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公司接待工作管理制度篇一
為進一步規(guī)范接待程序，提高接待水平。按照精心組織、熱情節(jié)儉、方案縝密、服務周到的原則，做到領導放心，來賓滿意。特制定如下接待工作規(guī)程：
（一）國家、省、市扶貧開發(fā)系列領導及隨行人員。
（二）兄弟縣市（區(qū)）扶貧開發(fā)負責人和隨行人員。
（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)辦公室主任及工作人員。
（四）領導批示安排接待的客人。
（一）定點接待原則。主要接待安排在清江花園酒店。接待用車主要由綜合股安排。
（二）熱情節(jié)儉原則。既要熱情周到，為賓客提供優(yōu)質服務，又要嚴格執(zhí)行接待標準，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。
（三）嚴格審批原則。各項接待任務必須報辦公室分管領導審批。未經批準，不得擅自安排接待。
（一）領導批示。
接到領導指示或賓客來預告函電后，由綜合股送分管領導簽署擬辦意見，報主要領導批示。按照批示意見由相關股室負責賓客接待的統(tǒng)籌、銜接、安排等相關具體工作。
（二）制定方案。
國家、省、市扶貧開發(fā)系列領導來檢查、調研，市以上重大會議在召開，相關股室必須擬定接待方案（或會議指南），報分管領導及主任審批，副廳級以上領導來要擬定接待方案報縣接待辦統(tǒng)籌領導接待。
1、賓客到達前，相關科室要及時準確掌握賓客姓名、性別、單位、職級、民族、生活習慣、抵達時間、地點、交通方式、來目的、逗留時間及有關要求等。
2、落實賓客下榻賓館（飯店），安排膳食、車輛。
3、落實迎賓領導及縣內陪同接待人員。
4、安排活動日程。
5、安排記者參加全程或部分活動，做好宣傳報道。
（三）起草匯報材料。綜合材料由綜合股起草，專項材料由相關股室起草，報主任審定。需以縣委縣政府名義匯報的，要送縣委辦、縣政府辦按程序審定。
（四）準備宣傳稿件。相關股室提前起草宣傳稿件，提供給記者，以便準確做好宣傳報道工作。按接待對象即時報省辦、國辦網上登載宣傳。同時不定期編發(fā)《扶貧》予以宣傳。
（五）做好會務工作。落實并布置好會議室（會標、座位牌、桌椅布局）、通知參會領導及參會單位、茶水服務、照相及攝像等。
（六）落實參觀現場。根據領導指示和賓客要求確定參觀地點，負責參觀點聯系、銜接并提前實地查看。
（七）安排送行。
1、根據賓客要求提前代訂返程票。
2、落實送賓領導。
3、根據賓客要求，做好下一站接待單位的銜接。
4、根據領導指示安排禮品。
（八）及時結帳。
完成接待任務后，要及時與賓館（飯店）等單位核對支出項目并結帳。
（一）住宿。副廳（局）級以上領導住套間，處級以上領導住單間，處級以下人員住標準間。
（二）進餐。餐飲安排應以來賓的飲食習慣為主，體現土家特色，酒水由辦公室自帶。在接待酒店借用酒水的`，經辦人應核對后簽字，由綜合股定期歸還。
（三）禮品。一般接待活動，不贈送禮品，確需安排的，必須經主任同意。
公司接待工作管理制度篇二
第一條為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規(guī)范，明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。
第二章細則。
第二條服務規(guī)范：
1.儀表：公司職員工應儀表整潔、大方;。
3.用語：在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩;。
5.電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。
第三條辦公秩序。
1.工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
2.職員間的工作交流應在規(guī)定的區(qū)域內進行(大廳、會議室、接待室、總經理室)或通過公司內線電話聯系，如需在個人工作區(qū)域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘(特殊情況除外)。
3.職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區(qū)內的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。
4.各部門專用的設備由其部門指定專人定期清潔，公司公共設施則由辦公室負責定期的清潔保養(yǎng)工作。
5.發(fā)現辦公設備(包括通訊、照明、影音、電腦等)損壞或發(fā)生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。
第三章責任。
為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。
第二章物資分類。
1.公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實物資產。
2.低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等。
3.管制品：訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等。
4.個人保管物品：個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的物資;。
