報(bào)告需要提供準(zhǔn)確、權(quán)威和可信的數(shù)據(jù)和分析結(jié)果。注意報(bào)告的邏輯連貫性和條理性，避免出現(xiàn)跳躍和重復(fù)的問(wèn)題。通過(guò)閱讀范文，你可以學(xué)習(xí)到如何合理組織報(bào)告的結(jié)構(gòu)和撰寫(xiě)清晰的內(nèi)容。
審計(jì)自查報(bào)告篇一
20xx年,我局的黨建工作在縣直屬機(jī)關(guān)工委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的xx大精神，全面貫徹落實(shí)黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重大戰(zhàn)略思想，以加強(qiáng)執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)為重點(diǎn)，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，以建設(shè)素質(zhì)高、創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)，能干事、干成事的黨員干部隊(duì)伍和廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效的黨支部為目標(biāo)，從思想上、組織上、作風(fēng)上和制度上全面推進(jìn)黨的建設(shè)，不斷增強(qiáng)黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)成為一支求真、務(wù)實(shí)、高效、廉潔的審計(jì)隊(duì)伍，為實(shí)現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅(jiān)強(qiáng)保證。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
抓好政治理論的學(xué)習(xí)是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此，我局黨支部對(duì)黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚(yáng)向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實(shí)開(kāi)展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)活動(dòng)，組織機(jī)關(guān)黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)、樹(shù)立社會(huì)主義榮辱觀、加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領(lǐng)會(huì)其時(shí)代背景、指導(dǎo)意義和科學(xué)內(nèi)涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學(xué)發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實(shí)在促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)的完成上。二是制定了一系列的黨支部學(xué)習(xí)制度，同時(shí)利用黑板報(bào)宣傳黨的政策，達(dá)到及時(shí)性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評(píng)為市市級(jí)文明單位。
一是我局班子高度重視機(jī)關(guān)黨建工作，一把手擔(dān)任黨組書(shū)記，一名副局長(zhǎng)具體分管機(jī)關(guān)黨建工作，在人員、經(jīng)費(fèi)等方面都予以全面保障;二是建立健全機(jī)關(guān)黨建工作制度，做到年初有計(jì)劃，年終有總結(jié);三是堅(jiān)持“三*一課”制度，黨支部“三*一課”制度，是健全黨內(nèi)生活，嚴(yán)格黨員管理，加強(qiáng)黨員教育的重要制度。因此，堅(jiān)持“三*一課”制度不但對(duì)加強(qiáng)支部建設(shè)、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺(jué)悟和工作能力，切實(shí)增強(qiáng)黨性意識(shí)，時(shí)刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員，從而在各項(xiàng)工作中自覺(jué)發(fā)揮先鋒模范作用;四是認(rèn)真開(kāi)展民主評(píng)議黨員活動(dòng)，黨支部為了加強(qiáng)對(duì)黨員的教育管理和考核，精心組織、認(rèn)真部署了20xx年民主評(píng)議黨員工作，局黨支部根據(jù)今年民主評(píng)議的安排和要求，在總結(jié)幾年來(lái)民主評(píng)議黨員工作的基礎(chǔ)上，確定了民主評(píng)議黨員工作的指導(dǎo)思想、主要內(nèi)容、評(píng)議要求，我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評(píng)議黨員工作，黨員參評(píng)率達(dá)100%，合格率達(dá)100%。五是我局黨支部的黨費(fèi)收繳工作有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，黨費(fèi)的收繳都嚴(yán)格按規(guī)定辦理。
作風(fēng)建設(shè)既是關(guān)心到我局黨風(fēng)廉政建設(shè)的成敗，也關(guān)系到我局精神文明建設(shè)的成敗。為此，我局切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)推行政務(wù)公開(kāi)，建立健全機(jī)關(guān)黨建與機(jī)關(guān)工作協(xié)調(diào)推進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制，一是強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機(jī)制，把遵守黨的政治紀(jì)律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內(nèi)監(jiān)督的重點(diǎn)內(nèi)容，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，形成良好的監(jiān)督環(huán)境;通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)干部的帶頭作用，形成落實(shí)制度的強(qiáng)大推動(dòng)力，形成一個(gè)良好的廉政氛圍;二是制定和完善了崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結(jié)制、首問(wèn)責(zé)任制等各項(xiàng)制度，促使我局辦事效率的提高，以樹(shù)立更好的審計(jì)機(jī)關(guān)形象;三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實(shí)效、長(zhǎng)效。為此，我局制定了《20xx年縣審計(jì)局黨風(fēng)廉政和反腐bai工作意見(jiàn)》，繼續(xù)執(zhí)行《審計(jì)人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計(jì)工作紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定，做到經(jīng)常檢查落實(shí)情況，我局20xx年均未出現(xiàn)違紀(jì)人員。
審計(jì)自查報(bào)告篇二
根據(jù)《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書(shū)》xx區(qū)審計(jì)通字[]12號(hào)文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況。
xx中學(xué)創(chuàng)辦于xxx年x月，是xx區(qū)的高級(jí)中學(xué)。
學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長(zhǎng)室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。
現(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財(cái)務(wù)隸屬于xx。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況。
秋季招生453人，春季招生434人，秋季招生767人，春季招生730人，秋季招生904人，春季招生920人，秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。
7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)款：xx元。
10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應(yīng)付款：xx元。
四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無(wú)隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入；沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”。
各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。
沒(méi)有擠占挪用、擴(kuò)大開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問(wèn)題。
五、各年度各種專(zhuān)項(xiàng)資金，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購(gòu)置，我校通過(guò)政府采購(gòu)中心采購(gòu)。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒(méi)有重大經(jīng)濟(jì)遺留問(wèn)題。
xx市xx區(qū)xx中學(xué)-4-20德峨初中財(cái)務(wù)審計(jì)整改工作自查報(bào)告我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[]）10號(hào)和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計(jì)整改”活動(dòng)階段性檢查驗(yàn)收工作的通知》[]）33號(hào)文件精神，對(duì)我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評(píng)及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)上級(jí)財(cái)務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不繼提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的'各項(xiàng)制度。
二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作我校結(jié)合實(shí)際，成立了德峨鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)財(cái)務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長(zhǎng):黃仕鋒副組長(zhǎng):李連聲組員:廖澤、張成光、楊進(jìn)文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長(zhǎng)兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)整改的各項(xiàng)工作。
三、整改措施依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)整改，自查自糾存在的問(wèn)題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。
通過(guò)認(rèn)真組織小組成員查看xx年至xx年會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿。
在會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問(wèn)題，無(wú)需整改。
存在的一些問(wèn)題是：
1、會(huì)計(jì)、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭(zhēng)??；
3、固定資產(chǎn)登記和報(bào)廢登記不完善現(xiàn)象。
整改領(lǐng)導(dǎo)組針對(duì)以上存在的問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。
總之，財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財(cái)務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今后的工作中，我校將按上級(jí)主管部門(mén)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。
堅(jiān)持每月對(duì)經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報(bào)賬、公示，將財(cái)務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布，自覺(jué)接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。
審計(jì)自查報(bào)告篇三
根據(jù)總行下發(fā)的《銀行稽內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營(yíng)發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對(duì)方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現(xiàn)將營(yíng)業(yè)室自查情況匯報(bào)如下:。
儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制無(wú)虛開(kāi)戶(hù)現(xiàn)象。針對(duì)存款大存、取款頻繁賬戶(hù)進(jìn)行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準(zhǔn)確無(wú)抬高存款利率無(wú)多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。檢查各類(lèi)儲(chǔ)蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時(shí)、正確、完整。
對(duì)帳戶(hù)的開(kāi)立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無(wú)違反規(guī)定開(kāi)立基本帳戶(hù)、一般帳戶(hù)、專(zhuān)項(xiàng)帳戶(hù)和臨時(shí)帳戶(hù)的現(xiàn)象無(wú)混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開(kāi)立帳戶(hù)情況不存在一個(gè)單位開(kāi)立多個(gè)基本戶(hù)和在同一銀行開(kāi)立不同帳戶(hù)的`情況。開(kāi)戶(hù)單位的開(kāi)戶(hù)資料齊全符合帳戶(hù)管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開(kāi)立帳戶(hù)的現(xiàn)象無(wú)先開(kāi)戶(hù)、后補(bǔ)批的情況。
1、印章管理檢查按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對(duì)印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷(xiāo)毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。
2、有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實(shí)行專(zhuān)人保管無(wú)混用和混合保管的現(xiàn)象落實(shí)查庫(kù)登記制度會(huì)計(jì)主管按規(guī)定進(jìn)行查庫(kù)查庫(kù)記錄規(guī)范、完整無(wú)涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。
