報(bào)告是一種系統(tǒng)性和詳盡的書面陳述，用于傳達(dá)對(duì)特定問題或事件的調(diào)查、研究和分析結(jié)果。報(bào)告的寫作過程應(yīng)該注重邏輯嚴(yán)密和信息整合，以確保觀點(diǎn)的一致性和清晰度。借助以下報(bào)告范文，我們可以了解到不同領(lǐng)域的報(bào)告寫作要求和技巧，希望對(duì)你有所啟發(fā)。
部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇一
全縣孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)3000人，目標(biāo)人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險(xiǎn)及臨界風(fēng)險(xiǎn)）孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達(dá)80%和95%以上。
（一）資金投入情況分析。
20xx年應(yīng)收到湘財(cái)社指〔20xx〕38號(hào)文件經(jīng)費(fèi)59.35萬元，縣級(jí)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)52.6萬元，當(dāng)年未收到財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi)；本項(xiàng)目20xx年使用自有116.89萬元。項(xiàng)目資金主要使用在以下方面：水、電費(fèi)0.65萬元；印刷費(fèi)1.2萬元；郵電、差旅費(fèi)1.07萬元；維修維護(hù)費(fèi)2萬元；會(huì)議費(fèi)2.13萬元；專用材料費(fèi)44.22萬元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬元（主要是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測(cè)款）；其他資本性支出（醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置支出）15萬元。在項(xiàng)目資金管理中，一是制定健全了項(xiàng)目工作的資金管理辦法，保證項(xiàng)目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項(xiàng)目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目督導(dǎo)評(píng)估方案》定期開展督導(dǎo)考核，面向全社會(huì)公布了監(jiān)督咨詢電話，加強(qiáng)了項(xiàng)目資金使用管理。二是做好項(xiàng)目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，婦幼專職人員負(fù)責(zé)材料審核上報(bào)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放，做到規(guī)范結(jié)算程序，并按照醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求實(shí)行項(xiàng)目資金審核、報(bào)賬。申請(qǐng)表、登記表填寫認(rèn)真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評(píng)估，盡可能把風(fēng)險(xiǎn)控制在最低程度。為確保項(xiàng)目資金不會(huì)超支，制定了應(yīng)對(duì)措施，確保項(xiàng)目正常運(yùn)行，維護(hù)政府的公信力。根據(jù)專項(xiàng)項(xiàng)目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用上，做到了專項(xiàng)資金?？顚Ｓ?，財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開支范圍和真實(shí)性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項(xiàng)目工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
目標(biāo)任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)率103.18%，風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。
（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目，完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會(huì)參與”的'出生缺陷防治工作機(jī)制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn)，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托，以加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)宣傳、加強(qiáng)督導(dǎo)、加強(qiáng)培訓(xùn)、加強(qiáng)服務(wù)為內(nèi)容，以加強(qiáng)流動(dòng)人口管理為手段，結(jié)合我縣實(shí)際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查，目標(biāo)覆蓋率為102%，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)和臨界風(fēng)險(xiǎn)人群676人，診斷干預(yù)558人，診斷干預(yù)率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率100%，陽性妊娠結(jié)局隨訪率達(dá)97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)診斷回補(bǔ)490人,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。
（一）存在問題。
1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。
2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請(qǐng)單填寫不完整，產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范，信息錄入錯(cuò)誤。
3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險(xiǎn)人群管理不到位，轉(zhuǎn)診率低，風(fēng)險(xiǎn)人群召回干預(yù)率低。
4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險(xiǎn)人群召回隨訪登記，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)人群的召回與隨訪。
5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進(jìn)行免費(fèi)產(chǎn)篩項(xiàng)目的相關(guān)知識(shí)及政策宣傳教育活動(dòng)，無宣傳資料。
6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠(yuǎn)山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標(biāo)本的采集困難。
4、流動(dòng)人口較多，難以管理到位。
(二）持續(xù)改進(jìn)措施：
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長(zhǎng)牽頭、分管院長(zhǎng)親自抓，由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗(yàn)科、等相關(guān)人員為成員的項(xiàng)目管理小組；各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計(jì)生辦要把產(chǎn)篩工作納入績(jī)效考核中去，形成獎(jiǎng)懲機(jī)制，給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報(bào)酬。提高大家的積極性。
2、加強(qiáng)產(chǎn)篩項(xiàng)目人員的配備；
（1）各采血單位要確定專人負(fù)責(zé)產(chǎn)篩信息的上報(bào)，風(fēng)險(xiǎn)人群的召回等工作。
（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計(jì)生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負(fù)責(zé)轄區(qū)目標(biāo)人群的摸底，督促轄區(qū)的孕婦及時(shí)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)采血，督促風(fēng)險(xiǎn)人群的陽性召回及干預(yù)診斷。
（3）加強(qiáng)宣傳倡導(dǎo)，提高群眾認(rèn)識(shí)，一是開展多陣地宣傳。大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識(shí)，提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識(shí)和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項(xiàng)目專題講座。
無
部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇二
2020年西區(qū)預(yù)算安排共計(jì)197,萬元，其中：安排基本經(jīng)費(fèi)47,萬元（年初預(yù)算42,萬元，追加預(yù)算5,萬元）；安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)149,萬元（年初預(yù)算8,萬元，追加預(yù)算63,萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)77,萬元）。
二、1—8月執(zhí)行情況。
（一）部門預(yù)算1—8月執(zhí)行情況。
2020年1—8月，西區(qū)基本支出28,萬元，項(xiàng)目支出47,萬元。
（二）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1—8月完成情況。
2020年1—8月，西區(qū)基本經(jīng)費(fèi)支出占年度安排的，略低于目標(biāo)進(jìn)度，主要原因是今年受新冠肺炎疫情影響，年初預(yù)算批復(fù)較晚，外出培訓(xùn)等活動(dòng)減少，公用支出減少；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出占年度安排的，低于目標(biāo)進(jìn)度，主要原因是部分項(xiàng)目為年底統(tǒng)一結(jié)算、工程類項(xiàng)目需審核后撥付資金，無法完全按時(shí)序進(jìn)度支付?？傮w來看，部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成較好。
項(xiàng)目取消導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)無法完成，主要原因是上級(jí)部門下達(dá)任務(wù)與去年有變化，部分項(xiàng)目取消。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
2020年，西區(qū)部門預(yù)算預(yù)計(jì)支出萬元，其中，基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出萬元，占年度安排的，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出萬元，占年度安排的。
（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況。
2020年，西區(qū)績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目共計(jì)360個(gè)，確定能完成項(xiàng)目314個(gè)，有可能完成項(xiàng)目43個(gè)，不可能完成項(xiàng)目3個(gè)，績(jī)效目標(biāo)總體預(yù)計(jì)完成情況較好。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)值按照實(shí)際情況而定；部分項(xiàng)目會(huì)延續(xù)到次年，無法在當(dāng)年進(jìn)行整體評(píng)價(jià)；項(xiàng)目資金構(gòu)成多樣，正在爭(zhēng)取上級(jí)配套資金；政策變更可能影響完成情況。
（3）攀枝花市西區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)園管委會(huì)的“租車費(fèi)”項(xiàng)目，因與其他部門協(xié)商后有車輛來源，故未使用。
（三）績(jī)效目標(biāo)偏差原因分析。
1.部分項(xiàng)目需完成并確定具體費(fèi)用后才能進(jìn)行支付；
3.因機(jī)構(gòu)改革，部分職能進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，導(dǎo)致項(xiàng)目及資金出現(xiàn)偏差；
4.部分項(xiàng)目未通過投資審核，導(dǎo)致項(xiàng)目投資計(jì)劃暫停。
四、整改措施。
對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。
反饋局業(yè)務(wù)科室針對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇三
（一）部門職能職責(zé)。
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)，開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
（二）20xx年度單位收支情況。
1.財(cái)政撥款收入情況。
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款收入總計(jì)7,875,072.5元，為基本支出財(cái)政撥款收入。
2.財(cái)政撥款支出情況。
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款支出總計(jì)7,875,072.5元，為基本支出財(cái)政撥款支出。
3.財(cái)政撥款全年執(zhí)行情況。
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款基本支出部分：年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元，預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項(xiàng)工作；基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目（婦幼包）工作；關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)項(xiàng)目工作；常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況，如：孕產(chǎn)婦hiv、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次不少于9500人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對(duì)；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長(zhǎng)率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費(fèi)不超過63,312.00元；出院人次增長(zhǎng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財(cái)政局關(guān)于對(duì)全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)的通知》要求，由財(cái)務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報(bào)送工作。我們?cè)趶浝帐袐D幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。
（2）部分未實(shí)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)主要因?yàn)槲撮_展該項(xiàng)工作，屬于非項(xiàng)目縣；
（3）部分績(jī)效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)主要因?yàn)槟甓戎笜?biāo)值設(shè)定不合理。如：設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標(biāo)可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)最終得分88分，等級(jí)為“良”，通過對(duì)單位上報(bào)資料分析和對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的分析，綜合評(píng)價(jià)結(jié)論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績(jī)效指標(biāo)明確；各項(xiàng)支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。
（一）年初設(shè)定績(jī)效指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性低，甚至部分指標(biāo)完全不可能實(shí)現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級(jí)績(jī)效指標(biāo)71項(xiàng)，未完成指標(biāo)16項(xiàng)，占總指標(biāo)22.53%；未實(shí)施指標(biāo)3項(xiàng)，占總指標(biāo)4.23%。
（二）績(jī)效目標(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當(dāng)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng)，不嚴(yán)密。
（一）彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的觀念，建立系統(tǒng)的'、有效的，全過程的績(jī)效管理體系；科學(xué)合理預(yù)算編制，提高部門預(yù)算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度，完善預(yù)算管理考核機(jī)制，提高資金使用效益；加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算約束。