5.實物資產：物資價格達300元以上，如：空調、計算機、攝像機、照相機。
第三章辦公用品物資采購。
1.公司辦公用品物資的采購，原則上由辦公室統(tǒng)一購買，屬特殊物資經辦公室同意，可由申購部門自行購買。
申購物品應填寫物品申購單，300元以內物品申購交部門經理同意，辦公室批準;300元以上(含300元)部門主管同意，辦公室審核，總經理審批。
2.物資采購由辦公室指定專人負責，并采取以下方式：
1)定點：公司定大型超市進行物品采購。
2)定時：每月月初進行物品采購。
3)定量：動態(tài)調整，保證常備物資的庫存合理性。
4)特殊物品：選擇多方廠家的產品進行比較，擇優(yōu)選用。
公司接待工作管理制度篇三
為進一步提高行政接待管理水平，促進與各級領導和兄弟單位之間的友好合作，增進友誼，交流信息，改善外部環(huán)境，樹立企業(yè)形象，特制定本管理規(guī)定。
1、安排上級部門、兄弟單位、業(yè)務關聯企業(yè)各級領導來＊＊＊＊的吃、住、行。
2、安排重要來賓的檢查、考察、調研等活動。
3、協(xié)助辦理＊＊＊＊大型會議的會務工作。
4、協(xié)助開展公共關系工作，協(xié)調好外部環(huán)境。
1、堅持為提高企業(yè)發(fā)展和經濟效益服務的原則，強化公關意識，宣傳企業(yè)形象，廣泛獲取信息。
2、堅持規(guī)范化、標準化、制度化的原則，執(zhí)行黨和國家有關廉政建設的規(guī)定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。
3、堅持勤儉節(jié)約、熱情周到的原則，根據來賓的身份和任務執(zhí)行不同檔次的接待標準，反對鋪張浪費。
4、堅持辦公室歸口管理與對口部門接待相結合的原則，辦公室負責接待工作的統(tǒng)一管理，辦理重要接待事務；對涉及較強業(yè)務性的接待事務，應由有關部門牽頭對口接待，辦公室配合。
行政接待工作的程序、規(guī)范。
1、接打電話要使用文明語言，如您好、請問貴姓、您找哪位、請稍候、謝謝等類似的禮貌用語，做好電話記錄。
2、客人來訪應熱情迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。
3、宴請客人實行派餐單制度，經辦人填寫派餐單，科室、部門負責人簽字后報總經理審批，辦公室負責統(tǒng)一安排。宴請客人原則上安排在＊＊＊＊大酒店，確因特殊情況不能在＊＊＊＊大酒店接待的，經總經理批準后可方接待；擅自在外地就餐以及未經審批私自安排的宴請，經辦人承擔一切招待費用。
五、行政接待工作的標準、要求。
1、事務性接待標準、要求。根據領導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規(guī)律，做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明，不擅自在授權范圍外作任何決定和承諾，以高度的'事業(yè)心、責任感和良好的精神風貌體現＊＊＊＊的品牌形象。
2、宴請標準、要求。宴請客人時，應根據宴請的性質和規(guī)模不同，分為工作餐、聚餐、宴會、大型宴會四個標準。
（1）工作餐標準：指安排來訪人員到職工食堂就餐。用于接待因洽談業(yè)務、維修設備等原因不方便回原單位就餐的人員。
（2）聚餐標準：指來訪人員人均接待標準不超過10元。不安排陪同人員，不安排酒水，用于接待一般業(yè)務性工作人員。
（3）宴會標準：指來訪人員人均接待標準不超過20元（不含酒水），用于接待一般事務性工作人員。陪同人員不超過來訪人員的三分之一，接待用煙為兩盒紅塔山或一枝筆，接待用酒為兩瓶金塔、金心或兩捆青島8°，超出部分由經辦人自理。
（4）大型宴會標準：指來訪人員人均接待標準不超過30元（不含酒水），用于接待重要業(yè)務往來人員或上級領導。接待用煙為兩盒金將軍或泰山，接待用酒為兩瓶古塔、地窖或兩捆青島純生，超出部分由經辦人自理。
六、與本管理規(guī)定不一致的其它條款一律以本管理規(guī)定為準。
二oox年x月xx日。
公司接待工作管理制度篇四
為使我公司公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學化，結合我公司實際情況，特規(guī)定本制度。
二、權責范圍。
集團公司行政人事部為本制度管理的權責部門，負責本制度的擬定、審核及執(zhí)行解釋；總經理負責本制度的批準執(zhí)行。集團公司行政人事部負責本制度的落實與實施跟進。
三、文件種類。
本制度所指公文，包括決定、決議、指示、公告、通告、通報、報告、請求、批復、函、會議紀要及其他各種文件、資料等。
四、文件發(fā)行程序。
1、各部門依據內、外部信息確定文件編制任務。
2、新編制管理型文件編制完成后，由原編制單位人員進行校對工作，需發(fā)行的報行政人事部統(tǒng)一處理，技術型文件報技術質量部進行處理，嚴禁自行將公文直接送呈公司領導或相關職能部門。嚴禁在報送的'公文上自行加貼標記或簽署意見。
3、行政人事部受理公文應當檢查公文是否符合報送要求。審核重點是：是否符合行文規(guī)則；內容是否合法；涉及其他部門的事項是否已協(xié)商會簽；文種使用、公文格式是否規(guī)范；附件是否齊全。
4、經審核，對符合行文規(guī)則的公文，行政人事部及時進行登記編號。
存檔，并加蓋德高公司“文件發(fā)行專用章”，不符合行文規(guī)則的公文做退件處理。對于符合規(guī)定需發(fā)行的文件，需在一個星期內必須發(fā)行。
