嚴謹?shù)氖聦嵑蛿?shù)據(jù)是報告的重要支撐,可以通過調(diào)查、實證研究等方式獲得。在寫報告的過程中,我們應該注重結(jié)構(gòu)的安排和邏輯的展開,使讀者能夠清晰地理解所傳達的信息。這些范文覆蓋了不同主題和領(lǐng)域的報告,可以滿足不同讀者的需求。
政府辦部門整體支出績效自評報告篇一
(一)項目概況。
紅河州財政局2021年年初預算項目4個,項目預算資金1010萬元,全年支出759.18萬元,預算執(zhí)行率75.17%。分別是:
1.財政改革業(yè)務經(jīng)費,項目預算資金177萬元,全年支出43.27萬元,預算執(zhí)行率24.45%。
2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費,項目預算資金41萬元,全年支出0萬元,預算執(zhí)行率0%。
3.財政委托業(yè)務經(jīng)費,項目預算資金423萬元,全年支出416.14萬元,預算執(zhí)行率98.38%。
4.財政信息化維護經(jīng)費,項目預算資金369萬元,全年支出258.77萬元,預算執(zhí)行率70.13%。
(二)項目績效目標。
1.財政改革業(yè)務經(jīng)費項目年度總體目標:進一步理順紅河。
州財政標準體系,深化財政管理體制改革,做好“六穩(wěn)”工作,落實“六?!惫ぷ?,兜實兜牢“三保”底線,印發(fā)《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉(zhuǎn)類項目及其標準》《2021年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021地方財政預算(草案)》。強化地方金融機構(gòu)監(jiān)管,繼續(xù)落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化,培養(yǎng)和選拔珠心算選手,促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設,按照州委組織部干部培訓要求,舉辦一期財政干部培訓班。
2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費項目年度總體目標:在2020年監(jiān)督。
檢查工作的基礎上,完成以下財政監(jiān)督檢查服務:會計信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環(huán)保資金檢查等財政監(jiān)督檢查工作。
3.財政委托業(yè)務經(jīng)費項目年度總體目標:完成財政支出績。
效評價項目投資評審委托業(yè)務、政府購買ppp咨詢服務、預決算公開檢查委托業(yè)務和2020-2021年小(二)型病險水庫除險驗收項目工作,為了進一步深化州級預算績效管理工作,提高預算執(zhí)行效率,加強財政資金支出管理,逐步擴大財政資金績效評價的規(guī)模和范圍及項目評審工作,提高財政資金使用效益。
4.財政信息化維護經(jīng)費項目年度總體目標:在2020年的基礎上,完成以下信息化運行維護任務:
(2)完成財政一體化等系統(tǒng)維護、設備購置、電費支付等;
(3)云南省地方財政預算標準化管理平臺;
(4)紅河州預算單位會計信息集中管理系統(tǒng)運行維護費、設備購置費、設備租賃費;
(5)資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接開發(fā)項目;
(6)省政府采購管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場;
(7)隱性債務監(jiān)測平臺新模塊開發(fā)及服務項目;
(8)紅河州部門決算業(yè)務管理系統(tǒng)建設費、設備購置費、運維費。
(三)項目組織管理情況。
1.成立以局長為組長,副局長為副組長,各科室負責人及。
局辦公室相關(guān)人員為成員的部門整體支出績效評價工作領(lǐng)導小組,領(lǐng)導小組下設辦公室,明確工作職責,制定任務分解清單。
2.制定《紅河州財政局工作規(guī)則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機關(guān)財務管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項目管理、債務管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序,加強了預算管理,規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財務和業(yè)務管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機制。
3.各項目管理科室根據(jù)職責分工、管理流程,按各項目的`具體工作要求,制定工作方案、確定實施范圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節(jié)點等,保證項目順利實施。
4.通過公開招標方式,擇優(yōu)委托第三方機構(gòu),協(xié)助紅河州財政局完成相關(guān)工作。
為確保部門工作目標與整體戰(zhàn)略目標的一致性,在單位內(nèi)形成以績效為導向的財政資金管理機制,建立統(tǒng)一、規(guī)范的績效管理體系并全面正確實施,紅河州財政局積極開展了2021年度績效管理工作。開展情況如下:
1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序,加強了預算管理,規(guī)范了收支行為。
2.開展2021年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評,對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執(zhí)行率偏低的項目進行分析并說明原因,研究提出改進措施。
3.根據(jù)預算法、《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔2020〕10號)、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程(試行)〉的通知》(紅財預〔2015〕97號)等相關(guān)文件要求,對2021年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優(yōu)化,確??冃繕嗽O置更加科學、合理。
4.開展事前績效評估工作,在第三方機構(gòu)人員的指導下,由部門領(lǐng)導、相關(guān)業(yè)務科室負責人組成專家評估小組,形成評估成果。
5.開展績效運行監(jiān)控工作,明確績效運行監(jiān)控的目標,把績效管理的目標分解落實到績效監(jiān)控中,提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。
6.在第三方機構(gòu)指導下,結(jié)合部門實際情況,搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項目支出績效指標體系。
7.配合第三方機構(gòu)開展2020年項目支出績效部門評價工作,對評價結(jié)果存在問題進行分析,提出改進措施并進行整改,提高部門績效水平。
(一)績效評價綜合結(jié)論。
1.財政改革業(yè)務經(jīng)費,共設22個績效指標,完成13個,未完成或部分完成9個,預算執(zhí)行率24.45%,自評得分61.4分,自評等級為“中”。
2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費,共設8個績效指標,完成8個,預算執(zhí)行率0.00%,自評得分90分,自評等級為“優(yōu)”。
3.財政委托業(yè)務經(jīng)費,共設32個績效指標,完成29個,未完成或部分完成3個,預算執(zhí)行率98.38%,自評得分92.93分,自評等級為“優(yōu)”。
4.財政信息化維護經(jīng)費,共設25個績效指標,完成24個,未完成1個,預算執(zhí)行率70.13%,自評得分95分,自評等級為“優(yōu)”。
紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規(guī)則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機關(guān)財務管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項目管理、債務管理等制度匯編,印發(fā)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)機關(guān)公務接待管理辦法的通知》(紅財辦發(fā)〔2020〕12號),對制度適時更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財務和業(yè)務管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機制。為項目的管理奠定了基礎,保障項目正常開展。
(一)項目預算及自評工作不夠精準,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠,不能及時解決項目實施過程中存在的問題,難以確保項目實現(xiàn)預期目標,各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。
(二)在績效指標完成情況填報工作中,財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難,并對后期的運行監(jiān)控和績效評價工作增加了難度。
(三)部分項目由于不可抗拒原因,未完全按年初計劃開展,資金支出進度緩慢,影響了工作任務和績效指標的完成,拉低了績效評價得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財政干部培訓和珠算心算比賽,影響了工作任務和相應績效指標的完成。
(一)進一步提高認識,加強預算管理,做好項目前期的調(diào)研決策工作。
(二)進一步調(diào)整充實績效評價工作領(lǐng)導小組人員,明確分工,形成合力,壓實責任,確保完成單位年度考評目標任務。
(三)加大對績效評價相關(guān)知識的培訓力度,結(jié)合實際制定完善資金管理制度。
“財政信息化維護經(jīng)費”項目的“政府性債務系統(tǒng)建設咨詢委托業(yè)務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統(tǒng)建設咨詢委托業(yè)務維護費40萬元”經(jīng)財政部門批準調(diào)整為“紅河州債務系統(tǒng)駐場運維服務經(jīng)費10.8萬元”、“2020年新增專項債券項目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務費49萬元”,同時更新了相應的績效指標。
政府辦部門整體支出績效自評報告篇二
(一)部門職能概述。
主要職能為組織實施各項統(tǒng)計專項調(diào)查,組織實施全市人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國情國力普查,組織實施各項社情民意調(diào)查。
(二)部門組織機構(gòu)及人員情況。
1.機構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看,統(tǒng)計局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經(jīng)濟調(diào)查隊決算和民意調(diào)查中心決算。
2.人員情況。20xx年統(tǒng)計局在職干部職工32人,離退休干部15人。在職干部年末新增2人。
(三)年度重點工作計劃。
2.做好國家統(tǒng)計督察工作的后勤保障;
3.建立政府采購內(nèi)控制度,進一步規(guī)范物資和服務采購;
4.加強對基層統(tǒng)計站規(guī)范化建設的支持;
5.努力鉆研業(yè)務,認真學習政策法規(guī),確保資金的安全有效。
(四)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
(1)20xx年度收入總額976.56萬元,其中財政撥款收入966.56萬元,占總收入的98.98%,其他收入10.00萬元,占總收入的1.02%。
(2)20xx年度支出總額976.56萬元,按支出性質(zhì)區(qū)分,基本支出568.62萬元,占比58.23%,項目支出407.94萬元,占比41.77%。
(一)基本支出。
1.實際整體收支情況。
20xx年收入合計為976.56萬元,支出合計為976.56萬元,收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬元,本年度增加了188.50萬元,增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費納入預算。
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出568.62萬元,其中:人員經(jīng)費561.15萬元,占98.69%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費7.47萬元,占1.31%,主要包括:工會經(jīng)費和其他商品和服務支出等行政運行支出。
2.“三公”經(jīng)費總支出情況。
20xx年三公經(jīng)費預算為3.50萬元,其中:因公出國(境)費預算0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費3.50萬元。本年度我單位實際支出0.81萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車運行維護費0萬元,公務接待費0.81萬元,比預算節(jié)約2.69萬元,比上年增加0.32萬元,增長63.93%,增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。
3.因公出國(境)費用支出和公務用車(購置)情況。
20xx年參加出國(境)團組0個,因公出國(境)費用零支出。購置新車0臺。
(二)項目支出。
1.項目資金安排落實、總投入等情況分析。
20xx年度項目支出407.94萬元(財政撥款397.94萬元),資金到位率100%,其中商品和服務支出260.59萬元、對個人和家庭的補助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。
2.項目資金實際使用情況分析。
20xx年度本單位項目支出407.94萬元,主要用于一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事物支出,其中:企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報和名錄庫建設經(jīng)費5.00萬元;統(tǒng)計服務決策調(diào)查與研究2.00萬元;百強調(diào)研經(jīng)費10.00萬元;民意調(diào)查中心工作經(jīng)費45.00萬元;綜合治理-市級重點工作專項10.44萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費2.50萬元;非稅收入征管經(jīng)費及執(zhí)收獎勵資金0.09萬元;重點企業(yè)聯(lián)系服務工作經(jīng)費6.8萬元;小康監(jiān)測工作經(jīng)費10.00萬元;統(tǒng)計工作專項經(jīng)費73.80萬元;專項統(tǒng)計業(yè)務經(jīng)費10.00萬元;第七次人口普查經(jīng)費174.77萬元;專項普查活動經(jīng)費4.00萬元;第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費5.45萬元;統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費37.83萬元;第一批資產(chǎn)清查專項經(jīng)費0.27萬元;20xx年度四上單位統(tǒng)計目標考核經(jīng)費10.00萬元。
(一)項目組織情況分析。
我局堅持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責任重大、敏感度高,我們將嚴守普查工作紀律,嚴格按照《統(tǒng)計法》《經(jīng)濟普查條例》及普查工作方案等要求開展工作,切實提質(zhì)量、防風險、保安全。加大統(tǒng)計執(zhí)法力度,通過統(tǒng)計函詢、統(tǒng)計檢查、統(tǒng)計立案等方式,開展“雙隨機”檢查,在普查的全過程加強監(jiān)督問責,嚴肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀行為。加強內(nèi)部控制與監(jiān)督,形成以制度管理的良好機制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計局內(nèi)部審計的配合和整改工作,得到巡查組和省統(tǒng)計局審計組的一致好評。
(二)項目管理情況分析。
市統(tǒng)計局制定了項目管理相關(guān)制度,包括會議制度、合同制度、財務管理制度、廉潔自律制度等。在項目實施工程中,工作人員能嚴格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定,派專人負責督查,確保建設任務按時高效完成。
我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的`要求,建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺賬,將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),并及時更新。資產(chǎn)的購置、驗收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度,落實相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬元,負債總額4.68萬元,凈資產(chǎn)99.38萬元,與上年相比,資產(chǎn)減少23.73萬元,負債增加0.53萬元,凈資產(chǎn)減少24.26萬元,資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開展資產(chǎn)清查處置部分到期報廢資產(chǎn)。
