局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人，其中2人進局現(xiàn)任班子成員。
二是為審計部門追加預算資金8萬元。今年審計局新添置電腦4臺，購置數(shù)碼相機一部，大大提高了審計工作效率，改善了辦公環(huán)境和條件。
三是重大疑難問題，縣領導及時幫助解決。對于每次審計部門報告的問題，縣委主要領導高度重視，并親自把關審計報告，做到了件件審計決定有批示，審計部門自身難以解決的問題，縣領導親自出面，為審計部門撐腰壯膽。
二、全面提高審計工作質(zhì)量是審計工作的生命。
重視審計質(zhì)量、防范審計風險是審計工作永恒的主題，也是審計工作賴以生存的基礎。為了全面提高審計質(zhì)量，我們除了繼續(xù)堅持圍繞各級黨委和政府的中心工作，重在揭露、查處重大違規(guī)違紀問題，關注民生和社會建設問題，注重審計成果的運用，充分發(fā)揮審計監(jiān)督的建設性作用，重視整改等五個方面外，我們更加注重開展審前調(diào)查的針對性和編制審計方案的指導性和可操作性，認真取證和編制審計底稿，撰寫反映工作進程的審計日記，出具較高水準的審計報告，力爭審計報告做到客觀公正、事實清楚、定性準確，評價實事求是。
今年，我縣在迎接全市審計質(zhì)量控制檢查時，以平均86分的好成績受到了市審計局的通報表彰。
三、加強審計隊伍建設是保證。
要想做好審計工作，使審計質(zhì)量提升，必須要有一支過硬的審計隊伍做保證。為了加強審計隊伍建設，提高審計人員素質(zhì)，我局結合全縣開展的“五型”機關創(chuàng)建、提升機關效能建設和文明執(zhí)法教育活動，認真組織干部職工學習黨的十九大精神，認真貫徹省審計廳關于統(tǒng)籌全省審計工作的意見，扎實開展“五型”機關創(chuàng)建、機關效能建設、文明執(zhí)法教育活動和文明創(chuàng)建工作，局黨組與黨員干部簽訂黨風廉政建設責任狀，加強黨員學習與培訓，強化組織紀律，全面加強干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識的教育培訓。
在效能建設活動期間，局機關扎實開展了“提升機關效能、打造陽光審計”的主題實踐活動，效能建設活動領導小組多次采取暗查的方式，檢查每名工作人員是否按時上下班，是否有遲到早退現(xiàn)象，上班是否有上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股、串崗等情況發(fā)生，通過實行上班暗查，責任追究，服務承諾，互助合作等措施，強化審計工作紀律和責任意識，確實轉(zhuǎn)變機關作風。在文明執(zhí)法教育活動開展期間，我局強力宣傳，針對省委提出的“五個方面突出問題”認真開展自查自糾，進行整改，活動取得了良好的效果。
以上便是我們審計部門一年來的工作，在今后的工作中，我們要更加努力地做好審計工作。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇八
今年上半年，全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求，緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心，圍繞全面建設小康社會這一目標，認真開展審計監(jiān)督，取得較好成績。至6月底，全市共完成審計項目個，查出違規(guī)行為金額萬元，審計處理應交財政萬元，應減少財政撥款或補貼萬元，歸還原資金渠道萬元，調(diào)帳處理萬元，應自行糾正金額萬元，向紀檢機關移交案件1起，移送處理1人，提交審計工作或調(diào)查報告46篇。
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針，全面落實年度審計工作任務。
召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議，傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神，部署并落實了年度審計工作任務，表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個，其中省定項目114個，市定項目112個;市本級62個，縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有：同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調(diào)查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調(diào)查12個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責任審計1個、市直單位領導干部經(jīng)濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務，有的已經(jīng)結束審計，有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。
市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計，審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管，深化財政改革，推行國庫集中支付制度，強化支出管理，調(diào)整支出結構，保證重點支出，加強財源建設，加大政府采購監(jiān)管力度，完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托，完成了原__醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計，為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了__汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計，正確評價了該集團組建兩年來的資產(chǎn)負債和所有者權益情況，向股東代表大會通報了審計結果，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結束，市委黨校、__駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點，加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計。
(一)、圍繞服務“三農(nóng)”問題，認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個，其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前，這些審計項目已大部分結束，根據(jù)審計情況，我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告，得到領導重視和好評。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中，我們組織全市40名審計人員，分成12個審計組，對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(_—_年)資金進行了就地審計，審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時，查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元，提出了有針對性的整改建議。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇九
審計發(fā)現(xiàn)如何傳遞，審計成果如何利用，舞弊風險如何防范，所有這一切將直接關系到內(nèi)部審計在風險管理監(jiān)督體系中的價值和作用。內(nèi)部審計在風險控制和改進組織機構的效果方面要發(fā)揮其領導作用。一方面，內(nèi)部審計要與相關部門進行溝通，對風險管理過程的充分性和有效性進行檢查、評價并報告，對重大的審計發(fā)現(xiàn)要按清晰傳遞的線路進行報告，對監(jiān)督檢查結果的落實情況要進行跟蹤并報告，使風險及時得到控制和防范；另一方面，內(nèi)部審計可以通過評估相關控制的充分性和有效性來協(xié)助防止舞弊，可以利用其自身的優(yōu)勢在倡導良好的道德文明建設方面發(fā)揮更大的作用。
內(nèi)部審計在企業(yè)的內(nèi)部控制中還需要做到：觀念到位，內(nèi)部審計應做到分析、確認、揭示和防范關鍵性的經(jīng)營風險；制度到位，建立起以健全的內(nèi)部控制制度和嚴密的控制措施為核心，以嚴格的審計監(jiān)督和客觀的評價體系為保障，以強大的信息系統(tǒng)和暢通的溝通交流渠道為支撐的內(nèi)部控制體系；角色到位，被審計單位應積極配合內(nèi)部審計工作的開展；資源到位，應確保內(nèi)部審計機構的獨立性，確保內(nèi)部審計機構和內(nèi)部審計人員以一種公正的態(tài)度獨立的開展工作；監(jiān)督到位，完善獨立的審計組織體系和規(guī)章制度，制定審計規(guī)劃、重點和方案，增強審計工作的針對性、有效性，保證內(nèi)部審計的獨立性、專業(yè)性、權威性。
