通過報(bào)告，可以向上級(jí)匯報(bào)工作進(jìn)展，向同事分享心得體會(huì)。在報(bào)告的正文中，要逐一敘述各個(gè)分析結(jié)果和問題解決方案，確保邏輯連貫。這些報(bào)告范文涵蓋了不同領(lǐng)域的主題，可以為你提供一些實(shí)際案例和寫作靈感。
制度梳理自查報(bào)告篇一
反腐倡廉工作開展以來，我高度重視，精心布署，認(rèn)真組織實(shí)施，結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀主題活動(dòng)，把握重點(diǎn)，整體推進(jìn)，較好地完成了反腐倡廉制度建設(shè)的各項(xiàng)工作，取得明顯成效。
（一）堅(jiān)持科學(xué)謀劃，抓好組織和實(shí)施。
一是高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的反腐倡廉制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，做到了主要負(fù)責(zé)同志親自抓、負(fù)總責(zé)，分管負(fù)責(zé)同志協(xié)同抓、抓具體。并召開了黨支部會(huì)議認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)建委有關(guān)文件精神，干部職工遵守各項(xiàng)規(guī)章制度的自覺性得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
二是結(jié)合實(shí)際，周密部署。堅(jiān)持“兩不誤，兩促進(jìn)”，按照結(jié)合我單位工作實(shí)際，制定了《反腐倡廉制度建設(shè)實(shí)施措施》，對(duì)反腐倡廉工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、方法步驟等進(jìn)行了明確，為各階段工作的健康開展提供了重要的保障作用。
（二）圍繞核心內(nèi)容，健全完善各項(xiàng)制度。
反腐倡廉制度建設(shè)的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我單位緊密結(jié)合實(shí)際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學(xué)的方法抓好健全制度階段的各項(xiàng)工作。
一是清理完善制度。結(jié)合實(shí)際需要，對(duì)我單位現(xiàn)有的制度體系認(rèn)真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞，按照持續(xù)改進(jìn)的要求，進(jìn)行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實(shí)、完善、廢止”的不同要求，認(rèn)真做好分類登記工作。
二是加強(qiáng)制度創(chuàng)新。結(jié)合工作實(shí)際，加強(qiáng)研究反腐倡廉建設(shè)和效能建設(shè)面臨的新情況、新問題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點(diǎn)，優(yōu)化工作流程，細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化過程評(píng)價(jià)，引入監(jiān)督機(jī)制，制定出臺(tái)項(xiàng)新的制度和規(guī)定。
三是強(qiáng)化制度落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)制度的'學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)廣大黨員干部的制度意識(shí)，為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。加強(qiáng)對(duì)制度的宣傳，增強(qiáng)制度的公開性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎(chǔ)。抓好制度落實(shí)的監(jiān)督檢查，盯住不落實(shí)的事，追究不落實(shí)的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
（三）突出工作重點(diǎn)，增強(qiáng)制度規(guī)范的實(shí)效性。
一是注重對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅(jiān)持對(duì)權(quán)力的有效監(jiān)督與科學(xué)配置相結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理等重點(diǎn)部門和項(xiàng)目建設(shè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對(duì)性強(qiáng)的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。
二是注重制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性和實(shí)效性。遵循“簡(jiǎn)便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實(shí)際問題。在內(nèi)容上，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，著重把黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在的重點(diǎn)問題納入我館建設(shè)的總體規(guī)劃；在分工上，緊密結(jié)合班子成員的分工和職能部門的業(yè)務(wù)范圍，制定條塊分明、銜接緊密的責(zé)任制目標(biāo)；在任務(wù)分解上，把制度所規(guī)定的各項(xiàng)要求分解到相關(guān)職能部門，并明確工作標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強(qiáng)，良性互動(dòng)的工作機(jī)制。
三是注重制度的督查落實(shí)。把制度的落實(shí)作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評(píng)。圍繞“德、能、勤、績(jī)、廉”五項(xiàng)內(nèi)容，加強(qiáng)對(duì)全體黨員干部的績(jī)效考評(píng)，警醒大家時(shí)刻做到廉潔、高效。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到工作中存在的不足。
二是落實(shí)力度還需進(jìn)一步提高，方法手段還需進(jìn)一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個(gè)方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
一是注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。構(gòu)建與我館工作相適應(yīng)的懲防體系，把制度建設(shè)貫穿于人權(quán)、財(cái)權(quán)、重大事項(xiàng)決策權(quán)等各個(gè)環(huán)節(jié)上，體現(xiàn)在各個(gè)方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實(shí)實(shí)地做好各方面的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)城建隊(duì)伍建設(shè)和管理，推動(dòng)我單位各項(xiàng)工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
二是注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步健全明確具體、可操作性強(qiáng)、切實(shí)管用的規(guī)范制度。通過及時(shí)制定和完善全體人員行為準(zhǔn)則，把執(zhí)政為民的宗旨要求，轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
三是注重制度建設(shè)的引導(dǎo)性和針對(duì)性。認(rèn)真研究當(dāng)前產(chǎn)生腐敗的典型案例，剖析產(chǎn)生腐敗的成因，不間斷地開展警示教育，逐步形成關(guān)于反腐倡廉教育的長(zhǎng)效機(jī)制，引導(dǎo)全體人員積極參與反腐倡廉制度建設(shè)，自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。與此同時(shí)，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對(duì)形勢(shì)變化對(duì)反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進(jìn)工作措施，完善制度體系，使我單位全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。
四是注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實(shí)制度、履行職責(zé)的情況納入績(jī)效考評(píng)辦法的考核范圍之中，記錄在廉政檔案內(nèi)，對(duì)于在制度貫徹、落實(shí)、管理上負(fù)有責(zé)任的人嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究。在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)推進(jìn)工作的責(zé)任感和緊迫感；突出工作重點(diǎn)，著力查處工作中存在的問題；注重工作實(shí)效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得住；認(rèn)真落實(shí)制度，堅(jiān)持立行并重，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，堅(jiān)決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀(jì)律切實(shí)維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，努力構(gòu)建具有我單位特色的制度體系，為全面加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)提供體制條件和制度保證。
20xx年12月12日。
制度梳理自查報(bào)告篇二
為徹底改變我社辦理業(yè)務(wù)，執(zhí)行制度令不行、禁不止、制度不落實(shí)等不合規(guī)問題，糾正以信任代替管理、以習(xí)慣代替制度、以情面代替紀(jì)律等不良現(xiàn)象，提升我社員工制度執(zhí)行力，推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，確保我社持續(xù)，健康發(fā)展，按文件要求全面開展制度落實(shí)年活動(dòng)自查工作，現(xiàn)將該項(xiàng)工作的自查情況匯報(bào)如下：
會(huì)上組織學(xué)習(xí)了省聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)xx省農(nóng)村信用社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》、《關(guān)于印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落實(shí)年活動(dòng)工作。成立了以分社主任為組長(zhǎng)，全體員工為成員的制度落實(shí)年活動(dòng)實(shí)施小組，并制定了xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社xx分社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案，主任負(fù)責(zé)制度落實(shí)年活動(dòng)的全面部署，xx負(fù)責(zé)活動(dòng)資料的收集、整理、上報(bào)工作，以及學(xué)習(xí)資料的收集、整理，以便員工能夠順利開展學(xué)習(xí)，并對(duì)照各項(xiàng)制度開展自查。
1、按照《關(guān)于印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》要求，分社干部員工對(duì)照自己崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查，對(duì)履職情況做出了自我評(píng)價(jià)，對(duì)落實(shí)制度的`薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。2、分社及時(shí)收集了活動(dòng)學(xué)習(xí)資料，并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進(jìn)行了集中召學(xué)習(xí)，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺(tái)的制度、辦法和相關(guān)的農(nóng)村信用社內(nèi)控制度法律、法規(guī)，xx省銀行人員五十個(gè)嚴(yán)禁、xx系統(tǒng)十個(gè)嚴(yán)禁、客戶經(jīng)理十個(gè)嚴(yán)禁、強(qiáng)制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等，使大家明確了開展制度落實(shí)年活動(dòng)的目的、意義、內(nèi)容和要求，提高對(duì)開展制度實(shí)年活動(dòng)重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)制度和落實(shí)制度的自覺性。
(一)制度落實(shí)不力。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度，但由于人手緊、工作量大等因素，導(dǎo)致落實(shí)不夠到位。
(二)個(gè)別員工在登記大額資金進(jìn)出登記薄未揮規(guī)定登記款項(xiàng)的來源及用途，使反洗錢缺乏一些相應(yīng)的甄別線索。
(三)由于人少事情多，金融基礎(chǔ)服務(wù)有待提高。
針對(duì)本次對(duì)我社自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,徹底糾正以信任代替管理、以習(xí)慣代替制度、以情面代替紀(jì)律等不良現(xiàn)象，提升我社全體員工制度執(zhí)行力，深入推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，有效管理風(fēng)險(xiǎn)，確保我社持續(xù)、快速、健康發(fā)展，提高分社案件防控能力。分社要認(rèn)真做好以下工作：
(一)加強(qiáng)信用社干部、員工對(duì)內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念。
(二)分社將進(jìn)一步加大對(duì)內(nèi)控基本制度的落實(shí)、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時(shí)要對(duì)員工整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
(三)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)員工的政治思想教育，深入持續(xù)開展制度落實(shí)年活動(dòng)，將制度落實(shí)年工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過程中，加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。