5、公文格式。
公文一般由秘密等級和保密期限、緊急程度、發(fā)文機關標識、發(fā)文字號、簽發(fā)人、標題、主送機關、正文、附件說明、成文日期、印章、附注、附件、主題詞、抄送機關、印發(fā)機關和印發(fā)日期等部分組成。
（1）涉及國家和公司秘密的公文應當標明密級和保密期限。
（2）緊急公文應當根據緊急程度分別標明“特急”、“急件”。
（3）發(fā)文字號應當包括單位代字、年份、序號。由行政人事部統(tǒng)一編排發(fā)文字號。
（4）公文標題應當準確簡要地概括公文的主要內容并標明公文種類。公文標題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名號外，一般不用標點符號。
（5）主送機關指公文的主要受理機關，標注時應當使用全稱或者規(guī)范化簡稱、統(tǒng)稱。
（6）公文如有附件，應在正文之后、落款之前注明附件順序和名稱。
（7）對外公文可根據實際情況按不同子公司報送，并應有總裁簽字，及加蓋印章。
（8）成文日期以負責人簽發(fā)日期為準，聯合行文以最后簽發(fā)人的簽發(fā)日期為準。
（9）抄送機關指除主送機關外需要執(zhí)行或知曉公文的其他機關，應當使用全稱或者規(guī)范化簡稱、統(tǒng)稱。抄送機關名稱置于印發(fā)日期上方。
（10）印章：印章是公文制發(fā)單位對公文生效負責的憑證。公文除會議紀要、印有特定版頭的普發(fā)性公文外一律加蓋印章。印章上沿不壓正文，下沿印壓成文日期，做到“騎年蓋月”。
（11）主題詞：由反映公文主要內容的規(guī)范名詞或名詞詞組組成，
按上級機關要求和《公文主題詞表》標注，位于抄送單位上方?！爸黝}詞”三個字用三號黑體字。
（12）公文用字除上述規(guī)定外，應選用三號宋體字，從左至右排。公文中漢字和標點符號的用法應符合國家標準，計量單位和數字用法符合國家主管部門的`規(guī)定，公文用紙幅面規(guī)格采用國際標準a4型，左側裝訂。
6、公文承辦必須做到：
（1）堅持規(guī)范與時效并重，呈批公文一般按照公司領導的排列順序由后往前依次呈送。要件、急件先送主要領導。
（2）提高辦文效率，及時將領導批示內容登記并錄入公文管理系統(tǒng)，跟蹤準確。
（3）堅持急件急辦、密件密辦，嚴格遵守保密法規(guī)和保密紀律。
（4）樹立服務意識，及時回復有關查詢。但非行文單位不得查看公文辦理情況。
7、已辦結的公文，行政人事部應將公文原稿和領導批示整理編號存檔。
注：對于技術性文件由技術質量部依照以上流程作業(yè)。
五、文件的修訂與管制。
（一）管理型文件的修訂。
1.文件和資料在使用過程中，如有相關單位發(fā)現不適之處或其他因素需進行修改時，請統(tǒng)一由原編制單位提出申請，并將“文件更改申請單”（附件1）報行政人事部進行審核，由集團總經理批準。
修訂稿件送審批部門審批，方可發(fā)行。
1.凡涉及研發(fā)的技術性文件，如：工程圖紙、產品規(guī)格等，則由研發(fā)部自行編制和修訂，發(fā)放。
（三）文件的管制。
1.凡公司管理型文件（如程序、制度、規(guī)定等）由行政人事部統(tǒng)一管理，歸檔。
2.凡公司技術性文件由技術質量部統(tǒng)一整理，歸檔。
3.當行政人事部收到客戶、供應商、外單位所供文件類、技術數據或國際標準，公文、密碼電報、傳真、機要文件時，應對收集的外來文件編制目錄清單，進行登記（附件3），并在其文件上加蓋“外來文件”印章，以示區(qū)別。需要傳閱的文件資料，可以電子檔形式發(fā)送至相關部門，如需以文本形式傳閱，則由行政人事部作登記（附件4），并由各傳閱部門簽字確認。
4.以電子媒體形態(tài)存在的外來文件，行政人事部或技術質量部應將其列印一份以備用。
5.公文發(fā)出、接受、內部運轉、查閱、借出必須登記，并在交接時履行簽收手續(xù)，需要借閱時，需向管制部門說明借閱理由，并在借閱登記表（附件5）上記錄，不得私自將已借閱的公文傳閱，借閱完畢需立即歸還。
6.各部門人員應將文件看成本公司財產的一部分，并列入移交項目。
7.秘密公文的印發(fā)傳達范圍應當嚴格按照要求執(zhí)行，不得自行翻印、復印或，不得攜帶秘密公文外出。
8.公文立卷應根據公文特征、相互關系和保存價值分類保管，保證公文齊全完整，便于保管、查找和利用。
9.聯合辦理的公文，原件由主辦單位立卷，其他單位保存復印件。
（四）文件的換版及廢止。
1.當文件和資料修改次數超過10次以上，則由相關部門提出將整套文件更換版本。
2.如果文件換版時文件編號或名稱發(fā)生變化，應重新履行文件發(fā)行流程.
3.過期或作廢的公文應在失效之日起一周內交管制部門歸檔，各部門不得私自銷毀。
4.沒有歸檔和沒有價值的公文，經過鑒別和主管領導批準，可以定期銷毀。銷毀公文時，應當進行登記，由二人鑒銷，保證不丟失、不遺漏，嚴禁將內部公文作為廢棄物隨意丟棄或外賣。
4.技術性文件由技術質量部依照以上流程操作。
六、文件和資料編碼原則。
1.部門代碼。
2.文件及資料的版本號編碼原則。
0----修訂初始01----第一次修訂02----第二次修訂，以此類推。
七、文件定期審查。
1.為確保各有關部門使用文件和資料均為有效版本，由行政人事部或技術質量部定期對所管制文件進行查核。
2.對于所查不符合文件，由責任部門于一星期內回復改善措施，管制部門進行追蹤處理。
八、附則。
1、未盡事宜，參照《國家行政機關公文處理辦法》執(zhí)行。本規(guī)定執(zhí)行中的具體問題，由行政人事部負責解釋。
2、管理規(guī)定自公布之日起實施。
公司接待工作管理制度篇五