（二）彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。
部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇四
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，用于租賃臨時(shí)專業(yè)庫(kù)房存放散放檔案。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，用于保證城建檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。
根據(jù)省市預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)文件要求和市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算、績(jī)效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等，長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。對(duì)本單位項(xiàng)目支出從有效性、及時(shí)性、合規(guī)性等方面開展績(jī)效監(jiān)控，重點(diǎn)針對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度（成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)）和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標(biāo)余額62萬元，支出進(jìn)度45%。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況。
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的.專業(yè)庫(kù)房?jī)?nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫(kù)房尋租到位等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。
公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項(xiàng)工作職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù)，及時(shí)保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費(fèi)用還未支付。
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
（1）、按“九防”要求對(duì)消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修，
（2）、對(duì)現(xiàn)有庫(kù)房條件進(jìn)行升級(jí)改造，對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管；
（1）、及時(shí)申購(gòu)檔案整理相關(guān)裝具，
（2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財(cái)、物加快檔案整理進(jìn)度；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，下半年及時(shí)支付已租檔案存放專業(yè)庫(kù)房租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標(biāo)余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關(guān)費(fèi)用。
部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇五
（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況。
根據(jù)自治區(qū)上級(jí)分配我縣20xx年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼任務(wù)190萬元。
（二）項(xiàng)目資金管理使用情況。
1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況。
項(xiàng)目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳文件精神，20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策宣傳、公示，并開始辦理補(bǔ)貼申請(qǐng)。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬，完成拔付率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況。
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金主要使用于當(dāng)年購(gòu)機(jī)的購(gòu)機(jī)農(nóng)戶，小部分用于上年度已經(jīng)購(gòu)機(jī)但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補(bǔ)貼的機(jī)具，所購(gòu)農(nóng)機(jī)具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機(jī)中心公布的補(bǔ)貼目錄產(chǎn)品。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。
嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼方案實(shí)施、流程辦理，公示期7天后由財(cái)政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號(hào)。
（一）績(jī)效目標(biāo)完成情況。
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的100%.
（二）績(jī)效分析。
1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底，我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金445萬，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機(jī)中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)工作制度》要求進(jìn)行購(gòu)機(jī)核實(shí)、監(jiān)督檢查，確保國(guó)家惠農(nóng)政策落到實(shí)處，避免出現(xiàn)套取補(bǔ)貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。
3.時(shí)效指標(biāo)。從年初開始政策宣傳，在計(jì)劃內(nèi)完成了績(jī)效任務(wù)。每月按時(shí)申請(qǐng)結(jié)算，對(duì)擬兌付補(bǔ)貼資金的購(gòu)機(jī)者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存?zhèn)洳??？h農(nóng)機(jī)中心在廣西農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄公示。容縣財(cái)政局對(duì)縣農(nóng)機(jī)中心報(bào)送的補(bǔ)貼資金結(jié)算材料審核無誤后，按規(guī)定把補(bǔ)貼資金直接劃撥到購(gòu)機(jī)者的銀行帳戶上。
4.成本指標(biāo)。20xx年縣財(cái)政安排農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼專項(xiàng)工作經(jīng)。
費(fèi)14萬元。本著節(jié)約開支，高效工作的原則，專款專用?？h農(nóng)機(jī)中心工作人員在開展補(bǔ)貼各項(xiàng)工作時(shí)，通過合理安排時(shí)間、統(tǒng)籌安排工作地點(diǎn)，減少下鄉(xiāng)費(fèi)用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。
（二）效果分析。
1.經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施使農(nóng)民減少購(gòu)買農(nóng)機(jī)具的開支，更高效的開展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的實(shí)施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2.社會(huì)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級(jí)政府、部門為民辦實(shí)事家喻戶曉，取得了良好的社會(huì)效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的`實(shí)施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前，我國(guó)大部分農(nóng)業(yè)機(jī)械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對(duì)生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來看農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目是一項(xiàng)利國(guó)利農(nóng)的好政策，申請(qǐng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機(jī)具的發(fā)展，如軌道運(yùn)輸機(jī)，微灌設(shè)備等。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施，激發(fā)了農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性，提高了工作效率，大大提高了我國(guó)糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)支出和繁瑣，對(duì)我國(guó)的糧食安全具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的意義。
（三）滿意度指標(biāo)完成情況分析。
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級(jí)政府、部門為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù)，滿意度指標(biāo)完成情況為滿意，沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。
（四）總體評(píng)價(jià)結(jié)論。
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項(xiàng)情況逐步分析，我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇六
根據(jù)《蚌埠市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年市級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》蚌財(cái)績(jī)〔2021〕377號(hào)文件要求，對(duì)市公積金中心20xx年1-9月部門整體績(jī)效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報(bào)告如下：
市公積金中心高度重視預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施，整理檔案材料，積極做好自評(píng)工作，確?？?jī)效監(jiān)控真實(shí)客觀。
通過開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，樹立績(jī)效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理，提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益，促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析。
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項(xiàng)目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的47.8%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項(xiàng)目支出576.92萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算總收入的63.2%。
從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費(fèi)用支出預(yù)計(jì)有一定幅度增加，預(yù)計(jì)年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。
（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析。
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，未來將穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報(bào)紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排報(bào)紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時(shí)舉行。
一是部分項(xiàng)目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整相關(guān)資金撥付計(jì)劃。
二是項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費(fèi)需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項(xiàng)；信息化建設(shè)項(xiàng)目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗(yàn)收合格后才能支付資金等，造成個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率過低。
一是加強(qiáng)預(yù)算管理，確保項(xiàng)目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時(shí)，在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性，確保項(xiàng)目具有可操作性，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對(duì)應(yīng)，為單位進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項(xiàng)目支出資金使用、項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理水平。
二是細(xì)化項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目按期實(shí)施。項(xiàng)目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項(xiàng)目實(shí)施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更，同時(shí)，做好各項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺(tái)賬，確保資金對(duì)應(yīng)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)過程的管理，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。
三是嚴(yán)格人員管理，提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項(xiàng)政策，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。
無。
部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇七
根據(jù)《安徽省教育廳財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（皖財(cái)教[20xx]782號(hào)）文件，20xx年，我縣下達(dá)義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元，其中中央2972萬元，省級(jí)1981萬元。
（一）資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
縣財(cái)政局根據(jù)預(yù)算安排，義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉(zhuǎn)入專戶，用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造，撥付到位率100%。
2.省級(jí)以上項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年的省級(jí)以上資金完成投入使用4953萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
（1）校舍維修項(xiàng)目嚴(yán)格按照《安徽省教育廳財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（皖財(cái)教[20xx]782號(hào)）文件執(zhí)行，并依照《臨泉縣政府投資項(xiàng)目管理辦法》實(shí)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)、立項(xiàng)、招標(biāo)、投資、建設(shè)“六分開”，有效杜絕了項(xiàng)目建設(shè)中不規(guī)范現(xiàn)象。
（2）資金采取專戶統(tǒng)一管理。校舍維修改造資金專戶管理，?？顚Ｓ茫瑹o挪用、占用和沉淀現(xiàn)象。