3、賬務(wù)組織檢查分戶(hù)賬檢查無(wú)憑證代賬現(xiàn)象帳戶(hù)設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實(shí)分戶(hù)賬的戶(hù)名與開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱(chēng)一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶(hù)賬數(shù)據(jù)一致。各類(lèi)余額表數(shù)據(jù)一致無(wú)虛增、虛減現(xiàn)象。
對(duì)大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)合規(guī)。對(duì)公存款單位的存款資金xxxx正常貸款資金走向正常無(wú)以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計(jì)算正確。
嚴(yán)格按照合同規(guī)定實(shí)用貸款資金和承兌資金對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補(bǔ)并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)建立了長(zhǎng)效的管理機(jī)制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項(xiàng)基本的管理工作。將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標(biāo)。
審計(jì)自查報(bào)告篇四
按照開(kāi)展審計(jì)工作評(píng)議的統(tǒng)一安排，4月30日，區(qū)審計(jì)局召開(kāi)自查自評(píng)會(huì)議，并邀請(qǐng)工作評(píng)議組成員、部分區(qū)x代表、被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人以及機(jī)關(guān)退休老同志參加。會(huì)上，大家肯定了近年來(lái)審計(jì)工作所取得的成績(jī)，同時(shí)也指出審計(jì)工作存在的不足，并制定了初步整改措施。
在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)x、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下，在各部門(mén)的傾力配合下，近三年來(lái)審計(jì)工作取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下五個(gè)方面：
(一)審計(jì)觀念全面更新。觀念是行動(dòng)的先導(dǎo)。三年來(lái)，我們緊緊圍繞黨委政府中心工作，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，切實(shí)做到了“三個(gè)轉(zhuǎn)變”：由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動(dòng)監(jiān)督向主動(dòng)服務(wù)轉(zhuǎn)變，改變了社會(huì)上認(rèn)為“審計(jì)工作就是找麻煩、整人、得罪人”的錯(cuò)誤觀念。角色的轉(zhuǎn)換，和諧了審計(jì)氛圍、融洽了審計(jì)關(guān)系，審計(jì)工作的外部環(huán)境明顯優(yōu)化，表現(xiàn)在單位和個(gè)人主動(dòng)請(qǐng)予審計(jì)，要求審計(jì)的越來(lái)越多，請(qǐng)審計(jì)提前把關(guān)、事中監(jiān)督、事后審查的越來(lái)越多，采納審計(jì)建議、按審計(jì)意見(jiàn)進(jìn)行整改的越來(lái)越多。
(二)審計(jì)工作成效明顯。2007以來(lái)，我局共開(kāi)展了109個(gè)項(xiàng)目(單位)的審計(jì)及審計(jì)調(diào)查，查出管理不規(guī)范金額41463萬(wàn)元，糾正歸還原渠道的資金達(dá)3418萬(wàn)元;開(kāi)展災(zāi)后恢復(fù)重建、擴(kuò)大內(nèi)需和港澳援建項(xiàng)目跟蹤審計(jì)(調(diào)查)623人次，發(fā)放整改意見(jiàn)函215份，對(duì)項(xiàng)目資金和工程質(zhì)量的監(jiān)管有力有效;開(kāi)展“普九”債務(wù)化解審計(jì)調(diào)查，核減債務(wù)1101萬(wàn)元;牽頭組織了區(qū)級(jí)政府性負(fù)債清理，核減債務(wù)12541萬(wàn)元，核減率7.08%;核減國(guó)家建設(shè)工程投資4300萬(wàn)元，挽回經(jīng)濟(jì)損失3600萬(wàn)元，核減城市建設(shè)中以開(kāi)發(fā)帶動(dòng)的項(xiàng)目虧損3016萬(wàn)元，積極消化了一些不穩(wěn)定的社會(huì)矛盾;向有關(guān)部門(mén)移送案件線(xiàn)索6件;堅(jiān)持以審促糾、以審促建，提出合理性建議105條，促使被審計(jì)單位建立完善了56項(xiàng)管理制度，審計(jì)職能作用得到充分發(fā)揮。
(三)機(jī)制制度逐步健全。一是健全工作機(jī)制。以區(qū)委政府的名義先后出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展的意見(jiàn)》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用管理暫行辦法》、《巴州區(qū)國(guó)家投資建設(shè)項(xiàng)目管理暫行規(guī)定》等5個(gè)規(guī)范性文件，從而使審計(jì)工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅(jiān)持目標(biāo)科學(xué)、責(zé)任明確的原則，先后制定了《政務(wù)公開(kāi)制度》、《審計(jì)程序制度》、《廉政監(jiān)督責(zé)任制度》、《廉潔從審紀(jì)律》等數(shù)項(xiàng)內(nèi)部管理制度。目前，率先在全省試行審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)查證、審計(jì)審理、審計(jì)執(zhí)行“四權(quán)分離”的管理辦法，待進(jìn)一步總結(jié)完善后全面推行，這必將對(duì)進(jìn)一步提升審計(jì)質(zhì)量和效能，促進(jìn)廉潔從審起到積極的推動(dòng)作用。
(四)審計(jì)質(zhì)量不斷提高。質(zhì)量是審計(jì)工作的“生命線(xiàn)”。近年來(lái)，我們堅(jiān)持以完善控制體系為抓手，嚴(yán)把“四關(guān)”，狠抓審計(jì)質(zhì)量全面提高，三年間無(wú)一例質(zhì)量投訴。一是嚴(yán)把審前調(diào)查關(guān)。通過(guò)查資料、走訪(fǎng)、問(wèn)詢(xún)等方式開(kāi)展審前調(diào)查，深入了解被審計(jì)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、資金來(lái)源、管理方式、內(nèi)控制度、核算方式等，為編制審計(jì)方案提供依據(jù)。二是嚴(yán)把質(zhì)量復(fù)核關(guān)。將審計(jì)復(fù)核工作貫穿于審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程，對(duì)每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)行三次復(fù)核，即征求意見(jiàn)稿復(fù)核、全面復(fù)核、對(duì)外報(bào)告復(fù)核，確保項(xiàng)目“零”缺陷、程序“零”違規(guī)、質(zhì)量“零”差錯(cuò)、廉政“零”投訴。三是嚴(yán)把處理處罰關(guān)。在重點(diǎn)把握問(wèn)題的定性、法律法規(guī)的適用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的同時(shí)，堅(jiān)持客觀公正、原則性、靈活性與可操作性相統(tǒng)一。在處理處罰決定的文字表述上，力求科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)決定執(zhí)行回訪(fǎng)活動(dòng)，督促被審計(jì)單位落實(shí)整改事項(xiàng)，進(jìn)一步加強(qiáng)管理。四是嚴(yán)把項(xiàng)目抽審關(guān)。創(chuàng)新實(shí)行項(xiàng)目抽審制，即由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，定期在已完成的審計(jì)項(xiàng)目中抽取一定比例項(xiàng)目實(shí)行再審，通過(guò)抽審提高審計(jì)質(zhì)量，并將抽審情況在機(jī)關(guān)內(nèi)部予以通報(bào)。
(五)審計(jì)形象明顯提升。一是堅(jiān)持文明從審。做到“三個(gè)結(jié)合”：即依法審計(jì)和文明審計(jì)相結(jié)合、審計(jì)監(jiān)督與審計(jì)服務(wù)相結(jié)合、防護(hù)性與建設(shè)性相結(jié)合。要求全體干部在監(jiān)督中服務(wù)，在服務(wù)中監(jiān)督，學(xué)會(huì)換位思考，用審計(jì)別人的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己，用理解自己的理念來(lái)理解別人。二是狠抓班子建設(shè)。以建設(shè)學(xué)習(xí)型領(lǐng)導(dǎo)班子為契機(jī)，要求班子成員深層“x”、全面“洗臉”、經(jīng)?！跋词帧?、長(zhǎng)期“洗禮”，要有一種本領(lǐng)恐慌的危機(jī)感、責(zé)任感、使命感，樹(shù)立終身學(xué)習(xí)意識(shí)。堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體討論決定，堅(jiān)持民主集中制原則，樹(shù)立團(tuán)結(jié)協(xié)作意識(shí)。班子連續(xù)三年被評(píng)為“四好班子”。三是抓實(shí)廉政教育。通過(guò)開(kāi)展理想信念教育、革命傳統(tǒng)教育和開(kāi)展“向王瑛同志學(xué)習(xí)、爭(zhēng)做樸實(shí)吃苦感恩的巴中人”等活動(dòng)，堅(jiān)持每年簽訂《廉潔從審書(shū)》，讓廉潔從審意識(shí)入腦入心。通過(guò)聘請(qǐng)行風(fēng)監(jiān)督員和特約審計(jì)員，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，三年間無(wú)一例廉政投訴。四是充實(shí)審計(jì)力量。先后成立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分局、政府投資審計(jì)分局、審計(jì)執(zhí)法監(jiān)察的大隊(duì)，爭(zhēng)取了10個(gè)財(cái)撥編制，晉升了3名副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部，上掛下派了2名干部，改變了3名干部的工勤身份，選調(diào)了6名干部充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍，干部職工的凝聚力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。五是搞好參謀服務(wù)。對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，積極向黨委政府提出有情況、有分析、有深度、有高度、有價(jià)值的審計(jì)建議，三年來(lái)，共上報(bào)《審計(jì)信息》69期，《審計(jì)要情》28期，《審計(jì)專(zhuān)報(bào)》35期，使審計(jì)工作全面進(jìn)入黨政領(lǐng)導(dǎo)的決策視野，充分發(fā)揮了審計(jì)的建設(shè)性功能。
(一)審計(jì)管理有待加強(qiáng)。一是審計(jì)力量不足?，F(xiàn)有職工34人中僅有22名專(zhuān)職審計(jì)人員，今年安排計(jì)劃項(xiàng)目29個(gè)(不含災(zāi)后重建、擴(kuò)大內(nèi)需、港澳援建項(xiàng)目423個(gè)和領(lǐng)導(dǎo)交辦項(xiàng)目)，審計(jì)任務(wù)重與審計(jì)力量不足的矛盾非常突出。二是審計(jì)手段不新。目前的工作開(kāi)展，大多仍停留在以手工為主的賬簿審計(jì)狀態(tài)，利用計(jì)算機(jī)審計(jì)的工作還沒(méi)有完全開(kāi)展起來(lái);審計(jì)信息化建設(shè)相對(duì)滯后，一些先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)和方法沒(méi)有得到有效采用，影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。三是審計(jì)監(jiān)督不細(xì)。由于“有心無(wú)力”，審計(jì)的廣度和深度不夠，效益審計(jì)開(kāi)展較少，微觀審計(jì)多、宏觀審計(jì)少，個(gè)別領(lǐng)域、個(gè)別項(xiàng)目審得不透、不細(xì)。
(二)機(jī)關(guān)作風(fēng)有待改進(jìn)。按照區(qū)政府的統(tǒng)一安排，我們?cè)跈C(jī)關(guān)認(rèn)真開(kāi)展了作風(fēng)整頓建設(shè)活動(dòng)，通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)“四不”問(wèn)題在個(gè)別同志身上不同程度存在，“不守時(shí)”，作風(fēng)散漫，上下班遲到早退;“不守紀(jì)”，不遵守規(guī)章制度，工作時(shí)間聽(tīng)音樂(lè)、聊天、打游戲;“不忌口”，律己不嚴(yán)，接受被審計(jì)單位宴請(qǐng);“不敬業(yè)”，責(zé)任心不強(qiáng)，審計(jì)工作效率較低。
(三)功能發(fā)揮不夠充分。給黨委政府的“進(jìn)言”不深，對(duì)問(wèn)題的實(shí)質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專(zhuān)報(bào)的針對(duì)性和建設(shè)性不強(qiáng);給被審計(jì)單位的建議不實(shí)，整改意見(jiàn)過(guò)于粗糙，可操作性差，促使被審單位強(qiáng)化內(nèi)部管理的效果不明顯。督促整改力度不大，個(gè)別問(wèn)題“屢審屢犯、屢犯屢審”，一定數(shù)量的審計(jì)意見(jiàn)、審計(jì)決定未能落到實(shí)處，必須加大對(duì)整改情況的跟蹤檢查力度，審計(jì)執(zhí)法工作有待加強(qiáng)。
(四)專(zhuān)業(yè)技能亟須提高。盡管80%的職工具有大專(zhuān)以上學(xué)歷，但中級(jí)以上職稱(chēng)僅占35%，能熟練運(yùn)用ao系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)的人員不多，尤為缺乏工程技術(shù)人員，致使一些投資性項(xiàng)目工程審計(jì)只得依賴(lài)外聘造價(jià)人員。加之，審計(jì)任務(wù)重、培訓(xùn)機(jī)會(huì)少，業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待提高。
(五)質(zhì)量與效能有待提升。主要體現(xiàn)在部分審計(jì)意見(jiàn)書(shū)、審計(jì)決定不能完全真實(shí)、客觀、公允地反映被審計(jì)單位的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果;個(gè)別同志面對(duì)繁重審計(jì)任務(wù)有畏難情緒，工作的積極性和主動(dòng)性不強(qiáng)，存在“軟懶散拖”現(xiàn)象，審計(jì)效率不高;極個(gè)別同志缺乏政治責(zé)任心，工作中存在“走過(guò)場(chǎng)”的現(xiàn)象，深入細(xì)致不夠。
(六)審計(jì)宣傳有待強(qiáng)化。重業(yè)務(wù)輕宣傳。集中精力抓審計(jì)任務(wù)完成，對(duì)審計(jì)宣傳無(wú)暇顧及。重內(nèi)部輕外部。審計(jì)宣傳“養(yǎng)在深閨”，內(nèi)部火火紅紅、外部稍顯冷清。重形式輕實(shí)效。審計(jì)宣傳呈“粗放型”，“掛標(biāo)語(yǔ)、發(fā)傳單”多，對(duì)典型案例解剖分析少，宣傳實(shí)效不大。
(一)把握角色定位，樹(shù)立服務(wù)大局的審計(jì)理念。以開(kāi)展工作評(píng)議為契機(jī)，用開(kāi)放的意識(shí)、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢(shì)下的審計(jì)工作。跳出審計(jì)看審計(jì)，要堅(jiān)持圍繞黨委、政府中心工作和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)，安排項(xiàng)目計(jì)劃和開(kāi)展審計(jì)工作，從機(jī)制、體制層面建言獻(xiàn)策，強(qiáng)化審計(jì)服務(wù)大局功能。跳出審計(jì)干審計(jì)，要堅(jiān)持站在被審計(jì)單位的角度，深入分析查出問(wèn)題的癥結(jié)，從加強(qiáng)內(nèi)部管理層面提出有真效、有實(shí)效、有長(zhǎng)效的審計(jì)建議，強(qiáng)化審計(jì)建設(shè)功能。
