內(nèi)部審核報告(精選15篇)

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內(nèi)部審核報告(精選15篇)
時間:2023-11-26 07:05:04     小編:JQ文豪

在撰寫報告時,需要明確報告的受眾群體,以便針對不同讀者的需求進行信息的傳遞。寫報告時要注意審查和校對,排除錯誤和不準確的信息,確保報告的質(zhì)量和可信度。如果你在寫報告時遇到了困難,不妨閱讀以下范文,或許能夠找到解決問題的靈感和方法。

內(nèi)部審核報告篇一

1試驗室計量認證隨著我國對外開放和經(jīng)濟體制改革進程的不斷加快,計劃經(jīng)濟一統(tǒng)全國的局面逐漸由多種經(jīng)濟成分共存的新的社會主義市場經(jīng)濟模式所取代.政府管理部門對產(chǎn)品和商品的.計劃生產(chǎn)分配、銷售等環(huán)節(jié)的壟斷管理體制,逐步被供需雙方的供銷合同機制所代替.為了監(jiān)督產(chǎn)品或商品的質(zhì)量,各類產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)(試驗室)相繼成立.怎樣有效地對這些檢驗機構(gòu)(試驗室)的工作范圍、工作能力、工作質(zhì)量進行監(jiān)控和界定,中華人民共和國計量法作出了明確的規(guī)定:對為社會提供公正數(shù)據(jù)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)(試驗室)要實施計量監(jiān)督.所以說計量認證是我國通過計量立法,對凡是為社會出具公正數(shù)據(jù)的檢驗機構(gòu)(試驗室)的公正性和技術(shù)能力進行考核的強制性行政管理措施,也是具有中國特點的政府計量行政機關(guān)對試驗室的強制認可.

作者:劉魯娜張尚芳魏惠文陶遵菊作者單位:山東省水利科學(xué)研究院刊名:山東水利英文刊名:shandongshuili年,卷(期):“”(5)分類號:f2關(guān)鍵詞:

內(nèi)部審核報告篇二

技術(shù)質(zhì)量部長恒祥控股集團臺州汽車零部件有限公司恒祥控股集團臺州汽車零部件有限公司(關(guān)聯(lián)公司)職責描述:。

1、負責審核本部門各項規(guī)章制度、部門人員調(diào)配、薪資、加班等;。

4、參與工藝、圖紙設(shè)計;工藝紀律檢查,及時反饋質(zhì)量信息;。

5、組織全公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施;。

6、負責對本部門員工的技能培訓(xùn)、績效考核工作;。

8、負責客戶質(zhì)量投訴的應(yīng)對工作;。

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:。

1、大專以上學(xué)歷,機械類專業(yè);。

2、有haccp/iatf16949及試驗室管理等培訓(xùn)經(jīng)歷;。

3、三年以上部門管理工作經(jīng)驗,擅長團隊管理;。

4、具備汽車零部件行業(yè)五年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗;。

5、計算機操作熟練,具有利用計算機進行文字處理、數(shù)據(jù)分析能力;具有較強的文字和語言表達能力。

內(nèi)部審核報告篇三

1、專業(yè)經(jīng)理層年薪超過16萬。

3、華東地區(qū)行業(yè)薪酬領(lǐng)跑全國。

8、和。

4、行業(yè)離職率居高不下。

未來出版企業(yè)需要解決的主要問題之一。

三、發(fā)展趨勢。

改革開放30年來,我國出版事業(yè)在^v^理論和黨的基本路線指引下得到了很大的發(fā)展,在宣傳黨的路線、方針、政策,傳播科學(xué)文化知識,全面提高中華民族思想道德素質(zhì)和文化素質(zhì),促進社會進步等方面,起到了重要作用。出版事業(yè)作為一種產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要地位日益顯現(xiàn)出來。產(chǎn)業(yè)化是社會主義出版事業(yè)自身發(fā)展的需要,是建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的出版體制的客觀要求,也是出版業(yè)跨世紀發(fā)展的必然趨勢。目前我國出版業(yè)發(fā)展狀況和存在的問題黨的十一屆三中全會以來,我國出版業(yè)的發(fā)展令人矚目。據(jù)^v^統(tǒng)計,1978年與1997年比,我國的出版社數(shù)量從105家增至565家;出版圖書從17000種增至120106種(其中初版書66585種,重版書53521種),1997年出書總印數(shù)73億冊,總印張364億印張,出版定價總額372億元,出版系統(tǒng)的利潤總額從3億多元增加到36億多元??萍碱悎D書的出版成績顯著,品種和印數(shù)逐年增加,在整個圖書出版的比重不斷增大。出版法制建設(shè)取得重大進展,圖書出版逐步納人法制軌道。但是,按照社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展要求,與世界發(fā)達國家的出版業(yè)相比,我國的出版業(yè)無論是在出版實力,還是在出版效益方面,都不能和發(fā)達國家相提并論。

內(nèi)部審核報告篇四

通過這次實踐,我們發(fā)現(xiàn),畢業(yè)的大學(xué)生與合格的企業(yè)員工相差甚遠。且不談技術(shù)上從理論到現(xiàn)實的差別,或者是與人的交往能力的差距,光是大學(xué)生需要進行的角色轉(zhuǎn)變就已經(jīng)相當大了。從學(xué)校走向社會,從教室走向工作崗位,由學(xué)生變成員工,無論生活方式,還是生活環(huán)境;無論是思維方式,還是思考方法,都要發(fā)生很大的變化才能更好的適應(yīng)企業(yè)。在實踐過程中,我們通過和員工的交談,再加上伏女士的點撥,以及各自的觀察,總結(jié)出了下面幾條。要想成功的從學(xué)生變?yōu)閱T工,至少要做到以下幾點:

第二,由“別人提出問題”轉(zhuǎn)變?yōu)椤白约喊l(fā)現(xiàn)問題”作為一個學(xué)生,等待老師出題目是再正常不過的了,被動的應(yīng)付考試導(dǎo)致學(xué)生產(chǎn)生一種制約式的處世觀。然而,來到職場之后,我們必須以主動積極地態(tài)度,不斷地尋找自我突破,不斷尋找問題,思考問題,解決問題,才能自我成長、脫穎而出。一句話:學(xué)生習慣被動應(yīng)付,但員工需要主動探求。

第三,由“一個人獨立解決”轉(zhuǎn)變?yōu)椤按蠹夜餐鉀Q”在學(xué)生時代,大家都被教育要獨立完成作業(yè)、要獨立參加考試。但是在企業(yè)里則不是這樣,員工們遇到的問題都是錯綜復(fù)雜,涉及多方面的,單憑個人的主張見解,恐怕是找不到問題所在的,更擬定不出合理的對策。所以,需要集思廣益,結(jié)合各個專業(yè)的特色,共同合作。一句話:學(xué)生善于獨立奮戰(zhàn),但員工需要協(xié)同作戰(zhàn)。

第四,由“為自己”轉(zhuǎn)變?yōu)椤盀榇蠹摇毙@里的學(xué)生都深信,只要自己努力學(xué)習,就可以換來好成績從而換來身邊老師同學(xué)的尊重。所以學(xué)生的學(xué)習都是以自我為中心。但企業(yè)的工作是一個整體,是需要各個環(huán)節(jié)共同努力才能做好的。團隊中每一個人都要扮演一定角色,必須互相協(xié)作支持,才能產(chǎn)生成效。也就是說,我們要追求的不是個人利益最大化,而是集體利益最大化。一句話:學(xué)生總是自私自利,但員工需要無私為工。第五,由“注重智商開發(fā)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤白⒅厍樯涕_發(fā)”校園里智商高的學(xué)生,不論他的情商如何,似乎總是可以擁有好成績從而進入好大學(xué)。但是在企業(yè)中,智商固然重要,但情商高的人才能夠控制好自己的情緒、能夠自我激勵、能夠正確對待自己,能夠客觀看待同事,能夠適應(yīng)各種環(huán)境,能夠正確處理各種關(guān)系。所以這類人才能夠更好的完成工作。一句話:學(xué)生習慣純腦勞動,但員工需要全面發(fā)展。所以,總的來說,學(xué)生從學(xué)校到工作崗位真的需要很大程度上的改變。而這次社會實踐,才讓我們認識到了這一點:大學(xué)生在思想上、心理上、學(xué)業(yè)上往往不夠成熟,但由于多方面原因,大學(xué)生們常常以我為中心,自我感覺良好,常有“天生我才必有用”的豪氣??蓪嶋H上,很大一部分大學(xué)生的素質(zhì)與真正意義上的成才有著極大的差距。