（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
20xx年度下達(dá)校舍維修改造資金4953萬元。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個(gè)維修改造項(xiàng)目，總建筑面積84666平方米。目前已完工。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
20xx年完成了101個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的.辦學(xué)條件，受益學(xué)生達(dá)87000多人，受到社會(huì)認(rèn)可和好評(píng)。
部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇八
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績(jī)函〔20xx〕6號(hào)）文件要求，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
南縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人，其中：在職44人，退休32人。總編制為38個(gè)，其中行政編16個(gè),事業(yè)編22個(gè)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實(shí)施方案；對(duì)全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)，是縣級(jí)基層部門預(yù)算單位。
（一）部門整體支出概況。
預(yù)決算公開：20xx年，按照上級(jí)的要求，我局在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我局貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)13.15萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為13.15萬元，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來，我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。
項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)完成情況：20xx年我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
（三）部門整體支出情況分析。
從整體情況來看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，?？顚Ｓ茫瑹o截留、無挪用等現(xiàn)象。
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作的過程。
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
面對(duì)艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導(dǎo)下，迎難而上，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，各項(xiàng)事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。
（一）全力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢(shì)保持穩(wěn)定。
把就業(yè)作為最大的民生，堅(jiān)決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責(zé)任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”“直播帶崗”等專項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)12場(chǎng)次，每月“逢八”招聘會(huì)33場(chǎng)次，吸引求職者3萬余人，達(dá)成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機(jī)制，“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”專車集中輸送10批次352名務(wù)工人員，45人達(dá)成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作，建立長(zhǎng)效機(jī)制，簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動(dòng)力251人；建設(shè)15個(gè)充分就業(yè)社區(qū)（村）；開展“311”公共就業(yè)服務(wù)，覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專場(chǎng)招聘會(huì)1場(chǎng)次，開發(fā)100個(gè)保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專場(chǎng)招聘會(huì)2場(chǎng)次，達(dá)成就業(yè)意向429人；通過崗位推薦、免費(fèi)技能培訓(xùn)、鼓勵(lì)自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實(shí)現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)，保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動(dòng)態(tài)清零；全年參加就業(yè)見習(xí)人數(shù)49人，發(fā)放就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼17.9萬元；認(rèn)定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動(dòng)力就業(yè)108名。三是大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人，撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5萬元；5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補(bǔ)貼，發(fā)放補(bǔ)貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補(bǔ)助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼共計(jì)174萬余元；成功申報(bào)市級(jí)優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6799萬元，惠及企業(yè)及個(gè)人253戶，帶動(dòng)就業(yè)3008人。
（二）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升。
堅(jiān)持以人民為中心的`發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長(zhǎng)165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長(zhǎng)111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo)，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計(jì)1626萬元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo)；繼續(xù)保持失業(yè)保險(xiǎn)優(yōu)惠費(fèi)率、對(duì)不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險(xiǎn)全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動(dòng)銜接，創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)征繳方式，服務(wù)工作典型經(jīng)驗(yàn)被《中國(guó)勞動(dòng)保障報(bào)》刊發(fā)推介；推行社?？磿r(shí)制卡機(jī)制，在全縣設(shè)立9個(gè)即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng)??；全面啟動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇統(tǒng)一通過社會(huì)保障卡發(fā)放工作；全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證，覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，群眾辦事更便捷；微信公眾號(hào)網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng)，信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社?；鸱里L(fēng)險(xiǎn)堵漏洞專項(xiàng)整治，整改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)暫停領(lǐng)取待遇人員專項(xiàng)清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動(dòng)社保基金非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作，排查預(yù)警信息8條；嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報(bào)辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認(rèn)定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認(rèn)定案件2件（含死亡1件）。
（三）全力以赴加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基。
一是人才隊(duì)伍規(guī)模不斷擴(kuò)大。堅(jiān)持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成20xx年、20xx年事業(yè)單位招聘工作，引進(jìn)人才180名；教育系統(tǒng)公開招聘教師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員98人；配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統(tǒng)公開招聘輔警28名；扎實(shí)做好“三支一扶”計(jì)劃招募和期滿考核安置工作，20xx年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對(duì)20xx年招聘的3個(gè)“三支一扶”服務(wù)期滿人員進(jìn)行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補(bǔ)貼、一次性安家費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級(jí)晉檔調(diào)資工作；審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級(jí)219人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員383人；為機(jī)關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費(fèi)、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補(bǔ)助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級(jí)審批不斷完善，全年評(píng)審和認(rèn)定20xx年度高級(jí)職稱81人，中級(jí)職稱122人，按時(shí)規(guī)范申報(bào)20xx年度高、中級(jí)職稱評(píng)審職數(shù)，高級(jí)職數(shù)申報(bào)91人，中級(jí)職數(shù)申報(bào)119人；加強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)，5人成功申報(bào)中級(jí)職稱；基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師職稱制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱評(píng)審首次鋪開，審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評(píng)聘教師履約情況核查；扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動(dòng)工作；履職能力培養(yǎng)落到實(shí)處，開展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期，參訓(xùn)人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結(jié)果與教育、獎(jiǎng)懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動(dòng)事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動(dòng)人員人事檔案信息建設(shè)；做好事業(yè)人員管理崗位等級(jí)晉升改革準(zhǔn)備；完成35個(gè)單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級(jí)考核；做好湖南省流動(dòng)人員人事檔案一體化平臺(tái)建設(shè)與管理，及時(shí)錄入新增檔案信息，所有流動(dòng)人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理。
（四）全力以赴規(guī)范工資支付行為，促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定。
一是普法責(zé)任全面落實(shí)。落實(shí)國(guó)家工作人員年度學(xué)法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)數(shù)據(jù)，現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)542項(xiàng)，其中公共服務(wù)361項(xiàng)、依申請(qǐng)六類24項(xiàng)、依職權(quán)四類157項(xiàng)，現(xiàn)有權(quán)責(zé)清單171項(xiàng)，均做好數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新；推進(jìn)“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項(xiàng)17項(xiàng)；開展系列普法宣傳活動(dòng)，編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實(shí)，舉辦建筑單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)6場(chǎng)次，開展個(gè)別單位上門指導(dǎo)服務(wù)15場(chǎng)次，進(jìn)一步規(guī)范工程管理；開展根治欠薪夏季專項(xiàng)行動(dòng)和百日攻堅(jiān)冬季專項(xiàng)行動(dòng)，排查在建項(xiàng)目27個(gè)，全年新開工項(xiàng)目50個(gè)，繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬元，工程領(lǐng)域市場(chǎng)秩序進(jìn)一步完善；落實(shí)建筑施工單位農(nóng)民工實(shí)名制管理；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范，開展清理整頓人資源市場(chǎng)秩序、遵守勞動(dòng)用工和社會(huì)保險(xiǎn)、女職工產(chǎn)假、“雙隨機(jī)、一公開”等專項(xiàng)檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)88家；開辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道，20xx年共援助解決農(nóng)民工案件15件，免費(fèi)為農(nóng)民工提供法律咨詢服務(wù)152人次；加強(qiáng)根治欠薪研判，銅鑼灣項(xiàng)目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級(jí)交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件，發(fā)放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解機(jī)制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調(diào)解處理44件，其中立案裁決108件，達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件，結(jié)案率90.2%；為勞動(dòng)者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計(jì)922.46萬元。
一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項(xiàng)重點(diǎn)工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在工作中我們還存在一些不足:。
（一）就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，勞動(dòng)力市場(chǎng)回暖，就業(yè)局勢(shì)整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問題依然十分突出。
（二）企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳形勢(shì)嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴(kuò)面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費(fèi)嚴(yán)重，民營(yíng)企業(yè)和個(gè)體勞動(dòng)者社保意識(shí)不強(qiáng)，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
