編寫(xiě)報(bào)告還需要注意適當(dāng)?shù)恼Z(yǔ)言風(fēng)格和修辭手法，使其易讀和吸引讀者的興趣。報(bào)告的結(jié)論應(yīng)該簡(jiǎn)明扼要，同時(shí)要確保與整個(gè)報(bào)告內(nèi)容一致，避免出現(xiàn)矛盾或重復(fù)。以下是小編為大家準(zhǔn)備的報(bào)告范文，希望對(duì)大家有所幫助。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告篇一
為響應(yīng)集團(tuán)公司“學(xué)習(xí)型企業(yè)”企業(yè)文化建設(shè)，不斷完善公司人才培養(yǎng)體系，提升工作的針對(duì)性和有效性，從而更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和員工成長(zhǎng)需要，公司組織人員參加2012年11月16日至22日由中企協(xié)企業(yè)管理培訓(xùn)中心舉辦的“企業(yè)績(jī)效考核、薪酬設(shè)計(jì)與工資支付操作實(shí)務(wù)處理”高級(jí)研修班。
本次研修班由國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部勞動(dòng)工資研究所專(zhuān)家主講，依據(jù)^v^^v^頒布的《中央企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦法》，引進(jìn)先進(jìn)考核辦法如企業(yè)使用經(jīng)濟(jì)增加值(eva)、平衡記分卡(bsc)、360度反饋評(píng)價(jià)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(kpi)等，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)國(guó)企業(yè)績(jī)考評(píng)和薪酬管理，有效改善人力資源管理。研修主要內(nèi)容為：
1、績(jī)效體系設(shè)計(jì)與深化改革。
2、薪酬體系設(shè)計(jì)與深化改革。
3、《工資支付保障條例》解讀及實(shí)施。
公司參加研修人員認(rèn)真聽(tīng)講，積極討論，對(duì)企業(yè)績(jī)效考核、薪酬設(shè)計(jì)與勞務(wù)派遣實(shí)務(wù)處理方面有了全面深入的了解，對(duì)企業(yè)如何進(jìn)行績(jī)效考核，如確保考核結(jié)果的公平、公正，如何根據(jù)年度績(jī)效考核的結(jié)果分配，如何通過(guò)績(jī)效有效激勵(lì)員工等問(wèn)題有了全新的認(rèn)識(shí)。經(jīng)參修員工討論，共有以下收獲：
首先，通過(guò)本次研修班，參加學(xué)習(xí)員工均認(rèn)識(shí)到企業(yè)績(jī)效考核、薪酬設(shè)計(jì)與勞務(wù)派遣的有效與否，影響到企業(yè)的穩(wěn)定與持續(xù)發(fā)展，作為現(xiàn)代企業(yè)，應(yīng)以戰(zhàn)略高度構(gòu)建高效實(shí)用的人力資源管理系統(tǒng)，建立科學(xué)考核激勵(lì)制度和先進(jìn)的企業(yè)薪酬體系，以最大限度地激發(fā)人才潛能，來(lái)創(chuàng)建優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，并推動(dòng)組織變革與創(chuàng)新，最終實(shí)現(xiàn)組織的持續(xù)發(fā)展。
最后，隨著《勞動(dòng)合同法》的頒布與實(shí)施，用人單位的人力資源管理亟需步入規(guī)范化、制度化時(shí)期。與此同時(shí)，《勞動(dòng)合同法實(shí)施條例》的頒布，也使勞務(wù)派遣這一用工方式被越來(lái)越多的用人單位所選擇。理順勞務(wù)派遣中的三方關(guān)系，設(shè)計(jì)公平、規(guī)范的勞動(dòng)勞務(wù)派遣協(xié)議，各方公平有效地承擔(dān)各自的權(quán)利與義務(wù)，均是建立在一套合法、規(guī)范、有效的規(guī)章制度以及規(guī)范勞務(wù)派遣關(guān)系上。
通過(guò)本次研修班培訓(xùn)活動(dòng)，參加員工對(duì)企業(yè)績(jī)效考核、薪酬設(shè)計(jì)與工資支付操作實(shí)務(wù)處理相關(guān)方面工作有了全面深刻的認(rèn)識(shí)，相當(dāng)程度提升了工作的針對(duì)性和有效性，公司參修員工均表示將學(xué)以致用，將書(shū)面知識(shí)結(jié)合應(yīng)用到實(shí)際工作中去，從而更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告篇二
如下：
控制環(huán)境提供學(xué)校紀(jì)律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識(shí)，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學(xué)校近年來(lái)不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開(kāi)展具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺(tái)新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過(guò)程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專(zhuān)門(mén)的校園文化建設(shè)和弘揚(yáng)師德師風(fēng)專(zhuān)題活動(dòng)，教職工加深了對(duì)校園文化的理解，做小事、做細(xì)事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強(qiáng)了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無(wú)私奉獻(xiàn)的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓(xùn)促進(jìn)了教職工專(zhuān)業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎(jiǎng)懲使得教職工在公平、公開(kāi)、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個(gè)人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對(duì)財(cái)會(huì)等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強(qiáng)化了學(xué)校的管理意識(shí)，確實(shí)保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制我校重視內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的特點(diǎn)，制定和完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費(fèi)使用安全。對(duì)已知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期進(jìn)行評(píng)估、提示及完善。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及風(fēng)險(xiǎn)排除等方法，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)并積極采取降低、分擔(dān)等策略來(lái)有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
(三)控制措施。
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實(shí)施了不同的控制方法，保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、績(jī)效考評(píng)控制等。
1、職責(zé)分工控制具體工作中，中心學(xué)校校長(zhǎng)負(fù)責(zé)全面工作，副校長(zhǎng)分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門(mén))各負(fù)其責(zé)，通過(guò)分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過(guò)協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對(duì)于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準(zhǔn)控制對(duì)不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對(duì)于日常費(fèi)用由分管副校長(zhǎng)進(jìn)行審批，特殊項(xiàng)目、大金額項(xiàng)目分別由校長(zhǎng)教代會(huì)討論通過(guò)。
4、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制我校對(duì)實(shí)物資產(chǎn)由專(zhuān)門(mén)部門(mén)、人員進(jìn)行管理、使用，并提供保護(hù)條件，例如對(duì)存貨進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)，對(duì)現(xiàn)金等有價(jià)證券提供保險(xiǎn)柜等，定期由總務(wù)室和財(cái)務(wù)室共同進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)也促進(jìn)管理水平的提高。
5、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制學(xué)校通過(guò)會(huì)計(jì)系統(tǒng)，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制，包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過(guò)核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來(lái)，促進(jìn)管理的改善。通過(guò)完善內(nèi)部報(bào)告控制、預(yù)算控制、績(jī)效考評(píng)控制、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制等方法，促進(jìn)管理水平的不斷提高。同時(shí)，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開(kāi)展。
(1)采購(gòu)和付款控制程序我校的采購(gòu)活動(dòng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并有嚴(yán)格的審批程序，總務(wù)室進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比較，確定性價(jià)比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進(jìn)行備案，對(duì)于政府采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的采購(gòu)都進(jìn)行了政府采購(gòu)。付款時(shí)，財(cái)務(wù)室嚴(yán)格審核相關(guān)資料，制定了嚴(yán)格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長(zhǎng)審批。
(2)日常借款和費(fèi)用開(kāi)支程序借款必須填寫(xiě)“借款單”，詳細(xì)填寫(xiě)借款單的各項(xiàng)內(nèi)容，逐級(jí)依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費(fèi)用開(kāi)支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門(mén))負(fù)責(zé)人依次逐級(jí)按權(quán)限簽字，并報(bào)校長(zhǎng)簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序我校對(duì)不相融的授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等會(huì)計(jì)及相關(guān)工作崗位嚴(yán)格的進(jìn)行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序?qū)W校財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時(shí)處理往來(lái)業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并最終對(duì)債權(quán)債務(wù)賬戶進(jìn)行清理核對(duì)，相關(guān)分校(部門(mén))負(fù)責(zé)配合核對(duì)、催收等工作。
(5)實(shí)物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購(gòu)由總務(wù)室負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細(xì)登記資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財(cái)務(wù)室對(duì)符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)登記，并定期組織盤(pán)點(diǎn)、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(mén)(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對(duì)內(nèi)部控制的整體情況進(jìn)行持續(xù)性檢查，并對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，促進(jìn)了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
(二)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)部審計(jì)對(duì)月報(bào)和年報(bào)的財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，通過(guò)分析、詢問(wèn)、檢查核對(duì)等多種方法，保證了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(1)風(fēng)險(xiǎn)管理需要相關(guān)人員有豐富的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)校將加強(qiáng)對(duì)職能部門(mén)人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí);通過(guò)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過(guò)收集國(guó)家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險(xiǎn)管理的案例，逐步積累經(jīng)驗(yàn)。今后要加強(qiáng)對(duì)信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實(shí)施的策略來(lái)完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作，要對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計(jì)工作在廣度和深度上還需要加強(qiáng)我校的內(nèi)部審計(jì)工作還有很多差距和不足，因此要通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)工作的廣度和深度來(lái)完善內(nèi)部控制。
(1)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，通過(guò)學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計(jì)的方法和程序，保證內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的廣度，對(duì)于作為年度必備內(nèi)容做好計(jì)劃和人員安排，保證審計(jì)任務(wù)的完成。
(3)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的深度，內(nèi)部審計(jì)人員不斷要保證各項(xiàng)工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來(lái)提出審計(jì)建議，不斷改進(jìn)各項(xiàng)工作。
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制的多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了審查和評(píng)價(jià)，據(jù)此我校認(rèn)為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國(guó)有關(guān)法規(guī)和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求，符合當(dāng)前我校實(shí)際情況需要，各項(xiàng)制度均得到了充分有效的實(shí)施，在學(xué)校管理各個(gè)過(guò)程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我?，F(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開(kāi)展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，確保我校所有財(cái)產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實(shí)際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實(shí)到實(shí)處，確保我校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序發(fā)展。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告篇三
根據(jù)區(qū)政府教育督導(dǎo)室和去區(qū)教體局《關(guān)于做好迎接襄樊市20xx年縣（市）區(qū)教育工作目標(biāo)考核工作的通知》（襄區(qū)政督【20xx】7號(hào)）精神，我鎮(zhèn)積極做好考核前的準(zhǔn)備工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、受表彰情況。
經(jīng)市教育行政部門(mén)或市教育行政部門(mén)與其他部門(mén)聯(lián)合申報(bào)，榮獲國(guó)家級(jí)表彰的有榮獲教育部或省政府表彰的有委、市政府表彰的有。
二、“兩基”檔案建設(shè)我鎮(zhèn)完善了“兩基”檔案建設(shè)，達(dá)到了省規(guī)定的要求。
三、示范學(xué)校創(chuàng)建情況我鎮(zhèn)范中小學(xué)”。
四、接受普九驗(yàn)收情況。
1、我鎮(zhèn)通過(guò)市普九抽查。
2、我鎮(zhèn)通過(guò)省普九復(fù)查。
五、基礎(chǔ)教育工作。
1、小學(xué)適齡兒童入學(xué)率達(dá)到100%，鞏固率達(dá)到99%，初中適齡少年入學(xué)率達(dá)到98%以上，殘疾兒童入學(xué)率保持在85%以上，初中生鞏固率達(dá)到98%以上。
2、《義務(wù)教育法》的宣傳工作做到了制度化、經(jīng)?；８餍Ｖ贫ㄓ行麄鞴ぷ髦贫群陀?jì)劃，利用三月、九月大力宣傳義務(wù)教育法，圍墻外書(shū)寫(xiě)永久性標(biāo)語(yǔ)，主要路口懸掛宣傳橫幅，校內(nèi)櫥窗辦專(zhuān)欄，廣播站播音，班級(jí)辦宣傳專(zhuān)刊。
3、加強(qiáng)了義務(wù)教育的監(jiān)測(cè)工作，啟動(dòng)了義務(wù)教育監(jiān)測(cè)試點(diǎn)。
4、積極開(kāi)展“基本無(wú)輟學(xué)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”的創(chuàng)建活動(dòng)，完成了市級(jí)“基本無(wú)輟學(xué)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”創(chuàng)建工作目標(biāo)。我鎮(zhèn)各中小學(xué)制定了防流控輟工作方案，簽訂有包保責(zé)任狀，利用假期、開(kāi)學(xué)初組織廣大教師開(kāi)展千名教師訪萬(wàn)家活動(dòng)，中學(xué)將學(xué)生鞏固率與教師考績(jī)考核掛鉤，增強(qiáng)教師的責(zé)任意識(shí)。
5、幼兒入園率達(dá)93%以上，農(nóng)村普及了學(xué)前一年教育，規(guī)范了幼兒園教育管理。
6、落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策，保證農(nóng)村貧困家庭子女、鄉(xiāng)鎮(zhèn)低保家庭子女接受完成九年義務(wù)教育。
7、做好了流動(dòng)人口子女的入學(xué)工作，重視并解決農(nóng)村“留守子女”的教育問(wèn)題。各中小學(xué)制定有“留守子女”管理方案，建立了留守學(xué)生檔案，對(duì)留守學(xué)生采取多種形式的幫扶活動(dòng)，突出“兩個(gè)重點(diǎn)”（思想工作、日常生活）狠抓“四個(gè)關(guān)鍵”（身心健康、學(xué)生成績(jī)、寄宿生活、家庭教育），實(shí)行“三個(gè)優(yōu)先”（學(xué)習(xí)、生活、活動(dòng)）。
8、重視特殊教育工作，做好殘疾兒童少年免費(fèi)義務(wù)教育工作。
9、深化在中小學(xué)德育工作，在中小學(xué)積極開(kāi)展樹(shù)立社會(huì)主義榮辱觀教育，發(fā)揮班主任在班級(jí)體建設(shè)和中小學(xué)思想道德建設(shè)教育中的骨干作用，加強(qiáng)中小學(xué)生心理健康教育、重視和加強(qiáng)家庭教育，積極構(gòu)建學(xué)校、社會(huì)、家庭三位一體，共同關(guān)心未成年人成長(zhǎng)的教育網(wǎng)絡(luò)。
10、我鎮(zhèn)各中小學(xué)嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃、開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，落實(shí)國(guó)家關(guān)于中小學(xué)每天鍛煉一小時(shí)的要求，中小學(xué)生認(rèn)真開(kāi)展陽(yáng)光體育活動(dòng)，深入開(kāi)展“五園”創(chuàng)建活動(dòng)，學(xué)校被評(píng)為市級(jí)五園示范學(xué)校，減輕中小學(xué)生過(guò)重的課業(yè)負(fù)擔(dān)，嚴(yán)格執(zhí)行省、市統(tǒng)一作息時(shí)間，加強(qiáng)中小學(xué)考試、競(jìng)賽管理，規(guī)范教材、教輔用書(shū)征訂購(gòu)買(mǎi)工作，無(wú)違規(guī)使用教學(xué)用書(shū)和教輔資料現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行義務(wù)教育階段免試就近入學(xué)政策，落實(shí)義務(wù)教育階段學(xué)校招收借讀生政策。
六、教師培訓(xùn)工作。
加強(qiáng)中小學(xué)教師學(xué)歷補(bǔ)償，小學(xué)、初中專(zhuān)任教師學(xué)歷合格率分別達(dá)到100%和97%，加強(qiáng)教師隊(duì)伍高一層次學(xué)歷教育，高一層次學(xué)歷的比例，小學(xué)、初中分別達(dá)到58%、37%，制定了教師培訓(xùn)方案，積極開(kāi)展校本培訓(xùn)示范校的活動(dòng)。
七、教師聘任工作。
建立健全了城鄉(xiāng)教師交流制度，組織好農(nóng)村教師資助行動(dòng)，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，推進(jìn)和完善教師聘任制工作。
八、計(jì)財(cái)工作。
陳灣聯(lián)小、佘營(yíng)聯(lián)小、八里岔聯(lián)小、肖坡聯(lián)小是新農(nóng)村衛(wèi)生校園工程的項(xiàng)目學(xué)校，今年要完成建設(shè)任務(wù)，貧困生生活費(fèi)發(fā)放到位，小學(xué)年平500元，初中生年平750元，危改維修資金全部劃撥到位，嚴(yán)格執(zhí)行一費(fèi)制，無(wú)亂收費(fèi)、亂辦班、亂招生現(xiàn)象。
九、安全穩(wěn)定工作。
各中小學(xué)安全穩(wěn)定工作常抓不懈，建立健全安全穩(wěn)定工作機(jī)構(gòu)，建立快速反應(yīng)的應(yīng)急管理機(jī)制及應(yīng)急預(yù)案的制定、演練與落實(shí)，學(xué)校及周邊治安綜合治理工作落到實(shí)處。
十、教研工作。
實(shí)施“科研興教”戰(zhàn)略，重視教研工作，積極推進(jìn)課堂教學(xué)改革，本年度市級(jí)滾動(dòng)的課題有，已經(jīng)結(jié)題的有。
十一、電教工作。
1、加強(qiáng)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育設(shè)施的建設(shè)與哦那個(gè)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行《湖北省農(nóng)村中小學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育和應(yīng)用檢查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，鎮(zhèn)中心學(xué)校列入常規(guī)教學(xué)進(jìn)行量化評(píng)估，各校則根據(jù)校情制定有完善的考核、評(píng)估制度。
2、支持襄陽(yáng)教育信息網(wǎng)站工作，提高點(diǎn)擊率，積極為網(wǎng)站供稿。
3、鎮(zhèn)中學(xué)、中心小學(xué)、雙南小學(xué)、回民小學(xué)除了接受衛(wèi)星教育資源外，還連接有互聯(lián)網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)達(dá)到要求，實(shí)驗(yàn)室建設(shè)都達(dá)到了“普九”規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
4、積極參加省、市組織的“實(shí)驗(yàn)技能論文、自制教具、學(xué)生小發(fā)明、小制作、讀書(shū)征文”評(píng)選活動(dòng)，20xx年全鎮(zhèn)共上報(bào)師生作品32件。
5、積極組織教師參加上級(jí)舉辦的現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)，同時(shí)加強(qiáng)校本培訓(xùn)，提高了教師的應(yīng)用水平。參加省市電教“五優(yōu)”“兩優(yōu)”評(píng)選活動(dòng)，20xx年共上報(bào)作品80件，教師參與率達(dá)到5%，學(xué)校參與率達(dá)到15%以上。
十二、后勤工作。
聯(lián)小沒(méi)有蔬菜基地聯(lián)小有但數(shù)量不足，讀書(shū)學(xué)校沒(méi)有物業(yè)管理制度，中學(xué)沒(méi)有食堂成本核算制度，全鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校食堂已實(shí)現(xiàn)“零”利潤(rùn)。
十三、考試工作。
加強(qiáng)考試管理，嚴(yán)格考風(fēng)考紀(jì)，考試報(bào)名、考試無(wú)差錯(cuò)，中考網(wǎng)上評(píng)卷宣傳培訓(xùn)到位，雙溝考點(diǎn)連續(xù)多年被評(píng)為“優(yōu)秀考點(diǎn)”。
十四、紀(jì)檢監(jiān)察工作。
各中小學(xué)認(rèn)真學(xué)習(xí)《義務(wù)教育法》、《教師法》，依法辦好學(xué)校教育與管理，積極推進(jìn)依法治教，及各聯(lián)小學(xué)習(xí)有筆記、有體會(huì)，中小學(xué)對(duì)學(xué)生行法制宣傳講座，各中小學(xué)做到校務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)，成立教代會(huì)審議通過(guò)各項(xiàng)管理制度。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告篇四
第一條課堂教學(xué)是學(xué)校教學(xué)活動(dòng)的主要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)課堂教學(xué)質(zhì)量的檢查，客觀、準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)教師課堂教學(xué)質(zhì)量，是學(xué)校教學(xué)質(zhì)量管理的核心內(nèi)容，是保證學(xué)校正常教學(xué)秩序，全面提高教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵。為進(jìn)一步牢固確立教學(xué)工作的中心地位，加強(qiáng)對(duì)課堂教學(xué)過(guò)程的全面動(dòng)態(tài)檢查和監(jiān)控，保證和提高課堂教學(xué)質(zhì)量，充分發(fā)揮教師在教書(shū)育人方面的積極作用，特制定本方案。
第二章評(píng)價(jià)目的。
第二條通過(guò)對(duì)教師課堂教學(xué)質(zhì)量的檢查與評(píng)價(jià)，幫助教師及時(shí)了解和發(fā)現(xiàn)教學(xué)中存在的問(wèn)題，為教師有針對(duì)性地改進(jìn)教學(xué)提供依據(jù)。促進(jìn)教師不斷改進(jìn)教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)方法，提高課堂教學(xué)質(zhì)量。
第三條為教學(xué)管理部門(mén)及各二級(jí)學(xué)院全面了解教學(xué)情況，不斷收集、分析、綜合教學(xué)工作及教學(xué)質(zhì)量的反饋信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和研究解決教學(xué)中存在的問(wèn)題，改進(jìn)教學(xué)工作提供客觀依據(jù)。
第四條促進(jìn)師資隊(duì)伍建設(shè)，逐步建立、健全教師評(píng)價(jià)機(jī)制。為教師業(yè)務(wù)考核、教學(xué)評(píng)獎(jiǎng)、職稱評(píng)審等提供參考依據(jù)。
第三章評(píng)價(jià)對(duì)象與時(shí)間。
第五條在我校承擔(dān)全日制本科課程教學(xué)任務(wù)的全體專(zhuān)、兼職教師。
第六條每學(xué)期評(píng)價(jià)一次。
第四章組織領(lǐng)導(dǎo)。
第七條學(xué)校成立由分管教學(xué)的校領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，教務(wù)處、評(píng)估處處長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，由各二級(jí)學(xué)院主要負(fù)責(zé)人、教務(wù)處、評(píng)估處等相關(guān)部門(mén)人員參加的學(xué)校教師課堂教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面部署、指導(dǎo)和監(jiān)督全校的課堂教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)工作。具體工作由教務(wù)處教學(xué)質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織。
第八條各二級(jí)學(xué)院成立教師課堂教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)工作小組(以下簡(jiǎn)稱“評(píng)價(jià)小組”)。評(píng)價(jià)小組一般由二級(jí)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)、二級(jí)學(xué)院教學(xué)督導(dǎo)員、系主任、部分骨干教師以及學(xué)校指派的校教學(xué)督導(dǎo)員等組成，全面負(fù)責(zé)本單位課堂教學(xué)質(zhì)量檢查與評(píng)價(jià)工作。
第五章評(píng)價(jià)指標(biāo)。
第九條教師課堂教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)體系主要依據(jù)國(guó)家教育部、省教育廳有關(guān)文件及《__師范學(xué)院教師教學(xué)工作規(guī)程》制訂，分為兩類(lèi)：
(一)《__師范學(xué)院課堂教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》(專(zhuān)家、同行用)(見(jiàn)附件1)。
