桂圓離職審計(jì)報(bào)告（專業(yè)17篇）

報(bào)告是一種將研究結(jié)果、調(diào)查分析或工作進(jìn)展等以書面形式呈現(xiàn)的文件，它通常包含著有關(guān)特定主題的詳盡內(nèi)容。報(bào)告需要按照邏輯和結(jié)構(gòu)清晰的方式展開(kāi)，以幫助讀者理解信息的體系和關(guān)聯(lián)。下面是一份對(duì)某個(gè)項(xiàng)目的評(píng)估報(bào)告，該報(bào)告詳細(xì)分析了項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的成果和問(wèn)題。

桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇一

任期內(nèi)住宅中心累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入40,980,187.72元，累計(jì)支出34,356,705.56元，結(jié)余6,623,482.16元。各年度收入支出情況如下:。

四、本次審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及審計(jì)建議。

(一)內(nèi)部控制方面。

1、費(fèi)用支出審批權(quán)限不明確。

住宅中心、1-9月個(gè)別大額支付憑證無(wú)審批人簽字，如：10月，住宅中心向北京安信信息咨詢公司支付咨詢費(fèi)200,000元;費(fèi)用支出審批權(quán)限不明確，部分大額費(fèi)用報(bào)銷未經(jīng)中心主任審批，如：203月退聶梅生應(yīng)付未付工資48,255.28元(審批人為童悅仲);年3月和12月分別支付印刷費(fèi)100,000和120,000元(審批人分別為梁小青和童悅仲)等等。審計(jì)中我們未取得住宅中心費(fèi)用審批相關(guān)授權(quán)書。

建議住宅中心完善報(bào)銷審批程序，規(guī)范劃分審批權(quán)限。

2、費(fèi)用支出依據(jù)不充分。

(1)大額辦公費(fèi)及勞保費(fèi)支出原始單據(jù)不全。

201-9月,住宅中心累計(jì)發(fā)生辦公費(fèi)用210,283.85元，經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)大部分辦公費(fèi)及勞保費(fèi)支出報(bào)銷手續(xù)不全，報(bào)銷憑證后僅附商場(chǎng)發(fā)票，無(wú)購(gòu)貨明細(xì)清單。如：年1月11號(hào)憑證反映在甘家口商場(chǎng)購(gòu)辦公用品合計(jì)51,283.6元，2008年3月4號(hào)憑證反映在北京德泰華盛商貿(mào)公司購(gòu)辦公用品16,806元，2008年3月9號(hào)憑證、4月17號(hào)憑證、8月9號(hào)憑證反映在甘家口商場(chǎng)購(gòu)勞保用品10,500元、11,000元和11,500元，憑證后附發(fā)票,無(wú)明細(xì)清單。購(gòu)入的辦公用品無(wú)接收人簽字，未建立辦公用品管理臺(tái)賬。

品11,000元、2007年12月12憑證反映在甘家口商場(chǎng)購(gòu)辦公用品30,175元,憑證后附發(fā)票，無(wú)明細(xì)清單。

(2)汽油票支出較大，缺少相關(guān)內(nèi)部控制制度。

住宅中心賬面上共有2臺(tái)車輛，分別為本田(京et3602)、福特(京eh5439);據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2007年1月1日至2008年9月30日住宅中心共報(bào)銷汽油票14.14萬(wàn)元。

建議住宅中心完善內(nèi)部控制制度，完善審批程序，加強(qiáng)費(fèi)用支出控制。

3、未制定補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)具本管理辦法。

住宅中心從開(kāi)始計(jì)提補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，執(zhí)行北京市海淀區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)局海勞社醫(yī)發(fā)[]125號(hào)“關(guān)于做好企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)工作的通知”文件。

該文件規(guī)定：(1)按工資總額的4%計(jì)提，從成本中列支。各企業(yè)可以根據(jù)自已的實(shí)際情況，采取將補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)建立在企業(yè)外部、企業(yè)外部、企業(yè)內(nèi)外部相結(jié)合等多種方式;(2)選擇將補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)建立在企業(yè)內(nèi)部的(從資金管理到審核報(bào)銷全部在企業(yè)內(nèi)部封閉運(yùn)行，相應(yīng)事務(wù)及報(bào)銷手續(xù)都由企業(yè)管理)，企業(yè)要制定補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的具體管理辦法及每年度的`預(yù)算方案，且管理辦法及預(yù)算方案須經(jīng)職工(代表)大會(huì)審議，企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的運(yùn)行情況接受職工(代表)大會(huì)審查;(3)企業(yè)將本單位建立補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的情況報(bào)區(qū)社保中心備案。

住宅中心按工資總額的4%計(jì)提，選擇將補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)建立在企業(yè)內(nèi)部的管理方式，但未制定補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)具體管理辦法及預(yù)算，也未將建立補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的情況報(bào)區(qū)社保中心備案。

住宅中心從206月計(jì)提補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，至2008年9月30日累計(jì)計(jì)提補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)242,325.79元，從未使用。

位建立補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的情況報(bào)區(qū)社保中心備案。

4、會(huì)計(jì)檔案管理。

住宅中心“其他應(yīng)付款-印刷費(fèi)”2008年9月30日余額425,675元，財(cái)務(wù)人員介紹該項(xiàng)印刷費(fèi)系6月45號(hào)憑證計(jì)提，經(jīng)審核206月45號(hào)憑證內(nèi)容與該項(xiàng)余額不相符，因上任會(huì)計(jì)郝志文離職時(shí)未做交接，并帶走年明細(xì)分類賬，至使計(jì)提印刷費(fèi)事項(xiàng)無(wú)法進(jìn)一步核實(shí)。

建議住宅中心加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，保證財(cái)務(wù)資料的完整可查，同時(shí)應(yīng)做好財(cái)務(wù)交接工作。對(duì)缺失檔案積極做出妥善處理。

(二)固定資產(chǎn)管理。

1、購(gòu)置辦公設(shè)備未參加政府采購(gòu)。

住宅中心財(cái)務(wù)賬面反映，2008年1月購(gòu)ibm筆記本2臺(tái)，合計(jì)支出37,300元;2007年12月購(gòu)電動(dòng)跑步機(jī)1臺(tái)、按摩椅1臺(tái)，合計(jì)支出10,200元;2007年6月購(gòu)聯(lián)想電腦2臺(tái)，合計(jì)支出20,750元;2007年10月購(gòu)電動(dòng)自行車一輛，支出1,790元;上述固定資產(chǎn)購(gòu)置未按照國(guó)家政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定參加政府采購(gòu)。

2、購(gòu)辦公家具未結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

2008年3月住宅中心購(gòu)買諾基亞手機(jī)三部，合計(jì)10210元，未結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。2008年4月12號(hào)憑證，住宅中心購(gòu)置辦公家具支出2,200元，未結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

建議住宅中心遵守國(guó)家政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定及事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行固定資產(chǎn)的購(gòu)置和管理。

(三)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面。

1、會(huì)議費(fèi)支出報(bào)銷依據(jù)不充分。

銀9憑證反映報(bào)銷會(huì)議費(fèi)97,123元，由中國(guó)康輝旅行社集團(tuán)有限公司出具發(fā)票;2007年9月5號(hào)憑證支出會(huì)議費(fèi)9,386元，由成都光大國(guó)際旅行社有限公司出具發(fā)票。上述會(huì)議費(fèi)支出未附會(huì)議通知單等相關(guān)資料。

2、技術(shù)服務(wù)費(fèi)支出未取得發(fā)票。

2007年11月和2008年1月住宅中心向河北省建設(shè)廳住宅產(chǎn)業(yè)化住宅中心分別支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)47,250元，報(bào)銷憑證后附對(duì)方單位開(kāi)來(lái)的收據(jù)，無(wú)發(fā)票;2007年4月和2008年9月住宅中心向?qū)幭幕刈遄灾螀^(qū)住宅建設(shè)管理中心分別支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)47,250元和160,650元，報(bào)銷憑證后附對(duì)方單位開(kāi)來(lái)的收據(jù)，無(wú)發(fā)票。

3、截止審計(jì)時(shí)，住宅中心未實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)電算化管理，財(cái)務(wù)部門仍采用手工方式記賬。

建議住宅中心加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格遵守和執(zhí)行《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，盡快實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)電算化。

五、審計(jì)評(píng)價(jià)。

陸克華同志任職期間，重點(diǎn)抓研究制定標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)框架體系，研究完善住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化技術(shù)框架體系，逐步完善住宅建設(shè)的技術(shù)體系，組織編制了《經(jīng)濟(jì)適用住房標(biāo)準(zhǔn)》;編寫和出版了《國(guó)家康居住宅示范工程住宅部品與產(chǎn)品選用指南》、《住宅部品認(rèn)證》、《中國(guó)住宅工程質(zhì)量—現(xiàn)狀剖析、國(guó)際借鑒、未來(lái)對(duì)策》、《住宅性能評(píng)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)圖解》等書籍。

任職期間，按照建設(shè)部工作的總體部署，完成了《建立符合我國(guó)國(guó)情的住宅建設(shè)和消費(fèi)模式》和《政府在公共住房政策的作用》等報(bào)告，通過(guò)了建設(shè)部領(lǐng)導(dǎo)及各部委組織的專家評(píng)委會(huì)的評(píng)審，最終形成《建立節(jié)能省地型住宅為導(dǎo)向的住宅建設(shè)模式》和《住房?jī)r(jià)格合理性與穩(wěn)定性評(píng)價(jià)研究》兩個(gè)文件，此外，住宅中心還完成了《關(guān)于通過(guò)立法推進(jìn)住宅全裝修的建議》、《我國(guó)政策性保障住房機(jī)構(gòu)研究》、《加強(qiáng)廉租房供應(yīng)的建議》、《政府在公共住房政策的作用》等一系列有針對(duì)性的研究報(bào)告。

陸克華同志任職期間，加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，先后制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《人事管理制度》、《職工考勤管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理辦法》等內(nèi)部控制制度，但部分財(cái)務(wù)管理制度未得到有效執(zhí)行。建議住宅中心加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制，注重實(shí)物資產(chǎn)管理，健全補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的具體管理辦法，完善各項(xiàng)支出審批程序。

附表。

1、資產(chǎn)負(fù)債表。

2、收入支出表。

中審會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

中國(guó)·北京中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

2008年12月18日。

桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇二

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行縣支行：

受中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣市分行的委托，駐廣元審計(jì)辦事處于20xx年11月1至11日，對(duì)你行副行長(zhǎng)***同志任職期間(20xx年11月至20xx年9月)的責(zé)任履行情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

審計(jì)范圍。

一、抽查機(jī)構(gòu)。

本次審計(jì)嚴(yán)格按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)責(zé)任稽核操作規(guī)程》進(jìn)行。審計(jì)小組抽查了支行資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)部門，并依據(jù)該行所轄經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的具體狀況抽查了支行營(yíng)業(yè)部、***分理處、***、***營(yíng)業(yè)所四個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。

二、業(yè)務(wù)范圍。

審計(jì)時(shí)限為20xx年11月至20xx年9月，本次重點(diǎn)審計(jì)了20xx年1月至20xx年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和完成上級(jí)行下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)方面的情況，并按照審計(jì)內(nèi)容和要求，采取召開(kāi)支行機(jī)關(guān)中層干部和部分職工代表會(huì)議、發(fā)出審計(jì)問(wèn)卷調(diào)查、進(jìn)行部分員工座談、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)等方式，對(duì)有關(guān)賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會(huì)記錄、執(zhí)行授權(quán)等情況進(jìn)行了抽樣檢查和審計(jì)認(rèn)定。

基本情況。

一、個(gè)人簡(jiǎn)歷。

***，男,19xx年3月出生，大學(xué)文化，中共黨員,經(jīng)濟(jì)師,19xx年6月參加工作，19xx年6月至19xx年12月在*****營(yíng)業(yè)所、***支行工作;19xx年12月至19xx年5月在******工作;19xx年5月至20xx年10月在****工作;20xx年11月至20xx年10月任***;20xx年11月至今任***。

二、人員機(jī)構(gòu)情況。

該行機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部門。

截止20xx年9月末，全行現(xiàn)有對(duì)外營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)10個(gè);現(xiàn)有職工126人，其中：長(zhǎng)期合同工97人、儲(chǔ)蓄合同工29人;中層以上干部27人。

三、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

(一)樹(shù)立存款是“第一要?jiǎng)?wù)”的理念，促進(jìn)籌資工作跨越式發(fā)展。20xx年11月***農(nóng)行各項(xiàng)存款余額為53433萬(wàn)元，其中儲(chǔ)蓄余額45849萬(wàn)元，截至20xx年9月末，全行各項(xiàng)存款余額已達(dá)85069萬(wàn)元，其中儲(chǔ)蓄存款余額達(dá)77729萬(wàn)元。分別增加了31636萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.2%;增加31880萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.53%。實(shí)現(xiàn)了籌資工作跨越式大發(fā)展，縣支行多次被評(píng)省市分行組織資金工作的先進(jìn)單位。

(二)求真務(wù)實(shí)，狠抓風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。兩年來(lái)，全行共清收不良貸款1314萬(wàn)元，其中本金1020萬(wàn)元，利息295萬(wàn)元;盤活不良貸款213萬(wàn)元，保全不良貸款882萬(wàn)元，處置抵貸資產(chǎn)57萬(wàn)元，執(zhí)行未結(jié)案件18件，金額523萬(wàn)元。全面完成了市分行下達(dá)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，有效的提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。20xx年度***支行被市分行評(píng)為清收不良貸款先進(jìn)集體。

(三)大力開(kāi)展中間業(yè)務(wù)，有效拓展財(cái)務(wù)收入來(lái)源。提高認(rèn)識(shí)，充分發(fā)揮中間業(yè)務(wù)的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務(wù)增收來(lái)源。加大中間業(yè)務(wù)的宣傳力度，提高客戶對(duì)金穗系列卡的市場(chǎng)認(rèn)知度，以銀行卡收費(fèi)新規(guī)定為契機(jī)，逐步提高卡質(zhì)量，努力營(yíng)造更良好的用卡環(huán)境。幾年來(lái)，全行累計(jì)發(fā)卡134914張，卡存款余額15035萬(wàn)元，新增發(fā)卡63823張，新增卡存款6267萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入340萬(wàn)元，增加285萬(wàn)元。

四、主要管理措施。

(一)找準(zhǔn)工。

一是狠抓形象工程，采取“定期宣傳與常年宣傳，門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結(jié)合的辦法，結(jié)合各類客戶聽(tīng)得懂、看得懂的宣傳資料和標(biāo)語(yǔ)以及提升改造部份營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等方式，大力提升農(nóng)業(yè)銀行品牌。

二是充分利用農(nóng)行形式多樣的金融產(chǎn)品，以滿足不同客戶的所需。今年，還開(kāi)辦了銀證通、電話銀行、網(wǎng)上銀行等新業(yè)務(wù)產(chǎn)品，極大地滿足了客戶需求。

三是由被動(dòng)營(yíng)銷變主動(dòng)營(yíng)銷，全縣12個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，紛紛走出柜臺(tái)，抓住時(shí)節(jié)，深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方，去營(yíng)銷我們的產(chǎn)品，極大方便了客戶。

(二)努力清收盤活不良貸款，不斷提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。

一是落實(shí)責(zé)任，全員參與清收盤活不良貸款。推行三個(gè)清收責(zé)任制，即：領(lǐng)導(dǎo)“1+n”清收責(zé)任制，科室、所部分清收責(zé)任制，清收任務(wù)到人責(zé)任制，做到了中層干部人人有任務(wù)，個(gè)個(gè)有實(shí)效。

二是依法維權(quán)，打擊制止逃、廢銀行債務(wù)。加大了法人客戶的清收力度，在獲悉***縣種子公司、高觀鄉(xiāng)農(nóng)技站、植物油廠等企業(yè)逃廢我行債務(wù)時(shí)，通過(guò)依法向法院提出強(qiáng)制申請(qǐng)，查封財(cái)產(chǎn)585余萬(wàn)元，收回貸款203萬(wàn)元，保全資產(chǎn)170余萬(wàn)。

三是加大處置資產(chǎn)力度，千方百計(jì)盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過(guò)加大宣傳力度，擴(kuò)大社會(huì)影響，公開(kāi)進(jìn)行拍賣等形式有效的對(duì)抵債資產(chǎn)進(jìn)行了處置，達(dá)到盤活和提升目的。

(三)緊緊依托銀行品牌效應(yīng)，加強(qiáng)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和發(fā)展。

一是提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)全行對(duì)發(fā)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要性認(rèn)識(shí)。

二是緊緊依托信貸資源，切實(shí)搞好信貸客戶保險(xiǎn)代理工作。

三是調(diào)整代理品種，提高壽險(xiǎn)代理質(zhì)量。幾年來(lái)全行實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入501萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)收入25萬(wàn)元。

(四)強(qiáng)化信貸管理，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

為了有效的促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，切實(shí)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。一是進(jìn)一步明確信貸新規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范了信貸決策程序。二是組織實(shí)施“三個(gè)一”工程。三是進(jìn)一步強(qiáng)化貸后管理，明確環(huán)節(jié)和要點(diǎn)。四是確保在上級(jí)行業(yè)務(wù)檢查中不出問(wèn)題。采取“二個(gè)集中”，“四個(gè)統(tǒng)一”和“五個(gè)一樣的辦法”，整理完善了信貸檔案，并得到市分行好評(píng)。五是加強(qiáng)對(duì)信貸業(yè)務(wù)的督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正問(wèn)題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中，發(fā)出整改通知書21份，并罰10人次。有力地促進(jìn)了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項(xiàng)貸款3100余萬(wàn)元,潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款1600余萬(wàn)元，收回利息300余萬(wàn)元。