第一條為進一步加強公司業(yè)務招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務招待費支出、提高公司的經營管理水平，制定本制度。
第三條各部門及員工應本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。
第四條本制度所稱業(yè)務招待是指各單位為了業(yè)務拓展、協(xié)調及維護社會關系等進行必要的社會活動。
第五條業(yè)務招待開支范圍。
(一)為接待客戶及其他有關人士準備的餐飲等活動;。
(二)為接待客戶及其他有關人士購買的必要的禮品;。
(三)因商務需要而安排客戶及其他有關人士進行考察;。
(四)其它必要的招待費用。
第六條業(yè)務招待費申請流程。
(四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業(yè)務招待費)。
第七條禁止報銷的業(yè)務招待費。
(一)因個人原因或事務發(fā)生的招待費用不得報銷;。
(三)虛擬招待名目或對象的業(yè)務招待費不得報銷;。
(四)未批注或無法說明交際招待對象及用途的業(yè)務招待費不得報銷;。
(五)虛列、多報的業(yè)務招待費不得報銷;。
(六)無法提供真實、有效票據的業(yè)務招待費不得報銷;。
(七)不具備簽單權限的人簽署的業(yè)務招待費結算金額不得報銷;。
(八)若經批準接受外部單位邀請參加旅游性質的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。
第八條業(yè)務招待費報銷規(guī)范。
(二)報銷業(yè)務招待費應詳細填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務招待審批表》上;。
(四)申請人報銷業(yè)務招待費應將票據規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據粘貼單”上;。
(五)凡不符合本制度規(guī)定的業(yè)務招待費，財務人員拒絕受理。
第九條業(yè)務招待費報銷審批流程。
(一)各種業(yè)務招待費須經過有效審批后方可報銷，未經有效審批不得報銷;。
(四)員工因業(yè)務招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應另開收據，不再退還原“借款審批單”
(五)業(yè)務招待時借款，應本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
(六)公司業(yè)務招待費報銷審批流程表。
(八)超過月度預算及其它期間預算的招待費，必須經財務經理審核后交董事長/總經理審批。
公司接待工作管理制度篇六
為加強業(yè)務招待費管理工作，堵塞漏洞，減少不合理的支出，在合理的范圍內最大限度服務客戶，特制定本辦法。
業(yè)務招待費包括因業(yè)務招待而發(fā)生的餐費、娛樂費、禮品費、接送交通費、旅游費、住宿費等應酬招待開支。
3.1事前審批：
3.1.2員工在外地出差（不包括市場部駐外人員）需招待客戶，應事先電話申請，經部門領導口頭同意后方可執(zhí)行。
3.2不可代報：
業(yè)務招待費的報銷必須嚴格遵循“誰發(fā)生，誰報銷”的原則，嚴禁公司內部和部門間人員代報。
3.3共同原則：
原則上應由公司兩名或兩名以上員工共同外出應酬，總經理特批除外；報銷時至少需要一名外出招待的公司員工在“付款通知書”上共同簽字確認。
3.4單一原則：
原則上只能是一家商家的發(fā)票或者收據，并與申請表的商家保持一致。如有第二家及以上商家需在發(fā)生前電話報請上級直接主管口頭同意。
3.5統(tǒng)一原則：
3.5.1招待客戶住宿費由公司人力資源部統(tǒng)一預訂辦理，統(tǒng)一支付；
3.5.2贈送客戶禮品由公司統(tǒng)一采購，經辦人按照實際需要登記領用。
3.6及時性原則：
3.6.2業(yè)務招待費發(fā)生在出差地的，報銷工作需在出差返回3個工作日內送達財務審核。
3.7票據要求：
3.7.2對確實無任何單據的支出，經辦人員需于次日編制明細表，列明支出明細和計算依據，并經共同招待人簽字確認方可報銷。
4.1住宿費：
公司指派專人聯系酒店作為定點住宿，并與酒店簽訂預訂協(xié)議。如有客戶來訪需提供住宿，由公司專人預訂，并將訂房信息傳遞相關責任人。
4.2餐飲費：
經辦人需按照申請書上列明的地點招待客戶，臨時變更需經上級領導口頭同意并在付款通知書上注明，招待工作完成后應及時索取消費清單和發(fā)票，作為報銷的必要憑據；報銷時，需按照每次招待事項分別報銷，嚴禁合并報銷。
4.3娛樂費：
經辦人必須事前申請，未經公司領導事前批準或未經同意單獨一人招待客戶此項目,財務部有權拒收。
4.4禮品費：
經辦人需事先申請，由公司指派專人統(tǒng)一采購；經辦人填寫領取單，按需登記領取。
4.5旅游費：
經辦人事先申請欲帶客戶前往旅游的.地方及費用，列明客戶人數，經公司領導審批后，按實報銷。
4.6接送客戶交通費：
經辦人申請用車及專人接送，公司領導審批后執(zhí)行，過路過橋費及停車費據實報銷，并由招待經辦人和司機共同確認。
4.7超支說明：
對實際支出超申請預算的，經辦人需在報銷時在“付款通知書”列明超支的原因。
略
以上標準請各部門人員在業(yè)務招待時，本著厲行節(jié)約、就低不就高和合理使用的原則，最優(yōu)服務客戶，讓客戶滿意而歸。
6.申請審批權限：
6.1客戶來廈招待的申請均須經公司總經理審批。
