在現(xiàn)在社會，報告的用途越來越大，要注意報告在寫作時具有一定的格式。那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面是小編幫大家整理的最新報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
藥店內(nèi)部控制評價報告篇一
根據(jù)《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號，以下簡稱《指導意見》)要求，行政事業(yè)單位(以下簡稱單位)應當依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《單位內(nèi)部控制規(guī)范》)積極開展內(nèi)部控制自我評價工作，并就單位內(nèi)部控制自我評價情況進行報告。為推動單位按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財會〔2017〕1號，以下簡稱《管理制度》)編制內(nèi)部控制報告，掌握單位內(nèi)部控制建立與實施情況，更好發(fā)揮信息公開對單位內(nèi)部控制建設的促進和監(jiān)督作用，財政部決定開展2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作?，F(xiàn)就做好有關工作事項通知如下，請遵照執(zhí)行。
一、工作目標
開展單位內(nèi)部控制報告編報工作，旨在進一步加強單位內(nèi)部控制建設工作，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
二、總體要求
(一)高度重視，精心組織。各地區(qū)、各行政主管部門(以下簡稱各部門)、各單位要提高對單位內(nèi)部控制報告工作重要性的認識，加強組織領導，健全工作機制，強化協(xié)調(diào)配合，加大保障力度，加強內(nèi)部控制人才隊伍建設，進一步做好內(nèi)部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。
(二)數(shù)據(jù)準確，報送及時。各單位主要負責人對本單位內(nèi)部控制報告的真實性和完整性負責。各單位應當在認真學習《指導意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》的基礎上，按照《管理制度》的有關規(guī)定，根據(jù)本單位建立與實施內(nèi)部控制的實際情況，并按照本通知及附件要求及時編制和報送內(nèi)部控制報告。
(三)加強分析，推動整改。各地區(qū)、各部門要在做好內(nèi)部控制報告編報工作的基礎上，堅持問題導向，加強對內(nèi)部控制重點、難點問題的分析及評價結果的應用，并通過指導和監(jiān)督檢查推動所屬單位內(nèi)部控制問題整改，逐步完善單位內(nèi)部控制建設工作。
三、報送要求
(一)地方財政部門。
各省級財政部門應當于20xx年5月20日前完成對下級財政部門上報的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告及同級部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質(zhì)版和電子版報送財政部(會計司)。
各計劃單列市財政部門應當直接向財政部(會計司)報送本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告。
其他地方各級財政部門應當按照上級財政部門的規(guī)定按時完成本地區(qū)所屬單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總及報送工作。
(二)各部門。
各中央部門應當于20xx年4月20日前完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質(zhì)版和電子版報送財政部(會計司)。
其他各級部門應當按照同級財政部門的規(guī)定按時完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總及報送工作。
(三)行政事業(yè)單位。
各單位應當按照上級行政主管部門的規(guī)定按時完成本單位內(nèi)部控制報告的`編制及報送工作。
四、其他事項
(一)關于內(nèi)部控制工作聯(lián)系點制度。