(四)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好三個(gè)結(jié)合，確保制度落實(shí)年與制度執(zhí)行力建設(shè)提升年、合規(guī)教育考試、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、案件風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作相結(jié)合，統(tǒng)籌兼顧，不顧此失彼。
制度梳理自查報(bào)告篇三
關(guān)于國(guó)資公司制度執(zhí)行情況的自查報(bào)告為認(rèn)真貫徹落市委20xx年19號(hào)文件精神和江陰市國(guó)資公司管理工作推進(jìn)會(huì)的會(huì)議精神，我公司對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
根據(jù)國(guó)資公司重大事項(xiàng)申報(bào)制度的要求，對(duì)照重大事項(xiàng)申報(bào)制度中的具體內(nèi)容，通過深入自查，我公司在資產(chǎn)收購(gòu)、重大投資事項(xiàng)等國(guó)資委認(rèn)為需要報(bào)告的事項(xiàng)均按照國(guó)資要求進(jìn)行申報(bào)手續(xù)，未見任何形式的欺報(bào)瞞報(bào)行為。
為了規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況，我公司制定了內(nèi)部審計(jì)制度，并設(shè)有內(nèi)部審計(jì)部門開展具體的審計(jì)工作，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任人離任審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)、內(nèi)控制度執(zhí)行性及有效性審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目，確保公司各項(xiàng)制度得到有效執(zhí)行。
通過深入自查，公司股東代表、授權(quán)股東代表均能按照國(guó)資委批準(zhǔn)的意見發(fā)表意見、進(jìn)行表決、簽署股東會(huì)議記錄和決議；股東會(huì)議審議的事項(xiàng)均未超出國(guó)資委批準(zhǔn)意見范圍。公司股東會(huì)議結(jié)束后，授權(quán)股東代表均及時(shí)向股東代表報(bào)告其履行職責(zé)情況和股東會(huì)議情況，公司董秘辦負(fù)責(zé)將公司股東會(huì)議材料、股東會(huì)議記錄和股東會(huì)議決議等文件按照國(guó)資委的有關(guān)規(guī)定存檔；股東代表、授權(quán)股東代表以及有關(guān)部門均依法跟蹤了解公司股東會(huì)議決議執(zhí)行情況，維護(hù)國(guó)有股東合法權(quán)益，截止20xx年11月，通過深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司有禁止的投資行為。
經(jīng)查，截止20xx年11月，公司在重大投資項(xiàng)目均按規(guī)定流程履行審批手續(xù)，并經(jīng)董事會(huì)討論，經(jīng)專家論證形成會(huì)議紀(jì)要，并按規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù)，重大設(shè)備和大宗材料的`采購(gòu)均按規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)，確保國(guó)有資產(chǎn)安全和資金使用，促進(jìn)公司投資決策的科學(xué)化和民主化。
公司內(nèi)控規(guī)定對(duì)外擔(dān)保由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司及子公司不得對(duì)外提供擔(dān)保，不得相互提供擔(dān)保，也不得請(qǐng)外單位為子公司提供擔(dān)保。具體程序?yàn)橛山?jīng)辦人員根據(jù)申請(qǐng)人提供有關(guān)資料進(jìn)行初審，由投資發(fā)展部會(huì)簽，經(jīng)審查合格后，將申請(qǐng)?zhí)峤回?cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)審，審核后擔(dān)保金額在董事會(huì)授權(quán)限額內(nèi)的報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批同意后出具擔(dān)保，如超出授權(quán)限額則需另行報(bào)董事會(huì)或股東大會(huì)通過后才能提供擔(dān)保。截止20xx年11月，公司未有對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生。
經(jīng)深入自查，具體情況如下：
第一，公司招聘管理人員情況。公司人力資源部根據(jù)現(xiàn)有員工狀況和未來發(fā)展需要進(jìn)行員工需求規(guī)劃、員工職業(yè)規(guī)劃、員工薪酬規(guī)劃，按明確的聘用政策招聘合格的管理人員，未發(fā)現(xiàn)公司有違反規(guī)定招聘管理人員的行為。
第二，公司領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)情況。對(duì)照國(guó)務(wù)院下發(fā)的《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》中的行為規(guī)范，通過深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)人有違反《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的現(xiàn)象發(fā)生。具體情況如下:公司領(lǐng)導(dǎo)人無濫用職權(quán)，損害國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益的行為；能忠實(shí)履行職責(zé)，無利用職權(quán)謀取私利以及損害本公司利益的行為；能正確行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)并依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行職務(wù)消費(fèi)，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，注重自身修養(yǎng)，增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任意識(shí)，樹立良好的公眾形象。
第三，公司董事會(huì)工作執(zhí)行情況。為適應(yīng)公司規(guī)范治理的要求，公司董事會(huì)根據(jù)證券會(huì)、證交所的相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理機(jī)制的規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真履行董事會(huì)工作職責(zé)，貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議，完成和推進(jìn)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)開展的各項(xiàng)工作；關(guān)注公司發(fā)展戰(zhàn)略，審慎決策，正確把握投資節(jié)奏；健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，20xx年1月12日公司第三屆第四次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過了了《內(nèi)部控制制度》，并得到有效執(zhí)行。
通過自查、回顧，公司認(rèn)為：截止20xx年11月，我單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)資公司各項(xiàng)制度規(guī)定，在日常的運(yùn)作中能夠認(rèn)真貫徹省有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)運(yùn)作，科學(xué)管理企業(yè)，推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展各項(xiàng)工作，取得了較好的成效。今后我們將繼續(xù)貫徹執(zhí)行省國(guó)資監(jiān)管重要決策部署和規(guī)章制度，一如既往地增強(qiáng)落實(shí)制度的自覺性，提高制度執(zhí)行力。
制度梳理自查報(bào)告篇四
公司領(lǐng)導(dǎo)班子能夠嚴(yán)格按照“三重一大”集體決策制度的要求，匯聚集體智慧，充分發(fā)揚(yáng)民主，較好地落實(shí)了“三重一大”集體決策制度。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
接到文件后，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即通過文件傳閱、黨政聯(lián)席會(huì)議等形式進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，對(duì)公司“三重一大”自查工作進(jìn)行安排部署。
1、強(qiáng)化組織機(jī)構(gòu)。公司成立了黨政主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，紀(jì)委書記任副組長(zhǎng)的“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。辦公室成員由黨委辦公室、經(jīng)理辦公室、黨委組織科、人事勞資科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科經(jīng)營(yíng)管理科、紀(jì)檢辦公室等部門負(fù)責(zé)人組成，對(duì)“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查，并就相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行督促指導(dǎo)。
確地掌握了公司“三重一大”集體決策制度的具體執(zhí)行及落實(shí)情況。
3、強(qiáng)化措施落實(shí)。為切實(shí)將公司建章立制工作提高到一個(gè)新的高度，根據(jù)自查摸底的情況，特別是針對(duì)查找出的問題和不足，組織有關(guān)職能部門結(jié)合公司實(shí)際，制定和完善公司貫徹落實(shí)“三重一大”集體決策制度的具體辦法和保障機(jī)制。
結(jié)合公司自查情況來看，“三重一大”集體決策制度逐步完善。公司印發(fā)的《領(lǐng)導(dǎo)班子議事決規(guī)則（試行）》，明確了“三重一大”的主要決策內(nèi)容、組織程序、紀(jì)律要求等具體事項(xiàng)。
1、重大事項(xiàng)決策方面。公司制定了經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理、裝備使用、物資管理、安全生產(chǎn)費(fèi)用管理、薪酬管理、機(jī)關(guān)行政工作程序管理等相關(guān)制度。
2、重要干部任免方面。公司制定了干部管理、員工管理、涉外施工人員選拔培訓(xùn)與管理、思想政治工作考核等制度。
3、重要項(xiàng)目安排方面。公司制定了計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理、合同管理招標(biāo)管理等制度。
4、大額度資金使用方面。公司制定了財(cái)務(wù)管理辦法、預(yù)算管理辦法等相關(guān)制度。
公司經(jīng)營(yíng)管理決策有制度流程可依，重大事項(xiàng)處理能落實(shí)民。
主集中制原則。公司通過各項(xiàng)管理制度，堅(jiān)持反復(fù)醞釀，必須集體會(huì)議討論、研究、民主表決，并有會(huì)議記錄及紀(jì)要。
1、強(qiáng)化組織保障?！叭匾淮蟆奔w決策制度在實(shí)施過程中，公司堅(jiān)持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，紀(jì)委組織協(xié)調(diào)，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障；公司黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的一項(xiàng)根本性制度，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個(gè)人說了算的現(xiàn)象。
2、強(qiáng)化責(zé)任制落實(shí)。在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制半年自查和全年檢查中，公司黨委把是否認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”制度作為對(duì)班子成員和領(lǐng)導(dǎo)班子考核的一項(xiàng)重要依據(jù)，納入考核體系，促進(jìn)了“三重一大”決策制度的貫徹落實(shí)。
3、強(qiáng)化民主決策。公司黨委在“三重一大”事項(xiàng)決策前進(jìn)行充分醞釀?wù)撟C；在討論“三重一大”事項(xiàng)過程中，公司黨委充分發(fā)揚(yáng)民主，并嚴(yán)格執(zhí)行決策程序形成決策：首先與會(huì)人員充分發(fā)表意見，當(dāng)意見比較一致時(shí)進(jìn)行表決，按照贊成人數(shù)超過應(yīng)到會(huì)有表決權(quán)人數(shù)半數(shù)的原則，形成最終決定；當(dāng)意見不一致時(shí)暫緩表決，經(jīng)過再次溝通、討論形成統(tǒng)一意見后，再進(jìn)行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時(shí)討論決定的事項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行電話溝通臨機(jī)處置，事后及時(shí)在班子會(huì)上通報(bào)。
公司“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和責(zé)任追究不斷強(qiáng)化，明確因決策失誤造成損失必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
1、制定監(jiān)督制度。公司黨委制訂了《領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則》，明確了監(jiān)督主體、監(jiān)督職責(zé)和程序，責(zé)任追究及和糾錯(cuò)制度已建立并嚴(yán)格執(zhí)行。
2、組織監(jiān)督檢查。公司黨委書記每半年作述職述學(xué)述廉報(bào)告，就落實(shí)“三重一大”集體決策制度情況進(jìn)行履職報(bào)告；紀(jì)委書記按相關(guān)規(guī)定每半年向局紀(jì)委上報(bào)黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報(bào)告、履職報(bào)告及紀(jì)檢監(jiān)察工作總結(jié)。
3、接受群眾監(jiān)督。公司設(shè)置了舉報(bào)郵箱和電話，并建立了信訪舉報(bào)記錄；所有新任職干部面向公司干部職工進(jìn)行公示，接收群眾監(jiān)督；建設(shè)公司業(yè)務(wù)公開網(wǎng)頁(yè)，但凡不涉及公司工作秘密和商業(yè)秘密的萬元以上對(duì)外支付款項(xiàng)，都納入公開程序，讓職工群眾參與二次監(jiān)督，提高監(jiān)督效果。