(一)單位總支出情況的績效分析。
20xx年度支出總額976.56萬元,其中基本支出568.62萬元,基本支出保障了單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費;項目支出407.94萬元,項目支出主要用于專項普查經(jīng)費等資金項目,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、勞務費等支出。
(二)單位項目資金績效分析。
1.項目基本情況簡介。
專項普查經(jīng)費主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查,制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務工作經(jīng)費主要是搞好第七次全國人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計報表報送,全面加強基層基礎建設,切實提高統(tǒng)計服務水平,著力強化部門統(tǒng)計工作。
2.項目資金使用及管理情況。
項目資金收入976.56萬元,支出976.56萬元,全部為財政資金,資金到位率100%,實際使用率100%。根據(jù)項目資金實際使用情況,對項目資金開展績效自評,在資金使用上,我局嚴格執(zhí)行項目資金管理制度,實行??顚S?,無挪用項目資金問題。
3.項目組織實施情況。
20xx年市統(tǒng)計局認真組織、加強協(xié)作,扎實開展各項統(tǒng)計調(diào)查工作。我局認真貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計報表制度,積極開展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項統(tǒng)計調(diào)查,及時組織各類月報、季報、年報的編報工作。夯實基礎、嚴格把關(guān),努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量,是對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基本要求,也是統(tǒng)計工作的價值體現(xiàn)。我局充分認識提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性,不斷加大強化基礎工作,多措并舉確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
4.項目績效情況。
20xx年,我單位以績效目標實現(xiàn)為導向,進一步加強制度建設,提升自評質(zhì)量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。
5.綜合評價情況及評價結(jié)論。
瀏陽市統(tǒng)計局20xx年度項目資金績效自評綜合得分為98分,具體自評情況見附表。
6.績效評價結(jié)果應用建議。
績效管理不只是財政支出方面,而是要從年初預算制定工作抓起,要科學合理地編制部門預算,預算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責和任務測算,要確保部門預算編制真實、準確、完整,切合單位實際。
7.主要經(jīng)驗及做法。
20xx年,我單位以績效目標實現(xiàn)為導向,進一步加強制度建設,提升自評質(zhì)量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。
年內(nèi)存在預算追加的情況,影響了預算的控制與執(zhí)行,預算編制的合理性還有待進一步提高。
強化績效管理考核,將績效考核目標任務層層分解落實,加強重點工作督查,對重點工作加強日常監(jiān)管,開展專項督查及建立健全績效問責機制,充分體現(xiàn)財政資金使用主體責任。
市統(tǒng)計局認真貫徹落實中央“八項”規(guī)定要求,實行厲行節(jié)約常態(tài)化管理,嚴控“三公”經(jīng)費開支。定期將經(jīng)費收支、經(jīng)費下?lián)?、干部職工工資待遇等情況向領(lǐng)導匯報,與上年同期進行對比,讓領(lǐng)導對全局財務情況心中有數(shù)。
我局20xx年度部門整體支出的預算執(zhí)行與分配、單位資產(chǎn)管理與有效利用、部門年度重點工作任務實施與職責履行等方面總體執(zhí)行情況良好。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系,部門整體支出績效綜合評分98分,部門整體支出績效情況見附表。
政府辦部門整體支出績效自評報告篇三
20xx年,市一院深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,以人民群眾滿意是目標,深化內(nèi)部運行機制改革,加快人才隊伍建設和學科建設步伐,持續(xù)改進和提高醫(yī)療服務質(zhì)量和安全,強化社會治安綜合治理和安全生產(chǎn)日常檢查和整改工作,各項工作取得較好成績。
醫(yī)院高度重視社會治安綜合治理工作,成立了由院長鮑子雨任組長、班子成員組成的創(chuàng)建領(lǐng)導小組和辦公室,印發(fā)《關(guān)于建立蚌埠市第一人民醫(yī)院消防安全三級網(wǎng)絡管理體系的通知》、《蚌埠市第一人民醫(yī)院消防安全應急預案》等規(guī)范性文件,科室層層簽訂平安醫(yī)院、安全生產(chǎn)、綜合治理目標責任書,將建設責任層層分解落實。
1、開展醫(yī)療質(zhì)量與安全專項治理活動,啟動“醫(yī)療質(zhì)量與安全月”活動,首批開展以兒科醫(yī)療安全、手術(shù)科室圍手術(shù)期醫(yī)療安全為主題活動。
2、定期召開醫(yī)師論壇、中高、初級醫(yī)師大會、護理定期例會、醫(yī)療質(zhì)量分析會,開展病例質(zhì)量雙月評審等工作,努力提高醫(yī)療質(zhì)量與安全意識。
3、組織學習醫(yī)療核心制度及相關(guān)法律法規(guī)知識,尤其是《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》和《侵權(quán)責任法》等法律法規(guī)進行重點解讀和學習,及時通報平安醫(yī)院安全生產(chǎn)情況,加大獎罰力度,堅決要求全體醫(yī)務人員充分認識到保護醫(yī)患雙方的合法權(quán)益、維護正常的醫(yī)療秩序和的.重要意義,積極投入到保障醫(yī)療安全、維護醫(yī)療工作中去。
3、堅持開展青年志愿者“365伴醫(yī)”行動,實施全年無假日醫(yī)療、“一貫制”門診時間等活動,開診門診預約診療,落實便民服務措施,積極創(chuàng)建省級文明單位。
4、完善滿意度調(diào)查方式,將門診、住院、出院和出院回訪4種滿意度調(diào)查結(jié)合起來,多方收集患者的意見,集中通報、定期整改。
1、完成全院配電房搬遷、負荷轉(zhuǎn)移,10kv箱式雙回路變電站的竣工投入使用,實現(xiàn)了真正的一院“雙回路”供電,保證用電安全。完成呼吸內(nèi)科重癥監(jiān)護病房(ricu)、兒童保健計劃免疫門診、地下室電梯改造等工程,改善醫(yī)療用房條件,緩解大樓建設期間壓力,滿足人民群眾的醫(yī)療需求。
2、進一步完善電子監(jiān)控系統(tǒng),增加人防、技防投入力度,在門診大廳、急診室、兒童門診、醫(yī)院大門和重點部位等處增加高清電子監(jiān)控點系統(tǒng),有效地對全院要害部位、公共場所及院進出口實施了全方位的監(jiān)控,監(jiān)控點達到200多個。
1、建立后勤每周“查房”制度,總務水、電、工等人員每周2次對全院病區(qū)、科室進行查房檢查,對用電線線聯(lián)路、重大的安全部位、重要設備、設施進行定期巡查;興建新配電房,更新陳舊線路、設備,使醫(yī)院硬件建設達到新的水平;建立消防控制室,由專職人員值班監(jiān)控,保證醫(yī)院安全;全面開展消防、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應急演練,提高應急能力和水平。
2、堅持行政、業(yè)務和護理三個總值班與護院隊24小時巡查以及機關(guān)晨交班制度。行政總值班由職能科室負責人參加,負責醫(yī)院事務的全面協(xié)調(diào)工作;業(yè)務總值班由臨床高級專業(yè)技術(shù)組成,每天對人員在崗情況、醫(yī)療安全和醫(yī)療質(zhì)量進行檢查;護理總值班由各病區(qū)護士長組成,在檢查護理質(zhì)量的同時,對病區(qū)安全、消防隱患、衛(wèi)生狀況進行檢查。
3、建立安全生產(chǎn)每月度檢查、影像檢查定期通報制度,在院周會及時進行通報,限期整改。今年以來,開展消防應急演練、專項培訓等活動,開展重點科室消防巡查17次,月度巡查11次,每月開展消防設施、設備維護、維保工作。
4、完善醫(yī)院安全責任區(qū)及考核制度,增加護完人力量,實行24小時巡邏與區(qū)域責任制相結(jié)合,切實把防火、防盜、防破壞和醫(yī)療秩序的防范放在第一位。做好每天的巡邏記錄、巡查交接班制度和晨交班匯報制度,突發(fā)事件5分鐘到位,起到院內(nèi)110的作用。
5、落實門衛(wèi)管理制度、護院隊值班制度、安全保衛(wèi)工作制度及人員職責物崗位責任制度,建立責任追究制度,將收入分配與醫(yī)療安全、消防安全、安全保衛(wèi)等工作相結(jié)合,最大限度地調(diào)動積極性,維護正常的醫(yī)療秩序。加強門衛(wèi)車輛管理,減少進出通道,杜絕亂停亂放保持院內(nèi)環(huán)境井然有序。
20xx年,市一院認真完成綜合治理與安全生產(chǎn)工作各項工作任務,為醫(yī)院建設與發(fā)展創(chuàng)造了良好的社會環(huán)境,一院批準為三級綜合醫(yī)院,全市醫(yī)療機構(gòu)首個院士工作站獲得省科技廳批復,與復旦大學兒科醫(yī)院的合作順利推進,逐步實現(xiàn)了在更高臺階的發(fā)展。
醫(yī)院還獲得省節(jié)能減排示范單位稱號,院團委獲得全市“五四”紅旗團委稱號,心內(nèi)科病區(qū)、燒傷整形病區(qū)、普外科病區(qū)獲得全市優(yōu)質(zhì)護理病區(qū)稱號,彭錦妹、張偉娥、張靈敏獲得全市十佳護士長稱號,胡芳、黃紅艷獲得全市十佳優(yōu)秀護士稱號,裴培獲得全市優(yōu)秀團干稱號,裴培、程晨等代表我市在全省紅十字會急救大賽獲得團體第二名的好成績。
政府辦部門整體支出績效自評報告篇四
株洲市交通運輸局是財政全額撥款預算管理的正處級行政機關(guān),主要職責:
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運輸管理的法律、法規(guī)和方針、政策;組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件,統(tǒng)籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規(guī)范性文件的起草工作;負責全市交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督;指導全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
2.組織編制全市綜合交通運輸體系規(guī)劃,承擔相關(guān)協(xié)調(diào)工作;組織擬訂全市交通運輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準、規(guī)范并監(jiān)督實施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實施。
3.承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。
4.承擔水上交通安全監(jiān)管責任。
5.負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議,提出市級財政用于交通運輸?shù)膶m椯Y金安排方案;提出涉及交通運輸?shù)呢斦?、土地價格等政策建議;監(jiān)督管理公路、水路有關(guān)規(guī)費政策的實施,負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監(jiān)管。
6.負責全市公路、水路建設市場監(jiān)管。
7.負責公路路政、港政、航證管理。
8.指導全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
9.擬訂全市交通運輸科技政策、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實施;組織推進交通運輸信息化建設;指導全市交通運輸環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
10.負責有關(guān)行政復議和行政訴訟應訴工作。
11.承辦市人民政府交辦的其它事項。
下屬單位包括:
1.市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室(正科級行政機構(gòu))。
2.株洲市交通事務中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)。
3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)。
4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)。
5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)。
6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
9.株洲市機動車綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業(yè)單位)。
10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)。
株洲市交通運輸局20xx年部門預算編報范圍包括局機關(guān)及所屬二級8個預算單位(不包括市交通事務中心、市機動車綜合性能檢驗站)。株洲市交通運輸局共有編制人數(shù)404人,20xx年年末實有人數(shù)600人,其中在職人員353人,退休人員184人,離休人員2人,臨聘人員61人。
截止20xx年12月31日,本部門共有辦公及業(yè)務用房21114.95平方米;車輛40輛,其中一般公務用車40輛;執(zhí)法船艇30艘(海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘),單位價值200萬以上大型設備7套。
20xx年年初部門收入預算9108.16萬元,其中財政撥款收入9048.98萬元,納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預算9108.16萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出1009.43萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出640.27萬元,交通運輸支出7458.46萬元。
20xx年單位年度總收入10271.17萬元,其中財政撥款收入10147.97萬元,其他收入123.2萬元。
20xx年單位年度總支出10298.9萬元,包括基本支出8865.86萬元,項目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預算財政撥款支出10147.97萬元,包括基本支出8838.13萬元:其中人員經(jīng)費6566.29萬元,占比64.71%,日常公用經(jīng)費2271.84萬元,占比22.39%。項目支出1309.85萬元,占比12.9%。
1、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
1.1、人員經(jīng)費包括工資福利支出5859.31萬元、對個人和家庭的補助支出706.98萬元。
1.2、公用經(jīng)費包括商品服務支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。
1.3、20xx年“三公經(jīng)費”支出152.76萬元,其中公務用車運行維護費128.56萬元,公務接待費24.2萬元,因公出國費0萬元。上年“三公經(jīng)費”支出191.68萬元,下降比率20.3%,其中車輛運行費較去年減少比率為29.2%,原因為車改車輛數(shù)減少相應的車輛運行維護費減少;公務接待費較去年增加39.66%,原因一為上年公務接待費減少幅度過大;二是公務接待較以前標準提高;三是我局去年出租車改革模式開全國之先河,許多省、市來我局學習經(jīng)驗,接待費有部分增加;四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功,在創(chuàng)建過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、匯報較多,導致公務接待費有部分增加。
1.4、20xx年政府采購預算數(shù)為2373.45萬元。其中包括辦公設備購置(電腦、辦公桌椅、空調(diào)、印刷品等)702.68萬元;車輛維修保養(yǎng)及加油費用145萬元;湘江防污治理費用200萬元;物業(yè)管理費225萬元;辦公樓修繕費用250萬元;軟件開發(fā)、通訊系統(tǒng)維護費116.6萬元;其它政府采購預算費用734.17萬元。20xx年政府采購實際執(zhí)行數(shù)為1465萬元。包括辦公設備購置、耗材、印刷等350萬元;車輛維修保養(yǎng)及燃油費128.5萬元;湘江防污治理費用200萬元;物業(yè)管理費229萬元;維修費172萬元;軟件開發(fā)、信息網(wǎng)絡系統(tǒng)維護費220.7萬元;咨詢費110萬元;其他會議、培訓、公務接待等54.8萬元。