為深入推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設，請各地區(qū)、各部門積極探索建立本地區(qū)(部門)內(nèi)部控制工作聯(lián)系點制度，在所屬單位中選取內(nèi)部控制工作開展成效突出的先進單位作為本地區(qū)(部門)的內(nèi)部控制工作聯(lián)系點。通過對聯(lián)系點內(nèi)部控制工作情況的總結、提煉形成經(jīng)驗、做法及典型案例，與其他單位分享經(jīng)驗和成果，充分發(fā)揮聯(lián)系點的示范引領作用，帶動本地區(qū)(部門)全面實施好《指導意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》。
(二)關于內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查機制。
各地區(qū)、各部門應當加強對本地區(qū)(部門)所屬單位內(nèi)部控制報告工作的監(jiān)督檢查，每年抽取一定比例的所屬單位內(nèi)部控制報告，對報告內(nèi)容的真實性、完整性和規(guī)范性進行檢查。
對報告編制及報送工作中遇到的有關問題，請及時反饋我們。
藥店內(nèi)部控制評價報告篇二
近年來，鄒平縣國稅局按照上級加強內(nèi)控預防機制建設的要求，著力突出信息化手段在反腐倡廉工作中的應用，堅持以“兩權”監(jiān)督為重點，以科技控管為支撐，以流程控制為關鍵，以分權制約為特色，將內(nèi)控預防機制嵌入到“兩權”運行全過程，保證了權力規(guī)范、透明、高效運行。
一、強制發(fā)起，源頭控管，消除事前監(jiān)控盲區(qū)
“兩權”事項的發(fā)起既是“兩權”運行的源頭，也是容易被監(jiān)督所忽略的薄弱環(huán)節(jié)。我們依托科技手段，從抓源頭、控起點入手，進一步規(guī)范“兩權”運行。
（二）疑點問題自動提醒。目前基層稅收管理員年齡普遍偏大、業(yè)務能力參差不齊，在日常管理中缺乏有效的手段和發(fā)現(xiàn)具體線索的能力，有些涉稅疑點很難發(fā)現(xiàn)，即使發(fā)現(xiàn)了個別企業(yè)存在疑點，由于受能力等客觀因素所限，疑點問題很難查深查透，在某種程度上增加了基層的稅收執(zhí)法風險。針對此類問題，系統(tǒng)內(nèi)研發(fā)了稅收分析預警系統(tǒng)，通過設定的259個分析預警指標，對稅收管理工作進行點、線、面多維掃描，依據(jù)各稅種管理特點，有效發(fā)現(xiàn)問題疑點，并自動定期發(fā)布預警提醒，并設定解除時限，使稅收管理員不得不為，將原來的“軟約束”變?yōu)椤坝惨蟆?。同時，系統(tǒng)自動檢測預警指標的解除情況，對疑點指標的落實進行跟蹤監(jiān)控并納入考核，避免了隨意做無問題解除，在提高稅源管理水平的同時，也進一步增強了稅收執(zhí)法剛性。今年3月份，通過落實系統(tǒng)發(fā)布的發(fā)票用量變動異常預警指標，對轄區(qū)內(nèi)商貿(mào)企業(yè)開展專項檢查，共查補入庫稅款20xx余萬元。
（三）科室介入內(nèi)生制約。發(fā)揮業(yè)務科室人員素質(zhì)高、能力強、掌控資源豐富等方面的優(yōu)勢，由過去的單純指導變?yōu)楣餐瑓⑴c，業(yè)務科室直接介入稅源監(jiān)控與管理，對上級部門下發(fā)的重大評估任務，由業(yè)務科室進行初步分析后，確定重點評估對象，明確評估方向?；鶎臃志謩t結合科室確定的監(jiān)控重點，履行管理職責。日常工作中，凡重點稅源企業(yè)和納入縣局監(jiān)控的重點行業(yè)，皆由業(yè)務科室與分局組成聯(lián)合評估小組，實施檢查評估，在有效分解個人權利，降低稅收執(zhí)法廉政風險的同時，進一步提高了征管質(zhì)效。該辦法實施以來，涉稅評估案件由過去處理由原來的戶均6天縮短為現(xiàn)在的3天，戶均增加稅款由過去的5萬元增加到現(xiàn)在的7萬元。
二、全程防控，過程留痕，制約事中權力運行
以規(guī)范“兩權”運行為主線，以制度制權，制衡分權，痕跡監(jiān)權為途徑，依托信息化手段，將內(nèi)控預防機制嵌入到“兩權”運行全過程。
（一）完善制度制權。重點圍繞加強對決策權、行政審批權、財務管理權和稅收執(zhí)法權等權力的制約和監(jiān)督，修訂完善了《黨組議事制度》、《行政執(zhí)法責任追究制度》、《廉政預警評估制度》等49個內(nèi)部管理制度。按照工作職能和業(yè)務流程相結合的原則，將各項稅收業(yè)務進行細化、量化，落實到各個崗位，明確各崗位操作人員的職、責、權、能，形成了責任明確、流程清晰、有效制約的管理