(五)加強(qiáng)后勤管理，切實(shí)搞好后勤保障工作。在分管辦室工作的過(guò)程中，認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)做好后勤保障工作。

三是規(guī)范車輛使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行“派車單”制度，使車輛使用有序;四是建立了大宗物品集中采購(gòu)制度，減少了不必要浪費(fèi)。

四是改變文印方式，降低了成本，提高了質(zhì)量。

審計(jì)結(jié)果。

一、主要問(wèn)題。

1.未嚴(yán)格落實(shí)支行審查、審批要求2筆，金額170萬(wàn)元。

別是：20xx年12月28日,***營(yíng)業(yè)所向***中學(xué)校發(fā)放流動(dòng)資金一筆,期限3年,金額170萬(wàn)元。未按支行審查、審批要求落實(shí)開(kāi)立三個(gè)賬戶(基本賬戶、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶);20xx年4月4日***營(yíng)業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬(wàn)元，期限3年。支行審查、審批客戶應(yīng)按月還款，但營(yíng)業(yè)所與客戶制定的還款計(jì)劃為按年還款。

2.抵押登記不規(guī)范9筆，金額56.65萬(wàn)元。

一是***營(yíng)業(yè)所20xx年12月14日，向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款15萬(wàn)元，期限3年，用途為轉(zhuǎn)債承接。抵押擔(dān)保物為張啟良房屋兩套，但土地他項(xiàng)權(quán)證僅一個(gè)，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。

二是辦公寫作網(wǎng)營(yíng)業(yè)所20xx年6月10日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6萬(wàn)元;20xx年5月29日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6.65萬(wàn)元;20xx年6月15日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬(wàn)元;。20xx年6月11日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬(wàn)元;20xx年8月30日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬(wàn)元;20xx年6月20日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6萬(wàn)元;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬(wàn)元，土地性質(zhì)為劃撥;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬(wàn)元，土地性質(zhì)為劃撥。以上借款共計(jì)8筆，抵押物土地均未辦理抵押登記。

3.合同填寫不規(guī)范4筆，金額17萬(wàn)元。

分別是：20xx年6月16日,***營(yíng)業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬(wàn)元，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬(wàn)元。借款合同未編號(hào)，合同無(wú)貸款負(fù)責(zé)人印章;20xx年6月20日***營(yíng)業(yè)所向xx發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額7萬(wàn)元，期限1年，合同內(nèi)容填寫不完整;20xx年4月4日***營(yíng)業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬(wàn)元，期限3年，合同內(nèi)容填寫不完整。

4.借款人資料不全8筆，金額45.9萬(wàn)元。

分別是：20xx年4月5日,***營(yíng)業(yè)所向徐xx發(fā)放住房裝修貸款4.5萬(wàn)元，20xx年4月4日,***營(yíng)業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬(wàn)元,無(wú)配偶個(gè)人情況證明、戶籍證明，無(wú)擔(dān)保人個(gè)人情況證明;20xx年6月16日,***營(yíng)業(yè)所向李xx發(fā)放住房裝修貸款5萬(wàn)元,抵押物清單中抵押權(quán)人未蓋章;20xx年4月4日，***營(yíng)業(yè)所向楊xx發(fā)放住房裝修貸款3萬(wàn)元，劃款扣款委托書未加蓋支行印章;20xx年6月16日，***營(yíng)業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款金額2萬(wàn)元;2xx年6月16日，***營(yíng)業(yè)所向高xx發(fā)放住房裝修貸款6萬(wàn)元。上6筆借款資料中住房裝修合同無(wú)裝修總造價(jià);20xx年12月14日，***營(yíng)業(yè)所向xx發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款15萬(wàn)元。抵押擔(dān)保人張xx和房屋所有權(quán)人張xx無(wú)有權(quán)證明機(jī)關(guān)證明為同一人;20xx年4月14日，***營(yíng)業(yè)所向何xx發(fā)放個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款8.4萬(wàn)元,期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃xx，劃款扣款賬戶為黃xx簽字，無(wú)借款人簽字。

5.貸后管理不規(guī)范7戶，金額13738萬(wàn)元。

分別是：20xx年12月28日,***營(yíng)業(yè)所向***白龍中學(xué)校發(fā)放流動(dòng)資金一筆,期限3年,金額170萬(wàn)元，現(xiàn)余額167萬(wàn)元。3季度貸后管理報(bào)告無(wú)管戶經(jīng)理簽字;20xx年?duì)I業(yè)部向***縣醫(yī)藥有限公司發(fā)放借新還舊貸款1筆，期限1年，金額23萬(wàn)元無(wú)3季度貸后檢查報(bào)告;向***土地開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)放貸款1.2億,現(xiàn)余額10640萬(wàn)元。20xx年10月、11月、12月無(wú)貸后定期檢查表。***縣交通局貸款375萬(wàn)元，20xx年3季度定期檢查表;20xx年向***縣人民醫(yī)院發(fā)放借新還舊貸款115萬(wàn)元，期限1年。***縣電力有限責(zé)任公司貸款2筆，余額1818萬(wàn)元;20xx-20xx年，分3筆共向***縣星王巾被有限責(zé)任公司發(fā)放貸款3筆，共計(jì)金額600萬(wàn)元。以上7戶貸后管理均未按期進(jìn)行信用等級(jí)測(cè)評(píng)。

6.未按規(guī)定對(duì)不良貸款及時(shí)進(jìn)行催收。

二、成因及責(zé)任認(rèn)定。

產(chǎn)生上述問(wèn)題的原因是多方面的'，既有主觀原因，又有客觀原因?，F(xiàn)根據(jù)問(wèn)題存在的不同情況，經(jīng)審計(jì)工作組的審計(jì)、調(diào)查和分析后認(rèn)為：其客觀原因主要是：經(jīng)辦人員的在業(yè)務(wù)水平不高，對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)不夠造成的。主觀原因是：各業(yè)務(wù)部門的自律監(jiān)管處罰不到位，工作的責(zé)任心不強(qiáng)形成的，***同志應(yīng)負(fù)一定的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

三、總體評(píng)價(jià)。

本次審計(jì)共發(fā)出審計(jì)調(diào)查問(wèn)卷16份，收回16份。其中認(rèn)為***同志履行副行長(zhǎng)職責(zé)為優(yōu)秀的14人，稱職的2人。通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷和與部分員工座談，總體評(píng)價(jià)情況是：***支行副行長(zhǎng)***同志在任職期間組織制定了《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行***支行費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》、《辦公寫作網(wǎng)支行不良貸款控制辦法》、《cms系統(tǒng)維護(hù)管理辦法》、《貸后管理責(zé)任制》、《資產(chǎn)部績(jī)效考核辦法》等內(nèi)部管理制度和辦法，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了一定的積極作用;員工關(guān)心的熱點(diǎn)是資產(chǎn)質(zhì)量差、員工收入低、不良貸款占比高的問(wèn)題等;職工對(duì)行長(zhǎng)最滿意的是：具有開(kāi)拓精神，業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)，工作踏實(shí)，平易近人。

綜合職工評(píng)價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的情況，審計(jì)組總體評(píng)價(jià)是：***同志任現(xiàn)職以來(lái)，在市分行黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)黨委一班人，認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論以及同志“三個(gè)代表”的重要論述和十六屆四中全會(huì)精神，掌握鄧小平理論的科學(xué)體系和“三個(gè)代表”重要思想內(nèi)涵，并將其作為行動(dòng)指南。積極配合支持“一把手”工作，扎實(shí)工作，辛勤耕耘，以壓控不良為己任，以防范風(fēng)險(xiǎn)為前提，以提高效益為最終目標(biāo)，竭力開(kāi)展了一系列工作，促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展，為***農(nóng)行形象的打造，為農(nóng)行業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)效益的提升做出了一定的貢獻(xiàn)。但由于歷史原因，資產(chǎn)質(zhì)量尚待進(jìn)一步提高，待消化的包袱還很沉重。但***同志為***農(nóng)行的發(fā)展還是作了大量艱苦細(xì)致的工作，履行副行長(zhǎng)職責(zé)是稱職的。

桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇三

陳蘭同志因置換需要由護(hù)城支行離職，受總行人力資源部委托，根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用合作社干部職工離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》和常武農(nóng)商行經(jīng)審字第39號(hào)審計(jì)通知書，我稽核小組于8月20日對(duì)陳蘭同志在護(hù)城工作期間的德、能、勤、績(jī)、廉五個(gè)方面的表現(xiàn)進(jìn)行了稽核審計(jì)，在審計(jì)過(guò)程中采取了聽(tīng)取本人述職、進(jìn)行座談等方法，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

一、基本情況。

陳蘭，女，現(xiàn)年48歲，大專文化，助理會(huì)計(jì)師，1988年至1995年9月本人在武陵區(qū)德山信用社工作，先后從事過(guò)儲(chǔ)蓄員，儲(chǔ)蓄所長(zhǎng)，1995年因工作的需要從德山信用社到到護(hù)城信用社工作至今。

二、主要工作成績(jī)：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，與時(shí)俱進(jìn)。

陳蘭同志在護(hù)城支行工作期間，能認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論知識(shí)，不斷加強(qiáng)對(duì)自身修養(yǎng)的提高，積極參加總行的各項(xiàng)學(xué)習(xí)。

2、愛(ài)崗敬業(yè)，做好本職工作。

和人。

至在護(hù)城信用社的本部任所長(zhǎng)，在任職期間能帶領(lǐng)所有的員工認(rèn)真做好各項(xiàng)工作，積極的完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)到所里的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。

20至今任護(hù)城支行濱湖西路分理處的一級(jí)主管，在任職期間能積極帶頭學(xué)習(xí)各項(xiàng)新的業(yè)務(wù)和新的規(guī)章制度。提高自己和員工的業(yè)務(wù)水平和道德修養(yǎng)，所以從年至2濱湖西路分理處，每年卻能超額完成支行下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，并且、被總行評(píng)為先進(jìn)集體。

三、經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況。

本稽核小組通過(guò)職工座談和審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)陳蘭同志在護(hù)城支行。

工作期間有遺留問(wèn)題、經(jīng)濟(jì)責(zé)任問(wèn)題。也未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)行為，也無(wú)自借、介紹和擔(dān)保貸款。陳蘭所管理的所有重要檔案已移交給邱潔、李宏敏(具體明細(xì)見(jiàn)移交表)。

四、審計(jì)結(jié)論及建議。

通過(guò)對(duì)陳蘭同志在護(hù)城支行工作情況的座談、走訪以及對(duì)相關(guān)。

資料審計(jì)，本稽核小組認(rèn)為：該同志在護(hù)城支行工作期間，工作踏實(shí)，政治思想好，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，未發(fā)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)方面的違規(guī)問(wèn)題及應(yīng)由本人負(fù)責(zé)的其他責(zé)任問(wèn)題。

稽核審計(jì)小組：

二0一五年八月二十三日。

桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇四

12月31日。

(除了特別說(shuō)明外，金額以人民幣表述)。

一、公司基本情況。

xxxxxx設(shè)備有限公司成立于xx日xx日，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)注冊(cè)號(hào)。

21610118766，注冊(cè)資本人民幣叁佰萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為有限責(zé)任公司。公司法定代表人xxx，法定地址：xx市xx區(qū)xx街xx號(hào).

本公司會(huì)計(jì)期間自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止。(三)記賬本位幣。

本公司以人民幣為記賬本位幣(四)記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則。

(六)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)。

確認(rèn)為現(xiàn)金等價(jià)物。

(七)短期投資1、

短期投資以取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià)：短期投資持有期間所獲得的現(xiàn)金股利或利息(不。

短期投資損益的確認(rèn)方法為：在處置短期投資時(shí)，將其賬面價(jià)值與實(shí)際取得價(jià)款的差額，

(八)壞賬核算方法。

期末應(yīng)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)可收回性予以判斷，并預(yù)計(jì)可能產(chǎn)生的壞賬損失，按采用“余額百分法”計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，并計(jì)入當(dāng)年損益。具體計(jì)提比例如下：對(duì)于預(yù)付賬款，如有確鑿證據(jù)表明其不符合預(yù)付賬款性質(zhì)，或者因供貨單位破產(chǎn)、撤銷等原因已無(wú)望再收到所購(gòu)貨物的，應(yīng)當(dāng)將原計(jì)入預(yù)付賬款的金額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款，并按規(guī)定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。對(duì)于持有的未到期應(yīng)收票據(jù)，如有確鑿證據(jù)證明不能夠收回或收到的可能性不大時(shí)，應(yīng)將其賬面余額轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款，并計(jì)提相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備。

(九)存貨。

1、產(chǎn)成品、半成品、低值易耗等。各類存貨以其實(shí)際成本入賬。

本公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資，在取得時(shí)按照初始投資成本入賬。

為初始投資成本的收回，沖減投資的賬面價(jià)值。

采用權(quán)益法核算的產(chǎn)期股權(quán)投資，本公司在取得股權(quán)投資后，按應(yīng)享有或分擔(dān)的被投資企業(yè)所有者權(quán)益的份額，根據(jù)被投資企業(yè)的當(dāng)期經(jīng)營(yíng)成果，確認(rèn)投資損益。

本公司股權(quán)投資借方差額，按合同規(guī)定的投資期限進(jìn)行攤銷，并計(jì)入當(dāng)期投資損益，貸方差額計(jì)入資本公積。

2、長(zhǎng)期債權(quán)投資。

本公司在取得長(zhǎng)期債權(quán)投資時(shí)，將取得時(shí)的實(shí)際成本作為初始投資成本。投資收益以按照票面價(jià)值與適用利率，按期計(jì)算確認(rèn)的利息收入加減溢出、折價(jià)調(diào)整后的金額確認(rèn)。

本公司按實(shí)際委托的貸款金額入賬并按照委托貸款協(xié)議規(guī)定的利率，于期末計(jì)提應(yīng)收利息確認(rèn)為投資收益。

(十二)固定資產(chǎn)1、固定資產(chǎn)的`確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)。

本公司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)為：使用年限在一年以上，且單位價(jià)值在2000元以上的房屋及建筑物、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)設(shè)備、器具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上并且使用年限超過(guò)兩年的也屬國(guó)定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的原值按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。

本公司固定資產(chǎn)折舊采用平均年限計(jì)提，按各類固定資產(chǎn)的原值和估計(jì)的使用年限，扣除殘值(原值的5%)，確定其折舊率。固定資產(chǎn)各類折舊率如下：

(十三)在建工程。

本公司在建工程按各項(xiàng)工程所發(fā)生的實(shí)際支出及為工程所發(fā)生的借款利息支出核算，并在該工程辦理交付使用竣工驗(yàn)收后，按工程的實(shí)際成本轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

(十四)無(wú)形資產(chǎn)。

無(wú)形資產(chǎn)在取得時(shí)，按依法取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià)，并自取得當(dāng)月起，在預(yù)計(jì)使用年限內(nèi)分期平均攤銷，計(jì)入損益。

(十五)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。

本公司發(fā)行的債券，按債券票面價(jià)值確認(rèn)應(yīng)付債券;按發(fā)行價(jià)格與票面價(jià)值之間的差額，確認(rèn)為債券溢價(jià)或債券折價(jià)。

本公司按期計(jì)提應(yīng)付債券的利息并按加減溢價(jià)或折價(jià)調(diào)整后的金額計(jì)入損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。

債券溢價(jià)或債券折價(jià)在債權(quán)存續(xù)期間，按直線分期攤銷。(十七)借款費(fèi)用。

本公司除為構(gòu)建固定的專門借款所發(fā)的借款費(fèi)用外，其他借款費(fèi)用用于發(fā)生時(shí)確認(rèn)為當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。

資本化金額為截至期末止構(gòu)建固定資產(chǎn)累計(jì)支出加權(quán)平均數(shù)與資本化率的乘積。資本化率以所有為構(gòu)建固定資產(chǎn)的加權(quán)平均利率確定，并根據(jù)借款的折價(jià)或溢價(jià)的每期攤銷額對(duì)資本化率做相應(yīng)的調(diào)整。

(十八)預(yù)計(jì)負(fù)債。

當(dāng)與或有關(guān)事項(xiàng)等相關(guān)的義務(wù)同時(shí)滿足(1)該義務(wù)是企業(yè)承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù);(2)該義務(wù)的履行很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè);(3)該義務(wù)的金額能夠可靠地計(jì)量等條件時(shí)，被確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債。

相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。

2、提供勞務(wù)，按以下原則確認(rèn)收入：

在資產(chǎn)負(fù)債日提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計(jì)的，采用完工百分比法提供勞務(wù)收入。提供勞務(wù)交易的完工進(jìn)度，根據(jù)實(shí)際選用蝦類方法情況確定：

(1)已完工作的測(cè)量。

(2)已經(jīng)提供的勞務(wù)占應(yīng)提供勞務(wù)總量的比例;(3)已經(jīng)發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例。

本公司按照從接受勞務(wù)方已收或應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款確定提供勞務(wù)收入總額，但已收或應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款不公允的除外。資產(chǎn)負(fù)債表日按照提供勞務(wù)收入總額乘以完工進(jìn)度扣除以前會(huì)計(jì)期間累計(jì)已確認(rèn)提供勞務(wù)收入后的金額，確認(rèn)當(dāng)期提供勞務(wù)收入。