1.5、20xx年政府購買服務預算299萬元,一是市海事局的湘江庫區(qū)船舶防污治理經(jīng)費200萬元,二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設、運行維護費99萬元。
2、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我局項目經(jīng)費包括:執(zhí)法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經(jīng)費200萬元;湘江庫區(qū)船舶防污治理項目經(jīng)費200萬元;數(shù)字交通系統(tǒng)運行、維護專項經(jīng)費131.6萬元;鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造專項經(jīng)費219.33萬元;20xx年第一批油補省統(tǒng)籌資金75萬元;部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金200萬元;重大項目前期經(jīng)費52萬元;《株洲市港口總體規(guī)劃》(修編)環(huán)境影響評價費30萬元;船艇建設費和質(zhì)保金119.31萬元;20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬元。
2.1、執(zhí)法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過海事部門的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施,確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故;確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進行;確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過對海事船艇日常維護,確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開展,特別是抗洪搶險期間,為保護人民生命、財產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達到的水運市場全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績效目標,確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。
2.2、湘江庫區(qū)船舶防污治理項目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號為立項依據(jù),通過委托株洲市明潔船舶服務有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進行收集轉(zhuǎn)運,確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸,回收油污水628艘次10.016噸,轉(zhuǎn)運垃圾52車。實現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋,防油防污應急物資足額配備的標準,達到了無船舶污染現(xiàn)象的指標值。
2.3、數(shù)字交通系統(tǒng)建設、運行、維護項目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設發(fā)展來制定和實施的,包括數(shù)字交通項目維護、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開發(fā)以及智能化辦公四個子項目。通過四個項目的相互協(xié)調(diào),打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通。全面提升交通運輸行業(yè)決策分析能力、運行保障能力、安全應急能力和社會服務能力,大力推進現(xiàn)代交通運輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質(zhì)量標準參照《出租汽車服務管理信息系統(tǒng)項目設備及相關(guān)服務采購合同書》(采購編號jyzb-1311200g)執(zhí)行,目前已完成監(jiān)控安裝平臺包括:海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達到了降低運輸司機運營成本、交通運輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時間成本的績效目標,強化了市場監(jiān)管,促進了節(jié)能減排。使乘客投訴能得到及時妥善的處理,保證了司機和乘客雙方的利益。
2.4、鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造項目是根據(jù)省交通運輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”升級達標改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專用線社會道口升級達標改造項目實施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求,對我市13處鐵路專用線社會道口進行提質(zhì)改造升級。主要改造內(nèi)容包括:原有道口拆除、基礎換填、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口板、安裝電動欄木、安裝道口信號機、安裝標志標牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監(jiān)控設備、對已有道口房進行翻新維修等。項目的績效目標為強化公共安全體系建設,促進道口的安全標準化管理與發(fā)展,提升運輸安全服務品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過驗收投入使用,另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口,因市政道路規(guī)劃調(diào)整導致該道口施工設計需做調(diào)整,預計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本,節(jié)省了人民群眾出行時間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
2.5、根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關(guān)于下達的通知》相財預〔20xx〕91號,省財政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關(guān)于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng)建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案,我局收到預算指標20xx年第一批油補省統(tǒng)籌資金75萬元與部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金200萬元,共計275萬元,其中125萬元為創(chuàng)建公交都市驗收工作經(jīng)費,150萬元為平臺建設工作經(jīng)費。項目構(gòu)建了“多模式、一體化”的公共交通服務體系,基本形成了“以常規(guī)公交為主體,慢行交通為補充,城際鐵路為延伸,智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng)建期間,我市公交線路由20xx年的67條增長到79條,填補公交盲區(qū)62.8公里,公交線路長度增長18%,公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機具升級改造,實現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化,交通基礎設施和載運工具數(shù)字化,運營運行網(wǎng)絡化,降低了運營和出行的成本,提升了出行體驗,推動了資源節(jié)約和高效利用。20xx年10月底,交通運輸部專家組對我市公交都市創(chuàng)建進行了考核驗收,我市成為全國第一個完成公交都市創(chuàng)建驗收的地級市,預計將取得更好的結(jié)果。
2.6、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費是為推進十三五規(guī)劃項目進度,謀劃好十四五規(guī)劃,我局經(jīng)黨組研究并報請市政府分管副市長同意后,由市財政安排的20xx年交通運輸項目前期工作經(jīng)費,其中各縣市區(qū)項目前期工作經(jīng)費100萬元,交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費)200萬元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭,各業(yè)務部門科室配合,課題包括:株洲中長期(20xx-20xx)綜合交通運輸網(wǎng)絡布局研究、清水塘物流發(fā)展(含建霞多式聯(lián)運項目)研究、淥水水域整體綜合開發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調(diào)整研究。項目整體目標為推進普通國省道項目前期工作,建成后有望減少交通通行時間,促進節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟社會發(fā)展。
2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程(一期工程),原項目名為:株洲市新華路、建設路brt快速公交系統(tǒng)項目。項目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統(tǒng)的項目工可研究、工程勘察設計及招標事項。市發(fā)改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招標批復,預計在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學至向陽廣場段。通過對本項目功能定位的分析,項目的建設將促進所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的.快速發(fā)展,將提高所在地區(qū)居民的出行效率,提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機會,對項目所在地經(jīng)濟社會的發(fā)展將起到重要的支撐作用。
2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》(修編)環(huán)評報告編制費為年中追加項目經(jīng)費。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進郊的搬遷項目,此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評價工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報告編制單位,并按合同執(zhí)行各項程序,至20xx年底,由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布,導致環(huán)保主管部門行政審批的環(huán)評文件暫時還無法下發(fā),項目暫未完結(jié),目前合同執(zhí)行50%,剩余部分將在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項目是根據(jù)湖南省交通運輸廳《關(guān)于開展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》(湘交港航〔20xx〕141號)和湖南省水運管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》(湘水運函〔20xx〕34號)文件要求,局屬二級機構(gòu)地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作,并上報湖南省水運管理局審核通過。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》(湘水運運綜〔20xx〕218號)。省財政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排,有效控制了水運市場對生態(tài)環(huán)境帶來的影響。
2.10、船艇建設費和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個“三年行動計劃”實施方案》(湘政辦發(fā)〔20xx〕68號)要求啟動的湘江污染防治應急船艇建造項目。船艇建造任務已完成,此次是按照合同條款支付剩余建造費及質(zhì)保金。項目通過有計劃地安排船艇購置和配套硬件設施,保障了海事船艇正常巡航,確保通航水域安全、清潔,維護水運市場有序發(fā)展。
20xx年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強領(lǐng)導和全市交通運輸人的不懈奮斗下,株洲交通取得了歷史性成就、實現(xiàn)了跨越式發(fā)展??朔w制機制改革困難、行業(yè)不穩(wěn)問題易發(fā)以及防范化解債務風險等不利因素的影響,凝心聚力、攻堅克難、真抓實干,圓滿完成了年度各項目標任務。
1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規(guī)定動作,還充分體現(xiàn)了“交通味”,使整個主題教育特點鮮明、扎實緊湊、成果突出,得到市委指導組高度肯定,被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實有成效的單位之一。
2、全力實施了一批重點項目,完成交通固定資產(chǎn)投資100億元:長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成;東城大道竣工通車;s345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工;黃花國際機場株洲城市候機樓建成啟用。s105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、g356浣溪至太英、s347茶陵夏樂至浣溪等項目加快續(xù)建。云龍大道(株洲段)快速化改造項目啟動建設。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至g322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項目完成前期。
3、加快推進了“四好農(nóng)村路”建設。完成自然村通水泥(瀝青)路建設1180公里;農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農(nóng)村客運招呼站50個,通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥(瀝青)路、建制村通客班車率均達100%。開展了“提路況、清水溝”專項行動,疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米,公路等級率、鋪裝率、常養(yǎng)率、綠化率等指標大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級“四好農(nóng)村路”示范縣;攸縣成功入選省級城鄉(xiāng)客運一體化試點。
4、交通運輸經(jīng)濟指標穩(wěn)步增長。完成公路水路客運量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運量、貨物周轉(zhuǎn)量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里;新增旅游客運、貨物運輸、網(wǎng)約車平臺等市場主體23家;新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進就業(yè)、拉動增長的作用明顯增強。
5、三大攻堅戰(zhàn)成效突出。完成2個貧困縣交通投資6.3億元,淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對口扶貧任務圓滿完成,實現(xiàn)扶貧項目優(yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接;航道疏浚防污和釣魚平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號完成;國省道投融資長效機制逐步完善,節(jié)約建設資金約6000萬元,爭取交通運建設和運行資金2.98億元。
6、全面啟動株洲市“十四五”交通運輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1+10+7”體系,全面啟動株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制,即1個交通運輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個縣市區(qū)交通運輸專項規(guī)劃、7個專題規(guī)劃研究。