(二)《__師范學(xué)院課堂教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》(學(xué)生用)(見(jiàn)附件2)。
第六章評(píng)價(jià)體系構(gòu)成及評(píng)定辦法。
第十條評(píng)價(jià)體系構(gòu)成。
課堂教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系主要由學(xué)生評(píng)教、同行評(píng)價(jià)、專(zhuān)家評(píng)價(jià)三部分構(gòu)成。
(一)學(xué)生評(píng)教。
學(xué)生通過(guò)教務(wù)管理系統(tǒng)對(duì)每學(xué)期所修讀全部課程的課堂教學(xué)情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。學(xué)生評(píng)價(jià)工作由學(xué)校安排，一般在每學(xué)期的選課之前進(jìn)行。
(二)同行評(píng)價(jià)。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告篇五
209月9日，我校召開(kāi)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作專(zhuān)題會(huì)議，全面扎實(shí)部署內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。校領(lǐng)導(dǎo)章堯、李剛、劉人人、廖圣寶、吳金月和學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加會(huì)議。會(huì)議由校長(zhǎng)章堯主持。
紀(jì)委書(shū)記劉人人首先帶領(lǐng)大家共同學(xué)習(xí)了財(cái)政部、省財(cái)政廳、省監(jiān)察廳、省審計(jì)廳、省教育廳等上級(jí)部門(mén)關(guān)于內(nèi)部控制建設(shè)的相關(guān)文件，闡明了內(nèi)部控制建設(shè)及內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的指導(dǎo)思想、工作原則、工作目標(biāo)、主要任務(wù)、保障措施等相關(guān)問(wèn)題。其次對(duì)學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行了全面部署。他通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作“是什么”、“做什么”、“怎么做”“做到什么階段目標(biāo)”等問(wèn)題，介紹了學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的工作背景、政策依據(jù)及總體規(guī)劃和近期工作安排。指出各部門(mén)要組織認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握上級(jí)文件精神，仔細(xì)研讀學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案、指標(biāo)體系和評(píng)分說(shuō)明，研究掌握高校內(nèi)部控制操作規(guī)程，實(shí)事求是的開(kāi)展評(píng)分工作。通過(guò)評(píng)價(jià)摸清“家底”，發(fā)現(xiàn)不足，進(jìn)一步謀劃好內(nèi)部控制建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)和措施;領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位之間、牽頭部門(mén)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)和監(jiān)督部門(mén)在工作中要統(tǒng)籌安排，指導(dǎo)服務(wù)，密切配合，實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，形成合力。扎實(shí)有序有效推進(jìn)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
會(huì)上，財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)謝孝志對(duì)學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作任務(wù)作了解讀，重點(diǎn)對(duì)學(xué)校層面、業(yè)務(wù)層面和部門(mén)層面內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的17類(lèi)評(píng)價(jià)指標(biāo)和52個(gè)評(píng)價(jià)要點(diǎn)進(jìn)行了任務(wù)分解，對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作分工和人員配備安排作了說(shuō)明，并就近期的工作進(jìn)程作了安排。參會(huì)人員就《皖南醫(yī)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案》(討論稿)進(jìn)行了充分討論。
章堯在總結(jié)講話中指出，本次專(zhuān)題會(huì)議的召開(kāi)標(biāo)志著學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作全面啟動(dòng)，內(nèi)部控制建設(shè)是依法治校在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)運(yùn)行中的具體體現(xiàn)，學(xué)校方案既有規(guī)定動(dòng)作也有自創(chuàng)動(dòng)作，各部門(mén)要增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，攻堅(jiān)意識(shí)，通過(guò)內(nèi)部控制建設(shè)使學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)既能規(guī)范運(yùn)行，又能有效監(jiān)督的聯(lián)動(dòng)有序展開(kāi)。他強(qiáng)調(diào)：1.明確目標(biāo)，高度重視。各部門(mén)要高度重視，進(jìn)一步強(qiáng)化政治意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，把制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓。要結(jié)合當(dāng)前工作、階段性工作目標(biāo)和規(guī)劃目標(biāo)，統(tǒng)籌謀劃，精心設(shè)計(jì)，做到系統(tǒng)規(guī)劃和階段性目標(biāo)相結(jié)合，規(guī)則意識(shí)和創(chuàng)新思維相結(jié)合，局部和整體相結(jié)合。2.加強(qiáng)宣傳，做好培訓(xùn)。各部門(mén)要加大宣傳力度，采取多形式多渠道利用網(wǎng)站、各層級(jí)會(huì)議等不同形式開(kāi)展宣傳，加強(qiáng)教育培訓(xùn)，廣泛宣傳制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化內(nèi)部控制的必要性和緊迫性，做到學(xué)習(xí)培訓(xùn)全員覆蓋，引導(dǎo)廣大干部職工自覺(jué)提高風(fēng)險(xiǎn)范防和權(quán)力濫用意識(shí)，營(yíng)造良好的環(huán)境和氛圍，使人人都成為內(nèi)部控制的知情者、參與者和監(jiān)督者。3.明確責(zé)任，建立機(jī)制。建立部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，層層傳導(dǎo)壓力;建立聯(lián)動(dòng)會(huì)商機(jī)制，加強(qiáng)各部門(mén)之間的配合;建立部門(mén)內(nèi)部控制工作的集體議事機(jī)制，做好工作開(kāi)展的記錄、建檔與存檔;建立監(jiān)察審計(jì)內(nèi)部監(jiān)督和財(cái)務(wù)檢查機(jī)制，形成監(jiān)管合力，保障監(jiān)督到位;建立工作進(jìn)展定期報(bào)備機(jī)制，扎實(shí)有效推進(jìn)工作;建立信息溝通公開(kāi)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公開(kāi)透明;建立考評(píng)問(wèn)責(zé)機(jī)制，確保制約有效。4.把握節(jié)點(diǎn)，實(shí)事求是。各部門(mén)要按照學(xué)?？傮w安排，按照工作計(jì)劃時(shí)間要求，有序開(kāi)展工作。堅(jiān)持實(shí)事求是，立足學(xué)校和部門(mén)實(shí)際，以基本事實(shí)和現(xiàn)有材料作為主要依據(jù)進(jìn)行客觀性評(píng)價(jià)，據(jù)實(shí)評(píng)分，過(guò)程中加強(qiáng)凝練和總結(jié)，積極主動(dòng)思考，確保完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)階段性工作，同時(shí)謀劃下一步內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告篇六
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長(zhǎng)主持召開(kāi)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報(bào)工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會(huì)議，校內(nèi)各職能部門(mén)全體中層干部參加會(huì)議。
會(huì)上，楊清源總會(huì)計(jì)師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》的起草過(guò)程、工作思路、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀，要求各部門(mén)認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》、自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作，并將自評(píng)報(bào)告上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》，就工作目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、工作原則、實(shí)施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說(shuō)明和規(guī)定，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》，明確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門(mén)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等細(xì)節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實(shí)和高質(zhì)量完成。
參會(huì)的各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門(mén)工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見(jiàn)建議。
張寧東校長(zhǎng)在工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，各部門(mén)要高度重視此次會(huì)議精神，從政治、經(jīng)濟(jì)、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作。張校長(zhǎng)指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來(lái)呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門(mén)要正確理解此項(xiàng)工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。
工作會(huì)議后，為讓各職能部門(mén)更好更深入了解內(nèi)部控制建設(shè)工作的精神內(nèi)涵和具體要求，楊清源總會(huì)計(jì)師為參會(huì)人員做了專(zhuān)題業(yè)務(wù)培訓(xùn)。他主要圍繞《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》，就南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的任務(wù)類(lèi)別、評(píng)價(jià)指標(biāo)、任務(wù)清單、評(píng)價(jià)材料、工作要點(diǎn)、注意事項(xiàng)、責(zé)任分工、配合部門(mén)、完成期限等細(xì)目進(jìn)行輔導(dǎo)，并要求各部門(mén)認(rèn)真領(lǐng)會(huì)工作要求，確保南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院高質(zhì)量完成內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告篇七
為全面深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，樂(lè)陵市財(cái)政局以《^v^中央、^v^關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）和《^v^山東省委、山東省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（魯發(fā)〔2019〕2號(hào)）兩個(gè)綱領(lǐng)性文件為統(tǒng)領(lǐng)，結(jié)合年初制定的2019年績(jī)效管理工作目標(biāo)，真抓實(shí)干，務(wù)求實(shí)效?，F(xiàn)就我市績(jī)效管理工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下：
（一）建立健全相關(guān)制度，規(guī)范預(yù)算績(jī)效管理工作行為。在原有績(jī)效管理制度的基礎(chǔ)上，2019年制定了《樂(lè)陵市預(yù)算績(jī)效評(píng)審專(zhuān)家暫行管理辦法》，通過(guò)規(guī)范預(yù)算績(jī)效評(píng)審專(zhuān)家行為，為切實(shí)提高預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量提供制度保障。
（二）建立績(jī)效專(zhuān)家?guī)欤嵘A(yù)算績(jī)效管理智力支持。2019年，分別從上海績(jī)效評(píng)價(jià)行業(yè)協(xié)會(huì)和山東財(cái)經(jīng)大學(xué)，選聘兩位高水平的績(jī)效行業(yè)知名專(zhuān)家，組成“樂(lè)陵市預(yù)算績(jī)效專(zhuān)家?guī)臁保瑸樨?cái)政委托第三方中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)行再評(píng)價(jià)，從最初的評(píng)價(jià)方案到最后的評(píng)價(jià)報(bào)告，都有專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)審并提出改進(jìn)建議，切實(shí)提升報(bào)告質(zhì)量，為結(jié)果應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。同時(shí)要求專(zhuān)家還要提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，從理論層面樹(shù)立起正確的“績(jī)效觀”。
（三）完成績(jī)效管理信息化建設(shè)，提高工作效率。2019年通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式采購(gòu)上海聞?wù)槲沂卸ㄖ崎_(kāi)發(fā)的“樂(lè)陵市預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)”。2019年9月份完成安裝調(diào)試。2019年10月份完成2019年績(jī)效目標(biāo)信息系統(tǒng)補(bǔ)報(bào)工作，2019年11月底完成3個(gè)試點(diǎn)部門(mén)的部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)填報(bào)及2020年績(jī)效目標(biāo)編報(bào)工作。通過(guò)該系統(tǒng)的上線，大大提升了各預(yù)算部門(mén)的工作效率。
（四）重視績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全覆蓋?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)績(jī)效管理工作的起點(diǎn)，也是績(jī)效管理的和基礎(chǔ)和靈魂，提升目標(biāo)編審質(zhì)量就是抓住了當(dāng)前預(yù)算績(jī)效工作的“牛鼻子”。為提高2019年績(jī)效目標(biāo)編報(bào)質(zhì)量，我們采取了以下措施：一是優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，明確符合績(jī)效目標(biāo)編制范圍的項(xiàng)目支出都必須填報(bào)績(jī)效目標(biāo)；二是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)審核，建立預(yù)算部門(mén)、財(cái)政部門(mén)和第三方專(zhuān)家聯(lián)合審查的工作機(jī)制；三是打造績(jī)效目標(biāo)樣本，經(jīng)評(píng)審論證完善后的績(jī)效目標(biāo)整理為精品樣本，為同類(lèi)或相似的項(xiàng)目在績(jī)效目標(biāo)編報(bào)時(shí)提供借鑒，大大提高了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編報(bào)時(shí)效。
（五）開(kāi)展財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，提升預(yù)算資金使用效益。2019年，我們從2018年預(yù)算項(xiàng)目中篩選公崗扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、金億奶牛養(yǎng)殖三個(gè)項(xiàng)目委托第三方進(jìn)行績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目涉及資金規(guī)模達(dá)到3059萬(wàn)元。評(píng)價(jià)過(guò)程完全按照《樂(lè)陵市市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理中介機(jī)構(gòu)庫(kù)管理辦法（試行）》規(guī)定的程序和要求進(jìn)行，最大程度地保證第三方評(píng)價(jià)小組獨(dú)立開(kāi)展評(píng)價(jià)活動(dòng)。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，客觀清晰反映出單位績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況、取得的成效以及存在的問(wèn)題，為實(shí)現(xiàn)結(jié)果應(yīng)用作出有益嘗試，在一定程度上強(qiáng)化了項(xiàng)目單位的自我約束意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。
（六）積極推進(jìn)部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)工作。
按照省、德州市關(guān)于開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)工作的通知要求，我們積極行動(dòng)，一是精選試點(diǎn)部門(mén)，建立我科室與相關(guān)業(yè)務(wù)科室內(nèi)部工作協(xié)調(diào)機(jī)制，明確了各相關(guān)科室和責(zé)任人職責(zé)，充分、客觀、真實(shí)、有效的實(shí)施試點(diǎn)工作；二是要求上海聞?wù)訌?qiáng)調(diào)研，保質(zhì)保量完成部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)建設(shè)。
（一）部分單位績(jī)效主體意識(shí)不強(qiáng)、績(jī)效管理形式大于內(nèi)容。預(yù)算單位編報(bào)的績(jī)效目標(biāo)不科學(xué)、不全面，不能據(jù)此安排單位年度預(yù)算，績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算安排存在“兩張皮”現(xiàn)象。從2019年單位申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果來(lái)看，大部分預(yù)算單位自評(píng)價(jià)打分都在98-100之間，自評(píng)結(jié)果存在打分隨意、缺乏說(shuō)服力。對(duì)于需要開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目缺乏跟蹤，或?qū)τ诟櫾u(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和相關(guān)責(zé)任還沒(méi)有形成有效的制約機(jī)制。
（二）第三方機(jī)構(gòu)人員業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)、報(bào)告質(zhì)量不高，結(jié)果難以應(yīng)用。通過(guò)從委托第三方進(jìn)行績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)所出具的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量來(lái)看，三份報(bào)告質(zhì)量普遍不高，普遍存在指標(biāo)體系設(shè)計(jì)過(guò)粗、評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、指標(biāo)權(quán)重設(shè)置不科學(xué)、對(duì)項(xiàng)目問(wèn)題的分析浮于表面等問(wèn)題，結(jié)果難以應(yīng)用。
（三）績(jī)效管理體制、機(jī)制還不健全。一是協(xié)調(diào)機(jī)制不夠健全。絕大多數(shù)單位把績(jī)效管理工作只落實(shí)到財(cái)務(wù)人員頭上，單位內(nèi)部沒(méi)有建立績(jī)效評(píng)價(jià)協(xié)調(diào)機(jī)制，而財(cái)務(wù)人員對(duì)績(jī)效指標(biāo)的一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、信息資料不是很清楚，存在被動(dòng)應(yīng)付現(xiàn)象。二是績(jī)效激勵(lì)約束機(jī)制尚未建立。績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的掛鉤機(jī)制尚未建立，預(yù)算績(jī)效管理對(duì)優(yōu)化財(cái)政資源配置和提高政府效能的作用沒(méi)有充分發(fā)揮。
（一）進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)再提升。“打鐵還需自身硬”，2020年繼續(xù)做好預(yù)算績(jī)效專(zhuān)題培訓(xùn)工作，堅(jiān)持理論與實(shí)務(wù)操作并重，有計(jì)劃地開(kāi)展赴高等院校和邀請(qǐng)全國(guó)知名專(zhuān)家教授來(lái)我市進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理專(zhuān)題培訓(xùn)工作。同時(shí)，充分發(fā)揮我市市級(jí)專(zhuān)家?guī)斓闹悄覉F(tuán)作用，為全市各預(yù)算單位及其主管部門(mén)提供專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，服務(wù)定制，不斷提升實(shí)務(wù)操作水平。
（二）進(jìn)一步完善細(xì)化績(jī)效管理制度建設(shè)。擬定和出臺(tái)《樂(lè)陵市關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》；建立健全事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用等全過(guò)程的績(jī)效管理制度的工作流程；建立健全預(yù)算績(jī)效管理約束、監(jiān)督問(wèn)責(zé)和工作考核、績(jī)效信息報(bào)告及公開(kāi)制度等。
（三）進(jìn)一步擴(kuò)大項(xiàng)目和部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)范圍。圍繞市委、市政府確定的重點(diǎn)支出項(xiàng)目和項(xiàng)目資金數(shù)額大或關(guān)系國(guó)計(jì)民生、社會(huì)關(guān)注度高、具有明顯經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的項(xiàng)目，深入開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，2020年全面開(kāi)展部門(mén)自評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上積極開(kāi)展財(cái)政部門(mén)再評(píng)價(jià)、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，探索建立“全方位”的預(yù)算績(jī)效管理思路和方法。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告篇八
學(xué)校注重校園文化建設(shè)，積極推進(jìn)各項(xiàng)文化活動(dòng)，豐富學(xué)生的課余生活。學(xué)校成立了學(xué)生文化藝術(shù)團(tuán)隊(duì)，組織了各種文藝比賽和展示活動(dòng)，如詩(shī)歌朗誦、書(shū)法比賽、音樂(lè)會(huì)等，不斷提高學(xué)生的文化素養(yǎng)和藝術(shù)修養(yǎng)。同時(shí)，學(xué)校也注重傳承和弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，組織了傳統(tǒng)文化體驗(yàn)活動(dòng)，如茶藝、剪紙、民俗文化等，讓學(xué)生在體驗(yàn)中研究、在研究中感悟，增強(qiáng)了學(xué)生的文化自信。學(xué)校還注重社會(huì)實(shí)踐教育，組織學(xué)生參加各種社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，如義工活動(dòng)、環(huán)?；顒?dòng)、社區(qū)服務(wù)等，讓學(xué)生深入社會(huì)，增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感和擔(dān)當(dāng)精神。通過(guò)這些措施，學(xué)校不斷提高自身的文化底蘊(yùn)和影響力，成為全市的名校之一。
我們學(xué)校榮獲區(qū)級(jí)文明單位三年來(lái)，是我們學(xué)校發(fā)展的三年。學(xué)?？朔酥刂乩щy，對(duì)學(xué)校教學(xué)手段進(jìn)行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。我們引進(jìn)了現(xiàn)代化教學(xué)手段，如多媒體、儀器室等多個(gè)專(zhuān)用教室，每個(gè)班級(jí)都配備了高規(guī)格的投影儀和實(shí)物展示臺(tái)，讓學(xué)生在校園的每一個(gè)角落享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。今年，我們還為每個(gè)班級(jí)配備了一套希沃多媒體設(shè)備，讓多媒體教學(xué)進(jìn)入教室，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的效率。我們也狠抓校園文化建設(shè)，校園大門(mén)兩側(cè)的宣傳版溶入學(xué)校的辦學(xué)理念。我們的校園孕育著全校師生的智慧與理想。
我們打造了優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境，同時(shí)開(kāi)展了系列校園文化活動(dòng)，形成了處處文明、時(shí)時(shí)進(jìn)取的校園風(fēng)貌。
我們學(xué)校注重校園文化建設(shè)，力爭(zhēng)做到讓每一面墻壁都會(huì)說(shuō)話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個(gè)設(shè)施都具有教育功能。我們?cè)谛@內(nèi)設(shè)置了溫馨標(biāo)識(shí)牌，時(shí)時(shí)提醒同學(xué)們愛(ài)護(hù)校園。班級(jí)走廊的`磁磚上，我們布置了彰顯班級(jí)特色的內(nèi)容，主題豐富，設(shè)計(jì)精彩，讓人目不暇接。教室前后門(mén)的玻璃上，我們精選了部分對(duì)學(xué)生有深遠(yuǎn)影響的中英文對(duì)照的名言警句，它們時(shí)時(shí)處處規(guī)范著師生的言行。我們?cè)诖糯u上面的墻壁上，懸掛了一幅幅裝裱精美的師生作品。另外，在每個(gè)樓層，我們都設(shè)計(jì)了不同主題的教育版塊，如：慣養(yǎng)成教育、感恩教育、安全教育、作品賞析等。為豐富學(xué)生的文化底蘊(yùn)，我們將課間鈴聲設(shè)為帶音樂(lè)的古詩(shī)文誦讀，讓學(xué)生在歡快的音樂(lè)和朗朗上口的詩(shī)句中受到熏陶，在寬松民主、和諧的氣氛中，學(xué)生的道德情操得到了提升。
我們學(xué)校注重語(yǔ)言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)于促進(jìn)交流和溝通，對(duì)于社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義。我們一直推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評(píng)為市級(jí)語(yǔ)言文字規(guī)范化學(xué)校，并通過(guò)市級(jí)驗(yàn)收。
我們學(xué)校也注重關(guān)愛(ài)特殊學(xué)生，形成健康品格。為了幫助學(xué)困生在生活、研究、心理等方面全面發(fā)展，我們實(shí)施德育導(dǎo)師制，并被教育局確認(rèn)為市級(jí)試點(diǎn)單位，實(shí)行1+1模式，每位任課教師幫扶一位受導(dǎo)學(xué)生，學(xué)生們?cè)诶蠋煹募?xì)心呵護(hù)下，迅速成長(zhǎng)，此項(xiàng)工作成為了我們德育工作的一個(gè)亮點(diǎn)。
一）小組成員由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和專(zhuān)業(yè)人員組成，具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能。
二）評(píng)估范圍：本次評(píng)估覆蓋了學(xué)校的各職能部門(mén)和重要業(yè)務(wù)流程，共計(jì)評(píng)估了20個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
三）評(píng)估方法：采用問(wèn)卷調(diào)查、訪談、資料審查等多種方法，對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)評(píng)估，并制定了相應(yīng)的整改措施。
一）存在的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：學(xué)校在財(cái)務(wù)管理、人事管理、教學(xué)管理等方面存在一些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如財(cái)務(wù)審批流程不規(guī)范、人事檔案管理不完善、教學(xué)設(shè)備維護(hù)不及時(shí)等。
二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)：根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。其中，高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5個(gè)，中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)10個(gè)，低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5個(gè)。
三）整改措施：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定了相應(yīng)的整改措施，并明確了整改責(zé)任人和整改期限。同時(shí)，加強(qiáng)了內(nèi)部控制制度的建設(shè)，完善了內(nèi)部控制管理體系。