(二)開(kāi)展作風(fēng)整頓，塑造文明高效的審計(jì)行風(fēng)。將作風(fēng)整頓與學(xué)習(xí)新的《審計(jì)法實(shí)施條例》相結(jié)合、與開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)相結(jié)合、與建立健全“剛性”機(jī)關(guān)管理制度相結(jié)合，以?xún)?yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的.工作作風(fēng)。針對(duì)存在的“四不”問(wèn)題，制定切實(shí)可行的整頓措施，堅(jiān)決杜絕“兩張皮”和“走過(guò)場(chǎng)”。嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，盯緊“自由人”，防止上下班“不守時(shí)”;將內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)分開(kāi)，工作時(shí)間只準(zhǔn)使用審計(jì)內(nèi)網(wǎng)，根治上班時(shí)間“不守紀(jì)”問(wèn)題;嚴(yán)格工作紀(jì)律，嚴(yán)肅執(zhí)行“審計(jì)八不準(zhǔn)”，探索試行工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目包干制，防止“不忌口”;推行服務(wù)制、首問(wèn)責(zé)任制、辦結(jié)制，以制度促效能提升，防止“不敬業(yè)”。
(三)搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造技藝精湛的審計(jì)隊(duì)伍。以“摸得清家底、查得出問(wèn)題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗(yàn)”為基本要求，加強(qiáng)隊(duì)伍培訓(xùn)。以“請(qǐng)進(jìn)來(lái)教”為基本途徑，邀請(qǐng)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和相關(guān)部門(mén)的專(zhuān)家，進(jìn)行計(jì)算機(jī)審計(jì)、法律、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高整體“作戰(zhàn)能力”。以“送出去學(xué)”為首選方式，將工程技術(shù)人員、計(jì)算機(jī)審計(jì)熟手，送到上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和大專(zhuān)院校強(qiáng)化培訓(xùn)，提高工程審計(jì)和運(yùn)用ao系統(tǒng)審計(jì)能力，培養(yǎng)審計(jì)專(zhuān)業(yè)“精兵”。以“人盡其才”為價(jià)值取向，通過(guò)優(yōu)化組合，合理調(diào)配科室人員、整合外聘人員等方式，實(shí)現(xiàn)“傳幫帶”，培養(yǎng)一批查核賬務(wù)的能手、分析研究的高手、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的強(qiáng)手和精通管理的行家里手。
(四)強(qiáng)化監(jiān)督管理，創(chuàng)建與時(shí)俱進(jìn)的審計(jì)模式。一是試行審計(jì)“四權(quán)分離”。將審計(jì)內(nèi)部職責(zé)劃分為“審計(jì)計(jì)劃”、“審計(jì)查證”、“審計(jì)處理”、“審計(jì)執(zhí)行”四部分，并將內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置對(duì)應(yīng)劃分成四類(lèi)，形成四部門(mén)各司其職、相互監(jiān)督、運(yùn)行規(guī)范、密切協(xié)作的運(yùn)作機(jī)制和管理模式，改變由同一個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)“一竿子插到底”的審計(jì)作業(yè)模式，這既能提高審計(jì)效率，又能有效防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。二是充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的特有優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用審計(jì)結(jié)果提煉歸納形成高質(zhì)量的專(zhuān)題分析報(bào)告，扎實(shí)抓好審計(jì)信息科研工作，促進(jìn)政府相關(guān)部門(mén)建立完善規(guī)章制度。三是采取“回頭看”、“跟蹤式”的監(jiān)督辦法，確保審計(jì)結(jié)論的經(jīng)濟(jì)違規(guī)問(wèn)題得到整改，審計(jì)建議得到落實(shí)，增強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法的嚴(yán)肅性、x性和實(shí)效性。
(五)加強(qiáng)廉政建設(shè)，塑造廉潔透明的審計(jì)形象。嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從審。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手，要求審計(jì)人員用高于別人的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，用嚴(yán)于別人的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督自己，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定、審前制、審后回訪(fǎng)制、審計(jì)組廉政監(jiān)督員制和年終考核一票否決制等制度，探索實(shí)行項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任追究制，切實(shí)維護(hù)審計(jì)機(jī)關(guān)的廉潔形象。全力打造“陽(yáng)光審計(jì)”。利用報(bào)刊雜志、政務(wù)內(nèi)外網(wǎng)，公開(kāi)審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)程序和審計(jì)結(jié)果，公布舉報(bào)電話(huà)，定期發(fā)布有關(guān)審計(jì)信息，不斷提升審計(jì)形象。
審計(jì)自查報(bào)告篇五
為確?！盃I(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”能夠安全、平穩(wěn)實(shí)施，我校根據(jù)上級(jí)通知精神，認(rèn)真開(kāi)展了營(yíng)養(yǎng)餐自查工作，現(xiàn)將我校實(shí)施“營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”實(shí)施情況自查報(bào)告如下。
1、開(kāi)學(xué)初，學(xué)校認(rèn)真制定了“營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施方案”，學(xué)校成立了營(yíng)養(yǎng)餐工作領(lǐng)導(dǎo)小組、食品采購(gòu)供應(yīng)加工、食品安全監(jiān)督、營(yíng)養(yǎng)餐發(fā)放、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和檔案管理。領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)督小組負(fù)責(zé)營(yíng)養(yǎng)餐工程實(shí)施管理，負(fù)責(zé)每天的營(yíng)養(yǎng)餐食品安全的監(jiān)督與管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，落實(shí)了學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐食品分發(fā)人員、庫(kù)房管理人員和從業(yè)人員職責(zé)，把各個(gè)環(huán)節(jié)的安全監(jiān)管責(zé)任分解落實(shí)到人。
2、建立了營(yíng)養(yǎng)餐財(cái)務(wù)管理制度、食品出入庫(kù)管理制度、原料采購(gòu)管理制度、庫(kù)房管理制度、餐具、用具清洗消毒制度、餐廳衛(wèi)生管理制度、烹調(diào)加工管理制度、食品留樣制度、食堂人員健康管理制度、廚房衛(wèi)生管理制度、衛(wèi)生突發(fā)事件報(bào)告制度、食堂人員衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)制度、食堂粗加工管理制度、食品衛(wèi)生安全管理制度、食品供應(yīng)制度、師生用餐制度、學(xué)校食物中毒應(yīng)急處理預(yù)案、學(xué)校防投毒措施、食堂就餐人員須知、食堂衛(wèi)生基本要求等管理制度，健全了營(yíng)養(yǎng)餐采購(gòu)、留樣、班主任領(lǐng)取和學(xué)生用餐四類(lèi)臺(tái)賬，規(guī)范了營(yíng)養(yǎng)餐操作、加工、分發(fā)食用和采購(gòu)流程。
x、每周對(duì)營(yíng)養(yǎng)餐工程的管理制度落實(shí)情況、食品衛(wèi)生監(jiān)管情況和學(xué)生的領(lǐng)取使用情況開(kāi)展自查，并對(duì)存在的問(wèn)題做到了及時(shí)整改。
1、自x月1日起自x月x日，我校學(xué)生的營(yíng)養(yǎng)餐實(shí)施定點(diǎn)采購(gòu)蛋奶，向?qū)W生提供牛奶加雞蛋加面包的供餐模式。x月x日至x月x日，由于我校食堂設(shè)施不到位，我校對(duì)x公里以外的1x0名學(xué)生進(jìn)行提供完整午餐，x月x日至20日，我校對(duì)食堂進(jìn)行升級(jí)改造，又對(duì)學(xué)生進(jìn)行牛奶加雞蛋加面包的供餐模式。自x月21日起，我校對(duì)全校2xx名學(xué)生實(shí)施提供完整午餐，截止目前，各環(huán)節(jié)運(yùn)行平穩(wěn)。
2、學(xué)校明確了專(zhuān)人保管和驗(yàn)收人員，對(duì)每天采購(gòu)的食品進(jìn)行驗(yàn)收登記后由保管人員保管，發(fā)現(xiàn)異常食品拒絕接收，落實(shí)了食品出入庫(kù)記錄和索證制度。
x、學(xué)生每天食用營(yíng)養(yǎng)餐x0分鐘前由食品檢驗(yàn)員、監(jiān)督員先嘗當(dāng)日所發(fā)營(yíng)養(yǎng)餐食品，確認(rèn)無(wú)異常現(xiàn)象后再由各班主任領(lǐng)取到班級(jí)發(fā)放，并由班主任監(jiān)護(hù)、指導(dǎo)學(xué)生食用，并做到：一看、二摸、三嗅、四嘗，學(xué)生用餐后1小時(shí)內(nèi)嚴(yán)禁在外買(mǎi)零食吃，以免造成營(yíng)養(yǎng)餐和零食混吃造成身體不適。
x、食品管理人員每天對(duì)所發(fā)食品留樣保存x8小時(shí)。
x、“營(yíng)養(yǎng)餐工程”分管人員每天營(yíng)養(yǎng)餐時(shí)間到各班巡視、檢查學(xué)生食用情況和班主任對(duì)食用的記錄情況。
x、由于我校食堂工人只有2人，工作量大，學(xué)校決定早上第三節(jié)課沒(méi)課的老師全到食堂幫忙，午餐時(shí)全體老師行動(dòng)全力做好此項(xiàng)工作，得到了全體老師的.大力支持。同時(shí)積極組織高年級(jí)學(xué)生參與，從下飯盒到食堂午餐后的清洗，都組織學(xué)生進(jìn)行。
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行“營(yíng)養(yǎng)餐工程”經(jīng)費(fèi)零利潤(rùn)的相關(guān)規(guī)定，每周向?qū)W生公示一周采購(gòu)的營(yíng)養(yǎng)餐品種、數(shù)量、價(jià)格和學(xué)生領(lǐng)食用人次。做到專(zhuān)帳管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，每天對(duì)營(yíng)養(yǎng)餐實(shí)行實(shí)名制發(fā)放，并由學(xué)生簽字，每周匯集成冊(cè)入檔，真正做到日清，月結(jié)，配合做好上級(jí)的檢查、審計(jì)工作和校務(wù)公開(kāi)。至今為止，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金能夠按時(shí)下發(fā)，有效的保證了工作的開(kāi)展。
校長(zhǎng)為營(yíng)養(yǎng)餐安全第一責(zé)任人，嚴(yán)格把好食品質(zhì)量關(guān);食品安全監(jiān)督員余勝做好食品安全的監(jiān)督，嚴(yán)禁變質(zhì)、腐爛、被污染、過(guò)期、沒(méi)食品安檢合格證的食品進(jìn)入校園;食品驗(yàn)貨人把好質(zhì)量關(guān)，食品采購(gòu)員蔣勃嚴(yán)格按要求主要負(fù)責(zé)食品的采購(gòu)工作。
1、工人工作量大，廚房切菜設(shè)備不到位。
2、由于營(yíng)養(yǎng)餐的實(shí)施，從基礎(chǔ)設(shè)施到日常運(yùn)行都大大加重了學(xué)校財(cái)務(wù)壓力。
3、重視宣傳教育，增強(qiáng)師生食品衛(wèi)生安全意識(shí)。經(jīng)常利用晨會(huì)、班會(huì)、校會(huì)以及利用校園廣播、黑板報(bào)有針對(duì)性地對(duì)學(xué)生進(jìn)行食品衛(wèi)生宣傳教育。
4、即使調(diào)整營(yíng)養(yǎng)餐菜譜，提高食品質(zhì)量，盡可能讓每生能吃完每日x元的營(yíng)養(yǎng)餐。
5、加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的用餐管理，監(jiān)督學(xué)生按時(shí)吃完關(guān)于20xx學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工作自檢自查報(bào)告關(guān)于20xx學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工作自檢自查報(bào)告。為確?！盃I(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”能夠安全、平穩(wěn)實(shí)施，我校根據(jù)上級(jí)通知精神，認(rèn)真開(kāi)展了營(yíng)養(yǎng)餐自查工作，現(xiàn)將我校實(shí)施“營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”實(shí)施情況自查報(bào)告如下。
審計(jì)自查報(bào)告篇六
我們某某鎮(zhèn)共有28個(gè)行政村，未合并4個(gè)村，實(shí)行村級(jí)財(cái)務(wù)單獨(dú)核算的32個(gè)村，根據(jù)灌委農(nóng)〔20xx〕26號(hào)文件精神，現(xiàn)將我鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理自查自糾工作回報(bào)如下:。
農(nóng)村財(cái)務(wù)是關(guān)系農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定、發(fā)展的大局;是落實(shí)黨在農(nóng)村各項(xiàng)方針、政策的保證;是我們農(nóng)經(jīng)人員最基礎(chǔ)的工作職責(zé)。為此，我們某某鎮(zhèn)自鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并以來(lái)，先后出臺(tái)了《某某鎮(zhèn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)管理制度》的通知，以四政發(fā)46號(hào)文件形式下發(fā)到各個(gè)行政村、鎮(zhèn)直機(jī)關(guān)單位，并已通過(guò)以會(huì)代訓(xùn)形式進(jìn)行10次以上學(xué)習(xí)、討論。通過(guò)制度落實(shí)情況看，某某鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)基本走上規(guī)范化、制度化、上軌道、上水平。統(tǒng)一實(shí)行村賬鎮(zhèn)管，全部電腦記賬，保證村級(jí)組織會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)管理自主權(quán)，統(tǒng)一實(shí)行一支筆審批。超過(guò)20xx元需集體研究，報(bào)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，方可入賬。統(tǒng)一實(shí)行民主理財(cái)，每筆業(yè)務(wù)經(jīng)民主理財(cái)小組審核簽字后，才能報(bào)賬，增加透明度，嚴(yán)禁吃喝招待等非生產(chǎn)性開(kāi)支。