通過自查，公司干部職工對(duì)“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認(rèn)可的，但也存在著一些問題，有待于進(jìn)一步加以改進(jìn)。今后工作中，公司將進(jìn)一步加大宣傳教育力度，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，逐步健全和完善公司落實(shí)“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規(guī)定，推動(dòng)公司持續(xù)有效和諧發(fā)展。
1、加強(qiáng)宣傳教育。開展群眾性的教育活動(dòng)，在公司內(nèi)網(wǎng)開辟學(xué)習(xí)專欄，使廣大職工群眾充分了解落實(shí)“三重一大”集體決策制度的.重要性和必要性，引導(dǎo)職工群眾民主參與配合監(jiān)督的目的。
2、加強(qiáng)監(jiān)督檢查。優(yōu)化整合現(xiàn)有的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)公開和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)，確保集體決策制度的實(shí)效性，使領(lǐng)導(dǎo)干部深刻領(lǐng)會(huì)執(zhí)行集體決策制度的重要性，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)執(zhí)行集體決策制度的主動(dòng)性。
3、加強(qiáng)制度管理。公司結(jié)合實(shí)際，建立了相關(guān)配套管理制度，但一些制度過于原則化，可操作性不夠。公司將進(jìn)一步科學(xué)界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和決策程序，確保制度的可操作性和規(guī)范性。
制度梳理自查報(bào)告篇五
根據(jù)**縣“作風(fēng)轉(zhuǎn)變年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于“作風(fēng)轉(zhuǎn)變年”活動(dòng)查擺整改階段前期工作的通知》（羅作風(fēng)辦[**]8號(hào)）文件要求，**縣氣象局于5月12日上午組織全局干部職工對(duì)單位內(nèi)部管理、干部職工工作作風(fēng)等問題進(jìn)行自查，并形成如下自檢自查報(bào)告：
在思想觀念方面：部分職工創(chuàng)新性工作措施還不夠，在工作中有時(shí)還受到思維定式影響，突破舊框框、舊體制、舊機(jī)制的力度不夠。
在工作作風(fēng)方面：一是抓工作不夠具體，安排多，檢查少，獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制不夠健全，存在抓落實(shí)不到位的現(xiàn)象。二是個(gè)別股室工作效率、服務(wù)水平有待提高，隊(duì)伍存在工作不主動(dòng)、不負(fù)責(zé)任、推諉扯皮和不作為、慢作為等現(xiàn)象。
在抓班子、帶隊(duì)伍方面：領(lǐng)導(dǎo)忙于會(huì)議和日常工作事務(wù)，和職工交流少，對(duì)整個(gè)隊(duì)伍的思想、組織建設(shè)抓的不緊，盯得不死。特別是對(duì)個(gè)別職工思想作風(fēng)不扎實(shí)、整個(gè)隊(duì)伍中個(gè)別群眾集中反映的問題缺乏工作力度。
在工作推進(jìn)方面：面對(duì)新形勢(shì)，一些程序的制定和落實(shí)進(jìn)度較慢。需要在便民、快捷上下功夫。
在廉政建設(shè)方面：時(shí)有公車私用、招待標(biāo)準(zhǔn)過高現(xiàn)象。
針對(duì)這些問題，我局建立了整改臺(tái)賬，明確了整改時(shí)限，制定了整改措施，下一步將逐項(xiàng)抓好落實(shí)。
(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，樹立創(chuàng)新意識(shí)。一是定期組織職工加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，拓展視野、拓展思路，拓展能力，為創(chuàng)新工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
(二)建立完善制度，規(guī)范單位內(nèi)部管理。一是建立工作臺(tái)帳，用臺(tái)帳督導(dǎo)工作。二是建立督導(dǎo)機(jī)制、完善考核機(jī)制。認(rèn)真解決工作中效率不高、服務(wù)不到位等問題。三是建立工作責(zé)任制，公開服務(wù)承諾。四是完善政務(wù)、財(cái)務(wù)等方面的制度?？恐贫韧苿?dòng)工作，創(chuàng)新思維方式，建立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制、工作機(jī)制、督導(dǎo)機(jī)制。
(三)抓好班子，帶好隊(duì)伍。一是每年對(duì)班子成員定出創(chuàng)新課題，將其工作重點(diǎn)、難點(diǎn)、亮點(diǎn)及創(chuàng)新工作列入臺(tái)帳。二是積極開展談心活動(dòng)，經(jīng)常與班子成員、職工進(jìn)行溝通交流。三是定期召開專題民主生活會(huì)，開展批評(píng)與自我批評(píng)。
(四)創(chuàng)新思路，抓好各項(xiàng)工作的`落實(shí)。一是認(rèn)真落實(shí)政策，積極推進(jìn)政務(wù)工作。二是穩(wěn)步推進(jìn)單位制度改革。二是強(qiáng)化職工服務(wù)意識(shí)，強(qiáng)化宗旨搞服務(wù)，換位思考搞服務(wù)，明確職責(zé)搞服務(wù)，樹立形象搞服務(wù)，切實(shí)提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查，凡出現(xiàn)吃、拿、卡、要等現(xiàn)象，嚴(yán)格按照有關(guān)制度規(guī)定追究責(zé)任。
通過建臺(tái)賬，抓落實(shí)，目前對(duì)一些方面的一些問題，已經(jīng)采取了整改措施，取得了初步成效。但是與組織的要求相比，與社會(huì)各界的期望相比，還有許多的工作要做，還需要再接再厲，貫徹好縣委政府的工作部署，執(zhí)行好上級(jí)的有關(guān)政策，抓好班子、帶好隊(duì)伍、創(chuàng)新觀念、完善制度、優(yōu)化作風(fēng)、優(yōu)化環(huán)境，抓好各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)，用“作風(fēng)轉(zhuǎn)變年”活動(dòng)的精神推動(dòng)**縣氣象局工作發(fā)展，為建設(shè)富裕、和諧、美麗新**做出氣象部門應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
制度梳理自查報(bào)告篇六
縣編辦：
根據(jù)x政辦傳（20xx）62號(hào)《x縣人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)的通知》要求，結(jié)合我局實(shí)際，對(duì)近年來開展權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)情況進(jìn)行了“回頭看”自檢自查，現(xiàn)將自檢自查情況匯報(bào)如下：
我局按照構(gòu)建“權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、法治保障”職能體系的要求，認(rèn)真梳理部門職責(zé)，編制了部門權(quán)力清單和責(zé)任清單，繪制了權(quán)力運(yùn)行流程圖，建立健全事中事后監(jiān)管制度，依法向社會(huì)公布權(quán)責(zé)清單和權(quán)力運(yùn)行流程，接受社會(huì)監(jiān)督。
1、公布運(yùn)行情況。在完成權(quán)責(zé)清單建設(shè)工作的同時(shí)，及時(shí)在縣政府的網(wǎng)站上權(quán)責(zé)清單、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、流程圖、監(jiān)管細(xì)則，向社會(huì)與公眾公開每項(xiàng)權(quán)力的授予依據(jù)、名稱編號(hào)、辦事流程、責(zé)任單位、監(jiān)督電話等權(quán)力清單中的靜態(tài)信息，公布內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，確保權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行；在權(quán)責(zé)清單動(dòng)態(tài)調(diào)整后，對(duì)取消、承接、轉(zhuǎn)變管理方式以及要素調(diào)整等情況及時(shí)更新公開內(nèi)容。
2、承接落實(shí)情況。對(duì)省、市政府相關(guān)取消、調(diào)整權(quán)責(zé)事項(xiàng)承接到位；我局沒有涉及行政審批中介服務(wù)事項(xiàng)，沒有自行設(shè)立中介服務(wù)事項(xiàng)；對(duì)取消的權(quán)責(zé)事項(xiàng)，涉及初審、復(fù)審、審核、備案等事項(xiàng)取消到位，為規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為，我局主動(dòng)作為，貼近服務(wù)，落實(shí)事中事后監(jiān)管。
3、細(xì)則制定情況。根據(jù)縣編辦的工作安排，我局對(duì)保留的6項(xiàng)行政審批和6項(xiàng)其他權(quán)力編制了事中事后監(jiān)管實(shí)施細(xì)則；對(duì)取消和轉(zhuǎn)變管理方式的2項(xiàng)權(quán)力編制了服務(wù)實(shí)施細(xì)則；對(duì)1項(xiàng)行政強(qiáng)制和55項(xiàng)行政處罰制定了自由裁量權(quán)基準(zhǔn)；對(duì)涉及工商登記前置改為后置行政審批的5項(xiàng)權(quán)力，逐項(xiàng)制定政府權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管細(xì)則并確保審批工作服務(wù)到位；制定的裁量權(quán)基準(zhǔn)和權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管細(xì)則按時(shí)序提交法制辦進(jìn)行合法性審查，并按程序進(jìn)行了報(bào)備；權(quán)力運(yùn)行嚴(yán)格按照監(jiān)管細(xì)則落實(shí)事中事后監(jiān)管，及時(shí)開展隨機(jī)抽查落實(shí)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)管。
4、及時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整。及時(shí)開展權(quán)責(zé)清單動(dòng)態(tài)調(diào)整，不存在報(bào)權(quán)不報(bào)責(zé)現(xiàn)象。
四是依照《內(nèi)部資料性出版物管理辦法》修訂，及時(shí)減少了4項(xiàng)行政處罰權(quán)力、增加了2項(xiàng)行政處罰權(quán)力。
權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)主要依據(jù)是法律法規(guī)，而權(quán)力清單的主要依據(jù)是部門法規(guī)，責(zé)任清單的主要依據(jù)是《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》和紀(jì)檢法規(guī)，由此我局將權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)工作安排給從事文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作的縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)組織落實(shí)，同時(shí)縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)主要實(shí)施權(quán)責(zé)清單的權(quán)力實(shí)施，責(zé)任清單完成情況由辦公室依據(jù)紀(jì)檢法規(guī)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，這樣就使所有權(quán)力的'實(shí)施都有人在監(jiān)管，保證了我局的權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)、落實(shí)能順利完成。
1、進(jìn)一步完善行政審批辦事指南。根據(jù)法定條件和程序，精簡(jiǎn)辦事程序，縮短承諾辦結(jié)時(shí)間，強(qiáng)化限時(shí)辦結(jié)，切實(shí)提高工作效率。高度重視干部隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化工作人員的培訓(xùn)教育，提高業(yè)務(wù)技能，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，不斷提升服務(wù)水平。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)后續(xù)監(jiān)管。加強(qiáng)對(duì)行政審批制度改革工作的指導(dǎo)，做好行政審批項(xiàng)目辦結(jié)后的監(jiān)管工作，形成上下銜接、整體推進(jìn)的工作格局，著眼建立長(zhǎng)效機(jī)制。
3、進(jìn)一步規(guī)范政務(wù)服務(wù)窗口。將行政審批事項(xiàng)及公共服務(wù)事項(xiàng)全部納入中心辦理，強(qiáng)化項(xiàng)目入駐管理，杜絕體外循環(huán)和“兩頭”受理現(xiàn)象，規(guī)范行政審批行為。
權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)是一個(gè)系統(tǒng)工程，是落實(shí)黨中央簡(jiǎn)政放權(quán)的重要舉措，工作量大、專業(yè)性強(qiáng)，在推進(jìn)政府權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)中許多部門可能存在走過場(chǎng)、紙上談兵的問題。
我局在開展權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)工作的過程中，做了大量扎實(shí)而有效的工作，但是仍存在不盡如人意的地方，具體表現(xiàn)為：
1、在廣播電視行業(yè)管理中存在盲區(qū)。由于多年來國(guó)家、省、市廣電行業(yè)管理滯后、法律法規(guī)滯后，造成縣級(jí)部門執(zhí)法力量薄弱，同時(shí)廣電行業(yè)的科技含量較高，在廣電同文化部門在整合過程中，具有廣電技術(shù)技能的人員、設(shè)備都劃歸廣電臺(tái)，這使得我局在廣電行業(yè)服務(wù)與管理中力量相對(duì)薄弱，主要是廣播電視傳播領(lǐng)域的資質(zhì)界定、安全播出的監(jiān)管無法進(jìn)行，特別是目前的存在lptv、互聯(lián)網(wǎng)電視的監(jiān)管。
2、行政管理水平和服務(wù)意識(shí)需要進(jìn)一步提高。我局在日常工作中經(jīng)常開展大規(guī)模的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和宣傳，大多數(shù)工作人員對(duì)權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)工作較為了解，依法行使行政權(quán)力的意識(shí)也基本確立，但是對(duì)結(jié)合本部門工作實(shí)際深入思考和探索尚顯不足?！罢f起來按法辦，事實(shí)上按習(xí)慣辦”，遇到問題不“向前走”而“往后退”等現(xiàn)象還會(huì)偶爾出現(xiàn)，工作較為被動(dòng)，行政管理水平和服務(wù)意識(shí)有待進(jìn)一步提高。