對公司來說，在目前這個競爭激烈的市場環(huán)境中，優(yōu)勢也是非常明顯的：
首先，公司具有豐富的網(wǎng)絡資源：廣電網(wǎng)絡從1996年開始建設，目前已擁有光纜干、支線18100公里，數(shù)字微波電路2229公里。網(wǎng)絡上與國家廣電基礎干線網(wǎng)貫通，下覆蓋全省11個市（區(qū)）、106個縣（市、區(qū)）和920個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，網(wǎng)內(nèi)有陜南、陜北兩個自愈環(huán)路。
其次，公司具有巨大的市場潛力：900多萬城鄉(xiāng)家庭用戶日益增長的文化生活需求，黨政機關和企事業(yè)單位電子政務、電子商務的信息化需求，為陜西廣電網(wǎng)絡提供了廣闊的市場空間。目前，已發(fā)展有線電視用戶210萬戶，陜西電子政務網(wǎng)即將建成，公檢法專網(wǎng)，統(tǒng)計專網(wǎng)、水利專網(wǎng)等十家集團用戶網(wǎng)已開始運營，一批小區(qū)雙向分配網(wǎng)即將投入運行。
另外，公司還具有良好的企業(yè)文化，是一個團結向上的團隊，有一群為把廣電網(wǎng)絡事業(yè)做強做大而奮斗的專業(yè)工作人員，只要充分的利用好現(xiàn)有的資源，加大力度發(fā)掘資源，通過大家的共同努力，我相信在這么好的氛圍下，公司一定會有大的發(fā)展，個人也會有所成就，必定會鋪就一條雙贏之路。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇十
_集團公司審計部自20__年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績?，F(xiàn)將20__年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結如下：
一、加強學習培訓，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎。
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。
二、明確工作目標，確保內(nèi)部審計工作順利開展。
為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務。
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20__年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務，取得良好成績。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平。
審計部20__年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務管理秩序。
審計部20__年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展。
審計部在20__年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題。
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇十一
xxx集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結如下：
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的.培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。
為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務，取得良好成績。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平。
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務管理秩序。
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展。
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇十二
20__年以來，財務審計部在酒店領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，較好地完成了各項日常工作及臨時事宜，現(xiàn)將20__年工作情況匯報如下：
一、酒店本部的財務審計管理和財務審計核算工作。
1、作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20__年財務審計部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著酒店業(yè)務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務審計部積極主動配合酒店行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。
2、20__年度，財務審計部的日常會計核算工作具體如下：
(1)在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵照酒店的財務審計管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
(2)在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
(3)每月核算100多人的工資是財務審計部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及酒店相關規(guī)定，這就要求財務審計人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，酒店每月基本上能準時發(fā)放工資。
(4)按時完成酒店的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。
(5)完成各政府相關部門下達的工作：酒店的工商年檢、會計師事務所的財務審計審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。
(6)催收款項是財務審計部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著酒店業(yè)務的不斷擴大，20__年度財務審計部工作量越來越大，財務審計人員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務審計部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務審計數(shù)據(jù)，基本上滿足了酒店各部門及外部有關單位對我部的財務審計要求。
二、分酒店及合作方的財務審計核算工作。
1、跟進收取各分酒店的款項，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分酒店的款項。
本年度，由于x分部的業(yè)務量增大，分酒店、分酒店和分酒店等的部分業(yè)務轉(zhuǎn)到總酒店開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，x分部的年產(chǎn)值比去年增長了50%;對、和三個分酒店20__年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務審計部做了全力配合。
2、今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占酒店的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務審計部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方。
一年中，財務審計部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務審計核算程序、統(tǒng)一財務審計管理表格方面，在更及時準確地向酒店領導提供財務審計數(shù)據(jù)、實施財務審計分析等方面。在財務審計工作中我們也發(fā)現(xiàn)酒店的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20__年財務審計管理要著重思考和解決的問題。