我們某某鎮(zhèn)成立了農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)門(mén)的審計(jì)人員，今年已審計(jì)了4個(gè)村的干部離任財(cái)務(wù)，去年年終將全鎮(zhèn)各村的財(cái)務(wù)通通審了一遍，形成審計(jì)報(bào)告4篇。從審計(jì)情況看，大部分村債權(quán)債務(wù)明白，非生產(chǎn)性開(kāi)支壓縮非常到位，各村有固定的.財(cái)務(wù)公布欄，能按時(shí)公布財(cái)務(wù)收支。但也存在以下幾點(diǎn)問(wèn)題:1.河南片存在庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)額過(guò)大，其原因是歷年計(jì)劃生育墊支款未進(jìn)賬。
2.控制舉債，防債高彈，確須舉債的一律按四政發(fā)〔20xx〕46號(hào)文件精神執(zhí)行。
我鎮(zhèn)共有32個(gè)村會(huì)計(jì)，其中有上崗證的25名，沒(méi)有上崗證的7名，會(huì)計(jì)新手3名，共有民主理財(cái)小組32個(gè)，民主理財(cái)小組成員某某0名，加強(qiáng)各村民主理財(cái)小組成員的培訓(xùn)，讓他們熟悉村級(jí)財(cái)務(wù)制度相關(guān)內(nèi)容，真正起到民主理財(cái)?shù)淖饔谩?/p>
審計(jì)自查報(bào)告篇七
根據(jù)4月11日集團(tuán)公司布置做好迎接經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)準(zhǔn)備工作會(huì)議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對(duì)xx年收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)以及資金使用狀況等進(jìn)行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1）設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)自查組織機(jī)構(gòu)。
根據(jù)集團(tuán)公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理xx、黨委書(shū)記xx為組長(zhǎng)的專(zhuān)項(xiàng)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)專(zhuān)項(xiàng)自查辦公室，辦公室設(shè)在計(jì)劃財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)日常工作。
2）及時(shí)、逐級(jí)動(dòng)員部署。
我公司專(zhuān)項(xiàng)自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照國(guó)鐵集團(tuán)會(huì)議要求，將會(huì)議精神傳達(dá)至各分公司、部門(mén)，部署了對(duì)合同、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、“小金庫(kù)”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求。主管領(lǐng)導(dǎo)要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對(duì)方案制定和組織實(shí)施工作進(jìn)行了具體布置，確保了自查工作的順利開(kāi)展。
（1）我公司銀行賬戶(hù)的設(shè)立符合規(guī)定；銀行對(duì)賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。
（2）經(jīng)自查，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保購(gòu)買(mǎi)和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。
（3）大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級(jí)有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的結(jié)果有序可控，重大事項(xiàng)決策程序符合相關(guān)要求。
（4）加強(qiáng)資金管理，無(wú)“小金庫(kù)”情況發(fā)生。
（5）加強(qiáng)預(yù)算管理。
審計(jì)自查報(bào)告篇八
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書(shū)記，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計(jì)局審計(jì)通知書(shū)（寧審?fù)╗20xx]11號(hào)）的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報(bào)告如下：
（一）主持黨委、全面工作，認(rèn)真執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和上級(jí)指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實(shí)。
（二）加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅(jiān)持任人唯賢的用人路線(xiàn)，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?/p>
（三）領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群團(tuán)組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。
（四）全面負(fù)責(zé)黨的建設(shè)工作，履行村級(jí)組織建設(shè)直接責(zé)任人的職責(zé)，加強(qiáng)以村黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。
（五）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項(xiàng)目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開(kāi)發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機(jī)遇，迎難而上，苦干實(shí)干，努力為建設(shè)人文、開(kāi)放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過(guò)去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來(lái)發(fā)展zui快、變化的時(shí)期，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速健康發(fā)展，社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個(gè)發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計(jì)自查報(bào)告范文離任審計(jì)自查報(bào)告范文。
（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機(jī)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐明顯加快。
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)歷史水平。三年來(lái)，狠抓發(fā)展不放松，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達(dá)14400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%；農(nóng)民人均純收入達(dá)2498元，同比增長(zhǎng)10.1%；完成招商引資到位資金20xx萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.2%；完成固定資產(chǎn)總投資預(yù)計(jì)1200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.6%。
2、重點(diǎn)項(xiàng)目強(qiáng)力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標(biāo)，依托項(xiàng)目建設(shè)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新的'活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至公路改造、35kv變電站建設(shè)、“萬(wàn)人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項(xiàng)目相繼開(kāi)工建設(shè)。
3、做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達(dá)13000多畝，總產(chǎn)量達(dá)600萬(wàn)公斤；二是支持和扶助巖茶葉公司、金葉茶葉專(zhuān)業(yè)合作社進(jìn)步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，20xx年巖茶葉公司通過(guò)流轉(zhuǎn)墾殖場(chǎng)的山場(chǎng)，新開(kāi)發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開(kāi)發(fā)茶園300畝；三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過(guò)組建銘恩油茶種植專(zhuān)業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點(diǎn)種植100畝；五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點(diǎn)建設(shè)，先在陂下村進(jìn)行試點(diǎn)養(yǎng)殖，引導(dǎo)黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個(gè)。
（二）堅(jiān)持以人為本，大力實(shí)施民生工程，不斷提高群眾滿(mǎn)意度和幸福指數(shù)。
1、大手筆開(kāi)展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村。
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶(hù)，20xx年縣安排改造任務(wù)279戶(hù)，實(shí)際總開(kāi)工458戶(hù)（其中完成一層以上57戶(hù)，主體完工329戶(hù)，維修加固64戶(hù)），大土樓點(diǎn)、老街、茶山咀3集中建設(shè)點(diǎn)更是以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃起步、嚴(yán)要求建設(shè)推進(jìn)，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開(kāi)展“教育質(zhì)量提升年”活動(dòng)，全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達(dá)到100%；加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，組織了xx鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評(píng)選活動(dòng)，進(jìn)一步營(yíng)造了教師隊(duì)伍積極向上的良好氛圍；積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動(dòng)了建設(shè)一所高標(biāo)準(zhǔn)的九年一貫制中小學(xué)校，規(guī)劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬(wàn)元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)?！叭f(wàn)人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線(xiàn)群眾1516戶(hù)率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬(wàn)人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報(bào)告，規(guī)劃保障800戶(hù)群眾安全用水；用漿砌石修復(fù)了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩；確定了老街段河堤的維修方案；并進(jìn)行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計(jì)自查報(bào)告篇九
根據(jù)《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書(shū)》xx區(qū)審計(jì)通字12號(hào)文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況：
xx中學(xué)創(chuàng)辦于xx年x月，是xx區(qū)的高級(jí)中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長(zhǎng)室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處?，F(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財(cái)務(wù)隸屬于xxxx。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況。
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767。
人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)款：元。20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：元。
四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無(wú)隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入；
開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問(wèn)題。
五、各年度各種專(zhuān)項(xiàng)資金，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購(gòu)置，我校通過(guò)政府采購(gòu)中心采購(gòu)。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒(méi)有重大經(jīng)濟(jì)遺留問(wèn)題。
審計(jì)自查報(bào)告篇十
隨著個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，報(bào)告不再是罕見(jiàn)的東西，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(zhǎng)。其實(shí)寫(xiě)報(bào)告并沒(méi)有想象中那么難，以下是小編為大家整理的審計(jì)自查報(bào)告，歡迎大家分享。
根據(jù)《xxx公司全面落實(shí)審計(jì)整改實(shí)施辦法》有關(guān)公司文件精神，結(jié)合x(chóng)xx公司開(kāi)展的第二次保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性檢查，加強(qiáng)中介業(yè)務(wù)管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當(dāng)交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)報(bào)告等專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，切實(shí)整改存在的問(wèn)題，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，xxx公司高度認(rèn)識(shí)，將開(kāi)展好全面落實(shí)審計(jì)整改工作作為推動(dòng)改革發(fā)展的.具體行動(dòng)，在思想上高度重視，細(xì)致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作，確保全面落實(shí)審計(jì)整改的順利開(kāi)展。