鏈條。同時，在明晰部門和崗位職責的基礎上，全方位排查風險點，并對每個風險點制定出相應的防控措施，編制《崗位風險手冊》和《稅收執(zhí)法崗位風險防范指引》，繪制“兩權”運行流程圖，把“兩權”行使過程轉變?yōu)榘葱畔⒒鞒烫幚硎马椀倪^程，減輕人為因素的干擾。為能真正達到事前防范、約束和指引稅務人員規(guī)范執(zhí)法的目的，將《手冊》和《指引》通過公文處理軟件下發(fā)到每一位稅務干部，切實讓大家明白“防范什么、怎樣防范、如何控制”等事項。
（二）合理制衡分權。針對過去固定管戶，稅收管理員權力過于集中，容易為稅滋生不廉行為等問題，取消“劃片管戶”，將基層分局稅源管理的工作事項及崗位職責重新進行梳理和歸類，劃分為日常戶籍管理類“靜態(tài)”崗位和風險評估管理類“動態(tài)”崗位，實行事權與稅權分離，兩類崗位既相互配合銜接，又相互分離制約。同時，打破綜合征管軟件原有固化流程的束縛，通過設置涉稅業(yè)務受理用戶，將過去稅收管理員從系統(tǒng)直接接收任務，改為分局根據(jù)稅收管理員的業(yè)務能力、專長和當前工作任務統(tǒng)一調(diào)配，動態(tài)編組，并實行團隊執(zhí)法，徹底打破了稅收管理員與納稅人的綁定關系，加強了對稅收執(zhí)法行為的監(jiān)督與制約，有效化解和防范了因管理對象相對固定而導致人情稅、關系稅等方面的風險。該局這一做法得到了省局高度認可，省局借鑒其做法對綜合征管軟件業(yè)務流程進行了修訂完善。辦法施行前3個月，全局一般納稅人資格認定調(diào)查發(fā)起32戶，退回整改12戶，不符合條件未予以認定的2戶。納稅人申請發(fā)票增量56戶，經(jīng)核實不符合條件未予核準的16戶，干部職工的執(zhí)法責任意識和風險防范水平明顯提升。
藥店內(nèi)部控制評價報告篇三
本人認真地學習了《xxx教師法》(1994年1月)、《新義務教育法》(20xx年5月)和《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》(20xx年5月)，深刻地認識到教師良好的思想品德修養(yǎng)和業(yè)務素質(zhì)是促進社會主義教育事業(yè)發(fā)展的最根本的條件;也深刻地認識到人才對中華民族的偉大復興起著至關重要的作用，因此，國家必須實行義務教育;也深刻地認識到教師不但要教書育人，而且要自覺地遵守法律法規(guī)等。
經(jīng)過學習使我受益匪淺，學高為師，德高為范。師德是教師最重要的素質(zhì)。加強師德建設是教師隊伍建設最為重要的內(nèi)容。教師的一言一行、一舉一動無時無刻不在潛移默化地影響著學生。因此，師德師風的好壞往往影響和決定了學校的校風和學風的好壞。教師不僅要教好書，還要育好人，各方面都要為人師表，使我更加深刻地認識到加強師德師風建設的重要性。教師首先自己要有高尚的道德情操，才能以德治教、以德育人。以高尚的情操引導學生全面發(fā)展，在此我就我個人在師德師風學習活動中發(fā)現(xiàn)的問題做自我剖析，盡量做到：優(yōu)良的得以發(fā)揚，失誤、過失毫不遮掩。
一、從教生涯積累的一些經(jīng)驗:
在依法執(zhí)教方面：本人自從教以來，認真貫徹黨的教育方針、政策，遵守國家憲法與法律，學習和宣傳馬列主義、xxx思想和xxx同志建設有中國特色的社會主義理論。學習《教育法》、《教師法》、《汕尾市教學教研常規(guī)》、《汕尾市人民教師十項基本要求》等，按照《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》、《未成年人保護法》，嚴格要求自己，奉公守法，依法執(zhí)教，用法律手段保護教師的合法權益。在愛崗敬業(yè)方面：只有熱愛祖國的教育事業(yè)，才能為教育事業(yè)而努力奮斗，盡職盡責、教書育人。一直以來我都認真的對待每一位學生。無論是在課堂上還是課余時間，我都時刻注意學生的思想動態(tài)，做到及時發(fā)現(xiàn)及時糾正，從未傳播
過對學生有害的思想。從教以來，我以校為家，本著校榮我榮，校衰我恥的榮辱觀，干好本職工作，從不撂挑子，盡自己的努力保質(zhì)保量地完成。在熱愛學生方面：愛與責任是師德之魂，體現(xiàn)在既愛“雙優(yōu)”的學生，更多地關愛“欠發(fā)展的學生”，平等地對待每一個學生。對學生我總是努力做到動之以情，曉之以理，和學生心心相連，尊重學生的個體差異，不諷刺、挖苦、歧視學生，不體罰或變相體罰學生。新型的師生關系給我們提出了新的要求，我努力做到在關愛與嚴格要求學生上把握好分寸。學生既是教育的對象，又是教師人格不斷完善的動力。