作為財務審計人員，我們在酒店加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與酒店共同成長。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇十三
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。（二）求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。
1/4。
當前，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。四、針對以上問題，今后的努力方向是：
二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員；以重點股室、關鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領導，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴格落實?，F(xiàn)將工作總結如下：
2/4。
今年月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務授權分責明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務操作。
在行長親自督導下，我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
3/4。
安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。
制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。
針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
4/4。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇十四
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現(xiàn)將學習年內(nèi)部審計工作總結如下：
一、領導重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務工作取得了初步的成效。
結合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個;半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務職能。
1、工程項目審計。
根據(jù)《內(nèi)部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計。
按照集團公司的制度要求，單位價值x元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
3、年度審計。
為檢查和驗證各子公司在財務內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內(nèi)進行了審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續(xù)審計。
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關聯(lián)事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權平均落實率為%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計跟蹤。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為%;至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
1)車輛費用監(jiān)控。
xx月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》、《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2)財務費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控。
xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
三、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎。
1、審計人員崗位職責的建立根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度。
建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《監(jiān)控審計辦法》、《制度》、《審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查。
4、審計人員專業(yè)技能培訓。
內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進一步提高審計人員的業(yè)務，素質(zhì)和管理能力，xx月份開始，我們組織召開會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學習;xx月份，審計部組織了專題講座。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
5、審計人員自律情況。
制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規(guī)范要求。
四、總結經(jīng)驗，不斷推進內(nèi)部審計工作。
在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
三是在方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提。
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內(nèi)部審計工作的必要條件。
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員xx名，其中注冊會計師xx名、國際注冊審計師(會計師)xx名、主管xx名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員xx名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
3、內(nèi)部審計要進一步樹立服務意識。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結合企業(yè)實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
五、后期內(nèi)部審計工作設想。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程。
首先，各子公司應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務流程，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
2、審時度勢、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展。
如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時，建立內(nèi)部審計激勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
4、加強審計工作的宣傳力度。
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺，弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴大內(nèi)部審計的影響力。
5、建立精干高效的內(nèi)審團隊。
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇十五
審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務收支進行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟監(jiān)督活動。下面小編給大家?guī)淼氖倾y行審計2019年個人工作總結范文，歡迎大家閱讀參考!