本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)發(fā)現(xiàn)了學(xué)校在內(nèi)部控制方面存在的問(wèn)題，但整體風(fēng)險(xiǎn)水平較低。學(xué)校已制定了相應(yīng)的整改措施，并加強(qiáng)了內(nèi)部控制制度建設(shè)，將進(jìn)一步提高內(nèi)部控制水平，確保學(xué)校各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展和良好運(yùn)行。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告篇九
控制環(huán)境提供學(xué)校紀(jì)律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識(shí)，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學(xué)校近年來(lái)不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開(kāi)展具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺(tái)新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過(guò)程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專(zhuān)門(mén)的校園文化建設(shè)和弘揚(yáng)師德師風(fēng)專(zhuān)題活動(dòng)，教職工加深了對(duì)校園文化的理解，做小事、做細(xì)事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強(qiáng)了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無(wú)私奉獻(xiàn)的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓(xùn)促進(jìn)了教職工專(zhuān)業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎(jiǎng)懲使得教職工在公平、公開(kāi)、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個(gè)人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對(duì)財(cái)會(huì)等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強(qiáng)化了學(xué)校的管理意識(shí)，確實(shí)保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制我校重視內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的特點(diǎn)，制定和完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費(fèi)使用安全。對(duì)已知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期進(jìn)行評(píng)估、提示及完善。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及風(fēng)險(xiǎn)排除等方法，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)并積極采取降低、分擔(dān)等策略來(lái)有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
(三)控制措施。
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實(shí)施了不同的控制方法，保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、績(jī)效考評(píng)控制等。
1、職責(zé)分工控制具體工作中，中心學(xué)校校長(zhǎng)負(fù)責(zé)全面工作，副校長(zhǎng)分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門(mén))各負(fù)其責(zé)，通過(guò)分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過(guò)協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對(duì)于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準(zhǔn)控制對(duì)不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對(duì)于日常費(fèi)用由分管副校長(zhǎng)進(jìn)行審批，特殊項(xiàng)目、大金額項(xiàng)目分別由校長(zhǎng)教代會(huì)討論通過(guò)。
4、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制我校對(duì)實(shí)物資產(chǎn)由專(zhuān)門(mén)部門(mén)、人員進(jìn)行管理、使用，并提供保護(hù)條件，例如對(duì)存貨進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)，對(duì)現(xiàn)金等有價(jià)證券提供保險(xiǎn)柜等，定期由總務(wù)室和財(cái)務(wù)室共同進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)也促進(jìn)管理水平的提高。
5、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制學(xué)校通過(guò)會(huì)計(jì)系統(tǒng)，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制，包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過(guò)核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來(lái)，促進(jìn)管理的改善。通過(guò)完善內(nèi)部報(bào)告控制、預(yù)算控制、績(jī)效考評(píng)控制、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制等方法，促進(jìn)管理水平的不斷提高。同時(shí)，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開(kāi)展。
(1)采購(gòu)和付款控制程序我校的采購(gòu)活動(dòng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并有嚴(yán)格的審批程序，總務(wù)室進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比較，確定性價(jià)比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進(jìn)行備案，對(duì)于政府采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的采購(gòu)都進(jìn)行了政府采購(gòu)。付款時(shí)，財(cái)務(wù)室嚴(yán)格審核相關(guān)資料，制定了嚴(yán)格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長(zhǎng)審批。
(2)日常借款和費(fèi)用開(kāi)支程序借款必須填寫(xiě)“借款單”，詳細(xì)填寫(xiě)借款單的各項(xiàng)內(nèi)容，逐級(jí)依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費(fèi)用開(kāi)支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門(mén))負(fù)責(zé)人依次逐級(jí)按權(quán)限簽字，并報(bào)校長(zhǎng)簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序我校對(duì)不相融的授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等會(huì)計(jì)及相關(guān)工作崗位嚴(yán)格的進(jìn)行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序?qū)W校財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時(shí)處理往來(lái)業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并最終對(duì)債權(quán)債務(wù)賬戶進(jìn)行清理核對(duì)，相關(guān)分校(部門(mén))負(fù)責(zé)配合核對(duì)、催收等工作。
(5)實(shí)物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購(gòu)由總務(wù)室負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細(xì)登記資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財(cái)務(wù)室對(duì)符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)登記，并定期組織盤(pán)點(diǎn)、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(mén)(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對(duì)內(nèi)部控制的整體情況進(jìn)行持續(xù)性檢查，并對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，促進(jìn)了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
二、重點(diǎn)關(guān)注的控制活動(dòng)的自查和評(píng)估情況;(一)重大購(gòu)買(mǎi)和出售資產(chǎn)的內(nèi)部控制我校在《財(cái)務(wù)收支審批制度》、《支出管理內(nèi)部控制制度》、《政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》、《實(shí)物資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》等制度中對(duì)學(xué)校經(jīng)費(fèi)支出權(quán)限等做了明確的規(guī)定。我校在重大事項(xiàng)都嚴(yán)格按制度規(guī)定的程序和劃分的權(quán)限進(jìn)行了決策和履行相應(yīng)的程序，不存在越權(quán)或未按程序履行的現(xiàn)象。
(二)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)部審計(jì)對(duì)月報(bào)和年報(bào)的財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，通過(guò)分析、詢問(wèn)、檢查核對(duì)等多種方法，保證了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
三、改進(jìn)和完善內(nèi)部控制制度建立及其實(shí)施的有關(guān)措施;隨著國(guó)家法律法規(guī)體系的逐步完善，內(nèi)、外部環(huán)境的變化和學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展的需要，學(xué)校的內(nèi)部控制制度還將進(jìn)一步健全和完善，并要保證在實(shí)際工作中得以有效的執(zhí)行和實(shí)施。為此，著重從以下方面加強(qiáng)：1、應(yīng)加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)學(xué)校經(jīng)營(yíng)可能會(huì)遇到很多風(fēng)險(xiǎn)，各種風(fēng)險(xiǎn)可能很突然，因此在保證我校正常預(yù)算目標(biāo)完成的前提下，采取措施加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)就顯得更加重要。
(1)風(fēng)險(xiǎn)管理需要相關(guān)人員有豐富的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)校將加強(qiáng)對(duì)職能部門(mén)人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí);通過(guò)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過(guò)收集國(guó)家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險(xiǎn)管理的案例，逐步積累經(jīng)驗(yàn)。今后要加強(qiáng)對(duì)信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實(shí)施的策略來(lái)完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作，要對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計(jì)工作在廣度和深度上還需要加強(qiáng)我校的內(nèi)部審計(jì)工作還有很多差距和不足，因此要通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)工作的廣度和深度來(lái)完善內(nèi)部控制。
(1)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，通過(guò)學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計(jì)的方法和程序，保證內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的廣度，對(duì)于作為年度工作計(jì)劃必備內(nèi)容做好計(jì)劃和人員安排，保證審計(jì)任務(wù)的完成。
(3)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的深度，內(nèi)部審計(jì)人員不斷要保證各項(xiàng)工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來(lái)提出審計(jì)建議，不斷改進(jìn)各項(xiàng)工作。
四、內(nèi)部控制建設(shè)與評(píng)價(jià)工作完成情況的說(shuō)明。
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制的多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了審查和評(píng)價(jià)，據(jù)此我校認(rèn)為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國(guó)有關(guān)法規(guī)和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求，符合當(dāng)前我校實(shí)際情況需要，各項(xiàng)制度均得到了充分有效的實(shí)施，在學(xué)校管理各個(gè)過(guò)程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我?，F(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開(kāi)展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，確保我校所有財(cái)產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實(shí)際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實(shí)到實(shí)處，確保我校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序發(fā)展。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告篇十
市安全生產(chǎn)考核組：
2019年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市安委辦的正確指導(dǎo)下，xx縣委、縣政府緊緊圍繞“三降一退一杜絕”工作目標(biāo),全力推進(jìn)安全生產(chǎn)和消防工作，全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)整體穩(wěn)定向好。根據(jù)《湖南省安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于印發(fā)2019年安全生產(chǎn)和消防工作考核細(xì)則的通知》（湘安發(fā)﹝2019﹞6號(hào)）要求，對(duì)2019年度安全生產(chǎn)和消防工作進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致地自查自評(píng)，自評(píng)得分96.8分?，F(xiàn)將考核自評(píng)情況報(bào)告如下：
縣委、縣政府高度重視安全生產(chǎn)和消防工作，4月3日第7次縣委常委會(huì)和3月26日第4次政府常務(wù)會(huì)上學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于應(yīng)急管理、防震救災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)和消防工作的重要論述、重要訓(xùn)詞和重要講話精神。今年我縣召開(kāi)3次縣委常委會(huì)和6次政府常務(wù)會(huì)議專(zhuān)題研究、部署了安全生產(chǎn)、消防工作和森林防火工作，及時(shí)傳達(dá)了全國(guó)、省、市安全生產(chǎn)電視電話會(huì)議精神，部署安排安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作。明確了由縣常務(wù)副縣長(zhǎng)楊肇暉分管安全生產(chǎn)工作，明確縣委書(shū)記陽(yáng)曉華擔(dān)任縣森林防火指揮部政委，明確縣長(zhǎng)陳歷賢擔(dān)任縣森林防火指揮部指揮長(zhǎng)。明確政府主要負(fù)責(zé)人為消防工作第一責(zé)任人、分管負(fù)責(zé)人為消防工作主要負(fù)責(zé)人。實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)包干責(zé)任制度，縣、鄉(xiāng)兩級(jí)均由本級(jí)政府主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任安委會(huì)主任，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各縣直部門(mén)分別由常務(wù)副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)和排名第一的副職分管安全生產(chǎn)。縣委書(shū)記、縣長(zhǎng)和縣委、縣政府其他領(lǐng)導(dǎo)均就分管行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)和消防工作進(jìn)行了研究部署，并帶隊(duì)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查?？h十七屆人大四次會(huì)議2019年計(jì)劃草案中將安全生產(chǎn)、消防工作、道路交通安全重要指標(biāo)納入年度地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。縣政府將消防公共服務(wù)事項(xiàng)納入了民生工程。應(yīng)急管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)人調(diào)整,書(shū)面征求了上級(jí)應(yīng)急管理部門(mén)意見(jiàn)。安全生產(chǎn)工作納入績(jī)效考核、精神文明建設(shè)和社會(huì)綜合治理體系。單位和干部職工評(píng)先評(píng)優(yōu)、干部提拔重用和人大代表、政協(xié)委員、勞模、道德模范評(píng)選推薦都事前書(shū)面征求應(yīng)急管理部門(mén)的意見(jiàn)。2019年為了給基層減壓,縣安委會(huì)對(duì)安全生產(chǎn)考核工作，從原來(lái)的一季度一考核變?yōu)楦臑橐荒暌豢己恕?018年度全縣安全生產(chǎn)工作考核結(jié)果經(jīng)縣委常委會(huì)研究同意進(jìn)行通報(bào)和表彰獎(jiǎng)勵(lì)，并將考核結(jié)果納入領(lǐng)導(dǎo)干部和班子綜合考核評(píng)價(jià)內(nèi)容，嚴(yán)格實(shí)行安全生產(chǎn)“一票否決、黃牌警告”制度。
全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”工作，制定了安全生產(chǎn)普法工作方案，利用“5.12”全國(guó)防災(zāi)減災(zāi)日、“安全生產(chǎn)月”等特殊時(shí)間節(jié)點(diǎn)，組織開(kāi)展法制教育活動(dòng)。印發(fā)了《安全生產(chǎn)行政執(zhí)法與刑事司法“兩法”銜接制度》等安全生產(chǎn)行政執(zhí)法“五項(xiàng)制度”，規(guī)范了我縣對(duì)安全生產(chǎn)重大執(zhí)法決定經(jīng)法制審核。全面應(yīng)用省安全生產(chǎn)執(zhí)法軟件開(kāi)展監(jiān)管執(zhí)法，并組織對(duì)我縣執(zhí)法人員進(jìn)行培訓(xùn)。實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作“有計(jì)劃、全覆蓋、規(guī)范化”的要求。
全面深入開(kāi)展安全生產(chǎn)開(kāi)展“打非治違”行動(dòng)，道路交通、校車(chē)、建筑施工、煙花爆竹、成品油儲(chǔ)存與銷(xiāo)售等行業(yè)領(lǐng)域等行業(yè)領(lǐng)域分別開(kāi)展了打非治違專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，建立了煙花爆竹、成品油非法經(jīng)營(yíng)聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，并定期開(kāi)展督查檢查和通報(bào)，及時(shí)上報(bào)工作信息和典型案例。其中煙花爆竹打非卓有成績(jī)，共組織50多次專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，出動(dòng)人員400人次，沒(méi)收非法儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)的煙花爆竹1000余件。
全縣按照“三比三嚴(yán)”要求，深入開(kāi)展“強(qiáng)執(zhí)法防事故”行動(dòng)，組織開(kāi)展“安全監(jiān)管執(zhí)法質(zhì)量排行榜”活動(dòng)，兩月一排名，兩月一通報(bào)。建立信息報(bào)送工作制度，提升信息報(bào)送工作質(zhì)量，明確信息報(bào)送內(nèi)容，及時(shí)報(bào)送了各類(lèi)生產(chǎn)安全事故、消防火災(zāi)、森林火災(zāi)等應(yīng)急信息。由我縣管轄的“2.21”機(jī)械傷害事故，依法開(kāi)展了事故調(diào)查，調(diào)查報(bào)告縣人民政府批復(fù)后，已全文在xx縣政府官網(wǎng)公開(kāi)。
持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)措施，出臺(tái)了機(jī)構(gòu)改革方案，按要求在鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置了應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)、明確了安全生產(chǎn)管理職責(zé)、配備安全監(jiān)管人員。鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)依法履行安全生產(chǎn)和森林防火執(zhí)法職責(zé)。明確了開(kāi)發(fā)區(qū)和風(fēng)景區(qū)等功能安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)，配備安全生產(chǎn)監(jiān)管人員。建立健全安全生產(chǎn)預(yù)警制度和各部門(mén)間信息共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。健全應(yīng)急救援聯(lián)動(dòng)機(jī)制、生產(chǎn)安全事故類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和森林火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案的。建立了應(yīng)急救援資源共享及事故應(yīng)急救援補(bǔ)償制度，確保了應(yīng)急救援工作開(kāi)展和必要應(yīng)急救援物資充足。縣森林消防大隊(duì)開(kāi)展了森林防滅火應(yīng)急演練。城市管理和綜合執(zhí)法局、縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、縣應(yīng)急管理局、新田鋪鎮(zhèn)人民政府、新田鋪派出所、小塘派出所、巨口鋪派出所等部門(mén)開(kāi)展恒祥氣站應(yīng)急演練。建立了應(yīng)急值班值守制度，在縣開(kāi)展的多次督查未發(fā)現(xiàn)脫崗漏崗現(xiàn)象存在。開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)和數(shù)據(jù)報(bào)送工作，加強(qiáng)聯(lián)合懲戒工作，建立完善了安全生產(chǎn)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。
按要求完成消防執(zhí)法改革各項(xiàng)任務(wù)。明確消防救援救援工作匯報(bào)協(xié)商、消防救援人員保障機(jī)制。結(jié)合“3.15”消防產(chǎn)品打假宣傳、5.12防災(zāi)減災(zāi)日宣傳，安全生產(chǎn)月等活動(dòng)，組織黨政領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)部門(mén)、村“兩委”負(fù)責(zé)人、網(wǎng)格員和消防安全經(jīng)理人以及消控室值班操作人員、微型消防站站長(zhǎng)等7類(lèi)人群開(kāi)展消防約談培訓(xùn)活動(dòng)5次，共計(jì)800余人，組織近2000名師生進(jìn)消防隊(duì)體驗(yàn)活動(dòng)；張貼了取暖器消防安全專(zhuān)項(xiàng)通告、人員密集場(chǎng)所防范重大消防安全風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)通告、關(guān)于加強(qiáng)居民家庭用火用電消防安全管理通告和九類(lèi)場(chǎng)所宣傳掛圖共計(jì)3000余份，大隊(duì)專(zhuān)門(mén)印制了5000余份農(nóng)村消防宣傳資料，利用鄉(xiāng)村流動(dòng)宣傳車(chē)和“村村響”廣播深入農(nóng)村開(kāi)展消防知識(shí)宣傳，制作了6塊大型戶外消防宣傳廣告牌，同時(shí)形成了“每周半天消防宣傳”的工作機(jī)制，切實(shí)提高全縣居民消防安全意識(shí)。
制定了《xx縣安全生產(chǎn)“大排查、大整治、大執(zhí)法、大督查”專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)工作方案》，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)領(lǐng)域，各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企事業(yè)單位都開(kāi)展隱患排查整治工作，加大違法違規(guī)行為打擊力度，并定期對(duì)行動(dòng)進(jìn)展情況進(jìn)行督查通報(bào)。對(duì)重大事故隱患和嚴(yán)重（典型）違法違規(guī)行為進(jìn)行了媒體曝光。嚴(yán)格按要求開(kāi)展“五個(gè)一批”工作，并及時(shí)報(bào)送相關(guān)資料。今年，共組織隱患排查1119次，排查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位3208家，排查隱患2291處，組織執(zhí)法活動(dòng)703次，責(zé)令改正、限期整改、停止違法行為643起，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)23家，暫扣或者吊銷(xiāo)許可證照4個(gè)，取締關(guān)閉9處，立案調(diào)查73起，行政拘留10人。
持續(xù)推進(jìn)尾礦庫(kù)“頭頂庫(kù)”的綜合治理工作，xx縣共有尾礦庫(kù)“頭頂庫(kù)”4座。湖南新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司龍山金銻礦吳坑里尾礦庫(kù)目前已完成隱患治理，等待申請(qǐng)驗(yàn)收。湖南新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司龍山金銻礦古廟沖尾礦庫(kù)目前閉庫(kù)工程已完工，等待申請(qǐng)驗(yàn)收。湖南新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司龍山金銻礦寶塔坪尾礦庫(kù)目前正在閉庫(kù)施工中。牛山鋪尾礦庫(kù)已完成閉庫(kù)。
強(qiáng)化火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防控，今年以來(lái)已部署開(kāi)展冬春火災(zāi)防控工作、電取暖器專(zhuān)項(xiàng)治理、消防“排雷行動(dòng)”、電氣火災(zāi)、“三合一”場(chǎng)所專(zhuān)項(xiàng)整治、安全生產(chǎn)春雷2019、安全生產(chǎn)“大排查大整治大執(zhí)法大督查”、強(qiáng)執(zhí)法防事故、“防風(fēng)險(xiǎn)保平安迎大慶”消防安全執(zhí)法檢查等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主管部門(mén)相繼開(kāi)展整治行動(dòng)，并督促86家社會(huì)單位開(kāi)展“三自主兩公開(kāi)一承諾”活動(dòng)。截止10月31日，共檢查社會(huì)單位1356家，發(fā)現(xiàn)整改火災(zāi)隱患2057處，下發(fā)《責(zé)令改正通知書(shū)》861份，責(zé)令三停單位2家，臨時(shí)查封單位18家，拘留1人，縣政府掛牌督辦重大火災(zāi)隱患單位9家，并進(jìn)行集中約談。目前，已有5家重大火災(zāi)隱患單位完成整改并銷(xiāo)案摘牌。對(duì)火災(zāi)高發(fā)地區(qū)和領(lǐng)域開(kāi)展消防安全排查整治工作，督促火災(zāi)高危單位落實(shí)“一場(chǎng)所一對(duì)策”，并對(duì)火災(zāi)高危單位逐一進(jìn)行火災(zāi)危險(xiǎn)分析評(píng)估，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告提出的問(wèn)題進(jìn)行了研究部署。
加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品綜合治理工作，嚴(yán)格按要求開(kāi)展xx縣危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理工作，制定了危險(xiǎn)化學(xué)品規(guī)劃，實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)研判和承諾公告制度，加強(qiáng)加油站的提質(zhì)整改工作，及時(shí)上報(bào)危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理相關(guān)臺(tái)賬、表格、總結(jié)等資料，利用“xx智慧安監(jiān)”平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了危險(xiǎn)化學(xué)品實(shí)時(shí)監(jiān)控。完成危險(xiǎn)化學(xué)品油氣管道和非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品監(jiān)管重點(diǎn)工作。開(kāi)展危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患“大排查大管控大整治”百日行動(dòng)，對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全專(zhuān)項(xiàng)整治。