下一步工作我局將緊緊圍繞縣文廣新局的工作職能，以實(shí)現(xiàn)審批服務(wù)和文化行業(yè)監(jiān)管整體聯(lián)動(dòng)為思路，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、依法行政為工作方法，繼續(xù)全力開展權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)工作。
二是強(qiáng)化教育學(xué)習(xí)，提升服務(wù)意識(shí)。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政、職業(yè)道德、行為準(zhǔn)則、業(yè)務(wù)理論知識(shí)等方面的教育學(xué)習(xí)工作，牢固樹立行政服務(wù)理念，促進(jìn)服務(wù)意識(shí)，規(guī)范服務(wù)流程，提高辦事效率，努力提高工作人員的整體素質(zhì)和理論知識(shí)水平。
制度梳理自查報(bào)告篇七
根據(jù)省、州、縣關(guān)于建設(shè)責(zé)任政府的安排部署，按照《隴川縣行政機(jī)關(guān)推行效能政府四項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則》及《隴川縣行政機(jī)關(guān)行政能力提升四項(xiàng)制度實(shí)施方案》等文件要求，我鄉(xiāng)把效能政府四項(xiàng)制度建設(shè)作為頭等大事來抓，并取得較好的成效。現(xiàn)就開展責(zé)任政府四項(xiàng)制度工作匯報(bào)如下：
一是成立機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。全縣動(dòng)員會(huì)后，我鄉(xiāng)及時(shí)成立了責(zé)任政府四項(xiàng)制度領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室。鄉(xiāng)長(zhǎng)為領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，黨委書記和紀(jì)委書記領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)責(zé)任政府四項(xiàng)制度建設(shè)的日常事務(wù)工作。
成效的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)自身建設(shè)向深度和廣度推進(jìn)的又一次實(shí)踐。實(shí)施行政績(jī)效管理制度，其目的在于保障政府重要工作、重大項(xiàng)目的落實(shí)，實(shí)現(xiàn)政府工作最佳績(jī)效；實(shí)施行政成本控制制度，其目的在于厲行節(jié)約、節(jié)儉理政；實(shí)施行政行為監(jiān)督制度，其目的在于以監(jiān)督促效能，以制度推動(dòng)廉政建設(shè)；實(shí)施行政能力提升制度，其目的在于提升政府服務(wù)的能力和水平。效能政府四項(xiàng)制度具有內(nèi)容的豐富性、實(shí)踐的廣泛性、推進(jìn)的實(shí)效性、任務(wù)的艱巨性的特點(diǎn)。
（一）、結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際，制定并印發(fā)了《xx鄉(xiāng)推行效能政府四項(xiàng)制度的工作方案》。進(jìn)一步明確了工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、工作步驟和工作措施。
（二）、加大宣傳力度、嚴(yán)格監(jiān)督檢查。要按照上級(jí)要求，我鄉(xiāng)高度重視宣傳工作對(duì)推進(jìn)效能政府四項(xiàng)制度實(shí)施的重要作用。通過宣傳，讓大家準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)制度的精神實(shí)質(zhì)，使四項(xiàng)制度人人皆知、深入人心；通過宣傳，讓人大家理解、支持、參與四項(xiàng)制度的實(shí)施，形成推動(dòng)制度落實(shí)的強(qiáng)大合力；通過宣傳，強(qiáng)化對(duì)制度落實(shí)的監(jiān)督，營(yíng)造制度落實(shí)的良好氛圍。
（三）、召開專題會(huì)議，認(rèn)真查找了我鄉(xiāng)的.關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，著重圍繞關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，以人、財(cái)、物管理使用和行政審批職能崗位為重點(diǎn)，確定農(nóng)經(jīng)辦、民政辦、財(cái)務(wù)室為關(guān)鍵崗位。明確關(guān)鍵崗位后，結(jié)合崗位職責(zé)，提出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，與責(zé)任人簽訂了監(jiān)督承諾書，及時(shí)在政務(wù)信息公開網(wǎng)上公開了承諾事項(xiàng)，接受社會(huì)監(jiān)督。
（四）、推行一線工作法。各科室緊緊圍繞本部門年度確定的目標(biāo)和責(zé)任，堅(jiān)持下基層、到一線，不斷提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前，我鄉(xiāng)的一線工作法成效明顯。
（五）、認(rèn)真開展實(shí)施行政行為監(jiān)督制度自查自糾。自查中做到“四看”：一看廣大公務(wù)人員是否普遍受到了教育，依法行使行政權(quán)力的意識(shí)是否增強(qiáng)，接受監(jiān)督的自覺性是否提高；二看是否找準(zhǔn)了工作中的關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，是否采取了有效措施加強(qiáng)和改進(jìn)工作；三看各類重要公共資源管理制度是否完善；四看行政審批事項(xiàng)是否實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督。自查自糾表明，各項(xiàng)工作均得以穩(wěn)步推進(jìn)。
一是隨著新形勢(shì)的發(fā)展，提出了新的工作要求，已有的監(jiān)督管理制度及風(fēng)險(xiǎn)防范措施尚不完善，存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有待進(jìn)一步完善監(jiān)督制度及風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
二是監(jiān)督檢查未能完全定期及時(shí)進(jìn)行，有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
三是相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)教育在深度和廣度上還不夠，有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化責(zé)任。進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工對(duì)責(zé)任政府四項(xiàng)制度的認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)貫徹責(zé)任政府四項(xiàng)制度對(duì)全鄉(xiāng)工作、對(duì)個(gè)人工作能力的促進(jìn)作用，最終達(dá)到“我愿學(xué)、我想學(xué)”，切實(shí)提高貫徹落實(shí)各項(xiàng)制度的主動(dòng)性和自覺性，使我鄉(xiāng)形成積極貫徹落實(shí)責(zé)任政府四項(xiàng)制度，加強(qiáng)自我監(jiān)督的良好氛圍。
二是提高服務(wù)質(zhì)量。要以服務(wù)發(fā)展、服務(wù)群眾、提高質(zhì)量、提高效率為重點(diǎn)，美化凈化辦公環(huán)境，對(duì)外公布完善工作人員聯(lián)系電話、行政審批程序，倡導(dǎo)文明辦公，簡(jiǎn)化辦事程序，方便群眾，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量和效率。
三是加大政務(wù)信息公布力度，促進(jìn)責(zé)任政府建設(shè)。繼續(xù)將我鄉(xiāng)的工作動(dòng)態(tài)及相關(guān)信息及時(shí)在政府政務(wù)宣傳網(wǎng)上公布，使廣大群眾及時(shí)了解我鄉(xiāng)工作動(dòng)態(tài)，并對(duì)工作情況進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)我鄉(xiāng)各項(xiàng)工作的發(fā)展。
制度梳理自查報(bào)告篇八
按照《省國(guó)土資源廳辦公室關(guān)于報(bào)送執(zhí)法動(dòng)態(tài)巡查工作及案件辦理質(zhì)量有關(guān)情況的通知》要求，我縣對(duì)動(dòng)態(tài)巡查工作制度落實(shí)及案件辦理情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
（一）制定完善動(dòng)態(tài)巡查制度。一是建立國(guó)土資源動(dòng)態(tài)巡查工作責(zé)任制。將城區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、礦產(chǎn)資源豐富開發(fā)活動(dòng)集中的地區(qū)納入動(dòng)態(tài)巡查的重點(diǎn)。二是制定年度動(dòng)態(tài)巡查方案。結(jié)合基本農(nóng)田保護(hù)、農(nóng)村建設(shè)用地審批、礦業(yè)秩序整治等工作，每年初制定動(dòng)態(tài)巡查方案，明確巡查目標(biāo)、重點(diǎn)、方法及步驟。同時(shí)，制定了重點(diǎn)礦區(qū)巡查方案和全縣基本農(nóng)田保護(hù)巡查方案。三是建立責(zé)任考核獎(jiǎng)懲機(jī)制。對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)態(tài)巡查工作實(shí)行百分制考核，對(duì)優(yōu)秀等次的，予以獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)不合格的，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。如：遠(yuǎn)安縣茅坪場(chǎng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)態(tài)巡查制度，規(guī)范巡查臺(tái)帳，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理，將有關(guān)糾紛矛盾處理在基層、處理在萌芽狀態(tài)。對(duì)2個(gè)巡查工作不到位，造成土地糾紛的國(guó)土資源所負(fù)責(zé)人予以通報(bào)批評(píng)。
（二）全面落實(shí)動(dòng)態(tài)巡查制度。一是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)巡查組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了縣國(guó)土資源局主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、分管局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，局相關(guān)業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人、執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所負(fù)責(zé)人為成員的國(guó)土資源動(dòng)態(tài)巡查領(lǐng)導(dǎo)小組。二是明確動(dòng)態(tài)巡查責(zé)任。劃定巡查區(qū)塊范圍，落實(shí)巡查責(zé)任人，巡查責(zé)任人按照制度要求，認(rèn)真做好巡查記錄，及時(shí)匯報(bào)巡查情況和處理意見，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所負(fù)責(zé)人為各轄區(qū)動(dòng)態(tài)巡查工作的第一責(zé)任人，在巡查周期間，每月對(duì)一級(jí)巡查區(qū)域進(jìn)行動(dòng)態(tài)巡查不少于3次。三是完善動(dòng)態(tài)巡查體系。聘請(qǐng)了5名縣級(jí)礦產(chǎn)督察員，6名陶土協(xié)管員，20名地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警員、115名國(guó)土資源信息督察員，建立健全縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村、組四級(jí)執(zhí)法監(jiān)察體系，做到了超前排查，事前預(yù)防，及時(shí)將各類國(guó)土資源違法行為處理在萌芽狀態(tài)；在礦區(qū)聘請(qǐng)信息員和監(jiān)督員，委托思想覺悟高的村干部為協(xié)管員，對(duì)無證開采、偷采盜挖行為及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)查處。通過全面落實(shí)動(dòng)態(tài)巡查責(zé)任制，國(guó)土資源違法行為發(fā)生率降低，發(fā)現(xiàn)率、制止率明顯提高。
（三）扎實(shí)開展動(dòng)態(tài)巡查。一是劃分動(dòng)態(tài)巡查區(qū)域。以縣行政區(qū)為單元，劃分一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)土地動(dòng)態(tài)巡查區(qū)域。以重點(diǎn)礦區(qū)、重要礦種、重點(diǎn)地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)為單元，劃分出縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)和村級(jí)重點(diǎn)巡查區(qū)。對(duì)各級(jí)巡查區(qū)的巡查密度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了細(xì)化和量化。二是完善動(dòng)態(tài)巡查設(shè)施。縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)配備了執(zhí)法巡查車，聘請(qǐng)了律師作為法律顧問。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所設(shè)立了舉報(bào)箱，舉報(bào)電話，配備了交通工具，巡查器材和工作經(jīng)費(fèi)。三是建立巡查臺(tái)帳。巡查人員對(duì)每次巡查情況都認(rèn)真做好詳細(xì)記錄，在巡查中發(fā)現(xiàn)的問題要進(jìn)行登記，并對(duì)重要情況及時(shí)匯總上報(bào)縣國(guó)土資源局。四是規(guī)范巡查資料。認(rèn)真填報(bào)《國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察動(dòng)態(tài)巡查月報(bào)表》、《動(dòng)態(tài)巡查發(fā)現(xiàn)制止違法行為情況報(bào)告》及《年度執(zhí)法監(jiān)察動(dòng)態(tài)巡查工作考核表》，對(duì)在巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行登記造冊(cè)，明確辦理責(zé)任人、辦理期限及辦理情況。近幾年來，我縣對(duì)重點(diǎn)礦區(qū)開展巡查，共查處違法開采案件16起，非法運(yùn)銷案件23起，依法處理55人，封閉洞口43處，拆除礦倉(cāng)12處，取締非法貨場(chǎng)9處，沒收礦石600余噸，依法處理相關(guān)企業(yè)6家。