（三）構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系面臨的形勢(shì)更加復(fù)雜。多樣的用工形式，帶來新的勞資矛盾。勞動(dòng)爭(zhēng)議案件和信訪案件數(shù)量增多，勞動(dòng)關(guān)系矛盾進(jìn)入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響，建筑工程領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
請(qǐng)財(cái)政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
無。
部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇九
（七）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
中共瀘縣縣委黨校是一級(jí)預(yù)算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無二級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)職能職責(zé)，中共瀘縣縣委黨校設(shè)五個(gè)職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。
中國(guó)共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì)黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）?，F(xiàn)實(shí)有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。
（一）年度預(yù)算安排情況。
公用支出，是用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用支出。公用經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算20.8萬元。
項(xiàng)目支出，主要包括：1.其他交通費(fèi)用經(jīng)費(fèi)2萬元；2.上爭(zhēng)外引工作經(jīng)費(fèi)10萬元；3科研調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)5萬元；4.干部培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)35萬元。年中追加項(xiàng)目100萬元：1.干部培訓(xùn)20萬元；2.代管資金20萬元；3.基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金60萬元。
（二）1-8月執(zhí)行情況。
1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年年初預(yù)算財(cái)政撥款收入20.8萬元的36.83%，4個(gè)項(xiàng)目支出29.97萬元，為財(cái)政撥款收入52萬元的.57.63%。追加3個(gè)項(xiàng)目支出22.17萬元，為財(cái)政撥款收入100萬元的22.17%。
公用支出。
1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年年初預(yù)算財(cái)政撥款收入20.8萬元的36.83%。
項(xiàng)目支出。
1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排4個(gè)項(xiàng)目52萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個(gè)項(xiàng)目100萬元，共計(jì)152萬元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
年初預(yù)算項(xiàng)目：
（1）其他交通費(fèi)用2萬元；
主要用于干部培訓(xùn)差旅費(fèi)報(bào)銷。
（2）上爭(zhēng)外引工作經(jīng)費(fèi)10萬元；
主要用于差旅支出。
（3）科研調(diào)研經(jīng)費(fèi)5萬元；
主要用于調(diào)研差旅費(fèi)、資料印刷等費(fèi)用。
（4）干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)35萬元；
用于支付承辦各類培訓(xùn)班資料費(fèi)、授課費(fèi)、外出培訓(xùn)費(fèi)、租車費(fèi)、伙食費(fèi)等費(fèi)用。
年中追加項(xiàng)目：
（5）干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬元；
用于支付主體培訓(xùn)班資料費(fèi)、授課費(fèi)、外出培訓(xùn)費(fèi)、租車費(fèi)、伙食費(fèi)等費(fèi)用。
（6）代管資金20萬元；
主要用于支付單位水電等辦公費(fèi)用。
（7）基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金60萬元。
主要用于黨校陣地建設(shè)所需桌椅、圖書室書籍、放映設(shè)備、電腦等。
總體而言，我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，有序開展。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
年初預(yù)算收入212.81萬元，追加156.53萬元，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中：
事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
其他支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況。
中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要，預(yù)計(jì)能全面完成績(jī)效目標(biāo)：黨校主要負(fù)責(zé)全縣各級(jí)干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。
干部培訓(xùn)項(xiàng)目中計(jì)劃舉辦的11期培訓(xùn)班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì)議精神、文件精神傳達(dá)到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對(duì)全縣重大理論和現(xiàn)實(shí)問題開展調(diào)查研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金將有序用于開展基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)、陣地建設(shè)維修等。
部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇十
國(guó)勝鄉(xiāng)全鄉(xiāng)轄8個(gè)行政村，76個(gè)村民小組，農(nóng)業(yè)家庭戶1702戶，總?cè)丝?252人，幅員面積206平方公里；政府機(jī)關(guān)編制數(shù)46人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業(yè)編制18人，20xx年12月末在職實(shí)有人數(shù)46人，行政在職24人，事業(yè)在職22人；國(guó)勝鄉(xiāng)政府現(xiàn)有部門8個(gè)，分別是：便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會(huì)事務(wù)辦、綜治辦、武裝部；鄉(xiāng)財(cái)政所負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的預(yù)算編制管理工作，組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出。編制執(zhí)行全鄉(xiāng)年度財(cái)政預(yù)算、總預(yù)算，負(fù)責(zé)監(jiān)督全鄉(xiāng)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算、總決算等。負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，特別是對(duì)扶貧資金的管理，提高財(cái)政資金使用效益；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；填報(bào)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報(bào)表及相關(guān)資料的收集與整理。全鄉(xiāng)20xx年12月末資產(chǎn)總數(shù)1628萬元。
1.基本支出安排及使用情況。
國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年基本支出安排資金876.24萬元，總支出876.24萬元，其中：工資福利支出715.67萬元，商品和服務(wù)支出104.03萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出56.54萬元。
國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年部門預(yù)算安排資金1135.07萬元，總支出1135.07萬元，其中：商品和服務(wù)支出428.27萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出435.5萬元，其他資本性支出271.29萬元。上年結(jié)余資金使用190.26萬元。
（二）專項(xiàng)資金安排及支出情況。
1、20xx年專項(xiàng)資金預(yù)算安排944.81萬元，主要包括：
（1）20xx年人大會(huì)議費(fèi)1.656萬元；
（3）20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助3.5048萬元；
（16）20xx年敬老院經(jīng)費(fèi)62.314746萬元；
（17）20xx年五保戶經(jīng)費(fèi)104.230105萬元；
根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】18號(hào)下達(dá)家雞溝水毀道路恢復(fù)資金11.5994萬元；
根據(jù)鹽財(cái)資農(nóng)【20xx】44號(hào)下達(dá)脫貧攻堅(jiān)檔案歸檔專用經(jīng)費(fèi)1.4785萬元；
（26）20xx年一事一議補(bǔ)助63.7萬元；
（27）20xx年村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)37萬元；
（28）20xx年村干部報(bào)酬233.633萬元；
（29）20xx年公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86萬元；
二灘庫(kù)區(qū)垃圾清運(yùn)填埋資金59.923763萬元；
根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)國(guó)勝鄉(xiāng)新建堰淤泥清除經(jīng)費(fèi)1.1648萬元；
根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】21號(hào)下達(dá)河道四亂清理整治資金17.797萬元；
2、使用上年結(jié)余資金190.26萬元，主要包括以下幾個(gè)方面：
（1）20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助0.7292萬元；
（2）根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】71號(hào)下達(dá)20xx年結(jié)余資金，用于支付水毀道路及基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)及債務(wù)化解經(jīng)費(fèi)7.0887萬元。
（3）20xx年敬老院經(jīng)費(fèi)1.51105萬元；
（4）20xx年五保戶經(jīng)費(fèi)1.849475萬元；
（5）20xx年一事一議補(bǔ)助150.98萬元；
（6）20xx年村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)26.6548萬元；
（三）其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。
國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的情況。
（四）其他需要說明的情況。
國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年無其他需要說明的情況。
我鄉(xiāng)按照財(cái)政預(yù)算編制規(guī)定和要求，結(jié)合單位年度工作計(jì)劃采取人員經(jīng)費(fèi)按照縣委組織部審核過的工資進(jìn)行編制，公用經(jīng)費(fèi)按定額編制的方法按時(shí)完成人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)編制工作，切實(shí)做到數(shù)據(jù)完整和準(zhǔn)確無誤。對(duì)項(xiàng)目資金的預(yù)算，提出具體的項(xiàng)目、目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出績(jī)效申報(bào)表，提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目支撐依據(jù)，切實(shí)做到項(xiàng)目資金編制的合理化、人性化，并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完整、準(zhǔn)確的報(bào)送到縣級(jí)財(cái)政部門。預(yù)算資金保障了人員經(jīng)費(fèi)支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，保證了單位全年工作任務(wù)的完成。
在資金的支出執(zhí)行上嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持“反對(duì)浪費(fèi)、節(jié)約開支”的原則，?？顚Ｓ?，不拖欠、不挪用。在收到財(cái)政對(duì)口股室下達(dá)的各類指標(biāo)后，按照資金的用途，在把好審核關(guān)的基礎(chǔ)上，按時(shí)按量按照資金預(yù)算進(jìn)度及時(shí)撥付各項(xiàng)款項(xiàng)。人員經(jīng)費(fèi)、日常公用是按要求和規(guī)定給予支付，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，有效推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展。特別是在“三公”經(jīng)費(fèi)方面加強(qiáng)管理，不該報(bào)銷的一律不給報(bào)銷，嚴(yán)格把支出控制在年初的預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省、市“十項(xiàng)規(guī)定”和財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行財(cái)政資金的管理和使用。項(xiàng)目資金分配嚴(yán)格按照實(shí)際工作需要，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況、合理安全、資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。通過項(xiàng)目實(shí)施充分保障了工作需求，切實(shí)發(fā)揮工作職能，維護(hù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展。
（一）縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，制定了相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)和細(xì)化了預(yù)算編制，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，確保財(cái)務(wù)收支平衡。按照全年進(jìn)度保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，有效推動(dòng)工作的順利開展。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過財(cái)政績(jī)效目標(biāo)管理，基本達(dá)到滿意。
2.專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。對(duì)項(xiàng)目資金的預(yù)算，提出具體的項(xiàng)目、目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出績(jī)效申報(bào)表，提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目支撐依據(jù)，切實(shí)做到項(xiàng)目資金編制的合理化、人性化，并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完整、準(zhǔn)確的報(bào)送到縣級(jí)財(cái)政部門。
在項(xiàng)目資金的支出執(zhí)行上嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持“反對(duì)浪費(fèi)、節(jié)約開支”的原則，?？顚Ｓ?，不拖欠、不挪用。在收到財(cái)政對(duì)口股室下達(dá)的各類指標(biāo)后，按照資金的用途，在把好審核關(guān)的基礎(chǔ)上，按時(shí)按量按照資金預(yù)算進(jìn)度及時(shí)撥付各項(xiàng)款項(xiàng)。項(xiàng)目資金分配嚴(yán)格按照實(shí)際工作需要，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況、合理安全、資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)項(xiàng)目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過財(cái)政績(jī)效目標(biāo)管理，基本達(dá)到滿意。