開(kāi)展公路安全生命防護(hù)工程，我縣安保工程隱患里程為77公里，目前農(nóng)村公路安保工程已完成70%預(yù)計(jì)12月底全部完成。開(kāi)展交通運(yùn)輸行業(yè)安全“隱患清零”活動(dòng)，重點(diǎn)對(duì)“兩客一?！避?chē)輛進(jìn)行檢查，今年上半年，我縣道路運(yùn)輸安全“隱患清零”八項(xiàng)指標(biāo)考核取得了綜合排名全市第一的好成績(jī)。
扎實(shí)開(kāi)展了森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作，在春節(jié)、元宵、清明等傳統(tǒng)民俗拜祭節(jié)日及春耕備耕、秋收冬種等農(nóng)事用火等森林火災(zāi)高發(fā)時(shí)段和“兩會(huì)”重大活動(dòng)前夕，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)和部署了森林防火工作，國(guó)慶長(zhǎng)假期間開(kāi)展了森林防火督查工作。利用微信公眾號(hào)、微信群等方式，發(fā)出火險(xiǎn)預(yù)警的方式，做到森林防滅火宣傳3個(gè)100%。在縣轄區(qū)內(nèi)高速公路上安裝有8個(gè)大型森林防滅火警示宣傳牌。我縣對(duì)有林地的村在本村選拔一名生態(tài)護(hù)林員，并實(shí)施規(guī)范管理，建立護(hù)林員補(bǔ)助制度。森林防火期內(nèi)護(hù)林員、瞭望員均按要求到崗到位開(kāi)展工作。
嚴(yán)格開(kāi)展有限空間、涉氨制冷、粉塵防爆、冶金煤氣等工貿(mào)企業(yè)安全專(zhuān)項(xiàng)治理，調(diào)查摸底匯總相關(guān)企業(yè)情況，建立工作臺(tái)賬，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，強(qiáng)化執(zhí)法，落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位有限空間辨識(shí)及管控措施。扎實(shí)開(kāi)展了水上交通、建筑施工、民爆物品、特種設(shè)備、城市燃?xì)?、農(nóng)業(yè)機(jī)械、文化旅游、校車(chē)、防雷、學(xué)生防溺水、職業(yè)衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域安全專(zhuān)項(xiàng)整治和綜合治理，工作卓有成效。
認(rèn)真落實(shí)重大隱患掛牌督辦制度，制定了《xx縣重大事故隱患治理“一單四制”制度貫徹實(shí)施方案》，對(duì)排查的重大隱患進(jìn)行交辦督辦，一批省市縣督辦的重大隱患得到及時(shí)的整改和銷(xiāo)號(hào)，落實(shí)無(wú)證無(wú)照經(jīng)營(yíng)管理辦法，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)非法違法行為。認(rèn)真貫徹落實(shí)重大事故隱患治理“一單四制”，根據(jù)上級(jí)政府和部門(mén)督查檢查情況及縣委、縣政府、縣安委會(huì)督查檢查情況，結(jié)合各部門(mén)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的情況，建立了縣級(jí)重大事故隱患清單和臺(tái)賬，分別由縣人民政府、縣安委會(huì)、縣安委辦和各部門(mén)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)17起隱患進(jìn)行交辦，按規(guī)定對(duì)治理到位的隱患進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)，定期通報(bào)。
發(fā)改、住建、自然資源、工信商務(wù)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等各行業(yè)主管部門(mén)嚴(yán)格把關(guān)，提前規(guī)劃，控制入口，杜絕不符合安全生產(chǎn)、消防安全條件的單位進(jìn)入，加強(qiáng)安全生產(chǎn)源頭管控和安全準(zhǔn)入工作。氣象等部門(mén)建立健全安全生產(chǎn)預(yù)警制度和部門(mén)之間信息共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)林區(qū)野外生產(chǎn)性用火審批制度。
舉辦全縣安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，將應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)、消防安全、森林防滅火納入黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、行業(yè)部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)股長(zhǎng)培訓(xùn)內(nèi)容。舉辦危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全生產(chǎn)再培訓(xùn)活動(dòng)和非煤礦山、工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全培訓(xùn)班，對(duì)?；?、工礦商貿(mào)、非煤礦山等行業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員，開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。高度重視安全生產(chǎn)月活動(dòng)，大力開(kāi)展119消防宣傳月、“安康杯”競(jìng)賽、青年安全生產(chǎn)示范崗活動(dòng)。今年全縣組織各類(lèi)縣級(jí)宣傳教育活動(dòng)10余次，發(fā)放宣傳資料60000余份，張貼、懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)、橫幅1000余條。全縣通過(guò)電子顯示屏、公益廣告、縣內(nèi)媒體、短信平臺(tái)、微信公眾號(hào)發(fā)送各類(lèi)安全警示信息180余萬(wàn)條。嚴(yán)格按要求開(kāi)展安全生產(chǎn)和消防安全（含森林防滅火）宣傳教育“七進(jìn)”活動(dòng)。在媒體設(shè)立安全生產(chǎn)和消防工作宣傳專(zhuān)欄，發(fā)布安全生產(chǎn)相關(guān)信息，利用電視媒體播放安全生產(chǎn)和消防公益廣告以及安全警示提示。龍溪鋪鎮(zhèn)全力開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化安監(jiān)站創(chuàng)建工作。建立消防科普基地（xx一中），成立了消防通信保障隊(duì)伍，陸續(xù)將設(shè)有自動(dòng)消防設(shè)施的高層建筑和消防安全重點(diǎn)單位接入城市遠(yuǎn)程監(jiān)管系統(tǒng)，全縣115家消防安全重點(diǎn)單位和34個(gè)社區(qū)建成了微型消防站。
我縣正在開(kāi)展縣綜合應(yīng)急救援大隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目，作為應(yīng)急救援基地和隊(duì)伍建設(shè)工作。成立了xx縣森林消防專(zhuān)業(yè)隊(duì)，擔(dān)任縣重點(diǎn)森林火險(xiǎn)區(qū)林地可燃物的清理，火災(zāi)隱患的排查消除，森林防火日常巡邏檢查，森林火災(zāi)聯(lián)動(dòng)撲救等森林防火專(zhuān)業(yè)工作。督促高危企業(yè)和勞動(dòng)密集型企業(yè)編制安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案并按規(guī)定備案，新完成安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?8家。加強(qiáng)省應(yīng)急指揮平臺(tái)的基礎(chǔ)信息錄入，目前，已完成數(shù)據(jù)錄入企業(yè)90多家。按規(guī)定進(jìn)度完成公交車(chē)行駛安全和橋梁防護(hù)工作，完成年度公路安全生命防護(hù)工程任務(wù)。消防工作上半年共計(jì)投入80余萬(wàn)元用于購(gòu)置消防裝備器材，補(bǔ)齊短板缺額。投入30萬(wàn)元用于推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府專(zhuān)職消防隊(duì)的建設(shè)及村、社區(qū)志愿消防隊(duì)和微型消防站的建設(shè)，全面提升隊(duì)伍綜合戰(zhàn)斗力。
綜上所述，經(jīng)考核自評(píng)，我縣2019年度安全生產(chǎn)考核自評(píng)得分為99分。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告篇十一
隨著省食品安全示范縣創(chuàng)建工作進(jìn)一步推進(jìn)，農(nóng)業(yè)局作為創(chuàng)建活動(dòng)主要成員單位，認(rèn)真貫徹縣委、縣政府相關(guān)會(huì)議及文件精神，緊緊圍繞創(chuàng)建目標(biāo)，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)部門(mén)職能作用，扎實(shí)工作，前期工作基本完成，現(xiàn)將我局創(chuàng)建工作開(kāi)展情況報(bào)告如下：
加強(qiáng)體制機(jī)制建設(shè)，完善縣鄉(xiāng)兩級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)，健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)縣編委批準(zhǔn)，在縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)增設(shè)了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作的日常監(jiān)管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站明確工作職責(zé)，安排兩名工作人員負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。同時(shí)，為保障食品安全示范縣創(chuàng)建工作順利進(jìn)行，成立由局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，局屬有關(guān)單位和股室負(fù)責(zé)人為成員的示范縣創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《縣農(nóng)業(yè)局食品安全示范縣創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案》，明確農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，相關(guān)單位和股室各負(fù)其責(zé)，齊抓共管，確保創(chuàng)建工作扎實(shí)推進(jìn)。
充分利用各種形式，對(duì)創(chuàng)建工作進(jìn)行全方位、廣角度、多層次的宣傳，按照創(chuàng)建的要求，采取開(kāi)設(shè)專(zhuān)欄、設(shè)立咨詢臺(tái)、發(fā)放宣傳單、舉辦講座等方式，開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品安全知識(shí)宣傳教育“進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)。積極發(fā)揮手機(jī)短信、網(wǎng)絡(luò)等新興媒體的宣傳作用，設(shè)立專(zhuān)題，及時(shí)報(bào)道創(chuàng)建動(dòng)態(tài)，動(dòng)員有條件的農(nóng)業(yè)企業(yè)開(kāi)展電子屏幕滾動(dòng)宣傳，掀起宣傳高潮，擴(kuò)大社會(huì)影響，努力營(yíng)造人人關(guān)心、支持、參與的濃厚范圍。創(chuàng)建工作啟動(dòng)以來(lái)，我局舉辦了多期培訓(xùn)班，培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)200多家、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管人員80人次，手機(jī)短信400余條，在今日銅陵和農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布宣傳信息10余篇，達(dá)到了較好的宣傳效果。
（一）開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)整治。制定印發(fā)了《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作要點(diǎn)》和《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)整治方案》，以農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)管，完善監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，嚴(yán)禁使用國(guó)家禁止使用的農(nóng)業(yè)投入品，執(zhí)行農(nóng)獸藥安全間隔期（休藥期），進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平。
（二）加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管力度。認(rèn)真組織開(kāi)展種子、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料的市場(chǎng)檢查，重點(diǎn)打擊生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)假冒偽劣農(nóng)資行為。開(kāi)展畜產(chǎn)品違禁藥物專(zhuān)項(xiàng)檢查，加強(qiáng)飼料和獸藥的市場(chǎng)準(zhǔn)入管理，加大“瘦肉精”等違禁藥物的查處力度，深化水產(chǎn)品藥物殘留專(zhuān)項(xiàng)治理，突出抓好養(yǎng)殖濫用藥物問(wèn)題。今年以來(lái)，出動(dòng)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法車(chē)輛55臺(tái)（次），出動(dòng)執(zhí)法人員180人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營(yíng)戶120戶，檢查農(nóng)資產(chǎn)品400余批次，立案查處種子違法案件一起，有力保障了我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。
（三）加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽樣監(jiān)測(cè)力度。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品抽樣監(jiān)測(cè)工作，20xx年全年監(jiān)督抽樣檢測(cè)農(nóng)產(chǎn)品51個(gè)批次，合格率100%，檢測(cè)結(jié)果在全部銅陵縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)上進(jìn)行公布；蔬菜快檢樣本600個(gè)次，合格率98.8%；“瘦肉精”監(jiān)測(cè)樣本20xx余份，結(jié)果顯示全部為陰性，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違法使用瘦肉精行為；水產(chǎn)品抽檢未發(fā)現(xiàn)孔雀石綠、氯霉素及硝基呋喃類(lèi)等禁用藥物。制訂20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)方案和計(jì)劃，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢力度，力爭(zhēng)抽檢合格率不低于去年。加大屠宰環(huán)節(jié)和市場(chǎng)查驗(yàn)力度，確保全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
立健全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案。以發(fā)展和提升“三品一標(biāo)”建設(shè)為重點(diǎn)，對(duì)符合“三品一標(biāo)”認(rèn)證條件的企業(yè)及時(shí)組織申報(bào)，今年1—5月申報(bào)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量12個(gè)，目前，全縣“三品一標(biāo)”認(rèn)證的農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)110個(gè)，當(dāng)前品牌農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，有力地提升全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。
（一）建立食品安全應(yīng)急體系。為快速有效應(yīng)對(duì)突發(fā)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，成立了縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，成立了突發(fā)事件應(yīng)急專(zhuān)家組，積極參加縣食安委組織開(kāi)展的食品安全重大事故應(yīng)急演練，鍛煉了隊(duì)伍，提高了應(yīng)急處置能力。
（二）推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全誠(chéng)信體系建設(shè)。落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者主體責(zé)任，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全承諾制，目前全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模企業(yè)和“三品”認(rèn)證企業(yè)全部簽定質(zhì)量安全承諾書(shū)。制定《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全“紅名單黑名單”管理實(shí)施辦法》，推進(jìn)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)，對(duì)“紅名單”、“黑名單”農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，由縣農(nóng)業(yè)局以文件的形式通報(bào)相關(guān)企業(yè)和有關(guān)部門(mén)。在項(xiàng)目實(shí)施上對(duì)“紅名單”企業(yè)優(yōu)先安排扶持，對(duì)“黑名單”企業(yè)，實(shí)行“一票否決”，兩年內(nèi)不予安排。
（三）建立農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出制度。建立符合我縣實(shí)際的產(chǎn)地準(zhǔn)出制度，嚴(yán)把質(zhì)量安全關(guān)，縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一印制的《產(chǎn)地證明》，已通過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站下發(fā)至各準(zhǔn)出企業(yè)，今年4月出臺(tái)《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出制度》，20xx年5月1日起，在全縣“三品”生產(chǎn)基地、規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織，全面實(shí)施蔬菜、水產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出，為保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全筑起一道屏障。
食品安全示范縣創(chuàng)建前期工作已全部完成，現(xiàn)正處全面實(shí)施階段，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程管控；落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的主體責(zé)任、完善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的監(jiān)管制度；推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、加強(qiáng)示范基地建設(shè)；健全監(jiān)管檔案制度，逐步達(dá)到“一企一檔”。食品安全工作沒(méi)有完成時(shí)只有現(xiàn)在時(shí)，我局將繼續(xù)加大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作監(jiān)管，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作常抓不懈，切實(shí)為我縣食品安全示范縣的成功創(chuàng)建做出貢獻(xiàn)！
學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告篇十二
按照《自治區(qū)安委辦關(guān)于做好國(guó)務(wù)院安委會(huì)2019年度省級(jí)政府安全生產(chǎn)和消防工作考核準(zhǔn)備工作的通知》（寧安辦〔2020〕7號(hào)）要求，我市嚴(yán)格對(duì)照考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，從責(zé)任落實(shí)、基礎(chǔ)保障、監(jiān)管執(zhí)法、宣傳教育培訓(xùn)和社會(huì)化治理和事故情況方面認(rèn)真開(kāi)展自查自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
（一）嚴(yán)格落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。一是2019年政府常務(wù)會(huì)及黨組會(huì)議研究安全生產(chǎn)工作11次，傳達(dá)學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述和在中央政治局第十九次集體學(xué)習(xí)時(shí)的重要講話精神及其他重要會(huì)議、文件精神；組織各級(jí)應(yīng)急、消防救援部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)《習(xí)近平總書(shū)記為國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍授旗訓(xùn)詞精神學(xué)習(xí)輔導(dǎo)讀本》，開(kāi)展“學(xué)訓(xùn)詞鑄忠誠(chéng)創(chuàng)新業(yè)立新功”主題教育和習(xí)近平總書(shū)記授旗致訓(xùn)詞一周年系列紀(jì)念活動(dòng)；研究制定了《關(guān)于推進(jìn)城市安全發(fā)展的實(shí)施方案》《石嘴山市生產(chǎn)安全事故及重大隱患單位掛牌警示制度（試行）等事關(guān)全市安全發(fā)展的文件。二是將持續(xù)推進(jìn)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)》各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)納入《2019年全市安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)》，對(duì)2019年17項(xiàng)任務(wù)和需每年開(kāi)展的24項(xiàng)任務(wù)開(kāi)展督查；召開(kāi)政府常務(wù)會(huì)議研究深化消防執(zhí)法改革的實(shí)施意見(jiàn)，并組織召開(kāi)召開(kāi)《意見(jiàn)》宣貫會(huì)。三是將安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作、重大問(wèn)題提請(qǐng)市委常委會(huì)研究，2019年共研究安全生產(chǎn)工作6次；及時(shí)調(diào)整市領(lǐng)導(dǎo)分工，明確了政府常務(wù)副職分管安全生產(chǎn)工作，編制了我市《安全生產(chǎn)責(zé)任體系》，進(jìn)一步細(xì)化了黨政領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)和消防安全責(zé)任。四是市長(zhǎng)與分管安全副市長(zhǎng)以及各副市長(zhǎng)，分管副市長(zhǎng)與各縣區(qū)、市直各部門(mén)、開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)分別簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，層層分解落實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步推動(dòng)《自治區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》和《消防安全責(zé)任制實(shí)施辦法》貫徹落實(shí)。五是建立市人民政府領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)聯(lián)系點(diǎn)，安委會(huì)各副主任嚴(yán)格按照“一崗雙責(zé)”要求，結(jié)合分管領(lǐng)域業(yè)務(wù)定期研究安全生產(chǎn)工作，每季度及重大節(jié)日、敏感時(shí)期至少督導(dǎo)檢查1次。六是落實(shí)安全生產(chǎn)履職述責(zé)制度，2019年底市政府向自治區(qū)述責(zé)，各縣區(qū)向市政府述責(zé)，各部門(mén)向分管副市長(zhǎng)述責(zé)，并將履職情況納入縣區(qū)、市直部門(mén)（單位）領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部考核。
（二）嚴(yán)格落實(shí)部門(mén)安全職責(zé)。一是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，印發(fā)了《中共石嘴山市委辦公室市人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整市安全生產(chǎn)委員會(huì)成員的通知》（石黨辦綜〔2019〕93號(hào)）和《市人民政府辦公室關(guān)于成立合并規(guī)范撤銷(xiāo)市政府有關(guān)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的通知》（石政辦發(fā)〔2019〕69號(hào)），調(diào)整了消防安全委員會(huì)成員單位；按照《石嘴山市人民政府辦公室職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（石黨辦發(fā)〔2019〕22號(hào)）等政府工作部門(mén)“三定”規(guī)定，明確了住建、市場(chǎng)監(jiān)管、商務(wù)、消防、文旅廣電等部門(mén)關(guān)于液化石油氣、游樂(lè)場(chǎng)所和游樂(lè)設(shè)施的安全監(jiān)管責(zé)任；向?qū)幭拿罕O(jiān)局銀北分局送達(dá)了《市安監(jiān)局關(guān)于石嘴山市安監(jiān)系統(tǒng)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理事宜的告知函》（石安監(jiān)函〔2018〕21號(hào)），明確了市域范圍內(nèi)屬應(yīng)急部門(mén)（原安監(jiān)部門(mén)）職責(zé)范圍內(nèi)的煤礦安全監(jiān)管工作以市應(yīng)急局（原安監(jiān)局）為主。二是將市減災(zāi)委員會(huì)更名為市應(yīng)急管理指揮部，市抗震救災(zāi)指揮部、防汛抗旱指揮部、森林草原防火指揮部職能并入，在市應(yīng)急局、自然資源局等部門(mén)“三定”規(guī)定中明確了森林草原防滅火責(zé)任，印發(fā)了《石嘴山市應(yīng)急管理指揮部工作制度》（石應(yīng)急指辦發(fā)〔2019〕9號(hào)），建立了工作例會(huì)、監(jiān)測(cè)預(yù)警、信息報(bào)告和應(yīng)急救援聯(lián)動(dòng)制度。三是市交通局、公安局等7個(gè)部門(mén)（單位）聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于在全市開(kāi)展貨運(yùn)車(chē)輛超限超載和道路拋灑專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)的通告》，公布了舉報(bào)電話，完善了治理車(chē)輛超限超載工作長(zhǎng)效機(jī)制。四是按照《石嘴山市2019年度縣（區(qū)）市直部門(mén)（單位）駐石單位效能目標(biāo)管理考核辦法》（石黨辦發(fā)〔2019〕38號(hào)），結(jié)合自治區(qū)安委會(huì)巡查考核，對(duì)安委會(huì)和消委會(huì)成員單位履行安全生產(chǎn)和消防工作職責(zé)情況進(jìn)行了年度考核。
（三）嚴(yán)格落實(shí)基層安全責(zé)任。36個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）落實(shí)了機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)（兼）職監(jiān)管人員，明確了安全生產(chǎn)和消防工作職責(zé)，印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基層社會(huì)管理服務(wù)的意見(jiàn)》和《石嘴山市城鄉(xiāng)社區(qū)網(wǎng)格工作人員管理辦法（試行）》，將消防網(wǎng)格工作整體納入市政府“社會(huì)治安綜合治理平臺(tái)系統(tǒng)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)；全市115個(gè)社區(qū)均建立了微型消防站并定期組織拉動(dòng)演練；市公安局嚴(yán)格按照《寧夏回族自治區(qū)消防安全責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》落實(shí)派出所7項(xiàng)消防工作職責(zé)，強(qiáng)化日常消防監(jiān)督檢查和消防宣傳教育。
（四）全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。督促重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)兼職管理人員，明確崗位安全和職業(yè)衛(wèi)生管理責(zé)任。持續(xù)推進(jìn)消防安全“四個(gè)能力”達(dá)標(biāo)建設(shè)，明確消防安全重點(diǎn)單位責(zé)任人、管理人和消防管理人員職責(zé)，督促企業(yè)依法履行安全生產(chǎn)和消防安全主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行《石嘴山市安全生產(chǎn)不良信用記錄及黑名單管理辦法》，對(duì)存在履職不到位、存在較大、重大安全隱患的企業(yè)記錄不良行為，納入誠(chéng)信系統(tǒng)管理，實(shí)施聯(lián)合懲戒。
（一）不斷加大安全生產(chǎn)投入。一是將特種設(shè)備、農(nóng)機(jī)安全、防汛抗旱、森林草原防火等安全生產(chǎn)資金列入市財(cái)政預(yù)算，保障負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門(mén)的監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，2019年共撥付安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)567.30萬(wàn)元（年初預(yù)算安排552.3萬(wàn)元，追加15萬(wàn)元）。二是公車(chē)改革后，安排應(yīng)急管理局、國(guó)土局、環(huán)保局工作用車(chē)各2輛，公開(kāi)招標(biāo)定點(diǎn)企業(yè)租用車(chē)輛，優(yōu)先保障應(yīng)急救援及突發(fā)事件處置、綜合執(zhí)法等用車(chē)；三是在做好全市應(yīng)急物資普查的基礎(chǔ)上，投入250萬(wàn)元購(gòu)置衛(wèi)星電話等物資、裝備。
（二）加強(qiáng)安全監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè)。在全市機(jī)構(gòu)改革中優(yōu)先考慮市應(yīng)急局，行政編從原來(lái)的14名增加到22名，內(nèi)設(shè)科室從5個(gè)增加到9個(gè)；3個(gè)工業(yè)園區(qū)均設(shè)置了應(yīng)急管理局，共有安全監(jiān)管人員編制9個(gè)，市應(yīng)急局危險(xiǎn)化學(xué)品安全專(zhuān)業(yè)監(jiān)管人員配比達(dá)到負(fù)責(zé)?；钒踩O(jiān)管人員75%以上，強(qiáng)化了應(yīng)急部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和機(jī)構(gòu)建設(shè)。