在嚴謹治學方面：認真研究業(yè)務，不斷學習新知識，探索教育教學規(guī)律，改進教育教學方法，提高教育、教學和科研水平。謙虛謹慎，尊重同志，相互學習、相互幫助、堅守高尚情操，發(fā)揚奉獻精神，自覺抵制社會不良風氣影響。堅持學習教育教學理論，不斷地自我充電，因材施教。
在團結協(xié)作方面：我總是和同事良好合作，謙虛謹慎，尊重同事，虛心向他們學習，共同討論，探索教學規(guī)律，
在為人師表方面：作為一名教師，我深深體會到自己的一言一行都將對學生產(chǎn)生很大的影響。所以我時刻注重自己的言行舉止，以身作則，言行一致。在平時工作和生活中，遵守社會公德，克服個人主義、注意言行，不講粗話，以模范對學生做出表率。外出學校、注意自己的形象，不參加任何賭博活動和其他對社會造成不良影響的活動。時時刻刻提醒自己要嚴于律已，保持良好的生活習慣。
二、經(jīng)過近階段的師德師風教育學習，我深深地體會到“敬業(yè)，愛崗，奉獻”的內(nèi)在核心。自己還存在著諸多不足：
(一)、教育理論學習不夠透徹，只停留在表象上，沒有從實質(zhì)上深入研究，導致教學過程中出現(xiàn)很多困惑，甚至對某些教育政策的出臺持觀望的態(tài)度。其根源于本人主觀上思想怠惰，不思進取，客觀上理論修養(yǎng)不夠。
(二)、教研力度不夠，平時只是在本校聽聽課，評評課，只抓課堂教學，沒有把教學經(jīng)驗總結下來，只做井底之蛙，沒有走出學習，究其原因，教學任務重，時間少，學習教學教育理論不夠。
(三)、平時不注意自身形象,不拘小節(jié).說話隨口無心,易與同事造成一些隔閡。
(四)、要求學生過于嚴厲。偶爾對學生小施懲戒,還認為是對學生的關愛,有歧視后進生的言行。
(五)、關心幫助他人做得不夠，與他人的談心、交流、溝通較少，做了許多自認為是不錯卻得不到別人理解的事。(六)、情緒易激動,言行有時過激。二、產(chǎn)生問題的根源
1、自覺加強師德師風學習教育不夠，沒有樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和崇高的理想信念。
2、忽視對有關教育的法律、法規(guī)的學習，沒有時代賦予的使命感和高度的責任感。
3、教師業(yè)務水平不高，缺乏對事業(yè)的熱愛，缺乏政治上的堅定性和敏銳性，工作只憑經(jīng)驗，不善于從理論上加以總結，指導實際工作，工作的創(chuàng)造性不夠。因此，在今后的工作中我們一定要以致富思源，富而思進為動力，加強學習，振奮精神，努力完成本職工作。一是加強學習，切實提高思想和工作水平，首先是加強理論學習，其次要廣泛學習經(jīng)濟，政治，法律，科技，歷史，文化等方面的知識;二是從嚴治教;加強自身建設;進行教學上的改革;努力教育好我們的學生----祖國的花朵，三是振奮精神，以百倍的干勁投身于社會主義教育事業(yè)。力求做到：
1、更新教育觀念、徹底改變以往那種懲罰學生是為學生好的錯誤思想、改變對學生居高臨下的態(tài)度，主動、積極地建立一種民主，平等，和諧的師生關系，尊重學生人格，熱愛學生，尤其要熱愛差生和后進生。
2、樹立“育人先做人，正人先正己;學校無小事，事事都育人;教師無小節(jié)，處處作表率”的意識，以教書育人為本職，作學生、教師的表率。3、師德師風是學校的靈魂所在，作為教師要把學校的興衰當為己任。4、加強職業(yè)道德教育學習，了解教育形勢，學習好的師德建設經(jīng)驗。5、從我做起，從現(xiàn)在做起。
以上就是本人師德師風建設個人自查報告。
藥店內(nèi)部控制評價報告篇四
根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)、《關于印發(fā)的通知》(財會〔2017〕1號，以下簡稱《管理制度》，見附件1)以及《關于開展2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編制工作的通知》(財會函〔2017〕3號，以下簡稱《通知》，見附件2)要求，結合我市內(nèi)部控制評級工作實際，決定通過編報2016年度內(nèi)部控制報告工作在全市范圍內(nèi)全面開展內(nèi)部控制體系建設。為做好我市編報工作，現(xiàn)將有關情況通知如下：
一、工作目標
開展單位內(nèi)部控制報告編報工作，旨在進一步加強單位內(nèi)部控制建設工作，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權力運行、促進依法行政、深化財稅改革、推進廉政建設中的重要作用。
二、編制要求