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了2019年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。2019年xx月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而2019年xx月xx日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久xx發(fā)生的xx網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將2019年工作情況述職如下：
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。
當前，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
2019年馬上就要結束了，在過去的2019年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了xx的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了xx的財務制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成2020年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2020年目標考核的主要指標來考核。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對xx月xx日的財務收支進行了復查，并結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
2019年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們xx銀行的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下:。
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。
20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測，為投資決策提供依據(jù)。
20cc年，寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
20xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。
20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。
由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象。
堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇十六
第一條為加強公司內(nèi)部管理和審計監(jiān)督，有效控制風險，規(guī)范公司內(nèi)部審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在完善公司治理、促進公司內(nèi)部控制有效運行、改善公司風險管理方面的作用，根據(jù)國家《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》及其它有關法律法規(guī)，法規(guī)和《公司章程》，結合本公司實際，制定本制度。
第四條公司內(nèi)部審計遵循“依法、獨立、客觀、公正”的原則，公司應保證其工作合理、合法、有效，達到完善公司內(nèi)部約束機制。內(nèi)部審計的目標是促進公司內(nèi)部程序的合理性和資源利用的有效性，保護資產(chǎn)的安全和完整，防止錯誤和舞弊的發(fā)生，確保公司各項規(guī)章制度與有關決議能夠有效實施執(zhí)行。通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法，評價、改進公司及所屬單位等組織機構、人員及其經(jīng)營管理行為在風險管理、內(nèi)部控制和公司治理過程中的效果，促進公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)。
第五條本制度是公司內(nèi)部審計工作的基本管理制度。公司授權監(jiān)察審計部根據(jù)本制度制訂和完善有關的操作規(guī)程和工作指引，實現(xiàn)審計工作的制度化、規(guī)范化。
第六條公司各部門、各分公司及所屬部門和員工均依照本制度接受內(nèi)部審計監(jiān)督。
第二章內(nèi)部審計機構和人員。
第七條監(jiān)察審計部是公司的內(nèi)部審計機構，并對董事會負責，獨立于公司業(yè)務部門，不受其他部門和個人的干擾。
第八條公司內(nèi)部審計負責人向董事會定期報告工作并接受董事會及其下設的審計委員會的指導、檢查和監(jiān)督，監(jiān)察審計部負責人具體組織和實施內(nèi)部審計工作。
第十條公司應配備與審計任務相匹配的專職內(nèi)部審計人員，審計人員應熟悉公司的經(jīng)營業(yè)務和內(nèi)部控制規(guī)范，具備開展審計活動所需的相關專業(yè)知識、經(jīng)驗和技能。具有一定的政治素養(yǎng)、應當依法審計、忠于職守、客觀公正、堅持原則、廉潔奉公、保守秘密，不得濫用職權、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽職守。并不斷通過定期或不定期的內(nèi)部審計職業(yè)培訓和后續(xù)教育來保持和提高審計工作水平和專業(yè)勝任能力。
第十一條內(nèi)部審計人員在履行職責時，應當保持應有的職業(yè)謹慎和防范潛在舞弊的意識，特別要對可能影響公司目標、營運或資源的重大風險保持高度警惕。
第十二條內(nèi)部審計人員應保持獨立性和客觀性，不得負責被審計對象經(jīng)營活動和內(nèi)部控制的決策和執(zhí)行。內(nèi)部審計人員與被審計對象存在利益沖突時，應該主動申請回避，利害關系人也可以提出要求該審計人員回避的申請。