在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易結(jié)果不能夠可靠估計(jì)的，分別下列情況處理：

(1)已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償?shù)模凑找呀?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本金額確認(rèn)提供勞。

務(wù)收入，并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本。

(2)已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)不能夠得到補(bǔ)償?shù)?，將已?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計(jì)入當(dāng)期損益，

不確認(rèn)提供勞務(wù)收入。

3、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)，按以下原則確認(rèn)收入：

與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入本公司，收入的金額能夠可靠地計(jì)量時(shí)，本公司分別下列情況確定讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入金額：

(1)當(dāng)建造合同的結(jié)果可以可靠地估計(jì)時(shí)，則與其相關(guān)的合同收入和合同成本在資產(chǎn)負(fù)債表日按合同完工程度經(jīng)客戶簽認(rèn)后予以確認(rèn)。合同完工程度是按累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本占估計(jì)合同總成本的比例計(jì)量。在資產(chǎn)負(fù)債表日，按照合同總收入乘以完工進(jìn)度扣除以前會(huì)計(jì)期間累計(jì)已確認(rèn)收入后的金額，確認(rèn)為當(dāng)期合同收入;同時(shí)，按照合同預(yù)計(jì)總成本乘以完工進(jìn)度扣除以前會(huì)計(jì)期間累計(jì)已確認(rèn)費(fèi)用后的金額，確認(rèn)為當(dāng)期合同費(fèi)用。因合同工程變更而產(chǎn)生的收入、索償及獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)在與客戶達(dá)成協(xié)議時(shí)記入合同收入。

(2)建造合同的記過(guò)不能可靠估計(jì)的，分別下列情況處理：

a、合同成本能夠收回的，合同收入根據(jù)能夠收回的實(shí)際合同成本予以確認(rèn)，合同成本在其發(fā)生的當(dāng)期確認(rèn)為合同費(fèi)用。

b、合同成本不可能收回的，在發(fā)生時(shí)立即確認(rèn)為合同費(fèi)用，不確認(rèn)合同收入。

本公司采用應(yīng)付稅法核算所得稅。所得稅匯算清繳采取自行申報(bào)核實(shí)繳納的方式。(二十一)。

員工社會(huì)保障及福利。

桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇五

根據(jù)萬(wàn)州分行離任審計(jì)通知和《中國(guó)工商銀行高級(jí)管理人員離任審計(jì)辦法》，萬(wàn)州分行審計(jì)組于20xx年8月21日至23日，對(duì)中國(guó)工商銀行重慶忠縣支行行長(zhǎng)慕容農(nóng)人同志實(shí)行了強(qiáng)制休假;對(duì)其任職期間貫徹執(zhí)行國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策，執(zhí)行總、市行和萬(wàn)州分行有關(guān)規(guī)定，履行行長(zhǎng)職責(zé)，組織支行經(jīng)營(yíng)管理，完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等情況進(jìn)行了離任審計(jì)。

一、審計(jì)組工作情況。

(一)慕容農(nóng)人同志作了書面述職。

審計(jì)組發(fā)出7份、收回6份《基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人離任(崗)審計(jì)調(diào)查問(wèn)卷》，并針對(duì)問(wèn)卷調(diào)查內(nèi)容進(jìn)行了個(gè)別談話，了解該同志任職期間經(jīng)營(yíng)管理及履職情況。

(二)查閱了該行20xx年至20xx年上半年工作總結(jié)，跟蹤核實(shí)了近兩年內(nèi)控制度建設(shè)和上級(jí)行對(duì)該行審計(jì)檢查、內(nèi)控評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況。

(三)現(xiàn)場(chǎng)抽查了支行營(yíng)業(yè)部運(yùn)行管理、電子銀行等方面的工作，調(diào)閱了查庫(kù)記錄。

網(wǎng)點(diǎn)檢查覆蓋面基本達(dá)到該行四個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的'三分之一。

(四)采用了20xx年4月“案件防控百日整治活動(dòng)”檢查結(jié)果、市分行內(nèi)控合規(guī)部20xx年7月理財(cái)業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查記錄表結(jié)果、20xx年8月14日《關(guān)于對(duì)萬(wàn)州分行信貸業(yè)務(wù)檢查的審計(jì)意見(jiàn)》和萬(wàn)州分行20xx年上半年安全保衛(wèi)檢查情況報(bào)告。

整個(gè)審計(jì)工作得到了忠縣支行和慕容農(nóng)人同志的積極配合，保證了離任審計(jì)工作的順利完成。

二、審計(jì)事實(shí)。

慕容農(nóng)人，男，20xx年12月出生，現(xiàn)年43歲，重慶萬(wàn)州人，中共黨員，大學(xué)文化，經(jīng)濟(jì)師。

20xx年8月參加工作，曾任天城支行信貸員、辦公室主任、營(yíng)業(yè)部主任等職務(wù)。

20xx年9月任萬(wàn)州分行團(tuán)委書記，此后曾任天城支行副行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)(主持工作)，20xx年9月任天城支行行長(zhǎng)(正科級(jí))，20xx年1月起任忠縣支行行長(zhǎng)。

忠縣支行內(nèi)設(shè)公司業(yè)務(wù)部、個(gè)人金融業(yè)務(wù)部、前臺(tái)業(yè)務(wù)部、辦公室等4個(gè)職能部室,下轄4個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，全行員工65人。

本次審計(jì)時(shí)限為20xx年1月至20xx年7月。

(一)經(jīng)營(yíng)管理行為。

慕容農(nóng)人同志任職期間，能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融方針政策和上級(jí)行的各項(xiàng)工作部署及要求，服從上級(jí)行的領(lǐng)導(dǎo)，接受行業(yè)及相關(guān)部門的監(jiān)管，堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，保證了支行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。

一是重點(diǎn)圍繞“五爭(zhēng)三?！焙涂h支行“6+1”戰(zhàn)略目標(biāo)，率領(lǐng)全行員工發(fā)揚(yáng)自強(qiáng)不息的精神，狠抓儲(chǔ)蓄存款及個(gè)人金融業(yè)務(wù)。

慕容農(nóng)人同志任職期間，完善營(yíng)銷競(jìng)賽考核獎(jiǎng)懲辦法，支行對(duì)個(gè)金產(chǎn)品逐一制定了營(yíng)銷費(fèi)用配置標(biāo)準(zhǔn)，按季組織考核。

支行組成營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，抓住拆遷補(bǔ)償和征地賠償?shù)仍搭^攬存，按項(xiàng)目建立跟蹤臺(tái)帳，及時(shí)掌握信息，制定周密的營(yíng)銷方案，全力組織營(yíng)銷。

明確各階段的儲(chǔ)蓄存款增存目標(biāo)，細(xì)化落實(shí)到各部門、網(wǎng)點(diǎn)和個(gè)人，加強(qiáng)進(jìn)度督辦，按月通報(bào)完成進(jìn)度及分析營(yíng)銷工作中存在的問(wèn)題，對(duì)完成任務(wù)進(jìn)度差的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，促使采取措施，提升業(yè)績(jī)。

二是積極營(yíng)銷公營(yíng)存款。

通過(guò)《對(duì)公特大客戶聯(lián)系人名單》、《對(duì)公大客戶聯(lián)系人名單》，完善營(yíng)銷體制，實(shí)行分層營(yíng)銷，把優(yōu)質(zhì)客戶的維護(hù)責(zé)任落實(shí)到人，做到任務(wù)明確，職責(zé)清楚。

對(duì)重點(diǎn)客戶建立營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)日常關(guān)系維護(hù)、深度挖掘客戶價(jià)值，了解客戶資金流向。

支行按月通報(bào)、分析存款增長(zhǎng)變化情況。

建立了定期拜訪客戶制度，掌握客戶動(dòng)態(tài)，穩(wěn)固銀企關(guān)系。

建立了重大事項(xiàng)通報(bào)制度，提高了支行對(duì)客戶的響應(yīng)速度和市場(chǎng)反映能力。

狠抓信息利用。

加強(qiáng)與縣發(fā)改委、工商局、財(cái)政局、招商局、工業(yè)園區(qū)管委會(huì)的溝通聯(lián)系，及時(shí)掌握源頭信息。

加強(qiáng)重點(diǎn)客戶、項(xiàng)目營(yíng)銷，對(duì)縣內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)及納稅前50名的企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查摸底。

密切與工商部門聯(lián)系，了解企業(yè)注冊(cè)信息，爭(zhēng)取企業(yè)開(kāi)戶。

強(qiáng)化與稅務(wù)部門的合作，大力爭(zhēng)攬銀稅通客戶。

同時(shí)積極尋找新的對(duì)公存款增長(zhǎng)點(diǎn)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)通達(dá)投資公司、社保資金、農(nóng)村公路建設(shè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的營(yíng)銷。

慕容農(nóng)人同志持之以恒地牽頭做好大客戶維護(hù)工作，使住房管理中心在我行存款穩(wěn)定增長(zhǎng)，同業(yè)占比達(dá)80%以上，公積金委托貸款我行同業(yè)占比達(dá)90%以上。

同時(shí)還對(duì)污水處理項(xiàng)目等9個(gè)千萬(wàn)元以上存款大戶加強(qiáng)了維護(hù);從建行成功挖轉(zhuǎn)存款上千萬(wàn)元的重慶北世房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。

慕容農(nóng)人同志任職期間，親自多次重點(diǎn)營(yíng)銷了海螺水泥項(xiàng)目，總行已批復(fù)對(duì)該項(xiàng)目有條件承諾貸款函5億元;高度重視不良貸款的收取，通過(guò)十分艱苦的工作，成功收回不良貸款600萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了不良貸款為0的目標(biāo)。

(二)內(nèi)部控制管理情況。

慕容農(nóng)人同志在任職期間，始終堅(jiān)持“內(nèi)控優(yōu)先”的原則，認(rèn)真履行案防第一責(zé)任人的職責(zé)，確保安全營(yíng)運(yùn),嚴(yán)防事故案件發(fā)生。

一是經(jīng)常性地對(duì)員工開(kāi)展案防教育，重點(diǎn)分階段分層次組織了對(duì)《員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》等的學(xué)習(xí)、在員工大會(huì)上組織學(xué)習(xí)有關(guān)案件通報(bào)，讓員工引以為戒，牢記“莫違規(guī)、違規(guī)必被懲”、“莫伸手、伸手必被捉”的道理。

二是高度重視內(nèi)控案防工作，正確處理業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控案防的關(guān)系，始終堅(jiān)持“內(nèi)控優(yōu)先”的原則，通過(guò)“過(guò)細(xì)研究、逢會(huì)必講、加強(qiáng)輔導(dǎo)、深化檢查、強(qiáng)調(diào)履職、監(jiān)控排查、整改到位、務(wù)求實(shí)效”等措施，始終抓住重要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)不放松，切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，列號(hào)督導(dǎo)整改，做了大量扎實(shí)的工作，真正做到了穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

三是深入推進(jìn)案防長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，定期主持召開(kāi)案防形勢(shì)分析會(huì)、員工思想動(dòng)態(tài)分析會(huì)、黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)，扎扎實(shí)實(shí)，不走過(guò)場(chǎng)，并層層簽訂《責(zé)任狀》，確保履職到位。

四是深入推進(jìn)“掃雷工程”，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力。

廣場(chǎng)分理處被確定為20xx年第十周期“雷區(qū)”網(wǎng)點(diǎn)后，于5月份成功解除“雷區(qū)”。

由于掃雷工作成效突出，該行第十一、十二周期無(wú)“雷區(qū)”網(wǎng)點(diǎn)。

在事后監(jiān)督上收市分行后，核算質(zhì)量逐月提高，受到了萬(wàn)州分行的表?yè)P(yáng)，總行《網(wǎng)迅》亦進(jìn)行了報(bào)道。

五是高度重視安全保衛(wèi)工作，堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，確保技防到位、人防到位、檢查到位、履職到位。

由于員工警惕性高、盡責(zé)履職，20xx年至20xx年上半年，該行數(shù)次捉拿到在atm上作案的不法分子送交公安機(jī)關(guān)，保護(hù)了客戶和銀行的資金安全。

忠縣支行在萬(wàn)州分行20xx年二級(jí)支行內(nèi)控評(píng)價(jià)中被評(píng)為二級(jí)。

(三)業(yè)務(wù)發(fā)展情況。

1、存款變化情況。

忠縣支行20xx年末各項(xiàng)存款余額72116萬(wàn)元，比上年末增加7217萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.12%;20xx年末各項(xiàng)存款余額74129萬(wàn)元，比上年末增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.79%;20xx年末各項(xiàng)存款余額80629萬(wàn)元，比上年末增加6500萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.77%;20xx年7月末各項(xiàng)存款余額84519萬(wàn)元，比上年末增加3890萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.83%。

在忠縣工、農(nóng)、中、建四大行中，20xx年1月末忠縣工行儲(chǔ)蓄存款同業(yè)占比為16.42%，對(duì)公存款同業(yè)占比為32.26%;20xx年7月末忠縣工行儲(chǔ)蓄存款同業(yè)占比為13.37%，對(duì)公存款同業(yè)占比為18.49%，三年半的時(shí)間中分別下降3.05、13.77個(gè)百分點(diǎn)。

2、貸款業(yè)務(wù)情況。

忠縣支行20xx年末各項(xiàng)貸款余額737萬(wàn)元，20xx年末各項(xiàng)貸款余額9945萬(wàn)元，比上年增加9208萬(wàn)元，增長(zhǎng)1249%;20xx年末各項(xiàng)貸款余額10039萬(wàn)元，比上年增加94萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.95%;20xx年7月末各項(xiàng)貸款余額12583萬(wàn)元，比上年末增加2544萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.34%。

在忠縣工、農(nóng)、中、建四大行中，20xx年7月末忠縣工行各項(xiàng)貸款同業(yè)占比為12.86%。

不良貸款余額為零。

3、中間業(yè)務(wù)發(fā)展情況。

20xx年實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入122萬(wàn)元，完成萬(wàn)州分行下達(dá)任務(wù)的110.91%;實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入560萬(wàn)元，完成萬(wàn)州分行下達(dá)任務(wù)的135%。

20xx年實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入319萬(wàn)元，完成萬(wàn)州分行下達(dá)任務(wù)的46.81%。

20xx年1-6月實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入141萬(wàn)元，完成萬(wàn)州分行下達(dá)任務(wù)的22.56%。

4、財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況。

20xx年實(shí)現(xiàn)撥備后利潤(rùn)188萬(wàn)元，完成萬(wàn)州分行下達(dá)任務(wù)的100.53%;20xx年實(shí)現(xiàn)撥備后利潤(rùn)748萬(wàn)元，完成萬(wàn)州分行下達(dá)任務(wù)的120%。

20xx年實(shí)現(xiàn)撥備后利潤(rùn)860萬(wàn)元，完成萬(wàn)州分行下達(dá)任務(wù)的49.51%。

20xx年1-6月實(shí)現(xiàn)撥備后利潤(rùn)245萬(wàn)元，完成萬(wàn)州分行下達(dá)任務(wù)的23.54%。

5、行長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)。

在萬(wàn)州分行行長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)中，忠縣支行20xx年綜合得分1064.76分，等級(jí)b++，在轄區(qū)7個(gè)支行中排位第4名;20綜合得分856.05分，等級(jí)c+，在轄區(qū)支行中排位第2名;20xx年綜合得分758.64分，等級(jí)c--，在轄區(qū)支行中排位第4名。

20xx年上半年綜合得分517.73分，在轄區(qū)支行中排第6名。

三、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題。

1、忠縣支行個(gè)人客戶經(jīng)理配備不齊。

2、電子銀行企業(yè)客戶證書管理未按制度規(guī)定將已制作未發(fā)放的客戶證書納入820xx9科目指定專戶核算，而是由支行客戶經(jīng)理從萬(wàn)州分行領(lǐng)回后通知客戶直接領(lǐng)取。

該問(wèn)題屬屢查屢犯。

3、要害崗位有11人未按規(guī)定輪換。

4、市分行信貸業(yè)務(wù)檢查審計(jì)意見(jiàn)提出:票據(jù)貼現(xiàn)合同存在瑕疵，重慶星博化工有限責(zé)任公司，5月31日貼現(xiàn)1筆、10萬(wàn)元票據(jù)，票號(hào)為bb0102668172合同需方名稱有涂改，將“東大橡膠有限公司”改為“臨海市東大橡膠有限公司”且無(wú)合同雙方簽章確認(rèn)。

5、20xx年8月22日現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)《業(yè)務(wù)操作指南》電子密碼未下發(fā)網(wǎng)點(diǎn)。

6、20xx年8月22日現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)中，調(diào)閱支行20xx年1-8月網(wǎng)點(diǎn)查庫(kù)記錄，支行行長(zhǎng)漏查庫(kù)一次。

四、審計(jì)建議及整改要求。

(一)加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳及網(wǎng)點(diǎn)設(shè)施建設(shè)，提升支行對(duì)外形象，擴(kuò)展市場(chǎng)份額，努力提高各項(xiàng)業(yè)務(wù)的同業(yè)占比。

(二)建議支行專業(yè)部門組織學(xué)習(xí)總行《業(yè)務(wù)操作指南》，使每位員工熟知業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施，認(rèn)真執(zhí)行電子銀行企業(yè)客戶證書內(nèi)部傳遞流程，使內(nèi)控制度落到實(shí)處。