曾經(jīng),我認為一個畢業(yè)生(尤其是碩士研究生)走完了從小到大的二十余年的學(xué)校生涯,學(xué)了很多的知識,懂了很多的道理,應(yīng)該可以成為一個較為全面的工作人員。尤其像是清華這樣的名牌學(xué)校培養(yǎng)出的學(xué)生,更應(yīng)該能夠勝任各種崗位的需求。但是,經(jīng)過了解,我發(fā)現(xiàn)清華畢業(yè)生的口碑并不像我們想象的那么好:去年六月舉辦的首屆中國高校it院長論壇上,與會的不少企業(yè)界代表普遍認為“清華大學(xué)it專業(yè)的學(xué)生勤奮聰明,但是不知道做事的方法,不會想問題,創(chuàng)造力和發(fā)散思維能力差”;前年三月在北京國際展覽中心舉辦的人才招聘會上,美國特路普國際集團公司的招聘攤位上方有一個很醒目的告示:“說明:清華北大畢業(yè)生一概免談!”,經(jīng)詢問,這是因為過去公司用過的清華北大的畢業(yè)生,都有一種莫名其妙的優(yōu)越感,浮躁不安,因此,他們中沒有一個成功的范例;每年人才招聘會上還有一些單位也反映,名牌大學(xué)的畢業(yè)生與一般院校的畢業(yè)生相比,往往更加注重個人待遇和工作條件,卻又不愿意為單位為集體盡更多的責任。一旦遇到未滿足個人心意的情況,他們往往選擇立刻走人。這些事例都證明了,大學(xué)畢業(yè)生,哪怕是名牌大學(xué)畢業(yè)生,都存在著距離合格員工的或大或小的差距。而對于這些欠缺處的關(guān)注,在校園里往往是微乎其微的。于是,這次實踐告訴我們,作為大學(xué)生,我們不但要注重知識和技能教育,更要大力加強心理素質(zhì)和道德品質(zhì)教育,使我們既具有高度的事業(yè)心和責任心,又具備堅韌不拔、百折不撓的意志和精神,這樣才能真正成為個人有所作為、又對社會有所貢獻的人。同時,作為名牌院校出身的我們,更要尤其注意:要正確看待自己、正確看待社會,正確處理個人理想、個人利益和社會需要的關(guān)系,這樣才能既可充分施展個人才華,又為社會所接受并歡迎。

三、總結(jié)。

總之,我們在本次對江蘇省**藥業(yè)的社會實踐活動過程中,檢驗了自身的能力,并在與企業(yè)中的員工甚至管理階層的比較中,明顯的發(fā)現(xiàn)了自身經(jīng)驗嚴重不足,觀察問題、分析問題、解決問題的能力嚴重不夠等等問題。我們也通過這次社會實踐開闊了視野,接觸了社會現(xiàn)實,在社會這個大舞臺上感受和體驗了許多書本上學(xué)不到的東西。社會實踐中大學(xué)生認識自我、完善自我與認識社會、服務(wù)社會之間的關(guān)系是密不可分的,也是相輔相成的。樹木要成材,不是在溫室,而是在肥沃的土壤上吸收天地日月精華,經(jīng)受風霜雨雪考驗。大學(xué)生要成才,不應(yīng)只是在大學(xué)這座象牙塔里“風聲,雨聲,讀書聲,聲聲入耳”,而應(yīng)在社會這個廣闊天地里自我歷練,作到“家事,國事,天下事,事事關(guān)心”,真正在認識自我、完善自我、認識社會、服務(wù)社會的社會實踐中成長為社會英才。只有認識了自我,完善了自我,才能更好地認識社會,服務(wù)社會;只有在認識社會、服務(wù)社會的過程里才能更好地認識自我、完善自我。

內(nèi)部審核報告篇五

20xx年是黨風廉政工作構(gòu)建教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系的重要一年。為進一步落實xx市黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要會議精神,扎實推進我局黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作,努力構(gòu)建我局懲治和預(yù)防腐敗工作體系,不斷提高我局黨員干部拒腐防變能力,依據(jù)市紀委新的一年工作的總體要求,努力做到樹立新觀念、研究新情況、適應(yīng)新形勢、采取新對策、力爭新成效。現(xiàn)結(jié)合實際,制定以下工作計劃:

指導(dǎo)思想:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),緊緊圍繞加強黨的執(zhí)政能力建設(shè),全面貫徹黨的教育方針,樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀,堅持科學(xué)行政、民主行政、依法行政,堅持為民、務(wù)實、公正、清廉,堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的原則,著力構(gòu)建與道路運輸發(fā)展相適應(yīng)的教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系,不斷提高全體干部的拒腐防變能力,積極創(chuàng)建廉潔型、服務(wù)型機關(guān)。

一、加強反腐倡廉教育,筑牢拒腐防變思想道德防線。

(一)明確教育內(nèi)容。堅持以加強思想道德教育為基礎(chǔ),構(gòu)筑拒腐防變的思想道德防線。以樹立馬克思主義的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀為根本,以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題,以更好地做到立黨為公、執(zhí)政為民為目標,堅持不懈地深入進行以黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)為主要內(nèi)容的政治教育,進行以堅定理想信念為主要內(nèi)容的思想教育,進行以愛國主義、集體主義、職業(yè)規(guī)范和“八榮八恥”為主要內(nèi)容的道德教育。重點學(xué)習《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要》、中央關(guān)于構(gòu)建和諧社會以及樹立正確的權(quán)力觀、政績觀和科學(xué)發(fā)展觀等有關(guān)精神,開展讀書思廉活動,交流學(xué)習心得體會,認真查找整改廉潔自律方面存在的突出問題。

(二)突出教育重點。一是堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)班子成員為重點的廉政教育。緊緊圍繞樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀、正確的政績觀、群眾觀,進行正確運用權(quán)力和履行職責的教育;二是加強重要崗位工作人員的廉政教育。對重要崗位工作人員特別是負責財務(wù)、物資采購、行政許可等職能部門的工作人員,加強正確行使權(quán)力、愛崗敬業(yè)、按章辦事、遵紀守法教育,增強責任感和自律意識;三是注重一般干部和職工群眾的廉政教育。加強反腐倡廉形勢與任務(wù)、公民道德與職業(yè)道德、行政紀律與規(guī)章制度、基本法律與法規(guī)教育,正確認識反腐倡廉形勢,樹立堅定信念,積極參與反腐倡廉工作,自覺抵制消極腐敗思想和行為影響。

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內(nèi)部審核報告篇六

公路養(yǎng)護行業(yè)文化是文化在公路領(lǐng)域的反映和體現(xiàn),是隨著公路事業(yè)的發(fā)展而逐步形成的具有鮮明行業(yè)特點的文化,是社會文化的有機組成部分。概括地說,公路養(yǎng)護行業(yè)文化是公路養(yǎng)護職工在公路建設(shè)、養(yǎng)護、管理等實踐活動中所創(chuàng)造的物質(zhì)財富和精神財富的總和,主要包括物質(zhì)文化、制度文化、精神文化,^v^《交通文化建設(shè)實施綱要》對此這樣界定的:精神文化是交通行業(yè)的核心價值理念,是交通行業(yè)的核心文化;制度文化是體現(xiàn)交通行業(yè)價值理念、規(guī)范交通行業(yè)行為的規(guī)章制度;物質(zhì)文化是體現(xiàn)交通行業(yè)價值理念、展現(xiàn)交通行業(yè)外在形象的環(huán)境和形象標識。因此,公路養(yǎng)護行業(yè)文化是公路事業(yè)綜合實力的集中體現(xiàn),公路養(yǎng)護行業(yè)文化與公路事業(yè)相輔相成,相互促進,共同繁榮。

近年來,我省各級公路管理部門日益重視公路文化建設(shè),把公路行業(yè)文化建設(shè)作為對內(nèi)凝聚人心、激發(fā)活力,對外展示行業(yè)風貌、構(gòu)建和諧公路的重要舉措,且取得了顯著成績。如:從xx年起,省管公路貫徹“12435”發(fā)展思路,促進了省管公路的機制改革,使公路行業(yè)發(fā)生了歷史性的變化。以受社會高度評價的“三個工程”為例:

“321”工程即:三年時間,建設(shè)300個高標準的大管理所,200個設(shè)施完善的石料場,100個設(shè)備齊全的機械化站”。到xx年底,全局已建成大所275個、石料場156個、機化站108個,新改建職工宿舍8530套?;窘鉀Q了職工住房簡陋,材料靠外購,手業(yè)養(yǎng)護等歷史遺留問題?!?21”工程不僅改變了我省公路養(yǎng)護的傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)形式、養(yǎng)護技術(shù)手段和職工生產(chǎn)生活環(huán)境,還扭轉(zhuǎn)了養(yǎng)路職工過去“技術(shù)素質(zhì)低,養(yǎng)路機械化水平低,養(yǎng)護生產(chǎn)力低”的“三低”狀況。

“安?!惫こ??!鞍脖!惫こ碳矗骸耙匀藶楸?,以車為本,消除隱患,珍視生命”為主題的公路安全保障工程。截止xx年底,全局投入資金11503萬元。自實施安保工程后,在全省機動車猛增至600萬輛的情況下,xx年的交通事故比xx年下降,經(jīng)濟損失減少,因交通事故死亡人數(shù)減少309人,這是我省20多年歷史上沒有過的?!鞍脖!惫こ?,受全社會歡迎,都稱這項工程為“救命工程”。