成立清查小組后，xxx公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
按照《xxx司全面落實(shí)審計(jì)整改實(shí)施辦法》的要求，xxx公司對(duì)違規(guī)承保、虛假退費(fèi)、違規(guī)理賠、手續(xù)費(fèi)及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題、xxx問(wèn)題、保費(fèi)核算問(wèn)題、虛列費(fèi)用、應(yīng)收保費(fèi)問(wèn)題、資金管理問(wèn)題、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保等十類(lèi)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了自查。
1、違規(guī)承保
20xx年度xxx公司保費(fèi)收入達(dá)xxx元，各險(xiǎn)種保費(fèi)收入、其他業(yè)務(wù)收入及追償款收入等各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入均如實(shí)反映并及時(shí)確認(rèn)納入帳內(nèi)核算，不存在虛增保費(fèi)、截留保費(fèi)、虛假批退；嚴(yán)格執(zhí)行條款費(fèi)率，不存在拆單甩單跨年度調(diào)節(jié)保費(fèi)、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節(jié)虛假退保退費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。同時(shí)，不存在違規(guī)變更條款承保及違規(guī)降低費(fèi)率承保的情況。
2、虛假批改或違規(guī)注銷(xiāo)
各險(xiǎn)種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定要求并符合保險(xiǎn)合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴(kuò)大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險(xiǎn)人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費(fèi)用等問(wèn)題。
3、違規(guī)理賠
20xx年度xxx公司賠付支出xx元，各險(xiǎn)種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定要求并符合保險(xiǎn)合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴(kuò)大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險(xiǎn)人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費(fèi)用等問(wèn)題。
4、手續(xù)費(fèi)及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題
未發(fā)現(xiàn)將直銷(xiāo)業(yè)務(wù)虛掛為中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，虛開(kāi)中介發(fā)票套取手續(xù)費(fèi)用于支付給正式員工、無(wú)資格保險(xiǎn)中介或個(gè)人手續(xù)費(fèi)、賬外暗中支付手續(xù)費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。嚴(yán)格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個(gè)條件”和三項(xiàng)一致的要求來(lái)支付中介業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
5、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)問(wèn)題
根據(jù)農(nóng)險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定，合規(guī)承保，合規(guī)理賠。不存在虛假承保
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)套取財(cái)政補(bǔ)貼，違規(guī)注銷(xiāo)保單及虛假理賠，理賠到戶(hù)不到位的情況。
6、保費(fèi)核算問(wèn)題
不存在通過(guò)拆分保單，跨年度調(diào)節(jié)保費(fèi)收入或變更險(xiǎn)種，或通過(guò)上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調(diào)節(jié)年度保費(fèi)的情況。
7、應(yīng)收保費(fèi)問(wèn)題
在應(yīng)收保費(fèi)方面，至20xx年底xxx公司應(yīng)收保費(fèi)余額為xxx萬(wàn)元，其中見(jiàn)費(fèi)出單以前賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收保費(fèi)比例較大。雖然按規(guī)定計(jì)提了壞帳準(zhǔn)備，但努力降低應(yīng)收保費(fèi)仍是一個(gè)主要工作，爭(zhēng)取在20xx年底有一大幅度的下降。
8、虛列費(fèi)用
不存在使用xx報(bào)銷(xiāo)，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎(jiǎng)金福利、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費(fèi)或貼補(bǔ)市場(chǎng)手續(xù)費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費(fèi)，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費(fèi)等情況。
9、資金管理問(wèn)題
不存在通過(guò)虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)或使用xx報(bào)銷(xiāo)，套取資金用于支付職工薪酬、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費(fèi)或好處費(fèi)等情況；公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費(fèi)，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費(fèi)等情況。
10、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保
20xx年，xxx公司根據(jù)上級(jí)公司《關(guān)于開(kāi)展xxx有關(guān)事項(xiàng)清查工作的通知》及相關(guān)文件精神，結(jié)合《關(guān)于開(kāi)展對(duì)外擔(dān)保有關(guān)事項(xiàng)清查工作的實(shí)施意見(jiàn)》中的要求，開(kāi)展了對(duì)外擔(dān)保行為清查工作，經(jīng)清查確認(rèn)，并無(wú)通知禁止范圍內(nèi)的對(duì)外擔(dān)保行為。
審計(jì)自查報(bào)告篇十一
根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行稽內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案》的.總體要求我支行堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營(yíng)發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對(duì)方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現(xiàn)將營(yíng)業(yè)室自查情況匯報(bào)如下:。
儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制無(wú)虛xx開(kāi)戶(hù)現(xiàn)象。針對(duì)存款大存、取款頻繁賬戶(hù)進(jìn)行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準(zhǔn)確無(wú)抬高存款利率無(wú)多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。檢查各類(lèi)儲(chǔ)蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時(shí)、正確、完整。
對(duì)帳戶(hù)的開(kāi)立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無(wú)違反規(guī)定開(kāi)立基本帳戶(hù)、一般帳戶(hù)、專(zhuān)項(xiàng)帳戶(hù)和臨時(shí)帳戶(hù)的現(xiàn)象無(wú)混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開(kāi)立帳戶(hù)情況不存在一個(gè)單位開(kāi)立多個(gè)基本戶(hù)和在同一銀行開(kāi)立不同帳戶(hù)的情況。開(kāi)戶(hù)單位的開(kāi)戶(hù)資料齊全符合帳戶(hù)管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開(kāi)立帳戶(hù)的現(xiàn)象無(wú)先開(kāi)戶(hù)、后補(bǔ)批的情況。
1、印章管理檢查。
按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對(duì)印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷(xiāo)毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。
2、有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查。
有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實(shí)行專(zhuān)人保管無(wú)混用和混合保管的現(xiàn)象落實(shí)查庫(kù)登記制度會(huì)計(jì)主管按規(guī)定進(jìn)行查庫(kù)查庫(kù)記錄規(guī)范、完整無(wú)涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。
3、賬務(wù)組織檢查。
分戶(hù)賬檢查無(wú)憑證代賬現(xiàn)象帳戶(hù)設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實(shí)分戶(hù)賬的戶(hù)名與開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱(chēng)一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶(hù)賬數(shù)據(jù)一致。各類(lèi)余額表數(shù)據(jù)一致無(wú)虛增、虛減現(xiàn)象。
對(duì)大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)合規(guī)。對(duì)公存款單位的存款資金來(lái)源正常貸款資金走向正常無(wú)以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計(jì)算正確。
嚴(yán)格按照合同規(guī)定實(shí)用貸款資金和承兌資金對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補(bǔ)并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)建立了長(zhǎng)效的管理機(jī)制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項(xiàng)基本的管理工作。xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標(biāo)。
審計(jì)自查報(bào)告篇十二
根據(jù)組織安排，本人于xx年12月至xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書(shū)記、人大主席，xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計(jì)局審計(jì)通知書(shū)(寧審?fù)╗xx]11號(hào))的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報(bào)告如下：
(一)主持黨委、人大全面工作，認(rèn)真執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和上級(jí)指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實(shí)。
(二)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅(jiān)持任人唯賢的用人路線(xiàn)，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?/p>
(三)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群團(tuán)組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。
(四)全面負(fù)責(zé)黨的建設(shè)工作，履行村級(jí)組織建設(shè)直接責(zé)任人的職責(zé)，加強(qiáng)以村黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。
(五)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項(xiàng)目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開(kāi)發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機(jī)遇，迎難而上，苦干實(shí)干，努力為建設(shè)人文、開(kāi)放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過(guò)去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來(lái)發(fā)展最快、變化最大的時(shí)期，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速健康發(fā)展，社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個(gè)最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)。
(一)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機(jī)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來(lái)，狠抓發(fā)展不放松，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達(dá)14400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%;農(nóng)民人均純收入達(dá)2498元，同比增長(zhǎng)10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預(yù)計(jì)1200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.6%。
2、重點(diǎn)項(xiàng)目強(qiáng)力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標(biāo)，依托項(xiàng)目建設(shè)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35kv變電站建設(shè)、“萬(wàn)人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項(xiàng)目相繼開(kāi)工建設(shè)。