(三)堅(jiān)持重要崗位人員定期輪換制度。

(四)對(duì)本次審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，支行應(yīng)認(rèn)真落實(shí)整改工作，并于收到審計(jì)報(bào)告之日起8個(gè)工作日內(nèi)將整改報(bào)告報(bào)萬(wàn)州分行辦公室。

五、審計(jì)評(píng)價(jià)。

審計(jì)認(rèn)為，慕容農(nóng)人同志在擔(dān)任忠縣支行行長(zhǎng)期間，能認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)和金融政策，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

克服了異地就職生活上的諸多不便和工作上人地生疏的困難，實(shí)干苦干，勤奮敬業(yè)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。

組織帶領(lǐng)全行員工認(rèn)真做好各項(xiàng)工作，存款貸款方面實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)，其任期內(nèi)未發(fā)生各類重大經(jīng)濟(jì)案件和安全事故。

桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇六

抄送：***。

由：審計(jì)部特別提醒：

本報(bào)告涉及公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)信息，望閱讀者妥善保管，請(qǐng)勿外傳?？偛棉k：

門***任職期間整體工作履行、未了事項(xiàng)實(shí)施了審查，具體內(nèi)容如下：

一、基本情況：

工作交接后。

二、審計(jì)主要內(nèi)容：

1、任職期間整體工作履行。

2、任職期內(nèi)***發(fā)生未處理完事項(xiàng)。

3、個(gè)人欠款。

審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

一、抽查機(jī)構(gòu)。

本次審計(jì)嚴(yán)格按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)責(zé)任稽核操作規(guī)程》進(jìn)行。審計(jì)小組抽查了支行。

資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)部門，并依據(jù)。

該行所轄經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的具體狀況抽查了支行營(yíng)業(yè)部、***分理處、***、***營(yíng)業(yè)所四。

個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。

二、業(yè)務(wù)范圍。

一、個(gè)人簡(jiǎn)歷。

***，男,1969年3月出生，大學(xué)文化，中共黨員,經(jīng)濟(jì)師,1988年6月參加工作，1988年6月至1992年12月在*****營(yíng)業(yè)所、***支行工作;1992年12月至5月在******工作;195月至10月在****工作;2011月至年10月任***;2003年11月至今任***。

二、人員機(jī)構(gòu)情況。

該行機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部門。截止2009年9月末，全行現(xiàn)有對(duì)外營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)10個(gè);現(xiàn)有職工126人，其中：長(zhǎng)期合同工97人、儲(chǔ)蓄合同工29人;中層以上干部27人。

三、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

一樹(shù)立存款是“第一要?jiǎng)?wù)”的理念，促進(jìn)籌資工作跨越式發(fā)展。2003年11月***農(nóng)行各項(xiàng)存款余額為53433萬(wàn)元，其中儲(chǔ)蓄余額45849萬(wàn)元，截至2009年9月末，全行各項(xiàng)存款余額已達(dá)85069萬(wàn)元，其中儲(chǔ)蓄存款余額達(dá)77729萬(wàn)元。分別增加了31636萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.2%;增加31880萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.53%。實(shí)現(xiàn)了籌資工作跨越式大發(fā)展，縣支行多次被評(píng)省市分行組織資金工作的先進(jìn)單位。二求真務(wù)實(shí)，狠抓風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。兩年來(lái)，全行共清收不良貸款1314萬(wàn)元，其中本金1020萬(wàn)元，利息295萬(wàn)元;盤活不良貸款213萬(wàn)元，保全不良貸款882萬(wàn)元，處置抵貸資產(chǎn)57萬(wàn)元，執(zhí)行未結(jié)案件18件，金額523萬(wàn)元。全面完成了市分行下達(dá)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，有效的`提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。***支行被市分行評(píng)為清收不良貸款先進(jìn)集體。

桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇七

離任審計(jì)是審計(jì)人員對(duì)受托管理資財(cái)?shù)倪\(yùn)用及其效果所負(fù)責(zé)任進(jìn)行的監(jiān)督、評(píng)價(jià)活動(dòng)。其理論根據(jù)為：審計(jì)是因兩權(quán)分離后受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任的產(chǎn)生而產(chǎn)生的，歸根到底審計(jì)就是審查資財(cái)管理者對(duì)資財(cái)所有者應(yīng)履行的經(jīng)濟(jì)責(zé)任?，F(xiàn)代審計(jì)中的財(cái)務(wù)審計(jì)和管理審計(jì)，是離任審計(jì)的兩種表現(xiàn)形式。前者審查資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況，后者審查資金運(yùn)動(dòng)的效果和效率情況。

二、離任審計(jì)的內(nèi)容。

離任審計(jì)的內(nèi)容主要取決于企業(yè)法定代表人在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的地位及其應(yīng)履行的職責(zé)。概括起來(lái)，企業(yè)法定代表人在其任職期間應(yīng)履行的責(zé)任主要包括三個(gè)方面：財(cái)務(wù)責(zé)任、管理責(zé)任和法紀(jì)責(zé)任，所以，離任審計(jì)的內(nèi)容也由這三部分組成。

三、離任審計(jì)的種類。

按照審計(jì)的內(nèi)容，可以將離任審計(jì)分為任期離任審計(jì)和破產(chǎn)離任審計(jì)。任期離任審計(jì)，就是對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任人完成其承擔(dān)的任期目標(biāo)等目標(biāo)責(zé)任情況進(jìn)行的審計(jì)。破產(chǎn)離任審計(jì)主要審查和確認(rèn)企業(yè)破產(chǎn)的原因;確定對(duì)企業(yè)破產(chǎn)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的主要責(zé)任人;監(jiān)督破產(chǎn)企業(yè)的財(cái)產(chǎn)物資，包括破產(chǎn)清算時(shí)資產(chǎn)、負(fù)債項(xiàng)目的確認(rèn)，資產(chǎn)價(jià)值的評(píng)估，破產(chǎn)資財(cái)?shù)淖冑u和分配。

四、離任審計(jì)的方法。

離任審計(jì)方法是指審計(jì)人員為取得充分有效的審計(jì)證據(jù)，據(jù)以證實(shí)被審事項(xiàng)的性質(zhì)和發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)而采取的各種手段。由于離任審計(jì)的內(nèi)容包括財(cái)務(wù)責(zé)任審計(jì)、管理責(zé)任審計(jì)和法紀(jì)責(zé)任審計(jì)，是一項(xiàng)綜合性審計(jì)。

因此，進(jìn)行離任審計(jì)，必然要綜合運(yùn)用多種審計(jì)方法。這些審計(jì)方法，除了檢查、分析性復(fù)核等基本方法外，還會(huì)運(yùn)用到abc分析法、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)法、綜合評(píng)分法、金額法等一些特殊方法。

桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇八

各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：

根據(jù)集團(tuán)公司安排，我于2017年10月至2017年3月期間擔(dān)任中國(guó)xxx 公司總經(jīng)理職務(wù)。四年多的時(shí)間里，我認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)政策、方針、路線，全力落實(shí)國(guó)資委、集團(tuán)公司工作指示，切實(shí)履行自身職責(zé)，與時(shí)俱進(jìn)、真抓實(shí)干、盡心盡力、廉潔自律，在公司經(jīng)營(yíng)班子和全體干部職工的大力支持和幫助下，通過(guò)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)等手段，逐步使中國(guó)xxx從一戶困難企業(yè)脫胎換骨，成為一家具有較強(qiáng)盈利能力和市場(chǎng)發(fā)展前景的公司。工作上取得了一定的成效，自我感覺(jué)沒(méi)有辜負(fù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及公司廣大干部職工的信任與重托。下面，我對(duì)這四年來(lái)的工作情況做一個(gè)總結(jié)：

一、任職期間，公司資產(chǎn)、負(fù)債、損益目標(biāo)責(zé)任有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

二、公司治理方面的主要思路，采取的措施及成效 2017年至2012年四年間，我與公司經(jīng)營(yíng)班子一起，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大干部職工，不斷探索產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，調(diào)整和完善公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。從重組之初的四大業(yè)務(wù)板塊，逐漸過(guò)渡到以現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展方向，提出2012年至2017年規(guī)劃綱要和發(fā)展目標(biāo)。秉承“立足自我，積極開(kāi)拓，適時(shí)兼并重組”的方針，開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)思路，強(qiáng)化客戶關(guān)系，借鑒國(guó)內(nèi)優(yōu)秀商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)商的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，著力打造高品質(zhì)的園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)公司。

下面，我就把2017年至2012年四年來(lái)，我擔(dān)任總經(jīng)理期間公司重點(diǎn)工作完成情況及成效做一個(gè)總結(jié)。

礎(chǔ)、xxx公司土地使用權(quán)劃入xxx公司的劃轉(zhuǎn)換證工作，邁出了改革重組道路上的重要一步；四是積極做好資金籌措工作，通過(guò)銀行貸款等方式緩解公司基建項(xiàng)目資金壓力；五是加快科研樓和住宅樓項(xiàng)目建設(shè)，確保了當(dāng)年下旬，xxx住宅樓項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，科研樓內(nèi)部裝修工程進(jìn)入收尾階段。

2017年，是公司盤活資源，深化改革發(fā)展的重要一年。這一年里，公司順利完成了領(lǐng)導(dǎo)班子換屆工作。并根據(jù)自身土地資源豐富的優(yōu)勢(shì)，確立了以圍繞自有土地資源開(kāi)發(fā)為核心的企業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，明確了公司未來(lái)發(fā)展方向。公司通過(guò)深化與xxx區(qū)政府的合作，明確了xxx大廈定位，加大了招商力度。實(shí)現(xiàn)大廈當(dāng)年投入使用，當(dāng)年出租率穩(wěn)定在85%以上的好

成績(jī)

發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

2012年，公司確定了主營(yíng)業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)物業(yè)服務(wù)向現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展戰(zhàn)略，明確了工作主導(dǎo)思想。一是突出主業(yè)，加速實(shí)現(xiàn)公司向市場(chǎng)化方向轉(zhuǎn)型；二是盤活存量資產(chǎn)，合理利用和開(kāi)發(fā)自有土地資源；三是加快公司資本運(yùn)作步伐，積極拓展對(duì)外園區(qū)服務(wù)項(xiàng)目；四是加強(qiáng)與所在市、區(qū)人民政府之間的交流合作，充分發(fā)揮企業(yè)、政府各自優(yōu)勢(shì)，探索出一條適合公司未來(lái)發(fā)展的創(chuàng)新型園區(qū)增值服務(wù)模式。這一年，公司通過(guò)一系列有效措施和手段，實(shí)現(xiàn)了2012年末公司利潤(rùn)扭虧為盈，超額完成集團(tuán)公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)任務(wù)指標(biāo)。一是加快了存量資產(chǎn)盤活工作，xxxxxx號(hào)院獲得國(guó)管局二次調(diào)控申請(qǐng)批復(fù)，萬(wàn)紅路5號(hào)院也得以順利回收，并啟動(dòng)了項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作；二是完成向下屬物業(yè)公司增資1000萬(wàn)元及營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的工作；三是積極開(kāi)拓對(duì)外業(yè)務(wù)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中

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桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇九

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行縣支行：

受中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣元市分行的委托，駐廣元審計(jì)辦事處于20xx年11月1至11日，對(duì)你行副行長(zhǎng)xxx同志任職期間(20xx年11月至20xx年9月)的責(zé)任履行情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

審計(jì)范圍。

一、抽查機(jī)構(gòu)。

本次審計(jì)嚴(yán)格按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)責(zé)任稽核操作規(guī)程》進(jìn)行。審計(jì)小組抽查了支行資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)部門，并依據(jù)該行所轄經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的具體狀況抽查了支行營(yíng)業(yè)部、xxx分理處、xxx、xxx營(yíng)業(yè)所四個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。

二、業(yè)務(wù)范圍。

審計(jì)時(shí)限為20xx年11月至20xx年9月，本次重點(diǎn)審計(jì)了20xx年1月至20xx年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和完成上級(jí)行下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)方面的情況，并按照審計(jì)內(nèi)容和要求，采取召開(kāi)支行機(jī)關(guān)中層干部和部分職工代表會(huì)議、發(fā)出審計(jì)問(wèn)卷調(diào)查、進(jìn)行部分員工座談、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)等方式，對(duì)有關(guān)賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會(huì)記錄、執(zhí)行授權(quán)等情況進(jìn)行了抽樣檢查和審計(jì)認(rèn)定。

基本情況。

一、個(gè)人簡(jiǎn)歷。

xxx，男，1969年3月出生，大學(xué)文化，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師，1988年6月參加工作，1988年6月至1992年12月在xxxxx營(yíng)業(yè)所、xxx支行工作;1992年12月至5月在xxxxxx工作;195月至20xx年10月在xxxx工作;20xx年11月至20xx年10月任xxx;20xx年11月至今任xxx。

二、人員機(jī)構(gòu)情況。

該行機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部門。

截止20xx年9月末，全行現(xiàn)有對(duì)外營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)10個(gè);現(xiàn)有職工126人，其中：長(zhǎng)期合同工97人、儲(chǔ)蓄合同工29人;中層以上干部27人。

三、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

(一)樹(shù)立存款是。

(二)求真務(wù)實(shí)，狠抓風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。兩年來(lái)，全行共清收不良貸款1314萬(wàn)元，其中本金1020萬(wàn)元，利息295萬(wàn)元;盤活不良貸款213萬(wàn)元，保全不良貸款882萬(wàn)元，處置抵貸資產(chǎn)57萬(wàn)元，執(zhí)行未結(jié)案件18件，金額523萬(wàn)元。全面完成了市分行下達(dá)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，有效的提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。20xx年度xxx支行被市分行評(píng)為清收不良貸款先進(jìn)集體。

張，新增卡存款6267萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入340萬(wàn)元，增加285萬(wàn)元。

四、主要管理措施。

(一)找準(zhǔn)工作切入點(diǎn)，全力宣傳和營(yíng)銷農(nóng)行金融產(chǎn)品。一是狠抓形象工程，采取。

過(guò)依法向法院提出強(qiáng)制申請(qǐng)，查封財(cái)產(chǎn)585余萬(wàn)元，收回貸款203萬(wàn)元，保全資產(chǎn)170余萬(wàn)元，三是加大處置資產(chǎn)力度，千方百計(jì)盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過(guò)加大宣傳力度，擴(kuò)大社會(huì)影響，公開(kāi)進(jìn)行拍賣等形式有效的對(duì)抵債資產(chǎn)進(jìn)行了處置，達(dá)到盤活和提升目的。

(三)緊緊依托銀行品牌效應(yīng)，加強(qiáng)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和發(fā)展。一是提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)全行對(duì)發(fā)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要性認(rèn)識(shí)。二是緊緊依托信貸資源，切實(shí)搞好信貸客戶保險(xiǎn)代理工作。三是調(diào)整代理品種，提高壽險(xiǎn)代理質(zhì)量。幾年來(lái)全行實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入501萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)收入25萬(wàn)元。

一、主要問(wèn)題。

1、未嚴(yán)格落實(shí)支行審查、審批要求2筆，金額170萬(wàn)元。分別是：20xx年12月28日，xxx營(yíng)業(yè)所向xxx中學(xué)校發(fā)放流動(dòng)資金一筆，期限3年，金額170萬(wàn)元。未按支行審查、審批要求落實(shí)開(kāi)立三個(gè)賬戶(基本賬戶、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶);20xx年4月4日xxx營(yíng)業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬(wàn)元，期限3年。支行審查、審批客戶應(yīng)按月還款，但營(yíng)業(yè)所與客戶制定的還款計(jì)劃為按年還款。

房屋兩套，但土地他項(xiàng)權(quán)證僅一個(gè)，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。二是營(yíng)業(yè)所20xx年6月10日，向袁國(guó)超發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6萬(wàn)元;20xx年5月29日，向高小軍發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6、65萬(wàn)元;20xx年6月15日，向李庭祿發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬(wàn)元;。20xx年6月11日，向張繼雄發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬(wàn)元;20xx年8月30日，向鄧六生發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬(wàn)元;20xx年6月20日，向高新文發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6萬(wàn)元;20xx年6月16日，向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬(wàn)元，土地性質(zhì)為劃撥;20xx年6月16日，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬(wàn)元，土地性質(zhì)為劃撥。以上借款共計(jì)8筆，抵押物土地均未辦理抵押登記。

3、合同填寫不規(guī)范4筆，金額17萬(wàn)元。分別是：20xx年6月16日，xxx營(yíng)業(yè)所向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬(wàn)元，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬(wàn)元。借款合同未編號(hào)，合同無(wú)貸款負(fù)責(zé)人印章;20xx年6月20日xxx營(yíng)業(yè)所向扈春華發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額7萬(wàn)元，期限1年，合同內(nèi)容填寫不完整;20xx年4月4日xxx營(yíng)業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬(wàn)元，期限3年，合同內(nèi)容填寫不完整。