“人性化服務(wù)工程”。全局以為公路用戶提供安全行車環(huán)境、為公路維護提供安全環(huán)境、為公路設(shè)施提供安全保障,的“三為”作為最高服務(wù)標準。圍繞^v^實施安保工程,增設(shè)服務(wù)設(shè)施、規(guī)范標志設(shè)置;填筑會“吞人”的深側(cè)溝;在主要交通路口、風景區(qū)設(shè)置人性化標志標牌;實施環(huán)境生態(tài)綠化工程,為用戶提供安全保障、路政咨詢服務(wù)、溫馨親情服務(wù)、公路通行信息、路況信息服務(wù)、暢通便捷服務(wù),打造公路人性化服務(wù)的民本形象。樹立云南公路路況好、路風正、行車暢、效益高,安全快捷的良好形象。

(一)、云南公路職工文化素質(zhì)普遍偏低。

公路行業(yè)是一個社會性、技術(shù)性、服務(wù)性、綜合性很強的部門,它在國民經(jīng)濟發(fā)展過程中起著基礎(chǔ)性作用,這需要從事公路行業(yè)管理的人員要具有較高的文化素質(zhì)。然而,當前公路行業(yè)職工文化素質(zhì)偏低卻是一個不爭的事實。如:十.五期末,我省省管公路在編人員20206人,專業(yè)技術(shù)人才僅為2993人,占職工總?cè)藬?shù)的,技術(shù)工人15443人中高級以上技工僅占,職工隊伍素質(zhì)偏低,文化結(jié)構(gòu)不合理,專業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)不合理、高素質(zhì)高層次的復(fù)合型、應(yīng)用型人才缺乏。

(二)行業(yè)核心價值觀缺失。

行業(yè)核心價值觀主要包括四個方面內(nèi)容:一是職工對行業(yè)性質(zhì)的認識,即公路行業(yè)是干什么的;二是對行業(yè)使命的認識,即公路行業(yè)的存在是為了什么;三是對行業(yè)現(xiàn)狀的認識,即公路行業(yè)現(xiàn)在如何;四是對行業(yè)前景的認識,即公路行業(yè)未來的發(fā)展如何??梢哉f當前絕大多數(shù)公路職工對上述四個問題的認識是模糊的,或者是不全面的。

(三)行業(yè)文化與行業(yè)脫節(jié)。

公路文化建設(shè)本質(zhì)上是一種管理行為,目的在于規(guī)范管理行為,優(yōu)化行業(yè)形象,增強品牌效應(yīng)。當前的公路文化建設(shè)大都表現(xiàn)為提口號、拉標語、定制度,開展文藝體育活動,停留在公路文化建設(shè)的外延和表象上,與公路行業(yè)的建設(shè)、養(yǎng)護管理等實踐結(jié)合不夠,沒有把文化元素融入我們的行業(yè)。

(四)、對行業(yè)文化建設(shè)的問題認識欠缺,思路不清。

對公路行業(yè)文化建設(shè)的問題認識欠缺,思路不清。主要表現(xiàn)在,一是對公路行業(yè)文化建設(shè)的目標和方向不明確,缺乏行之有效的管理形式和監(jiān)督方法;二是對公路行業(yè)文化建設(shè)的思考和理解缺乏層次性、系統(tǒng)性、重要性的認識,對于滲透在公路行業(yè)職工內(nèi)心世界中行業(yè)群體合力挖掘不夠;三是對公路文化在生產(chǎn)經(jīng)營中的地位和作用有著模糊認識,有著計劃經(jīng)濟的思維方式。“只要有公路不怕沒路養(yǎng)”,“事業(yè)單位,不怕下崗”等傳統(tǒng)思維方式。

(五)、行業(yè)文化建設(shè)以偏概全,本末倒置。

以效果推斷程度、衡量水平。例如,一家單位路管好了養(yǎng)好了,經(jīng)濟效益上去了,似乎一好百好,文化建設(shè)必定是高水平的,給干部職工在認識上產(chǎn)生嚴重誤導(dǎo)。這種以為行業(yè)文化一學(xué)就會地簡單化認識是幼稚的與片面的。尤其是那種迎合政治需要,以偏概全的做法更是十分有害的。

內(nèi)部審核報告篇七

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審核。

項目。

受審。

部門。

質(zhì)量體系要素。

4.1。

組織。

基本。

條件。

4.2。

人員。

管理。

4.3。

設(shè)施。

和環(huán)。

境條件。

4.4。

儀器。

設(shè)備。

和標。

準物。

質(zhì)

4.5.4。

文件。

控制。

4.5.5。

合同。

評審。

4.5.6。

檢測分包。

4.5.7。

服務(wù)和。

供應(yīng)品。

采購。

4.5.8。

糾正。

措施。

4.5.9。

預(yù)防。

措施。

4.5.14。

記錄。

控制。

4.5.15。

內(nèi)部。

審核。

4.5.16。

管理。

評審。

4.5.17。

檢測。

和校準。

方法。

4.5.18。

測量不確定度的程序。

4.5.19。

抽樣。

管理。

4.5.20。

樣品。

管理。

4.5.21。

質(zhì)量。

控制。

4.5.22。

能力。

驗證。

4.5.23。

檢測。

報告。

4.5.28。

檢驗。

檢測。

結(jié)果。

發(fā)布。

4.5.29。

檢驗。

檢測。

報告的更改。

4.5.30。

檢測。

檔案。

保存。

4.5.31。

風險。

評估。

和控制。

辦公室。

檢測室。

質(zhì)量負責人。

技術(shù)負責人。

審核時間。

2017年12月15日-16日。

備注。

此次審核的目的是質(zhì)量手冊和程序文件換版后,對體系運行情況的了解。

編制人。

xx。

上報時間。

2017年01月06日。

批準人。

xx。

批準時間。

2017年01月08日。

審核目的1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。

2.驗證管理體系運行的符合性和有效性,改進和完整管理體系。

審核范圍。

1.新運行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(管理層、辦公室、檢測室)場所和過程(現(xiàn)場檢測)。

審核依據(jù)。

檢驗檢測機構(gòu)認證評審準則,管理體系文件和相關(guān)的法律,法規(guī),規(guī)范,標準.

審核組成員。

組長:xx。

內(nèi)審員:xx、xx、xx。

審核部門。

審核時間。

內(nèi)審要素。

備注。

首次會議。

2017年12月15日。

7:30-8:30。

首次會議。

主持人:xx。

內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人。

辦公室。

2017年12月15日。

審核員:

檢測室。

2017年12月15日。

審核員:

質(zhì)量負責人。

2017年12月16日。

審核員:

備注。

1、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。

2、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。

3、審核員當審核到本部門時,自行回避。

編制人。

xx。

上報時間。

2017年01月06日。

批準人。

xx。

批準時間。

2017年01月08日。

審核目的1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。

2.驗證管理體系運行的符合性和有效性,改進和完整管理體系。

審核范圍。

1.新運行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(管理層、辦公室、檢測室)場所和過程(以及現(xiàn)場檢測)。

審核依據(jù)。

檢驗檢測機構(gòu)認證評審準則,管理體系文件和相關(guān)的法律,法規(guī),規(guī)范,標準.

審核組成員。

組長:xx。

內(nèi)審員:xx、xx、xx。

審核部門。

審核時間。

內(nèi)審要素。

備注。

技術(shù)負責人。

2017年12月16日。

審核員:

xx、xx、xx。

末次會議。

2017年12月16日。

末次會議。

主持人:xx。

內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人參加。

備注。

1、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。

2、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。

3、審核員當審核到本部門時,自行回避。

簽到表。

時間:地點:

序號。

姓名。

職務(wù)。

備注。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10。

11。

12。

13。

14。

15。

16。

17。

條款。

審核項目。

審核方法。

審核評價。

4.1。

組織基本條件。

(1)。

機構(gòu)的法人性質(zhì)、機構(gòu)設(shè)置和成立文件、法人代碼。非獨立法人機構(gòu)的法人授權(quán)文件。機構(gòu)檢測工作是否能夠獨立承擔。

法人性質(zhì):獨立法人。

證明文件:統(tǒng)一社會信用代碼:

符合。

(2)。

檢驗檢測機構(gòu)有必要的財產(chǎn)與經(jīng)費。有獨立帳目和獨立核算。

機構(gòu)的獨立帳目和核算形式。

獨立核算賬號:大連銀行支行。

符合。

(3)。

檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場所,應(yīng)具備正確進行檢測和/或校準所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準設(shè)備設(shè)施。

機構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址,辦公和檢測場所的面積。

是否配備了進行正確檢測的設(shè)備和設(shè)施;

設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨立調(diào)配,查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同;

設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時和可移動的檢測。

以固定的和可移動的進行檢測,見手冊。

第一頁,檢驗檢測機構(gòu)平面布置圖見附件1-6。

符合。

正確配備了檢測設(shè)備和設(shè)施見手冊附件1-6、1-7。

符合。

可獨立調(diào)配、見財產(chǎn)臺賬。

符合。

(4)。

機構(gòu)及其員工是否從事與檢測活動相關(guān)的科研、咨詢、商貿(mào)等活動;

出具的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果是否與機構(gòu)及其員工存在利益關(guān)系。