（三）持續(xù)加強(qiáng)科技支撐建設(shè)。一是成功上線中國(guó)通信服務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管控云服務(wù)平臺(tái)，完成?；贰耙粡垐D一張表”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了與高危行業(yè)企業(yè)隱患排查治理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)和安全監(jiān)管在線監(jiān)控預(yù)警，目前已上線企業(yè)433家。二是推廣應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)裝備，實(shí)現(xiàn)泄漏遙感探測(cè)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)、罐區(qū)緊急切斷18家，淘汰落后及不安全的設(shè)備、工藝3家，重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控1097輛；147輛公交車(chē)已安裝視頻監(jiān)控裝置，100輛已安裝安全防護(hù)設(shè)施；班線車(chē)229輛，已安裝視頻監(jiān)控裝置188輛、智能視頻監(jiān)控裝置41輛。三是推行氣瓶二維碼監(jiān)管系統(tǒng)，目前已錄入氣瓶信息2萬(wàn)余條，實(shí)現(xiàn)氣瓶動(dòng)態(tài)監(jiān)管。四是推動(dòng)55家火災(zāi)高危單位、高層公共建筑等安裝遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)，通過(guò)智慧安全服務(wù)云平臺(tái)實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控，在市消防救援支隊(duì)安裝實(shí)戰(zhàn)指揮平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)與省級(jí)平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)。
（四）健全完善應(yīng)急管理體系。一是印發(fā)了《〈生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例〉宣貫工作方案》，組織市、縣區(qū)各負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道分管領(lǐng)導(dǎo)及轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員500余人參加《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》培訓(xùn)班。二是加快安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，已形成了以綜合性消防救援隊(duì)伍為主、4支企業(yè)專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍和2支社會(huì)應(yīng)急救援隊(duì)伍為輔的救援力量體系，并建立8支政府鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防隊(duì)。三是印發(fā)了石嘴山市《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》和重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)預(yù)案，督促高危企業(yè)和化工園區(qū)建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，2019年共開(kāi)展各類(lèi)應(yīng)急演練400余場(chǎng)。四是印發(fā)了《石嘴山市綜合應(yīng)急救援聯(lián)動(dòng)工作制度》，由市消委辦組織召開(kāi)了全市應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)工作會(huì)；應(yīng)急管理部門(mén)分別與石嘴山軍分區(qū)戰(zhàn)備建設(shè)處、武警石嘴山支隊(duì)參謀部簽訂應(yīng)急救援合作機(jī)制，與市氣象局簽訂了合作協(xié)議。五是嚴(yán)格落實(shí)值班值守制度，按規(guī)定及時(shí)上報(bào)事故信息，生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)率100%、工礦商貿(mào)業(yè)達(dá)到100%、道路運(yùn)輸業(yè)達(dá)到95%以上，無(wú)遲報(bào)瞞報(bào)漏報(bào)情況。
（五）加強(qiáng)消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是將石嘴山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)消防站暨站勤保障消防站建設(shè)項(xiàng)目等列入投資計(jì)劃，落實(shí)資金3000余萬(wàn)元，所有消防站必配車(chē)輛裝備、搶險(xiǎn)救援器材等達(dá)標(biāo)率均為100%。二是石嘴山市、平羅縣、重點(diǎn)鎮(zhèn)均編制了消防專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，計(jì)劃于年內(nèi)開(kāi)始修編工作；三是編制了《石嘴山市森林草原防火規(guī)劃（2020-2025年）》，按照《自治區(qū)林業(yè)和草原局關(guān)于對(duì)石嘴山市森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》，已簽訂項(xiàng)目采購(gòu)合同。四是嚴(yán)格執(zhí)行《石嘴山市公共消火栓管理辦法》，由市星瀚集團(tuán)負(fù)責(zé)對(duì)所轄市政消防給水設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)管理，2019年共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題10處，均已維修或更換，新建市政消火栓150座，市政消火栓完好率達(dá)到100%。
（一）加強(qiáng)重點(diǎn)時(shí)段安全風(fēng)險(xiǎn)防控。一是扎實(shí)開(kāi)展“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、遏事故、保大慶”安全生產(chǎn)百日專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)和“防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、迎大慶”消防安全執(zhí)法檢查專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，由市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行了督查檢查，專(zhuān)項(xiàng)整治期間，市、縣（區(qū)）各部門(mén)共檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)單位3015家，查治隱患15057項(xiàng)。二是認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)集中整治，組織對(duì)3個(gè)縣區(qū)、工業(yè)園區(qū)、市公安局、交通局、商務(wù)局、文旅廣電局等14個(gè)市直部門(mén)和10個(gè)縣區(qū)部門(mén)集中整治暨春節(jié)前安全防范工作進(jìn)行了督查和暗查暗訪，集中整治期間，共檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)單位5563家次，排查隱患5974項(xiàng)。
（二）嚴(yán)格規(guī)范安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法。一是規(guī)范行使安全生產(chǎn)行政處罰自由裁量權(quán)，印發(fā)了《石嘴山市全面推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過(guò)程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度實(shí)施方案的通知》（石政辦發(fā)〔2019〕56號(hào)），全面推行“雙隨機(jī)一公開(kāi)”、行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過(guò)程記錄和重大執(zhí)法決定法制審核制度，制定《石嘴山市領(lǐng)導(dǎo)干部干預(yù)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法記錄制度》，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法程序，營(yíng)造了良好的執(zhí)法環(huán)境。二是制定了《石嘴山市應(yīng)急管理局2019年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃》和《2019年度消防安全重點(diǎn)單位監(jiān)督執(zhí)法計(jì)劃》，共檢查危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)200余家次、工貿(mào)企業(yè)300余家次、重點(diǎn)消防單位200余家。三是印發(fā)了《石嘴山市深化改革推進(jìn)出租汽車(chē)行業(yè)健康發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》（石政辦發(fā)﹝2018﹞91號(hào)）和《石嘴山市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，部署治理出租汽車(chē)非法營(yíng)運(yùn)工作；市交通運(yùn)輸、交警、路政等多部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法，2019年共查處違法貨運(yùn)車(chē)輛113輛(次)，處罰超限超載車(chē)輛4739輛，勸返車(chē)輛6277輛(次)，卸載貨物2.5萬(wàn)余噸，農(nóng)村公路共設(shè)限高架61處，有效控制了超載車(chē)輛運(yùn)營(yíng)，貨運(yùn)車(chē)輛超限超載率始終控制在2%以下。
（三）持續(xù)推進(jìn)?；肪C合治理。一是完成危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源摸排和“一張圖一張表”建設(shè)，目前已錄入危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)（單位）417家，對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品日常流向?qū)崿F(xiàn)全過(guò)程監(jiān)管。二是緊抓《兩個(gè)導(dǎo)則》宣貫落實(shí)，組織參加“兩個(gè)導(dǎo)則”解讀宣貫電視電話會(huì)議和集中培訓(xùn)，建立了企業(yè)自查情況臺(tái)賬，園區(qū)、企業(yè)均按照要求對(duì)兩個(gè)《導(dǎo)則》進(jìn)行宣貫學(xué)習(xí)，并按要求對(duì)照《安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表》逐項(xiàng)開(kāi)展自查自糾。三是配合自治區(qū)級(jí)專(zhuān)家指導(dǎo)服務(wù)工作組對(duì)全市78家危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了指導(dǎo)服務(wù)工作，排查發(fā)現(xiàn)各類(lèi)問(wèn)題和隱患6489條，其中重大隱患124條。四是督促危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)落實(shí)安全承諾公告制度，由企業(yè)負(fù)責(zé)人在安全生產(chǎn)投入、安全管理機(jī)構(gòu)人員配備、風(fēng)險(xiǎn)管控、教育培訓(xùn)等八個(gè)方面做出承諾，并在應(yīng)急管理部門(mén)網(wǎng)站和企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行公示，目前已公示生產(chǎn)企業(yè)89家。五是開(kāi)展油氣長(zhǎng)輸管線專(zhuān)項(xiàng)整治，摸排穿越廠外公共區(qū)域油氣長(zhǎng)輸管道16處，其中高后果區(qū)14處，長(zhǎng)度21510米，編制了高后果區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控方案，共檢查整治隱患9處。
（四）加強(qiáng)消防安全綜合治理。由市消防救援支隊(duì)牽頭，聯(lián)合商務(wù)、應(yīng)急、市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)開(kāi)展了大型商業(yè)綜合體、電動(dòng)自行車(chē)、電氣火災(zāi)、博物館和文物建筑、打通“生命通道”等消防安全綜合治理工作，結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)，部署推進(jìn)了春夏、冬春火災(zāi)防控，全面落實(shí)“一場(chǎng)所一對(duì)策”。2019年共檢查單位17960家，查治隱患18553處，行政處罰391家，臨時(shí)查封86處，罰款175.475萬(wàn)元，行政拘留17人，掛牌重大火災(zāi)隱患2處，督促整改遺留、新增重大火災(zāi)隱患5處。
（五）深入開(kāi)展建設(shè)工程綜合治理。以公路工程、水利水電工程、房屋市政工程以及工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目為重點(diǎn)，共檢查公路工程40余次、水利工程4處，建筑工程124個(gè)、交通工程20余次，共發(fā)現(xiàn)隱患300余條。
（六）全力推進(jìn)職業(yè)健康監(jiān)管工作。一是全面啟動(dòng)塵肺病防治攻堅(jiān)行動(dòng)，市衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)改委、民政局等14個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《石嘴山市塵肺病防治攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》，市、縣區(qū)人民政府簽訂了塵肺病防治攻堅(jiān)行動(dòng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，市應(yīng)急局、生態(tài)環(huán)境局等主要部門(mén)通力協(xié)作，推動(dòng)“五大行動(dòng)”落實(shí)落細(xì)。二是扎實(shí)開(kāi)展礦山冶金化工等行業(yè)領(lǐng)域塵毒危害專(zhuān)項(xiàng)治理，已摸排3個(gè)行業(yè)、129家用人單位、接害作業(yè)人員26376人，2019年職業(yè)病危害申報(bào)115家，檢查用人單位326家次，下達(dá)監(jiān)督意見(jiàn)書(shū)246份，罰款4.4萬(wàn)元。三是高質(zhì)量完成重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測(cè)和職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)工作，職業(yè)健康核心指標(biāo)常規(guī)監(jiān)測(cè)接觸重點(diǎn)職業(yè)病危害因素勞動(dòng)者人數(shù)30619名，收集個(gè)案20088例，疑似職業(yè)病10例，職業(yè)禁忌證檢出人數(shù)63例；職業(yè)健康核心指標(biāo)主動(dòng)監(jiān)測(cè)試點(diǎn)縣區(qū)惠農(nóng)區(qū)、平羅縣共監(jiān)測(cè)接塵工人601例；篩查試點(diǎn)醫(yī)院主動(dòng)監(jiān)測(cè)到接塵工人數(shù)194例，塵肺樣改變?nèi)藬?shù)33例；完成用人單位工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)187家，培訓(xùn)145家企業(yè)、22619名勞動(dòng)者。
（一）加快誠(chéng)信體系建設(shè)。一是制定《石嘴山市失信企業(yè)協(xié)同監(jiān)管和聯(lián)合懲戒合作備忘錄》，在市場(chǎng)準(zhǔn)入、任職資格等多個(gè)方面細(xì)化限制措施；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和消防安全“黑名單”信息管理，及時(shí)上報(bào)26起消防安全領(lǐng)域不良行為。二是印發(fā)了《石嘴山市支持保障企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)若干措施任務(wù)清單》，從9個(gè)方面對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)企業(yè)進(jìn)行激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)。三是修訂完善安全生產(chǎn)領(lǐng)域舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，鼓勵(lì)廣大市民積極投訴重大安全隱患及非法違法行為，全年共受理舉報(bào)18起，核實(shí)9起，兌現(xiàn)消防安全舉報(bào)獎(jiǎng)金450元。
（二）加大宣傳教育力度。一是利用《今日早班車(chē)》《直播石嘴山》等欄目加大安全提示和公益廣告的刊播頻次，正確引導(dǎo)社會(huì)輿論，2019年市級(jí)新聞媒體累計(jì)刊發(fā)安全生產(chǎn)方面稿件630篇，制作安全生產(chǎn)類(lèi)公益廣告18條，共計(jì)播出1117次。二是刊播《平安119》節(jié)目36期，發(fā)送消防安全提示短信20萬(wàn)條；利用“兩微一抖”官方宣傳平臺(tái)，發(fā)布短視頻作品100余條，播放量1300余萬(wàn)次。三是成功組織開(kāi)展了全國(guó)“安全生產(chǎn)月”和“安全生產(chǎn)萬(wàn)里行”、“119消防宣傳月”等活動(dòng)，2019年組織1152個(gè)企業(yè)、3345個(gè)班組、8.6萬(wàn)名職工參加市級(jí)“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)，命名表彰2018年度優(yōu)勝企業(yè)10個(gè)、優(yōu)秀安全班組10個(gè)。四是建設(shè)了1個(gè)消防科普教育示范場(chǎng)館（消防救援支隊(duì)文史館）、大武口區(qū)淥園城市消防主題公園和主題公交車(chē)。五是牢固樹(shù)立培訓(xùn)不到位就是最大的安全隱患理念，共舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班291期、21776人，消防公益性培訓(xùn)300余次，受益人群10萬(wàn)余人。
2019年，全市共發(fā)生各類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性事故34起，同比下降22.7%；死亡31人，同比下降27.9%，未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告篇十三
公司董事會(huì)及全體董事保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
建立、健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制是公司董事會(huì)的責(zé)任;監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)建立與實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督;經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。
公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是:。
(4)建立一套科學(xué)、系統(tǒng)的內(nèi)部控制體系建設(shè)方法和規(guī)范,為公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、運(yùn)行和評(píng)價(jià)提供指引,并作為建立、執(zhí)行、評(píng)價(jià)及驗(yàn)證內(nèi)部控制的依據(jù),以建立統(tǒng)一、規(guī)范、有效運(yùn)行的內(nèi)部控制體系,進(jìn)一步完善和優(yōu)化公司的內(nèi)部控制,增強(qiáng)公司的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
由于內(nèi)部控制存在固有局限性,故僅能對(duì)達(dá)到上述目標(biāo)提供合理保證。
202-年8月,公司聘請(qǐng)了專(zhuān)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)華富坤銘管理咨詢(北京)有限公司為公司咨詢服務(wù),同年12月完成《蕪湖港儲(chǔ)運(yùn)股份有限公司內(nèi)部控制管理手冊(cè)》的編制。手冊(cè)內(nèi)控管理范圍涉及公司及所屬4家控股子(分)公司提供內(nèi)部控制,初步建立了內(nèi)控體系,并根據(jù)202-年年中自我評(píng)價(jià),優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)控制,目前已建立了較為完善、適用和有效的內(nèi)部控制體系。
公司董事會(huì)授權(quán)監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的具體組織實(shí)施工作,對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和單位進(jìn)行評(píng)價(jià)。公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作由監(jiān)察審計(jì)部牽頭組織,抽調(diào)公司監(jiān)察審計(jì)部、董事會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部以及子(分)公司有關(guān)人員,成立了公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作小組,負(fù)責(zé)組織完成公司及子公司內(nèi)控自我評(píng)價(jià)測(cè)試工作。
202-年12月,公司聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司,對(duì)公司202-年度內(nèi)部控制進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。
本評(píng)價(jià)報(bào)告旨在根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(下稱“基本規(guī)范”)及《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》(下稱“評(píng)價(jià)指引”)的要求,結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,對(duì)公司截至202-年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。
本次年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)涵蓋了公司及其控股單位主要業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)。納入評(píng)價(jià)范圍的單位包括:蕪湖港儲(chǔ)運(yùn)股份有限公司總部、淮礦鐵路運(yùn)輸有限責(zé)任公司、淮礦現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司、蕪湖港裕溪口煤碼頭分公司、蕪湖港國(guó)際集裝箱碼頭分公司等單位。納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括:。
(一)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
每年,董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)將確定的需要評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的重要業(yè)務(wù)和事項(xiàng),以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)等,發(fā)至各部門(mén)、子分公司。各職能部門(mén)及子公司廣泛、持續(xù)不斷地收集與本公司風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的內(nèi)外部信息。相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估人員按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性進(jìn)行評(píng)分,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件的影響程度進(jìn)行評(píng)分,從關(guān)鍵業(yè)務(wù)或事項(xiàng)出發(fā),針對(duì)這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)或事項(xiàng),理解業(yè)務(wù)的性質(zhì)及所要實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的實(shí)質(zhì),考慮實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵成功因素,識(shí)別在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)過(guò)程中內(nèi)部和外部的風(fēng)險(xiǎn)事件。董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)重要性原則確定重要業(yè)務(wù)和事項(xiàng),報(bào)總經(jīng)理審核。非重要業(yè)務(wù)、與經(jīng)營(yíng)關(guān)系不密切并且對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表不具有重要影響的不納入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍。
公司積極構(gòu)建完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。202-年底,結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等情況,編制了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估調(diào)查問(wèn)卷,從戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)出發(fā),細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、量化評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),對(duì)公司及所屬企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)評(píng)估。
(二)內(nèi)部監(jiān)督。
1、管理層監(jiān)督:。
層權(quán)力行使情況。
2)公司管理層通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)、預(yù)算分析會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)等形式,收集匯總各部門(mén)及子公司的信息,監(jiān)督各方面工作的進(jìn)展。
3)董事會(huì)、經(jīng)理層組織實(shí)施內(nèi)部控制評(píng)價(jià),審議內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告,獲取內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行中存在的缺陷,責(zé)成相關(guān)責(zé)任主體采取有效整改措施,并對(duì)整改進(jìn)行監(jiān)督。
2、單位監(jiān)督:。
公司各職能部門(mén)、子公司通過(guò)預(yù)算分析、部門(mén)例會(huì)(子公司總經(jīng)理辦公會(huì))、現(xiàn)場(chǎng)了解等形式,匯集各方面信息,分析異常變動(dòng)的原因及存在的問(wèn)題,向管理層報(bào)告。3、內(nèi)控機(jī)構(gòu)監(jiān)督:。
公司監(jiān)察審計(jì)部每年組織職能部門(mén)及子公司開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià),對(duì)于評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。4、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督:。
1)監(jiān)察審計(jì)部接受董事會(huì)或經(jīng)理層委托,對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施審計(jì),將審計(jì)情況向?qū)徲?jì)委員會(huì)匯報(bào),并針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出管理建議。
2)監(jiān)察審計(jì)部對(duì)審計(jì)建議及審計(jì)決定的落實(shí)情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。。
(三)組織架構(gòu)。
公司嚴(yán)格按照《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,設(shè)立了股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì),分別作為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu),建立健全了較為規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則,依法履行《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)。
公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行,通過(guò)指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各職能部門(mén)、全資及控股子(分)公司行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)力,保證公司的正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)。公司已形成股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)與管理層之間權(quán)責(zé)分明、各司其職、協(xié)調(diào)運(yùn)作、制衡有力的法人治理結(jié)構(gòu),依法行使各自的決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(四)發(fā)展戰(zhàn)略。
董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略決策委員會(huì),主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、重大投融資方案、重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目決策進(jìn)行研究并提出建議。公司制訂了發(fā)展戰(zhàn)略管理的相關(guān)制度,明確了發(fā)展戰(zhàn)略制定以及實(shí)施、評(píng)估和調(diào)整的程序,規(guī)范了發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)容,以增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力,保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