4、借款人資料不全8筆，金額45、9萬(wàn)元。分別是：20xx年4月5日，xxx營(yíng)業(yè)所向徐光友發(fā)放住房裝修貸款4、5萬(wàn)元，4月4日，xxx營(yíng)業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬(wàn)元，無(wú)配偶個(gè)人情況證明、戶籍證明，無(wú)擔(dān)保人個(gè)人情況證明;20xx年6月16日，xxx營(yíng)業(yè)所向李碧海發(fā)放住房裝修貸款5萬(wàn)元，抵押物清單中抵押權(quán)人未蓋章;20xx年4月4日，xxx營(yíng)業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款3萬(wàn)元，劃款扣款委托書未加蓋支行印章;20xx年6月16日，xxx營(yíng)業(yè)所向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款金額2萬(wàn)元;20xx年6月16日(www.)，xxx營(yíng)業(yè)所向高勇生發(fā)放住房裝修貸款6萬(wàn)元。上6筆借款資料中住房裝修合同無(wú)裝修總造價(jià);月14日，xxx營(yíng)業(yè)所向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款15萬(wàn)元。抵押擔(dān)保人張啟良和房屋所有權(quán)人張啟良無(wú)有權(quán)證明機(jī)關(guān)證明為同一人;20xx年4月14日，xxx營(yíng)業(yè)所向何菊芳發(fā)放個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款8、4萬(wàn)元，期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃海泉，劃款扣款賬戶為黃海泉簽字，無(wú)借款人簽字。

6、未按規(guī)定對(duì)不良貸款及時(shí)進(jìn)行催收。支行資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部未按規(guī)定對(duì)xxx星王巾被有限責(zé)任公司、王大國(guó)、陶偉、何波海的不良貸款及時(shí)發(fā)出催收通知進(jìn)行催收。

三、成因及責(zé)任認(rèn)定。

產(chǎn)生上述問(wèn)題的原因是多方面的，既有主觀原因，又有客觀原因?，F(xiàn)根據(jù)問(wèn)題存在的不同情況，經(jīng)審計(jì)工作組的審計(jì)、調(diào)查和分析后認(rèn)為：其客觀原因主要是：經(jīng)辦人員的在業(yè)務(wù)水平不高，對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)不夠造成的。主觀原因是：各業(yè)務(wù)部門的自律監(jiān)管處罰不到位，工作的責(zé)任心不強(qiáng)形成的，xxx同志應(yīng)負(fù)一定的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

四、總體評(píng)價(jià)。

本次審計(jì)共發(fā)出審計(jì)調(diào)查問(wèn)卷16份，收回16份。其中認(rèn)為xxx同志履行副行長(zhǎng)職責(zé)為優(yōu)秀的14人，稱職的2人。通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷和與部分員工座談，總體評(píng)價(jià)情況是：xxx支行副行長(zhǎng)xxx同志在任職期間組織制定了《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行xxx支行費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》、《支行不良貸款控制辦法》、《cms系統(tǒng)維護(hù)管理辦法》、《貸后管理責(zé)任制》、《資產(chǎn)部績(jī)效考核辦法》等內(nèi)部管理制度和辦法，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了一定的積極作用;員工關(guān)心的熱點(diǎn)是資產(chǎn)質(zhì)量差、員工收入低、不良貸款占比高的問(wèn)題等;職工對(duì)行長(zhǎng)最滿意的是：具有開(kāi)拓精神，業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)，工作踏實(shí)，平易近人。

桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇十

自1996年年底以來(lái)，我一直擔(dān)任__公司經(jīng)理一職，負(fù)責(zé)公司全面工作。近來(lái),我和班子成員以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為目標(biāo)，以保證企業(yè)穩(wěn)定為己任，克服生產(chǎn)任務(wù)不足，資金緊張，技術(shù)力量薄弱，職工思想活躍，企業(yè)改制各種矛盾聚集等諸多困難，帶領(lǐng)廣大職工在穩(wěn)定、安全、和諧思路下，努力工作，不計(jì)個(gè)人得失，不僅保持了企業(yè)穩(wěn)定和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，而且各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)有了一定的提高，并連續(xù)榮獲大港區(qū)集體經(jīng)濟(jì)企業(yè)和目標(biāo)考核先進(jìn)單位榮譽(yù)稱號(hào)。以下是近幾年各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：

完成施工總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售額萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)利稅萬(wàn)元;完成施工產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售額7576萬(wàn)元，比20提高2420萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅292萬(wàn)元，比年提高108萬(wàn)元;1-4月份完成施工產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售額萬(wàn)元，比20同期提高萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅萬(wàn)元，比年同期提高萬(wàn)元。

三和公司到今年4月份為止，共有職工名，其中科級(jí)以上管理人員名、普通管理人員名、技術(shù)干部名、黨員名。共有個(gè)廠隊(duì)、項(xiàng)目部。

一、緊緊咬定發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，多業(yè)并舉，謀求企業(yè)生存發(fā)展之路。

面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，尤其是__公司集體與建設(shè)公司協(xié)議解除勞動(dòng)合同后，企業(yè)在一定程度上失去了建設(shè)公司的政策保護(hù)優(yōu)勢(shì)，公司一直處在原有體制與企業(yè)改制的夾縫中，再加上建筑市場(chǎng)各施工企業(yè)間的相互壓價(jià)、讓利等無(wú)序和自相殘殺的競(jìng)爭(zhēng)使公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)一直面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。為了企業(yè)的生存發(fā)展，公司領(lǐng)導(dǎo)班子達(dá)成共識(shí)，確立了“兩條腿”走路的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行策略：在占領(lǐng)建設(shè)公司分包市場(chǎng)的前提下，積極開(kāi)拓自己獨(dú)立的施工市場(chǎng)。幾年來(lái)，我與班子成員分別跑現(xiàn)場(chǎng)，積極承攬施工生產(chǎn)任務(wù)。一方面，圍繞建設(shè)公司的重點(diǎn)工程，積極組織人員跟蹤信息，相繼承攬了南京、廣州、上海、惠州、內(nèi)蒙、海南、大連等項(xiàng)目的施工。在公司全體參戰(zhàn)人員的共同努力下，2004年共創(chuàng)施工產(chǎn)值萬(wàn)元;2005年共創(chuàng)施工產(chǎn)值萬(wàn)元;201-4月份共創(chuàng)施工產(chǎn)值萬(wàn)元。

另一方面，公司在搶占建設(shè)公司分包市場(chǎng)的前提下，憑借多年來(lái)積累的投標(biāo)報(bào)價(jià)經(jīng)驗(yàn)，積極開(kāi)拓自己獨(dú)立的施工市場(chǎng)，幾年來(lái)先后承攬了北海檢修工程、大港煉廠、唐海冀東油田處理廠等檢修、西青開(kāi)發(fā)區(qū)北方氣體工程、_一廠重油催化拆除工程、安慶石化總廠靜設(shè)備檢修等工程。2004年自攬工程共創(chuàng)產(chǎn)值萬(wàn)元，2005年自攬工程共創(chuàng)總產(chǎn)值萬(wàn)元。

我們深知要想在市場(chǎng)在獲得“更多桶金”，就不能只固守在施工市場(chǎng)上。為此在搶占施工市場(chǎng)的同時(shí)，我與班子成員積極尋求市場(chǎng)切入點(diǎn)，以新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)做為企業(yè)投向市場(chǎng)的“試金石”，加大多種經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度——其中汽車配件的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)成為三和公司一道亮麗的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)風(fēng)景線，當(dāng)年總銷售額回款(或盈利)達(dá)萬(wàn)元，之后一直成為繼主業(yè)后的一個(gè)強(qiáng)有力的公司經(jīng)濟(jì)支撐點(diǎn)，至今為止，共獲利萬(wàn)元。

我與班子成員還在不斷探索投資辦廠上下功夫：20印刷廠實(shí)行股份合作制改組并取得明顯效果;先后對(duì)砂輪廠、直屬隊(duì)實(shí)行個(gè)人承包經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)了隊(duì)伍的競(jìng)爭(zhēng)活力，如砂輪廠承包后的當(dāng)年產(chǎn)值達(dá)100多萬(wàn)元;20與韓國(guó)派仕國(guó)際株式會(huì)社合作成立韓津電子有限公司等等，均有效激活了三和公司的經(jīng)濟(jì)脈絡(luò)。

二、完善企業(yè)基礎(chǔ)工作，多管齊下，向管理要效益。

1.調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)行專業(yè)整合。我與班子成員針對(duì)公司施工和人力資源特點(diǎn)，本著將保溫架設(shè)專業(yè)做精做大做強(qiáng)的原則，對(duì)任務(wù)少、效益差、人員多的廠隊(duì)進(jìn)行整合，將富余人員調(diào)整充實(shí)到保溫架設(shè)施工一線，我們相繼重組了保溫隊(duì)和架設(shè)隊(duì)：6個(gè)__隊(duì)合并成為4個(gè)保溫隊(duì)，2個(gè)架設(shè)隊(duì)合并成立__專業(yè)公司。為確保這一舉措順利實(shí)施，并確保職工的合法權(quán)益，我們采取“轉(zhuǎn)走”自愿、兩路并舉的原則，對(duì)不愿意轉(zhuǎn)崗的，根據(jù)本人的意愿與其協(xié)議解除勞動(dòng)合同，共有120多名原集體職工與公司協(xié)議解除了勞動(dòng)合同。這樣，既使施工作業(yè)力量得到了充實(shí)和加強(qiáng)，又減少了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，同時(shí)也為今后的改革打下了良好的基礎(chǔ)。

2.規(guī)范工程管理和勞動(dòng)用工。一是規(guī)范合同簽訂和分包隊(duì)伍，嚴(yán)格工程結(jié)算，進(jìn)而較好地解決了以往工程合同無(wú)序簽訂及工程結(jié)算混亂的局面。二是規(guī)范企業(yè)勞動(dòng)力資源及外用工管理，嚴(yán)禁各項(xiàng)目、廠隊(duì)私自使用外用工，從而有效地避免了企業(yè)勞動(dòng)力資源的閑置、浪費(fèi)。另外針對(duì)專業(yè)性極強(qiáng)的崗位，進(jìn)行對(duì)外招聘，幾年來(lái)相繼招聘施工員20人左右，緩解了企業(yè)技術(shù)力量薄弱的不足。三是為嚴(yán)肅企業(yè)紀(jì)律，出臺(tái)《關(guān)于整頓勞動(dòng)紀(jì)律，清理違紀(jì)離崗人員的辦法》,對(duì)違犯公司紀(jì)律的人員進(jìn)行處理，如開(kāi)除偷盜項(xiàng)目材料職工，以正視聽(tīng)。

3.規(guī)范各種經(jīng)營(yíng)管理辦法。公司在重新調(diào)整、規(guī)范各類經(jīng)營(yíng)行為的基礎(chǔ)上，于2005年修訂下發(fā)了《經(jīng)營(yíng)管理辦法》、《資金預(yù)算管理辦法》、《外用工管理辦法》等一系列管理規(guī)定，使企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作做到有章可循，有法可依。

4.加強(qiáng)企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)建設(shè)。幾年來(lái)，先后獲取《建筑安施工安全許可證》;編修公司質(zhì)量管理體系文件;通過(guò)iso9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書;成為國(guó)家防腐保溫協(xié)會(huì)會(huì)員;取得《專業(yè)承包企業(yè)分包交易服務(wù)卡》等等，增加了企業(yè)通向建筑市場(chǎng)的通行證，增強(qiáng)了企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)的含金量。公司還構(gòu)建了自己的網(wǎng)站，踏上了信息高速公路，初步實(shí)現(xiàn)了公司信息與高科技接軌的目標(biāo)。

5.以集團(tuán)公司改制為契機(jī)，做好企業(yè)資產(chǎn)清查工作。2005年，集團(tuán)公司出臺(tái)《國(guó)有單位主辦集體企業(yè)改制分流試點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)》，我們組建改制領(lǐng)導(dǎo)小組，黨政一把手親自抓，負(fù)總責(zé)，快速推進(jìn)改制工作進(jìn)程：各職能部門本著“嚴(yán)肅認(rèn)真、密切配合、數(shù)字精準(zhǔn)”的原則，迅速對(duì)公司基本情況進(jìn)行調(diào)查摸底。經(jīng)過(guò)各相關(guān)部室的密切配合，認(rèn)真操作，按建設(shè)公司規(guī)定的程序完成了任務(wù)，為改制做好了鋪墊工作。

二、強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)、加強(qiáng)思想修養(yǎng)和黨性建設(shè)，改善工作作風(fēng)，廉潔從業(yè)。

在政治思想和黨性建設(shè)方面，主要是做好以下幾點(diǎn);一是積極主動(dòng)地參加組織學(xué)習(xí)，時(shí)刻牢記自己是一名黨員，不混同于普通群眾;二是利用各種途徑學(xué)習(xí)黨的方針、政策，了解時(shí)事，關(guān)心國(guó)家大事。不斷提高自身政治修養(yǎng)，改造我的思想，而且進(jìn)一步提高自己明辨是非的能力、增強(qiáng)為共產(chǎn)主義奮斗終身的信念。三是在黨員中開(kāi)展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)中，我積極參與，主動(dòng)學(xué)習(xí)，使我又一次接受了深刻的教育，我們要牢記自己是一名黨員，時(shí)刻保持黨員的先進(jìn)性。

在工作作風(fēng)廉潔從業(yè)上，堅(jiān)持黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮民主集中制的優(yōu)勢(shì)，從群眾中來(lái)，到群眾中去，時(shí)刻把國(guó)家和職工的利益放在第一位，不為個(gè)人謀私利。我個(gè)人以及我們的領(lǐng)導(dǎo)班子嚴(yán)格按照上級(jí)黨委的工作要求以及廉潔的要求加強(qiáng)學(xué)習(xí)，時(shí)刻提醒自己按照胡錦濤同志的指導(dǎo)要求，自覺(jué)以“三個(gè)代表”為指導(dǎo)做到“自重、自省、自警、自勵(lì)”，做到“堂堂正正做人，清清白白從政，踏踏實(shí)實(shí)辦事”。全面履行自己的職責(zé)和任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行“四大紀(jì)律、八項(xiàng)注意”。我們干部在實(shí)際工作中要做到要廉潔就必須從“五慎”做起，用“三不得”對(duì)照自己，不能做到自身廉潔就無(wú)法帶領(lǐng)干部職工做好工作，只有我必廉潔，管理才能上臺(tái)階，群眾才會(huì)擁護(hù)，領(lǐng)導(dǎo)干部才能有威信。

三、經(jīng)驗(yàn)體會(huì)及不足。

幾年來(lái)我的工作經(jīng)驗(yàn)就是：實(shí)事求是和理論聯(lián)系實(shí)際。各項(xiàng)工作必須以事實(shí)為依據(jù)，以現(xiàn)實(shí)為出發(fā)點(diǎn)，理論要聯(lián)系實(shí)際。我所負(fù)責(zé)的__公司能克服那么多的困難，能夠在不利的局面下，保持隊(duì)伍不散，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，都是實(shí)事求是和理論聯(lián)系實(shí)際的結(jié)果。

工作中的不足。由于我們面臨的歷史遺留問(wèn)題太多、太復(fù)雜，有些事情未能做到盡善盡美。例如：退休退養(yǎng)人員待遇問(wèn)題，雖經(jīng)多次努力，但這兩類人員的安置問(wèn)題仍是企業(yè)改制的難點(diǎn)問(wèn)題。另外，企業(yè)在職職工的工資未得到有效增長(zhǎng)，本人對(duì)制度落實(shí)監(jiān)管力度不到位等等。

最后，借述職報(bào)告的機(jī)會(huì)，我謹(jǐn)向支持我工作的公司全體干部職工致以崇高的敬意和衷心的感謝!預(yù)祝__公司前途光明，在新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)現(xiàn)公司的再次騰飛。

再次謝謝大家!!

桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇十一

尊敬的xx-xxx小額貸款有限公司董事會(huì)：

您們好！

鑒于我個(gè)人能力及不能勝任總經(jīng)理工作崗位要求等多方面原因的考慮，經(jīng)過(guò)深思熟慮，特向公司提出辭職。

我于2017年3月于公司成立時(shí)正式上任，工作上各位股東給予了大力支持與培養(yǎng)，給了我一個(gè)又一個(gè)很好的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。感謝各位股東一直對(duì)我的栽培與信任，很遺憾令您失望了！

要辭退總經(jīng)理職務(wù)的這一刻，我衷心向大家說(shuō)聲謝謝！感謝全體同事對(duì)我無(wú)微不至的關(guān)懷，對(duì)此我表示誠(chéng)摯的謝意，也同時(shí)對(duì)我的辭職給公司帶來(lái)的不便表示深深地歉意。

在離開(kāi)之前我仍將按往常一樣盡力將自己的工作做好。離開(kāi)之后我也將一如既往的把公司的業(yè)務(wù)及相關(guān)的事務(wù)處理好，因?yàn)槲冶緛?lái)就是公司的'股東。 望公司董事會(huì)給予批準(zhǔn)。

祝xx-xx公司的生意財(cái)源滾滾，大展宏圖！

祝公司股東及同事們前程似錦，萬(wàn)事如意！

此致

敬禮！

申請(qǐng)人：

2017年10月21日

尊敬的xx-xxx小額貸款有限公司董事會(huì)：

您們好!

鑒于我個(gè)人能力及不能勝任總經(jīng)理工作崗位要求等多方面原因的考慮，經(jīng)過(guò)深思熟慮，特向公司提出辭職。

我于2017年3月于公司成立時(shí)正式上任，工作上各位股東給予了大力支持與培養(yǎng)，給了我一個(gè)又一個(gè)很好的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。感謝各位股東一直對(duì)我的栽培與信任，很遺憾令您失望了!