（四）強(qiáng)化措施，做到“三個(gè)結(jié)合”。一是結(jié)合行政機(jī)關(guān)文明執(zhí)法教育活動(dòng)，開展動(dòng)態(tài)巡查，采取下級(jí)自查與上級(jí)抽查、本地檢查與異地互查、室內(nèi)審查與現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、靜態(tài)檢查與動(dòng)態(tài)巡查相結(jié)合，對(duì)建設(shè)用地、農(nóng)民建房、基本農(nóng)田保護(hù)、礦山開采、礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)、地災(zāi)防治等進(jìn)行清查。二是結(jié)合“四〃二二”世界地球日、“六〃二五”全國(guó)土地日主題宣傳、土地百日?qǐng)?zhí)法行動(dòng)、送政務(wù)下鄉(xiāng)等活動(dòng)的開展，加大動(dòng)態(tài)巡查力度，對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重問題，要依法查處；對(duì)典型案件予以曝光。三是結(jié)合全縣整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序工作，組織專班深入礦區(qū)巡查，保持高壓態(tài)勢(shì)，鞏固整頓成果。對(duì)無證采礦、越界開采、不按設(shè)計(jì)開采、嚴(yán)重浪費(fèi)資源的行為進(jìn)行嚴(yán)厲查處；對(duì)開采回采率低、資源利用不合理、存在安全隱患的礦山企業(yè)，要求停產(chǎn)整頓；對(duì)達(dá)不到開采規(guī)模的，依法關(guān)閉。
（一）聯(lián)合執(zhí)法，提高執(zhí)法威信。一是加強(qiáng)與相關(guān)部門的聯(lián)合，積極爭(zhēng)取紀(jì)檢監(jiān)察、公安、司法等部門支持，建立聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)察機(jī)制。二是以全國(guó)衛(wèi)片執(zhí)法檢查為契機(jī)，讓各級(jí)人民政府真正成為國(guó)土資源執(zhí)法的責(zé)任主體，加強(qiáng)土地管理、保護(hù)耕地，嚴(yán)格實(shí)行問責(zé)制。三是提高國(guó)土資源法律威信。在具體執(zhí)法工作中，做到嚴(yán)格執(zhí)法程序，做到調(diào)查取證翔實(shí)、執(zhí)法程序合法、執(zhí)法文本規(guī)范、適用法律條款準(zhǔn)確，最大限度地減少國(guó)土資源行政復(fù)議案件和行政訴訟案件的發(fā)生，有效提高國(guó)土資源法律威信。
（二）范規(guī)運(yùn)作，提高辦案質(zhì)量。
一是抓好國(guó)土資源違法案件質(zhì)量評(píng)查工作，局執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)根據(jù)遠(yuǎn)政辦函0號(hào)文件安排，對(duì)照《國(guó)土資源違法案件查處質(zhì)量評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)》開展自查，及時(shí)查漏補(bǔ)缺。
二是嚴(yán)格按程序操作。
1、受理和立案。對(duì)上級(jí)交辦和其它部門和群眾舉報(bào)的案件、對(duì)有明確行為人，有違法事實(shí)，依法應(yīng)當(dāng)追究法律責(zé)任的案件，填寫《違法案件立案呈批表》，由分管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后立案查處。
2、調(diào)查和處理。堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)國(guó)土資源違法案件后2個(gè)工作日內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證。事實(shí)清楚、情節(jié)輕微，能現(xiàn)場(chǎng)處罰的，按簡(jiǎn)易程序，當(dāng)場(chǎng)及時(shí)依法處罰；其它情形嚴(yán)格按一般程序操作。對(duì)本地區(qū)重大和典型的違法案件重點(diǎn)查處，本著既要處理事又要處理人的原則執(zhí)行，及時(shí)向媒體和社會(huì)曝光，最大限度地減少國(guó)土資源行政復(fù)議案件和行政訴訟案件的發(fā)生。
3、送達(dá)和執(zhí)行。嚴(yán)格按照法定程序送達(dá)《行政處罰告知書》，告知當(dāng)事人擬作出處罰決定的事實(shí)、理由、依據(jù)和陳述申辯的權(quán)利。
4、案卷歸檔。按規(guī)定立卷、裝訂、歸檔、保管；確保卷內(nèi)辦案資料齊全，裝訂美觀。
三是規(guī)范執(zhí)法案卷整理。按照行政執(zhí)法程序，不折不扣地做好每一環(huán)節(jié)的工作。對(duì)違法行為屬實(shí)的，當(dāng)場(chǎng)下達(dá)《國(guó)土資源制止違法行為通知書》；規(guī)范統(tǒng)一國(guó)土資源執(zhí)法文書及卷宗文檔格式及收集整理工作。
四提高查案率和結(jié)案率。xx年，我縣對(duì)土地衛(wèi)片執(zhí)法中發(fā)現(xiàn)的4起違法案件嚴(yán)格依法查處到位，做到查案率100%，結(jié)案率100%。
我縣動(dòng)態(tài)巡查工作取得一定成效，但也存在一些不容忽視的問題：土地、礦山、地質(zhì)災(zāi)害巡查力度不均衡、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理人員的法律素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。對(duì)上述問題，縣國(guó)土資源局將做好以下幾個(gè)方面工作：
（一）提高執(zhí)法人員的整體素質(zhì)。進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建。
設(shè)，縣局專業(yè)執(zhí)法人員必須參加省廳統(tǒng)一培訓(xùn)、考試，并持省廳統(tǒng)一核發(fā)的執(zhí)法證上崗；繼續(xù)開展“學(xué)理論、提高思想覺悟，學(xué)法律、提高政策水平，學(xué)業(yè)務(wù)、提高工作能力”的三學(xué)三提高活動(dòng)，以學(xué)促改，提高各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所人員的法律素質(zhì)，提高協(xié)助執(zhí)法和普法宣傳能力。
（二）加大違法行為預(yù)防和查處力度。一是農(nóng)民建房申請(qǐng)宅基地的，基層國(guó)土所嚴(yán)格實(shí)行“四到場(chǎng)”，確保了糾紛和違法案件早發(fā)現(xiàn)、早制止、早報(bào)告，及時(shí)處理，及時(shí)化解。二是進(jìn)一步開展土地市場(chǎng)秩序、基本農(nóng)田保護(hù)、礦業(yè)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治工作，嚴(yán)肅查處未批先建、破壞耕地、越層越界開采、非法轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)等行為。三是建立國(guó)土資源與公安、安監(jiān)、城建、環(huán)保、監(jiān)察、檢察等部門聯(lián)合辦案和案件移送制度，完善案件受理、調(diào)查取證、聽證、集體討論等各項(xiàng)規(guī)章制度。
（三）創(chuàng)新動(dòng)態(tài)巡查工作機(jī)制?？h局由黨組成員牽頭，分別成立基本農(nóng)田保護(hù)、土地利用、礦山監(jiān)管、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)等4個(gè)巡查工作專班，每個(gè)工作專班由一名班子成員為牽頭人，定期開展巡查、清查和排查，做到違法行為及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)處理。
制度梳理自查報(bào)告篇九
按照縣衛(wèi)生局基本藥物制度實(shí)施工作的要求，我院于20xx年10月14日組織相關(guān)人員對(duì)本醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行自查，對(duì)轄區(qū)內(nèi)22個(gè)村衛(wèi)生室監(jiān)督檢查，現(xiàn)將有關(guān)自查情況匯報(bào)如下：
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了實(shí)施國(guó)家基本藥物制度領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組成員明確了職責(zé)分工，確定衛(wèi)生院和各衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人作為落實(shí)基本藥物實(shí)施的第一責(zé)任人。
2、配備使用國(guó)家基本藥物情況。
我院基本藥物和省補(bǔ)藥物全部實(shí)行網(wǎng)上采購(gòu)，實(shí)行零差價(jià)銷售，無網(wǎng)下購(gòu)藥行為。轄區(qū)內(nèi)各村衛(wèi)生室也實(shí)行國(guó)家基本藥物相應(yīng)制度，按要求配備并使用基本藥物，零差價(jià)銷售。
3、基本藥物集中采購(gòu)情況。
我院由專人負(fù)責(zé)基本藥物網(wǎng)上采購(gòu)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生室基本藥物的網(wǎng)上代購(gòu)分發(fā)。規(guī)范采購(gòu)行為，合理制定采購(gòu)計(jì)劃,原則上每月采購(gòu)不超過4次。統(tǒng)一收款結(jié)算，按時(shí)回款。確?；舅幬锛胁少?gòu)順利開展，保障基本藥物及時(shí)供應(yīng)，滿足群眾基本用藥需求。
4、基本藥物制度宣傳培訓(xùn)情況。
利用宣傳欄加強(qiáng)合理用藥宣傳和相關(guān)政策解讀，提高大眾對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的認(rèn)識(shí)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室兩級(jí)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行基本藥物制度及相關(guān)政策培訓(xùn)，全面學(xué)習(xí)和掌握國(guó)家的醫(yī)改政策，能夠接受基本藥物理念，合理使用基本藥物，改變醫(yī)務(wù)人員用藥習(xí)慣，確保國(guó)家基本藥物制度順利實(shí)施。
5、基本藥物補(bǔ)償政策落實(shí)情況。
為順利推行基本藥物制度實(shí)施，確?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我院對(duì)衛(wèi)生室及時(shí)考核，按照衛(wèi)生局藥政股的指標(biāo)數(shù)足額下發(fā)補(bǔ)助。
（一）基本藥物目錄有待完善。實(shí)行基本藥物目錄后一些農(nóng)村居民常用藥不在基本藥物目錄上，再就是實(shí)際網(wǎng)采到的藥品種類太少，網(wǎng)上掛著但是卻總是沒貨，無法滿足常規(guī)診療的需要，暫時(shí)不容易改變老百姓的用藥習(xí)慣，而且可代替的藥品又很少。
（二）網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)很擁擠，白天基本上不能點(diǎn)到貨，或者根本上不去。藥品配送企業(yè)不能及時(shí)更新存貨清單，導(dǎo)致衛(wèi)生院的點(diǎn)配人員重復(fù)報(bào)貨和進(jìn)行網(wǎng)上處理，增加了工作強(qiáng)度。部分配送企業(yè)藥品配送不及時(shí)，并常有缺貨、斷貨，還存在銷量快的`品種搭貨現(xiàn)象，影響了醫(yī)療工作的正常開展。
（三）村級(jí)衛(wèi)生室因?yàn)橹荒苁褂脟?guó)家基本藥物目錄內(nèi)的藥品，由于能夠網(wǎng)上采購(gòu)到的品種很少，所以存在私自網(wǎng)下采購(gòu)行為，另外也沒有購(gòu)進(jìn)銷售記錄，部分藥品無法核實(shí)是否加價(jià)。
制度梳理自查報(bào)告篇十
xx供電公司工會(huì)結(jié)合公司工會(huì)財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實(shí)基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標(biāo)，在布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會(huì)財(cái)務(wù)自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下：
xx供電公司工會(huì)委員會(huì)下設(shè)5個(gè)基層分工會(huì)，工會(huì)財(cái)務(wù)專職工會(huì)會(huì)計(jì)一名，專職工會(huì)出納一名。現(xiàn)有會(huì)員000人，年會(huì)費(fèi)收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會(huì)組織的各項(xiàng)職能，推進(jìn)企業(yè)兩個(gè)文明建設(shè)。多年來，公司工會(huì)把工會(huì)財(cái)務(wù)工作當(dāng)作強(qiáng)化工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)的一項(xiàng)重點(diǎn)工程，把發(fā)揮和調(diào)動(dòng)職工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會(huì)財(cái)務(wù)工作的著眼點(diǎn)，堅(jiān)持工會(huì)財(cái)務(wù)工作為工會(huì)重點(diǎn)工作服務(wù)、為基層工會(huì)組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)中嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)制度，不斷提高工會(huì)財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、深化財(cái)務(wù)改革、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)力支持和物質(zhì)保證。
公司工會(huì)自成立以來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳工作一直非常重視和支持，為工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作提供了有力的后盾。工會(huì)也在建立激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制上下功夫，一是每年都將工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作納入年度方針目標(biāo)考核之中，對(duì)不能按時(shí)上解經(jīng)費(fèi)的單位，在年終評(píng)先中實(shí)行一票否決，對(duì)基層的促動(dòng)很大，收到了滿意的效果。二是主動(dòng)與公司人力和財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)工作聯(lián)系，按照每月勞資和財(cái)務(wù)報(bào)表中的工資總額對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核定，并以此為依據(jù)對(duì)基層單位進(jìn)行核收，提高了經(jīng)費(fèi)收繳的準(zhǔn)確性。三是利用簽訂集體合同的機(jī)會(huì)，通過平等協(xié)商，把撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對(duì)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳率達(dá)到了100%，每年都能按照上級(jí)工會(huì)下達(dá)的經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，及時(shí)足額完成工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機(jī)遇，積極主動(dòng)的爭(zhēng)取公司行政的理解與支持，努力壯大工會(huì)的物質(zhì)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)與全局職工工資總額的同步增長(zhǎng)。