7、巡游出租車改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權(quán)、兩權(quán)合一、集約管理、降低成本、規(guī)范運營”為核心的改革工作順利推進、圓滿完成,清理規(guī)范經(jīng)營關(guān)系、集約管理模式開全國之先河,有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問題,強力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)不穩(wěn)定風險易發(fā)多發(fā)的局面,推動了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。
8、公交都市創(chuàng)建在全國成為典范。聚焦重點任務、主動創(chuàng)新實踐,克服地方財政不足的困難,構(gòu)建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”,形成了“以常規(guī)公交為主體,慢行交通為補充,城際鐵路為延伸,智軌電車為特色”的綠色出行體系,獲得交通運輸部驗收組高度評價,成為全國第一個完成公交都市驗收的地級市。
9、醴茶鐵路恢復客運運營大勢已定。通過積極匯報協(xié)調(diào)和大量具體的工作,醴茶鐵路復開獲得國務院、國鐵總公司、省市相關(guān)部門和當?shù)厝罕姷拇罅χС?,沿線設施改造和隱患整治全面完成,老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復客運運營即將實現(xiàn)。
10、“放管服”改革縱深推進。客運、貨運、駕培、維修審批監(jiān)管職責有序下放;交通運輸綜合行政執(zhí)法先行先試,成立了聯(lián)合執(zhí)法隊伍,開展了一系列集中專項整治行動,查處各類違法違規(guī)行為400余起;所有行政審批事項進駐市民服務中心辦結(jié);溫暖企業(yè)行動、交通文明行動深入開展。
11、安全生產(chǎn)、應急保障能力顯著提升。全面貫徹落實國、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署,嚴格落實部門監(jiān)管責任和企業(yè)主體責任,深入開展“落實企業(yè)主體責任年”“強執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項整治行動,檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位3774家次,下達執(zhí)法文書342份,排查安全隱患118個,實施經(jīng)濟處罰129.83萬元;交通問題頑瘴痼疾集中整治行動全面啟動并初見成效;高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯,累計投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動安全防范系統(tǒng)安裝587臺,“兩客一?!逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化全部達標。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺的運用,實現(xiàn)了對危險駕駛行為的事前預警和事中干預,使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運行,危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實現(xiàn)全覆蓋。交通運輸安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)中向好,全年未發(fā)生較大以上安全責任事故,在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績。春運、五一、國慶等重點時段的保安全、保暢通工作全面完成,累計發(fā)送旅客1471.73萬人次,未發(fā)生一起責任安全事故、旅客長時間滯留現(xiàn)象和重大服務質(zhì)量投訴;應對特大強降雨過程的抗洪搶險、災后重建任務圓滿完成,保障了人民群眾生命和財產(chǎn)安全,最大程度降低了災毀損失。
12、黨風廉政建設持續(xù)向縱深推進。堅持黨對一切工作的領(lǐng)導;意識形態(tài)絕對安全;學習強國、紅星云等掀起比學趕超的熱潮;成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個;持之以恒落實中央八項規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定,“三公經(jīng)費”穩(wěn)步下降;大力整治官僚主義、形式主義,形成長效機制;大力踐行“馬上就辦、真抓實干”,工作作風持續(xù)轉(zhuǎn)變;全力支持市紀委駐局紀檢組的執(zhí)紀監(jiān)督問責工作,主動接受民主監(jiān)督,未發(fā)生違規(guī)違紀問題。
13、智慧交通建設提速提質(zhì)。etc發(fā)行安裝44.2萬臺;交通一卡通全面實現(xiàn)互聯(lián)互通;駕校ai機器人教學創(chuàng)新發(fā)展;對出租車智能管理系統(tǒng)進行了升級擴容,新安裝智能頂燈、行為識別系統(tǒng)、人臉識別系統(tǒng)等車載設備;585臺“兩客”車輛全部安裝主動安全防范智能終端;交通運輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用,對重點運輸車船實施24小時動態(tài)監(jiān)管,實現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術(shù)”到“技防戰(zhàn)術(shù)”的重大轉(zhuǎn)變。
14、建議提案辦理、12345市長熱線辦理以及工青婦團、離退休干部、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制、機關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、應急管理等工作協(xié)調(diào)推進,共同推動了交通運輸工作邁上新臺階。
20xx年盡管我局各項工作落實有力、成效顯著,綜合績效考核取得了一定的成績,但仍存在著一些困難和問題,主要表現(xiàn)在:一是運轉(zhuǎn)經(jīng)費嚴重偏低。20xx年交通運輸局運轉(zhuǎn)經(jīng)費人均6.4萬元,且全國文明單位獎、交通費補助、伙食補助、行政補助工會經(jīng)費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內(nèi),我局20xx年臨聘人員61人,年度臨聘人員支出就高達300余萬,能夠用于日常工作運轉(zhuǎn)的經(jīng)費就只有人均3萬多,遠遠低于全市大部分市直機關(guān)部門平均水平,造成了行政負擔過重,日常公用經(jīng)費嚴重不足。二是我局除了公務用車之外,還需負擔30艘(海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘)水上安全執(zhí)法公務用船的運行和維護以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費用,且部分船艇年久陳舊,維護費用頗高。20xx年預算安排水上工程安全維護經(jīng)費200萬元(20xx年預算安排的海事執(zhí)法船艇維修、油料及水上安全維護經(jīng)費總共才180萬元),但實際達350萬元以上,且不包括搶險救援的有關(guān)費用和去年災害期間船艇的損耗支出,除在項目中開支的一部分外,還有150萬元在運轉(zhuǎn)經(jīng)費中開支,擠占了公用經(jīng)費。三是根據(jù)職能職責,二級機構(gòu)辦公場所分布較多,地方海事局包括5個縣級海事處,3個直屬海事處、1個道路運輸管理直屬所、行政執(zhí)法監(jiān)督處機關(guān)及縣處6個都是獨立在外的辦公場所,辦公場所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費用也相應的加大運轉(zhuǎn)經(jīng)費負擔,因此出現(xiàn)了改變專項經(jīng)費經(jīng)濟用途來彌補運行經(jīng)費缺口的情況。四是權(quán)職不對等,建設資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務中心職責模糊,建設資金分在兩個單位,事權(quán)、財權(quán)不對等,造成建設資金長期沉滯在賬上。
今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點,完善和彌補工作中的不足,查漏補缺,加強組織領(lǐng)導,對發(fā)現(xiàn)的問題及時和積極的溝通、匯報和整改,切實提高資金使用效益。加強資金的管理,嚴格按規(guī)定辦理資金結(jié)算,確保??顚S?。
無
政府辦部門整體支出績效自評報告篇五
按照縣委、縣政府的總體部署,xx鎮(zhèn)黨委、政府高起點、高站位、高標準積極謀劃和實施各項工作,力求做到“目標明確、思路清晰、措施得力、效果顯著”。
現(xiàn)對照鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導班子工作目標考核辦法,我鎮(zhèn)本著客觀公正、認真負責的態(tài)度對今年目標任務進行了逐項、逐條認真自查,我鎮(zhèn)自評70分。
文秘站:就醫(yī)環(huán)境更加優(yōu)化。新建村標準化衛(wèi)生室11個,已全部完成相關(guān)建設,達到標準化衛(wèi)生室建設標準。同時積極為全鎮(zhèn)村民建立農(nóng)村居民健康檔案,家庭建檔數(shù)8281.成員建檔數(shù)24207.建檔率為100%。同時我鎮(zhèn)積極配合衛(wèi)生局做好重大傳染病防治和宣傳工作,今年開展防治知識宣傳53次,傳染病85例,報告率100%,疫情登記率100%。
一是文化市場健康有序。廣泛開展文化市場法律、法規(guī)普及宣傳活動,積極協(xié)助上級部門做好日常監(jiān)管工作,徹底取締無證經(jīng)營音像品、出版物攤販,未出現(xiàn)違法經(jīng)營、非法演出等行為。二是做好群眾文化管理工作。文化站建設資金做到??顚S?,廣泛開展文藝匯演、書法比賽、放映電影等文化活動,豐富和活躍群眾精神文化生活;新農(nóng)村書屋實現(xiàn)全覆蓋,各村配有管理員,書刊、音像建檔歸類,利用效率高;農(nóng)村黨員遠程教育工程建設,村支部委員負責管理,管理完善,制度健全;結(jié)合縣文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查,對我鎮(zhèn)文化產(chǎn)業(yè)項目進行統(tǒng)計、整理,今年申報4個文化產(chǎn)業(yè)項目,對演藝類“哈哈腔”培訓基地項目進行了立體包裝,新編唱本1冊,整理錄制新編劇目2輯。
20xx年是實干之年,也是解決問題最多的一年,更是干部作風最實,群眾得實惠最多的一年。下一步,我們將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點、克服缺點,自我加壓,以做出更好的成績。
政府辦部門整體支出績效自評報告篇六
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》(宜財績〔20xx〕109號)文件精神,我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現(xiàn)將自評情況報告如下:
(一)基本情況。
宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年,歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè),現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院?,F(xiàn)有在職在崗職工490人,編制床位220張,實際開放病300張。內(nèi)設臨床???7個、醫(yī)技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。
醫(yī)院擁有1.5t核磁共振、西門子16排螺旋ct、彩超、cr、dr及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺,年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位,廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位,是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險定點救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險公司定點醫(yī)療單位。
主要職能:為全縣人民提供醫(yī)療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務;完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務。
20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中:人員經(jīng)費支出5273.7萬元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬元、提取醫(yī)療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。
(一)20xx年度預算基本情況。
我院屬于差額撥款單位,20xx年度納入財政預算的有人員經(jīng)費101.5萬元,財政已按時全額撥付到位。
(二)20xx年收入支出決算情況。
20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元,年度總支出為101.5萬元,其中基本支出101.5萬元,用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,經(jīng)費支出使用比例為100%。
(三)基本支出使用管理情況。
醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度,成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導小組,加強內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。各項經(jīng)費支出實行一支筆審批制度,嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序,“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內(nèi),有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況,確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性,切實降低醫(yī)院運行成本。
制定了資產(chǎn)管理制度,對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配,建立了資產(chǎn)實物管理臺賬,根據(jù)各部門的需求制訂了采購計劃,按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規(guī)定加強管理,程序到位,專人管理,對取得的資產(chǎn)及時進行會計核算,每年對財產(chǎn)物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計0.56億元,保證了國有資產(chǎn)的保值增值。
20xx年,我院通過加強預算收支的管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,理順內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下:
(一)經(jīng)濟性評價。
1、從源頭抓起,科學合理編制經(jīng)費預算。根據(jù)中央和省、市、縣財政預算改革的有關(guān)要求,結(jié)合單位實際需要,按標準、按項目科學認真編制部門預算。
2、預算執(zhí)行方面,支出總額基本控制在預算總額以內(nèi);不存在截留或滯留專項資金情況。
(二)行政效能評價。
為強化部門整體支出,加強國有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,在財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上,適時地、針對性地進行了相關(guān)制度的增補,制度的建立更為完善。
2、重視制度的學習和宣講,并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《湖南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神,組織單位人員學習,強化了我院厲行節(jié)約管理意識。
3、加強醫(yī)療質(zhì)量管理,嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為,切實控制醫(yī)療費用不合理增長,確保廣大群眾得實惠。
4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務平臺,為貧困人員提供“一站式”即時結(jié)算服務。住院報銷時,通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補償?shù)轿?,患者只需支付自付費用即可,徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報賬“多頭跑、耗時長、手續(xù)繁、效率低”的問題,極大提高了工作效率,獲得了各級領(lǐng)導的好評。