各行政事業(yè)單位應根據(jù)《大連市財政局關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評級標準工作的通知》(大財會〔2016〕623號)要求，在積極開展單位內(nèi)控自我評價工作的基礎上，按照財政部《管理制度》要求，依照“統(tǒng)一部署、分級負責、逐級匯總、單向報送”的方式，自下而上逐級匯總編制內(nèi)部控制報告相關內(nèi)容。
各單位要高度重視，精心組織，按照規(guī)定格式報送內(nèi)控報告，并確保報送數(shù)據(jù)準確、及時;要充分運用內(nèi)控報告，加強對內(nèi)控重點、難點問題的分析與整改，以進一步加強與完善行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設工作，發(fā)揮內(nèi)控作用。
三、報送要求
各市屬行政事業(yè)單位主管部門、各區(qū)市縣(先導區(qū))財政局要認真組織所屬行政事業(yè)單位開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編制工作，在規(guī)定的時間內(nèi)完成對本部門(地區(qū))所屬單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，并對本部門(地區(qū))內(nèi)部控制匯總報告的真實性和完整性負責。
(一)行政事業(yè)單位
(二)市屬行政事業(yè)單位主管部門
各市屬行政事業(yè)單位主管部門應當在所屬行政事業(yè)單位上報的內(nèi)部控制報告和部門本級內(nèi)部控制報告的基礎上，審核并匯總形成本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告，于2017年4月30日前通過評級系統(tǒng)上傳《2016年度地區(qū)(部門)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》(xx部門)電子稿(格式見《通知》附件2)，并將自動生成的紙質(zhì)稿(單位蓋章)報送到市財政局會計處。
(三)區(qū)市縣(先導區(qū))財政部門
應當于2017年4月30日前完成對下級財政部門上報的區(qū)屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告及同級部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，并按照上述規(guī)定(電子稿與紙質(zhì)稿報送方式)向市財政部門報送《2016年度地區(qū)(部門)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》(xx區(qū))(格式見《通知》附件2)。
四、其他事項
(一)建立內(nèi)控工作聯(lián)系點制度
請各市屬行政事業(yè)單位主管部門、各區(qū)市縣(先導區(qū))財政局探索建立內(nèi)控工作聯(lián)系點制度，在所屬單位中至少選取1個內(nèi)控工作成效較為突出的單位作為本部門(地區(qū))內(nèi)控工作聯(lián)系點，通過對聯(lián)系點內(nèi)控工作情況的總結、提煉形成經(jīng)驗、做法及典型案例，廣泛宣傳相關先進經(jīng)驗和典型做法，與其他單位分享經(jīng)驗與成果，充分發(fā)揮聯(lián)系點的示范引領作用，帶動本部門(地區(qū))全面實施好內(nèi)部控制相關要求。
(二)建立內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查機制
為加強對全市內(nèi)部控制報告工作的監(jiān)督檢查，市財政局將根據(jù)各單位內(nèi)部控制報告等內(nèi)容進行復核，檢查報告的編制是否符合真實性、完整性、規(guī)范性要求，相關證明材料依據(jù)是否充分，并定期公開評級結果。市財政局將把各單位內(nèi)部控制報告工作納入決算報告和績效考核范圍。
藥店內(nèi)部控制評價報告篇五
**市食品藥品監(jiān)督管理局：
省gsp認證跟蹤檢查組受省藥品評審認證中心的委派，于20xx年5月18日對我店進行了gsp認證現(xiàn)場檢查。通過認證現(xiàn)場檢查查出，人員和組織機構基本健全;各項管理制度基本完善;經(jīng)營設施基本齊全;藥品的驗收、養(yǎng)護和出入庫管理基本規(guī)范;銷售與售后服務良好。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)嚴重缺陷0項，一般缺陷6項。我店依據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》，針對存在的問題，進行認真的整改，現(xiàn)將整改匯報如下：