（二）上級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。20xx年人大會(huì)議費(fèi)3.38萬元；根據(jù)國(guó)勝府﹝20xx﹞205號(hào)下達(dá)20xx年結(jié)余資金58.23萬元；20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助3.66萬元；20xx年財(cái)政管理系統(tǒng)軟件及金財(cái)網(wǎng)維護(hù)費(fèi)2萬元；根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)﹝20xx﹞3號(hào)下達(dá)20xx年度三州開發(fā)專項(xiàng)資金，用于20xx年國(guó)勝鄉(xiāng)機(jī)房村社道硬化項(xiàng)目30萬元；20xx年農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)費(fèi)1.16萬元；20xx年敬老院管理人員生活補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)67.05萬元；20xx年農(nóng)村五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)173.7萬元；20xx年城衛(wèi)費(fèi)7.62萬元；20xx年村官補(bǔ)助4.62萬元；20xx年農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42萬元；20xx年村社干部報(bào)酬保險(xiǎn)203.6萬元；根據(jù)鹽財(cái)資農(nóng)﹝20xx﹞95號(hào)下達(dá)20xx年一事一議專項(xiàng)補(bǔ)助資金29.66萬元；20xx年村級(jí)辦公費(fèi)46萬元。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)項(xiàng)目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過財(cái)政績(jī)效目標(biāo)管理，基本達(dá)到滿意。
（三）其他需要說明的.情況（如無特別說明的情況則無需闡述）。
無特別說明。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
1.深化績(jī)效評(píng)價(jià)工作，不斷提高部門預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)管理水平。按照《預(yù)算法》按時(shí)完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)、使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。
2.通過績(jī)效自評(píng)建立機(jī)關(guān)厲行節(jié)約制度、節(jié)能降耗。我鄉(xiāng)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，秉承開源節(jié)流的宗旨，嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。扎實(shí)抓好機(jī)關(guān)節(jié)能降耗，一是嚴(yán)格用電管理。倡導(dǎo)在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時(shí)保證人走燈滅，杜絕“長(zhǎng)明燈”等能耗空放現(xiàn)象；盡可能地減少電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的待機(jī)時(shí)間，不用時(shí)關(guān)閉電源或置于節(jié)能狀態(tài)；天氣炎熱使用空調(diào)時(shí)，盡量在人離開前20分鐘關(guān)閉空調(diào)。二是嚴(yán)格用水管理。人走時(shí)及時(shí)關(guān)閉關(guān)緊水龍頭，杜絕“長(zhǎng)流水”和“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。三是推行無紙化辦公。盡量利用網(wǎng)絡(luò)傳輸文件，在電腦上修改文稿；打印材料時(shí)，提倡雙面用紙；公文傳閱盡量通過協(xié)同辦公平臺(tái)進(jìn)行。四是加強(qiáng)車輛燃油管理。建立機(jī)關(guān)車輛燃油使用、行駛里程管理臺(tái)賬，定期公示燃油使用情況。同時(shí)，倡導(dǎo)全體干部職工綠色出行。
3.強(qiáng)化單位財(cái)務(wù)管理工作，提高資金使用效率。按照年初預(yù)算項(xiàng)目，在資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線，嚴(yán)格追授財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律，會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，提高財(cái)政資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，對(duì)項(xiàng)目資金、政府采購(gòu)進(jìn)行公開公示，接受群眾監(jiān)督。
（二）公開公示情況。
為深入貫徹落實(shí)《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（川委發(fā)〔20xx8號(hào)〕文件精神，進(jìn)一步深化事后績(jī)效評(píng)價(jià)工作，不斷提高部門預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)管理水平，按鹽邊財(cái)績(jī)〔2022〕3號(hào)《鹽邊縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算整體及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，20xx年，本單位的績(jī)效目標(biāo)制定和實(shí)施都能結(jié)合本單位的實(shí)際，具有較強(qiáng)的目標(biāo)性和可操作性，績(jī)效自評(píng)結(jié)果也可以為下一年度的績(jī)效管理提供參考和幫助。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，更好地履行本部門的職能職責(zé)，提高財(cái)政資金的使用效率，將有限的財(cái)政投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。下一步，我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財(cái)政信息板塊下的“財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)信息專欄”對(duì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行公開公示。
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支績(jī)效管理，不斷建立健全內(nèi)部控制管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門預(yù)算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處：如預(yù)算編制工作不夠細(xì)化；預(yù)算管理意識(shí)有待增強(qiáng)；財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)有待更新等。下一步我單位將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處理和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。四是對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
（二）存在問題和改進(jìn)建議。
1.預(yù)算編制和預(yù)算管理還需進(jìn)一步細(xì)化和加強(qiáng)，嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出，提高資金使用效率。
2.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市十項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。合理、節(jié)儉、高效地利用資金，保證機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作順利有序開展。
部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇十一
根據(jù)《同德縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2022年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（同財(cái)預(yù)〔2022〕0號(hào)）文件，我鄉(xiāng)2022年度財(cái)政預(yù)算撥款收入1026萬元。其中：1.工資福利支出年初預(yù)算數(shù)837.42萬元；日常公用支出年初預(yù)算數(shù)54.65萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出年初預(yù)算數(shù)3.80萬元，2.項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)130.13萬元。
1.部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)追減情況。
根據(jù)2022年財(cái)政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元。
2.2022年年中追加部門預(yù)算情況：
截止2022年6月，財(cái)政追加我鎮(zhèn)工資福利支出167.02萬元。
20xx年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計(jì)0萬元。
（一）部門預(yù)算基本支出中的工資福利支出1-6月累計(jì)完成數(shù)537.12萬元，日常公用支出1-6月累計(jì)完成數(shù)48萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1-6月累計(jì)完成數(shù)2.8萬元。
（二）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月累計(jì)完成數(shù)0萬元。
1.項(xiàng)目名稱：2022年對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.4萬元，執(zhí)行數(shù)為0.40萬元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月前支付完畢。本項(xiàng)目的實(shí)施帶動(dòng)的效益情況：保證了村民委員會(huì)和村黨支部運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步完善，促進(jìn)了村民、社區(qū)工作更方便、快捷。
2.項(xiàng)目名稱：村級(jí)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.4萬元，執(zhí)行數(shù)1萬元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該資金主要用于村級(jí)紀(jì)檢機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，保障了村級(jí)政治生態(tài)及維護(hù)穩(wěn)定的工作更完善。
3.項(xiàng)目名稱：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)28萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)的所必需的辦公用品費(fèi)、水電費(fèi)、報(bào)刊征訂費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)等主要開支和村內(nèi)治安、衛(wèi)生防疫等其他必要開支，保障了村級(jí)工作正常有效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，加強(qiáng)了基層黨組織建設(shè)和村級(jí)治理。
4.項(xiàng)目名稱：第一書記工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%,該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要一是用于與脫貧攻堅(jiān)工作有關(guān)的辦公用品購(gòu)置、宣傳資料打印、影像資料制作、報(bào)刊訂閱、檔案制作和貧困戶慰問、公益活動(dòng)等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車開展工作產(chǎn)生的公共交通費(fèi)、加油費(fèi)、過路費(fèi)等支出。三是用于駐村工作隊(duì)駐村期間必要的生活用品購(gòu)置、冬季取暖以及村級(jí)貧困戶維穩(wěn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出。
5.項(xiàng)目名稱：海南州2022年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要統(tǒng)籌用于保障實(shí)施中華民族視覺形象、共同體意識(shí)宣傳、示范區(qū)（單位）打造、建設(shè)“社區(qū)石榴籽家園”等創(chuàng)建全國(guó)民族示范州各項(xiàng)主要任務(wù)。
6.項(xiàng)目名稱：兩節(jié)文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)1.59萬元,執(zhí)行率為79.50%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)9月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于購(gòu)置演員表演服裝、演出道具、設(shè)備、發(fā)放演員伙食補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金發(fā)放等，此項(xiàng)資金的使用提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化風(fēng)貌，活躍了人民群眾對(duì)文化的渴望及文化推廣。
7.項(xiàng)目名稱：兩室一平臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于為打造鎮(zhèn)人大代表聯(lián)絡(luò)室，村、社區(qū)人大代表活動(dòng)室及相應(yīng)的人大代表微信平臺(tái)所產(chǎn)生的辦公費(fèi)等開支。此項(xiàng)資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”，解決了群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。
8.項(xiàng)目名稱：民政工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，主要用于鎮(zhèn)民政干事為開展臨時(shí)救助入戶調(diào)查產(chǎn)生的交通費(fèi)，打印、復(fù)印資料、購(gòu)買辦公用品等開支。此項(xiàng)資金的投入使我鎮(zhèn)民政工作人員能更努力的做好服務(wù)保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數(shù)。
9.項(xiàng)目名稱：農(nóng)村文化建設(shè)資金該項(xiàng)目資金金額為3.44萬元，執(zhí)行數(shù)2.87萬元，執(zhí)行率為83.44%.該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。主要用于我鄉(xiāng)8個(gè)村每村信息共享費(fèi)、每村農(nóng)村文化演出、每村農(nóng)村體育活動(dòng)支出。
10.項(xiàng)目名稱：農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金50萬元（中央轉(zhuǎn)移支付資金50萬）。執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%。該項(xiàng)目的招標(biāo)工作已完成。待購(gòu)置牛羊、機(jī)械驗(yàn)收合格后，預(yù)計(jì)9月底可實(shí)現(xiàn)支出。
11.項(xiàng)目名稱：人大代表工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出。此項(xiàng)資金的使用能使人大代表通過參加視察等活動(dòng)，更好的學(xué)習(xí)借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，更好的服務(wù)于人民。
12.項(xiàng)目名稱：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1.88萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，預(yù)計(jì)12月底支付完畢。此項(xiàng)資金主要用于鎮(zhèn)人大常委會(huì)開展各項(xiàng)視察、調(diào)研和組織的各種培訓(xùn)等活動(dòng)的.開支，此項(xiàng)資金的使用提升了基層人大的履職能力，通過履職培訓(xùn)不斷提高代表依法履行代表職責(zé)的能力和水平。
13.項(xiàng)目名稱：人大會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為3.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1.83萬元，執(zhí)行率為48.41%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表會(huì)議相關(guān)工作費(fèi)用的支出。
14.項(xiàng)目名稱：人武部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金0.75萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金主要用于我鄉(xiāng)國(guó)防教育的宣傳、征兵工作、辦公設(shè)備購(gòu)置、民兵訓(xùn)練等支出。
15.項(xiàng)目名稱：社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金11.2萬元，執(zhí)行數(shù)為11.2萬元，執(zhí)行率為100%，該項(xiàng)目資金主要用于社區(qū)日常的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、差旅費(fèi)等的公用支出；組織社區(qū)黨建、文明建設(shè)、健康衛(wèi)生等方面的活動(dòng)開展支出及其他支出。此項(xiàng)資金的使用加強(qiáng)了社區(qū)建設(shè)和管理，推進(jìn)了和諧社區(qū)建設(shè)。