公司根據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化和自身發(fā)展需要,制定了“十二.五”發(fā)展規(guī)劃,明確了中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和主要工作措施,并通過(guò)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和全面預(yù)算管理等方式,將公司的發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí)到年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,保證公司發(fā)展規(guī)劃分步落實(shí)到位。
(五)人力資源。
公司重視人力資源建設(shè),根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略,結(jié)合人力資源狀況和未來(lái)需求預(yù)測(cè),建立了人力資源發(fā)展目標(biāo),制定了人力資源總體規(guī)劃和能力框架體系,優(yōu)化人力資源整體布局,明確人力資源的引進(jìn)、開(kāi)發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵(lì)、退出等管理要求,實(shí)現(xiàn)人力資源的合理配置,全面提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
(六)社會(huì)責(zé)任。
公司重視履行社會(huì)責(zé)任,超越了把利潤(rùn)作為唯一目標(biāo)的理念,在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的過(guò)程中,在為股東創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí),順應(yīng)國(guó)家和社會(huì)的全面發(fā)展,努力做到經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益、短期利益與長(zhǎng)期利益、自身發(fā)展與社會(huì)發(fā)展相互協(xié)調(diào),實(shí)現(xiàn)公司與員工、公司與社會(huì)、公司與環(huán)境的健康和諧發(fā)展。
(七)企業(yè)文化。
公司建立健全了企業(yè)文化管理制度,明確了建立、審批、執(zhí)行和評(píng)估的工作流程;制定了企業(yè)文化建設(shè)方案和企業(yè)文化評(píng)估方案并組織實(shí)施;公司堅(jiān)持“發(fā)展企業(yè)服務(wù)社會(huì)回報(bào)股東造福員工”的企業(yè)宗旨,弘揚(yáng)“健康、前瞻、集成、精細(xì)”的管理理念和“創(chuàng)新、發(fā)展、和諧”的工作主題,把企業(yè)文化建設(shè)融入到日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。通過(guò)灌輸企業(yè)精神,并把企業(yè)文化建設(shè)融入到日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,增強(qiáng)員工的信心和責(zé)任感,增強(qiáng)公司的凝聚力、向心力,樹(shù)立公司的整體形象,保證公司運(yùn)營(yíng)的健康和穩(wěn)定。
(八)資金活動(dòng)。
公司制定了投資、籌資等相關(guān)管理制度,并結(jié)合公司實(shí)際及內(nèi)控規(guī)范及指引要求,制定了投資、籌資、資金營(yíng)運(yùn)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則,指導(dǎo)公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,科學(xué)確定投融資目標(biāo)和規(guī)劃,完善嚴(yán)格的資金授權(quán)、審批、審驗(yàn)等相關(guān)控制程序,加強(qiáng)資金活動(dòng)的管理,明確籌資、投資、營(yíng)運(yùn)等各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和崗位分離要求,確保資金安全和有效運(yùn)行。
(九)采購(gòu)業(yè)務(wù)。
公司結(jié)合實(shí)際情況,全面梳理采購(gòu)業(yè)務(wù)流程,完善了采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度。統(tǒng)籌安排采購(gòu)計(jì)劃,明確請(qǐng)購(gòu)、審批、購(gòu)買(mǎi)、付款、采購(gòu)后評(píng)估等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限,按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。建立價(jià)格監(jiān)督機(jī)制,定期檢查和評(píng)價(jià)采購(gòu)過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié),采取有效控制措施,確保物資采購(gòu)滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。
(十)資產(chǎn)管理。
1、固定資產(chǎn)。
公司全面梳理固定資產(chǎn)投資、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、處置等業(yè)務(wù)流程,科學(xué)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)和崗位,明確了固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和崗位分離要求?？刂乒潭ㄙY產(chǎn)投資規(guī)?？茖W(xué)合理,規(guī)范固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、使用、維護(hù)的技術(shù)指標(biāo)及操作要求。制定符合國(guó)家統(tǒng)一要求的固定資產(chǎn)成本核算、折舊計(jì)提方法,關(guān)注固定資產(chǎn)減值跡象,合理確認(rèn)固定資產(chǎn)減值損失,保證固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息的真實(shí)可靠。
2、存貨。
公司在存貨管理活動(dòng)中,全面梳理存貨業(yè)務(wù)流程,科學(xué)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)和崗位。明確規(guī)定存貨相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的程序和制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨管理中的薄弱環(huán)節(jié),切實(shí)采取有效措施加以改進(jìn)。公司制定了《物流暫行管理辦法》,對(duì)存貨的采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商準(zhǔn)入與評(píng)價(jià)、采購(gòu)價(jià)格的確定、合同管理、存貨驗(yàn)收、會(huì)計(jì)核算和付款環(huán)節(jié)建立了嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度。關(guān)注存貨減值跡象,合理確認(rèn)存貨減值損失,不斷提高公司資產(chǎn)管理水平。
(十一)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
公司通過(guò)完善銷(xiāo)售管理制度,對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的主要環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)范與控制,確定了適當(dāng)?shù)匿N(xiāo)售政策和策略,明確了各崗位的職責(zé)和權(quán)限,確保了不相容職位相分離。銷(xiāo)售控制內(nèi)容涵蓋了銷(xiāo)售預(yù)算和銷(xiāo)售計(jì)劃的制定、客戶開(kāi)發(fā)與管理、接單管理、合同管理、價(jià)格管理、發(fā)貨控制、收款等相關(guān)事項(xiàng),與公司的銷(xiāo)售實(shí)際情況相匹配,提高了銷(xiāo)售工作的效率,確保實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售目標(biāo)。
公司加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)回款的確認(rèn)、及時(shí),每月財(cái)務(wù)與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員對(duì)賬一次,每?jī)稍屡c客戶對(duì)賬一次,確保應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無(wú)誤;回款計(jì)劃兌現(xiàn)納入業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。
(十二)工程項(xiàng)目。
公司完善了工程項(xiàng)目各項(xiàng)管理制度,梳理了各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),規(guī)范了工程預(yù)算、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等工作流程。明確了相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限,做到可行性研究與決策、概預(yù)算編制與審核、竣工決算與審計(jì)等不相容職務(wù)相互分離。強(qiáng)化工程建設(shè)全過(guò)程的監(jiān)控,實(shí)行問(wèn)責(zé)制,確保工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度和資金安全。
(十三)對(duì)外擔(dān)保。
公司對(duì)外擔(dān)保的內(nèi)部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則,嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》等法律、法規(guī)以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)對(duì)外擔(dān)保的對(duì)象審查、決策權(quán)限、業(yè)務(wù)審議程序、合同簽訂程序、對(duì)外擔(dān)保的執(zhí)行監(jiān)控、信息披露流程等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定,嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
(十四)財(cái)務(wù)報(bào)告。
公司根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求和自身實(shí)際情況,全面梳理財(cái)務(wù)報(bào)告編制、對(duì)外提供和分析利用的業(yè)務(wù)流程,明確了財(cái)務(wù)報(bào)告各環(huán)節(jié)的職責(zé)分工和崗位分離,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備基本科學(xué)合理。
(十五)全面預(yù)算。
公司建立全面預(yù)算管理體系,明確了預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、考核等各環(huán)節(jié)的職責(zé)任務(wù)、工作程序和具體要求。公司在建立和實(shí)施預(yù)算控制過(guò)程中,權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工清晰明了,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備科學(xué)合理,確保了預(yù)算編制與調(diào)整的依據(jù)充分、方案合理、程序規(guī)范、方法科學(xué)。
預(yù)算執(zhí)行控制符合公司的授權(quán)審批規(guī)定,嚴(yán)格控制預(yù)算外支出,設(shè)立了預(yù)算預(yù)警指標(biāo),完善預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,加強(qiáng)預(yù)算信息溝通,實(shí)行月度考核,及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中的問(wèn)題并制定相關(guān)改進(jìn)措施,預(yù)算考核制度明確,指標(biāo)合理,獎(jiǎng)懲有據(jù),確保預(yù)算目標(biāo)的達(dá)成。
(十六)合同管理。
公司明確了合同歸口管理部門(mén),明確了合同擬定、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的程序和要求,并制定了主要業(yè)務(wù)標(biāo)本合同范本。定期檢查和評(píng)價(jià)合同管理中的薄弱環(huán)節(jié),采取相應(yīng)控制措施,促進(jìn)合同有效履行,切實(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益。
(十七)內(nèi)部信息傳遞。
公司機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及子(分)公司對(duì)外收集與公司有關(guān)的外部和內(nèi)部各類(lèi)信息,并經(jīng)過(guò)合理篩癬核對(duì)、整合,為管理層提供決策、管理依據(jù)。完善相關(guān)制度保證了確保公司內(nèi)部溝通的充分、完整、及時(shí)、有效。內(nèi)部報(bào)告能及時(shí)傳遞并妥善保管,對(duì)外報(bào)告或披露相關(guān)信息,須經(jīng)適當(dāng)審批。并建立了反舞弊機(jī)制,防范舞弊行為的發(fā)生。
(十八)信息系統(tǒng)。
公司高度重視信息系統(tǒng)在內(nèi)部控制中的作用,設(shè)立信息化工作小組歸口技術(shù)裝備部管理。公司根據(jù)內(nèi)部控制要求,結(jié)合組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、地域分布、技術(shù)能力等因素,制定了信息系統(tǒng)建設(shè)整體規(guī)劃,加大投入力度,有序組織信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、運(yùn)行與維護(hù),優(yōu)化管理流程,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),全面提升公司現(xiàn)代化管理水平。
上述業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的內(nèi)部控制涵蓋了公司經(jīng)營(yíng)管理的主要方面,本次內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作遵循了企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的重要性和全面性原則,關(guān)注重要業(yè)務(wù)單位、重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告篇十四
人們對(duì)自己的思想、動(dòng)機(jī)、行為和個(gè)性的評(píng)價(jià)直接影響到學(xué)習(xí)和參與社會(huì)活動(dòng)的積極性，以及與他人的關(guān)系。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
為規(guī)范學(xué)校管理，控制風(fēng)險(xiǎn)，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常開(kāi)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我單位的所處行業(yè)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及自身特點(diǎn)和發(fā)展需要，制定了一整套貫穿于學(xué)校財(cái)務(wù)管理各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系，并不斷地及時(shí)補(bǔ)充、修改和完善，并在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵循?，F(xiàn)對(duì)內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施情況自我評(píng)價(jià)如下：
控制環(huán)境提供學(xué)校紀(jì)律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識(shí)，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學(xué)校近年來(lái)不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在:1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前，學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)，權(quán)責(zé)分配合理。學(xué)校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù);學(xué)校管理層在開(kāi)展具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺(tái)新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。
2、學(xué)校文化建設(shè)學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過(guò)程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學(xué)校每年都組織專(zhuān)門(mén)的校園文化建設(shè)和弘揚(yáng)師德師風(fēng)專(zhuān)題活動(dòng)，教職工加深了對(duì)校園文化的理解，做小事、做細(xì)事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心，增強(qiáng)了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無(wú)私奉獻(xiàn)的感人事跡。
3、人力資源政策我校不斷的培訓(xùn)促進(jìn)了教職工專(zhuān)業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎(jiǎng)懲使得教職工在公平、公開(kāi)、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個(gè)人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對(duì)財(cái)會(huì)等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強(qiáng)化了學(xué)校的管理意識(shí)，確實(shí)保障了學(xué)校的發(fā)展。
4、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制我校重視內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展，有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)防范我校根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的特點(diǎn)，制定和完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費(fèi)使用安全。對(duì)已知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期進(jìn)行評(píng)估、提示及完善。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及風(fēng)險(xiǎn)排除等方法，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，也積極分析，充分認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)并積極采取降低、分擔(dān)等策略來(lái)有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
(三)控制措施。
學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和工作要求，實(shí)施了不同的控制方法，保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、審核批準(zhǔn)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部報(bào)告控制、績(jī)效考評(píng)控制等。
1、職責(zé)分工控制具體工作中，中心學(xué)校校長(zhǎng)負(fù)責(zé)全面工作，副校長(zhǎng)分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門(mén))各負(fù)其責(zé)，通過(guò)分工明確了各自的權(quán)利和義務(wù)，通過(guò)協(xié)調(diào)配和共同完成工作。
2、授權(quán)控制對(duì)于特殊業(yè)務(wù)，學(xué)校制度明確規(guī)定了授權(quán)。
3、審核批準(zhǔn)控制對(duì)不同的業(yè)務(wù)，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對(duì)于日常費(fèi)用由分管副校長(zhǎng)進(jìn)行審批，特殊項(xiàng)目、大金額項(xiàng)目分別由校長(zhǎng)教代會(huì)討論通過(guò)。
4、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制我校對(duì)實(shí)物資產(chǎn)由專(zhuān)門(mén)部門(mén)、人員進(jìn)行管理、使用，并提供保護(hù)條件，例如對(duì)存貨進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)，對(duì)現(xiàn)金等有價(jià)證券提供保險(xiǎn)柜等，定期由總務(wù)室和財(cái)務(wù)室共同進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)也促進(jìn)管理水平的提高。
5、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制學(xué)校通過(guò)會(huì)計(jì)系統(tǒng)，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制，包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批，單據(jù)的審核，通過(guò)核算將業(yè)務(wù)的結(jié)果表現(xiàn)出來(lái)，促進(jìn)管理的改善。通過(guò)完善內(nèi)部報(bào)告控制、預(yù)算控制、績(jī)效考評(píng)控制、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制等方法，促進(jìn)管理水平的不斷提高。同時(shí)，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開(kāi)展。
(1)采購(gòu)和付款控制程序我校的采購(gòu)活動(dòng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并有嚴(yán)格的審批程序，總務(wù)室進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比較，確定性價(jià)比較高的供應(yīng)商作為供貨單位，所有合同都進(jìn)行備案，對(duì)于政府采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的采購(gòu)都進(jìn)行了政府采購(gòu)。付款時(shí)，財(cái)務(wù)室嚴(yán)格審核相關(guān)資料，制定了嚴(yán)格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長(zhǎng)審批。
(2)日常借款和費(fèi)用開(kāi)支程序借款必須填寫(xiě)“借款單”，詳細(xì)填寫(xiě)借款單的各項(xiàng)內(nèi)容，逐級(jí)依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務(wù)結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。
所有費(fèi)用開(kāi)支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門(mén))負(fù)責(zé)人依次逐級(jí)按權(quán)限簽字，并報(bào)校長(zhǎng)簽字審批。
(3)不相融職務(wù)分離控制程序我校對(duì)不相融的授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等會(huì)計(jì)及相關(guān)工作崗位嚴(yán)格的進(jìn)行分離，使各崗位明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。
(4)應(yīng)收帳款控制程序?qū)W校財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)所有應(yīng)收賬款的集中核算和管理，及時(shí)處理往來(lái)業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)明晰，并最終對(duì)債權(quán)債務(wù)賬戶進(jìn)行清理核對(duì)，相關(guān)分校(部門(mén))負(fù)責(zé)配合核對(duì)、催收等工作。
(5)實(shí)物資產(chǎn)控制程序資產(chǎn)的采購(gòu)由總務(wù)室負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)登記管理，資產(chǎn)管理人員采用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細(xì)登記資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財(cái)務(wù)室對(duì)符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)登記，并定期組織盤(pán)點(diǎn)、檢查。
(四)監(jiān)督檢查。
我校成立了內(nèi)審部門(mén)(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對(duì)內(nèi)部控制的整體情況進(jìn)行持續(xù)性檢查，并對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，促進(jìn)了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
(二)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)部審計(jì)對(duì)月報(bào)和年報(bào)的財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，通過(guò)分析、詢問(wèn)、檢查核對(duì)等多種方法，保證了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。
(1)風(fēng)險(xiǎn)管理需要相關(guān)人員有豐富的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，學(xué)校將加強(qiáng)對(duì)職能部門(mén)人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí);通過(guò)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和案例，提高人員分析和判斷能力。
(2)通過(guò)收集國(guó)家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風(fēng)險(xiǎn)管理的案例，逐步積累經(jīng)驗(yàn)。今后要加強(qiáng)對(duì)信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。
(3)采取整體規(guī)劃、分步實(shí)施的策略來(lái)完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作，要對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、內(nèi)控審計(jì)工作在廣度和深度上還需要加強(qiáng)我校的內(nèi)部審計(jì)工作還有很多差距和不足，因此要通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)工作的廣度和深度來(lái)完善內(nèi)部控制。
(1)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，通過(guò)學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定、內(nèi)部審計(jì)的方法和程序，保證內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范化、程序化。
(2)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的廣度，對(duì)于作為年度工作計(jì)劃必備內(nèi)容做好計(jì)劃和人員安排，保證審計(jì)任務(wù)的完成。
(3)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的深度，內(nèi)部審計(jì)人員不斷要保證各項(xiàng)工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來(lái)提出審計(jì)建議，不斷改進(jìn)各項(xiàng)工作。
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制的多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了審查和評(píng)價(jià)，據(jù)此我校認(rèn)為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國(guó)有關(guān)法規(guī)和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求，符合當(dāng)前我校實(shí)際情況需要，各項(xiàng)制度均得到了充分有效的實(shí)施，在學(xué)校管理各個(gè)過(guò)程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應(yīng)我校現(xiàn)行管理的要求和發(fā)展的需要，保證我校正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開(kāi)展，確保我校發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn);能夠較好地保證我校會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，確保我校所有財(cái)產(chǎn)的安全、完整。
我校遵循內(nèi)部控制的基本原則，建立了一套同自身實(shí)際相符的內(nèi)控制度，這些制度符合《行政事業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。在今后的內(nèi)控工作中我校要逐步完善各種制度，并將制度落實(shí)到實(shí)處，確保我校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序發(fā)展。
食品安全事關(guān)人民群眾身體健康和生命安全，事關(guān)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。20__年，縣食品安全協(xié)調(diào)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視食品安全工作，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品安全工作的決定》，深入宣傳貫徹落實(shí)《食品安全法》，將食品安全工作列入黨委、政府的議事日程，統(tǒng)籌安排、周密部署，制定了食品安全工作要點(diǎn)，健全了食品安全工作機(jī)構(gòu)，落實(shí)了專(zhuān)門(mén)人員，擬定了工作措施，安排了工作經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化了工作保障，進(jìn)取配合縣級(jí)相關(guān)部門(mén)加大食品安全工作力度，扎實(shí)開(kāi)展食品安全監(jiān)管工作，確保了全鎮(zhèn)無(wú)食品安全事故發(fā)生，杜絕了危害群眾生命健康的食品安全違法行為，食品安全監(jiān)管工作進(jìn)入規(guī)范化、常態(tài)化，食品安全形勢(shì)根本好轉(zhuǎn)。