要辭退總經(jīng)理職務(wù)的這一刻，我衷心向大家說(shuō)聲謝謝!感謝全體同事對(duì)我無(wú)微不至的關(guān)懷，對(duì)此我表示誠(chéng)摯的謝意，也同時(shí)對(duì)我的辭職給公司帶來(lái)的不便表示深深地歉意。 在離開(kāi)之前我仍將按往常一樣盡力將自己的工作做好。離開(kāi)之后我也將一如既往的把公司的業(yè)務(wù)及相關(guān)的事務(wù)處理好，因?yàn)槲冶緛?lái)就是公司的股東。 望公司董事會(huì)給予批準(zhǔn)。 祝xx-xx公司的生意財(cái)源滾滾，大展宏圖!

祝公司股東及同事們前程似錦，萬(wàn)事如意!

此致

敬禮!

辭職人：

xx年x月x日

桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇十二

我自20__年12月起擔(dān)任__支行行長(zhǎng)至今，負(fù)責(zé)該行的全面工作，在這一年多的時(shí)間里，在上級(jí)行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我團(tuán)結(jié)全行員工認(rèn)真完成各項(xiàng)指標(biāo)，取得了較好的成績(jī)，下面我就任職以來(lái)的履職情況述職如下：

一、基本情況。

永安市__支行成立于20__年12月25日,占地面積862平方米，現(xiàn)有atm機(jī)1臺(tái)、存取款一體機(jī)2臺(tái)，自助終端1臺(tái)，網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)1臺(tái)，是一個(gè)全功能的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。

現(xiàn)有員工9人，其中女員工8人，占比88.89%，全部為大專以上學(xué)歷，是一支高素質(zhì)、高效率、優(yōu)業(yè)績(jī)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。

二、任職期限內(nèi)工作及職責(zé)履行情況。

(一)業(yè)務(wù)發(fā)展情況：

目前__支行只開(kāi)辦了個(gè)人負(fù)債業(yè)務(wù)：

理財(cái)結(jié)余1257萬(wàn)，國(guó)債結(jié)余184萬(wàn)；在全區(qū)自營(yíng)及代理網(wǎng)點(diǎn)中名列前茅；發(fā)展5萬(wàn)以上vip客戶300戶，金融資產(chǎn)達(dá)4599萬(wàn)。

2、信用卡：做為個(gè)金業(yè)務(wù)收入的有效補(bǔ)充，在開(kāi)業(yè)之初就響應(yīng)支行精神，將該類業(yè)務(wù)做為重中之重來(lái)抓，截止5月31日，信用卡累計(jì)進(jìn)件1676張，發(fā)卡1479張，總授信額度4975萬(wàn)元。

3、中間業(yè)務(wù)：截止5月31日，__支行累計(jì)銷售理財(cái)業(yè)務(wù)7039.9萬(wàn)。

4、聚豐資產(chǎn)：在第三季“聚豐行動(dòng)”活動(dòng)中，__支行金融資產(chǎn)凈增全省排名第13名，并獲得第四組營(yíng)銷獎(jiǎng)勵(lì)。

5、電子銀行：累計(jì)發(fā)展網(wǎng)銀20__戶，手機(jī)銀行1970戶。

6、客戶結(jié)構(gòu)：__支行目前有客戶數(shù)3013戶，其中5萬(wàn)以上客戶數(shù)300戶，資產(chǎn)達(dá)4599萬(wàn)，30萬(wàn)以上中高端客戶30戶，資產(chǎn)達(dá)1755萬(wàn)。

7、卡業(yè)務(wù)：從開(kāi)辦至5月，累計(jì)發(fā)放綠卡2249張，目前結(jié)存卡戶2145戶，卡均余額7330元，在永安轄內(nèi)自營(yíng)及代理網(wǎng)點(diǎn)中排名第一。

遇難不回避。作風(fēng)民主，善于在自己身邊營(yíng)造一種活潑、寬松、進(jìn)取的工作氛圍，調(diào)動(dòng)各方面的積極因素，形成工作合力，推動(dòng)工作順利進(jìn)展。在日常工作中，我認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握黨和國(guó)家的方針、路線、政策，深刻領(lǐng)會(huì)上級(jí)行的戰(zhàn)略部署和要求，通過(guò)政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身的思想素質(zhì)，并結(jié)合實(shí)際，將所學(xué)知識(shí)不斷的應(yīng)用到實(shí)際工作中。

(三)內(nèi)部控制管理。

我始終堅(jiān)持經(jīng)營(yíng)與管理并重，管理是為了更健康發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理：

1，在大力發(fā)展業(yè)務(wù)的同時(shí)，注重內(nèi)部管理工作，堅(jiān)持每周一次的學(xué)習(xí)制度，使員工牢固樹(shù)立了安全就是效益的思想。

2，開(kāi)展形式多樣的內(nèi)控教育活動(dòng)，以制度為中心的管理教育活動(dòng)，增強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高員工的職業(yè)道德水平。

3、開(kāi)展了案件隱患學(xué)習(xí)制度，我行每月針對(duì)內(nèi)控、案件隱患進(jìn)行了學(xué)習(xí)和分析，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制制度教育，建立健全內(nèi)控管理體制和工作機(jī)制，促使我行內(nèi)控管理水平有一個(gè)新的提高。

4、加強(qiáng)對(duì)問(wèn)題的整改，針對(duì)自查或上級(jí)行檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并整理匯總，定期進(jìn)行學(xué)習(xí)，杜絕屢查屢犯情況的發(fā)生。

(四)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范。

我認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《高管人員防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)履職監(jiān)察要點(diǎn)》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》、《高管人員廉潔從業(yè)手冊(cè)》及相關(guān)規(guī)章制度，充分認(rèn)識(shí)到作為高管人員在合規(guī)經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)以及案件防控中的重要責(zé)任和關(guān)鍵作用，將防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)履職工作與日常經(jīng)營(yíng)管理相結(jié)合，帶頭學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。并要求員工在對(duì)待內(nèi)部人員與客戶上要一視同仁，共同守規(guī)，營(yíng)造合規(guī)氛圍。按要點(diǎn)逐條對(duì)照，定期開(kāi)展自查，將合規(guī)進(jìn)行到底。

(五)提高服務(wù)水平。

以對(duì)待貴賓的禮儀方式對(duì)待每一位客戶。三是規(guī)范服務(wù)。女員工上淡妝，著正裝，優(yōu)雅大方，讓客戶來(lái)到__支行都有眼前一亮的感覺(jué)。同時(shí)堅(jiān)持做到服務(wù)“四聲”，即來(lái)有迎聲、問(wèn)有答聲、訪有回聲、去有送聲。

正因?yàn)樗齻兊膬?yōu)質(zhì)服務(wù)，__支行在省行開(kāi)展的網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、服務(wù)檢查、神秘人檢查中，都獲得了優(yōu)異的成績(jī)，并在服務(wù)會(huì)議中得到了上級(jí)表?yè)P(yáng)。

(六)履行社會(huì)責(zé)任，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)。

在做好業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，支行還注重社會(huì)責(zé)任的履行，部分員工開(kāi)始自發(fā)的履行一些自己力所能及的社會(huì)責(zé)任，涌現(xiàn)出了不少感人事跡?？蛻艚?jīng)理__從20__年開(kāi)始,先后資助了四名困難兒童，幫助他們完成學(xué)業(yè)，但她從未在工作當(dāng)中提到她為失學(xué)兒童提供幫助的點(diǎn)滴，而是默默地付出，直到一次同婦聯(lián)的業(yè)務(wù)往來(lái)中我們才知曉其這一善舉，她的表現(xiàn)深深觸動(dòng)著我們這個(gè)集體的每一位成員。相信有了這份正能量，__支行必將承擔(dān)起更多的社會(huì)責(zé)任，為社會(huì)做出更多的貢獻(xiàn)，也相信在團(tuán)隊(duì)中有這種關(guān)愛(ài)之心，必將使這個(gè)集體越發(fā)的強(qiáng)大，這種“關(guān)愛(ài)精神“的聚集必將引領(lǐng)我們?nèi)〉酶x煌的成績(jī)。

20__年經(jīng)過(guò)大家的共同努力，__支行被市婦聯(lián)授予“巾幗文明示范崗”稱號(hào)，接下來(lái)我們還將繼續(xù)努力，爭(zhēng)創(chuàng)更高級(jí)別的榮譽(yù)。

三、存在的問(wèn)題和不足。

回顧這一年多的工作，在取得業(yè)績(jī)的同時(shí)，也存在著一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)為以下幾點(diǎn)：

1，員工培訓(xùn)力度不夠，培訓(xùn)方式單一，培訓(xùn)效果較不理想。

2，柜員操作及業(yè)務(wù)技能有待進(jìn)一步提高，崗位練功組織次數(shù)較少。

3、客戶經(jīng)理綜合化程度有待提高，客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)素質(zhì)不全面，僅停留在傳統(tǒng)的一些個(gè)金業(yè)務(wù)上，不能適應(yīng)新業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。

3，風(fēng)險(xiǎn)防控水平還需進(jìn)一步提高，全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)需要不斷增強(qiáng)。

以上是我擔(dān)任__支行支行長(zhǎng)至今的履職報(bào)告，在今后的工作中，我將繼續(xù)堅(jiān)持“以客戶為中心”的服務(wù)理念，加快業(yè)務(wù)發(fā)展，努力完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，牢固樹(shù)立“以利潤(rùn)為導(dǎo)向”的經(jīng)營(yíng)發(fā)展理念，不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控能力、優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力、制度執(zhí)行能力，為實(shí)現(xiàn)__支行的快速發(fā)展而努力奮斗。

桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇十三

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行縣支行：

受中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣市分行的委托，駐廣元審計(jì)辦事處于20xx年11月1至11日，對(duì)你行副行長(zhǎng)***同志任職期間(20xx年11月至20xx年9月)的責(zé)任履行情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

審計(jì)范圍。

一、抽查機(jī)構(gòu)。

本次審計(jì)嚴(yán)格按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)責(zé)任稽核操作規(guī)程》進(jìn)行。審計(jì)小組抽查了支行資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)部門，并依據(jù)該行所轄經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的具體狀況抽查了支行營(yíng)業(yè)部、***分理處、***、***營(yíng)業(yè)所四個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。

二、業(yè)務(wù)范圍。

審計(jì)時(shí)限為20xx年11月至20xx年9月，本次重點(diǎn)審計(jì)了20xx年1月至20xx年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和完成上級(jí)行下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)方面的情況，并按照審計(jì)內(nèi)容和要求，采取召開(kāi)支行機(jī)關(guān)中層干部和部分職工代表會(huì)議、發(fā)出審計(jì)問(wèn)卷調(diào)查、進(jìn)行部分員工座談、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)等方式，對(duì)有關(guān)賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會(huì)記錄、執(zhí)行授權(quán)等情況進(jìn)行了抽樣檢查和審計(jì)認(rèn)定。

基本情況。

一、個(gè)人簡(jiǎn)歷。

***，男,19xx年3月出生，大學(xué)文化，中共黨員,經(jīng)濟(jì)師,19xx年6月參加工作，19xx年6月至19xx年12月在*****營(yíng)業(yè)所、***支行工作;19xx年12月至19xx年5月在******工作;19xx年5月至20xx年10月在****工作;20xx年11月至20xx年10月任***;20xx年11月至今任***。

二、人員機(jī)構(gòu)情況。

該行機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部門。

截止20xx年9月末，全行現(xiàn)有對(duì)外營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)10個(gè);現(xiàn)有職工126人，其中：長(zhǎng)期合同工97人、儲(chǔ)蓄合同工29人;中層以上干部27人。

三、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

(一)樹(shù)立存款是“第一要?jiǎng)?wù)”的理念，促進(jìn)籌資工作跨越式發(fā)展。20xx年11月***農(nóng)行各項(xiàng)存款余額為53433萬(wàn)元，其中儲(chǔ)蓄余額45849萬(wàn)元，截至20xx年9月末，全行各項(xiàng)存款余額已達(dá)85069萬(wàn)元，其中儲(chǔ)蓄存款余額達(dá)77729萬(wàn)元。分別增加了31636萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.2%;增加31880萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.53%。實(shí)現(xiàn)了籌資工作跨越式大發(fā)展，縣支行多次被評(píng)省市分行組織資金工作的先進(jìn)單位。

(二)求真務(wù)實(shí)，狠抓風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。兩年來(lái)，全行共清收不良貸款1314萬(wàn)元，其中本金1020萬(wàn)元，利息295萬(wàn)元;盤活不良貸款213萬(wàn)元，保全不良貸款882萬(wàn)元，處置抵貸資產(chǎn)57萬(wàn)元，執(zhí)行未結(jié)案件18件，金額523萬(wàn)元。全面完成了市分行下達(dá)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，有效的提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。20xx年度***支行被市分行評(píng)為清收不良貸款先進(jìn)集體。

(三)大力開(kāi)展中間業(yè)務(wù)，有效拓展財(cái)務(wù)收入來(lái)源。提高認(rèn)識(shí)，充分發(fā)揮中間業(yè)務(wù)的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務(wù)增收來(lái)源。加大中間業(yè)務(wù)的宣傳力度，提高客戶對(duì)金穗系列卡的市場(chǎng)認(rèn)知度，以銀行卡收費(fèi)新規(guī)定為契機(jī)，逐步提高卡質(zhì)量，努力營(yíng)造更良好的用卡環(huán)境。幾年來(lái)，全行累計(jì)發(fā)卡134914張，卡存款余額15035萬(wàn)元，新增發(fā)卡63823張，新增卡存款6267萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入340萬(wàn)元，增加285萬(wàn)元。

四、主要管理措施。

(一)找準(zhǔn)工。

一是狠抓形象工程，采取“定期宣傳與常年宣傳，門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結(jié)合的辦法，結(jié)合各類客戶聽(tīng)得懂、看得懂的宣傳資料和標(biāo)語(yǔ)以及提升改造部份營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等方式，大力提升農(nóng)業(yè)銀行品牌。

二是充分利用農(nóng)行形式多樣的金融產(chǎn)品，以滿足不同客戶的所需。今年，還開(kāi)辦了銀證通、電話銀行、網(wǎng)上銀行等新業(yè)務(wù)產(chǎn)品，極大地滿足了客戶需求。

三是由被動(dòng)營(yíng)銷變主動(dòng)營(yíng)銷，全縣12個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，紛紛走出柜臺(tái)，抓住時(shí)節(jié)，深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方，去營(yíng)銷我們的產(chǎn)品，極大方便了客戶。

(二)努力清收盤活不良貸款，不斷提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。

一是落實(shí)責(zé)任，全員參與清收盤活不良貸款。推行三個(gè)清收責(zé)任制，即：領(lǐng)導(dǎo)“1+n”清收責(zé)任制，科室、所部分清收責(zé)任制，清收任務(wù)到人責(zé)任制，做到了中層干部人人有任務(wù)，個(gè)個(gè)有實(shí)效。

二是依法維權(quán)，打擊制止逃、廢銀行債務(wù)。加大了法人客戶的清收力度，在獲悉***縣種子公司、高觀鄉(xiāng)農(nóng)技站、植物油廠等企業(yè)逃廢我行債務(wù)時(shí)，通過(guò)依法向法院提出強(qiáng)制申請(qǐng)，查封財(cái)產(chǎn)585余萬(wàn)元，收回貸款203萬(wàn)元，保全資產(chǎn)170余萬(wàn)。

三是加大處置資產(chǎn)力度，千方百計(jì)盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過(guò)加大宣傳力度，擴(kuò)大社會(huì)影響，公開(kāi)進(jìn)行拍賣等形式有效的對(duì)抵債資產(chǎn)進(jìn)行了處置，達(dá)到盤活和提升目的。

(三)緊緊依托銀行品牌效應(yīng)，加強(qiáng)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和發(fā)展。

一是提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)全行對(duì)發(fā)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要性認(rèn)識(shí)。

二是緊緊依托信貸資源，切實(shí)搞好信貸客戶保險(xiǎn)代理工作。

三是調(diào)整代理品種，提高壽險(xiǎn)代理質(zhì)量。幾年來(lái)全行實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入501萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)收入25萬(wàn)元。

(四)強(qiáng)化信貸管理，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

為了有效的促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，切實(shí)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。一是進(jìn)一步明確信貸新規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范了信貸決策程序。二是組織實(shí)施“三個(gè)一”工程。三是進(jìn)一步強(qiáng)化貸后管理，明確環(huán)節(jié)和要點(diǎn)。四是確保在上級(jí)行業(yè)務(wù)檢查中不出問(wèn)題。采取“二個(gè)集中”，“四個(gè)統(tǒng)一”和“五個(gè)一樣的辦法”，整理完善了信貸檔案，并得到市分行好評(píng)。五是加強(qiáng)對(duì)信貸業(yè)務(wù)的督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正問(wèn)題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中，發(fā)出整改通知書21份，并罰10人次。有力地促進(jìn)了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項(xiàng)貸款3100余萬(wàn)元,潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款1600余萬(wàn)元，收回利息300余萬(wàn)元。

(五)加強(qiáng)后勤管理，切實(shí)搞好后勤保障工作。在分管辦室工作的過(guò)程中，認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)做好后勤保障工作。

三是規(guī)范車輛使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行“派車單”制度，使車輛使用有序;四是建立了大宗物品集中采購(gòu)制度，減少了不必要浪費(fèi)。