會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善，如會(huì)計(jì)記賬方法不規(guī)范，會(huì)計(jì)科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報(bào)銷手續(xù)及會(huì)計(jì)檔案管理不規(guī)范。
加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，完善會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。
制度梳理自查報(bào)告篇十一
根據(jù)xxx委組織部《〈關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)干部選拔任用工作四項(xiàng)監(jiān)督制度的通知〉的通知》（華龍組[20xx]22號(hào)）要求，xxx局迅速召開班子會(huì)議和全體會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神，并進(jìn)行了專題討論，取得了良好成效，現(xiàn)把“四項(xiàng)監(jiān)督制度”專題學(xué)習(xí)討論情況匯報(bào)如下。
5月28日，我局召開了全體干部職工會(huì)議，組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了“四項(xiàng)監(jiān)督制度”，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告辦法（試行）》，并對(duì)重點(diǎn)條目重點(diǎn)內(nèi)容，逐字逐句進(jìn)行解讀分解。通過學(xué)習(xí)，我局干部職工一致認(rèn)為實(shí)施四項(xiàng)監(jiān)督制度是深入貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆四中全會(huì)精神，加強(qiáng)干部選拔任用工作全過程監(jiān)督，進(jìn)一步匡正選人用人風(fēng)氣、提高用人公信度的重要舉措。同時(shí)大家紛紛表示一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，把握其重要內(nèi)涵。在以后的工作中抓好貫徹落實(shí)，堅(jiān)持以更加嚴(yán)格的制度，監(jiān)督選人用人行為、約束選人用人權(quán)利。
會(huì)上，xxxx就如何開展四項(xiàng)監(jiān)督制度學(xué)習(xí)活動(dòng)提出了三點(diǎn)要求：
一是加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識(shí)?！八捻?xiàng)監(jiān)督制度”是黨的組織工作與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新的重要成果，是黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作必須遵循的基本規(guī)章，也是從源頭上預(yù)防和治理用人上不正之風(fēng)的有力武器。而只有掌握了制度，才能認(rèn)真地貫徹落實(shí)。因此作為領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭學(xué)習(xí)，把握精神實(shí)質(zhì)，確保融會(huì)貫通。同時(shí)要注重加強(qiáng)宣傳，將“四項(xiàng)監(jiān)督制度”制作成宣傳版面，提高四項(xiàng)監(jiān)督制度的知曉率，落實(shí)廣大職工的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
案、查閱資料的`過程中加深對(duì)四項(xiàng)監(jiān)督制度的領(lǐng)會(huì)。對(duì)于四項(xiàng)監(jiān)督制度的重點(diǎn)條目重點(diǎn)內(nèi)容，需要逐字逐句進(jìn)行解讀分解，爭(zhēng)取吃準(zhǔn)、吃透。
三是學(xué)用結(jié)合，指導(dǎo)工作。學(xué)習(xí)四項(xiàng)監(jiān)督制度必須要與當(dāng)前的工作相結(jié)合，堅(jiān)持學(xué)以致用，用四項(xiàng)監(jiān)督制度指導(dǎo)工作。通過學(xué)習(xí)，提高了對(duì)四項(xiàng)監(jiān)督制度重要性的認(rèn)識(shí)，在貫徹落實(shí)四項(xiàng)監(jiān)督制度上形成了共識(shí)。同時(shí)要把在學(xué)習(xí)討論中形成的積極向上的精神面貌轉(zhuǎn)化為推進(jìn)當(dāng)前工作的強(qiáng)勁動(dòng)力。做到學(xué)習(xí)工作兩不誤、雙促進(jìn)。
制度梳理自查報(bào)告篇十二
根據(jù)《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈云南省推行各級(jí)政府部門權(quán)力清單制度工作方案〉的通知》（云辦發(fā)〔2016〕13號(hào)）和《**市人民政府行政審批制度改革辦公室關(guān)于開展市直部門權(quán)力清單和責(zé)任清單制定工作的通知》（普審改辦〔2016〕1號(hào)）要求，我局認(rèn)真開展了權(quán)力清單梳理工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、行政職權(quán)梳理情況。
我局按照權(quán)力清單制度工作方案的相關(guān)要求，認(rèn)真開展相關(guān)職權(quán)梳理工作。及時(shí)建立由市局政治部牽頭，法制科、刑偵支隊(duì)、治安支隊(duì)、警務(wù)督察支隊(duì)等職能部門配合的工作機(jī)制，按照職權(quán)法定、權(quán)責(zé)一致、相對(duì)集中原則，對(duì)我局實(shí)際開展和可能涉及的行政職權(quán)從職權(quán)名稱、設(shè)定依據(jù)、實(shí)施方案、罪責(zé)依據(jù)、監(jiān)督方式、救濟(jì)途徑方面進(jìn)行了逐一梳理，并提出了相關(guān)處理意見。梳理工作中，我們采取分散梳理和集中梳理兩種方式進(jìn)行。分散梳理就是要求各業(yè)務(wù)職能部門將日常工作中所涉及到的行政職權(quán)和可能涉及的行政職權(quán)自行清理，按照權(quán)力清單格式填寫后交由省局法制處匯總整理；集中梳理就是由市局法制科牽頭，組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門一道，結(jié)合匯總整理后的權(quán)利清單，對(duì)照我局開展行政工作中涉及和可能涉及到的法律、法規(guī)、規(guī)章，逐項(xiàng)對(duì)照檢查，查找可能遺漏的項(xiàng)目、提出工作中存在的問題和解決方案。集中梳理后由市局法制科將梳理的最終情況按照權(quán)力清單表格模式進(jìn)行統(tǒng)一，并報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)送市林業(yè)局權(quán)力清單工作領(lǐng)導(dǎo)小組。通過梳理，清理出我局涉及的行政職權(quán)共有三大類104項(xiàng)，分別是：行政處罰89項(xiàng)、行政強(qiáng)制11項(xiàng)、行政檢查4項(xiàng)。
二、履職情況分析。
在梳理職權(quán)的過程中，我們始終貫徹云南省人民政府下發(fā)的《關(guān)于云南省林業(yè)部門相對(duì)集中林業(yè)行政處罰權(quán)工作方案的批復(fù)》（云政復(fù)〔2016〕69號(hào)）精神，認(rèn)真執(zhí)行以森林公安為主相對(duì)集中行使林業(yè)行政處罰權(quán)的工作要求，對(duì)實(shí)際工作中的各項(xiàng)行政職權(quán)和對(duì)應(yīng)的行政責(zé)任進(jìn)行了認(rèn)真分析，逐項(xiàng)整理，沒有發(fā)現(xiàn)存在職責(zé)交叉、分散的情況，我們認(rèn)為，以森林公安為主相對(duì)集中行使林業(yè)行政處罰權(quán)是林業(yè)部門內(nèi)部工作機(jī)制的創(chuàng)新和優(yōu)化，是對(duì)林業(yè)行政執(zhí)法工作的充實(shí)和加強(qiáng)，是適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要和深化行政執(zhí)法體制改革精神的具體體現(xiàn)。同時(shí)在梳理過程中我們也發(fā)現(xiàn)，森林公安機(jī)關(guān)打擊違法犯罪行為，除接受群眾舉報(bào)控告等方式外，工作中主動(dòng)開展監(jiān)督檢查也是發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索的主要方式之一，但目前我森林公安機(jī)關(guān)行政檢查職權(quán)的明確存在一定程度的模糊。為使我們?cè)诠ぷ髦心軌蝽樌_展相應(yīng)的林業(yè)行政處罰職能，根據(jù)《中華人民共和國(guó)人民警察法》第九條、《中華人民共和國(guó)陸生野生動(dòng)物保護(hù)實(shí)施條例》第二十八條、《森林防火條例》第二十四條、《中華人民共和國(guó)野生植物保護(hù)條例》第十七、十九條等規(guī)定，我們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)明確森林公安機(jī)關(guān)行使與履行林業(yè)行政處罰職能相應(yīng)的監(jiān)督檢查權(quán)。
三、
職權(quán)清理處理意見。
根據(jù)我局行政職權(quán)梳理情況和履職情況分析，我局涉及的行政處罰89項(xiàng)、行政強(qiáng)制11項(xiàng)、行政檢查4項(xiàng)行政職能，是符合我市林業(yè)行政執(zhí)法工作實(shí)際的，也是適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要和深化行政執(zhí)法體制改革精神的，因此，我們認(rèn)為以上行政職權(quán)均應(yīng)保留。
3/3。
制度梳理自查報(bào)告篇十三
如下：
1、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人每月末能對(duì)網(wǎng)點(diǎn)所有內(nèi)部帳務(wù)組織一次全面核對(duì)。
2、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人末能真正對(duì)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控制度的貫徹落實(shí)，末能起到業(yè)務(wù)的事中事后監(jiān)督責(zé)任。
1、貸款資料單一，主要檢查中，借款人的經(jīng)營(yíng)情況、合同的執(zhí)行情況、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保情況。
2、憑證要素不規(guī)范主要印、章、押要素不全，書寫馬虎等情況。
1、末能真正執(zhí)行二十四小時(shí)不離人，出現(xiàn)午、晚班空崗。
2、末能按“三防一?！币笠?guī)定，出現(xiàn)末能準(zhǔn)時(shí)到崗，個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)單人守庫(kù)。
綜上，我社針對(duì)存在問題，及時(shí)落實(shí)整改，時(shí)常開展職工政治思想教育、職業(yè)道德教育，逢會(huì)必講，增強(qiáng)安全防患意識(shí)和安全保衛(wèi)責(zé)任感，確保安全無事故。
制度梳理自查報(bào)告篇十四
現(xiàn)將本公司20xx年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)基本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。年銷售收入xxx元，費(fèi)用xxxx元，實(shí)現(xiàn)稅金xxxx元。總利潤(rùn)xxxxx元。
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。
通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，力求將這方面的工作做到更好。
制度梳理自查報(bào)告篇十五
根據(jù)xx縣黨委、政府《關(guān)于深化林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革的意見》精神，按照《六枝xx縣林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革檢查驗(yàn)收方案》（林改辦［］5號(hào)）文件要求，結(jié)合我鄉(xiāng)開展林改工作實(shí)際情況，我們認(rèn)真開展了自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
xx鄉(xiāng)地處南部，全鄉(xiāng)有7個(gè)行政村，112個(gè)村民小組，總?cè)丝?2510萬人，總戶數(shù)2962戶。全鄉(xiāng)國(guó)土總面積84600畝，林業(yè)用地面積xx畝，占全鄉(xiāng)總面積的xx；重點(diǎn)公益林區(qū)劃面積xx萬畝，占林地面積的xx，經(jīng)果林面積xx萬畝，占林地面積的xx，森林活立木蓄積xx萬立方米，森林覆蓋率達(dá)xx。
林改前，全鄉(xiāng)林地中，國(guó)有林地面積xx畝，占林地面積的xx；集體統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)面積xx畝(已流轉(zhuǎn)集體山林面積xx畝)，占林地面積的xx；自留山面積xx畝，占林地面積的xx；責(zé)任山面積xx畝，占林地面積的xx。
xx年12月以來，我鄉(xiāng)根據(jù)省、市統(tǒng)一部署，按照xx縣黨委、政府《關(guān)于深化林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革的意見》和xx鄉(xiāng)黨委、政府《關(guān)于xx鄉(xiāng)深化林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革實(shí)施方案》要求，開展以“明晰產(chǎn)權(quán)、減輕稅費(fèi)、規(guī)范流轉(zhuǎn)、放活經(jīng)營(yíng)”為主要內(nèi)容的林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革。至xx年9月取得了階段性成效，全鄉(xiāng)完成深化改革面積xx畝，占應(yīng)改革面積的x；已明晰產(chǎn)權(quán)面積xx畝，占應(yīng)明晰產(chǎn)權(quán)面積的x；完成區(qū)劃面積xx畝，占應(yīng)登記面積的xx；完成林權(quán)登記面積xx畝，占應(yīng)登記面積的；經(jīng)自查評(píng)定，分山到戶率達(dá)到xx；分戶登記率達(dá)到xx；糾紛調(diào)處率達(dá)到xx；群眾滿意率達(dá)到。林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革的開展得到了廣大林農(nóng)群眾的衷心擁護(hù)，造林、育林、護(hù)林的積極性顯著提高，實(shí)現(xiàn)了“還權(quán)于民、還利于民、聚力于民”和“資源增長(zhǎng)、農(nóng)民增收、社會(huì)增效”的良好局面，迸發(fā)出強(qiáng)大的生命力，為促進(jìn)林農(nóng)受益、稅費(fèi)減輕、權(quán)屬明晰、經(jīng)營(yíng)放活、流轉(zhuǎn)規(guī)范、林區(qū)穩(wěn)定的大好局面打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