年初預算的編制不夠精細,沒有按照費用支出的使用范圍和內(nèi)容進行類、款、項三個層級的明細預算,并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。
1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實際情況,完整、準確地披露相關(guān)財務信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
3、科學執(zhí)行績效預算管理制度。一是進一步優(yōu)化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作,專業(yè)性強,工作量大,建議財政有關(guān)部門進一步加強開展相關(guān)的業(yè)務培訓,完善績效評價方法和評價指標體系,組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流,多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結(jié)果的運用。推動相關(guān)制度建設,逐步建立以績效為導向的預算編制模式,將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸,建立以績效為導向的編制模式,把績效考評的結(jié)果作為編制部門預算的重要依據(jù)。
政府辦部門整體支出績效自評報告篇七
根據(jù)預算績效管理工作考核要求及安排,我校高度重視,嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展xxxx年度全市預算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求,對照《遂寧市市級部門預算績效管理考核評分表,根據(jù)我校預算管理績效工作實際開展情況,從組織保障體系、過程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評,我??己俗栽u得分為85分,現(xiàn)將自評情況報告如下:
(一)組織保障體系。
我校已經(jīng)落實專人從事預算績效管理工作,得3分。
(二)過程管控體系。
1.事前績效評估。
我校對新增100萬元及以上的部門預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。
2.事中績效監(jiān)控。
xxxx年度,我校對財政安排的部門預算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作,填制了《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表,提高了項目預算的執(zhí)行進度,保障了項目預算績效目標的完成。此部分得分12分。
我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中,我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。
4.績效目標管理。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求,實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋,按照“誰申請資金,誰編制目標”的原則,對申報的項目全部同步編制了績效目標,對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。
5.績效結(jié)果應用。
近年來,我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結(jié)果應用,嚴格反饋整改,硬化激勵約束,切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告,發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結(jié)果應用。對評價結(jié)果不同等級的項目,采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式,分類管理。此部分得分16分。
(三)基礎支撐體系。
我校制定了一些預算績效管理的方案。我校在預算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預算績效管理工作情況。此部分得分4分。
(四)其他考評事項。
我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作,按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求,按照“誰申請資金,誰編制目標”的`原則,對申報的項目全部同步編制了績效目標,對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標,但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學。
下一步我校將進一步研究制定更加具體的預算績效管理操作規(guī)程,規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式,進一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量,加強預算績效管理工作的宣傳力度。
建議組織更多的預算績效管理業(yè)務培訓。
政府辦部門整體支出績效自評報告篇八
根據(jù)沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知)要求,為強化部門績效和責任意識,切實提高財政資金使用效益,我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作?,F(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果公示如下:
(一)項目單位基本情況。
本部門設全額撥款行政單位1個,內(nèi)設12個股室:辦公室、人事股、規(guī)劃財務信息股、法規(guī)和行政審批服務股、體制改革和基本藥物制度股(醫(yī)改辦)、疾病預防控制股和職業(yè)健康股(衛(wèi)生應急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心)、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所,3個全額撥款事業(yè)單位分別是:疾病預防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。
(二)本部門主要職責::徹執(zhí)行上級衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī),統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置,編制和實施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃,組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革,深化公立醫(yī)院綜合改革,逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施,推進醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本公共衛(wèi)生服務制度。負責計劃生育管理和服務工作。負責指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
1、整體支出管理情況:根據(jù)《會計法》、《預算法》和《行政單位會計制度》,衛(wèi)計局制定了《會計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產(chǎn)管理制度》,并針對三公經(jīng)費的管理制定了《縣衛(wèi)計局接待費管理制度》、《縣衛(wèi)計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責、權(quán)限,報銷的標準及程序等。
2.整體支出情況:我局20xx年支出預算2131.17萬元,其中基本支出1433.98萬元(工資福利支出983.74萬元,商品和服務支出219.89萬元,對個人和家庭的補助230.35萬;項目支出697.19萬元。全年指標合計2131.17萬元。
(一)“三公“經(jīng)費情況。
我局20xx年“三公”經(jīng)費的預算支出32萬元,實際支出2.85萬元,其中公務接待費2.85萬元;沒有公務用車運行維護費;(沒有超出財政下達三公經(jīng)費指標數(shù),);沒有因公出國、出境費。
(二)、資產(chǎn)管理情況。
我局根據(jù)工作需要和財力狀況,合理分配購置相關(guān)資產(chǎn),并制定了《資產(chǎn)管理制度》,對固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書面申請,報經(jīng)主要領(lǐng)導同意簽字,再由局辦公室負責統(tǒng)一采購(重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購),對新購入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn),都做好登記臺賬,資產(chǎn)使用者登記到人到股室,確實加強資產(chǎn)的實物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。遇人員調(diào)動或退休的,及時做好資產(chǎn)使用的變更,定期或者不定期的對資產(chǎn)進行賬務清理、對實物進行清查盤點,年度終了前進行一次全面清查盤點,核實資產(chǎn),有效管理。
我局對部門整體支出的預算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約,堅持把有限的經(jīng)費用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項目上;二是堅持局黨組集體理財,全局重大收支計劃需經(jīng)局黨組會議審定后執(zhí)行,并且每月開支預算執(zhí)行情況調(diào)度,合理分配資金;三是嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行財務制度,堅持先有預算、后有支出,堅持“三公”經(jīng)費公開制度;四是嚴謹審批程序,堅持財務審票,根據(jù)開支類別,由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由,在由局長及分管領(lǐng)導審簽。這些措施,較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。
(一)經(jīng)濟性分析。
我局20xx年預算支出總計2100萬元,年度實際支出2131.17萬元(局機關(guān)),增加預算支出31.17萬元,增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。
(二)效率性分析。
我局20xx年部門整體支出績效情況較好,各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。一是項目建設,20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個衛(wèi)生院房屋修繕項目建設;二是中醫(yī)藥項目建設,衛(wèi)生院建成10個中醫(yī)藥館;三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目:以縣城為中心,東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上,南至苦藤鋪社區(qū)(原319國道內(nèi)側(cè)),西至桃花嶺社區(qū)(原農(nóng)機廠、自來水廠內(nèi)側(cè)),北至鴛鴦山社區(qū)(中心變電站、殯儀館以內(nèi)),以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計劃生育項目:發(fā)放獎勵扶助對象6673人,發(fā)放資金640.61萬元,特別扶助對象810人(其中子女死亡對象524人),發(fā)放資金664.34萬元;獨生子女保健費415人,共發(fā)放4.98萬元;計劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人,其中二級7人,三級196人,共發(fā)放59.62萬元。按照國家標準都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說明了帶來的經(jīng)濟效益和社會效益。
(三)有效性分析。
我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務,20xx年局機關(guān)實際支出總額未超出年初預算,專項經(jīng)費實際支出也未超出年初預算,在實現(xiàn)任務目標的同時,節(jié)約了部門預算經(jīng)費。
(四)可持續(xù)性分析。
我局厲行節(jié)約,堅持把有限的專項經(jīng)費用在刀刃上,進一步完善財務管理制度,堅持財務開支公開透明,接受全局監(jiān)督,經(jīng)得起上級各項審計檢查,這些措施,較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效,較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性,在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。由于行政經(jīng)費少,年初編制的預算不夠精確,編制范圍不太全面,預算執(zhí)行情況還有待進一步加強,再加上預算內(nèi)資金撥付不能及時到位,致使工作開展受到影響。開支的補充,難以產(chǎn)生真正的項目效益。
(一)改進措施。
1.加強政策學習,提高思想認識。認真學習《預算法》等相關(guān)法規(guī)、制度,提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度,增強財務人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒有預算不得支出。
2.規(guī)范賬務處理,提高財務信息質(zhì)量。嚴格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務核算,并結(jié)合實際情況,完整、準確地披露相關(guān)信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
(二)建議。
1.希望財政部門增加行政經(jīng)費,以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。
2.希望財政部門按進度撥付各項資金,保障各項工作順利開展。
3.希望財政部門開展相關(guān)的業(yè)務工作培訓,提高財務人員業(yè)務水平。
政府辦部門整體支出績效自評報告篇九
年月日吳堡縣財政局(制)。
一、部門(單位)基本概況聯(lián)系人聯(lián)絡電話人員編制實有人數(shù)職能職責概述二、部門(單位)收支情況年度收入情況(萬元)機構(gòu)名稱收入合計其中:
上年結(jié)轉(zhuǎn)公共財政撥款政府基金撥款納入專戶管理的非稅收入撥款其他收入主管部門及下設單位匯總1、主管部門2、下設單位13、下設單位2部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)機構(gòu)名稱支出合計其中:
結(jié)余基本支出其中:
機構(gòu)名稱三公經(jīng)費合計其中:
公務接待費公務用車運維費公務用車購置費因公出國費主管部門及下設單位匯總1、主管部門2、下設單位13、下設單位2機構(gòu)名稱固定資產(chǎn)合計其中:
其他在用固定資產(chǎn)出租固定資產(chǎn)主管部門及下設單位匯總1、主管部門2、下設單位13、下設單位2。
三、
部門(單位)整體支出績效自評情況整體支出績效目標及實施計劃完成情況工作任務完成情況任務1:
任務2:
任務3:
任務4:
……。
整體支出預期效益及實際效益(量化到具體數(shù)值,不能量化的細化效益內(nèi)容)預期效益實際效益社會效益指標1:
指標2:
……經(jīng)濟效益指標1:
指標2:
……生態(tài)效益指標1:
指標2:
……社會公眾或服務對象滿意度指標1:
指標2:
評價組組長(簽字):
年月日部門(單位)意見:
部門(單位)負責人(簽章):
年月日財政部門歸口業(yè)務科室意見:
財政部門歸口業(yè)務科室負責人(簽章):
年月日填報人(簽名):
聯(lián)系電話:
政府辦部門整體支出績效自評報告篇十
(一)部門(單位)基本情況。
職能職責。
貫徹執(zhí)行國家、省、州、市有關(guān)教育教學法律、法規(guī)和政策,擬訂本校教育教學管理有關(guān)規(guī)章制度,并實施監(jiān)督、檢查、考核。對本校的教職員工進行業(yè)務培訓,工資申報,實施國家各項教育法規(guī)要求的專項事務。負責本?;A設施建設,實施全方位跟蹤監(jiān)督,測算工程量,上報基建進度,審核資金運行,確保專款專用。
機構(gòu)設置。
吉首市太平希望學校為二級全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設教導處,總務處,教科室,德育處,辦公室等5個職能科室。湘西吉首太平希望學校有預算單位1個,屬于市本級二級預算單位,編制數(shù)7人,實有人數(shù)27人,退休人員1人。
為了保障我校日常工作正常運轉(zhuǎn),20xx年度部門整體支出績效為585.89萬元,其中:(1)基本支出為553.61萬元,包含人員費用和運行經(jīng)費支出;(2)項目支出為38.1萬元.