16.項(xiàng)目名稱：縣級(jí)維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金4.2萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳品制作、通用設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等。
17.項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于鎮(zhèn)政府紀(jì)檢機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，從而加強(qiáng)了作風(fēng)建設(shè)、政治生態(tài)不斷得到凈化。
18.項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂補(bǔ)助項(xiàng)目資金5.28萬元，執(zhí)行數(shù)為4.17萬元，執(zhí)行率為79.04%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職干部在食堂用餐核定標(biāo)準(zhǔn)的限額以內(nèi)的米、面、油、蔬菜等食材支出。
19.項(xiàng)目名稱：有事好商量經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡(luò)室、協(xié)商議事平臺(tái)打造方面的支出。此項(xiàng)資金的使用提升基層社會(huì)治理，推動(dòng)了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。
20.項(xiàng)目名稱：政協(xié)一切工作事務(wù)項(xiàng)目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0.61萬元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于委員聯(lián)絡(luò)、調(diào)研、視察工作等方面支出。
21.項(xiàng)目名稱：州級(jí)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金2.8萬元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳品制作、通用設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等。
1.全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
同德縣秀麻鄉(xiāng)人民政府2022年度財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)基本支出和項(xiàng)目支出執(zhí)行情況良好，對(duì)于未支付項(xiàng)目資金，已按支付的程序在辦理中，到年底能按時(shí)完成下達(dá)的重點(diǎn)工作及重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)。
2.績(jī)效目標(biāo)偏差原因分析。
個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，其他未支付資金的項(xiàng)目正按財(cái)政撥付資金的程序進(jìn)行支付，預(yù)計(jì)12月底完成項(xiàng)目資金的撥付。
1.嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理使用經(jīng)費(fèi)支出。
2.加大對(duì)專項(xiàng)資金使用的監(jiān)管，按項(xiàng)目進(jìn)展撥付資金；
3.加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金，沉淀的結(jié)余資金及時(shí)歸還縣財(cái)政，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。
部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇十二
按照縣財(cái)政局瀘縣財(cái)監(jiān)績(jī)[20xx]5號(hào)文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績(jī)效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作。
學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的'教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認(rèn)真實(shí)施普通高中教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
瀘縣二中是四川省一級(jí)示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國(guó)際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì)、團(tuán)委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室，具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實(shí)有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學(xué)班級(jí)高中139個(gè)，學(xué)生7549人。
（一）年度預(yù)算安排情況。
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會(huì)福利等日常公用支出。
項(xiàng)目支出，主要包括：1.校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元；2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。
（二）1-8月執(zhí)行情況。
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況。
1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年年初預(yù)算財(cái)政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個(gè)項(xiàng)目支出2488.06萬元，為財(cái)政撥款收入2874萬元的86.57%。
（三）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況。
公用支出。
保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé)；積極改善辦學(xué)條件，完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施，為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強(qiáng)教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，為社會(huì)培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排0個(gè)項(xiàng)目0萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個(gè)項(xiàng)目2874萬元，共計(jì)2874萬元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
（1）校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。
（2）育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費(fèi)874萬元；
主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。
（3）代管資金1800萬元；
用于支付課本資料費(fèi)、水電費(fèi)、維修改造費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置、質(zhì)保金等費(fèi)用。
總體而言，我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，教育教學(xué)任務(wù)按計(jì)劃逐步完成，學(xué)生學(xué)習(xí)成績(jī)和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高，制定了相關(guān)教學(xué)激勵(lì)方案，加強(qiáng)了教師的培訓(xùn)，提高了教育教學(xué)質(zhì)量，師資力量進(jìn)一步提升，學(xué)校軟硬件設(shè)施進(jìn)一步完善。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；
其他支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況。
認(rèn)真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作，通過規(guī)范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動(dòng)，有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項(xiàng)任務(wù)，完成高初中招生培養(yǎng)計(jì)劃，穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量；在硬件設(shè)施上不斷完善，提升學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平，加強(qiáng)學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)，確保校園安全，加強(qiáng)學(xué)校綠化、美化工作；完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè)；完成育才樓災(zāi)后重建。
部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇十三
為確實(shí)做好20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)財(cái)政資金支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（張財(cái)績(jī)〔20xx〕1）號(hào)文件精神，結(jié)合實(shí)際，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
（一）部門（單位）基本情況。
1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。
張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱高新區(qū)管委會(huì)）為市政府派出機(jī)構(gòu)，管委會(huì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財(cái)政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會(huì)下屬正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財(cái)政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級(jí)市直派出機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是：國(guó)土分局、公安管理支隊(duì)，核定編制11名。市直2個(gè)派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān)，相關(guān)費(fèi)用均未獨(dú)立核算，統(tǒng)一納入管委會(huì)機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。20xx年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預(yù)算實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。20xx年末，管委會(huì)實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。
主要工作職能。
（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（2）按照規(guī)定權(quán)限組織實(shí)施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。
（3）貫徹落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項(xiàng)目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或報(bào)批。
（5）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。
（6）負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
（7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營(yíng)工作。
（8）負(fù)責(zé)對(duì)派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。
（9）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作，保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。
（10）負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。
（11）負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會(huì)管理工作。
（12）代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。
（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）部門整體支出使用方向和主要內(nèi)容。
20xx年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)上。
1、工作目標(biāo)任務(wù)：20xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高新區(qū)管委會(huì)按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應(yīng)對(duì)疫情負(fù)面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項(xiàng)目提速、抓服務(wù)提升”，園區(qū)上下共同努力應(yīng)對(duì)大戰(zhàn)大考。
2、工作重點(diǎn)：
（一）抓牢強(qiáng)基倍增，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)高新區(qū)。
（二）抓準(zhǔn)招商選資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。
（三）抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力。
（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
（五）抓細(xì)安全生產(chǎn)，創(chuàng)建平安園區(qū)。
20xx年度收入總計(jì)2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元；支出總計(jì)2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項(xiàng)目支出874.28萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元），與20xx年度相比，收、支總計(jì)減少245.78萬元，下降8.04%。
（一）收入情況。
本年收入1715.41萬元。其中：
1、財(cái)政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情況。
本年支出2097.76萬元。其中：
2、項(xiàng)目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。
政府性基金預(yù)算支出情況。
本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無政府性基金收支。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。
本單位年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。
本單位年初社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無社會(huì)保險(xiǎn)基金收支。
20xx年整體支出績(jī)效實(shí)施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項(xiàng)工作。
（一）強(qiáng)化財(cái)源培植。一年來，在新冠疫情導(dǎo)致財(cái)政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責(zé)，保證全年實(shí)現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬元，完成年度績(jī)效目標(biāo)的111.55%，同比增長(zhǎng)19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績(jī)效目標(biāo)的106.64%，同比增長(zhǎng)13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%，同比增長(zhǎng)108%。
園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家，產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家，科技型中小企業(yè)入庫(kù)32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè)，繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下，園區(qū)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長(zhǎng)。