鎮(zhèn)黨委、政府高度重視食品安全工作，將此項(xiàng)工作納入黨委、政府重要議事日程。根據(jù)人員變化情景，及時(shí)調(diào)整充實(shí)了食品安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)，建立了以__鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，黨委委員鄒學(xué)忠為副組長(zhǎng)，黨政辦、財(cái)政所、農(nóng)技站、工商所、派出所、醫(yī)院、獸醫(yī)站等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的食品安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，___兼任辦公室主任，辦公室配備了2名兼職人員。各村(社區(qū))設(shè)置食品安全協(xié)管員1名，村(居)民小組設(shè)置食品安全信息員1名。制定了鎮(zhèn)食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組工作制度，食品安全辦理辦公室工作制度，工作人員工作制度，村(社區(qū))協(xié)管員工作制度，村(居)民小組信息員工作制度，加強(qiáng)食品安全監(jiān)管制度化建設(shè)。擬定了《__鎮(zhèn)20__食品安全工作要點(diǎn)》、《__鎮(zhèn)食品安全巡查檢查制度》，層層簽訂了《__鎮(zhèn)20__年度食品安全目標(biāo)管理職責(zé)書(shū)》，加強(qiáng)食品安全監(jiān)管常態(tài)化建設(shè)。
制定《__鎮(zhèn)農(nóng)村群體性聚餐監(jiān)督管理辦法》，明確農(nóng)村群體性聚餐的監(jiān)管主體、職責(zé)主體。建立和完善農(nóng)村群體性聚餐備案制度，健全農(nóng)村廚師健康檔案和培訓(xùn)檔案，堅(jiān)持健康證、培訓(xùn)合格“雙證”齊全、持證上崗。實(shí)行農(nóng)村群體性聚餐申報(bào)登記制度，轄區(qū)內(nèi)凡舉辦5桌人以上的聚餐，都要進(jìn)行申報(bào)和登記。強(qiáng)化農(nóng)村群體性聚餐現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，每一次農(nóng)村群體性聚餐，鎮(zhèn)食安辦都要安排一名工作人員協(xié)同衛(wèi)生院負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生的醫(yī)務(wù)人員、村(社區(qū))協(xié)管員、村(居)民小組信息員到現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)，確保安全和得到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)檢查組的批準(zhǔn)同意后才能舉辦。20__年，轄區(qū)舉辦農(nóng)村群體性聚餐131次，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)管131次，實(shí)現(xiàn)了指導(dǎo)、檢查、監(jiān)管的全覆蓋，確保了農(nóng)村群體性聚餐的安全。
進(jìn)取協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)部門(mén)，加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)的監(jiān)管，重點(diǎn)整治農(nóng)藥、獸藥、魚(yú)藥市場(chǎng)，防止和杜絕高濃度、高殘留藥品進(jìn)入市場(chǎng)。協(xié)調(diào)教育衛(wèi)生部門(mén)，加強(qiáng)轄區(qū)學(xué)校食堂，企業(yè)食堂，養(yǎng)老院食堂的監(jiān)管，確保食堂食品安全。協(xié)調(diào)畜牧部門(mén)，加強(qiáng)生豬屠宰點(diǎn)、肉食品市場(chǎng)、病死豬無(wú)害化處理等方面的監(jiān)管，確保畜產(chǎn)品安全。協(xié)助縣食品藥品監(jiān)督管理局，加強(qiáng)食品作坊、小食店、小餐飲、小攤販的日常巡邏檢查，確保流通環(huán)節(jié)的食品安全。進(jìn)取開(kāi)展“問(wèn)題奶粉”、“地溝油”、“瘦肉精”、“非法添加”等專(zhuān)項(xiàng)整治，嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重影響人民群眾身體健康和生命安全的違法犯罪行為。開(kāi)展元旦、春節(jié)、五一、端午、中秋、國(guó)慶專(zhuān)項(xiàng)檢查、確保節(jié)假日期間的食品安全。
__鎮(zhèn)是__片區(qū)六鄉(xiāng)一鎮(zhèn)的中心，食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面多量廣，安全監(jiān)管難度較大。按照縣食安委的統(tǒng)一部署，我鎮(zhèn)重點(diǎn)開(kāi)展了打擊食品非法添加行為、農(nóng)村群體性就餐、學(xué)校幼兒園食堂、小賣(mài)部食品安全、地溝油、病死豬等專(zhuān)項(xiàng)整治。在專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)中，匯同公安、工商、醫(yī)院、畜牧等部門(mén)，重點(diǎn)檢查整治了食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)非法添加、農(nóng)村群體性就餐、學(xué)校幼兒園、小賣(mài)部、食堂公共食品安全、地溝油、經(jīng)營(yíng)病死牲畜等食品安全違法行為。查獲處理了一齊非法加工煉制地溝油的案件，成功繳獲了一齊販運(yùn)病死豬的案件，沒(méi)收和無(wú)害化處理病死豬18頭。檢查督促整改了農(nóng)村群體性就餐、學(xué)校幼兒園食堂、小賣(mài)部食品安全中成在的問(wèn)題。針對(duì)這些問(wèn)題制定了一系列的安全監(jiān)管措施，逐步完善和健全了長(zhǎng)效管理機(jī)制。
1、充分利用宣傳陣地，經(jīng)過(guò)會(huì)議、廣播、板報(bào)、發(fā)放傳單及社區(qū)文藝表演等多種形式，針對(duì)性地宣傳食品安全知識(shí)，認(rèn)真組織“食品安全月”和“百日安全生產(chǎn)活動(dòng)”的宣傳工作。大力宣傳《嚴(yán)厲打擊食品非法添加和濫用食品添加劑專(zhuān)項(xiàng)整治工作》、《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》。大力推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全法律法規(guī)知識(shí)“進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)農(nóng)戶”的“五進(jìn)”活動(dòng)，讓群眾了解在食品中非法添加和濫用食品添加劑的危害，提高了消費(fèi)者自我防范、自我保護(hù)意識(shí)，構(gòu)成了自覺(jué)抵制食品非法添加行為的良好氛圍。
2、加大基層食品安全監(jiān)管人員的培訓(xùn)力度，提高食品安全監(jiān)管隊(duì)伍依法行政意識(shí)和執(zhí)法水平，普及食品安全相關(guān)知識(shí)，引導(dǎo)群眾安全消費(fèi)、理性消費(fèi)，增強(qiáng)人民群眾食品安全社會(huì)職責(zé)感。
3、在“人人關(guān)心食品安全，家家享受健康生活”為主題的食品安全宣傳周活動(dòng)中，我鎮(zhèn)聯(lián)合工商、醫(yī)院、市管、個(gè)協(xié)等部門(mén)，扎實(shí)開(kāi)展了食品安全宣傳、教育、培訓(xùn)活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)食品安全法相關(guān)的法律法規(guī)，開(kāi)展了案列警示教育，向廣大群眾進(jìn)一步闡明和證明了國(guó)家對(duì)食品安全的重視力度，對(duì)打擊食品安全違法行為的堅(jiān)強(qiáng)力度、主題活動(dòng)開(kāi)展的深動(dòng)活潑，富有效果，使食品生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者增強(qiáng)了保障食品安全的自覺(jué)性，消費(fèi)者深刻了解了食品安全的重要性。
制定了《__鎮(zhèn)食品安全事故報(bào)告制度》，轄區(qū)內(nèi)發(fā)生食品安全事故，各村(社區(qū))協(xié)管員、村(居)民小組信息員必須在10分鐘內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng)，查明原因，向鎮(zhèn)食品安全管理辦公室匯報(bào)，并根據(jù)事故情景和等級(jí)向縣上匯報(bào)。制定了《__鎮(zhèn)食品安全應(yīng)急處置預(yù)案》，建立食品安全應(yīng)急處置機(jī)制，確保一旦發(fā)生食品安全突發(fā)事件能夠妥善、有效處理。
1、進(jìn)一步建立和完善食品安全管理制度，推進(jìn)制度建設(shè)。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村群體性聚餐監(jiān)管，確保農(nóng)村群體性聚餐安全。
3、進(jìn)取協(xié)助縣食品藥品監(jiān)督管理局做好小餐飲、小攤販、個(gè)體工商戶、超市的食品監(jiān)管，確保流通環(huán)節(jié)安全。
4、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品的監(jiān)管，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全。
5、開(kāi)展食品安全宣傳、教育、培訓(xùn)工作。
我校自__年獲得區(qū)級(jí)文明單位稱號(hào)以來(lái)，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，堅(jiān)持“兩手抓，兩手都要硬”的方針。認(rèn)真貫徹黨的教育精神，以文明單位的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格自律，扎實(shí)有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果，不斷深化文明建設(shè)，取得了顯著成績(jī)，促進(jìn)了學(xué)校國(guó)際化與辦學(xué)水平的整體提高，受到社會(huì)各界和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)好評(píng)，被譽(yù)為臨沂名校。
__年我校獲得國(guó)家級(jí)心理健康教育實(shí)驗(yàn)基地榮譽(yù)稱號(hào);省級(jí)榮譽(yù)3個(gè)：山東省語(yǔ)言文字規(guī)范化示范校，山東省規(guī)范化學(xué)校，山東省遠(yuǎn)程研修組織工作先進(jìn)單位;市級(jí)榮譽(yù)5個(gè)：臨沂市教科研工作示范學(xué)校;臨沂市心理健康教育先進(jìn)單位;臨沂市教育信息化工作先進(jìn)集體;臨沂市寫(xiě)作教學(xué)先進(jìn)單位;臨沂市數(shù)字化校園。
__年先后獲得市平安校園建設(shè)先進(jìn)單位、教學(xué)工作先進(jìn)單位、山東省教育系統(tǒng)先進(jìn)集體等榮譽(yù)稱號(hào)。
回顧鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程，我們著重抓了以下幾方面工作：
學(xué)校把鞏固創(chuàng)建成果，深化文明單位建設(shè)工作納入學(xué)校工作的總體規(guī)劃中，成立了文明單位建設(shè)與管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組工作目標(biāo)明確，措施有力，制度健全，任務(wù)落實(shí)，取得明顯的實(shí)際效果，推動(dòng)了學(xué)校四個(gè)文明的建設(shè)，加速了學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以“四好”為目標(biāo)加強(qiáng)自1身建設(shè)，做到了解放思想，實(shí)事求是，勇于改革，勤奮務(wù)實(shí)，廉潔奉公，團(tuán)結(jié)協(xié)作，作風(fēng)民主，得到了全校師生的信任。
__年被開(kāi)發(fā)區(qū)教育局評(píng)為先進(jìn)黨支部、“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子。
加強(qiáng)教師思想政治工作對(duì)文明建設(shè)具有極為重要的意義，扎實(shí)有序的理論學(xué)習(xí)是學(xué)校開(kāi)展文明建設(shè)的先導(dǎo)。近幾年來(lái)，學(xué)校抓住支部大會(huì)、教工大會(huì)、年級(jí)組學(xué)習(xí)等一切有利時(shí)機(jī)，采取定期不定期、集中學(xué)與分散學(xué)相結(jié)合等多種形式，開(kāi)展“誠(chéng)信教育”演講、“誠(chéng)信教育在臨外”演講征文、學(xué)習(xí)黨的精神、撰寫(xiě)師德培訓(xùn)體會(huì)等活動(dòng)，不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng)，真正做到“身正為范，學(xué)高為師”;通過(guò)觀看《師德啟示錄》，學(xué)習(xí)優(yōu)秀教師的可貴品質(zhì)，開(kāi)展了“師德師風(fēng)大討論”，弘揚(yáng)正氣，注重輿論的正面引導(dǎo);通過(guò)對(duì)全校教職工進(jìn)行現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)和英語(yǔ)培訓(xùn)，全面提升教師素養(yǎng);通過(guò)每年一度的“優(yōu)秀教師”的評(píng)選，樹(shù)文明之風(fēng)，推動(dòng)學(xué)校文明建設(shè)的發(fā)展;通過(guò)20__年啟動(dòng)的“青年教師”培養(yǎng)工程，以名師發(fā)展學(xué)校，為名師成長(zhǎng)搭建了舞臺(tái)。
豐富多彩的活動(dòng)中，教師們政治思想素質(zhì)高了，全心全意為學(xué)生服務(wù)的意識(shí)明顯濃了，學(xué)校聲譽(yù)越來(lái)越好。
學(xué)校大力實(shí)施“以德治校，科研興校，質(zhì)量強(qiáng)?！睉?zhàn)略，落實(shí)“政策導(dǎo)向，法規(guī)約束，道德督促，情感催化，榜樣激勵(lì)，評(píng)價(jià)開(kāi)放”的二十四字管理方針，正確處理好了管理中的四個(gè)辯證關(guān)系，那就是德治與法治相濟(jì)，民主與集中協(xié)調(diào)，競(jìng)爭(zhēng)與互助兼顧，人文與規(guī)范并存，營(yíng)造出了心齊、氣順、風(fēng)正、人和的良好育人氛圍。堅(jiān)持并不斷完善五個(gè)制度，即教代會(huì)制度、校務(wù)公開(kāi)制度、民主評(píng)議干部制度、教職工“金2點(diǎn)子”活動(dòng)制度、每年為教職工辦實(shí)事制度。
領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)一步更新觀念，牢固樹(shù)立了民主治校、以人為本的意識(shí)，積極引導(dǎo)教職工參與學(xué)校決策，教師們獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，建議質(zhì)量高，涉及范圍廣，最大限度地激勵(lì)和發(fā)揮了全校教職工的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。同時(shí)，學(xué)校也開(kāi)展了“依法治校”的創(chuàng)建活動(dòng)，進(jìn)一步完善了學(xué)校各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步深化了中層干部級(jí)管理制度，實(shí)行教職工全員聘任制度，激活了用人機(jī)制。進(jìn)一步完善了校務(wù)公開(kāi)制度，嚴(yán)格議事、決策、辦事民主程序，實(shí)行民主治校。深入開(kāi)展普法學(xué)習(xí)，加強(qiáng)法制宣傳教育工作，增強(qiáng)了教職工的法律、法規(guī)意識(shí)，認(rèn)真組織了一年一度的法律知識(shí)的考試考核工作，進(jìn)一步推進(jìn)了依法治校、依法治教的進(jìn)程。使學(xué)校的管理更為規(guī)范，教職員工的言行更加標(biāo)準(zhǔn)。
安全工作，一直是學(xué)校工作的重中之重，安全問(wèn)題，包括校內(nèi)安全和校外安全，學(xué)校每個(gè)學(xué)期開(kāi)學(xué)前，都將對(duì)體育器械、孩子活動(dòng)場(chǎng)所、生活空間等做安全隱患的排查，創(chuàng)建了“交通安全?！?，實(shí)施并參加了“為了明天的工程”預(yù)防青少年上網(wǎng)及犯罪千人簽名活動(dòng)，通過(guò)張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)、班隊(duì)活動(dòng)，宣傳圖畫(huà)、手抄報(bào)比賽等途徑開(kāi)展活動(dòng)，同時(shí)對(duì)學(xué)生進(jìn)行《未成年人保護(hù)法》《預(yù)防未成年人犯罪法》為重點(diǎn)的校外輔導(dǎo)員法制教育講座。學(xué)校定期將校外輔導(dǎo)員請(qǐng)進(jìn)校園，親自做法制課，他們用身邊的例子，活生生的事實(shí)向?qū)W生們做通俗明白的法制宣傳，增強(qiáng)了學(xué)生的法制觀念，杜絕了學(xué)校的不安定因素。兩年來(lái)，從未出現(xiàn)過(guò)打鬧尋性滋事等事件。增強(qiáng)了學(xué)生遵紀(jì)守法、拒絕網(wǎng)吧、毒品的自覺(jué)性和保護(hù)意識(shí)，廣泛宣傳《青少年網(wǎng)絡(luò)文明公約》抵制不良信息對(duì)3少年兒童的侵害，同時(shí)少先隊(duì)員以自護(hù)為主要內(nèi)容，通過(guò)故事演講比賽、小品表演、詩(shī)歌朗誦等學(xué)生喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)和能力。
榮獲區(qū)級(jí)文明單位三年來(lái)，是我校長(zhǎng)足發(fā)展的三年。學(xué)?？朔刂乩щy，對(duì)學(xué)校教學(xué)手段進(jìn)行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新。新穎別致的走廊文化，讓師生們隨時(shí)感受到教育的溫暖。現(xiàn)代化教學(xué)手段的引進(jìn)，多媒體、儀器室等多個(gè)專(zhuān)用教室，功能齊全。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實(shí)物展示臺(tái)，虛擬而又真實(shí)的網(wǎng)上世界在校園的每一個(gè)角落展示精彩;今年，還為每個(gè)班級(jí)配備一套希沃多媒體設(shè)備，讓多媒體教學(xué)進(jìn)入教室，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的效率，更快更好地讓學(xué)生享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。打造優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境后，學(xué)校又狠抓校園文化建設(shè)，校園大門(mén)兩側(cè)的宣傳版溶入學(xué)校的辦學(xué)理念。美麗的現(xiàn)代化校園孕育著全校師生的智慧與理想。寬敞的操場(chǎng)是強(qiáng)身健體的樂(lè)園;一系列校園文化活動(dòng)把精神文明建設(shè)引向深入，形成了“處處文明、時(shí)時(shí)進(jìn)取”的校園風(fēng)貌。
1、校園文化，處處育人。力爭(zhēng)做到讓每一面墻壁都會(huì)說(shuō)話，讓每一條通道都富有生命力，讓每一個(gè)設(shè)施都具有教育功能，校園內(nèi)的溫馨標(biāo)識(shí)牌，時(shí)時(shí)提醒同學(xué)們愛(ài)護(hù)校園，班級(jí)走廊的磁磚上，布置了彰顯班級(jí)特色的內(nèi)容，主題豐富，設(shè)計(jì)精彩，讓人目不暇接。教室前后門(mén)的玻璃上，我們精選了部分對(duì)學(xué)生有深遠(yuǎn)影響的中英文對(duì)照的名言警句，它們時(shí)時(shí)處處規(guī)范著師生的言行，讓學(xué)生在耳濡目染中受到熏陶，在磁磚上面的墻壁上，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外，在每個(gè)樓層，我們都設(shè)計(jì)了不同主題的教育版塊，如：習(xí)慣養(yǎng)成教育、感恩教育、愛(ài)的教育、安全教育、作品賞析等，另外，為豐富學(xué)生的文化底蘊(yùn)，我校將課間鈴聲設(shè)為帶音樂(lè)的古詩(shī)文誦讀，學(xué)生和著歡快的音樂(lè)和朗朗上口的詩(shī)句，不知不覺(jué)中怡然自得，收獲頗多。寬松民主、和諧的氣氛，優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境，學(xué)生的道德情操在潛移默化中得到了提升。
2、規(guī)范放言文字:促進(jìn)語(yǔ)言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)于促進(jìn)交流和溝通，對(duì)于社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義，我校一直對(duì)推廣普通話，規(guī)范文字工作非常重視，被評(píng)為市級(jí)語(yǔ)言文字規(guī)范化學(xué)校，并通過(guò)市級(jí)驗(yàn)收。
3、關(guān)愛(ài)特殊學(xué)生，形成健康品格。為了幫助學(xué)困生在生活、學(xué)習(xí)，心里等方面全面發(fā)展，我校實(shí)施德育導(dǎo)師制，并被教育局確認(rèn)為市級(jí)試點(diǎn)單位，實(shí)行“1+1”模式，每位任課教師幫扶一位受導(dǎo)學(xué)生，學(xué)生們?cè)诶蠋煹募?xì)心呵護(hù)下，迅速成長(zhǎng)，此項(xiàng)工作成為了我校德育工作的一個(gè)亮點(diǎn)。
4、求真務(wù)實(shí)，開(kāi)展年級(jí)組創(chuàng)建活動(dòng)。為了建設(shè)一支特別能吃苦，特別能奉獻(xiàn)、特別能干的教師隊(duì)伍，把我校的教育教學(xué)管理等方面的管理工作提高到一個(gè)新水平，創(chuàng)建和諧校園文化，我校開(kāi)展了優(yōu)秀年級(jí)組創(chuàng)建工作，本著激勵(lì)的原則，充分調(diào)動(dòng)年級(jí)組的團(tuán)隊(duì)精神，組內(nèi)相互提高，并通過(guò)多方面考核評(píng)比，學(xué)期末評(píng)選出優(yōu)秀年級(jí)組，頒發(fā)獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)市。
通過(guò)年級(jí)組創(chuàng)建工作，觖決了我校教師多、管理人員少的矛盾，從面調(diào)動(dòng)每位教師的積極性，增強(qiáng)了組內(nèi)團(tuán)隊(duì)精神。
5、為培養(yǎng)學(xué)生良好的閱讀習(xí)慣，激發(fā)學(xué)生讀書(shū)的興趣，營(yíng)造濃厚的書(shū)香氛圍，我校舉行了“暢游書(shū)海、塑美好人生、創(chuàng)書(shū)香校園”活動(dòng)。教學(xué)樓門(mén)廳兩側(cè)的流動(dòng)圖書(shū)架，擺滿了近三萬(wàn)本書(shū)籍和圖書(shū)室里的藏書(shū)，并向同學(xué)們?nèi)块_(kāi)放，學(xué)5生在課間可以隨時(shí)借閱。引導(dǎo)和激勵(lì)全校學(xué)生多讀書(shū)，讀好書(shū)，好讀書(shū)!6、校園廣播站，校園信息報(bào)，校園版報(bào)，拉近了師生的距離，誠(chéng)信教育是校園里永恒的主題。學(xué)生們舉起拳頭，為誠(chéng)信人生莊嚴(yán)宣誓。
黑板報(bào)上記下了他們稚氣的宣言。
“牢記誠(chéng)信，謹(jǐn)守誠(chéng)信!”誠(chéng)信教育如伴著風(fēng)鈴的美好樂(lè)章，傳遍校園每一個(gè)角落。
“文明列車(chē)”在和風(fēng)細(xì)雨中悄然駛進(jìn)了校園，文明禮儀中“十講”深入人心，學(xué)校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動(dòng)和演講比賽，在活動(dòng)中培養(yǎng)學(xué)生“學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)、學(xué)會(huì)做人、學(xué)會(huì)生活”。
全體教師扎實(shí)工作，艱苦奮斗，積極進(jìn)取，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風(fēng)采，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，辦學(xué)條件得到了改善，實(shí)現(xiàn)了校園文化建設(shè)的根本轉(zhuǎn)變，辦學(xué)效益凸顯，教育教學(xué)質(zhì)量得到全面提升，“捧著良心教書(shū)”的辦學(xué)宗旨已深入人心。學(xué)校提出“三個(gè)面向”的辦學(xué)思想，既：面向全體學(xué)生，面向全體務(wù)工子女學(xué)生，面向全體弱勢(shì)群體學(xué)生得到了落實(shí)。正努力向“素質(zhì)教育、和諧教育、滿意教育”三大教育目標(biāo)邁進(jìn)。
在鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設(shè)的歷程里，我們清楚地看到。文明單位建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程，我們將在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，憑借爭(zhēng)創(chuàng)“市級(jí)文明單位”的東風(fēng)，在學(xué)校發(fā)展中實(shí)現(xiàn)自我超越，闊步邁向更加輝煌的明天!
縣食辦：
根據(jù)羅平縣人民政府辦公《關(guān)于做好迎接省政府開(kāi)展食品安全專(zhuān)項(xiàng)督查工作的通知》的要求馬街鎮(zhèn)政府高度重視，把此項(xiàng)工作作為近段工作的重中之重，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化措施，全面開(kāi)展食品安全專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)。目前，活動(dòng)已取得預(yù)期效果，正不斷引向深入?，F(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：
（一）提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想。為了確保專(zhuān)項(xiàng)檢查工作扎實(shí)開(kāi)展，鎮(zhèn)政府召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行研究部署，本著“細(xì)而又細(xì)、實(shí)而又實(shí)、嚴(yán)而又嚴(yán)”的原則，高度重視，精心組織，全力開(kāi)展此項(xiàng)工作，切實(shí)推進(jìn)“三個(gè)形成”：一是形成共識(shí)。食品安全檢查活動(dòng)關(guān)系到全鎮(zhèn)人民的身心健康和生命安全，維系著千家萬(wàn)戶的生活幸福，不僅關(guān)系到全鎮(zhèn)社會(huì)的安定和人心的凝聚，還關(guān)系到黨和政府的形象和威信，因此大意不得，馬虎不得，必須切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感。二是形成合力。食品安全涉及生產(chǎn)、生活方方面面，貫穿經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展始終，必須形成和強(qiáng)化“政府重視質(zhì)量，部門(mén)監(jiān)管質(zhì)量，企業(yè)提升質(zhì)量，社會(huì)關(guān)注質(zhì)量”的工作合力。三是形成聲勢(shì)。通過(guò)標(biāo)語(yǔ)、板報(bào)、廣播等宣傳形式，廣泛宣傳食品安全檢查的有關(guān)內(nèi)容，營(yíng)造專(zhuān)項(xiàng)整治聲勢(shì)，形成“人人關(guān)心、人人支持、人人參與”食品安全良好輿論氛圍。
（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。為了確保食品安全檢查活動(dòng)取得實(shí)效，鎮(zhèn)政府成立了由鎮(zhèn)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管鎮(zhèn)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為成員的食品安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。食品安全協(xié)管站、派出所、工商所、企業(yè)辦、衛(wèi)生院、獸醫(yī)站為成員單位，建立政府主導(dǎo)，部門(mén)參與配合的工作機(jī)制，切實(shí)把部門(mén)職責(zé)與與專(zhuān)項(xiàng)整治工作有機(jī)結(jié)合，形成食品安全檢查的工作合力。成立了安全檢查督查組和專(zhuān)項(xiàng)整治隊(duì)伍，摸清底子，全面登記，形成經(jīng)常抓，抓經(jīng)常的工作局面。領(lǐng)導(dǎo)小組主要領(lǐng)導(dǎo)定期聽(tīng)取工作開(kāi)展情況匯報(bào)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)研究，及時(shí)解決，真正做到認(rèn)識(shí)到位、組織到位、措施到位，為食品安全檢查工作順利開(kāi)展提供了組織保證。
（三）突出重點(diǎn)，綜合整治。緊緊圍繞食品安全工作是一項(xiàng)民心工程這一宗旨，突出重點(diǎn)，認(rèn)真開(kāi)展食品添加劑、“地溝油”、奶粉及乳制品、“瘦肉精”、學(xué)校食堂等專(zhuān)項(xiàng)整治工作。9月7日、8日兩天，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對(duì)全鎮(zhèn)境內(nèi)的食品生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售、企業(yè)商戶進(jìn)行一次“拉網(wǎng)式”檢查，先后檢查了24個(gè)商戶。餐飲業(yè)，主要檢查了“三證”辦理情況、有無(wú)使用“地溝油”、內(nèi)部設(shè)施情況，有無(wú)防蠅設(shè)施和冷藏設(shè)施，以及環(huán)境條件等；糕點(diǎn)店，主要檢查原料采購(gòu)、包裝、操作間是否符合衛(wèi)生條件，重點(diǎn)檢查非法使用食品添加劑；農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，主要檢查“瘦肉精”、畜禽產(chǎn)品及內(nèi)部管理情況；超市主要查“三證”情況、不合格、過(guò)期產(chǎn)品是否上架，奶粉及乳制品等情況；小企業(yè)、小作坊主要檢查設(shè)備是否安全，是否存在安全隱患，各種證照是否齊全，以及衛(wèi)生環(huán)境條件等。對(duì)糧、肉、蔬菜、奶制品、水產(chǎn)品、月餅、兒童食品、酒類(lèi)等十大類(lèi)重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)地檢查。
共檢查學(xué)校食堂2所，幼兒園食堂個(gè)，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)個(gè)，超市5家，小集頭5個(gè)，蛋糕加工銷(xiāo)售店2家，飯店食館5家，包子店家。檢查中，工作人員一方面檢查企業(yè)、商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)食品方面存在的問(wèn)題，一方面向生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員講解食品衛(wèi)生安全知識(shí)，同時(shí)對(duì)部分購(gòu)買(mǎi)群眾進(jìn)行宣傳教育，不斷提高他們的食品安全衛(wèi)生意識(shí)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，能當(dāng)場(chǎng)整改的，當(dāng)場(chǎng)整改，不能當(dāng)場(chǎng)整改，責(zé)令限期整改。對(duì)2家飯店，2家豆腐店、2家百貨店，家超市，家蛋糕店下發(fā)了限期整改通知。目前已全部整改到位。
通過(guò)食品安全檢查，凈化了全鎮(zhèn)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，公眾的食品安全衛(wèi)生意識(shí)得到加強(qiáng)，專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)取得了階段性成效。但檢查中也發(fā)現(xiàn)一些薄弱環(huán)節(jié)，有的問(wèn)題還比較突出，急待解決。主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一是檢驗(yàn)人員業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高，檢驗(yàn)設(shè)備落后，對(duì)使用食品添加劑、“瘦肉精”等一些檢測(cè)設(shè)備缺失。二是食品安全監(jiān)管工作量大與執(zhí)法力量缺少之間的矛盾日益加大，導(dǎo)致監(jiān)管工作還不夠到位。