(一)基本支出情況。
20xx年本部門基本支出預算數(shù)553.61萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費550.94萬元,人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費0萬元,公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
(二)項目支出情況。
我校沒有政府性基金預算支出情況。
我校沒有國有資本經(jīng)營預算支出情況。
我校沒有社會保險基金預算支出情況。
績效目標完成率為100%,實際完成率100%。
從履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看,各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節(jié)約開支,年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看,各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來看,各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實,注重了專項資金的使用效果;從可持續(xù)性來看,后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時俱進,相關(guān)內(nèi)容進行了及時補充完善。
通過開展績效評價,促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平,強化部門支出責任,規(guī)范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門更好地履行職責,使財政資金通過部門行使其職能,服務社會、群眾變得更有效益和效率,為此,我校按照相關(guān)要求開展以下工作:
1.精心組織抓好落實。我單位及時召開相關(guān)人員專題會議,確定評價內(nèi)容、評價小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍,下發(fā)我校本級財政資金績效自評工作的通知,確定評價小組成員如下:
組長:陳茂喜。
副組長:羅維忠魯碧。
成員:盛惠娥張自杰將函書。
2.加強管理,強化機制運行。我校財政資金績效自評工作小組人員嚴格按照上級部門的評價要求結(jié)合我校實際情況開展自評工作,并對資料對的真實性、合法合規(guī)及效果實地進行問卷調(diào)查,一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份,收回調(diào)查問卷50份,進行了社會公眾的滿意度調(diào)查,二是召開本單位及系統(tǒng)臨時機構(gòu)相關(guān)人員座談會,進行問卷調(diào)查,同時充分聽取他們的意見和建議。
3、綜合分析并形成評價結(jié)論;
通過審計支出費用,收集資料,問卷調(diào)查和多次信息反饋,確認了整體支出績效指標評分,并對各項指標數(shù)據(jù)進行認真核準,我校本級財政資金績效自評工作最終形成整體支出評價結(jié)論:評分等級為優(yōu),財政資金績效自評分數(shù)為98分。
(1)根據(jù)根據(jù)《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度本級預算部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(吉財績〔20xx〕5號)和《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度本級預算部門(單位)項目支出績效自評工作的通知》(吉財績〔20xx〕6號)等文件精神要求,我校召開相關(guān)人員專題會議,確定評價內(nèi)容、評價小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍。
(2)收集績效評價相關(guān)資料;
(3)對資料進行審查核實;
對資料對的真實性、合法合規(guī)及效果實地進行問卷調(diào)查,一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份,收回調(diào)查問卷50份,進行了社會公眾的滿意度調(diào)查,二是召開本單位及系統(tǒng)臨時機構(gòu)相關(guān)人員座談會,進行問卷調(diào)查,同時充分聽取他們的意見和建議。
(4)綜合分析并形成評價結(jié)論;
(5)撰寫與提交評價報告;
(6)建立績效評價檔案。
按年度歸集整理,裝訂成冊形成會計檔案。
績效評價的局限性。
由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價,其涉及管理學、經(jīng)濟學、社會學等多項領(lǐng)域,故僅僅依靠財務領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進行溝通的情況下,對部門整體支出進行獨立評價可能結(jié)果并不完整。
(一)進一步規(guī)范財政資金管理,強化各處室、部門責任意識,做好財政資金預算決算管理工作,切實提高財政資金使用效益,通過組織培訓、會議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力,確??冃гu價的科學性和準確性。
(二)進一步貫徹落實相關(guān)精神,提升教育培訓實效。
(三)進一步加大教研力度,致力咨政決策工作。今后將進一步突出教研工作的地位和作用,加大對教研工作的支持力度,調(diào)動專兼職教師的積極性,繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學成果,不斷提升教學水平和質(zhì)量。
(四)進一步加強后勤服務保障,提高辦學質(zhì)量水平。樹立“以人為本”理念,在管理中主動服務,在服務中加強管理。在主動服務的過程中了解師生的現(xiàn)狀和需求,發(fā)現(xiàn)問題,及時解決,提高服務水平。同時通過提供周到的服務,為師生學習發(fā)展創(chuàng)造條件,從而實現(xiàn)管理目標。
(五)進一步開展紅色文化活動,推進校園文化建設。結(jié)合黨史學習教育,推進紅色文化進校園活動,努力創(chuàng)設氛圍,陶冶師生情操,全面提高師生素質(zhì)。堅持教育為本,傳達黨的聲音,踐行黨的宗旨,服務黨的工作大局,以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。
根據(jù)我校20xx年度財政資金績效自評結(jié)果,我校制定和完善部門管理制度,及時開展厲行節(jié)約嚴格管理專項活動。
2、加強內(nèi)部監(jiān)督管理,有效的克服制度較多但內(nèi)控的有效性不明顯的弊端,有待加強。
3、按照上級要求真實、完整、準確的公開預決算信息、績效評估報告信息,基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息等資料。
為了應對上述挑戰(zhàn),首先應從會計科目上作出調(diào)整,這需要財政部門對經(jīng)濟科目進一步細化,財務軟件的運營商對軟件做出改良,同時也需要項目經(jīng)手人能夠在取得相應的票據(jù)時注明項目名稱,方便財務人員進行賬務處理。
要將非單位職能化的義務和責任一并納入績效評價,這樣才能真實反映預算收入與實際之間的矛盾。
財政資金有時撥付較晚,例如年底,而相關(guān)資金尚未來得及使用,導致賬目上資金有所結(jié)余。因此在評價“預算完成率”這項指標時會導致評分基準不夠合理。因為,某些項目是在年底才啟動,而這項項目通常需要跨年才能夠完成,故把這些項目納入考核范圍內(nèi)欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時應盡量早,這樣使評價工作也更合理、順利。
政府辦部門整體支出績效自評報告篇十一
一、部門基本情況(一)部門職能。
省能源局是2018年廣東省機構(gòu)改革新組建單位,是省發(fā)展改革委的部門管理機構(gòu),主要職責包括:一是負責起草能源發(fā)展和有關(guān)監(jiān)督管理的規(guī)章制度,擬訂能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施;二是負責電力、煤炭、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源的發(fā)展和運行調(diào)節(jié)工作,銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡;三是負責全社會節(jié)能工作,擬定節(jié)能專項規(guī)劃和政策并組織實施,實施能源消費總量和強度“雙控”有關(guān)工作;四是指導監(jiān)督全省能源安全保障工作,參與能源應急保障工作;五是開展能源合作;六是省委、省政府以及國家能源局交辦的其他任務。
(二)年度總體工作和重點工作任務。
按照高質(zhì)量發(fā)展的要求,推動能源工作再上新臺階,為經(jīng)濟社會發(fā)展和人民美好生活提供堅實的能源保障。加強能源重大問題和政策研究、推進電力供給低碳綠色發(fā)展、做好天然氣供應保障工作、加強能源運行調(diào)節(jié)管理、推進可再生能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、控制能源消費總量和珠三角煤炭消費量、持續(xù)深化能源體制機制改革及強化能源安全監(jiān)管。
(三)部門整體支出情況。
1.收入情況說明:2018年收入207.72萬元,其中:一般公共預算撥款207.72萬元,政府性基金預算撥款0萬元,其他各項收入0萬元。
2、支出情況說明:2018年支出2.16萬元,其中:一般公共預算撥款2.16萬元,政府性基金預算撥款0萬元,其他資金0萬元。
2018年支出決算按用途劃分,基本支出決算2.16萬元,占100%。其中:工資福利支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,商品和服務支出2.16萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項目支出決算0萬元,占0%。
2018年一般公共預算撥款支出決算按用途劃分,基本支出決算2.16萬元,占100%。其中:工資福利支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,商品和服務支出2.16萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項目支出預算0萬元,占0%。
二、績效自評情況(一)自評結(jié)論。
省能源局是2018年11月底新組建單位,全部預算撥款于2018年12月下達。2018年部門整體績效自評分數(shù)100分,自評等級為優(yōu)秀。
(二)部門整體支出目標實現(xiàn)程度及使用績效。
2018年,省能源局緊密圍繞省委省政府和委黨組中心工作要求,積極推進保供應、調(diào)結(jié)構(gòu)、控消費、提效率、促改革、惠民生等各項工作,做好機構(gòu)改革工作,全面加強黨的建設,努力打造清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系,取得積極成效。
能源供應能力穩(wěn)步提升。建成投產(chǎn)天然氣發(fā)電裝機規(guī)模。
約896.4萬千瓦,西電東送新增送電能力約500萬千瓦,新增煤電裝機容量約135萬千瓦,新增核電約283萬千瓦。清潔能源供應能力顯著提升。
煤炭消費總量控制成效明顯。今年全省煤炭消費約1.68億噸,同比減少2%,其中珠三角地區(qū)全年煤炭消費同比減少8%,扭轉(zhuǎn)去年珠三角煤炭消費不減反增的局面,實現(xiàn)煤炭消費負增長。
能源消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。預計今年天然氣消費量約236億立方米,同比增加41億立方米;非化石能源消費比重約達23.59%,同比提高一個百分點。
能源機制體制改革穩(wěn)步推進。制定促進天然氣利用方案,降低我省天然氣利用價格;高標準推進全省國vi車用燃油推廣工作;率先啟動電力現(xiàn)貨市場模擬試運行;領(lǐng)先出臺陸上、海上風電競爭性配置辦法。
政府辦部門整體支出績效自評報告篇十二
為確實做好xx年度財政支出績效自評工作,提高財政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財政局關(guān)于開展xx年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》(張財績〔20xx〕1)號文件精神,結(jié)合實際,現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下:
1、組織機構(gòu)設置及人員情況。
張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(以下簡稱高新區(qū)管委會)為市政府派出機構(gòu),管委會下設內(nèi)設機構(gòu)8個,分別是:辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財政局、規(guī)劃建設環(huán)保局、經(jīng)濟秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局,核定參照公務員管理人員編制38名;管委會下屬正科級事業(yè)單位1個——湖南張家界經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(張家界科技工業(yè)園)創(chuàng)業(yè)中心,核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機構(gòu)2個,分別是:國土分局、公安管理支隊,核定編制11名。市直2個派駐高新區(qū)機構(gòu)經(jīng)費由高新區(qū)財政負擔,相關(guān)費用均未獨立核算,統(tǒng)一納入管委會機關(guān)預算進行管理。xx年機關(guān)人員編制數(shù)為45人,其中:參公管理人員38人,事業(yè)編人員7名;年初預算實有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編人員7名。xx年末,管委會實有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編制人員7名。
主要工作職能。
(1)貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)批準后組織實施。
(2)按照規(guī)定權(quán)限組織實施高新區(qū)的規(guī)劃、建設、高新和管理。
(3)貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策,研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施,提出重點行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案,并組織實施。
(4)負責高新區(qū)招商引資工作,審核高新區(qū)的投資項目,并按照規(guī)定權(quán)限審批或報批。
(5)負責高新區(qū)內(nèi)土地管理。
(6)負責高新區(qū)的環(huán)境保護、安全生產(chǎn)工作。
(7)統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財政、國有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營工作。
(8)負責對派出機構(gòu)進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。
(9)負責高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務工作,保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營。負責高新區(qū)的進出口業(yè)務和對外經(jīng)濟技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務。
(10)負責高新區(qū)黨的建設工作。
(11)負責高新區(qū)的公共服務和社會管理工作。
(12)代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。
(13)承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。