6.2以單次招待或同一客戶招待費支出20xx元為分界線，不超過20xx元的，經公司總經理審批方可進行招待；超過20xx元的，須經董事長審批同意方可進行招待。
6.3各部門負責人招待費須經公司總經理審批方可進行招待：總經理招待費需經董事長審批方可進行招待。
6.4費用報銷審批權限如上述招待費申請權限。
本管理辦法即日起執(zhí)行。
公司接待工作管理制度篇七
一、為了加強辦公室管理，明確公司內部管理職責，使內務管理工作更加標準化、制度化和規(guī)范化，結合實際情況，特制訂本制度。
二、本制度適用于公司所有成員并嚴格遵守各項規(guī)定。
三、切合公司實際，根據不同的制度內容編寫相應的規(guī)范化要求，力求使辦公室各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務有效開展。
四、辦公室人員應明確各項工作職責，簡化辦理流程，做到每周有計劃、每月有總結的工作目標。
第二章職責范圍。
一、辦公室管理人員直接受行政人事主管領導，在直屬主管的領導下主持開展辦公室的各項工作。
二、負責辦公室相關規(guī)章制度的起草編寫、一般性文書的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。
三、負責公司文書管理、圖書管理、辦公用品管理、會議管理、清潔衛(wèi)生管理等工作，保證各項事務有序開展。
四、協(xié)調各部門之間的行政關系，為各部門工作開展提供相應的服務。
五、負責公司對內、對外公共關系的維護和改善，做好來客接待和公司的各項文化宣傳等工作。
六、收集各部門反饋信息和外部資訊，上傳下達各種指令，及時做出整理，當好領導參謀。
七、協(xié)助其他部門工作，完成上級交代的其他工作，如：名片印制、收發(fā)傳真等。
第三章工作規(guī)范。
一、辦公室工作規(guī)范包括儀容儀表規(guī)范、禮儀規(guī)范、言語規(guī)范、行為規(guī)范，相關規(guī)定按照員工守則細則執(zhí)行。
二、辦公室管理人員嚴格按照本制度中的要求規(guī)范開展工作。
公司接待工作管理制度篇八
學校建設校園網，配備計算機，其目的是利用先進的計算機網絡技術實現各部門、各辦公室之間計算機網絡互聯，并與江陰教育城域網連接實現教育信息資源共享，以推動學校教育教學改革，促進教師利用先進的信息技術輔助教育教學工作，提高教育教學質量。為了保證校園網的安全運行以及計算機的正常使用，為了規(guī)范教師正確的教育教學行為以及正常的教育教學秩序，特制定本管理制度。
一、學校計算機只限于本校教師使用，使用時只能進行與教育教學有關的活動，業(yè)務范圍主要包括：
1、上網瀏覽、收集教育信息，查閱、復制教育教學資源。
2、編制教育教學論文、教案、試卷等。
3、制作用于教育教學的課件或網頁。
4、進行“信息技術”學科的學習。
5、利用電子郵件發(fā)布教育教學稿件。
教師需利用學校計算機從事上述范圍之外的活動，需報學校教育技術辦公室，經同意后方可進行。
二、教師不得利用學校任何一臺計算機進行以下活動：
1、上班期間上網聊天或進行游戲活動。
2、上網瀏覽不健康的網頁。
3、查閱有損于社會秩序、公共道德的淫穢黃色的信息和內容。
4、進行干擾、破壞網絡服務和網絡設備的活動。
5、發(fā)布不真實的信息，散布計算機病毒，以不真實的身份使用網絡資源。
6、向他人發(fā)放惡意的、挑釁性的文件，發(fā)放商業(yè)廣告和垃圾郵件。
7、從事危害國家安全、泄露國家秘密、妨害社會治安等犯罪活動。
8、教學時播放有害學生身心健康的音像資料。
三、對違背正常教育教學工作，從事非正當活動(并不局限于上述8條)的行為，如經查實，將給予嚴肅處理，具體處理辦法如下：
1、第一次發(fā)現，個別批評并作口頭警告。
2、第二次發(fā)現，全校教師大會通報批評。
3、第三次發(fā)現，扣除當月獎金。
4、經多次教育后不改并造成嚴重后果，清除出教師隊伍。
四、各班辦公室主任是校園網、辦公室計算機的管理監(jiān)督員，需承擔如下職責：
1、配合學校網絡管理中心作有關監(jiān)控方面的工作。
2、協(xié)助學校網絡管理中心采取必要的限制措施。
3、及時將教師使用計算機時發(fā)生的重大問題報教育技術辦公室。
5、做好本辦公室內計算機的日常管理、維護工作。
五、本管理制度自頒布之日起施行。
公司接待工作管理制度篇九
為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。
第二章物資分類。
1.公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實物資產。
2.低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等。
3.管制品：訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等。
4.個人保管物品：個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的物資;。
5.實物資產：物資價格達300元以上，如：空調、計算機、攝像機、照相機。
第三章辦公用品物資采購。
1.公司辦公用品物資的采購，原則上由辦公室統(tǒng)一購買，屬特殊物資經辦公室同意，可由申購部門自行購買。
申購物品應填寫物品申購單，300元以內物品申購交部門經理同意，辦公室批準;300元以上(含300元)部門主管同意，辦公室審核，總經理審批。
2.物資采購由辦公室指定專人負責，并采取以下方式：