1、13602企業(yè)未對質(zhì)量管理文件定期審核，及時修訂。整改措施：根據(jù)新版gsp對質(zhì)量管理文件和各項規(guī)章制度進行了修訂。并制訂定期考核和檢查制度。
2、15401企業(yè)未按規(guī)定，對計量器具、溫度濕度檢測設備等定期進行校驗或檢定。
整改措施：已按規(guī)定，對計量器具進行校驗，檢查溫度調(diào)控設備運行記錄、溫度監(jiān)測設備運行情況并在今后保證每月校驗、檢查一次。
3、15901現(xiàn)場抽取的該單位的標志“廣州市花城制藥廠”生產(chǎn)的腦絡通膠囊(批號：20xx0304)無該批號的檢驗報告書。
整改措施：對“廣州市花城制藥廠”生產(chǎn)的腦絡通膠囊(批號：20xx0304)驗收人員在進行藥品驗收時留存了藥品檢驗報告。
4、17201企業(yè)未對負責拆零銷售的人員進行拆零銷售專業(yè)培訓。
整改措施：對負責拆零銷售的人員進行專門培訓，掌握相關法律法規(guī)和專業(yè)知識以及綜合技能，并進行了考核。
5、17205該企業(yè)銷售拆零藥品時未提供說明書或說明書復印件。
整改措施：在銷售拆零藥品時按規(guī)定向顧客提供藥品說明書原件。
6、17102企業(yè)的銷售記錄不完整。
整改措施：根據(jù)規(guī)定已對完整登記了銷售記錄，內(nèi)容包括藥品名稱、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價格、批號、規(guī)格等內(nèi)容。
在今后的工作中，我們一定按照藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的要求，認真做好藥店的各項管理工作。
特此報告。
20xx年x月x日
藥店內(nèi)部控制評價報告篇六
xx縣食品藥品監(jiān)督管理局：
xx縣xx醫(yī)院，按照以往慣例和上級要求，現(xiàn)將20xx年自查自糾報告匯報如下：
1、 依法經(jīng)營，在醒目位置懸掛證照，并按規(guī)定接受年檢。
2、 嚴格按照經(jīng)營范圍，依法經(jīng)營。
3、依照相關標準，已制定一整套藥品質(zhì)量管理制度，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，定期檢查。
4、已設立醫(yī)院負責人，并負責處方的審核，從事藥品經(jīng)營管理，保管，養(yǎng)護;醫(yī)院全體員工，都進行健康檢查，并建立健康檔案，要求憑處方銷售的藥品，按處方銷售和登記。
5、醫(yī)院藥房寬敞明亮，清潔衛(wèi)生，用于銷售藥品的陳列，溫控，調(diào)配設備齊全，在用的劑量，器具按規(guī)定檢測合格。
6、已建立首營品種和首營企業(yè)檔案，從合法企業(yè)進貨，并簽訂了有明確質(zhì)量保障條款的協(xié)議書，購進發(fā)票完整。
7、購進的藥品，嚴格按照規(guī)定逐一驗收，并建立真實完整的藥品購進驗收記錄。
8、藥品儲存按要求分類陳列和陳放，處方藥和非處方藥、內(nèi)用藥和外用藥、藥品和非藥品，都逐一分開存放。
9、 經(jīng)常組織員工開展業(yè)務及法規(guī)知識學習，并有記錄
10、 工作人員著裝整齊，佩戴服務卡，做到文明熱情周到的服務。
不足之處：
1、 藥房針劑散亂
2、 藥庫的整體沒有完善 整改之處：
我院將在縣食品藥品監(jiān)督局的 大力支持下用一個月的 時間整改好。 讓每個患者吃上安全有效放心的藥。
特此報告
請審查
報告人 ： x醫(yī)院
報告時問 ： 20xx年x月x日
藥店內(nèi)部控制評價報告篇七
在組織機構控制方面，目前我局下設統(tǒng)籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個股室，通過制度建設做為組織機構控制的基礎，對每個工作人員的職責進行了明確;建立了財務管理、檔案管理、信息管理等制度，對每項業(yè)務的崗位職責進行了明確;建立了《業(yè)務辦理流程》，對各項醫(yī)保業(yè)務的操作規(guī)程進行了明確;建立了限時辦理制度，做到業(yè)務限時辦結，權責關系明確;嚴格實施授權管理，按照規(guī)定分配權限，信息系統(tǒng)管理明確;落實崗位責任制度，責任到人，職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事，同時不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端。通過各項制度的建立、執(zhí)行，做到了有章可循，為內(nèi)部控制的整體打下堅實的基礎。