3、做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達(dá)13000多畝，總產(chǎn)量達(dá)600萬(wàn)公斤;二是支持和扶助xx巖茶葉公司、xx金葉茶葉專(zhuān)業(yè)合作社進(jìn)步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，xx年xx巖茶葉公司通過(guò)流轉(zhuǎn)xx墾殖場(chǎng)的山場(chǎng)，新開(kāi)發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開(kāi)發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過(guò)組建銘恩油茶種植專(zhuān)業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點(diǎn)種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點(diǎn)建設(shè)，先在陂下村進(jìn)行試點(diǎn)養(yǎng)殖，引導(dǎo)黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個(gè)。
(二)堅(jiān)持以人為本，大力實(shí)施民生工程，不斷提高群眾滿(mǎn)意度和幸福指數(shù)
1、大手筆開(kāi)展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶(hù)，xx年縣安排改造任務(wù)279戶(hù)，實(shí)際總開(kāi)工458戶(hù)(其中完成一層以上57戶(hù)，主體完工329戶(hù)，維修加固64戶(hù))，大土樓點(diǎn)、老街、茶山咀3集中建設(shè)點(diǎn)更是以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃起步、嚴(yán)要求建設(shè)推進(jìn)，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開(kāi)展“教育質(zhì)量提升年”活動(dòng)，全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達(dá)到100%;加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，組織了xx鎮(zhèn)xx年“十大優(yōu)秀教師”評(píng)選活動(dòng)，進(jìn)一步營(yíng)造了教師隊(duì)伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動(dòng)了建設(shè)一所高標(biāo)準(zhǔn)的九年一貫制中小學(xué)校，規(guī)劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬(wàn)元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。“萬(wàn)人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線(xiàn)群眾1516戶(hù)率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬(wàn)人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報(bào)告，規(guī)劃保障800戶(hù)群眾安全用水;用漿砌石修復(fù)了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進(jìn)行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計(jì)自查報(bào)告篇十三
江報(bào)財(cái)務(wù)處：
感謝財(cái)務(wù)處在8月中旬組織對(duì)大江傳媒下屬相關(guān)單位在財(cái)務(wù)管理制度及帳務(wù)處理上的內(nèi)部審計(jì)工作，通過(guò)這次內(nèi)審，網(wǎng)站充分認(rèn)識(shí)到了平時(shí)工作中的不足之處。對(duì)于這次內(nèi)審結(jié)果，我們虛心接受財(cái)務(wù)處的指導(dǎo)意見(jiàn)?，F(xiàn)結(jié)合各分公司、子公司的實(shí)際情況，對(duì)此次內(nèi)審工作中指出的問(wèn)題做如下闡述：
1、網(wǎng)站會(huì)計(jì)人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關(guān)制度，導(dǎo)致固定資產(chǎn)實(shí)際入帳時(shí)，存在起始計(jì)量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計(jì)算口徑不一致的情形。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站已在8月份按財(cái)務(wù)處的意見(jiàn)對(duì)所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計(jì)折舊金額。
2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財(cái)務(wù)理念，甚至個(gè)別分公司財(cái)務(wù)崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象，導(dǎo)致一些費(fèi)用在報(bào)銷(xiāo)上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購(gòu)無(wú)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)清單；招待餐費(fèi)無(wú)事先申請(qǐng)的用餐單；大額的辦公設(shè)備采購(gòu)只有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批報(bào)告。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站會(huì)計(jì)對(duì)財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行了仔細(xì)自查工作，結(jié)合內(nèi)審中指出的問(wèn)題憑證，完善領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)，盡量補(bǔ)齊附件。對(duì)于各分公司負(fù)責(zé)人產(chǎn)生的費(fèi)用，無(wú)論金額大小，都必須先經(jīng)分管編委領(lǐng)導(dǎo)審批后再做報(bào)銷(xiāo)處理。
3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務(wù)公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒?，?cái)務(wù)管理制度上沒(méi)有完全按事業(yè)單位的財(cái)務(wù)政策進(jìn)行管理，南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費(fèi)用中有零星的煙酒類(lèi)發(fā)票。
4、對(duì)于江西省家庭教育指導(dǎo)中心6月份收取江西大江教育咨詢(xún)有限公司20萬(wàn)元款項(xiàng)事宜，內(nèi)審工作結(jié)束后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商酌，決定按網(wǎng)絡(luò)服務(wù)內(nèi)容擬定合同，并計(jì)提相關(guān)稅費(fèi)。
5、利潤(rùn)反映不真實(shí)。由于20xx年審計(jì)提出不允許計(jì)提當(dāng)期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項(xiàng)工作，所以導(dǎo)致利潤(rùn)虛增，收入與成本不配比的情況。
通過(guò)此次內(nèi)部審計(jì)，網(wǎng)站會(huì)計(jì)認(rèn)識(shí)到自己在工作中的不是，希望財(cái)務(wù)處平時(shí)能加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)站會(huì)計(jì)人員的內(nèi)部培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)核算水平。網(wǎng)站會(huì)計(jì)人員也會(huì)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，逐漸提升業(yè)務(wù)水平，及時(shí)了解財(cái)務(wù)處相關(guān)管理制度，做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督工作，深入了解公司業(yè)務(wù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)反映問(wèn)題，加強(qiáng)與母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的溝通。
大江傳媒
20xx年9月23日
審計(jì)自查報(bào)告篇十四
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬x鎮(zhèn)黨委書(shū)記、主席，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計(jì)局審計(jì)通知書(shū)(寧審?fù)╗20xx]11號(hào))的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報(bào)告如下：
(一)主持黨委、x全面工作，認(rèn)真執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和上級(jí)指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實(shí)。
(二)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅(jiān)持任人唯賢的用人路線(xiàn)，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?/p>
(三)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群團(tuán)組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。
(四)全面負(fù)責(zé)黨的建設(shè)工作，履行村級(jí)組織建設(shè)直接責(zé)任人的職責(zé)，加強(qiáng)以村黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。
(五)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，xx鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項(xiàng)目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開(kāi)發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機(jī)遇，迎難而上，苦干實(shí)干，努力為建設(shè)人文、開(kāi)放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過(guò)去的三年是xx鎮(zhèn)歷史以來(lái)發(fā)展最快、變化的時(shí)期，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速健康發(fā)展，社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個(gè)發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計(jì)自查報(bào)告范文離任審計(jì)自查報(bào)告范文。
(一)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機(jī)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐明顯加快。
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)歷史水平。三年來(lái)，狠抓發(fā)展不放松，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達(dá)14400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%;農(nóng)民人均純收入達(dá)2498元，同比增長(zhǎng)10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預(yù)計(jì)1200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.6%。
2、重點(diǎn)項(xiàng)目強(qiáng)力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標(biāo)，依托項(xiàng)目建設(shè)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35kv變電站建設(shè)、“萬(wàn)人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項(xiàng)目相繼開(kāi)工建設(shè)。
3、做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。
一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達(dá)13000多畝，總產(chǎn)量達(dá)600萬(wàn)公斤;。
三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過(guò)組建銘恩油茶種植專(zhuān)業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。
四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在xx村試點(diǎn)種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點(diǎn)建設(shè)，先在陂下村進(jìn)行試點(diǎn)養(yǎng)殖，引導(dǎo)黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個(gè)。
(二)堅(jiān)持以人為本，大力實(shí)施民生工程，不斷提高群眾滿(mǎn)意度和幸福指數(shù)。
1、大手筆開(kāi)展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村。
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶(hù)，20xx年縣安排改造任務(wù)279戶(hù)，實(shí)際總開(kāi)工458戶(hù)(其中完成一層以上57戶(hù)，主體完工329戶(hù)，維修加固64戶(hù))，大土樓點(diǎn)、老街、茶山咀3集中建設(shè)點(diǎn)更是以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃起步、嚴(yán)要求建設(shè)推進(jìn)，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開(kāi)展“教育質(zhì)量提升年”活動(dòng)，全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達(dá)到100%;加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，組織了xx鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評(píng)選活動(dòng)，進(jìn)一步營(yíng)造了教師隊(duì)伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動(dòng)了建設(shè)一所高標(biāo)準(zhǔn)的九年一貫制中小學(xué)校，規(guī)劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬(wàn)元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。“萬(wàn)人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線(xiàn)群眾1516戶(hù)率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬(wàn)人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報(bào)告，規(guī)劃保障800戶(hù)群眾安全用水;用漿砌石修復(fù)了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進(jìn)行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計(jì)自查報(bào)告篇十五