第十三條內(nèi)部審計人員依照法律和本制度行使職權，受國家法律和公司規(guī)章制度的保護，任何部門和個人不得拒絕、阻礙審計人員執(zhí)行任務，不得對審計人員進行打擊報復。
第十四條內(nèi)部審計人員按審計程序開展工作，對審計事項應予保密，未經(jīng)批準不得公開。
第十五條審計人員每年應保證一定的后繼教育時間，可通過參加專業(yè)協(xié)會組織的各類培訓、會議或公司內(nèi)部業(yè)務培訓等，以保持專業(yè)的熟練性。
第三章內(nèi)部審計機構的職責和權限。
第十六條監(jiān)察審計部根據(jù)國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定，履行以下職責：
(二)負責對被審計單位的財務收支及其有關的經(jīng)濟活動進行審計;。
(三)負責對被審計單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審計;。
(四)負責對被審計單位的經(jīng)營管理和效益情況進行審計;。
(五)負責對被審計單位的領導人員的任期經(jīng)濟責任進行審計。
(含主要干部的離任審計);。
(六)負責對公司資產(chǎn)的安全完整狀況進行審計;。
(九)法律法規(guī)規(guī)定和公司主要負責人或者權力機構要求辦理的其他審計事項。
第十七條為有效履行內(nèi)部審計職責，董事會授予監(jiān)察審計部如下權限：
(一)在本制度規(guī)定的范圍內(nèi)，根據(jù)年度審計計劃確定審計項目和審計對象;。
(二)根據(jù)需要委派審計人員對公司所屬單位或特定事項實施內(nèi)部審計;。
(三)根據(jù)需要參加與內(nèi)部審計職責有關的各種會議及各類事項，包括：
2.參與重大經(jīng)濟決策的可行性論證或可行性報告事前審計;。
(四)在履行職責時，監(jiān)察審計部有權要求被審計對象及時提供真實、完整的計劃、預算、決算、財務會計資料、招投標資料、經(jīng)濟合同、統(tǒng)計報表、會議紀要、與審計內(nèi)容有關的計算機管理信息系統(tǒng)及相關電子數(shù)據(jù)，以及其他相關資料，并對其審查。
(五)在履行職責時，監(jiān)察審計部可以不受限制地直接、立即查閱屬于公司的所有文件和記錄，被審計單位負責人對本單位提供的文件和記錄的真實性和完整性負責。查閱的文件和記錄包括但不限于：
1、規(guī)章制度、會議紀要、工作計劃和總結等內(nèi)部文件資料;。
2、憑證、賬冊、報表、對賬記錄、實物等會計資料;。
3、客戶檔案、業(yè)務操作記錄、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等業(yè)務資料;。
4、簽訂的各類合同、招投標活動記錄、工程預決算資料;。
5、行政管理、人力資源管理、檔案管理等文件資料;。
6、其他與審計工作相關的資料。
(六)在履行職責時，監(jiān)察審計部可以根據(jù)工作需要，對審計對象。
(七)在履行職責過程中，對被審計單位的下列行為，有權做出制止的決定，提出糾正、處理意見以及改進經(jīng)營管理的建議，并報告公司董事會和管理層：
1、阻撓、妨礙內(nèi)部審計工作的及拒絕提供資料行為;。
2、經(jīng)濟活動中的違法、違規(guī)行為。
3、嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、造成嚴重損失浪費的行為。
5、截留、挪用公司或客戶資金，轉(zhuǎn)移、隱匿、侵占公司財產(chǎn)的行為;。
6、其他違法違規(guī)，侵害客戶和公司利益的行為。
二、審計部還具有以下權限：
(一)就審計事項的有關問題向被審部門(子公司)和個人進行調(diào)查;。
(二)盤點被審公司全部實物資產(chǎn)和有價證券等;。
(三)要求被審部門(子公司)有關負責人在審計工作底稿上簽署意見，對有關審計事項寫出書面說明材料。
(四)制止正在進行的嚴重違反國家規(guī)定或嚴重危害公司利益的活動。審計部經(jīng)權力機構批準，有權對重大緊急事項立即采取封存賬簿、資產(chǎn)等臨時性措施或申請其他部門采取保全措施后報有關領導。
(六)對被審部門(子公司)提出改進管理的建議;。
(八)可以隨時調(diào)閱公司、控股公司及參股公司的與財務收支有關的資料。
第十八條公司內(nèi)部審計部門依法行使職權，被審計對象要予以配合，不得拒絕、阻礙。公司各內(nèi)部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司應當配合內(nèi)部審計部門依法履行職責，不得妨礙內(nèi)部審計部門的工作。
第四章內(nèi)部審計工作內(nèi)容、程序和方法。
第十九條內(nèi)部審計工作包括：常規(guī)審計、專項審計、經(jīng)濟責任。
審計、結算審計等，涉及業(yè)務、財務、信息系統(tǒng)等方面內(nèi)容。
第二十條公司內(nèi)部審計種類包括:。
1、財務審計:對公司財務計劃、財務預算執(zhí)行情況、財務收支的合法性、真實性、效益性等進行監(jiān)督檢查;對財務管理和財產(chǎn)管理情況等進行監(jiān)督評價。
2、內(nèi)控審計:對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的合法性、健全性和有效性進行測評和監(jiān)督檢查。內(nèi)部控制的審查和評價的重點為公司(包括控股子公司)采購和銷售環(huán)節(jié)、對外投資、購買和出售重要資產(chǎn)、對外擔保、關聯(lián)交易、募集資金使用、信息披露事務等事項。
3、基建項目審計:對基本建設、技術改造等工程項目立項、計劃、合同簽訂、執(zhí)行情況、工程項目施工現(xiàn)場控制、概預算、決算等進行的內(nèi)部審計監(jiān)督。
4、合同審計:對公司大宗物資采購合同、產(chǎn)品營銷合同、承包租賃合同、技術轉(zhuǎn)讓合同等合同執(zhí)行情況、存在的問題和違規(guī)違章情況等進行的內(nèi)部審計監(jiān)督。公司募集資金投資項目及公司認為重大的合同，審計部門應當參與合同前期審查。