（二）狠抓招商提效。新增簽約項(xiàng)目14個(gè)，合同引資105.99億元，實(shí)際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元，超過市定任務(wù)。其中，引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目10個(gè)、簽約額10.93億元，引進(jìn)“500”強(qiáng)項(xiàng)目2個(gè)，總部經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動(dòng)，12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又?jǐn)U展了招商平臺(tái)。實(shí)際利用外資1749萬美元，完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬美元，外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長(zhǎng)沙、深圳、廣州等地，對(duì)春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國(guó)k&c株式會(huì)社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司，建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項(xiàng)目順利落地，為公司市場(chǎng)化改革探索了新路。
（三）項(xiàng)目建設(shè)逆勢(shì)上揚(yáng)。實(shí)施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)、開工項(xiàng)目30個(gè)、投產(chǎn)項(xiàng)目24個(gè)，實(shí)現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項(xiàng)目12個(gè)，“52151”年度計(jì)劃超額完成，項(xiàng)目個(gè)數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)極，中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包（epc）和項(xiàng)目全過程咨詢建設(shè)招標(biāo)，助力重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前期工作從以往的9-12個(gè)月提速至3個(gè)月完成，為“六穩(wěn)”“六?！碧峁┝藦?qiáng)大動(dòng)力。
（四）優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭(zhēng)取銀行貸款7.23億元、專項(xiàng)債券5.9億元、部門項(xiàng)目資金2237.97萬元、抗疫特別國(guó)債1736萬元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項(xiàng)目審批服務(wù)堅(jiān)持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業(yè)項(xiàng)目“拿地即開工”。落實(shí)“人才強(qiáng)園”計(jì)劃，引進(jìn)市級(jí)科技創(chuàng)新人才3名、省級(jí)科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名，競(jìng)爭(zhēng)上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時(shí)值班巡守，實(shí)現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。
根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，管委會(huì)按照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置。
1、在職人員控制率：20xx年市財(cái)政局在職人員編制數(shù)45人，年末實(shí)際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率：20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元，20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。
（二）預(yù)算執(zhí)行。
1、預(yù)算到位率：20xx年度年初預(yù)算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預(yù)算到位率為65.09%。
2、預(yù)算控制率：20xx年度年初預(yù)算1365.40萬元，年中追加預(yù)算732.36萬元，預(yù)算控制率為53.64%。
3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：20xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。
4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率：20xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，20xx年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率為-34.84%。
5、公用經(jīng)費(fèi)控制率：20xx年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬元，實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。
6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：20xx年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬元，實(shí)際支出數(shù)為52.58萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
7、政府采購(gòu)執(zhí)行率：20xx年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為74.45萬元，實(shí)際政府采購(gòu)金額為22.84萬元，政府采購(gòu)執(zhí)行率為30.68%。
（三）預(yù)算管理。
1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，管委會(huì)先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財(cái)務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。
2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。
3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
（四）職責(zé)履行。
從自評(píng)情況來看，本單位部門支出績(jī)效整體上完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，保障了園區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動(dòng)新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
（五）履職效益。
1、經(jīng)濟(jì)效益。
全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元，增長(zhǎng)1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長(zhǎng)4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長(zhǎng)0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長(zhǎng)達(dá)5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長(zhǎng)16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長(zhǎng)15.59%，基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元，增長(zhǎng)14.29%；完成一般公共預(yù)算收入2.93億元，增長(zhǎng)19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長(zhǎng)17.86%。
2、行政效能。
20xx年，我們堅(jiān)持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展，營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對(duì)癥下藥，全面推廣投資項(xiàng)目審批承諾制，構(gòu)建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵(lì)企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制，不斷健全工作機(jī)制。
3、生態(tài)效益。
聚焦主責(zé)抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有，強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程，強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗(yàn)收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅(jiān)定。
4、社會(huì)公眾滿意度。
充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭(zhēng)成績(jī)突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，西界村“屋場(chǎng)會(huì)”經(jīng)驗(yàn)被央媒點(diǎn)贊、全國(guó)推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，統(tǒng)計(jì)、宣傳、治安管理等工作實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步，工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績(jī)。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動(dòng)，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，20xx年被評(píng)為“湖南省平安園區(qū)”。
在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題：
1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確，考慮不全面，導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級(jí)財(cái)政年初安排數(shù)，沒有本級(jí)財(cái)政市級(jí)安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù)，二是前瞻性不強(qiáng)，沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。
2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預(yù)算偏高，缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用，存在著預(yù)算項(xiàng)目間互相進(jìn)行調(diào)劑的'情況。
3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績(jī)效評(píng)價(jià)看，部門支出預(yù)算和績(jī)效評(píng)價(jià)部分項(xiàng)目目標(biāo)無法用量化指標(biāo)來進(jìn)行考評(píng)，需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。
推行政府機(jī)關(guān)績(jī)效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會(huì)高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作，下一步，將繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理，爭(zhēng)取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會(huì)效益。
1、實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實(shí)工作基礎(chǔ)，完善工作制度，細(xì)化工作內(nèi)容，建立起對(duì)應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，運(yùn)用預(yù)算管理、對(duì)標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段，實(shí)現(xiàn)全過程控制，將財(cái)務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)工作的動(dòng)態(tài)管理。
2、建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性，科學(xué)合理編制預(yù)算，提高預(yù)算預(yù)見力，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。
3、強(qiáng)化內(nèi)部管理，健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績(jī)效。
4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。
20xx年度管委會(huì)機(jī)關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)工作不斷深入，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)打分，自評(píng)得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，提升部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)水平。
部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇十四
（一）項(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號(hào))、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號(hào))、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項(xiàng)工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號(hào)）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號(hào)）等文件精神和各級(jí)會(huì)議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報(bào)警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%（簡(jiǎn)稱“4個(gè)100%”）。
（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jī)效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（jy1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購(gòu)資金,其中教育局本級(jí)安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
（三）資金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購(gòu)，因20xx年學(xué)校保安人員采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目的'招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元（其中縣教育局本級(jí)支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。
（四）項(xiàng)目組織與管理。
該采購(gòu)項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目開標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，落實(shí)中標(biāo)商，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
年初我們對(duì)全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的路徑績(jī)效目標(biāo)沒有調(diào)整，上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
（一）項(xiàng)目實(shí)施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購(gòu)資金，其中教育局本級(jí)支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%；服務(wù)對(duì)象滿意度96%；1－6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇十五
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕61號(hào)）的工作安排，蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府單位組織相關(guān)股室（部），認(rèn)真開展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員23人，事業(yè)編制人員18人，機(jī)關(guān)工勤人員2名,自收自支人員1名，退休職工21人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入728.46萬元，其中:基本經(jīng)費(fèi)659.86萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)68.6萬元，截至6月底，追加預(yù)算687.54萬元。