時(shí)光匆匆，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結(jié)束了，過(guò)去一段時(shí)間的工作問(wèn)題，非常值得總結(jié)，為此一定要做好總結(jié)，寫(xiě)好自查報(bào)告喔。那么好的自查報(bào)告是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的關(guān)于審計(jì)自查報(bào)告范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
按照開(kāi)展審計(jì)工作評(píng)議的統(tǒng)一安排，x月x日，區(qū)審計(jì)局召開(kāi)自查自評(píng)會(huì)議，并邀請(qǐng)工作評(píng)議組成員、部分區(qū)代表、被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人以及機(jī)關(guān)退休老同志參加。會(huì)上，大家肯定了近年來(lái)審計(jì)工作所取得的成績(jī)，同時(shí)也指出審計(jì)工作存在的不足，并制定了初步整改措施。
在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下，在各部門(mén)的傾力配合下，近三年來(lái)審計(jì)工作取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下五個(gè)方面：
(一)審計(jì)觀念全面更新。觀念是行動(dòng)的先導(dǎo)。三年來(lái)，我們緊緊圍繞黨委政府中心工作，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，切實(shí)做到了“三個(gè)轉(zhuǎn)變”：由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動(dòng)監(jiān)督向主動(dòng)服務(wù)轉(zhuǎn)變，改變了社會(huì)上認(rèn)為“審計(jì)工作就是找麻煩、整人、得罪人”的錯(cuò)誤觀念。角色的轉(zhuǎn)換，和諧了審計(jì)氛圍、融洽了審計(jì)關(guān)系，審計(jì)工作的外部環(huán)境明顯優(yōu)化，表現(xiàn)在單位和個(gè)人主動(dòng)請(qǐng)予審計(jì)，要求審計(jì)的越來(lái)越多，請(qǐng)審計(jì)提前把關(guān)、事中監(jiān)督、事后審查的越來(lái)越多，采納審計(jì)建議、按審計(jì)意見(jiàn)進(jìn)行整改的越來(lái)越多。
(二)審計(jì)工作成效明顯。20xx以來(lái)，我局共開(kāi)展了109個(gè)項(xiàng)目(單位)的審計(jì)及審計(jì)調(diào)查，查出管理不規(guī)范金額41463萬(wàn)元，糾正歸還原渠道的資金達(dá)3418萬(wàn)元；開(kāi)展災(zāi)后恢復(fù)重建、擴(kuò)大內(nèi)需和港澳援建項(xiàng)目跟蹤審計(jì)(調(diào)查)623人次，發(fā)放整改意見(jiàn)函215份，對(duì)項(xiàng)目資金和工程質(zhì)量的監(jiān)管有力有效；開(kāi)展“普九”債務(wù)化解審計(jì)調(diào)查，核減債務(wù)1101萬(wàn)元；牽頭組織了區(qū)級(jí)政府性負(fù)債清理，核減債務(wù)12541萬(wàn)元，核減率7.08%；核減國(guó)家建設(shè)工程投資4300萬(wàn)元，挽回經(jīng)濟(jì)損失3600萬(wàn)元，核減城市建設(shè)中以開(kāi)發(fā)帶動(dòng)的項(xiàng)目虧損3016萬(wàn)元，積極消化了一些不穩(wěn)定的社會(huì)矛盾；向有關(guān)部門(mén)移送案件線(xiàn)索6件；堅(jiān)持以審促糾、以審促建，提出合理性建議105條，促使被審計(jì)單位建立完善了56項(xiàng)管理制度，審計(jì)職能作用得到充分發(fā)揮。
(三)機(jī)制制度逐步健全。一是健全工作機(jī)制。以區(qū)委政府的名義先后出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展的意見(jiàn)》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用管理暫行辦法》、《巴州區(qū)國(guó)家投資建設(shè)項(xiàng)目管理暫行規(guī)定》等5個(gè)規(guī)范性文件，從而使審計(jì)工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅(jiān)持目標(biāo)科學(xué)、責(zé)任明確的原則，先后制定了《政務(wù)公開(kāi)制度》、《審計(jì)程序制度》、《廉政監(jiān)督責(zé)任制度》、《廉潔從審紀(jì)律》等數(shù)項(xiàng)內(nèi)部管理制度。目前，率先在全省試行審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)查證、審計(jì)審理、審計(jì)執(zhí)行“四權(quán)分離”的'管理辦法，待進(jìn)一步總結(jié)完善后全面推行，這必將對(duì)進(jìn)一步提升審計(jì)質(zhì)量和效能，促進(jìn)廉潔從審起到積極的推動(dòng)作用。
(四)審計(jì)質(zhì)量不斷提高。質(zhì)量是審計(jì)工作的“生命線(xiàn)”。近年來(lái)，我們堅(jiān)持以完善控制體系為抓手，嚴(yán)把“四關(guān)”，狠抓審計(jì)質(zhì)量全面提高，三年間無(wú)一例質(zhì)量投訴。一是嚴(yán)把審前調(diào)查關(guān)。通過(guò)查資料、走訪(fǎng)、問(wèn)詢(xún)等方式開(kāi)展審前調(diào)查，深入了解被審計(jì)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、資金來(lái)源、管理方式、內(nèi)控制度、核算方式等，為編制審計(jì)方案提供依據(jù)。二是嚴(yán)把質(zhì)量復(fù)核關(guān)。將審計(jì)復(fù)核工作貫穿于審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程，對(duì)每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)行三次復(fù)核，即征求意見(jiàn)稿復(fù)核、全面復(fù)核、對(duì)外報(bào)告復(fù)核，確保項(xiàng)目“零”缺陷、程序“零”違規(guī)、質(zhì)量“零”差錯(cuò)、廉政“零”投訴。三是嚴(yán)把處理處罰關(guān)。在重點(diǎn)把握問(wèn)題的定性、法律法規(guī)的適用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的同時(shí)，堅(jiān)持客觀公正、原則性、靈活性與可操作性相統(tǒng)一。在處理處罰決定的文字表述上，力求科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)決定執(zhí)行回訪(fǎng)活動(dòng)，督促被審計(jì)單位落實(shí)整改事項(xiàng)，進(jìn)一步加強(qiáng)管理。四是嚴(yán)把項(xiàng)目抽審關(guān)。創(chuàng)新實(shí)行項(xiàng)目抽審制，即由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，定期在已完成的審計(jì)項(xiàng)目中抽取一定比例項(xiàng)目實(shí)行再審，通過(guò)抽審提高審計(jì)質(zhì)量，并將抽審情況在機(jī)關(guān)內(nèi)部予以通報(bào)。
(五)審計(jì)形象明顯提升。一是堅(jiān)持文明從審。做到“三個(gè)結(jié)合”：即依法審計(jì)和文明審計(jì)相結(jié)合、審計(jì)監(jiān)督與審計(jì)服務(wù)相結(jié)合、防護(hù)性與建設(shè)性相結(jié)合。要求全體干部在監(jiān)督中服務(wù)，在服務(wù)中監(jiān)督，學(xué)會(huì)換位思考，用審計(jì)別人的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己，用理解自己的理念來(lái)理解別人。二是狠抓班子建設(shè)。以建設(shè)學(xué)習(xí)型領(lǐng)導(dǎo)班子為契機(jī)，要求班子成員深層“”、全面“洗臉”、經(jīng)常“洗手”、長(zhǎng)期“洗禮”，要有一種本領(lǐng)恐慌的危機(jī)感、責(zé)任感、使命感，樹(shù)立終身學(xué)習(xí)意識(shí)。堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體討論決定，堅(jiān)持民主集中制原則，樹(shù)立團(tuán)結(jié)協(xié)作意識(shí)。班子連續(xù)三年被評(píng)為“四好班子”。三是抓實(shí)廉政教育。通過(guò)開(kāi)展理想信念教育、革命傳統(tǒng)教育和開(kāi)展“向王瑛同志學(xué)習(xí)、爭(zhēng)做樸實(shí)吃苦感恩的巴中人”等活動(dòng)，堅(jiān)持每年簽訂《廉潔從審承諾書(shū)》，讓廉潔從審意識(shí)入腦入心。通過(guò)聘請(qǐng)行風(fēng)監(jiān)督員和特約審計(jì)員，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，三年間無(wú)一例廉政投訴。四是充實(shí)審計(jì)力量。先后成立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分局、政府投資審計(jì)分局，爭(zhēng)取了10個(gè)財(cái)撥編制，晉升了3名副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部，上掛下派了2名干部，改變了3名干部的工勤身份，選調(diào)了6名干部充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍，干部職工的凝聚力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。五是搞好參謀服務(wù)。對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，積極向黨委政府提出有情況、有分析、有深度、有高度、有價(jià)值的審計(jì)建議，三年來(lái)，共上報(bào)《審計(jì)信息》69期，《審計(jì)要情》28期，《審計(jì)專(zhuān)報(bào)》35期，使審計(jì)工作全面進(jìn)入黨政領(lǐng)導(dǎo)的決策視野，充分發(fā)揮了審計(jì)的建設(shè)性功能。
(一)審計(jì)管理有待加強(qiáng)。一是審計(jì)力量不足?，F(xiàn)有職工34人中僅有22名專(zhuān)職審計(jì)人員，今年安排計(jì)劃項(xiàng)目29個(gè)(不含災(zāi)后重建、擴(kuò)大內(nèi)需、港澳援建項(xiàng)目423個(gè)和領(lǐng)導(dǎo)交辦項(xiàng)目)，審計(jì)任務(wù)重與審計(jì)力量不足的矛盾非常突出。二是審計(jì)手段不新。目前的工作開(kāi)展，大多仍停留在以手工為主的賬簿審計(jì)狀態(tài)，利用計(jì)算機(jī)審計(jì)的工作還沒(méi)有完全開(kāi)展起來(lái)；審計(jì)信息化建設(shè)相對(duì)滯后，一些先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)和方法沒(méi)有得到有效采用，影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。三是審計(jì)監(jiān)督不細(xì)。由于“有心無(wú)力”，審計(jì)的廣度和深度不夠，效益審計(jì)開(kāi)展較少，微觀審計(jì)多、宏觀審計(jì)少，個(gè)別領(lǐng)域、個(gè)別項(xiàng)目審得不透、不細(xì)。
(二)機(jī)關(guān)作風(fēng)有待改進(jìn)。按照區(qū)政府的統(tǒng)一安排，我們?cè)跈C(jī)關(guān)認(rèn)真開(kāi)展了作風(fēng)整頓建設(shè)活動(dòng)，通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)“四不”問(wèn)題在個(gè)別同志身上不同程度存在，“不守時(shí)”，作風(fēng)散漫，上下班遲到早退；“不守紀(jì)”，不遵守規(guī)章制度，工作時(shí)間聽(tīng)音樂(lè)、聊天、打游戲；“不忌口”，律己不嚴(yán)，接受被審計(jì)單位宴請(qǐng)；“不敬業(yè)”，責(zé)任心不強(qiáng)，審計(jì)工作效率較低。
(三)功能發(fā)揮不夠充分。給黨委政府的“進(jìn)言”不深，對(duì)問(wèn)題的實(shí)質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專(zhuān)報(bào)的針對(duì)性和建設(shè)性不強(qiáng)；給被審計(jì)單位的建議不實(shí)，整改意見(jiàn)過(guò)于粗糙，可操作性差，促使被審單位強(qiáng)化內(nèi)部管理的效果不明顯。督促整改力度不大，個(gè)別問(wèn)題“屢審屢犯、屢犯屢審”，一定數(shù)量的審計(jì)意見(jiàn)、審計(jì)決定未能落到實(shí)處，必須加大對(duì)整改情況的跟蹤檢查力度，審計(jì)執(zhí)法工作有待加強(qiáng)。
(四)專(zhuān)業(yè)技能亟須提高。盡管80%的職工具有大專(zhuān)以上學(xué)歷，但中級(jí)以上職稱(chēng)僅占35%，能熟練運(yùn)用ao系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)的人員不多，尤為缺乏工程技術(shù)人員，致使一些投資性項(xiàng)目工程審計(jì)只得依賴(lài)外聘造價(jià)人員。加之，審計(jì)任務(wù)重、培訓(xùn)機(jī)會(huì)少，業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待提高。
(五)質(zhì)量與效能有待提升。主要體現(xiàn)在部分審計(jì)意見(jiàn)書(shū)、審計(jì)決定不能完全真實(shí)、客觀、公允地反映被審計(jì)單位的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果；個(gè)別同志面對(duì)繁重審計(jì)任務(wù)有畏難情緒，工作的積極性和主動(dòng)性不強(qiáng)，存在“軟懶散拖”現(xiàn)象，審計(jì)效率不高；極個(gè)別同志缺乏政治責(zé)任心，工作中存在“走過(guò)場(chǎng)”的現(xiàn)象，深入細(xì)致不夠。
(六)審計(jì)宣傳有待強(qiáng)化。重業(yè)務(wù)輕宣傳。集中精力抓審計(jì)任務(wù)完成，對(duì)審計(jì)宣傳無(wú)暇顧及。重內(nèi)部輕外部。審計(jì)宣傳“養(yǎng)在深閨”，內(nèi)部火火紅紅、外部稍顯冷清。重形式輕實(shí)效。審計(jì)宣傳呈“粗放型”，“掛標(biāo)語(yǔ)、發(fā)傳單”多，對(duì)典型案例解剖分析少，宣傳實(shí)效不大。
(一)把握角色定位，樹(shù)立服務(wù)大局的審計(jì)理念。以開(kāi)展工作評(píng)議為契機(jī)，用開(kāi)放的意識(shí)、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢(shì)下的審計(jì)工作。跳出審計(jì)看審計(jì)，要堅(jiān)持圍繞黨委、政府中心工作和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)，安排項(xiàng)目計(jì)劃和開(kāi)展審計(jì)工作，從機(jī)制、體制層面建言獻(xiàn)策，強(qiáng)化審計(jì)服務(wù)大局功能。跳出審計(jì)干審計(jì)，要堅(jiān)持站在被審計(jì)單位的角度，深入分析查出問(wèn)題的癥結(jié)，從加強(qiáng)內(nèi)部管理層面提出有真效、有實(shí)效、有長(zhǎng)效的審計(jì)建議，強(qiáng)化審計(jì)建設(shè)功能。