四是改變文印方式，降低了成本，提高了質(zhì)量。

一、主要問(wèn)題。

1.未嚴(yán)格落實(shí)支行審查、審批要求2筆，金額170萬(wàn)元。

別是：20xx年12月28日,***營(yíng)業(yè)所向***中學(xué)校發(fā)放流動(dòng)資金一筆,期限3年,金額170萬(wàn)元。未按支行審查、審批要求落實(shí)開(kāi)立三個(gè)賬戶(基本賬戶、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶);20xx年4月4日***營(yíng)業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬(wàn)元，期限3年。支行審查、審批客戶應(yīng)按月還款，但營(yíng)業(yè)所與客戶制定的還款計(jì)劃為按年還款。

2.抵押登記不規(guī)范9筆，金額56.65萬(wàn)元。

一是***營(yíng)業(yè)所20xx年12月14日，向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款15萬(wàn)元，期限3年，用途為轉(zhuǎn)債承接。抵押擔(dān)保物為張啟良房屋兩套，但土地他項(xiàng)權(quán)證僅一個(gè)，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。

二是辦公寫作網(wǎng)營(yíng)業(yè)所20xx年6月10日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6萬(wàn)元;20xx年5月29日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6.65萬(wàn)元;20xx年6月15日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬(wàn)元;。20xx年6月11日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬(wàn)元;20xx年8月30日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬(wàn)元;20xx年6月20日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6萬(wàn)元;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬(wàn)元，土地性質(zhì)為劃撥;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬(wàn)元，土地性質(zhì)為劃撥。以上借款共計(jì)8筆，抵押物土地均未辦理抵押登記。

3.合同填寫不規(guī)范4筆，金額17萬(wàn)元。

分別是：20xx年6月16日,***營(yíng)業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬(wàn)元，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬(wàn)元。借款合同未編號(hào)，合同無(wú)貸款負(fù)責(zé)人印章;20xx年6月20日***營(yíng)業(yè)所向xx發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額7萬(wàn)元，期限1年，合同內(nèi)容填寫不完整;20xx年4月4日***營(yíng)業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬(wàn)元，期限3年，合同內(nèi)容填寫不完整。

4.借款人資料不全8筆，金額45.9萬(wàn)元。

分別是：20xx年4月5日,***營(yíng)業(yè)所向徐xx發(fā)放住房裝修貸款4.5萬(wàn)元，20xx年4月4日,***營(yíng)業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬(wàn)元,無(wú)配偶個(gè)人情況證明、戶籍證明，無(wú)擔(dān)保人個(gè)人情況證明;20xx年6月16日,***營(yíng)業(yè)所向李xx發(fā)放住房裝修貸款5萬(wàn)元,抵押物清單中抵押權(quán)人未蓋章;20xx年4月4日，***營(yíng)業(yè)所向楊xx發(fā)放住房裝修貸款3萬(wàn)元，劃款扣款委托書未加蓋支行印章;20xx年6月16日，***營(yíng)業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款金額2萬(wàn)元;2xx年6月16日，***營(yíng)業(yè)所向高xx發(fā)放住房裝修貸款6萬(wàn)元。上6筆借款資料中住房裝修合同無(wú)裝修總造價(jià);20xx年12月14日，***營(yíng)業(yè)所向xx發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款15萬(wàn)元。抵押擔(dān)保人張xx和房屋所有權(quán)人張xx無(wú)有權(quán)證明機(jī)關(guān)證明為同一人;20xx年4月14日，***營(yíng)業(yè)所向何xx發(fā)放個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款8.4萬(wàn)元,期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃xx，劃款扣款賬戶為黃xx簽字，無(wú)借款人簽字。

5.貸后管理不規(guī)范7戶，金額13738萬(wàn)元。

分別是：20xx年12月28日,***營(yíng)業(yè)所向***白龍中學(xué)校發(fā)放流動(dòng)資金一筆,期限3年,金額170萬(wàn)元，現(xiàn)余額167萬(wàn)元。3季度貸后管理報(bào)告無(wú)管戶經(jīng)理簽字;20xx年?duì)I業(yè)部向***縣醫(yī)藥有限公司發(fā)放借新還舊貸款1筆，期限1年，金額23萬(wàn)元無(wú)3季度貸后檢查報(bào)告;2002年向***土地開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)放貸款1.2億,現(xiàn)余額10640萬(wàn)元。20xx年10月、11月、12月無(wú)貸后定期檢查表。***縣交通局貸款375萬(wàn)元，20xx年3季度定期檢查表;20xx年向***縣人民醫(yī)院發(fā)放借新還舊貸款115萬(wàn)元，期限1年。***縣電力有限責(zé)任公司貸款2筆，余額1818萬(wàn)元;20xx-20xx年，分3筆共向***縣星王巾被有限責(zé)任公司發(fā)放貸款3筆，共計(jì)金額600萬(wàn)元。以上7戶貸后管理均未按期進(jìn)行信用等級(jí)測(cè)評(píng)。

6.未按規(guī)定對(duì)不良貸款及時(shí)進(jìn)行催收。

二、成因及責(zé)任認(rèn)定。

產(chǎn)生上述問(wèn)題的原因是多方面的'，既有主觀原因，又有客觀原因。現(xiàn)根據(jù)問(wèn)題存在的不同情況，經(jīng)審計(jì)工作組的審計(jì)、調(diào)查和分析后認(rèn)為：其客觀原因主要是：經(jīng)辦人員的在業(yè)務(wù)水平不高，對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)不夠造成的。主觀原因是：各業(yè)務(wù)部門的自律監(jiān)管處罰不到位，工作的責(zé)任心不強(qiáng)形成的，***同志應(yīng)負(fù)一定的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

三、總體評(píng)價(jià)。

本次審計(jì)共發(fā)出審計(jì)調(diào)查問(wèn)卷16份，收回16份。其中認(rèn)為***同志履行副行長(zhǎng)職責(zé)為優(yōu)秀的14人，稱職的2人。通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷和與部分員工座談，總體評(píng)價(jià)情況是：***支行副行長(zhǎng)***同志在任職期間組織制定了《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行***支行費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》、《辦公寫作網(wǎng)支行不良貸款控制辦法》、《cms系統(tǒng)維護(hù)管理辦法》、《貸后管理責(zé)任制》、《資產(chǎn)部績(jī)效考核辦法》等內(nèi)部管理制度和辦法，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了一定的積極作用;員工關(guān)心的熱點(diǎn)是資產(chǎn)質(zhì)量差、員工收入低、不良貸款占比高的問(wèn)題等;職工對(duì)行長(zhǎng)最滿意的是：具有開(kāi)拓精神，業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)，工作踏實(shí)，平易近人。

綜合職工評(píng)價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的情況，審計(jì)組總體評(píng)價(jià)是：***同志任現(xiàn)職以來(lái)，在市分行黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)黨委一班人，認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論以及同志“三個(gè)代表”的重要論述和十六屆四中全會(huì)精神，掌握鄧小平理論的科學(xué)體系和“三個(gè)代表”重要思想內(nèi)涵，并將其作為行動(dòng)指南。積極配合支持“一把手”工作，扎實(shí)工作，辛勤耕耘，以壓控不良為己任，以防范風(fēng)險(xiǎn)為前提，以提高效益為最終目標(biāo)，竭力開(kāi)展了一系列工作，促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展，為***農(nóng)行形象的打造，為農(nóng)行業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)效益的提升做出了一定的貢獻(xiàn)。但由于歷史原因，資產(chǎn)質(zhì)量尚待進(jìn)一步提高，待消化的包袱還很沉重。但***同志為***農(nóng)行的發(fā)展還是作了大量艱苦細(xì)致的工作，履行副行長(zhǎng)職責(zé)是稱職的。

桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇十四

按照市委組織部的委托和我局今年的審計(jì)計(jì)劃，依據(jù)市紀(jì)委、市委組織部和市審計(jì)局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于對(duì)全市鄉(xiāng)局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的實(shí)施意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，我局派出審計(jì)組，于20__年10月9日至10月19日對(duì)街道黨工委書記某同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作得到某同志和街道領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)同志的積極配合，工作進(jìn)展順利，現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下：

一、基本情況。

街道是市政府下屬的局級(jí)建制行政機(jī)關(guān)，共有16個(gè)編制，實(shí)有16人，其中行政編12個(gè)、工勤編1個(gè)，事業(yè)編3個(gè)。退休8人，提前離崗2人；內(nèi)設(shè)3個(gè)科室。某同志任該街道黨工委書記并主管財(cái)務(wù)工作。本次審計(jì)的時(shí)間范圍為20__年11月至20__年8月，資產(chǎn)和債權(quán)、債務(wù)的變化情況系用20__年年末數(shù)字與20__年8月末的數(shù)字相比較。

街道和某同志對(duì)提供的與審計(jì)有關(guān)的會(huì)計(jì)資料和其他資料的真實(shí)性、完整性、可靠性作出了承諾。

為了不影響被審計(jì)單位的正常工作秩序并保證審計(jì)質(zhì)量，本次審計(jì)采取了報(bào)送審計(jì)與就地審計(jì)相結(jié)合的方式。在審計(jì)開(kāi)始前，進(jìn)行了審前調(diào)查，對(duì)審計(jì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了公示，召開(kāi)了被審計(jì)單位中層以上干部(含直屬基層單位領(lǐng)導(dǎo))參加的座談會(huì)，設(shè)立了監(jiān)督和聯(lián)系電話，認(rèn)真聽(tīng)取和審計(jì)了有關(guān)方面的情況。審計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法(試行)》和《某市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)操作規(guī)程》，除正常財(cái)務(wù)資料以外，還查閱并采用了被審計(jì)單位相關(guān)年度的工作總結(jié)等相關(guān)資料。

二、審計(jì)結(jié)果。

(一)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

1、經(jīng)費(fèi)收支情況。

2661428.00元。收支相抵后，結(jié)余85692.00元。

2、資產(chǎn)負(fù)債情況。

20__年債權(quán)306702.00元，債務(wù)138438.00元。20__年8月債權(quán)307095.00元，比前期增加393元，增長(zhǎng)0原創(chuàng)網(wǎng)站.13；債務(wù)126041.00元，比前期減少12397.00元，下降9；20__年帳面無(wú)固定資產(chǎn)，20__年8月為85692.00元(不包括未入帳的辦公樓)。

3、主要工作完成情況。

20__年以來(lái)，該街道每年的招商引資任務(wù)均為500萬(wàn)元，連年超額完成任務(wù)，其中20__年超額50，20__年超額12，20__年超額33。

三年來(lái)投資19.2萬(wàn)元，對(duì)街道所轄的46條大小巷路全部實(shí)現(xiàn)了硬覆蓋，其中渣油路8條，水泥路3條，紅磚路35條，徹底解決了轄區(qū)“行路難”的問(wèn)題。并且通過(guò)種植標(biāo)準(zhǔn)花香路活動(dòng)、衛(wèi)生檢查評(píng)比活動(dòng)、冬季清雪等工作，保證了轄區(qū)的暢通、凈化、美化，連年被市里評(píng)為城市管理先進(jìn)單位。

在市政府的幫助下投資40多萬(wàn)元，完成了兩個(gè)社區(qū)辦公用房和庭院的建設(shè)；投資10多萬(wàn)元，為社區(qū)配置了微機(jī)、打印機(jī)、掃描儀等現(xiàn)代化辦公設(shè)備；投資4萬(wàn)多元，在兩個(gè)社區(qū)都建起了圖書室，配置了桌椅、書報(bào)等；投資20多萬(wàn)元，在兩個(gè)社區(qū)建起了健身活動(dòng)室。以上設(shè)施的建設(shè)和配置，拓展了社區(qū)服務(wù)范圍，強(qiáng)化了社區(qū)功能，繁榮了社會(huì)文化，受到群眾的擁護(hù)和歡迎，也得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的肯定。20__年被評(píng)為吉林市級(jí)社區(qū)建設(shè)示范街道。

街道其他各項(xiàng)工作，也都取得可喜成績(jī)。黨建工作和精神文明工作年年受到市委表彰；與18個(gè)企業(yè)簽定用工合同，開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位321個(gè)，輸出勞務(wù)人員1480人(含境外1100多人)，扶持創(chuàng)業(yè)成功項(xiàng)目5個(gè)，扶助微型企業(yè)48家，辦理《再就業(yè)優(yōu)惠證》237個(gè)。小額貸款52萬(wàn)元，被評(píng)為市再就業(yè)先進(jìn)單位，所轄社區(qū)被市評(píng)為再就業(yè)模范社區(qū)；連續(xù)八年被市政府評(píng)為計(jì)劃生育先進(jìn)單位；社會(huì)治安秩序明顯好轉(zhuǎn)，被市評(píng)為“平安街道”；全街道986戶，2142人納入最低生活保障線，陽(yáng)光慈善超市接到捐贈(zèng)衣物2163件，米面20__斤，豆油300多斤，現(xiàn)金4000多元，安置下崗失業(yè)人員5000多人次，有近2400人得到了靈活就業(yè)補(bǔ)貼，解決了居民的生活困難，保障了居民的基本生活需求。

(二)、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

1、違反《現(xiàn)金管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第六條“開(kāi)戶單位之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)必須通過(guò)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算”、第七條“結(jié)算起點(diǎn)為一千元”和第八條“除本條例第六條第(五)、(六)項(xiàng)外，開(kāi)戶單位支付給個(gè)人的款項(xiàng)中，支付現(xiàn)金不得超過(guò)一千元”的規(guī)定，20__年12月至20__年8月超出規(guī)定限額累計(jì)150666.29元。

對(duì)此問(wèn)題，責(zé)令對(duì)有關(guān)工作人員加強(qiáng)教育，防止今后繼續(xù)出現(xiàn)此類問(wèn)題。

2、帳外資產(chǎn)問(wèn)題。

違反《行政單位會(huì)計(jì)制度》第二十四條“固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照取得或購(gòu)建時(shí)的實(shí)際成本記賬。盤盈和接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照同類資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格或者有關(guān)憑據(jù)確定固定資產(chǎn)價(jià)值。對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行改建、擴(kuò)建，其凈增值部分，應(yīng)當(dāng)計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值?！钡囊?guī)定，該街道現(xiàn)有辦公樓因尚有部分工程款未能付清，相關(guān)手續(xù)不全，所以價(jià)值未在資產(chǎn)帳上反映，形成帳外資產(chǎn)。

依據(jù)上述規(guī)定，責(zé)令該街道盡快采取措施確定辦公樓價(jià)值，及時(shí)入帳，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

3、漏繳稅款問(wèn)題。

違反《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第四條第三款“納稅人、扣繳義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款?！焙蛧?guó)財(cái)稅[1994]026號(hào)通知關(guān)于“單位和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者銷售自己使用過(guò)的艦艇、摩托車和應(yīng)征消費(fèi)稅的汽車，無(wú)論銷售者是否屬于一般納稅人，一律按簡(jiǎn)易辦法按照6的征收率計(jì)算增值稅”(我市執(zhí)行4)的規(guī)定，出售轎車收入25600.00元，漏繳增值稅124.00元。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第六十四條關(guān)于“納稅人不進(jìn)行納稅申報(bào)，不繳或者少繳應(yīng)納稅款的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，并處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款?！钡囊?guī)定，責(zé)令限期自行補(bǔ)繳所漏稅款。

4、未執(zhí)行政府采購(gòu)規(guī)定問(wèn)題。

違反《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十六條“政府采購(gòu)采用以下方式：(一)公開(kāi)招標(biāo)……公開(kāi)招標(biāo)就好作為政府采購(gòu)的主要方式”和《省政府集中采購(gòu)目錄政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)及公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的通知》第三條一款關(guān)于“全省縣級(jí)以上各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體(以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)單位)使用財(cái)政性資金和自有資金購(gòu)買的政府采購(gòu)項(xiàng)目，凡是門檻價(jià)以上(含門檻價(jià)，下同)及未設(shè)門檻價(jià)的項(xiàng)目，必須委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)”的規(guī)定，20__年購(gòu)買電腦7990.00元，未經(jīng)政府采購(gòu)及招標(biāo)，系違規(guī)自行采購(gòu)。

對(duì)此問(wèn)題，責(zé)令自行糾正。

5、收入不如實(shí)入帳，直接核算費(fèi)用問(wèn)題。

違反《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》第九條“各單位必須根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算”的規(guī)定，出售條石收入11000.00元，經(jīng)辦人擅自將拆除和運(yùn)輸費(fèi)用直接扣除，只將純收入6000.00元入帳。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施條例》第五十三條“對(duì)被審計(jì)單位違反國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)收支行為，由審計(jì)機(jī)關(guān)在法定的職權(quán)范圍內(nèi)責(zé)令改正，給予警告，通報(bào)批評(píng)……依據(jù)有違法所得的，處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒(méi)有違法所得的，處以5萬(wàn)元以下罰款”的規(guī)定，決定罰款5000.00元，并由被審計(jì)單位對(duì)經(jīng)辦人進(jìn)行批評(píng)教育。

三、審計(jì)評(píng)價(jià)。

審計(jì)認(rèn)為，某同志在本次審計(jì)的任職期間，能充分運(yùn)用有限的資金，努力加強(qiáng)管理，保證工作需要，做了大量工作；單位內(nèi)控制度健全，財(cái)務(wù)管理手續(xù)完備，重大經(jīng)濟(jì)決策能夠通過(guò)集體討論決定，力求避免出現(xiàn)失誤；在前期基本還清前任留下的400多萬(wàn)元欠款和拖欠職工的7個(gè)月工資的基礎(chǔ)上，本期又繼續(xù)注意控制支出，保持收支平衡，并保證略有節(jié)余；資產(chǎn)和債權(quán)有所增加，債務(wù)有所減少。