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)和工資福利支出580.8萬元，完成全年預(yù)算61.76%。
（二）部門項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
1.20xx年具體實(shí)施的'項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：鄉(xiāng)村振興（脫貧人口小額信貸貼息）、鄉(xiāng)村振興（王家村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持項(xiàng)目）、鄉(xiāng)村振興（隆興村養(yǎng)豬場(chǎng)場(chǎng)地平整和道路建設(shè)）、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額286.77萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排0萬元、年中追加預(yù)算286.77萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為2個(gè)，，其余項(xiàng)目工程未全部完工。
2.部門預(yù)算項(xiàng)目主要包括：基層組織活動(dòng)和公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用、
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾分類清運(yùn)保潔費(fèi)、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、老協(xié)工作經(jīng)費(fèi)、財(cái)政所建設(shè)經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、基層組織經(jīng)費(fèi)、基層武裝工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)基數(shù)、安全支出經(jīng)費(fèi)、婦聯(lián)和群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)，其中1-6月安全工作經(jīng)費(fèi)支出0.21萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)安全工作開展；財(cái)政所建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出1萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)財(cái)政所工作開展；補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)支出5.18萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)日常工作開展；人大工作經(jīng)費(fèi)支出1.44萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)人大工作開展；維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出0.54萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)工作開展；其余項(xiàng)目1-6月執(zhí)行為0萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總支出8.37萬元，完成全年預(yù)算12.2%。
（三）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況。
1.根據(jù)全年工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作安排，圍繞黨委政府的目標(biāo)任務(wù)，積極履職強(qiáng)化管理，合理使用和安排資金，基本完成了績(jī)效工作目標(biāo)，社會(huì)滿意度較高。
2.績(jī)效目標(biāo)完成情況。
（2）1-6月項(xiàng)目支出202.86萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興（脫貧人口小額信貸貼息）7.71萬元、鄉(xiāng)村振興（隆興村養(yǎng)豬場(chǎng)場(chǎng)地平整和道路建設(shè)）59.19萬元、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)135.96萬元。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
年初預(yù)算收入728.46萬元，截至6月底追加預(yù)算687.54萬元，1至6月完成支付1074.7萬元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付202.86萬元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行1416萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況。
預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
(一）存在問題。
1.沒有開展預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開。
2.沒有及時(shí)開展績(jī)效目標(biāo)管理工作。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不夠。
（二）整改措施。
2.按要求及時(shí)開展績(jī)效目標(biāo)管理工作。
3.進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作，及時(shí)報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為考核依據(jù)。
進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項(xiàng)目管理。
部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇十六
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕59號(hào)）的工作安排，蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府組織相關(guān)股室（部），認(rèn)真開展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員17人，事業(yè)編制人員17人，機(jī)關(guān)工勤人員1名,退休職工13人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入637.92萬元，其中:基本經(jīng)費(fèi)561.12萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)76.80萬元，截至6月底，追加預(yù)算458.16萬元（其中20xx年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)26.7萬元）。
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)和工資福利支出366.08萬元，完成全年預(yù)算65.24%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出3.93萬元，完成全年預(yù)算5.12%。
（二）部門項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：太平鎮(zhèn)大河村關(guān)山上滾水壩加固項(xiàng)目、太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復(fù)項(xiàng)目、鐘靈村和大河村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目(詳見縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效監(jiān)控分析表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額186.7萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排0萬元、年中追加預(yù)算186.7萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額0萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額0萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為0%，完成的`項(xiàng)目為2個(gè)已竣工驗(yàn)收，正在完善報(bào)賬手續(xù)，進(jìn)行撥付流程，另1個(gè)項(xiàng)目主要原因?yàn)椋虹婌`村大河村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目尚在進(jìn)行中，正在進(jìn)行撥付流程。
（三）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況。
1.太平鎮(zhèn)大河村關(guān)山上滾水壩加固項(xiàng)目21.7萬元，主要是加固大河村關(guān)山上滾水壩，方便群眾的出行。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的0%。
2.太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復(fù)項(xiàng)目5萬元，主要是修復(fù)勝利村董家溝組堡坎，保障人民群眾生命安全。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的0%。
3.基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算48萬元，主要用于保障太平鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)4個(gè)行政村的村級(jí)基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作正常開展，保障各村基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行，服務(wù)基層群眾，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)事業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的0%。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
年初預(yù)算收入637.92萬元，截至6月底追加預(yù)算399.53萬元，1至6月完成支付471.21萬元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付3.93萬元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行20xx萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況。
預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
(一）存在問題。
一是編制部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化；二是資金使用效益有待進(jìn)一步提高，有的資金使用過快，有的資金使用過慢。
（二）整改措施。
強(qiáng)化源頭管理，提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)立的科學(xué)性?？茖W(xué)細(xì)化編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，按照項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目實(shí)施方案組織實(shí)施項(xiàng)目，保障項(xiàng)目有序開展。
多組織財(cái)政預(yù)算績(jī)效相關(guān)方面的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。
部門績(jī)效監(jiān)控報(bào)告篇十七
根據(jù)丹巴縣財(cái)政局《關(guān)于做好20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（丹財(cái)〔20xx]263號(hào)）文件精神，委托我公司對(duì)丹巴縣章谷鎮(zhèn)人民政府環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析。具體報(bào)告如下：
一、
該項(xiàng)目主要用于迎接省委主要領(lǐng)導(dǎo)來丹巴調(diào)研傳承紅色基因工作，創(chuàng)造于凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生，認(rèn)真抓好轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治工作提升丹巴縣整體形象，解決臟亂差問題。章谷鎮(zhèn)開展城市提升項(xiàng)目主要用于章谷鎮(zhèn)轄區(qū)沿途制作橫幅標(biāo)語、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。
二、
我公司主要對(duì)章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)67802元，開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析，經(jīng)過對(duì)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及實(shí)地抽查與核實(shí)分析，收集評(píng)價(jià)相關(guān)資料，并對(duì)相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行匯總分析，形成項(xiàng)目資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告。
(一)監(jiān)控結(jié)論。該項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)67802萬元，主要用于沿途畫墻壁3處，沿途設(shè)立橫幅標(biāo)語15處，增設(shè)綠色彩鋼圍欄2處，共計(jì)70米，撤豬圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在項(xiàng)目建設(shè)中，嚴(yán)格按照省、州、縣有關(guān)文件精神，進(jìn)一步完善制度，規(guī)范審批程序，手續(xù)完備，資料管理規(guī)范。在資金撥付和發(fā)放方面，嚴(yán)格審批程序，確保手續(xù)完備，工作經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ谩?/p>
(二)監(jiān)控分析。
1、偏差原因分析。一是對(duì)統(tǒng)籌整合調(diào)整項(xiàng)目資金報(bào)賬程序不熟練，二是支付進(jìn)度比相對(duì)過快。
2、完成目標(biāo)可能性分析。章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)下達(dá)資金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作進(jìn)度來看預(yù)算支出完成率能達(dá)到100%。
該鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目建設(shè)效果良好，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目既定的績(jī)效目標(biāo)，且財(cái)務(wù)資料齊全，審批手續(xù)完備，財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷、會(huì)計(jì)制度的做到嚴(yán)格把控，預(yù)算執(zhí)行率較高。
五、
1、預(yù)算在總體目標(biāo)的設(shè)定上不夠精準(zhǔn)，能夠量化就量化，工作內(nèi)容設(shè)定覆蓋面不夠細(xì)化。
2、資金使用支付相對(duì)過快。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)作為國(guó)家的一項(xiàng)新任務(wù)，各財(cái)務(wù)部門剛接觸，處于學(xué)習(xí)和起步階段，加之項(xiàng)目實(shí)施中財(cái)務(wù)部門和項(xiàng)目實(shí)施部門對(duì)接和溝通不夠，制定的績(jī)效目標(biāo)在完善度和精準(zhǔn)度上有所欠缺。
1、下一年預(yù)算的編制的時(shí)候，盡量細(xì)化，做到按月編制，這樣有利于及時(shí)調(diào)整偏差，找到解決辦法，可以適當(dāng)?shù)脑谀繕?biāo)中加入一定的培訓(xùn)，讓參加培訓(xùn)的.人員再去他的片區(qū)講解，效果會(huì)更好。
2、支付過快會(huì)導(dǎo)致后面如果產(chǎn)生章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治費(fèi)用將無經(jīng)費(fèi)可支，建議在做預(yù)算時(shí)，應(yīng)按照月來制定計(jì)劃，出現(xiàn)偏差也好及時(shí)調(diào)整。
3、每年都有各部門個(gè)別人員因?yàn)楣ぷ鲘徫徽{(diào)整，從而新接觸到這個(gè)崗位，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的目的和作用不是很明白，其制定的目標(biāo)就不會(huì)那么精準(zhǔn)，建議對(duì)于所有新進(jìn)本崗位的員工有一個(gè)系統(tǒng)的培訓(xùn)。
3、強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時(shí)反饋對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施，并對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正。
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