符合。

4.2。

人員管理。

(1)。

檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有與其從事檢測和/或校準活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。

查:人員一覽表。

見質(zhì)量手冊附表1-4。

經(jīng)現(xiàn)場審核符合要求。

符合。

檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)使用正式人員或合同制人員。

查:使用正式人員數(shù)量和合同制人員數(shù)量,是否均簽定合同。

使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時,檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)確保這些人員。

勝任工作且受到監(jiān)督,并按照檢驗檢測機構(gòu)管理體系要求工作。

查:合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。

未發(fā)生。

查:監(jiān)督員監(jiān)督記錄,上述人員的工作是否受到監(jiān)督。

未發(fā)生。

(2)。

對所有從事抽樣、檢測和/或校準、簽發(fā)檢測/校準報告以及操作設(shè)備等工作的人員,應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和/或可證明的技能進行資格確認并持證上崗。

查:對所有從事抽樣、檢測、簽發(fā)檢測報告以及操作設(shè)備等工作的人員的崗位資質(zhì)和能力的規(guī)定。

有規(guī)定、見質(zhì)量手冊。

符合。

查:對從事上述崗位的員工是否按照教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和/或可證明的技能進行資格確認。

查看培訓(xùn)檔案、人員進行了資格培訓(xùn)、確認有確認記錄。

符合。

查:對確認合格人員,查看其上崗證。

所有人員均進行崗位培訓(xùn)。

符合。

查:是否從事特殊產(chǎn)品的檢測。

查:專業(yè)技術(shù)和管理人員是否符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。

(3)。

檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)確定培訓(xùn)需求,建立并保持人。

員培訓(xùn)程序和計劃。

查:是否建立了人員培訓(xùn)程序,程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。

查:人員培訓(xùn)計劃,是否確定了人員培訓(xùn)需求。

人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全。

符合。

檢驗檢測機構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn),并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。

查:培訓(xùn)考核記錄,人員是否應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問相關(guān)人員。

有培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問。

符合。

(4)。

使用培訓(xùn)中的人員時,應(yīng)對其進行適當?shù)谋O(jiān)督。

查:監(jiān)督員監(jiān)督記錄,培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。

無新員工和轉(zhuǎn)崗人員。

符合。

(5)。

檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。

查:是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。

檢查檔案內(nèi)容是否滿足要求。

有檔案、檔案內(nèi)容滿足要求。

符合。

(6)。

檢驗檢測機構(gòu)技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上(含工程師)技術(shù)職稱,熟悉業(yè)務(wù),經(jīng)考核合格。

查:技術(shù)主管、授權(quán)簽字人是否具有工程師及以上技術(shù)職稱。

具有工程師技術(shù)職稱。

符合。

考核提問:職責和權(quán)利、具備的經(jīng)歷、熟悉質(zhì)量管理程序、簽字領(lǐng)域的標準、檢測結(jié)果的判斷力、報告簽發(fā)程序、相關(guān)法律法規(guī)。

熟悉。

符合。

(7)。

依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu),其授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以。

上(含工程師)技術(shù)職稱,熟悉業(yè)務(wù),

在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。

查:是否是依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)。

符合。

其授權(quán)簽字人是否具有工程師及以上技術(shù)職稱,在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。

滿足。

符合。

4.5.4。

文件控制。

檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持文件編制、審核、

批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止。

等的控制程序,確保文件現(xiàn)行有效。

查:是否建立了文件控制程序,程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。

按照程序控制的規(guī)定,查文件的編制、審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制記錄,控制的有效性。

見程序文件jxjc/cx/10/。

包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。

記錄齊全、文件現(xiàn)行有效。

符合。

4.5.5。

合同評審。

檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標書和合同的程序,明確客戶的要求。

查:是否建立了合同評審程序,程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。

見合同評審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全。

符合。

查:合同評審記錄,委托方的要求是否明確和得到滿足。

有評審記錄(檢測合同、委托單)。

符合。

4.5.7。

服務(wù)和供應(yīng)品采購。

查:是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購按照程序控制,檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。

滿足要求。

符合。

4.5.8。

糾正措施。

檢驗檢測機構(gòu)在確認了不符合工作時,應(yīng)采取糾正措施;

糾正措施jxjc/cx/16。

不符合項采取糾正措施、見檢查記錄。

符合。

4.5.9。

預(yù)防措施。

在確定了潛在不符合的原因時,應(yīng)采取預(yù)防措施,以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。

查:對潛在的不符合的原因,是否采取了預(yù)防措施;檢查記錄。

有預(yù)防措施。

符合。

4.5.14。

記錄控制。

(1)。

檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。

查:是否建立了記錄管理控制程序,程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。

有記錄管理程序jxjc/cx/18內(nèi)容齊全。

符合。

(2)。

檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和清理等應(yīng)當按照適當程序規(guī)范進行。

查:是否建立了記錄管理控制程序,程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。

抽查檔案管理、有設(shè)備、人員、標準、檢驗報告和體系運行檔案。

符合。

(3)。

所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄、計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書/證書副本等技術(shù)記錄均應(yīng)歸檔并按適當?shù)钠谙薇4妗?/p>

查:質(zhì)量記錄和檢測原始記錄、檢測報告有否歸檔和保管期限的規(guī)定,查保管記錄。

記錄管理控制程序有規(guī)定且進行歸檔。

大部分按期保存。

符合。

(4)。

每次檢測和/或校準的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。

查:各類檢測原始記錄的信息量,是否再現(xiàn)檢測方法標準要求的信息。

試驗原始記錄不符合導(dǎo)則模板要求。

不符合。

(5)。

記錄應(yīng)包括參與抽樣、樣品準備、檢測和/校準人員的標識。

查:記錄是否有參與抽樣、樣品準備、檢測人員的標識。

原始記錄中有相關(guān)人員簽字。

符合。

(6)。

所有記錄、證書和報告都應(yīng)安全儲存、妥善保管并為客戶保密。

查:記錄的安全保管情況,詢問保管人員如何為客戶保密。

檔案保管齊全、經(jīng)詢問保管人員回答正確。

符合。

4.5.15。

(1)。

檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)定期地對其質(zhì)量活動進行內(nèi)部審核,以驗證其運作持續(xù)符合管理體系和本準則的要求。

查:是否建立了內(nèi)部審核程序,程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。

符合。

查:是否按照內(nèi)部審核程序?qū)ζ滟|(zhì)量活動進行內(nèi)部審核,審核時間:請審核員介紹如何進行內(nèi)審的。

審核員能正確了解審核程序。

符合。

(2)。

每年度的內(nèi)部審核活動應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動。

內(nèi)審程序符合要求。

符合。

(3)。

審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并確認其資格,只。

要資源允許,審核人員應(yīng)獨立于被審核。

的工作。

查:審核員的數(shù)量,是否經(jīng)過培訓(xùn)和確認其資格。

查:審核員是否獨立于被審核工作。

獨立于被審核工作。

符合。

4.5.16。

管理評審。

檢驗檢測機構(gòu)是否編制了管理評審控制程序,管理評審是否由最高管理者主持。

管理評審工作應(yīng)按照規(guī)定和計劃組織實施,每次評審應(yīng)有評審輸入,評審應(yīng)充分,結(jié)果應(yīng)恰當。評審報告提出的有關(guān)措施應(yīng)納入改進,結(jié)果應(yīng)得到驗證。

查:是否有管理評審控制程序,是否是由最高管理者主持。是否對檢驗檢測機構(gòu)工作概況進行分析,提出報告和建議。

管理評審程序jxjc/cx/20內(nèi)容齊全。

符合。

4.5.30。

檢測檔案保存。

檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標準要求和規(guī)定的程序?qū)z驗檢測原始記錄、報告、證書歸檔留存,保證其具有可追溯性。檢驗檢測原始記錄、報告、證書的保存期限不少于6年。

查:原始記錄、報告等數(shù)據(jù)結(jié)果、結(jié)論的證據(jù)性、溯源性文件的保存期限是否滿足要求。

抽查了2012年檢測報告,數(shù)據(jù)保存完好。

符合。

4.5.31。

風險評估和控制。

檢驗檢測機構(gòu)的活動涉及風險評估和風險控制領(lǐng)域時,應(yīng)建立和保持相應(yīng)識別、評估、實施的程序。應(yīng)制定安全管理體系文件,并提出對風險分級、安全計劃、安全檢查、設(shè)施設(shè)備要求和管理、危險材料運輸、廢物處理、應(yīng)急措施、消防安全、事故報告的管理要求,予以實施。

查:涉及風險評估和風險控制領(lǐng)域是否建立健全有關(guān)程序、制定相關(guān)管理體系文件。是否有程序和管理體系文件規(guī)定的事項得以實施的證據(jù)記錄。

制定風險評估和風險控制程序jxjc/cx/30,有程序和管理體系文件規(guī)定的事項得以實施的證據(jù)記錄。

符合。

條款。

審核項目。

審核方法。

審核評價。

4.3。

設(shè)施和環(huán)境條件。

(1)。

實驗室的檢測和校準設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標準的要求。

查:機構(gòu)檢測場所、設(shè)施等環(huán)境條件,是否滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標準要求。