(二)開(kāi)展作風(fēng)整頓，塑造文明高效的審計(jì)行風(fēng)。將作風(fēng)整頓與學(xué)習(xí)新的《審計(jì)法實(shí)施條例》相結(jié)合、與開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)相結(jié)合、與建立健全“剛性”機(jī)關(guān)管理制度相結(jié)合，以?xún)?yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的工作作風(fēng)。針對(duì)存在的“四不”問(wèn)題，制定切實(shí)可行的整頓措施，堅(jiān)決杜絕“兩張皮”和“走過(guò)場(chǎng)”。嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，盯緊“自由人”，防止上下班“不守時(shí)”；將內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)分開(kāi)，工作時(shí)間只準(zhǔn)使用審計(jì)內(nèi)網(wǎng)，根治上班時(shí)間“不守紀(jì)”問(wèn)題；嚴(yán)格工作紀(jì)律，嚴(yán)肅執(zhí)行“審計(jì)八不準(zhǔn)”，探索試行工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目包干制，防止“不忌口”；推行服務(wù)承諾制、首問(wèn)責(zé)任制、辦結(jié)制，以制度促效能提升，防止“不敬業(yè)”。
(三)搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造技藝精湛的審計(jì)隊(duì)伍。以“摸得清家底、查得出問(wèn)題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗(yàn)”為基本要求，加強(qiáng)隊(duì)伍培訓(xùn)。以“請(qǐng)進(jìn)來(lái)教”為基本途徑，邀請(qǐng)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和相關(guān)部門(mén)的專(zhuān)家，進(jìn)行計(jì)算機(jī)審計(jì)、法律、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高整體“作戰(zhàn)能力”。以“送出去學(xué)”為首選方式，將工程技術(shù)人員、計(jì)算機(jī)審計(jì)熟手，送到上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和大專(zhuān)院校強(qiáng)化培訓(xùn)，提高工程審計(jì)和運(yùn)用ao系統(tǒng)審計(jì)能力，培養(yǎng)審計(jì)專(zhuān)業(yè)“精兵”。以“人盡其才”為價(jià)值取向，通過(guò)優(yōu)化組合，合理調(diào)配科室人員、整合外聘人員等方式，實(shí)現(xiàn)“傳幫帶”，培養(yǎng)一批查核賬務(wù)的能手、分析研究的高手、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的強(qiáng)手和精通管理的行家里手。
(四)強(qiáng)化監(jiān)督管理，創(chuàng)建與時(shí)俱進(jìn)的審計(jì)模式。一是試行審計(jì)“四權(quán)分離”。將審計(jì)內(nèi)部職責(zé)劃分為“審計(jì)計(jì)劃”、“審計(jì)查證”、“審計(jì)處理”、“審計(jì)執(zhí)行”四部分，并將內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置對(duì)應(yīng)劃分成四類(lèi)，形成四部門(mén)各司其職、相互監(jiān)督、運(yùn)行規(guī)范、密切協(xié)作的運(yùn)作機(jī)制和管理模式，改變由同一個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)“一竿子插到底”的審計(jì)作業(yè)模式，這既能提高審計(jì)效率，又能有效防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。二是充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的特有優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用審計(jì)結(jié)果提煉歸納形成高質(zhì)量的專(zhuān)題分析報(bào)告，扎實(shí)抓好審計(jì)信息科研工作，促進(jìn)政府相關(guān)部門(mén)建立完善規(guī)章制度。三是采取“回頭看”、“跟蹤式”的監(jiān)督辦法，確保審計(jì)結(jié)論的經(jīng)濟(jì)違規(guī)問(wèn)題得到整改，審計(jì)建議得到落實(shí)，增強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法的嚴(yán)肅性、性和實(shí)效性。
(五)加強(qiáng)廉政建設(shè)，塑造廉潔透明的審計(jì)形象。嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從審。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手，要求審計(jì)人員用高于別人的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，用嚴(yán)于別人的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督自己，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定、審前承諾制、審后回訪(fǎng)制、審計(jì)組廉政監(jiān)督員制和年終考核一票否決制等制度，探索實(shí)行項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任追究制，切實(shí)維護(hù)審計(jì)機(jī)關(guān)的廉潔形象。全力打造“陽(yáng)光審計(jì)”。利用報(bào)刊雜志、政務(wù)內(nèi)外網(wǎng)，公開(kāi)審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)程序和審計(jì)結(jié)果，公布舉報(bào)電話(huà)，定期發(fā)布有關(guān)審計(jì)信息，不斷提升審計(jì)形象。
審計(jì)自查報(bào)告篇十六
20××年以來(lái)，我局緊緊圍繞區(qū)委、政府的中心工作，以“三化戰(zhàn)略”為指導(dǎo)，全力服務(wù)“三區(qū)一城”建設(shè)，將審計(jì)工作和依法行政緊密集合起來(lái)，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)和依法行政工作。根據(jù)區(qū)法制辦的要求，我局對(duì)20××年依法行政工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一是加強(qiáng)對(duì)依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。專(zhuān)門(mén)成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、各分管業(yè)務(wù)局長(zhǎng)為成員的依法行政領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)全局依法行政工作進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo)，對(duì)審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)進(jìn)行確認(rèn)和追究。并在法制科設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體負(fù)責(zé)依法行政資料復(fù)核、整理等日常工作。
二是加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃管理。每年年初，我們都根據(jù)區(qū)委區(qū)政府、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及組織部門(mén)的要求，制定年度審計(jì)工作計(jì)劃，對(duì)審計(jì)對(duì)象、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)重點(diǎn)等作出明確規(guī)定。對(duì)每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，我們都事先進(jìn)行審前調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，編制審計(jì)實(shí)施方案，對(duì)審計(jì)目的、內(nèi)容、重點(diǎn)、程序、時(shí)間安排、人員分工做出具體規(guī)定，保證審計(jì)工作高效、順暢地完成。
三是實(shí)行審前公示、審計(jì)結(jié)果公告等審務(wù)公開(kāi)制度。在審計(jì)進(jìn)點(diǎn)時(shí)，在被審計(jì)單位醒目位置張貼審計(jì)內(nèi)容公示書(shū)，將審計(jì)流程、審計(jì)目的、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)組成員、審計(jì)紀(jì)律、監(jiān)督舉報(bào)電話(huà)予以公開(kāi)；審計(jì)結(jié)束后，通過(guò)傳閱公告或會(huì)議公告等形式，將審計(jì)結(jié)果在被審計(jì)單位一定層面進(jìn)行公開(kāi)。以利于干部職工對(duì)審計(jì)工作和對(duì)單位財(cái)務(wù)管理工作的監(jiān)督。
我局依法行政事項(xiàng)主要為審計(jì)檢查，并相應(yīng)地對(duì)審計(jì)查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。
對(duì)每項(xiàng)審計(jì)我們都嚴(yán)格按照審計(jì)法及審計(jì)署制定的各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范要求的程序?qū)嵤Ｍ瑫r(shí)，我局建立了以審前調(diào)查進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì)、審前公示、審計(jì)復(fù)核、審計(jì)報(bào)告預(yù)審、審計(jì)紀(jì)律反饋、審計(jì)質(zhì)量責(zé)任追究等為主線(xiàn)的一系列內(nèi)部控制制度，確保各項(xiàng)審計(jì)工作程序合法、文書(shū)規(guī)范。
對(duì)每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，我們都要求由專(zhuān)人在項(xiàng)目結(jié)束后及時(shí)進(jìn)行審計(jì)檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的各種立項(xiàng)和結(jié)果文件及審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)日記等一應(yīng)俱全。
我們還采取邀請(qǐng)專(zhuān)家作報(bào)告、選派人員外出學(xué)習(xí)、由本局業(yè)務(wù)骨干傳授經(jīng)驗(yàn)等形式，組織審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)技能和法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員依法行政的能力。
一是按時(shí)完成行政執(zhí)法主體、依據(jù)梳理工作。按照區(qū)政府的統(tǒng)一部署，我們結(jié)合本單位的職責(zé)分工，對(duì)所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門(mén)的“三定”規(guī)定，反復(fù)進(jìn)行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認(rèn)，對(duì)審計(jì)執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據(jù)和每項(xiàng)具體行政執(zhí)法職權(quán)及其依據(jù)的條款認(rèn)真地進(jìn)行分類(lèi)編排，并及時(shí)報(bào)告區(qū)法制辦。
二是科學(xué)合理分解執(zhí)法職權(quán)。在認(rèn)真梳理執(zhí)法依據(jù)的基礎(chǔ)上，我局根據(jù)內(nèi)部執(zhí)法機(jī)構(gòu)及執(zhí)法人員的配置情況，將我局法定職權(quán)分解到具體執(zhí)法機(jī)構(gòu)和崗位，并責(zé)任到人。對(duì)每一執(zhí)法行為的工作程序也進(jìn)行了明確的規(guī)定，每個(gè)科室還制定了內(nèi)部控制制度，保證執(zhí)法責(zé)任落到實(shí)處。
三是建立審計(jì)執(zhí)法考核與責(zé)任追究制度。按照《審計(jì)法》和《審計(jì)法審計(jì)質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定，我局制定了審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制度，對(duì)審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)行為、追究過(guò)錯(cuò)的種類(lèi)和辦法等進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。并出臺(tái)了審計(jì)業(yè)務(wù)考核辦法，規(guī)定從文書(shū)質(zhì)量、查處力度等多個(gè)方面對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行考核，考核結(jié)果落實(shí)到人，將考核結(jié)果與年終評(píng)優(yōu)和獎(jiǎng)懲掛鉤。
審計(jì)自查報(bào)告篇十七
根據(jù)4月11日集團(tuán)公司布置做好迎接經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)準(zhǔn)備工作會(huì)議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對(duì)某某年收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)以及資金使用狀況等進(jìn)行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1.設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)自查組織機(jī)構(gòu)。
根據(jù)集團(tuán)公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書(shū)記某某為組長(zhǎng)的專(zhuān)項(xiàng)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)專(zhuān)項(xiàng)自查辦公室，辦公室設(shè)在計(jì)劃財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)日常工作。
2.及時(shí)、逐級(jí)動(dòng)員部署。
我公司專(zhuān)項(xiàng)自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照國(guó)鐵集團(tuán)會(huì)議要求，將會(huì)議精神傳達(dá)至各分公司、部門(mén)，部署了對(duì)合同、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、“小金庫(kù)”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求。主管領(lǐng)導(dǎo)要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對(duì)方案制定和組織實(shí)施工作進(jìn)行了具體布置，確保了自查工作的順利開(kāi)展。
(1)我公司銀行賬戶(hù)的設(shè)立符合規(guī)定;銀行對(duì)賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。
(2)經(jīng)自查，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保購(gòu)買(mǎi)和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。
(3)大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級(jí)有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的結(jié)果有序可控，重大事項(xiàng)決策程序符合相關(guān)要求。
(4)加強(qiáng)資金管理，無(wú)“小金庫(kù)”情況發(fā)生。
(5)加強(qiáng)預(yù)算管理。
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