1)定點：公司定大型超市進行物品采購。
2)定時：每月月初進行物品采購。
3)定量：動態(tài)調整，保證常備物資的庫存合理性。
4)特殊物品：選擇多方廠家的產品進行比較，擇優(yōu)選用。
第四章物資領用管理。
1.公司根據物資分類，進行不同的領用方式：
2.低值易耗品：直接向辦公室物品保管人員簽字領用。
3.管制品：直接向辦公室物品保管人員簽字領用。
4.貴重物品：根據專立文件的領用程度來領用。
5.實物資產：由辦公室設立實物資產管理臺帳，以準確記錄固定資產的現狀。
第五章公司物資借用。
1.凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門主管簽字認可。
2.借用物資超時未還的，辦公室有責任督促歸還。
3.借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。
第六章附則。
1.新進人員到職時有管理部門通知，向辦公室領用辦公物品;人員離職時，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經辦公室認可的，其它部門不得為其辦理離職手續(xù)。
2.辦公室有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。
3.本辦法由人事部解釋、補充、修改時亦同，經總經理批準頒行。
三、傳真使用管理辦法。
(一)、總則：為加強公司傳真使用管理，特制定本辦法。
(二)、使用范圍。
1.本辦法適用于公司使用傳真機的各種情況。
2.使用范圍包括本地、國內、國際傳真。
(三)、傳真的接收管理。
1.傳真件的接收納入公司收發(fā)管理辦法范圍內，由收發(fā)員統(tǒng)一接收。
2.傳真件接收后，填寫收件登記簿，并及時分發(fā)收件部門和人員。涉及公司事務的原件在行政部留存，業(yè)務部門留復印件。
3.公司傳真機應隨時處地開機接由狀態(tài)。
(四)、傳真的發(fā)送管理。
1.各部門和人員發(fā)送傳真，由收發(fā)員統(tǒng)一發(fā)送;重要文件可由當事人親自發(fā)送。
2.傳真發(fā)送，須經領導批準，填寫發(fā)文登記簿表，并及時發(fā)送出去;因故不能發(fā)送，應及時通知有關當事人迅速另行處理。
3.傳真原件留存行政部。
(五)、附則。
傳真電話不能被占為普通電話使用，以免延誤傳真收發(fā)。
四、公司值班管理條例。
一、總則：為保障公司正常工作秩序不間斷和財物安全，特制定本制度。
二、管理體制。
1.員工值日：公司依據自身情況，設立公司或部門值日制度;。
2.部門主管值班：公司依據自身情況，設立公司部門主管值班制度。
三、管理要點和內容。
(一).員工值日。
1.目的：維護公司日常工作秩序，及時聯絡、處理事務;。
2.一般以工作時間為責任時間;。
3.值班要點：
1).巡察辦公場所保潔情況;。
2).電話記錄、處理、轉送;。
3).領導交辦任務。
(二).部門主管值班。
1.目的：以公司業(yè)務工作為主;。
2.一般以下班時間或節(jié)假日為值班時間;。
3.值班要點：
1).接待下班后來客;。
2).處理未完成工作;。
3).處置下班后的突發(fā)、緊急事件;。
4).值班人員接打值班電話，應記錄來電時間、單位、授話人、主要內容;。
5).值班接待來賓要記錄來訪時間、單位、來訪人、主要內容，提出處理意見;。
6).值班人員要按規(guī)定準確填寫值班日志。
四.值班規(guī)定。
1.遵守值班紀律，按時交接班，有事須先請假，以便安排臨時代替人員;。
2.值班時堅守崗位，不得聚眾打牌、看電視、嗑睡;。
3.在規(guī)定的時間做好防盜、防火等工作，尤其加強對重點部位的監(jiān)管;。
6.遇到緊急事件，首先要冷靜，敢于負責，一方面大膽采取應急措施，以免貽誤;另一方面及時匯報主管領導或和公安部門報警。
五.接聽值班電話應注意：
2.使用語言文明，切忌粗聲粗氣;。
3.對重要或較長的電話內容，可請對方復述一遍;。
5.對打聽事情、咨詢類擔心條態(tài)度和藹、禮貌對待、恰到好處地回答;。
6.除緊爭情況隨時報告外，一般將若干電話內容集中到一起，有條理地予以報告;。
8.根據需要，可安排公司單身職工多兼值班工作，并給予適當的加班補貼。
公司接待工作管理制度篇十
“外交無小事”,接待作為外交工作的重要組成部分,是展示公司形象,反映企業(yè)精神、企業(yè)文化的一項重要內容,為了規(guī)范接待工作,達到誠迎公司客人,讓客人有賓至如歸的感覺,參照公司《######》,特對辦公室接待工作的程序細化如下:。
1、接車安排:。
接到客人來訪通知后,辦公室應在客人來的前一天,確定接車時間、地點、客人的聯系方式,負責接車司機必須提前半小時到達接車地點。若客人為首次來司,需打印好接車牌。(負責人:######)。
2、住宿安排:。
辦公室根據客人需要,安排入住地點,預定房間,為便于備查,并將預定的時間、房號和對方工作人員姓名作詳細的記錄。若當天確定不了房號,由需在客人來訪的前一天確定房號,并告知接車司機。若住公司客房,需對客房的衛(wèi)生、水電及用具等檢查,將客房鑰匙交前門保安或駕駛員處。(負責人:######)。
3、根據接待規(guī)程,在客人到訪公司前一天掛好歡迎橫幅或歡迎站牌,同時要求保安、清潔人員做好相應工作。(負責人:###############)。
4、會議期間安排:。
(1)辦公室應在客人來的前一天備好相關資料、鮮花、水果、茶葉、礦泉水、咖啡、筆、紙等,打印好會議列席人員的席位牌,茶杯、礦泉水、筆、紙要擺放整齊,成一條直線,筆頭方向放置一致,每人放8張紙。若屬國外客人,則席位牌對應客人的一面打上英文名,另一面打上中文名。