查:機構(gòu)從事的檢測工作法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的限制要求。

滿足要求。

符合。

(2)。

查:是否按照要求對質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件進行識別、監(jiān)視、控制和記錄,查看記錄,控制是否有效。

查:識別在非固定場所進行對結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測工作,有那些對環(huán)境和設(shè)施的控制要求和監(jiān)控記錄。

滿足要求。

符合。

(3)。

實驗室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序,確?;瘜W(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制,并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。

查:檢查是否按照程序?qū)ζ溥M行控制和有否控制記錄。

檢查化學(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、

高電壓、撞擊、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境控制措施和設(shè)施及相應(yīng)的急救措施。

發(fā)現(xiàn)在開關(guān)灼熱絲附近無滅火器,存在安全隱患。

不符合。

(4)。

并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。

查:是否具備保護環(huán)境的相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備;

檢測產(chǎn)生的影響環(huán)境和健康的因素是否得到識別,有那些因素。

對這些因素的控制規(guī)定和措施及控制記錄。

對這些因素相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。

未發(fā)生。

符合。

(5)。

區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時,應(yīng)采取有效的隔離措施。

查:檢測場所區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時是否得到識別和有效控制。

滿足要求。

符合。

(6)。

對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施應(yīng)有效控制并正確標識。

查:對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施是否得到有效控制并正確標識。

滿足要求。

符合。

4.4。

儀器設(shè)備和標準物質(zhì)。

(1)。

備進行正常維護。

查:是否對儀器設(shè)備進行正常維護,維護記錄,現(xiàn)場查看儀器狀態(tài)。

滿足要求。

符合。

(2)。

查:儀器設(shè)備有異常時,是否能夠立即停止使用,進行標識;

是否將其儲存在規(guī)定的地方直至修復(fù);

查看維修記錄和現(xiàn)場設(shè)備紅色標識處理。

未發(fā)生。

符合。

(3)。

修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準等方。

式證明其功能指標已恢復(fù)。

查:修復(fù)的儀器設(shè)備是否經(jīng)過檢定、校準等方式證明其功能指標已恢復(fù),檢查記錄。

未發(fā)生。

符合。

(4)。

實驗室應(yīng)檢查這種缺陷對過去進行的檢測和/或校準所造成的影響。

查:這種缺陷對過去進行的檢測所造成的影響是否進行檢查。

未發(fā)生。

符合。

保證符合本準則的相關(guān)要求。

查:使用否永久控制范圍以外的儀器設(shè)備(租用、借用、使用客戶的設(shè)備);是否限于某些使用頻次低、價格昂貴或特定的檢測設(shè)施設(shè)備;設(shè)備是否保證符合本準則的相關(guān)要求。

未發(fā)生。

符合。

(5)。

設(shè)備使用和維護的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于有關(guān)人員取用。

查:檢測現(xiàn)場是否放置設(shè)備使用和維護的有關(guān)技術(shù)資料。

滿足要求。

符合。

(6)。

所有儀器設(shè)備(包括標準物質(zhì))都應(yīng)有。

明顯的標識來表明其狀態(tài)。

查:檢測現(xiàn)場所有儀器設(shè)備(包括標準物質(zhì))是否都有狀態(tài)標識;狀態(tài)標識中的內(nèi)容填寫和標識位置是否規(guī)范。

滿足要求。

符合。

(7)。

若設(shè)備脫離了實驗室的直接控制,實驗室應(yīng)確保該設(shè)備返回后,在使用前對其功能和校準狀態(tài)進行檢查并能顯示滿意結(jié)果。

查:脫離時間、經(jīng)受人、交回時間、交接人、設(shè)備狀態(tài)記錄。

現(xiàn)場檢測儀器設(shè)備出入庫記錄不完整。

不符合。

(8)。

當需要利用期間核查以保持設(shè)備校準狀態(tài)的可信度時,應(yīng)按照規(guī)定的程序進行。

查:機構(gòu)的那些檢測儀器設(shè)備需要進行期間核查;

是否規(guī)定了核查程序,進行核查的記錄。

未使用。

符合。

(9)。

當校準產(chǎn)生了一組修正因子時,實驗室應(yīng)確保其得到正確應(yīng)用。

查:是否能夠正確使用校準產(chǎn)生了一組修正因子。

能夠正確使用,滿足要求。

符合。

(10)。

未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明。

查:使用否未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè)備;

查看相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明。

未發(fā)生。

符合。

4.5.8。

糾正措施。

實驗室在確認了不符合工作時,應(yīng)采取。

糾正措施;

查:對確認的不符合工作是否采取了糾正措施,檢查記錄、是否有效。

對確認的不符合工作采取了糾正措施。

符合。

4.5.9。

預(yù)防措施。

在確定了潛在不符合的原因時,應(yīng)采取預(yù)防措施,以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。

查:對潛在的不符合的原因,是否采取了預(yù)防措施;檢查記錄。

滿足要求。

符合。

4.5.17。

檢測和校準方法。

與實驗室工作有關(guān)的標準、手冊、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。

查:檢測工作現(xiàn)場是否有相關(guān)的標準、手冊、指導(dǎo)書,方便使用;是否現(xiàn)行有效。

方便使用,現(xiàn)行有效。

符合。

4.5.19。

抽樣管理。

實驗室應(yīng)建立和保持需要對物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進行抽樣時,抽樣的計劃和程序,以確保檢驗檢測結(jié)果的有效性。應(yīng)有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作。

查:是否制定抽樣程序和計劃,查證抽樣程序和計劃,是否滿足標準、規(guī)范要求。抽樣是否記錄完整。

發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時,證據(jù)材料是否齊全,包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。

滿足要求。

符合。

4.5.20。

樣品管理。

實驗室應(yīng)建立和保持對用于檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理的程序,包括保護樣品的完整性,保護檢驗檢測機構(gòu)與客戶利益的規(guī)定。樣品在檢驗檢測的整個期間應(yīng)保留改標識。接收樣品應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄檢驗檢測方法的偏離。

查:是否制定和實施樣品管理程序,是否規(guī)范檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程。

樣品是否有描述和唯一性標識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識是否明晰,流轉(zhuǎn)記錄是否完整。

留樣室是否滿足樣品存儲和安全、保密要求。

是否有樣品處置記錄。

制定樣品管理程序jxjc/cx/26。

檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程記錄明確。

樣品有描述和唯一性標識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識明晰,流轉(zhuǎn)記錄完整。

留樣室滿足樣品存儲和安全、保密要求。

符合。

4.5.21。

質(zhì)量控制。

(1)。

實驗室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計劃以監(jiān)控檢測和校準結(jié)果的有效性,可包括(但不限于)下列內(nèi)容:

查:是否建立了質(zhì)量控制程序,程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。

查:質(zhì)量控制計劃、質(zhì)量控制活動記錄,看其監(jiān)控檢測結(jié)。

果的有效性。

查:質(zhì)量控制使用的方法和這些方法是否有效。

建立了質(zhì)量控制程序:hzjc/cx/25,滿足要求。

檢測結(jié)果真實有效。

符合。

a)定期使用有證標準物質(zhì)(參考物質(zhì))進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)(考物質(zhì))開展內(nèi)部質(zhì)量控制。

a)是否定期使用有證標準物質(zhì)(參考物質(zhì))進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)(參考物質(zhì))開展內(nèi)部質(zhì)量控制。

未使用。

b)參加實驗室間的比對或能力驗證;

b)是否參加實驗室間的比對或能力驗證;

已參加。

符合。

c)使用相同或不同方法進行重復(fù)檢測或校準;

c)是否使用相同或不同方法進行重復(fù)檢測或校準;

進行重復(fù)性檢測。

符合。

d)對存留樣品進行再檢測或再校準;

d)是否對存留樣品進行再檢測或再校準;

不使用。

e)分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。

e)是否分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。

不使用。

(2)。

實驗室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù),當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時,應(yīng)采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題,并防止報告錯誤的結(jié)果。

查:是否對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析,查看分析記錄。

查:記錄中有否控制數(shù)據(jù)將超出和超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)。

查:對超差是否采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題。

查:有無由此引起的檢測報告錯誤結(jié)果。

對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析有控制數(shù)據(jù)超差的方法和糾正措施。

符合。

4.5.22。

能力驗證。

檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持能力驗證程序。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當按照資質(zhì)認定部門的要求參加其組織開展的能力驗證或者檢驗檢測機構(gòu)間比對,以保證持續(xù)符合資質(zhì)認定條件和要求。

查;檢驗檢測機構(gòu)是否制定和實施能力驗證程序和參加能力驗證和檢驗檢測機構(gòu)間比對計劃。

核查檢驗檢測機構(gòu)是否有參加能力驗證和其他機構(gòu)組織的考核、比對計劃和記錄證據(jù)。

制定了能力驗證程序jxjc/cx/28。

參加省檢測中心的鋼筋、水泥、環(huán)境檢測,參加省技術(shù)監(jiān)督局的鋼筋、水泥比對。

符合。

4.5.23。

檢測報告。

(1)。

實驗室應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標準要。

求和規(guī)定的程序,及時出具檢測和/或校。

準數(shù)據(jù)和結(jié)果,并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準確、客觀、真實。