xx年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當年度推進園區(qū)發(fā)展的各項工作目標任務、工作重點上。
1、工作目標任務:xx年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導下,高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求,積極應對疫情負面影響,突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項目提速、抓服務提升”,園區(qū)上下共同努力應對大戰(zhàn)大考。
2、工作重點:
(一)抓牢強基倍增,爭創(chuàng)國家級高新區(qū)。
(二)抓準招商選資,不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。
(三)抓實項目建設,推進經(jīng)濟增長潛力。
(四)抓緊深化改革,全面優(yōu)化營商環(huán)境。
(五)抓細安全生產(chǎn),創(chuàng)建平安園區(qū)。
xx年度收入總計2813萬元,其中本年收入1715.41萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元;支出總計2813萬元,其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元,項目支出874.28萬元),年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元,項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元),與xx年度相比,收、支總計減少245.78萬元,下降8.04%。
(一)收入情況。
本年收入1715.41萬元。其中:
1、財政撥款收入1679.56萬元,占本年收入的97.91%,全部為一般公共預算財政撥款收入。
2、其他收入35.85萬元,主要為利息收入及其他獲得各類先進單位獎勵收入,占本年收入的2.09%。
(二)支出情況。
本年支出2097.76萬元。其中:
2、項目支出874.28萬元,占本年支出的41.68%。
政府性基金預算支出情況。
本單位年初政府性基金預算數(shù)為0萬元,全年無政府性基金收支。
國有資本經(jīng)營預算支出情況。
本單位年初國有資本經(jīng)營預算數(shù)為0萬元,全年無國有資本經(jīng)營收支。
社會保險基金預算支出情況。
本單位年初社會保險基金預算數(shù)為0萬元,全年無社會保險基金收支。
xx年整體支出績效實施主要體現(xiàn)在當年園區(qū)工作任務中,具體而言,主要做好了以下四項工作。
(一)強化財源培植。一年來,在新冠疫情導致財政收入大幅下降的背景下,我們抓主業(yè)盡主責,保證全年實現(xiàn)收支平衡,保障了園區(qū)各項工作的正常運轉(zhuǎn)。全年共完成一般預算收入29311萬元,完成年度績效目標的111.55%,同比增長19.08%。其中:完成地方收入17302萬元,完成年度績效目標的106.64%,同比增長13.03%;稅收收入27940萬元,稅收占比達到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元,完成年度預算目標的635%,同比增長108%。
園區(qū)年內(nèi)納稅達1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家,產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達到7家,產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達到12家,規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達到47家,科技型中小企業(yè)入庫32家,高新技術(shù)企業(yè)新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業(yè),繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴重疫情影響下,園區(qū)各項主要經(jīng)濟指標保持了正增長。
(二)狠抓招商提效。新增簽約項目14個,合同引資105.99億元,實際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元,超過市定任務。其中,引進工業(yè)項目10個、簽約額10.93億元,引進“500”強項目2個,總部經(jīng)濟實現(xiàn)破零。上半年,舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動,12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元,既穩(wěn)定了供應鏈和產(chǎn)業(yè)鏈,又擴展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元,完成外貿(mào)進出口9530.07萬美元,外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地,對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進行實地考察洽談,為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅實基礎。開發(fā)公司與步步高集團、韓國k&c株式會社合資成立湖南撲當食品有限公司,建設的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項目順利落地,為公司市場化改革探索了新路。
(三)項目建設逆勢上揚。實施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”,共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項目37個、開工項目30個、投產(chǎn)項目24個,實現(xiàn)“當年簽約、當年投產(chǎn)”項目12個,“52151”年度計劃超額完成,項目個數(shù)、質(zhì)量、進度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟新增長極,中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設加速推進。首次試水設計采購施工總承包(epc)和項目全過程咨詢建設招標,助力重大產(chǎn)業(yè)項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成,為“六穩(wěn)”“六保”提供了強大動力。
(四)優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元,超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務堅持“上午來不過夜,下午來不過天”,工業(yè)項目“拿地即開工”。落實“人才強園”計劃,引進市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學歷人才7名,競爭上崗選拔管理崗位人員19名;出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn),搶修社溪灘防洪堤,開挖陽湖溪泄洪溝渠,24小時值班巡守,實現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。
根據(jù)部門整體支出績效評價的要求,管委會按照整體支出績效評價指標進行分析,具體情況如下:
(一)預算配置。
1、在職人員控制率:xx年市財政局在職人員編制數(shù)45人,年末實際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經(jīng)費”變動率:xx年“三公經(jīng)費”預算數(shù)為182萬元,xx年“三公經(jīng)費”預算數(shù)為182萬元,“三公經(jīng)費”變動率為0%。
(二)預算執(zhí)行。
1、預算到位率:xx年度年初預算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元,預算到位率為65.09%。
2、預算控制率:xx年度年初預算1365.40萬元,年中追加預算732.36萬元,預算控制率為53.64%。
3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率:xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元,本年支出2097.76萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。
4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率:xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元,xx年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率為-34.84%。
5、公用經(jīng)費控制率:xx年度預算安排公用經(jīng)費總額46萬元,實際支出公用經(jīng)費29.39萬元,公用經(jīng)費控制率為63.89%。
6、“三公經(jīng)費”控制率:xx年度“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)為182萬元,實際支出數(shù)為52.58萬元,“三公經(jīng)費”控制率為28.89%。主要原因是加強預算管理,厲行節(jié)約,從嚴控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出。
7、政府采購執(zhí)行率:xx年政府采購預算數(shù)為74.45萬元,實際政府采購金額為22.84萬元,政府采購執(zhí)行率為30.68%。
(三)預算管理。
1、管理制度健全性。為規(guī)范機關(guān)財務管理,建立健全財務管理制度,管委會先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)財務管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強可操作性財務管理制度,并且得到了嚴格的執(zhí)行。
2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定,以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);經(jīng)費支出符合部門預算批復的用途;資金使用除部分支出預算不足有調(diào)劑使用外,無截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預決算信息公開性。部門預決算信息按規(guī)定內(nèi)容,在規(guī)定的時限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開,基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。
(四)職責履行。
從自評情況來看,本單位部門支出績效整體上完成了年初設定的績效目標,保障了園區(qū)的'正常運轉(zhuǎn),體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進的決心,充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會效益。
(五)履職效益。
1、經(jīng)濟效益。
全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元,增長1.81%;完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元,增長4.26%。其中,規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元,增長0.49%,規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元,增長達5%;完成固定資產(chǎn)投資19.27億元,增長16.6%。其中,工業(yè)投資4.31億元,增長15.59%,基礎設施投資3.2億元,增長14.29%;完成一般公共預算收入2.93億元,增長19.08%,其中完成稅收收入2.79億元,增長17.86%。
2、行政效能。
xx年,我們堅持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展,營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥,全面推廣投資項目審批承諾制,構(gòu)建親清新型政商關(guān)系,組織干部入企幫辦,鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新,建立非公黨建工作經(jīng)費和工作津貼機制,不斷健全工作機制。
3、生態(tài)效益。
聚焦主責抓環(huán)保,園區(qū)生態(tài)文明建設力度之大前所未有,強力推進污染防治攻堅戰(zhàn),高標準建設張聯(lián)路沿江風光帶工程,強化園區(qū)在建工地揚塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作,完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗收,日處理污水量3.2萬噸,污染防治階段性目標順利實現(xiàn),生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展,食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導產(chǎn)業(yè)鏈加速成型,尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預計可實現(xiàn)百億產(chǎn)值,綠色發(fā)展的步伐更加堅定。
4、社會公眾滿意度。
充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求,黨員干部帶頭踐行“有求必應、有問必答、有訴必果”,干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實施“抗疫惠企八條措施”,園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復工復產(chǎn),抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出,得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰(zhàn),西界村“屋場會”經(jīng)驗被央媒點贊、全國推介。黨風廉政建設深入開展,統(tǒng)計、宣傳、治安管理等工作實現(xiàn)新進步,工會、共青團、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動,不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,xx年被評為“湖南省平安園區(qū)”。
在資金預算安排、使用過程中存在以下問題:
1、預算準確率有待提高。年初預算編制不夠精確,考慮不全面,導致年底決算數(shù)與年初預算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預算,僅指市級財政年初安排數(shù),沒有本級財政市級安排以及預算年中追加的調(diào)整預算撥款數(shù),二是前瞻性不強,沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費及項目支出。
2、預算執(zhí)行存在偏差。由于預算安排不足,造成部分科目實際支出比預算偏高,缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用,存在著預算項目間互相進行調(diào)劑的情況。
3、精細化管理有待加強。從績效評價看,部門支出預算和績效評價部分項目目標無法用量化指標來進行考評,需要進一步做到合理性與可操作性的有機統(tǒng)一。
推行政府機關(guān)績效管理制度是推進政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措,是轉(zhuǎn)變機關(guān)作風、加強政府勤政廉政建設的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作,下一步,將繼續(xù)加強績效管理,爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟效益和更好的社會效益。