(2)客人開會時的加水間隔時間為15~25~30(分鐘),加水一般以茶杯7分滿為標準。
(3)若同一批客人有幾天會議,則需更換水果品種。
(4)若客人中途參觀工廠等離開會議室,則需清洗茶杯和煙缸。
(負責人:######)。
5、就餐安排:。
食堂根據辦公室通知確定來訪客人人數、飲食口味等要求備好茶葉、酒水等安排就餐,注意餐廳、餐具及個人衛(wèi)生,做到微笑、細致服務。(負責人:######)。
6、返程安排:。
根據客人需要,幫客人預定好機票或火車票,并送至出發(fā)地點,由送車司機或保安將酒店或公司客房鑰匙負責收回。(負責人:######)。
公司接待工作管理制度篇十一
（一）為使公司接待工作有所遵循，特制定本制度。
（二）本制度適用于公司基地接待工作。外駐機構及總部接待工作另作規(guī)定。
（三）行政辦公室負責制度解釋。
二、接待事務分類
a類：貴賓接待。指公司領導重要客人公司重要客戶、外賓及參觀團或地方政府部門的接待。
b類：業(yè)務接待。指營銷客戶的接待。
c類：普通接待。指一般來客的接待。
三、接待場所管理
（一）公司基地設三個接待處所：文化苑用于貴賓接待，商務室用于業(yè)務接待，休閑廳用于普通接待。
（二）其它場所除總經理室外一律不得用做接待場所，待客必須在指定處進行。
四、接待職責分工
（一）接待工作是公司窗口式工作，對于塑造企業(yè)良好形象、實現“先賣企業(yè)后賣產品”營銷策略目標，具有十分重要的意義。各相關部門及人員必須高度重視且規(guī)范操行。
（二）接待內容包括：迎客引入、詢問讓座、接待洽談、參觀介紹及招待服務等。分工如下：
1.接待中心：提供一般接待良好環(huán)境的保障及備品準備，協(xié)理貴賓室、商務室定時進行“一般”清掃工作。
2.警衛(wèi)值班：提供安全保障及來客導入。
3.總臺文員：提供信息溝通保障及調度控制和來客記錄，安排來客食宿。
4.經辦部門：負責接待洽談并陪同始終。
5.秘書：管理貴賓室、商務室、負責招待服務并陪同洽談及參觀介紹
（三）辦公室主任對接待工作負有全面責任。
五、接待方式
（一）貴賓接待：秘書迎接來客于文化苑入座，公司領導陪客接待，以咖啡、冷飲、熱茶、名煙、水果方式招待，如須就餐由公司領導或指定專人陪同安排于公司或酒店就餐，必要時安排北京市里酒店就餐。
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（二）業(yè)務接待：營銷部門主辦人員迎接客戶于商務室洽談，文秘員陪同并服務，以煙茶、飲料、糖果方式招待。原則上安排工作餐，由秘書服務、營銷經辦人陪同。如須安排外出就餐，由營銷部長或指派人員陪同。
（三）普通接待：業(yè)務部門接待并服務，以普通香煙、白開水方式招待，由部門指定人員陪同于餐廳就餐。
八、接待規(guī)則
（一）接待一般程序
警衛(wèi)值班詢清來由后指導路線并通報總臺
總臺文員禮貌詢問后讓座于休閑廳并通報接待部門及服務人員
接待經辦人員請來客到專門接待室
接待洽談，總臺安排食宿
相關人員禮貌送客
（二）接待禮儀要點
1.接待人員須嚴格遵守公司相關規(guī)定，不準有任何越格行為發(fā)生。
2.總臺文員于接待進行時，須密切注視接待動態(tài)，做好控制指揮工作，保證規(guī)范進行。
3.接待過程中迂有來客提出辦理限制事宜，須婉言解釋。
（三）接待用品準備
1.通用備品：煙及配套用品、水及水具、雜志、便箋及鉛筆等。
2.特殊備品：文化苑速溶咖啡、夏季冷飲、茶品及專用茶具、水果等；商務室夏季飲料及糖果。
3.備品采購：依物資管理制度進行，秘書辦理采購。
（四）環(huán)境標準
1.物品擺放整齊，且表面無灰塵；
2.地面干凈無臟物，空氣流通清新；
3.室溫適度，燈光合適，電視調好；
4.備品齊全。
3－2
（五）參觀規(guī)定
1.決定參觀須請示辦公室主任批準。
2.參觀介紹以秘書為主，接待部門配合。
3.非經總值班批準不準入室參觀和拍照生產場所。
4.參觀進行時，原則上介紹者在先、接待經辦在后。
公司接待工作管理制度篇十二
為使公司的各類接待工作有章可循、有條不紊,并不斷提升公司的綜合能力,就同行、業(yè)務關系往來單位及行政主管部門的考察、參觀特制定本制度。
1、各部門/項目在接到有要來公司考察、參觀信息后要提前通知預訂參觀項目負責人或相應職能部門負責人,以便各項目/部門做好充分的接待準備。
2、各項目/部門在接到考察、參觀信息后應及時做好準備,以便檢查、參觀。
2、轄區(qū)內及消防通道沒有亂堆亂放的現象;
3、辦公室衛(wèi)生:做到干凈整潔;桌上的物品擺放整齊;
5、打掃會議室,并根據氣溫的不同開空調或風扇,準備茶水、水果、煙及檳榔;
2、有專人陪同檢查人員進行檢查,并對提出的問題進行解答;
3、會議室有專人進行接待;
1、倒茶不能倒?jié)M杯只能倒60%―70%,上茶時應一手拿柄一手托杯底;
2、準備水果時應盡量選不用剝皮、不用吐子,梨類不能購買;
3、會議桌上要準備相應數量的抽紙和煙灰缸,并視情況及時清理垃圾;
4、客戶人員在當檢查人員到來時應起身,表示迎接。
公司接待工作管理制度篇十三
為了更好地加強讀者協(xié)會辦公室的使用和管理，充分利用辦公室這一資源，確保協(xié)會的辦公室能發(fā)揮應有的作用，特制定本制度。
一、使用原則、范圍及要求。
第一條本協(xié)會辦公室的使用由辦公室部門統(tǒng)一負責安排，以便能夠更加合理、規(guī)范、科學地使用辦公室。
第二條本協(xié)會辦公室的使用原則：以本協(xié)會使用為主，其他社團借用為輔。