從自查情況來看，我鄉(xiāng)村組林改操作規(guī)范，全鄉(xiāng)不合理收費(fèi)項(xiàng)目全面取消，木竹采伐指標(biāo)公示制度得到落實(shí)，壟斷經(jīng)營(yíng)和區(qū)域封鎖已經(jīng)打破，林業(yè)部門行政經(jīng)費(fèi)已納入財(cái)政預(yù)算，未發(fā)生森林資源重大案件，林區(qū)秩序良好，綜合評(píng)價(jià)定為合格。
具體分析評(píng)價(jià)如下：
（一）組織領(lǐng)導(dǎo)
建立機(jī)制，形成合力，堅(jiān)持把“鄉(xiāng)、村、組三級(jí)齊抓共管”的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制貫穿于林改全過程，形成上下聯(lián)動(dòng)、左右互動(dòng)，全民配合抓林改的局面。鄉(xiāng)一級(jí)成立了以鄉(xiāng)黨委書記為總督查，鄉(xiāng)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，鄉(xiāng)黨委副書記、分管副鄉(xiāng)長(zhǎng)為副組長(zhǎng)的林改領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)了鄉(xiāng)林改辦于鄉(xiāng)林業(yè)站，7個(gè)行政村均明確了指導(dǎo)組；并于xx年12月x日召開了全鄉(xiāng)林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革動(dòng)員大會(huì)，建立了各項(xiàng)制度，層層落實(shí)責(zé)任，由鄉(xiāng)人民政府與各村簽訂了責(zé)任狀；實(shí)行“黨政一把手親自抓，負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)和駐村干部具體抓，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓到落實(shí)”的工作機(jī)制，并落實(shí)了專職人員，村、組及時(shí)召開了干部大會(huì)、黨員會(huì)、村民大會(huì)和村民代表會(huì)議，制定了改革方案，經(jīng)xx縣政府批復(fù)實(shí)施。
林改工作開展以來，鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視林改工作，多次實(shí)地進(jìn)行調(diào)研，發(fā)現(xiàn)和解決林改中出現(xiàn)的矛盾和問題。鄉(xiāng)黨委書記分別到全鄉(xiāng)7個(gè)行政村，深入農(nóng)戶和山頭對(duì)集體山林流轉(zhuǎn)開發(fā)經(jīng)果林如何確權(quán)發(fā)證等熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行了專題調(diào)研。鄉(xiāng)長(zhǎng)經(jīng)常聽取林改工作情況匯報(bào)，重大問題親自決策。xx年x月x日，長(zhǎng)在我鄉(xiāng)調(diào)研林改工作時(shí)，對(duì)我鄉(xiāng)在林改工作中正確處理好與經(jīng)果林發(fā)展、礦業(yè)資源開發(fā)、林場(chǎng)和招商引資等“四大關(guān)系”的工作做法給予了充分的肯定。
制度梳理自查報(bào)告篇十六
根據(jù)《鹽池縣深化行政審批制度改革實(shí)施方案工作調(diào)研的通知》(鹽審改辦發(fā)〔20xx〕1號(hào))要求，現(xiàn)將我局開展深化行政審批制度改革工作報(bào)告如下：
為進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)環(huán)境，提高衛(wèi)生行政審批效率，根據(jù)《鹽池縣深化行政審批制度改革實(shí)施方案》，衛(wèi)生局高度重視，指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，對(duì)行政審批事項(xiàng)進(jìn)行了清理規(guī)范，進(jìn)一步減少現(xiàn)有的行政審批事項(xiàng)，精簡(jiǎn)程序，縮短辦事時(shí)限。按照“合法、合理”原則，將衛(wèi)生局原來17小項(xiàng)行政審批服務(wù)事項(xiàng)減少合并為9項(xiàng)，審批時(shí)限壓縮54%，工作流程減少8個(gè)環(huán)節(jié)，審批要件減少12個(gè)。
在20xx年電子政務(wù)服務(wù)工作的基礎(chǔ)上，衛(wèi)生局積極采取措施，扎實(shí)推進(jìn)全縣衛(wèi)生行政審批制度改革。
(一)高度重視，加強(qiáng)管理。衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)深化行政審批工作高度重視，多次召開專題會(huì)議進(jìn)行安排部署，健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步做好政務(wù)信息公開工作，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)行政審批工作的管理。
(二)壓縮時(shí)間，精簡(jiǎn)材料。從為群眾提供方便快捷的服務(wù)出發(fā)，對(duì)現(xiàn)有審批事項(xiàng)承諾時(shí)間進(jìn)行壓縮，對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行精簡(jiǎn)，對(duì)通過日常監(jiān)管即可的內(nèi)容材料予以取消，對(duì)類似“衛(wèi)生行政部門規(guī)定的材料”等籠統(tǒng)性表述進(jìn)行了規(guī)范，使辦事流程更加簡(jiǎn)化，審批時(shí)限進(jìn)一步縮短。規(guī)范后的衛(wèi)生局行政審批服務(wù)事項(xiàng)由原來17小項(xiàng)減少合并為9項(xiàng)，審批時(shí)限壓縮54%，工作流程減少8個(gè)環(huán)節(jié)，審批要件減少12個(gè)。
(三)積極推進(jìn)，規(guī)范審批。對(duì)目前保留的審批事項(xiàng)，組織依法清權(quán)確權(quán)，編制行政審批目錄，明確審批權(quán)力的主體、依據(jù)、運(yùn)行程序和監(jiān)督措施等。完善行政審批配套制度，規(guī)范審批流程。建立完善衛(wèi)生局行政審批的各項(xiàng)制度，并認(rèn)真抓好落實(shí)。將衛(wèi)生局行政審批事項(xiàng)全部進(jìn)入政務(wù)大廳窗口，專人負(fù)責(zé)集中受理，簡(jiǎn)化辦事程序，提高行政效率。
(四)加強(qiáng)管理，提升質(zhì)量。健全完善鹽池縣衛(wèi)生局政務(wù)服務(wù)首問負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制、一次性告知制度、ab崗工作制度等制度，規(guī)范工作程序，加強(qiáng)對(duì)政務(wù)大廳工作人員的管理約束，及時(shí)溝通協(xié)調(diào)工作中存在的問題，收集和了解辦結(jié)事項(xiàng)的反饋意見，做到熱情接待，微笑服務(wù)，耐心解答。
在今后的工作中，我局將進(jìn)一步深化行政效能建設(shè)，加強(qiáng)行政審批工作。一是要加強(qiáng)政務(wù)中心窗口建設(shè)，充實(shí)窗口工作力量;二是要加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平;三是要加強(qiáng)制度建設(shè)，讓整個(gè)審批事項(xiàng)在制度化下有機(jī)有序地運(yùn)行，盡最大限度地方便群眾。
制度梳理自查報(bào)告篇十七
一、針對(duì)貴局通報(bào)的因從業(yè)人員管理的薄弱環(huán)節(jié)導(dǎo)致的犯罪案例，我部及時(shí)對(duì)員工管理制度進(jìn)行了自查。我部將“誠(chéng)信”作為公司文化的首要理念，在每一次的員工培訓(xùn)中都要求對(duì)此深入理解，警示員工作為一名證券從業(yè)人員應(yīng)該誠(chéng)信從業(yè)、誠(chéng)信服務(wù)。以弘揚(yáng)和培育“規(guī)范、誠(chéng)信、創(chuàng)新、穩(wěn)健、合作”的行業(yè)文化為核心;以保護(hù)投資者合法權(quán)益為出發(fā)點(diǎn);以道德為基礎(chǔ)、法制為保障，采取各種有效措施，切實(shí)加強(qiáng)員工的誠(chéng)信教育。每月定期開展誠(chéng)信合規(guī)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)文和總公司法律合規(guī)部每月下發(fā)的《合規(guī)提醒》、《合規(guī)公告》、《經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)合規(guī)信息分析報(bào)告》等內(nèi)容，結(jié)合本營(yíng)業(yè)部的.具體情況，在調(diào)查分析基礎(chǔ)上分層次、有重點(diǎn)地制訂誠(chéng)信教育的基本目標(biāo)、進(jìn)行全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。加強(qiáng)管理、嚴(yán)格考核，充分發(fā)揮客戶回訪的作用，及早發(fā)現(xiàn)異常情況，認(rèn)真對(duì)待客戶的投訴舉報(bào)，及時(shí)處理失信行為。在員工績(jī)效考核中始終堅(jiān)持誠(chéng)信合規(guī)執(zhí)業(yè)的考核權(quán)重，加大對(duì)失信違規(guī)行為的懲戒力度。從而杜絕員工欺騙、違紀(jì)行為，樹立誠(chéng)實(shí)守信的道德風(fēng)尚。
二、我部在日常管理中，能嚴(yán)格按照監(jiān)管部門及公司的相關(guān)規(guī)定開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。在印章管理方面，我部嚴(yán)格按照公司下發(fā)的《印章管理辦法》、《財(cái)務(wù)印章管理辦法》、《業(yè)務(wù)印章管理標(biāo)準(zhǔn)化條例》的有關(guān)要求，對(duì)各類印章均登記造冊(cè)，建有各類印章的使用、保管、交接等內(nèi)控流程，并與營(yíng)業(yè)部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂《合規(guī)用印承諾書》。指定檔案管理員保管業(yè)務(wù)合同、申請(qǐng)表等重要空白憑證，嚴(yán)格按公司要求進(jìn)行領(lǐng)用登記及管理。
在進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理時(shí)，做到重要業(yè)務(wù)崗位人員分離，不相容崗位分離、關(guān)鍵業(yè)務(wù)的復(fù)核與審批制度有效執(zhí)行。與客戶權(quán)益變動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員之間，建立了制衡機(jī)制。涉及客戶資金賬戶及證券賬戶的開立、信息修改、注銷，建立及變更客戶資金存管關(guān)系，客戶證券賬戶轉(zhuǎn)托管和撤銷指定交易等與客戶權(quán)益直接相關(guān)的業(yè)務(wù)，做到一人操作、一人復(fù)核，復(fù)核留痕。涉及限制客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、改變客戶證券賬戶和資金賬戶的對(duì)應(yīng)關(guān)系、客戶賬戶資產(chǎn)變動(dòng)記錄的差錯(cuò)確認(rèn)與調(diào)整等非常規(guī)性業(yè)務(wù)操作，做到事先審批，事后復(fù)核，審批及復(fù)核均留痕。
三、經(jīng)自查：我部在日常管理過程中，建立健全了客戶異常交易的操作監(jiān)控制度，由公司法律合規(guī)部及運(yùn)營(yíng)管理部統(tǒng)全程監(jiān)控客戶帳戶的交易動(dòng)態(tài)，如有異常及時(shí)通知營(yíng)業(yè)部，由營(yíng)業(yè)部與客戶進(jìn)行聯(lián)系溝通，快速高效的核實(shí)異常交易并留痕。收到交易所的異常交易提示函件后，我部都按要求提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料電子版及復(fù)印件，及時(shí)上報(bào)，不存在故意隱瞞或遺漏的情況。
四、我部在內(nèi)部管理過程中，包括人事管理、財(cái)務(wù)管理、權(quán)限管理、運(yùn)管管理、信息技術(shù)管理、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、法律合規(guī)、日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)都通過公司oa系統(tǒng)中的辦公流程、按照公司制度進(jìn)行操作，做到業(yè)務(wù)留痕、提高了規(guī)章制度的執(zhí)行力。
五、我部于20xx年4月份接受了總公司對(duì)我部負(fù)責(zé)人的強(qiáng)制離崗審計(jì)，通過對(duì)業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部管理制度的檢查，不存在證券從業(yè)人員發(fā)生違反法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他行政管理部門規(guī)定以及自律規(guī)則、證券公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理制度行為。
特此報(bào)告。
xxx股份有限公司。
xx郵電路證券營(yíng)業(yè)部。
二0xx年二月二二日。
制度梳理自查報(bào)告篇十八
“三會(huì)一課”制度是黨的基層黨支部長(zhǎng)期堅(jiān)持的健全黨的組織生活、嚴(yán)格黨員管理、加強(qiáng)黨員教育的重要制度，也是充分體現(xiàn)從嚴(yán)治黨的重要途徑。為進(jìn)一步加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，促進(jìn)黨組織生活經(jīng)?；?、規(guī)范化、制度化，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。根據(jù)《黨章》規(guī)定，結(jié)合我館實(shí)際，現(xiàn)就嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度制定如下實(shí)施方案。
一、總體目標(biāo)。
黨支部要通過定期開展、有序組織“三會(huì)一課”活動(dòng)，致力增強(qiáng)黨員的身份意識(shí)和內(nèi)心歸屬感，努力提高黨員思想政治素質(zhì)，不斷推動(dòng)黨的思想建設(shè)和黨的組織建設(shè)，全面推進(jìn)我館基層黨建工作再上新臺(tái)階。
二、具體要求。
支部要高度重視，將每名黨員參與“三會(huì)一課”情況與黨員的日常管理緊密結(jié)合，嚴(yán)格執(zhí)行考評(píng)制度，體現(xiàn)“三會(huì)一課”的嚴(yán)肅性。
1.規(guī)范黨小組會(huì)和支部黨員大會(huì)。黨小組會(huì)一般每月召開一次，也可根據(jù)工作需要隨時(shí)召開。黨小組長(zhǎng)要發(fā)揮指導(dǎo)作用，加強(qiáng)對(duì)黨員的管理，保證組織生活質(zhì)量。支部黨員大會(huì)一般每季度召開一次，由支部委員會(huì)召集，支部書記或副書記主持，黨支部全體黨員參加。要充分體現(xiàn)支部黨員大會(huì)的最高權(quán)力，堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則，對(duì)于支部黨員大會(huì)作出的決議要堅(jiān)決執(zhí)行。