查:是否建立了檢測報告管理程序,程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。

有檢測報告管理程序jxjc/cx/26。

符合。

查:各類檢測報告各10份,看其出具的及時性;檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果是否準確、客觀和真實。

滿足要求。

符合。

報告應(yīng)使用法定計量單位。

查:檢測報告數(shù)據(jù)計量單位的規(guī)范性。

滿足要求。

符合。

(2)。

檢測和/或校準報告應(yīng)至少包括下列信息:

查:檢測報告的信息量,至少包括下列信息:

滿足要求。

符合。

a)標題;

a)標題;

b)實驗室的名稱和地址,以及與實驗室。

地址不同的檢測和/或校準的地點;

b)實驗室的名稱和地址,以及與實驗室地址不同的檢測和/或校準的地點;

c)檢測和/或校準報告的唯一性標識(如。

系列號)和每一頁上的標識,以及報告。

內(nèi)部審核報告篇八

第一段:引言和背景介紹(200字)。

內(nèi)部審核是一種重要的管理實踐,通過對組織內(nèi)部流程和操作的審查,有助于提高運營效率、規(guī)范管理、發(fā)現(xiàn)問題和風險,并確保組織達到預(yù)期目標。在我過去的工作經(jīng)歷中,我有幸參與了多次內(nèi)部審核工作,積累了一些寶貴的心得體會。本文將分享我對內(nèi)部審核的理解和體會。

第二段:審核準備工作(200字)。

在進行內(nèi)部審核之前,準備工作至關(guān)重要。首先,我們需要明確審核的目標和范圍,確定需要檢查的業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵控制點,并制定詳細的審核計劃。其次,為了更好地了解被審核部門的運作情況,我們要提前準備相關(guān)材料,包括政策文件、制度規(guī)定和過往的審核報告。最后,我們還要和被審核部門進行溝通,明確審核的目的和安排,以便獲得他們的配合和支持。只有做好準備工作,我們才能高效地開展內(nèi)部審核。

第三段:實施審核活動(300字)。

在進行內(nèi)部審核時,我們要始終保持客觀和公正的態(tài)度,注重事實的查證和依據(jù)的收集。首先,我們要仔細研究相關(guān)文件和數(shù)據(jù),了解業(yè)務(wù)流程和操作要求。其次,我們要與被審核部門的員工進行面對面的交流,并進行現(xiàn)場觀察。通過實地調(diào)研,我們可以更全面地了解實際操作中存在的問題和隱患。同時,我們還要收集證據(jù),如文件復(fù)印件、談話記錄和照片等,以支持我們的審核結(jié)論。最后,在整個審核過程中,我們要隨時與被審核部門和其他相關(guān)人員進行溝通,及時反饋審核發(fā)現(xiàn),以便他們采取糾正和改進措施。

第四段:總結(jié)和分析(300字)。

在完成內(nèi)部審核后,我們要進行總結(jié)和分析,以便更好地提升審核工作的質(zhì)量和效果。首先,我們要對審核過程中存在的問題進行梳理和分類,并進行原因分析。通過找出問題的根源,我們可以針對性地提出改進意見和措施。其次,我們要總結(jié)出優(yōu)點和好的做法,以便進行分享和推廣。同時,我們要對審核工作的效率和準確性進行評估,并記錄下有關(guān)的經(jīng)驗教訓(xùn)。最后,我們還要將審核結(jié)論和建議向被審核部門和組織的領(lǐng)導(dǎo)層進行匯報,以促使改進和提升。

第五段:結(jié)語和未來建議(200字)。

通過參與內(nèi)部審核,我深刻體會到該過程對于組織的重要性。它不僅是一項風險控制和問題發(fā)現(xiàn)的手段,更是一種自我反思和提升的機會。在未來的工作中,我將繼續(xù)加強對內(nèi)部審核理論和方法的學(xué)習,不斷提升自己的審核能力和水平。同時,我也希望組織能夠重視內(nèi)部審核,為審核人員提供更好的培訓(xùn)和資源,確保審核工作的質(zhì)量和效果。只有通過持續(xù)的內(nèi)部審核,我們才能保證組織的穩(wěn)健運作和可持續(xù)發(fā)展。

總結(jié):在組織日常運營中,內(nèi)部審核是一項必不可少的管理工作。通過準備工作的充分、實施過程的真實客觀和總結(jié)分析的深入,我們可以提高內(nèi)部審核的效果和質(zhì)量。同時,作為內(nèi)部審核人員,我們也應(yīng)該持續(xù)學(xué)習和提升,以更好地履行我們的職責,為組織的發(fā)展和改進做出貢獻。

內(nèi)部審核報告篇九

本廠(或公司)自****年**月**日取得“食品生產(chǎn)許可證”以來,嚴格根據(jù)食品生產(chǎn)企業(yè)的各項要求組織生產(chǎn)經(jīng)營,全面實現(xiàn)了質(zhì)量目標,使產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營管理上了一個新臺階。根據(jù)“食品生產(chǎn)許可證”管理規(guī)定,本廠于****年**月**日向**市市場監(jiān)督管理局提出換證申請,該局于****年**月**日派出由***、***、***等三位同志組成的核查組對我廠(或公司)進行了全面深入細致的現(xiàn)場核查。核查組充分肯定了我廠(或公司)認真實施食品生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的成績,認為已符合****生產(chǎn)企業(yè)“qs”審查標準,同時也指出了 * 個基本符合項需要改進,要求盡快予以整改。因此,我廠(或公司)專門組織有關(guān)責任部門和相關(guān)人員,對核查組指出的情況和問題進行討論和總結(jié),啟動《預(yù)防與糾正措施控制程序》,認真進行了整改。現(xiàn)把整改情況總結(jié)如下:

一、 存在的問題

2、1.4.4相關(guān)人員健康檔案制度未落實到位;

……

二、整改措施

1、廠(或公司)領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負責人專門組織召開了整改會議,統(tǒng)一認識,決定對存在的問題及時予以整改,逐項對照,認真落實,嚴格執(zhí)行《質(zhì)量管理體系文件》。

2、成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組,對基本符合項限期整改,落實整改責任人。

3、通過有關(guān)責任部門和有關(guān)人員的積極工作,已于****年**月**日完成了整改。

通過這次“qs”換證現(xiàn)場核查組的現(xiàn)場核查指導(dǎo),進一步提高了對實行全面質(zhì)量管理的'認識和管理水平,也發(fā)現(xiàn)了尚存在的問題。今后我廠(或公司)將認真總結(jié)經(jīng)驗,不斷完善質(zhì)量管理體系,嚴格執(zhí)行****生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)法律法規(guī),切實保障食品質(zhì)量安全。

整改實施情況詳見《整改實施情況表》

****食品廠(或公司) ****年**月**日

****食品廠(或公司)整改實施情況表

****食品廠(或公司)

****年**月**日

**省**市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局:

省審查組及貴局觀察員于2015年*月*日對我司食品生產(chǎn)許可證認證進行審查評審,指出了不足之處,并提出了許多寶貴的建設(shè)性建議,這對我司進一步完善和改進生產(chǎn)的硬件設(shè)施和軟件環(huán)境起到了關(guān)鍵作用,對此,我司表示十分感謝。在此次審查評審后,我司進行多次且深層次的分析和討論,落實了各項改進措施,健全了規(guī)章制度,保證了措施的實現(xiàn)和可持續(xù)性,現(xiàn)把我司已完成落實的具體整改措施匯報如下:

1.腌制與烘干工序人員手的消毒措施已落實,工作人員對手清洗后用75%的酒精進行噴灑消毒,確保產(chǎn)品不受污染。

2.對部分發(fā)霉的墻壁重新清洗后進行粉刷,保證了生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生、整潔。

3.及時更換損壞的紫外線殺菌燈,確保車間空氣控制措施的有效性,并隨時檢查紫外線殺菌燈的完好性。

4.在配料間重新設(shè)立一個物料傳遞窗口,使人流、物流徹底分離,確保物料在傳遞過程中不受交叉污染。

5.及時更換損壞的燈具防護罩,以起到保護照明燈具的作用,并隨時檢查。

6.因新工人剛?cè)肼?,已?**衛(wèi)生監(jiān)督所辦理健康證,證件還在辦理中。

7.添加塑料筐,將半成品用內(nèi)膜袋套好后裝入塑料筐中進行運輸和存放,有效防止了半成品在儲運過程中的污染,確保了產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。

****集團有限公司

內(nèi)部審核報告篇十

2007年初,按照省、市委組織部關(guān)于干部人事檔案審核工作的安排部署,我部高度重視,精心組織,周密安排,抽調(diào)專門力量,制定工作方案,加強業(yè)務(wù)指導(dǎo),明確工作職責,在市委組織部相關(guān)科室的精心指導(dǎo)下,保質(zhì)保量地完成了檔案審核工作任務(wù)?,F(xiàn)將干部人事檔案審核工作匯報如下:

一、基本情況。

我部檔案室現(xiàn)存干部人事檔案2318卷,其中:在職科級干部檔案1332卷,黨群口干部檔案81卷,離退休干部檔案847卷,死亡干部人事檔案58卷。

近年來,我部堅持以《檔案法》、《檔案法實施辦法》、《檔案條例》為指導(dǎo),以實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標準化和科學(xué)化為目標,把提高干部人事檔案管理水平作為干部工作的基礎(chǔ)性工作,在不斷提高干部人事檔案管理水平的基礎(chǔ)上,認真查找檔案管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié),制定整改措施,不斷提高檔案管理的規(guī)范化水平。注重加強平時管理工作,認真把好材料收交關(guān)、審核關(guān),健全材料轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)送制度,全力做好干部人事檔案的整理審核、歸檔利用工作。加快檔案室基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),配備了空調(diào)機、溫濕計、滅火器等必要的辦公設(shè)備,保證了檔案室的防光、防火、防盜、防鼠、防蟲、防潮和防高溫,保證了檔案安全。注重發(fā)揮干部檔案資政用人的作用,在醞釀提拔干部過程中,對照《干部任用條例》對干部基本信息進行檢查核對,確保用人、識人的準確性。正確處理好檔案管理與開發(fā)利用的關(guān)系,依托干部人事檔案提供的信息,對干部隊伍年齡結(jié)構(gòu)、文化結(jié)構(gòu)和各單位、部門班子結(jié)構(gòu)進行分析,為加強各級領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)提供了有效保障。檔案室于1993年被省檔案館驗收為機關(guān)檔案管理省一級單位,區(qū)委組織部被市委組織部命名為2007年全市檔案工作先進集體。

二、主要做法。

(一)認識上再明確,增強責任意識。

干部人事檔案是干部成長經(jīng)歷的真實反映,是做好干部工作的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。為做好此次干部人事檔案審核工作,我們在思想上不斷提高對檔案工作重要性的認識,牢固樹立了檔案工作“為干部工作服務(wù)、為班子建設(shè)服務(wù)、為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)”的“三為”意識,為優(yōu)質(zhì)高效地做好檔案審核工作提供了思想保證。在檔案審核過程中,始終堅持“三明確”:一是責任明確。在檔案審核工作開始之初,及時召開了各單位分管領(lǐng)導(dǎo)、檔案管理人員工作會議,認真組織相關(guān)人員學(xué)習省、市有關(guān)干部人事檔案審核工作會議精神和審核標準、程序、要求,并組織所有工作人員到市委組織部檔案審核現(xiàn)場跟班學(xué)習。同時,按照干部人事檔案審核的工作程序和要求,將檔案審核工作細化為審核組、裝裱組、錄入組、裝檔組、材料收繳組等五個組,指定各組負責人,明確各組工作任務(wù)和個人工作責任。二是重點明確。在全面整理每一卷檔案的基礎(chǔ)上,把干部“三齡一歷”核定作為干部人事檔案審核工作的重點,對照市委組織部轉(zhuǎn)發(fā)的《干部人事檔案審核驗收辦法》中規(guī)定的項目驗收標準及處理辦法,逐項審核清查,做到全面收集材料、仔細鑒別材料、規(guī)范整理材料,認定干部的“三齡一歷”時間清楚,事實準確,說服力強。三是目的明確。把檔案工作的準確、真實作為干部人事檔案工作的最終目的,在審核過程中嚴格按照市委組織部編印的《全市干部人事檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班學(xué)習材料》的要求,以“零失誤”為目標,逐人逐項審核確定,力求材料的真實性和準確性。同時,從嚴格工作程序著手,每卷檔案材料都注重從前后印證中審核信息,確保審核工作的質(zhì)量。

(二)措施上再到位,強化工作保障。

為切實加強干部人事檔案審核工作的組織領(lǐng)導(dǎo),確保干部人事檔案審核工作順利進行,我們把干部人事檔案審核工作擺上重要議事日程,在領(lǐng)導(dǎo)力量、工作力量和經(jīng)費保障上予以傾斜,以“三到位”確保干部人事檔案審核工作順利進行。一是工作力量到位。針對此次干部人事檔案審核工作時間緊、任務(wù)重、要求高的實際,專門成立了干部人事檔案審核工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由分管干部工作的副部長負責,專題研究干部人事檔案審核工作,切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。為按期完成檔案審核工作,從鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門抽調(diào)了9名政治素質(zhì)好、工作責任心強,有一定檔案工作經(jīng)驗的黨員干部,組成檔案整理審核工作組,開展檔案審核工作。二是經(jīng)費保障到位。根據(jù)檔案審核的需要,部里拔出專用資金,重新裝修了檔案室,添置了4組檔案密集架,2臺電腦、打印機、辦公桌椅等設(shè)備,以及整理、裝訂檔案所需的裁紙刀、宣紙、檔案盒等輔助材料,改善了檔案室辦公條件。三是督查措施到位。將干部人事檔案材料收集、上報與各單位年終考核評比相掛鉤,對收集、上報干部人事檔案材料不準確、不及時的單位和個人及時通報批評并責成補正,為順利完成檔案審核工作創(chuàng)造了條件。

內(nèi)部審核報告篇十一

1.1審核員應(yīng)具備的能力。

1)熟悉公司的品質(zhì)手冊及關(guān)聯(lián)規(guī)則。

2)接受過外部審核員教育并取得證書,并取得管理者代表的認可。3)與他人良好的交流、溝通能力。

4)審核時能依據(jù)客觀事實,按審核依據(jù)做出正確的判斷。1.2內(nèi)審員的職責。

1)負責具體執(zhí)行所在部門社員的品質(zhì)體系的教育。2)對公司內(nèi)部品質(zhì)體系進行審核。3)實施過程審核及產(chǎn)品審核;4)監(jiān)督品質(zhì)糾正處置計劃的實施。

2)制定審核的具體工作并編制審核檢查表。3)具有一定的組織能力。

1)審核組的代表,負有審核項目的全部管理責任。2)審核實施,并對審核結(jié)果有決定權(quán)。3)有權(quán)向管理者代表要求稱職的內(nèi)審員。

4)向被審核部門報告審核結(jié)果,要求糾正處置及對改善方案的認可。5)組織組員商討審核程序計劃。

6)根據(jù)審核結(jié)果,向管理者代表提出《不符合及糾正處置報告書》。7)向管理者代表報告審核實施過程中遇到的困難。8)堅持與被審核部門的利害關(guān)系立場。

內(nèi)部審核報告篇十二

摘要:建設(shè)工程造價結(jié)算審核是一項系統(tǒng)、復(fù)雜且政策性強、反映技術(shù)經(jīng)濟綜合能力的工作,本文結(jié)合筆者多年的造價審核經(jīng)驗,對結(jié)算審查的準備工作、審查內(nèi)容及的。問題進行了分析,并對結(jié)算審核措施進行了探討。

關(guān)鍵詞:建筑工程造價結(jié)算審核方法。

中圖分類號:tu723.3文獻標識碼:a文章編號:

一、準備工作。

在結(jié)算審核準備階段應(yīng)做到如下幾點:(1)熟悉招投標文件、工程發(fā)承包合同、主要材料設(shè)備采購合同及相關(guān)文件;(2)熟悉竣工圖紙或施工圖紙、施工組織設(shè)計、工程概況,以及設(shè)計變更、工程洽商和工程索賠情況等。(3)審核計價依據(jù)及資料與工程結(jié)算的相關(guān)性、有效性。

二、竣工結(jié)算審核中存在的問題。

1.訂立合同不規(guī)范,缺乏操作性和約束力。

建設(shè)工程施工合同明確了承包范圍、雙方的責任與權(quán)利義務(wù)、價款結(jié)算方式、風險分擔、費用計算或調(diào)整、獎懲等,是約束承發(fā)包雙方的法律文件,它貫穿工程施工、工程結(jié)算及結(jié)算審核的全過程,是工程竣工結(jié)算編制和結(jié)算審核的最根本、最直接的依據(jù)。但在現(xiàn)實情況下有些業(yè)主對施工合同重視不夠,僅與承包商就工程范圍、進度和質(zhì)量等條款簽訂合同便開工建設(shè),可到竣工結(jié)算時,才發(fā)現(xiàn)原合同一無工程價款,二無結(jié)算辦法,連設(shè)計變更限制條款也沒有,合同對工程結(jié)算沒有具體約定,承包商借此夸大施工難度,以此為辦理簽證借口。更有甚者,個別業(yè)主憑意氣用事,口頭承諾訂立合同,或?qū)贤栌诩毿耐魄茫斐珊贤粔驀乐?,缺乏操作性、約束力。

2.設(shè)計變更、漏項、清單工程量錯誤等引發(fā)結(jié)算爭議。

實施工程量清單計價后,變更、漏項、工程量錯誤等在合同結(jié)算中約定不明,由此而引發(fā)的結(jié)算談判和爭議調(diào)解是結(jié)算及審核工作的焦點和難點。