5、責任審計:對公司高級管理人員、所屬分子公司及控股公司負責人和各部門負有經(jīng)濟責任的管理人員任期的履職情況、經(jīng)濟活動及個人收入情況等進行的內(nèi)部審計監(jiān)督。公司副總裁以上人員審計由審計委員會授權審計;副總裁以下需要審計的由總裁授權人力資源部委托內(nèi)部審計部門進行審計。內(nèi)部審計部門原則上應于相關經(jīng)濟責任人離任、離職前進行審計。
6、專項審計:對與公司經(jīng)濟活動有關的特定事項，向公司有關部門或個人進行專項審計調(diào)查，并向?qū)徲嬑瘑T會報告審計調(diào)查結果。
包括:。
6.1管理審計:對被審單位管理活動的效率性、合法性、效益性進行審計。
6.2效益審計:在財務收支審計基礎上，對其經(jīng)濟活動效益性、合理性進行審計。
6.3審計調(diào)查:對公司普遍存在的問題進行專題調(diào)查。
6.4職工保險福利收繳支付審計。
7、公司年度內(nèi)部控制測試與自我評價審計:對公司的內(nèi)部控制、部門及管理層提交的年度內(nèi)部控制測試和自我評價報告進行審計，并提交公司年度內(nèi)部控制測試與自我評價報告。
8、董事會審計委員會、總裁授權的其他審計。
第二十一條內(nèi)部審計機構有權檢查被審公司審計區(qū)間內(nèi)所有有關經(jīng)營管理的賬務、資料，包括：
(一)會計賬簿、憑證、報表;。
(二)全部業(yè)務合同、協(xié)議、契約;。
(三)全部開戶銀行的銀行對賬單;。
(四)各項資產(chǎn)證明、投資的股權證明;。
(五)要求對方提供各項債權的確認函;。
(六)與客戶往來的重要文件;。
(七)重要經(jīng)營投資決策過程記錄;。
(八)其他相關的資料。
必要時可自審計區(qū)間向前追溯或向后推遲，被審部門(子公司)不得拒絕。被審部門(子公司)有意隱匿、毀棄、篡改會計資料以及重要文件的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，審計部應該及時向董事會匯報，按有關法律法規(guī)處置。
第二十二條公司內(nèi)部審計方式:。
1、報送審計:被審單位接到審計通知書，應在指定時間將審計部要求的有關材料報送審計部接受審計檢查。
2、就地審計:審計人員到被審計單位處進行審計，被審計單位提供必要的工作條件。
第二十三條內(nèi)部審計的工作內(nèi)容包括但不限于:。
1、募集資金投資項目審計;。
2、對公司基礎建設項目的立項、概預算、決算、開工、竣工審計;。
4、合同審計;。
5、對公司財務狀況、經(jīng)營成果、財務收支的真實性、合法性、效益性審計;。
6、對公司內(nèi)部控制制度的健全性、嚴密性、有效性和執(zhí)行情況審計;。
7、年度內(nèi)部控制測試與自我評價審計;。
8、對公司重要資產(chǎn)的安全性、效益性審計;。
9、聯(lián)營、合營、子公司和項目投入資金、財產(chǎn)使用及效果審計;。
10、配合國家審計機關和會計師事務所，對公司、分支機構和有關部門的審計;。
11、接受公司審計委員會委托的其他審計事項;。
12、向?qū)徲嬑瘑T會報送審計工作計劃、報告、統(tǒng)計報表等資料;。
13、監(jiān)督審計工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為整改情況。
第二十四條監(jiān)察審計部根據(jù)監(jiān)管和業(yè)務發(fā)展需要，擬定年度審計計劃，年度審計計劃在報公司內(nèi)部審計負責人批準并經(jīng)公司董事會認可后實施。
第二十五條監(jiān)察審計部應參照中國內(nèi)部審計協(xié)會頒布實行的《內(nèi)部審計基本準則》和《內(nèi)部審計具體準則》所規(guī)定的工作程序和方法，擬定《內(nèi)部審計工作細則》，董事會授權公司管理層審議頒布，監(jiān)察審計部在履行內(nèi)部審計職責時應嚴格執(zhí)行。監(jiān)察審計部在組織具體內(nèi)部審計工作時，其工作程序包括審計計劃制定、非現(xiàn)場審前準備、現(xiàn)場審計實施、報告提交、后續(xù)審計等。具體如下：
1、審計計劃制定:內(nèi)審部門應根據(jù)公司年度計劃和公司發(fā)展需要，按照審計委員會的要求，確定年度審計工作重點，編制年度審計計劃，報公司審計委員會批準。
2、審計立項:內(nèi)審部門應根據(jù)批準后的公司審計計劃，確定審計事項及其大致時間安排，經(jīng)審計委員會批準后實施。
3、組建審計工作組:按照審計方案，內(nèi)審部門抽調(diào)人員組成審計工作組(其成員不得少于兩人)，擬定工作程序并進行詳細分工，進行審前準備。
4、根據(jù)審計事項確定被審計對象并編制審計具體方案，同時送達審計通知書至被審計單位，說明審計內(nèi)容、種類、方式、時間等審計事宜。特殊事項審計經(jīng)審計委員會或總裁授權后可實施突擊審計，而不需送達審計通知書。
5、實施審計:審計人員可采取審查憑證、賬表、文件、資料、檢查現(xiàn)金、實物、向有關單位和人員調(diào)查收取審計證據(jù)等措施實施審計。內(nèi)部審計部應制定規(guī)范、適用的審計底稿和報告格式及編制要求。
6、審計證據(jù)應當經(jīng)被審計對象或者證據(jù)提供者簽名或蓋章。被審計對象對審計證據(jù)有異議的，工作組應當核實，必要時重新取證。被審計對象或者證據(jù)提供者拒絕簽名或蓋章的，工作組應當注明原因和日期。
7、審計工作組應匯總審計證據(jù)形成內(nèi)部審計底稿并擬訂內(nèi)審報告，經(jīng)審計部負責人審核后形成正式內(nèi)部審計報告，由總裁或?qū)徲嬑瘑T會審批。審批后的內(nèi)審報告按公司相關規(guī)定送交被審計單位。
8、被審計對象應當及時執(zhí)行審計決定，落實審計報告有關意見和建議，并由內(nèi)審部門進行監(jiān)督，整改情況由內(nèi)審部門審查后報總裁或?qū)徲嬑瘑T會。
9、如被審計對象對審計證據(jù)、審計報告和審計決定有異議，應在三日內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提出復審申請或者申訴;超過三日提出復審申請或者申訴的，不予受理。復審或者申訴期間，不停止審計報告、審計決定的執(zhí)行。