2.扎實(shí)開展講黨課活動(dòng)。組織好黨課教育，是凝聚黨員合力的重要途徑。支部要認(rèn)真謀劃，精心組織，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)要牽頭組織開展好黨課活動(dòng)。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭深入基層，結(jié)合中心工作和發(fā)展實(shí)際，為支部黨員講黨課。黨組班子成員每季度至少講1次黨課，黨課要突出身邊人、身邊事，以喜聞樂見的方式組織講黨課。
3.創(chuàng)新黨員活動(dòng)日形式。每月第一個(gè)星期五固定為全館黨員活動(dòng)日，黨組要做好開展黨日活動(dòng)的安排部署工作，結(jié)合自身實(shí)際，創(chuàng)新方式豐富載體，探索和實(shí)踐各具特色的黨日活動(dòng)。在活動(dòng)內(nèi)容上，力求緊跟形勢(shì)，豐富多樣，使黨日活動(dòng)由單一的理論學(xué)習(xí)，逐步延伸到支部工作商議、業(yè)務(wù)工作研討、為民辦實(shí)事等方面。
4.嚴(yán)肅認(rèn)真召開民主生活會(huì)和組織生活會(huì)。黨支部每年召開一次組織生活會(huì)，組織每名黨員找差距、補(bǔ)短板，提高黨員意識(shí)和黨性觀念。
5.黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭參加組織生活。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要堅(jiān)持樹立政治自覺、思想自覺、行動(dòng)自覺，帶頭參加組織生活，嚴(yán)格按照普通黨員標(biāo)準(zhǔn)接受監(jiān)督，以普通黨員的身份參加支部的組織生活。要帶頭深入講黨課、帶頭走訪貧困黨員群眾、帶頭為群眾辦實(shí)事、帶頭參加黨員志愿服務(wù)等黨日活動(dòng)，以實(shí)際行動(dòng)，引領(lǐng)和激發(fā)廣大黨員落實(shí)“三會(huì)一課”制度的積極性和主動(dòng)性。
6.做好《黨支部工作手冊(cè)》記錄和相關(guān)檔案留存?！饵h支部工作手冊(cè)》是黨支部工作的重要檔案資料，是黨支部各項(xiàng)工作和活動(dòng)的真實(shí)反映，是檢查評(píng)估黨支部工作的重要依據(jù)。認(rèn)真填寫《黨支部工作手冊(cè)》，是黨建工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，是落實(shí)“三會(huì)一課”制度的重要環(huán)節(jié)，也是黨組織的一項(xiàng)經(jīng)常性工作。
三、保障措施。
黨支部在自身建設(shè)方面也要把主要精力放在抓“三會(huì)一課”制度的落實(shí)和提高上。要結(jié)合中心工作，針對(duì)黨員實(shí)際，認(rèn)真組織實(shí)施，實(shí)現(xiàn)“三會(huì)一課”質(zhì)量有較大提高。
1.強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。黨組書記對(duì)支部“三會(huì)一課”制度落實(shí)負(fù)總責(zé)，為第一責(zé)任人，要認(rèn)真履行職責(zé)，堅(jiān)決克服松懈、麻痹、畏難情緒，確?！叭龝?huì)一課”制度落實(shí)到位。既要對(duì)“三會(huì)一課”制度的內(nèi)容形式和要求進(jìn)行全局的思考和運(yùn)籌，又要尊重具體環(huán)節(jié)，精心抓好每項(xiàng)工作，做到事事有著落，件件見成效。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭參加組織生活，對(duì)無故不參加組織生活的黨員，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理，堅(jiān)決維護(hù)黨的組織生活制度的嚴(yán)肅性。
2.強(qiáng)化素質(zhì)培訓(xùn)。黨組要結(jié)合支部執(zhí)行“三會(huì)一課”制度中存在的問題，定期組織黨員干部集中學(xué)習(xí)，梳理匯總存在問題，研究探討解決方法，培訓(xùn)黨建業(yè)務(wù)知識(shí)，提高黨員干部的業(yè)務(wù)水平。
3.強(qiáng)化督導(dǎo)檢查。黨組要定期對(duì)支部“三會(huì)一課”落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，重點(diǎn)檢查是否定期召開支部黨員大會(huì)和黨小組會(huì)，按時(shí)上好黨課；學(xué)習(xí)是否有計(jì)劃、有內(nèi)容；研討是否有主題、有記錄；全體黨員是否都能按時(shí)參會(huì)；會(huì)議程序是否規(guī)范；相關(guān)檔案資料是否齊全完整。
制度梳理自查報(bào)告篇十九
根據(jù)《區(qū)教育系統(tǒng)深入開展“三項(xiàng)行動(dòng)”工作的實(shí)施方案》（教黨發(fā)20xx號(hào)）文件精神，我校積極開展自查工作，現(xiàn)總結(jié)作如下：
1、學(xué)校成立清查領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長(zhǎng)：校長(zhǎng)書記。
副組長(zhǎng)：支部宣傳委員、支部組織委員（德育主任）。
組員：會(huì)計(jì)（出納）。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)文件。學(xué)校首先在行政會(huì)上學(xué)習(xí)區(qū)教委文件，然后在教師大會(huì)再次進(jìn)行學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)文件精神，按文件要求辦事。
根據(jù)我區(qū)教育系統(tǒng)，“三項(xiàng)行動(dòng)”專項(xiàng)清理的工作重點(diǎn)是解決規(guī)范工程建設(shè)領(lǐng)域（含集中采購(gòu)行為）、學(xué)生資助資金的監(jiān)管和機(jī)關(guān)服務(wù)執(zhí)法工作中態(tài)度粗暴、方法簡(jiǎn)單、激化矛盾的問題。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組分工負(fù)責(zé)，校長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，全面協(xié)調(diào)。辦公室主任負(fù)責(zé)清理工程建設(shè)領(lǐng)域（含集中采購(gòu)行為）、學(xué)生資助資金的監(jiān)管。教導(dǎo)主任、德育主任負(fù)責(zé)清理教師在教育教學(xué)過程中的違法亂紀(jì)行為。各部門先各自清理，學(xué)校再進(jìn)行匯總，查找不足，提出改進(jìn)措施。
（一）學(xué)生資助資金的監(jiān)管。
嚴(yán)格按《區(qū)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管暫行辦法》的要求，制定了《小學(xué)貧困生資助管理辦法》、《小學(xué)學(xué)生飲用奶管理辦法》等相應(yīng)的監(jiān)管實(shí)施措施，以確保資金“陽(yáng)光運(yùn)作”。
1.做好學(xué)生資助資金的信息“四公開”工作。一是做到資助政策公開。在每學(xué)年開學(xué)第一學(xué)期家長(zhǎng)會(huì)上，學(xué)校都要向家長(zhǎng)宣傳巴南區(qū)關(guān)于資助貧困學(xué)生的有關(guān)文件，讓家長(zhǎng)了解國(guó)家的惠民政策，二是做到對(duì)象公開。學(xué)校對(duì)資助享受的學(xué)生認(rèn)真審核及時(shí)公開，讓家長(zhǎng)、學(xué)生、社會(huì)知曉。三是標(biāo)準(zhǔn)公開，學(xué)生享受資助標(biāo)準(zhǔn)、享受資助的時(shí)段、資金到位時(shí)間公開。四是數(shù)量公開，全校資助總數(shù)、受益人數(shù)公開。通過公開，實(shí)現(xiàn)資助資金的陽(yáng)光操作。
2.建立資助學(xué)生資金檔案。學(xué)生資助資金使用建立臺(tái)賬，并在財(cái)務(wù)部門入帳備案。
（二）工程建設(shè)領(lǐng)域工作。
學(xué)校組織教職工學(xué)習(xí)區(qū)教委《小型基建維修項(xiàng)目過程管理實(shí)施細(xì)則》（教委發(fā)20xx號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育系統(tǒng)基建管理工作的通知》（教委發(fā)20xx號(hào)）、《區(qū)教育系統(tǒng)基本建設(shè)管理》（教委發(fā)20xx號(hào)）并貫徹執(zhí)行。
嚴(yán)格執(zhí)行《條例》和《辦法》，經(jīng)清查，近xx年學(xué)校均沒有超出5萬以上的工程項(xiàng)目，學(xué)校所有的零星維修，均在行政會(huì)上討論通過，資金超過5000元以上的均簽定工程合同。
（三）“規(guī)范違規(guī)執(zhí)法突出問題”
推進(jìn)依法治校、辦家長(zhǎng)滿意學(xué)校為目標(biāo)，以改進(jìn)干部教師作風(fēng)為主線，清查教師有償家教及亂定輔導(dǎo)資料及其它有悖師德師風(fēng)問題。經(jīng)查全校教師均無存在以上問題。
學(xué)校項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)行“陽(yáng)光管理”有不足之處，由于學(xué)校小，每次工程維修資金少，均沒有發(fā)包，建筑材料采購(gòu)、建設(shè)資金撥付等均由后勤人員參與，沒有全體教職工的廉政監(jiān)督。工程沒有建設(shè)項(xiàng)目廉政責(zé)任書和廉政檔案。
從本次清理過后，學(xué)校對(duì)建筑工程一定按照區(qū)教委文件執(zhí)行，實(shí)行“陽(yáng)光管理”，對(duì)工程項(xiàng)目超3000元的首先在行政會(huì)上討論通過，然后在教師會(huì)上通報(bào)，其次再進(jìn)行多家詢價(jià)，最后由行政會(huì)決定進(jìn)行施工，接受全體教職工的廉政監(jiān)督。啟動(dòng)工程建設(shè)項(xiàng)目廉政責(zé)任書和廉政檔案工作，從項(xiàng)目開始就作出要求，確保項(xiàng)目資料齊全。
制度梳理自查報(bào)告篇二十
根據(jù)《**縣推行政府部門權(quán)力清單和責(zé)任清單制度工作方案》和縣委編辦的通知安排，現(xiàn)就**縣供銷合作社聯(lián)合社權(quán)力清單和責(zé)任清單梳理工作情況報(bào)告如下：
一、本部門（單位）權(quán)力清單和責(zé)任清單梳理情況按照《**縣推行政府部門權(quán)力清單和責(zé)任清單制度工作方案》的具體要求，**縣供銷合作社聯(lián)合社組織梳理了4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。經(jīng)梳理，本部門行政職權(quán)共計(jì)1類，共計(jì)4項(xiàng)；行政職權(quán)對(duì)應(yīng)的“責(zé)任事項(xiàng)”共計(jì)24項(xiàng)，“追責(zé)情形”共計(jì)24項(xiàng)。
二、履職情況分析。
經(jīng)認(rèn)真梳理分析，**縣供銷合作社聯(lián)合社行使的4項(xiàng)職權(quán)沒有職責(zé)交叉、分散的情況，也不存在職責(zé)缺位、越位行使的情況，履行方式是符合部門職責(zé)，也適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，沒有長(zhǎng)期未行使的職權(quán)，也沒有法律法規(guī)規(guī)章依據(jù)但在實(shí)際工作仍在行使的職權(quán)。
三、清理后初步處理意見。
根據(jù)部門職責(zé)規(guī)定，**縣供銷合作社聯(lián)合社承擔(dān)著負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)，化肥等農(nóng)資經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)備的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。梳理出的4項(xiàng)行政職權(quán)主要是按照上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的安排，進(jìn)行審核推薦上報(bào)，只履行審核推薦權(quán)，沒有最終的決定審批權(quán)。對(duì)梳理的4項(xiàng)職權(quán)，初步處理意見是保留。
四、其他需要單獨(dú)說明或反映的重要問題。
根據(jù)永辦發(fā)（20xx5）8號(hào)、永政辦發(fā)（20xx5）21號(hào)文件內(nèi)容，**縣供銷合作社聯(lián)合社不再列入政府機(jī)構(gòu)序列，無行政許可事項(xiàng)、審批事項(xiàng)。
制度梳理自查報(bào)告篇二十一
xx縣由于貧困程度深、群眾貧困面大，現(xiàn)還有建檔立卡貧困人口6832戶25469人。僅有扶貧工作監(jiān)督檢查、農(nóng)村扶貧項(xiàng)目審批、農(nóng)村扶貧對(duì)象審定及整村推進(jìn)、扶貧安居等扶貧項(xiàng)目審批職權(quán)，沒有職責(zé)交叉、分散；職責(zé)缺位、越位情況。
三、清理后初步處理意見。
4、保留整村推進(jìn)、安居工程、易地扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、信貸扶貧項(xiàng)目和革命老區(qū)專項(xiàng)資金項(xiàng)目審批。四、梳理權(quán)力清單和責(zé)任清單中采取的好做法和成功經(jīng)驗(yàn)一是高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。局領(lǐng)導(dǎo)高度重視權(quán)責(zé)梳理工作，明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。二是認(rèn)真組織，各股(室)協(xié)調(diào)配合。此次權(quán)責(zé)清理工作涉及各個(gè)股（室），權(quán)責(zé)事項(xiàng)繁雜，對(duì)此我局認(rèn)真組織涉及股(室)認(rèn)真開展梳理工作，確保權(quán)責(zé)梳理不疏漏。三是主動(dòng)與各縣同系統(tǒng)交流。在梳理過程中，工作人員主動(dòng)與各縣同系統(tǒng)人員交流，認(rèn)真對(duì)照各項(xiàng)清理事項(xiàng)，確保權(quán)責(zé)清理不疏漏。四是清理權(quán)力事項(xiàng)、落實(shí)責(zé)任主體。按照責(zé)權(quán)一致，有權(quán)必有責(zé)的要求，根據(jù)不同類別行政權(quán)力的職責(zé)和工作任務(wù)，落實(shí)責(zé)任主體，弄清權(quán)力界定，規(guī)范職責(zé)權(quán)限，明確相應(yīng)責(zé)任。逐一對(duì)職權(quán)歸屬進(jìn)行了清理，要求相關(guān)職能股（室）逐一對(duì)照清理，對(duì)核實(shí)確認(rèn)的行政權(quán)力事項(xiàng)予以保留，沒有的予以刪除，未列入的進(jìn)行補(bǔ)充添加。同時(shí)嚴(yán)格以法律法規(guī)規(guī)章、黨中央國(guó)務(wù)院和省委省政府規(guī)范性文件、部門“三定”等為依據(jù)，對(duì)照清理事項(xiàng)總表，對(duì)現(xiàn)有行政權(quán)力進(jìn)行全面清理，并逐條逐項(xiàng)分類登記并以清單方式列舉。五、其他需要單獨(dú)說明或反映的重要問題。無。
xx縣扶貧開發(fā)局20xx年12月11日。
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