但在審計(jì)中也發(fā)現(xiàn)一些違反國(guó)家財(cái)政、財(cái)務(wù)規(guī)定的問(wèn)題，某同志對(duì)這些問(wèn)題也負(fù)有一定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

四、審計(jì)建議。

2、建議對(duì)辦公樓盡快辦理有關(guān)手續(xù)，確定價(jià)值如實(shí)入帳，防止資產(chǎn)流失。

桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇十五

根據(jù)集團(tuán)部署，我們于__年x月x日起對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)水落同志自__年x月至__年x月任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，依據(jù)相關(guān)單位提供的相關(guān)資料進(jìn)行了就地審計(jì)。我們查閱了有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬冊(cè)憑證，與集團(tuán)部分高管進(jìn)行了交流，對(duì)財(cái)務(wù)管理部和資金計(jì)劃部部分人員進(jìn)行了書面詢問(wèn)調(diào)查，采用詢問(wèn)和抽樣調(diào)查相結(jié)合的必要的審計(jì)程序，并就本報(bào)告與水落同志交換了意見(jiàn)，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：

一、概況。

二、考核指標(biāo)完成情況。

1、根據(jù)財(cái)務(wù)管理部和資金計(jì)劃部的工作總結(jié)和我們收集的其他資料，集團(tuán)融資目標(biāo)經(jīng)調(diào)整后為：萬(wàn)元。實(shí)際完成萬(wàn)元，其中__年萬(wàn)元，__年萬(wàn)元，與計(jì)劃相比完成情況不是很令人滿意；由于部分貸款歸還后未能再獲續(xù)貸，期間貸款規(guī)模縮減了萬(wàn)元。主要原因是宏觀調(diào)控對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的巨大影響、__公司項(xiàng)目融資條件不成熟以及集團(tuán)可抵押資產(chǎn)規(guī)模。

2、預(yù)算執(zhí)行情況，水落所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理和資金計(jì)劃兩部門的年度預(yù)算均沒(méi)有突破，預(yù)算外支出萬(wàn)元，也事前經(jīng)過(guò)審批。經(jīng)對(duì)這兩部門的費(fèi)用報(bào)支情況抽查，未見(jiàn)越權(quán)和違規(guī)審批情況。

3、海外上市計(jì)劃，目前已進(jìn)行了擬上市企業(yè)的資產(chǎn)剝離、重組工作，并通過(guò)了合作方的盡職調(diào)查，實(shí)施擬上市企業(yè)股權(quán)調(diào)整，已完成__房產(chǎn)的改制工作。

4、集團(tuán)預(yù)算管理已搭建了初步的框架，今年又開(kāi)始將工程、營(yíng)運(yùn)費(fèi)用等全面納入預(yù)算體系，在預(yù)算管理方面已初見(jiàn)成效，并在對(duì)一些存在問(wèn)題進(jìn)行修訂、完善。

5、制度建設(shè)，集團(tuán)于__年x月試行的制度、流程已涵蓋了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，集團(tuán)會(huì)計(jì)核算制度也已從__年x月x日起全面推行，集團(tuán)上海、北京、南京、成都、深圳等已全面實(shí)行會(huì)計(jì)電算化，這將全面提升集團(tuán)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。

6、財(cái)務(wù)分析，我們注意到財(cái)務(wù)分析還是以零星建議、報(bào)告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集團(tuán)系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析，對(duì)集團(tuán)往來(lái)賬的清理還有好多工作要做，目前仍存在較多子公司間往來(lái)不平現(xiàn)象。

7、__年x月至x月，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部為員工先后提供了用友軟件操作培訓(xùn)、稅務(wù)籌劃培訓(xùn)等提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)的學(xué)習(xí)安排，財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍相對(duì)保持了數(shù)量穩(wěn)定，但財(cái)務(wù)人員進(jìn)出比較頻繁：20__年有新進(jìn)財(cái)務(wù)、融資人員10人，離職7人，05年1-4月，新進(jìn)2人，離職1人。

三、任期內(nèi)主要工作業(yè)績(jī)。

水落同志在任期內(nèi)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)管理部、資金計(jì)劃部員工為集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)的完成付出了辛勤的勞動(dòng)，主要管理業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/p>

1、開(kāi)拓融資渠道，新辟融資主體。

在房地產(chǎn)業(yè)面臨金融、財(cái)稅等宏觀調(diào)控措施多管齊下的時(shí)候，集團(tuán)融資工作難度加大，在水落總監(jiān)的努力下，集團(tuán)仍融資萬(wàn)元，除了銀行貸款外、銀行承兌匯票融資也初次引入；房地產(chǎn)融資受限制，集團(tuán)將aa、bb、cc等非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司作為融資平臺(tái)，爭(zhēng)取到萬(wàn)元的融資，較好地滿足資金需求。

2、強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，推進(jìn)制度建設(shè)。

集團(tuán)財(cái)務(wù)、融資相關(guān)制度和流程地制定和完善緊跟集團(tuán)管理規(guī)程和流程建設(shè)的步伐，如期完成擬稿、審議和定稿工作，并制定集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算辦法，同一集團(tuán)會(huì)計(jì)政策，明確集團(tuán)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求。

3、積極探索海外資本運(yùn)作之路。

圍繞集團(tuán)海外資本運(yùn)作計(jì)劃，財(cái)務(wù)部和資金計(jì)劃部對(duì)納入此計(jì)劃地子公司進(jìn)行了資產(chǎn)清查重組，在__年x月通過(guò)盡職調(diào)查，并開(kāi)始著手有關(guān)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，已完成__房產(chǎn)的轉(zhuǎn)制手續(xù)。

4、稅務(wù)籌劃得到高度重視。

__年增設(shè)專人負(fù)責(zé)稅務(wù)事務(wù)，先后安排多次培訓(xùn)，并實(shí)施了多項(xiàng)稅務(wù)籌劃方案，有效地降低集團(tuán)稅負(fù)。如新公司注冊(cè)地的選定、如關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、人員工資等稅前扣除事項(xiàng)采取了一些籌劃措施、如對(duì)關(guān)聯(lián)交易的運(yùn)用等。

5、預(yù)算管理作用得到進(jìn)一步發(fā)揮，擬推行工程費(fèi)用估算和投資控制管理體系。

四、主要工作不足。

1、財(cái)務(wù)總監(jiān)首先要建立起一個(gè)有效地財(cái)務(wù)體系，能有效和迅速的生產(chǎn)會(huì)計(jì)信息。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度的下發(fā)，正推動(dòng)構(gòu)建這一體系的努力，但財(cái)務(wù)人員的頻繁變動(dòng)，財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量缺乏更多的關(guān)注，目前提供的會(huì)計(jì)信息及其質(zhì)量，還不能很好地服務(wù)于集團(tuán)的決策。

2、集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和融資工作機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備還需進(jìn)一步科學(xué)化，財(cái)務(wù)總監(jiān)在這一方面需有更大的決定權(quán)，對(duì)財(cái)務(wù)人員工作、培訓(xùn)、考核需投入更大的精力。任期內(nèi)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)交流較少，流動(dòng)頻繁，財(cái)務(wù)組織體系不穩(wěn)定。

3、融資平臺(tái)建設(shè)未能滿足集團(tuán)發(fā)展需要，資金調(diào)度仍需更加科學(xué)、有效，對(duì)外協(xié)調(diào)工作存在差距。由于宏觀調(diào)控等形勢(shì)變化，使融資工作難度加大，任期內(nèi)集團(tuán)融資目標(biāo)經(jīng)調(diào)減，完成情況仍不理想，銀企關(guān)系還需要進(jìn)一步加強(qiáng)和改善。

五、水落同志對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)工作的建議。

經(jīng)與水落同志交換意見(jiàn)，水落對(duì)任期內(nèi)擬解決或正在進(jìn)行但仍未完成的財(cái)務(wù)事項(xiàng)提出如下建議：

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，建立財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作考評(píng)體系，建立會(huì)計(jì)問(wèn)題解答制度，不斷提高會(huì)計(jì)信息相關(guān)性、及時(shí)性，更好地為集團(tuán)戰(zhàn)略決策服務(wù)。

2、推進(jìn)稅務(wù)籌劃工作，目前也有些思路和操作，包括設(shè)立貿(mào)易公司和銷售公司的做法，包括擬收購(gòu)一家建筑公司的思路，通過(guò)與房地產(chǎn)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)延伸，搭建稅收籌劃的平臺(tái)，充分利用稅法留給我們的操作空間，減少和降低稅收成本，創(chuàng)造稅收價(jià)值。

3、____融資難題，拓展融資渠道。各地區(qū)融資環(huán)境不同，在項(xiàng)目投資決策時(shí)，要評(píng)估投資環(huán)境，并將融資環(huán)境納入重要評(píng)估指標(biāo)。海外上市的探索需繼續(xù)深入，要充分評(píng)估需要與可能，從集團(tuán)發(fā)展的實(shí)際情況出發(fā)，尋求海外融資的切實(shí)可行的最佳路線。

4、完善預(yù)算管理體系，目前的預(yù)算僅占小部分，銷售收入、營(yíng)銷費(fèi)用、工程預(yù)算和投資控制都要納入到預(yù)算管理體系，預(yù)算執(zhí)行情況表要包含集團(tuán)全部收支，準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)集團(tuán)現(xiàn)金流，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算的作用。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，以前會(huì)計(jì)人員偏緊，相互之間溝通和交流不充分，今后要建設(shè)有凝聚力、戰(zhàn)斗力、相對(duì)穩(wěn)定的財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍，確保集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。如多與財(cái)務(wù)人員交心、增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)、增進(jìn)財(cái)務(wù)人員交流、關(guān)心財(cái)務(wù)人員工作和生活、落實(shí)財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制等。

為更好地做好集團(tuán)高管（地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人）任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，建議集團(tuán)完善高管定期述職制度，其述職報(bào)告應(yīng)提供書面材料，并作為重要檔案存檔，審計(jì)時(shí)可供查詢。

由于執(zhí)行審計(jì)師曾經(jīng)是財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理，離開(kāi)該部門尚不滿一年，提請(qǐng)報(bào)告使用人注意本報(bào)告的獨(dú)立性。

桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇十六

尊敬的支行經(jīng)理：

您好!我是信貸二組信貸員，由于這幾個(gè)月收入大幅跳水，再加上信貸壓力等原因，很遺憾向您提出辭職申請(qǐng)，給行里帶來(lái)的不便還請(qǐng)見(jiàn)諒。在這里我學(xué)到了太多太多的東西，很感謝行里給我的一切，更加需要經(jīng)理對(duì)我的教誨，讓我才能進(jìn)步這么快。即使現(xiàn)在要辭職了，我仍然不會(huì)忘記大家對(duì)我的好。 在行里工作的最后一個(gè)月時(shí)間，我仍將全心全力，確保交接工作萬(wàn)無(wú)一失，并做好詳細(xì)的工作記錄，交還屬于行里的所有東西。再次感謝行里的`全體工作人員，祝大家身體健康，萬(wàn)事如意。

辭職申請(qǐng)人：xx

敬的中國(guó)銀行領(lǐng)導(dǎo)：

您好！

我?guī)е鴱?fù)雜的心情寫這封辭職信。由于中國(guó)銀行對(duì)我能力的信任，使我得以加入中國(guó)銀行，并且在這段時(shí)間里我獲得了許多機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在中國(guó)銀行從事工作的日子里，我學(xué)到了很多知識(shí)、積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。對(duì)此我深懷感激！

記得我剛剛來(lái)中國(guó)銀行的時(shí)候，一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)都沒(méi)有，都是中國(guó)銀行領(lǐng)導(dǎo)的耐心教導(dǎo)下，我才會(huì)一點(diǎn)一點(diǎn)地在進(jìn)步。也許、我會(huì)經(jīng)歷過(guò)很多的困難，但我都會(huì)努力克服它。

現(xiàn)在，由于工作壓力太大，我想休息一段時(shí)間，特向您提出辭職，望能諒解，請(qǐng)批準(zhǔn)。

桂圓離職審計(jì)報(bào)告篇十七

xxxx年9月，紅河州審計(jì)局派出審計(jì)組，對(duì)我校校長(zhǎng)楊炳昌同志任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了就地審計(jì)。根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》(紅審報(bào)〔xxx1〕60號(hào))和《審計(jì)決定書》(紅審決〔xxx1〕25號(hào))提出的問(wèn)題和建議，我校高度重視，進(jìn)行了認(rèn)真的整改和落實(shí)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，是進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及其實(shí)施條例、《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》要求，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)法規(guī)制度建設(shè)、規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要，對(duì)于增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、完善領(lǐng)導(dǎo)干部管理和監(jiān)督機(jī)制、促進(jìn)懲治和預(yù)防體系建設(shè)具有重要意義。因此，自接到審計(jì)通知書，到審計(jì)組進(jìn)駐，再到《審計(jì)報(bào)告》和《審計(jì)決定書》下達(dá)，我校始終高度重視，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待此項(xiàng)工作，給予密切配合。認(rèn)真準(zhǔn)備所需資料，積極提供財(cái)務(wù)收支報(bào)表、賬簿、會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)同審計(jì)人員進(jìn)行溝通，堅(jiān)決執(zhí)行審計(jì)決定，使審計(jì)工作得以順利完成、審計(jì)決定得到認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

《審計(jì)報(bào)告》和《審計(jì)決定書》下達(dá)后，我校及時(shí)召開(kāi)有關(guān)人員會(huì)議，進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，并進(jìn)行了扎實(shí)認(rèn)真的整改。

(一)關(guān)于漏列固定資產(chǎn)問(wèn)題的整改。

學(xué)校食堂20xx年購(gòu)買的除塵器3套、鍋爐1臺(tái)、鍋爐2臺(tái)、發(fā)電機(jī)1臺(tái)、冰箱1臺(tái)、圓桌1套，培訓(xùn)中心xxx6年購(gòu)買的數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)、記憶棒1支，學(xué)校20xx年購(gòu)買數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)、熱水器2臺(tái)，共計(jì)價(jià)值人民幣94760元，財(cái)務(wù)漏列固定資產(chǎn)。根據(jù)審計(jì)組的意見(jiàn)，我校對(duì)上述資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真清理，查實(shí)產(chǎn)品類型、型號(hào)，已分別錄入資產(chǎn)卡片，補(bǔ)列固定資產(chǎn)。

(二)關(guān)于食堂收入余額未轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目核算問(wèn)題的整改。

對(duì)20xx年學(xué)校食堂會(huì)計(jì)賬年末食堂收入余額264311.21元，將20xx年綜合食堂收入余額138024.75元、管理費(fèi)——卡費(fèi)收入余額115689元、其他收入余額10541.66元、副營(yíng)業(yè)收入余額55.8元分別轉(zhuǎn)入“食堂結(jié)余”科目進(jìn)行核算，以確保賬務(wù)處理的合規(guī)、合法。

(三)關(guān)于年末銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單余額不符且未編制余額調(diào)節(jié)表問(wèn)題的整改。

對(duì)20xx年學(xué)?；举~戶和培訓(xùn)中心賬戶銀行存款余額與銀行對(duì)賬單余額出現(xiàn)不相符的情況，經(jīng)查實(shí)是未達(dá)賬款造成的。根據(jù)審計(jì)組意見(jiàn)，出納員編制了余額調(diào)節(jié)表，并與賬面余額相符。今后，督促財(cái)務(wù)人員每月到開(kāi)戶銀行打印一份對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，確保單位資金安全。

(四)關(guān)于“其他收入”直接沖抵“事業(yè)支出”問(wèn)題的整改。

學(xué)校根據(jù)審計(jì)組的意見(jiàn)，對(duì)xxx7年、xxx8兩年未直接沖抵“事業(yè)支出”科目的“其他收入”58529.66元和118902.20元，作如下調(diào)整：先借：事業(yè)支出，貸：其他收入，再借：其他收入，貸：事業(yè)結(jié)余。

一是加大財(cái)務(wù)制度建設(shè)力度。學(xué)校制定出臺(tái)了《財(cái)務(wù)管理暫行辦法》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《教職工出差管理規(guī)定》、《國(guó)家助學(xué)金管理辦法(修訂)》等財(cái)務(wù)管理制度，修改完善了基建、采購(gòu)、公務(wù)接待等相關(guān)制度，實(shí)現(xiàn)了制度建設(shè)的與時(shí)俱進(jìn)，規(guī)范人財(cái)物管理權(quán)力的正確運(yùn)行。

二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)。新增1名財(cái)務(wù)人員，明確崗位職責(zé)。積極開(kāi)展繼續(xù)教育和崗位培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)。推行會(huì)計(jì)電算化管理。

三是實(shí)行報(bào)賬“一支筆”審批制。單據(jù)報(bào)銷必須有經(jīng)手人、審核人、審批人三者簽字，缺一不可。

今后，我校將在州委、州人民政府和上級(jí)主管部門、審計(jì)機(jī)關(guān)及有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，實(shí)行科學(xué)民主決策，確保財(cái)務(wù)狀況平穩(wěn)良好運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，為辦好人民滿意的中等職業(yè)教育作出積極的貢獻(xiàn)。

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