在業(yè)務運行控制方面，注重突出醫(yī)療保險關系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關系，按照醫(yī)療保險政策相關規(guī)定，制定了職工醫(yī)保、居民醫(yī)保的參保繳費、待遇享受相關制度，明確管理，嚴格繳費基數(shù)，加強定點醫(yī)療機構管理，嚴格待遇報銷支付，實行崗位控制。同時，認真學習整理上級部門關于業(yè)務規(guī)范管理方面的文件或操作步驟，加強業(yè)務知識學習和交流，嚴格操作規(guī)范，實行程序控制，各項業(yè)務辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。
在醫(yī)?；鸸芾磉^程中，我們自始至終注意思想建設，認真嚴格執(zhí)行各項政策及規(guī)章制度，并不斷完善各項制度和監(jiān)督機制，按照醫(yī)?；鸬墓芾碚?，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，會計人員依據(jù)合法、有效的會計憑證進行財務記錄，會計記錄按照規(guī)定的要素完整準確地反映各項業(yè)務活動，會計報表由會計人員獨立編制，會計檔案按照要求及時整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開設符合規(guī)定，做到帳帳、帳表、帳單相符，會計核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會計科目設置符合財務會記制度要求。
我局嚴格按照相關要求建立內(nèi)部控制制度，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)。深入查找問題，檢查醫(yī)?；鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)控制度是否健全，管理是否規(guī)范，有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面問題，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，進一步提高維護基金安全的自覺性，從源頭上防范風險。
(一)對內(nèi)控制度建設的重要性認識不夠，認為建立了規(guī)章制度，就是建立了內(nèi)控制度，忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務運作過程中環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)督自律機制。
(二)內(nèi)控制度建設滯后，內(nèi)控體系不夠完善。自實施內(nèi)部規(guī)范管理以來，我局著重各項業(yè)務制度建設，沒有將內(nèi)部制度建設很好地過渡到內(nèi)部控制建設上來，個別制度雖然建立了，但對系列業(yè)務業(yè)務流程缺乏牽制、制約關系，個別制度存在牽制、制約關系，卻沒有隨著業(yè)務發(fā)展而及時更新，而且，沒有形成一套整體職責權限相互制約、運作有序的內(nèi)控體系，缺乏有力的整體監(jiān)控。
我們將繼續(xù)按照《通知》的要求和步驟，以這次檢查為契機，針對內(nèi)部控制的各個方面采取強有力的措施，在認真做好整改工作的同時，做好以下幾個方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫(yī)療保險事業(yè)的健康平穩(wěn)運行。
(一)優(yōu)化隊伍結構，推進機關效能建設。加強干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督，加大輪崗交流和競爭上崗力度，加強思想政治建設，轉變觀念、轉變職能、轉變作風，全面提升經(jīng)辦隊伍的綜合素質(zhì)和工作能力，構建學習型、服務型單位。
(二)進一步認識內(nèi)控機制建設的重要性。在醫(yī)療保險事業(yè)不斷改革的形勢下，既要重視業(yè)務發(fā)展，又要重視依法行政，既要重視規(guī)范管理，又要重視責任追究，認真推行醫(yī)療保險經(jīng)辦機構的內(nèi)控機制。
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