10、內(nèi)審部門在必要時可以開展后續(xù)審計，重點檢查被審計單位曾出現(xiàn)過的問題，并將審計結果報審計委員會。
第二十六條監(jiān)察審計部應通過實施審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法，采取現(xiàn)場審計、非現(xiàn)場審計、突擊審計、常規(guī)審計、專項審計等多種方式開展內(nèi)部審計工作。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇十七
2014年,我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,但仍然存在著較為突出的問題,主要表現(xiàn)在:。
1、是需要加大制度建設的力度;。
2、是加強對分、子公司的財務管理;。
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;。
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中,經(jīng)過全部門同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持,取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進,我們將面臨許多問題:財務審計制度有待進一步完善,財務審計方法需要進一步改進,財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在市局(公司)的指導下,按照公司領導的總體部署,結合公司實際,開創(chuàng)性工作,努力使財務審計工作再上新臺階。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇十八
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極。
審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
xx年的工作計劃。
xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇十九
經(jīng)過了一年的努力，公司各個方面都有了必須的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題，現(xiàn)將一年的審計工作做如下總結。
注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計調(diào)查報告寫作等資料，異常是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。經(jīng)過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，夢想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府堅持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護大局，維護團結。
在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、禮貌審計、廉潔審計、客觀公正，對自我分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠進取配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，所以，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情景，只要是女同志的節(jié)日，必須會盡力安排。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的本事。
在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。
所以，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新本事，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的本事，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計提議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐。兒的訓練，提高班級管理水平，努力把今后的班級工作開展的有聲有色。當好教師，又要做幼兒的朋友，保證他們幸福的成長。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇二十
為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心,按照市局(公司)。
)結算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為2014年目標考核的主要指標來考核。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇二十一
以下是為大家提供的《銀行審計個人總結2篇》，還為大家提供優(yōu)質(zhì)的年終工作總結、年度工作總結、個人工作總結,包括黨支部工作總結、班主任工作總結、財務工作總結及試用期工作總結等多種工作總結范文，供大家參考！
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
1/6今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理。
今年月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務授權分責明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務操作。