第三條本協(xié)會辦公室的使用范圍：主要針對協(xié)會內部的會議，協(xié)會例會、部門會議等；還可以舉辦一些適宜在此舉辦的活動。
第四條本協(xié)會各部門使用辦公室時需提前向辦公室負責人說明，安排使用時間。
第五條其他社團借用本協(xié)會辦公室時，應提前與本協(xié)會會長聯系，并由本協(xié)會會長通知辦公室負責人負責安排。
第六條活動或會議結束后，要保證地面、桌椅干凈整潔，擺放整齊。
第七條本協(xié)會辦公室的財產由辦公室部門負責管理，認真保管櫥窗內文件，并定期整理。換屆時應盤點交接給下任負責人。
第八條本協(xié)會日常物品（如膠水、剪刀、工作證、橫幅等）在活動結束后由辦公室負責收集并保管。
第九條宣傳部每次使用毛筆，紅紙，墨水等物品后，由辦公室監(jiān)督清點并由宣傳部妥善放好。
第十條值班期間，值班人員必須保管好辦公室內書籍、雜志及其它物品等。
第十一條書架內書籍由讀書部負責管理，定期整理。
第十二條對于可出售雜志，由值班部門負責整理并妥善保管。
第十三條其他協(xié)會放入辦公室的書籍，由值班部門負責看管并注意借用要求。
四、附則。
第十四條本制度最終解釋權歸江西農業(yè)大學讀者協(xié)會。
第十五條本制度自公布之日起執(zhí)行。
公司接待工作管理制度篇十四
1、修理班全員必須服從車隊統(tǒng)一規(guī)劃管理，在修理班長的帶動下積極、主動完成各項任務。工作時間早07：00時至晚17：30時，早晚兩班進行工作交接。不得遲到早退、擅自脫崗。
2、晚間值班修理人員必須將當晚對有問題車輛進行保質保量的徹底維修。禁止工作時間做其它事情，工作量堆積影響第二日自備車正常使用。值班期間對修理班工作區(qū)內的原有設施部件及修理工具等貴重物品進行嚴格看管。如工作區(qū)內貴重物品異常丟失，將由值班人員承擔經濟損失，并給予嚴重處罰。
3、修理班員工須切實有效的提高修理技能，認真檢查好每車輛車的故障，及時快速修理好車輛，做到無返修事件。車隊根據月工作量、修車質量、修理難度對已經定級的修理工進行綜合考核評定，不達標的員工將給予降薪或解除勞動合同。
私自處理行為發(fā)生，否則后果自行承擔。修理班人員請假必須經車隊長審批否則按曠工處理，并給予嚴重處罰。
5、修理班人員要以維修、維護、保養(yǎng)為主，可換可不換配件堅決不換；換下的配件要集中保管，盡量組合修復后再予使用。要對自備車輛注用的機油、齒輪油、潤滑油、防凍液待附屬油料的使用數量做單車記錄。
6、修理班工作區(qū)衛(wèi)生情況要保持清潔、有序。由修理班長安排每日輪流制進行工作區(qū)內衛(wèi)生值日工作。
7、加強日常維護和保養(yǎng)，做好保養(yǎng)、維護工作計劃。認真完成車隊臨時安排的任務。
公司接待工作管理制度篇十五
第一條為樹立公司的良好形象，擴大公司對外聯系和交流，使接待工作規(guī)范、有序，特制定本制度。
第二條接待工作的原則是：熱情周到、講究禮儀、勤儉節(jié)約、統(tǒng)一協(xié)調。
第三條本制度適用于公司重大活動、會議等的接待工作。
第四條辦公室為公司接待工作的歸口管理部門，負責接待工作的安排和管理，擬定重要來賓的接待計劃，協(xié)調相關部門落實接待任務，提供后勤保障。
第五條公司辦公室分管領導，負責審核接待計劃、協(xié)調有關接待事項及接待費用，報總經理審批。
第六條公司各部門負責本部門的接待工作；每月統(tǒng)計接待情況報辦公室登記備案；同時應完成公司安排的各項接待任務。
第七條本辦法所指接待對象，按來訪事由不同，主要分成以下幾種類型：
（一）公務來訪
1、政府職能部門、行業(yè)主管部門工作人員來公司檢查工作；
2、項目合作項目部來公司洽談工作事宜；
3、有合作意向的投資項目部、金融機構來公司考察；
（二）參觀來訪
1、各級黨政機關領導來公司視察工作；
2、各地機關、企事業(yè)項目部來公司參觀考察；
3、購房客戶參觀考察。
（三）會議活動來訪
應邀前來參加公司會議、活動的各級領導、專家、新聞記者等。
（四）其他來訪客人。
第八條按接待對象級別不同和對公司業(yè)務的影響不同，分為重要來賓和一般來賓。
第九條招待原則和標準：
公司接待工作管理制度篇十六
為了更好的對項目進行動態(tài)管理，及時準確的掌握各工程項目的進展情況，確保項目匯報工作的落實，特制定《公司項目工作匯報管理制度》(以下簡稱《制度》)。
各項目部應指定專人負責項目匯報工作，責任到人。
項目工作匯報的主要內容。
周報內容：
1、工程進展情況。
2、項目質量、安全控制情況。
3、當前遇到的困難與問題及擬訂的解決措施。
4、需要上級有關部門協(xié)調解決的問題。
6、其他有關事宜。
1、進度管理:。
2、安全管理。
3、質量管理。
4、技術管理;。
5、項目資金管理:。
7、成本管理。
8、項目管理其它方面;。
9、目前項目管理過程中存在的需要上級協(xié)調解決的問題。
項目工作匯報正式文本應以a4紙張打印，需要項目經理和匯報負責人簽字，書面一式兩份(電子版一份)于每月月底日前報集團公司工程技術部以便存檔備查。質量目標為創(chuàng)優(yōu)的工程同時要上報當月所拍攝的影像資料電子文件。
各項目部在進行項目工作匯報時，應對匯報的真實性、可靠性、準確性負責，嚴禁弄虛作假，隱瞞真相。公司工程部將不定期對各項目進行檢查，如匯報情況弄虛作假，造成嚴重后果的，公司工程部將上報集團公司有關領導視情節(jié)及后果輕重對有關責任人進行處罰。
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