1、實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實工作基礎,完善工作制度,細化工作內(nèi)容,建立起對應的工作流程和業(yè)務規(guī)范,運用預算管理、對標管理、資產(chǎn)管理等手段,實現(xiàn)全過程控制,將財務管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預警管理,實現(xiàn)對財務工作的動態(tài)管理。
2、建立以績效為導向的預算編制模式。提高部門預算和整體支出績效目標編制的科學性和前瞻性,科學合理編制預算,提高預算預見力,嚴格執(zhí)行預算,避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
3、強化內(nèi)部管理,健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預算、開支有標準、審核有程序”,做到有章可循,違章必究,建立資產(chǎn)定期清查處置制度,有效地加強對單位內(nèi)部的人、才、物的管理,不斷提高資金使用效益,提高單位整體支出績效。
4、抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,把好審批、審核關(guān),合理壓縮“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出。
xx年度管委會機關(guān)績效評價工作不斷深入,貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好,按照《部門整體支出績效評價指標表》要求,我們認真進行了自評打分,自評得分90分。今后將進一步加強財政資金支出績效評價工作,提升部門整體支出績效評價水平。
政府辦部門整體支出績效自評報告篇十三
橋頭鄉(xiāng)地處羅宵山脈中段,位于桂東縣東北部,東連清泉鎮(zhèn),西靠漚江鎮(zhèn),南北與江西省遂川縣毗鄰,s352線從境內(nèi)穿過,鄉(xiāng)政府距縣城32公里,全鄉(xiāng)轄6個村1個居委會,112個居民小組,總?cè)丝?0484人。橋頭鄉(xiāng)土地總面積83.73平方公里,耕地面積9920畝,林地面積9萬畝,茶園面積3萬畝,橋頭鄉(xiāng)人民政府是財政全額撥款的行政單位,負責橋頭鄉(xiāng)行政區(qū)域內(nèi)所有日常工作,內(nèi)設黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)劃建設城鄉(xiāng)管理辦公室(加掛扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計與農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子)、社會管理綜合治理辦公室、社會事務辦公室(加掛人口和計劃生育辦公室牌子)。我鄉(xiāng)實有編制數(shù)42人,其中行政編制17人,事業(yè)編制25人,退休人員7人轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)退休金。
橋頭鄉(xiāng)政府的主要職能有:
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,加強公共設施的建設和管理,發(fā)展各項服務事業(yè)。
3、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。
4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務。
5、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護各種組織的合法權(quán)益。
6、開展社會主義民主與法制教育,加強社會管理綜合治理,調(diào)解民事糾紛,維護社會秩序。
7、推行計劃生育,控制人口數(shù)量,提高人口素質(zhì),改善人口結(jié)構(gòu)。保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。
8、負責民政工作,發(fā)展社會福利事業(yè),做好社會保障工作,辦理兵役事項。
9、承辦上級人民政府交辦的其他事項。
(二)橋頭鄉(xiāng)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
20xx年本單位年初預算數(shù)488.5萬元,其中:一般公共服務支出430.8萬元,社會保障和就業(yè)支出36.2萬元,衛(wèi)生健康支出21.5萬元。預算調(diào)整數(shù):財政一般預算撥款983.8萬元,政府性基金預算財政撥款收入17.3萬元,其中:基本支出587.2萬元(工資福利支出385萬元,一般商品和服務支出80.2萬元),項目支出396.6萬元。
20xx年本單位年末決算數(shù)為983.8萬元,其中基本支出587.2萬元(人員經(jīng)費362.8萬元,公用經(jīng)費224.2萬元),專項支出396.6萬元,主要用于農(nóng)村基層設施建設支出、土地開發(fā)支出、新農(nóng)村亮化工程、扶貧事務支出等。
二、
(二)基本支出。
橋頭鄉(xiāng)20xx年度基本支出587.2萬元,其中工資福利支出319.9萬元,一般商品服務支出215.6萬元,對個人和家庭的補助42.9萬元,資本性支出8.8萬元。主要含辦公費、水電費、差旅費、會議費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
20xx年三公經(jīng)費預算為35.07萬元,實際支出35.07萬元其中:因公出國(境)費0.00萬元,公務接待費23.1萬元。公務用車購置與運行維護費7.56萬元。完成年初預算的100%。
(二)項目支出。
橋頭鄉(xiāng)20xx年度項目支出396.6元,是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中:鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基層設施建設支出353.2萬元,新農(nóng)村美化亮化支出26.1萬元。村經(jīng)集體經(jīng)濟發(fā)展支出17.3萬元。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到專款專用,確保資金支出的真實性、安全性、合理性,從而保證各項目順利實施。
我單位申報的資金均從20xx年初計劃實施,并于20xx年底前完成年度績效目標。所有開支均按照我單位財務管理制度執(zhí)行,資金的使用嚴格把關(guān);項目運行完全按照我鄉(xiāng)內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,嚴格落實制度管理,單位內(nèi)部組織不定期進行自查,未存在違規(guī)、違法問題,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。我鄉(xiāng)申報的各項資金,實施后都從經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行了量化分析,均已實現(xiàn)了預定的績效目標,依據(jù)充分,目標明確,同時預定目標設置合理,符合相關(guān)規(guī)定和要求。
一是人員經(jīng)費保障不足,比如我鄉(xiāng)工作人員下村補助等沒有納入預算撥款,臨聘人員年度綜合績效獎也沒有納入預算,全部由單位自籌解決,資金壓力大。
二是專項資金少,資金壓力大。鄉(xiāng)村振興工作需要大量的項目資金進行鄉(xiāng)村建設,但自身財力薄弱,希望上級加大資金投入保障,加強農(nóng)村重點產(chǎn)業(yè)項目建設力度,完成鄉(xiāng)村振興的.工作目標。
(一)明確項目發(fā)展方向的指導思想。
一是緊密結(jié)合政府中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據(jù),從本鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展客觀要求出發(fā),發(fā)展壯大本鄉(xiāng)經(jīng)濟。
二是結(jié)合重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項目實施要緊密結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的現(xiàn)狀和需求,提升自主創(chuàng)新能力。
三是體現(xiàn)“以人為本、民生為重”的理念?;菁懊癖?,造福百姓。
(二)做好項目篩選和論證工作。
一是廣泛征集實施意見和建議。
二是認真開展調(diào)查研究。
(三)做好項目實施的后續(xù)跟蹤檢查工作。對立項實施的項目,定期不定期地對項目實施情況和資金使用情況進行跟蹤檢查,對實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定,對實施進展緩慢的項目督促整改,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。
(四)完善管理機制,明確責任。項目實施完成移交后,要加大對項目基礎設施保護工作的關(guān)注和重視,構(gòu)建一個職責分明、科學規(guī)范、具有可操作性的長效機制。
(五)拓寬資金來源渠道,增加基礎設施建設投入。
(六)加大投入對鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費運轉(zhuǎn)的保障力度,對所有人員待遇納入預算撥款。
政府辦部門整體支出績效自評報告篇十四
為貫徹落實中共中央、國務院“全面實施預算績效管理”的理念,切實加強財政支出管理,提高財政資金使用績效。根據(jù)《中華人民共和國預算法》和中共平鄉(xiāng)縣委、平鄉(xiāng)縣人民政府《關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見(平發(fā)(20xx)7號)》相關(guān)規(guī)定。按照《平鄉(xiāng)縣部門預算項目績效自評管理辦法》(平財績【20xx】1號)、《平鄉(xiāng)縣部門預算項目績效自評管理辦法》(平財績【20xx】2號),我單位領(lǐng)導高度重視,認真組織,對20xx年部門整體支出進行了績效自評,現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下:
平鄉(xiāng)縣衛(wèi)生健康局,為縣人民政府工作部門;內(nèi)設21個股室,下轄7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,3個公共衛(wèi)生單位,3個縣級醫(yī)院。負責貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家、省衛(wèi)生健康法律法規(guī)及規(guī)章,擬訂全縣衛(wèi)生健康政策措施、規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范的建議并組織實施;協(xié)調(diào)推進全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施的建議;實應對人口老齡化政策措施,推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作;制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系;指導全縣衛(wèi)生健康工作,指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設,加強全科醫(yī)生隊伍建設等,完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
部門在職人員86人,其中行政10人,事業(yè)76人。
我單位20xx年收到財政資金9149.07萬元,20xx年全年實際支出9328.44萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn):179.37萬元),結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系,我單位20xx年度評價得分為100分。部門整體支出績效情況如下:
1、投入10分。
預算配置得10分。其中項目投入得5分.基本投入5分。
2、過程50分。
(1)預算執(zhí)行得20分。預算完成率100%得5分;預算控制率得5分;無新建樓堂館所得10分。
(2)預算管理得30分。管理制度健全性有相關(guān)財務管理制度等:得10分;資金使用合規(guī)性,得10分;預決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時限在縣政府門戶網(wǎng)站公開,基礎信息完善,得10分。
3、產(chǎn)出及效率得40分。
(1)總體目標實際完成率:已全面完成江華縣衛(wèi)生健康“十三五”規(guī)劃,公立醫(yī)院改革繼續(xù)深化,基本公共衛(wèi)生服務能力得到全面提升,得10分。
(2)產(chǎn)出指標內(nèi)容:
指標1:鄉(xiāng)村兩級就診人次占比較上年有所上升,實際完成情況描述,得5分;
指標2:居民健康檔案建檔率指標值90%,實際完成97%,得5分;
(3)效益指標方面:
指標1:公立醫(yī)院藥占比控制在30%以內(nèi),實際完成28%,得5分;
指標2;平均住院日控制在7.5天以內(nèi),實際為7.3天,得5分。
(4)社會公眾或服務對象滿意度為95%,得10分:在20xx年度全縣績效考核中成績評為“優(yōu)秀等次”單位。
1、部門職責履行情況分析。
(1)20xx年,面對嚴峻的脫貧攻堅形勢,面對突如其來的新冠肺炎疫情挑戰(zhàn),面對錯綜復雜的深化醫(yī)改矛盾,全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)不畏艱險,迎難而上,統(tǒng)籌推進疫情防控、健康扶貧和各項衛(wèi)生健康重點工作落地見效,推動衛(wèi)生健康事業(yè)邁上了新臺階。
(2)疫情防控平穩(wěn)有序。面對疫情大考,在縣委縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導指揮調(diào)度下,全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)充分發(fā)揮核心紐帶和部門職能作用,始終堅守在抗疫一線,堅決扛起疫情防控的政治責任和行業(yè)重擔。完善新冠肺炎疫情防控應急預案,切實抓好發(fā)熱門診和預檢分診工作,規(guī)范發(fā)熱病人的`管理。
(4)健康扶貧成效顯著。確保了農(nóng)村貧困人口有地方看病,有醫(yī)生看病。完善基本醫(yī)療衛(wèi)生保障制度和救治機制,嚴格落實貧困住院患者“先診療后付費”、“一站式結(jié)算”,建檔立卡貧困人口慢病簽約服務率100%。全縣健康扶貧目標任務圓滿完成,順利通過脫貧攻堅國家驗收.
(5)健康福祉惠及民生?;竟残l(wèi)生服務均等化水平持續(xù)提升,全縣規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率87%;在管高血壓患者規(guī)范管理率83%,在管2型糖尿病患者規(guī)范管理81%;在管嚴重精神障礙患者規(guī)范管理率96%;老年人管理率77%。
2、社會經(jīng)濟效益。
(1)社會效益指標:20xx年國家基本公共衛(wèi)生服務建立居民健康檔案30.35萬份、免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規(guī)范管理83%、,全面完成了上級下達的任務指標。
1、公共衛(wèi)生服務體系建設滯后,激勵機制尚未形成。以新冠肺炎等為重點的傳染病防控形勢依然嚴峻。
2、醫(yī)共體建設沒有形成緊密型的利益機制和工作機制,衛(wèi)生健康信息化建設相對滯后,信息互聯(lián)互通有待提高。
1、加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
2、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
3、加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。
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