今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
在行長親自督導下,我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。
2/6。
制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應的責任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰。4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對××縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務。
3/6。
排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
4/6。
要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。
5/6。
半年的工作已經(jīng)結束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。
6/6。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇二十二
自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎管理基本規(guī)范督導以來，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想認識，把握重點環(huán)節(jié)，切實加強領導，確保督導整改工作不走過場、抓出實效。
一、充分認識做好督導整改工作的重要意義，增強搞好工作的自覺性。
抓好督導整改是確保全行業(yè)務“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領先”目標的關鍵。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度，認真開展督導整改。對整改需要解決的問題，做到思想不松、力度不減、標準不降，抓緊抓實、一抓到底。
在抓好督導整改的過程中，市分行內(nèi)部審計部緊密結合本行業(yè)務發(fā)展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結合起來，通過解決思想、工作和作風上存在的問題，進一步堅定信心，振奮精神，為構建和諧督導、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。
二、切實把握重點環(huán)節(jié)，扎實搞好督導整改的各項工作。
1、切實把握督導整改的三個環(huán)節(jié)。做好督導整改工作關鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改、向全行員工公布整改結果這三個環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實，確保督導整改工作的高質(zhì)量。
先”上取得明顯成效，進一步推進構建平安銀行的進程。三是抓好作風整改，著力增強合規(guī)經(jīng)營的本領。切實發(fā)揮督導的“督、幫、促”作用，注重改進督導方式，提高督導藝術，主動為業(yè)務部室服務，謀求業(yè)務部室的支持與配合。對督導中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊，然后向各個部室進行反饋，幫助業(yè)務部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務，主動向業(yè)務部室進行前期警示，預警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強員工合規(guī)經(jīng)營的本領。
三、切實加強組織領導，確保督導整改工作和諧發(fā)展。
為確保督導整改工作任務的全面完成，市分行內(nèi)部審計部高度重視，周密部署，精心組織，務求實效，做到“三到位”。一是責任落實到位。督導整改的關鍵在落實。對納入督導整改方案的整改任務，明確主要責任人和責任部門，提出整改時限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時限、整改目標“四個清楚”。二是領導帶頭到位。行領導率先垂范，帶頭抓督導整改，推動督導整改工作高效、扎實、有序開展。三是建章立制到位。按照構建平安銀行的要求，把抓好督導整改與建章立制工作相結合，建立健全各項規(guī)章制度，努力構建合規(guī)經(jīng)營的長效機制。
廣電系統(tǒng)公司審計部門個人工作總結篇二十三
xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調(diào)整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名（均為應屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的`業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
科教興國和發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購。
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。
認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對xx年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元（其中家電公司107.6萬元；機械廠29.92萬元；印刷廠16.21萬元；文體用品公司8.23萬元），現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
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