(1)設(shè)計變更引發(fā)費用索賠。

一般情況下,變更分為業(yè)主變更、設(shè)計變更、施工過程變更。業(yè)主變更導(dǎo)致的增加費用無疑都是由業(yè)主承擔。而對于設(shè)計變更和施工變更就須權(quán)衡和甄別,因為施工中的部分技術(shù)方案變更或新技術(shù)應(yīng)用不產(chǎn)生費用索賠。但在目前市場環(huán)境下,個別承包商為了增加利潤會通過設(shè)計聯(lián)絡(luò)單提出設(shè)計變更,業(yè)主若甄別不清或疏于管理,就可能出現(xiàn)新的變更,隨之帶來的就是結(jié)算費用談判;還有部分業(yè)主不重視控制設(shè)計變更,不辦理設(shè)計變更的審批,沒有設(shè)置正式的設(shè)計變更通知單,特別是沒有重視變更后的工程量變化與投資增減的記錄,這一切都會給承包商索賠留下簽證的機會。

(2)工程量計算錯誤或清單漏項引發(fā)索賠。

內(nèi)部審核報告篇十三

國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)、集團公司或有關(guān)部門在資產(chǎn)評估核準、備案項目審核過程中,重點關(guān)注以下內(nèi)容:

1、占有單位申請核準和備案國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)材料是否齊全。

2、進行資產(chǎn)評估的經(jīng)濟行為是否合法并經(jīng)批準;該評估項目是否屬于現(xiàn)行法規(guī)法定的評估項目;委托評估的資產(chǎn)范圍與評估目的是否相匹配;評估基準日的選取是否恰當。

3、委托評估的資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰,有關(guān)法律文件是否齊全,委托評估資產(chǎn)中有產(chǎn)權(quán)瑕疵情況時,是否做了必要的核實并取得了確權(quán)依據(jù):涉及土地處置的,是否按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定履行了審批手續(xù)。

4、聘請的有關(guān)中介機構(gòu)是否符合規(guī)定的資質(zhì)條件,在報告中簽字的有關(guān)人員是否具有執(zhí)業(yè)資格;評估報告引用其他機構(gòu)的評估結(jié)論的,是否已聲明對引用行為負責,評估基準日、評估結(jié)果是否相匹配。

5、評估報告的備查文件是否齊全;評估報告的格式及內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定;各項資產(chǎn)評估選取的評估過程、評估方法、評估依據(jù)是否合理規(guī)范;評估報告摘要、正文及委托方、資產(chǎn)占有方及評估機構(gòu)、評估人員出具的承諾函、簽字是否完整。

6、對于評估報告中披露的可能影響評估結(jié)論的特別事項說明、瑕疵事項和評估基準日后重大事項等內(nèi)容,企業(yè)是否做出說明和承諾。

7、評估報告中有關(guān)數(shù)據(jù)與備查文件中的相關(guān)會計資料是否相符,評估人員對賬面值的調(diào)整是否合理;評估報告有關(guān)數(shù)據(jù)與審計報告數(shù)據(jù)是否一致或匹配。

8、評估結(jié)論及分析是否準確、合理、完整。

9、參與評審的專家是否達成一致意見。

內(nèi)部審核報告篇十四

隨著社會的不斷發(fā)展和進步,各類企事業(yè)單位的數(shù)量也在快速增加,為了確保這些機構(gòu)的合法性和正當性,外部機構(gòu)經(jīng)常進行審核工作。作為驗收審核的第一手資料,審核報告承載著寶貴的信息,對于被審核企事業(yè)單位來說,審核報告是寶貴的參考依據(jù)和改進方向。筆者有幸參與了一次企業(yè)審核活動,并撰寫了相應(yīng)的審核報告,從中有不少收獲,今天將會對此進行總結(jié)和歸納。

首先,審核報告能夠及時發(fā)現(xiàn)問題。在參與審核工作的過程中,我們細致入微地觀察了被審核企事業(yè)單位的各項運營情況,并記錄在報告中。通過對報告的整理和總結(jié),我們對企事業(yè)單位的整體運營情況和存在的問題有所了解。這對企事業(yè)單位來說,相當于及時的信號,可以幫助他們發(fā)現(xiàn)自身存在的問題,及時進行調(diào)整和改進,避免問題進一步擴大化。在審核報告中,我們可以從各個細節(jié)中看到問題的發(fā)生,幫助企事業(yè)單位去找到問題的源頭,并制定相應(yīng)的解決方案。

其次,審核報告是企事業(yè)單位改進的重要指導(dǎo)。在審核活動中,我們既要客觀而又是具體地記錄下被審核對象的現(xiàn)狀和存在的問題,同時也要提供針對性的建議來促使被審核企事業(yè)單位未來的改進。通過直接參與審核工作并親身撰寫審核報告,我深刻認識到一個優(yōu)秀的審核報告應(yīng)當具備以下特點:準確、客觀、有針對性和具體。通過對審核報告的整理和分析,企事業(yè)單位可以清楚地認識到自身存在的問題和不足,并能夠迅速采取相應(yīng)的措施進行改進。此外,在審核報告中,我們也可以提供一些建議和意見,幫助企事業(yè)單位克服困難,找到合適的方法,實現(xiàn)更好的發(fā)展。

再次,審核報告能夠提供信息的公開和透明。作為一個審核工作的產(chǎn)物,審核報告是對被審核對象的客觀記錄和反映。在編寫審核報告之前,我們要采集和整理大量信息,對企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)、運營以及各種數(shù)據(jù)進行了充分了解。通過在審核報告中詳實地表達這些信息,我們幫助企事業(yè)單位宣傳和傳播自身的情況。這種公開和透明的方式可以有效地提高企事業(yè)單位的公信力和形象,同時也促使其積極主動地進行改進和提升。企事業(yè)單位積極面對和接受審核結(jié)果,并及時公開和解釋,這將進一步提高其在社會中的聲譽和影響力。

最后,審核報告也是一個學(xué)習和進步的機會。在參與審核工作的過程中,我們與被審核對象進行了深入的交流和互動,通過與他們的溝通,我們了解到他們的業(yè)務(wù)和管理實踐,也開拓了我們的思路和視野。通過撰寫審核報告,我們不僅能夠深入了解被審核對象的狀況,也能夠加深對于相關(guān)政策、法規(guī)的了解。我們在編寫審核報告中不斷思考和總結(jié)的過程中,也能夠提高自身的專業(yè)素養(yǎng)和分析能力。因此,通過參與審核工作并撰寫審核報告,我們不僅能夠提升自己的能力,也為我們今后的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。

綜上所述,參與審核工作并撰寫審核報告不僅可以及時發(fā)現(xiàn)問題、提供改進的指導(dǎo),提高企事業(yè)單位的公信力和形象,也是一個學(xué)習和進步的機會。因此,我認為審核報告是一份寶貴的參考資料,我們要善于利用審核報告提供的信息,主動進行改進和提升。在今后的工作中,我將繼續(xù)加強自身的學(xué)習和實踐,努力做到更加客觀、準確地撰寫審核報告,并為企事業(yè)單位的改進和發(fā)展提供更有價值的建議和意見。

內(nèi)部審核報告篇十五

通運輸行業(yè)標準《公路試驗檢測數(shù)據(jù)報告編制導(dǎo)則》jt/t828-2012中統(tǒng)一制定的格式。表格內(nèi)容應(yīng)填寫完善,簽名齊全,文字簡潔,字跡清晰,數(shù)據(jù)準確,結(jié)論正確。

2.試驗檢測人員按規(guī)程要求完成各項試驗檢測后,應(yīng)及時按要求編寫試驗檢測原始記錄資料,并簽名。試驗檢測人員必須持有省交通運輸廳核發(fā)的試驗檢測員資格證書。

3.試驗檢測原始記錄資料編寫完成后,交由相關(guān)專業(yè)的試驗檢測工程師進行復(fù)核,簽名后方可編制試驗檢測報告。復(fù)核內(nèi)容包括:檢測項目、檢測依據(jù)是否正確;原始記錄是否采用法定計量單位、原始記錄及圖表內(nèi)容是否完整、字跡是否清晰、數(shù)據(jù)更改是否符合有關(guān)要求;所用儀器設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)等。

4.試驗檢測報告經(jīng)試驗檢測人員、復(fù)核人員簽名后交由技術(shù)負責人進行全面審核,并簽名。審核內(nèi)容包括:試驗檢測項目是否超出工地試驗室授權(quán)許可范圍;檢測方法、程序是否符合有關(guān)標準規(guī)范、檢測方案的.要求;檢測報告是否采用統(tǒng)一格式,填寫內(nèi)容是否完整,計量單位是否正確、不確定度表述是否符合要求;檢測報告結(jié)論是否客觀、規(guī)范、科學(xué)、準確、嚴謹,與原始記錄信息是否一致等。

5.試驗檢測報告審核完成后,經(jīng)試驗室主任審批簽發(fā),并經(jīng)登記、編號、蓋印后方可發(fā)送。試驗檢測報告統(tǒng)一由資料員進行保管,按要求進行歸檔和登記臺帳。

6.歸檔的試驗檢測資料除試驗室主任或技術(shù)負責人同意外,任何人不得外借資料。

7.試驗檢測報告任何人不得更改。

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