一是加大宣傳力度，通過(guò)召開(kāi)會(huì)議、印發(fā)食品安全衛(wèi)生小冊(cè)子，對(duì)廣大生產(chǎn)者和消費(fèi)者進(jìn)行宣傳教育，通過(guò)宣傳，提高廣大生產(chǎn)者和費(fèi)者的食品安全衛(wèi)生意識(shí)，自覺(jué)養(yǎng)成良好的食品衛(wèi)生安全習(xí)慣，自覺(jué)抵制不良衛(wèi)生食品，增強(qiáng)自律和他律意識(shí)，增強(qiáng)食品安全衛(wèi)生意識(shí)。
二是加大整改力度。對(duì)不合格的食品要全部下架、封存、銷(xiāo)毀。對(duì)限期整改不到位，堅(jiān)決予以關(guān)停，并給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，確保整改到位。
三是加大督查力度。把食品安全檢查工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性、經(jīng)營(yíng)性工作抓下去，建立專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，積極探索建立食品安全監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，提高對(duì)突發(fā)性、重大食品安全事件的處置能力，不斷建立“群眾參與、部門(mén)配合、多方協(xié)調(diào)、上下聯(lián)動(dòng)”的食品安全衛(wèi)生監(jiān)管機(jī)制，確保全鎮(zhèn)食品安全衛(wèi)生工作健康有序發(fā)展，切實(shí)保障全鎮(zhèn)人民群眾健康。
隨著省食品安全示范縣創(chuàng)建工作進(jìn)一步推進(jìn)，農(nóng)業(yè)局作為創(chuàng)建活動(dòng)主要成員單位，認(rèn)真貫徹縣委、縣政府相關(guān)會(huì)議及文件精神，緊緊圍繞創(chuàng)建目標(biāo)，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)部門(mén)職能作用，扎實(shí)工作，前期工作基本完成，現(xiàn)將我局創(chuàng)建工作開(kāi)展情況報(bào)告如下：
加強(qiáng)體制機(jī)制建設(shè)，完善縣鄉(xiāng)兩級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)，健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)縣編委批準(zhǔn)，在縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)增設(shè)了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作的日常監(jiān)管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站明確工作職責(zé)，安排兩名工作人員負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。同時(shí)，為保障食品安全示范縣創(chuàng)建工作順利進(jìn)行，成立由局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，局屬有關(guān)單位和股室負(fù)責(zé)人為成員的示范縣創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《縣農(nóng)業(yè)局食品安全示范縣創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案》，明確農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，相關(guān)單位和股室各負(fù)其責(zé)，齊抓共管，確保創(chuàng)建工作扎實(shí)推進(jìn)。
充分利用各種形式，對(duì)創(chuàng)建工作進(jìn)行全方位、廣角度、多層次的宣傳，按照創(chuàng)建的要求，采取開(kāi)設(shè)專(zhuān)欄、設(shè)立咨詢臺(tái)、發(fā)放宣傳單、舉辦講座等方式，開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品安全知識(shí)宣傳教育“進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)。積極發(fā)揮手機(jī)短信、網(wǎng)絡(luò)等新興媒體的宣傳作用，設(shè)立專(zhuān)題，及時(shí)報(bào)道創(chuàng)建動(dòng)態(tài)，動(dòng)員有條件的農(nóng)業(yè)企業(yè)開(kāi)展電子屏幕滾動(dòng)宣傳，掀起宣傳高潮，擴(kuò)大社會(huì)影響，努力營(yíng)造人人關(guān)心、支持、參與的濃厚范圍。創(chuàng)建工作啟動(dòng)以來(lái)，我局舉辦了多期培訓(xùn)班，培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)200多家、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管人員80人次，手機(jī)短信400余條，在今日銅陵和農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布宣傳信息10余篇，達(dá)到了較好的宣傳效果。
（一）開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)整治。制定印發(fā)了《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作要點(diǎn)》和《20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)整治方案》，以農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)管，完善監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，嚴(yán)禁使用國(guó)家禁止使用的農(nóng)業(yè)投入品，執(zhí)行農(nóng)獸藥安全間隔期（休藥期），進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平。
（二）加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管力度。認(rèn)真組織開(kāi)展種子、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料的市場(chǎng)檢查，重點(diǎn)打擊生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)假冒偽劣農(nóng)資行為。開(kāi)展畜產(chǎn)品違禁藥物專(zhuān)項(xiàng)檢查，加強(qiáng)飼料和獸藥的市場(chǎng)準(zhǔn)入管理，加大“瘦肉精”等違禁藥物的查處力度，深化水產(chǎn)品藥物殘留專(zhuān)項(xiàng)治理，突出抓好養(yǎng)殖濫用藥物問(wèn)題。今年以來(lái)，出動(dòng)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法車(chē)輛55臺(tái)（次），出動(dòng)執(zhí)法人員180人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營(yíng)戶120戶，檢查農(nóng)資產(chǎn)品400余批次，立案查處種子違法案件一起，有力保障了我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。
（三）加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽樣監(jiān)測(cè)力度。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品抽樣監(jiān)測(cè)工作，20xx年全年監(jiān)督抽樣檢測(cè)農(nóng)產(chǎn)品51個(gè)批次，合格率100%，檢測(cè)結(jié)果在全部銅陵縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)上進(jìn)行公布；蔬菜快檢樣本600個(gè)次，合格率98.8%；“瘦肉精”監(jiān)測(cè)樣本20xx余份，結(jié)果顯示全部為陰性，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違法使用瘦肉精行為；水產(chǎn)品抽檢未發(fā)現(xiàn)孔雀石綠、氯霉素及硝基呋喃類(lèi)等禁用藥物。制訂20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)方案和計(jì)劃，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢力度，力爭(zhēng)抽檢合格率不低于去年。加大屠宰環(huán)節(jié)和市場(chǎng)查驗(yàn)力度，確保全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
立健全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案。以發(fā)展和提升“三品一標(biāo)”建設(shè)為重點(diǎn)，對(duì)符合“三品一標(biāo)”認(rèn)證條件的企業(yè)及時(shí)組織申報(bào)，今年1—5月申報(bào)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量12個(gè)，目前，全縣“三品一標(biāo)”認(rèn)證的農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)110個(gè)，當(dāng)前品牌農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，有力地提升全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。
（一）建立食品安全應(yīng)急體系。為快速有效應(yīng)對(duì)突發(fā)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，成立了縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，成立了突發(fā)事件應(yīng)急專(zhuān)家組，積極參加縣食安委組織開(kāi)展的食品安全重大事故應(yīng)急演練，鍛煉了隊(duì)伍，提高了應(yīng)急處置能力。
（二）推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全誠(chéng)信體系建設(shè)。落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者主體責(zé)任，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全承諾制，目前全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模企業(yè)和“三品”認(rèn)證企業(yè)全部簽定質(zhì)量安全承諾書(shū)。制定《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全“紅名單黑名單”管理實(shí)施辦法》，推進(jìn)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)，對(duì)“紅名單”、“黑名單”農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，由縣農(nóng)業(yè)局以文件的形式通報(bào)相關(guān)企業(yè)和有關(guān)部門(mén)。在項(xiàng)目實(shí)施上對(duì)“紅名單”企業(yè)優(yōu)先安排扶持，對(duì)“黑名單”企業(yè)，實(shí)行“一票否決”，兩年內(nèi)不予安排。
（三）建立農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出制度。建立符合我縣實(shí)際的產(chǎn)地準(zhǔn)出制度，嚴(yán)把質(zhì)量安全關(guān)，縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一印制的《產(chǎn)地證明》，已通過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站下發(fā)至各準(zhǔn)出企業(yè)，今年4月出臺(tái)《銅陵縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出制度》，20xx年5月1日起，在全縣“三品”生產(chǎn)基地、規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織，全面實(shí)施蔬菜、水產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出，為保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全筑起一道屏障。
食品安全示范縣創(chuàng)建前期工作已全部完成，現(xiàn)正處全面實(shí)施階段，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程管控；落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的主體責(zé)任、完善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的監(jiān)管制度；推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、加強(qiáng)示范基地建設(shè)；健全監(jiān)管檔案制度，逐步達(dá)到“一企一檔”。食品安全工作沒(méi)有完成時(shí)只有現(xiàn)在時(shí)，我局將繼續(xù)加大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作監(jiān)管，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作常抓不懈，切實(shí)為我縣食品安全示范縣的成功創(chuàng)建做出貢獻(xiàn)！
學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告篇十五
學(xué)校績(jī)效考評(píng)的辦法有哪些呢，如何寫(xiě)績(jī)效考評(píng)的自查報(bào)告，下面就由小編為你介紹一下學(xué)?？?jī)效考評(píng)自查報(bào)告范本吧！
為加強(qiáng)學(xué)校管理，充分發(fā)揮教育服務(wù)作用，調(diào)動(dòng)我校人員的積極性。根據(jù)山東省教育系統(tǒng)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)和《章丘市20xx年度事業(yè)單位績(jī)效考核工作實(shí)施方案》，我校組織進(jìn)行了自查自評(píng)，現(xiàn)將績(jī)效考核自查情況報(bào)告如下：
（一）綜合指標(biāo)
登記管理方面：我校按照上級(jí)要求注冊(cè)登記為事業(yè)單位法人，于20xx年1月及時(shí)進(jìn)行了年度報(bào)告公示 ，所掛單位名稱、宗旨和業(yè)務(wù)范圍等與事業(yè)單位法人證一致。
業(yè)務(wù)履行情況：按時(shí)參加年度校驗(yàn)、于調(diào)整事項(xiàng)及時(shí)變更。
信息公開(kāi)方面：按規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)登記管理信息公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容真實(shí)有效。
印章管理方面：印章安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)，有使用管理制度、有使用登記簿。
（二）專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)
1.服務(wù)質(zhì)量。
嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)大綱,執(zhí)行省規(guī)范40條、教學(xué)管理規(guī)范、一日常規(guī)及《章丘市義務(wù)教育學(xué)校教學(xué)常規(guī)》處置規(guī)范等有關(guān)法規(guī)制度,上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學(xué)生作業(yè)質(zhì)量、各種業(yè)務(wù)管理符合要求。
2.執(zhí)行學(xué)校管理制度。
我校嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校的各種管理制度,全面實(shí)施素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)水平，各項(xiàng)工作走在了全鎮(zhèn)的前列。
4.人事財(cái)務(wù)管理。
（1）人員配備情況。人員崗位設(shè)置合理，配備到位,專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位專(zhuān)兼職人員26人，合格率100%；專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員具備相應(yīng)崗位的資格。
（2）財(cái)務(wù)管理、分配制度建立執(zhí)行情況。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算制度和會(huì)計(jì)制度，堅(jiān)決杜絕各種亂收費(fèi)現(xiàn)象。
5.校內(nèi)環(huán)境與管理。
建立健全并落實(shí)行政、后勤、進(jìn)修和培訓(xùn)等制度并落實(shí)。校容校貌干凈整潔，工作環(huán)境及學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境干凈舒適，健康宣傳標(biāo)語(yǔ)、專(zhuān)欄醒目規(guī)范，教職工精神飽滿,工作熱情高漲。
（三）創(chuàng)新指標(biāo)。
（四）獎(jiǎng)懲指標(biāo)。
自查發(fā)現(xiàn)存在許多問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：
（一）、教學(xué)資源服務(wù)情況。
1、資料收集完善，人員對(duì)課件制作、班班通業(yè)務(wù)尚不夠熟悉。
2、由于教師的年齡偏大，某些教學(xué)工作開(kāi)展難度大。如教學(xué)課題申報(bào)管理方面。
3、音體美教學(xué)存在人員不足，學(xué)校只有一名專(zhuān)業(yè)美術(shù)教師，沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的音樂(lè)體育教師，嚴(yán)重影響了相應(yīng)學(xué)科的教學(xué)。
（二）、教育教學(xué)質(zhì)量情況。
1、個(gè)別教師的備課書(shū)寫(xiě)不規(guī)范。
2、師生的思想教育工作開(kāi)展不夠；
3、教師對(duì)學(xué)校制度不熟悉，有未能很好的執(zhí)行教育教學(xué)制度的情況；
（一）、加強(qiáng)培訓(xùn)與管理，努力提高學(xué)校管理整體水平；
（二）、對(duì)教學(xué)一線加大在資金、物力、人力的投入，要人人動(dòng)員和參與。
（三）加強(qiáng)薄弱學(xué)科的管理，特別是要加強(qiáng)音體美教學(xué)的力度，加強(qiáng)管理力度。
（四）加強(qiáng)進(jìn)修與培訓(xùn)，加強(qiáng)年輕教師的培訓(xùn)，提高教師素質(zhì)，提高學(xué)校管理水平。
學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告篇十六
一、學(xué)?；厩闆r：
華豐鎮(zhèn)中心小學(xué)占地16.6畝，建有200米碳碴跑道、微機(jī)室、語(yǔ)音室、圖書(shū)室、閱覽室、實(shí)驗(yàn)室一應(yīng)俱全。學(xué)校堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨的教育方針，以“三個(gè)代表”重要思想和黨的十六大精神為指導(dǎo)，靠愛(ài)心凝聚人心，靠嚴(yán)、細(xì)、實(shí)、恒狠抓了常規(guī)管理，學(xué)校實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，各項(xiàng)工作均取得了突出成績(jī)。20xx年10月學(xué)校被評(píng)為縣規(guī)范化學(xué)校，20xx年11月被省批準(zhǔn)為電化教學(xué)示范單位，20xx年三月被評(píng)為縣級(jí)普及實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范學(xué)校。20xx年被評(píng)為市級(jí)規(guī)范化學(xué)校。20xx年被評(píng)為寧陽(yáng)縣教書(shū)育人先進(jìn)單位。學(xué)?，F(xiàn)有教師32人，其中，本科4人，大專(zhuān)學(xué)歷26人，中師2人學(xué)歷合格率100%。32名教師中，市優(yōu)質(zhì)課2人，縣教學(xué)能手4人，縣優(yōu)質(zhì)課6人。
二、主要成績(jī)與經(jīng)驗(yàn)。
（一）學(xué)校管理規(guī)范科學(xué)。
1、加強(qiáng)了學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提升了領(lǐng)導(dǎo)班子的工作效率，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)班子的向心力、凝聚力，領(lǐng)導(dǎo)成員分工明確責(zé)任具體，實(shí)行了包級(jí)部、包教研組、包學(xué)科、包教師、包學(xué)生五包目標(biāo)責(zé)任制，并簽定了目標(biāo)責(zé)任書(shū)，領(lǐng)導(dǎo)既是管理指揮者，又是工作的戰(zhàn)斗者，充分發(fā)揮了帶頭作用。學(xué)校實(shí)行了三段三線管理方式。三段是學(xué)生分為三個(gè)年級(jí)段，一二年級(jí)為低段，重點(diǎn)抓好起始階段的常規(guī)和養(yǎng)成教育。三四年級(jí)為中段，重點(diǎn)抓好轉(zhuǎn)折關(guān)和打好基礎(chǔ)教育。五六年級(jí)為高段，重點(diǎn)抓好提高和畢業(yè)關(guān)。三條線是行政管理一條線：校長(zhǎng)室——教導(dǎo)主任——級(jí)部主任——教師；德育管理一條線：黨支部——校長(zhǎng)室——教導(dǎo)處——少先隊(duì)——班主任——學(xué)生；業(yè)務(wù)管理一條線：校長(zhǎng)室——教導(dǎo)處——教科室——教研組——學(xué)科教師。
2、結(jié)合學(xué)校實(shí)際明確了辦學(xué)目標(biāo)：（1）工作奮斗目標(biāo)：20xx年達(dá)省級(jí)規(guī)范化學(xué)校；（2）管理目標(biāo)：培養(yǎng)名師，創(chuàng)建名校；（3）教育目標(biāo)：人人成才，個(gè)個(gè)成功；（4）培養(yǎng)目標(biāo)：關(guān)心他人，勇?lián)?zé)任，敢于創(chuàng)新，走向成功。
3、根據(jù)現(xiàn)代教育思想，教育理論并結(jié)合學(xué)校實(shí)際，我們確立了“育人為本、質(zhì)量第一、科學(xué)管理、銳意創(chuàng)新、突出特色”的辦學(xué)理念。形成了依法治校，以德治校，優(yōu)化環(huán)境，科研興校，提高質(zhì)量，突出特色，創(chuàng)建名校的工作思路。狠抓了一切工作，突出以教學(xué)常規(guī)管理為重點(diǎn)，教學(xué)常規(guī)突出以課堂教學(xué)為重點(diǎn)，確保教學(xué)質(zhì)量的提高，這一工作的中心。
4、健全制度，規(guī)范行為。學(xué)校在原來(lái)治校章程的基礎(chǔ)上，修改調(diào)整，完善了一部分規(guī)章制度，編輯了《學(xué)校管理制度匯編》，使學(xué)校工作制度化規(guī)范化。
5、改進(jìn)了對(duì)師生的管理方法，提高了教師的工作積極性和學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性。對(duì)教師的管理方法是剛?cè)岵⑴e，剛是指用規(guī)章制度約束教師，規(guī)范教師的行為。柔是情感管理，靠愛(ài)心靠情感投入來(lái)調(diào)動(dòng)教師的工作積極性，即教師的紅白喜事，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)必須到場(chǎng)表達(dá)心意，領(lǐng)導(dǎo)想教師所想，急教師所急，多為教師排憂解難，多為教師創(chuàng)造評(píng)優(yōu)、選模、樹(shù)標(biāo)、進(jìn)修的機(jī)會(huì)。對(duì)學(xué)生的管理是制定了學(xué)生管理評(píng)價(jià)方案，建立了學(xué)校、家庭、社會(huì)三位一體的管理體制，充分發(fā)揮少先隊(duì)組織和學(xué)生會(huì)民主管理的作用，學(xué)生的思想品質(zhì)，行為習(xí)慣有了大的改善。
6、教學(xué)常規(guī)工作常抓不懈。首先建立了暢通的教育教學(xué)管理指揮體系，充分發(fā)揮教學(xué)管理線的作用，提高了教學(xué)工作的管理力度，采取了：校長(zhǎng)——教導(dǎo)主任——教師學(xué)生和校長(zhǎng)——教導(dǎo)主任——教研組長(zhǎng)——教師雙線管理，政令暢通，分工明確，責(zé)任具體，上下一心，齊抓共管。第二，制定了教學(xué)常規(guī)工作實(shí)施方案，加強(qiáng)了教學(xué)常規(guī)工作管理，實(shí)行了周查月結(jié)制，進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)備、教、批、輔、測(cè)等常規(guī)工作做到了嚴(yán)、細(xì)、實(shí)，體現(xiàn)了教學(xué)工作管理的序列化、制度化、規(guī)范化。第三，實(shí)行了教師教學(xué)工作崗位目標(biāo)責(zé)任制和聘約管理制。
7、大作了科研興校的文章。加大了教科研力度，學(xué)校成立了課題實(shí)驗(yàn)小組、教科室、教研組興趣小組，充分發(fā)揮職能部門(mén)的作用，開(kāi)展了豐富多彩的教研教改的活動(dòng)，成效顯著，課題組重點(diǎn)研究縣級(jí)教學(xué)實(shí)驗(yàn)課題《小學(xué)生良好語(yǔ)文學(xué)習(xí)習(xí)慣的培養(yǎng)》、縣級(jí)實(shí)驗(yàn)課題《大量讀寫(xiě)，雙軌運(yùn)行》、《珠心算實(shí)驗(yàn)》、《創(chuàng)新建模》等實(shí)驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)效果初見(jiàn)成效。同時(shí)開(kāi)展了多種形式的教研教改活動(dòng)。例如：集體備課、骨干教師示范課等，大大提高了教師們的教研教改水平，學(xué)校教研成果顯著。
8、加強(qiáng)了師資隊(duì)伍建設(shè)。制定師資隊(duì)伍培養(yǎng)計(jì)劃，采取了思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力素質(zhì)兩手都要抓的工作思路。以活動(dòng)為載體，以激勵(lì)為手段，以考核杠桿，以提高為目的的全員參與，重點(diǎn)培養(yǎng)名師指導(dǎo)，造就名師師資隊(duì)伍建設(shè)之路。奔者一年合格三年規(guī)范，五年成手，八年特色，創(chuàng)建名師工程。建立了幫帶組，以老帶新，以優(yōu)帶差，以高帶低，同時(shí)還利用走出去請(qǐng)進(jìn)來(lái)等多種形式對(duì)教師進(jìn)行政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使部分新教師脫穎而出，成為學(xué)科骨干教師，提高快、成長(zhǎng)快。尤其是部分青年教師脫穎而出，成為學(xué)科骨干教師。如：寧霞、鄭麗萍、王琳、范兆燕成為縣級(jí)教學(xué)能手優(yōu)質(zhì)課獲得者，王琳獲市英語(yǔ)優(yōu)質(zhì)課一等獎(jiǎng)，25人撰寫(xiě)的論文獲得過(guò)縣、市、省獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）、教學(xué)資源充分利用高。
增加了教育投入，改善了辦學(xué)條件，充分利用教育資源為教育教學(xué)服務(wù)。配足配齊了電化教育設(shè)備和實(shí)驗(yàn)教學(xué)設(shè)備，20xx年11月被省批準(zhǔn)為電化教學(xué)示范單位，20xx三月被評(píng)為縣級(jí)普及實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范學(xué)校。20xx年實(shí)驗(yàn)教學(xué)先進(jìn)單位。學(xué)校實(shí)驗(yàn)用房11個(gè)，其中有儀器室、實(shí)驗(yàn)室、音美器材室、體育器材室、圖書(shū)室、學(xué)生閱覽室、教師閱覽室、音樂(lè)教室、勞技教室、科技活動(dòng)室、微機(jī)室等。各功能室配有專(zhuān)兼職人員負(fù)責(zé)，制度健全管理規(guī)范，教學(xué)資源利用率高。
（三）大力實(shí)施素質(zhì)教育，全面提高了學(xué)生素質(zhì)。
為使學(xué)生全面發(fā)展，學(xué)校建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)了內(nèi)部管理，制定了素質(zhì)教育方案，開(kāi)展了豐富多彩的素質(zhì)教育活動(dòng)，成立了各種興趣小組，有藝術(shù)隊(duì)、體育體操隊(duì)、美術(shù)組、書(shū)法組、科技制作小組等，學(xué)校開(kāi)設(shè)了英語(yǔ)課和信息技術(shù)課。尤其是從去年以來(lái)注重發(fā)展學(xué)生的個(gè)性特長(zhǎng)，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和創(chuàng)新力，使學(xué)生的素質(zhì)得到全面的發(fā)展和提高。縣舉行的'書(shū)畫(huà)展比賽，書(shū)寫(xiě)大賽、科技實(shí)踐活動(dòng)作品比賽、故事大王比賽、古詩(shī)文誦讀比賽、讀書(shū)演講比賽，我校參賽的學(xué)生和作品均獲了縣一等獎(jiǎng)。在慶國(guó)慶、慶七一、慶祝教師節(jié)等活動(dòng)中，我校代表隊(duì)出席鎮(zhèn)、縣演出取得了很好的成績(jī)受到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的表?yè)P(yáng)贊美。學(xué)校組織舉行的春季田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)和“六一”文藝匯演得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界人士及群眾的高度贊揚(yáng)。三、自評(píng)過(guò)程：
自評(píng)過(guò)程中，我們充分發(fā)揮學(xué)校在督導(dǎo)評(píng)估中的主體作用，結(jié)合各部門(mén)的工作職責(zé)、目標(biāo)擬定出切實(shí)可行，操作性強(qiáng)的工作計(jì)劃。每學(xué)期末對(duì)各項(xiàng)工作的落實(shí)情況，結(jié)合平時(shí)的檢查及時(shí)總結(jié)成績(jī)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)找出差距，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，查找原因，并制定出行之有效的整改措施和方法。不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，完善規(guī)章制度，提高管理水平，使學(xué)校的各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階，真正實(shí)現(xiàn)學(xué)校管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。
四、存在的問(wèn)題及下一步工作措施。
1、進(jìn)一步加大力度引進(jìn)高水平的教師，為學(xué)校的發(fā)展和成績(jī)的提升提供保障。
2、多方籌措資金，改善辦學(xué)條件。
3、進(jìn)一步加大師德師風(fēng)建設(shè)的力度、規(guī)范教師的言行，轉(zhuǎn)變教師的思想觀念，堅(jiān)決杜絕個(gè)別教師的違規(guī)行為。
5、進(jìn)一步加大圖書(shū)、閱覽室、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、增加學(xué)生課外活動(dòng)設(shè)施，以滿足學(xué)生需要。
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