審計年終總結(jié)發(fā)言(精選22篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-10 09:36:08
審計年終總結(jié)發(fā)言(精選22篇)
時間:2023-12-10 09:36:08     小編:念青松

總結(jié)是培養(yǎng)自我反思和分析能力的有效途徑,幫助我們更好地認(rèn)識自己和他人。首先,我們需要對所學(xué)知識和所做工作進(jìn)行全面、客觀的回顧與總結(jié)。以下是一些經(jīng)典的總結(jié)范文,希望可以給大家?guī)硪恍﹩⑹尽?/p>

審計年終總結(jié)發(fā)言篇一

xx月至xx月,我在移動公司10086任職客服話務(wù)員。兩個月的工作,使我對客服工作有了一定的了解和認(rèn)識?,F(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認(rèn)識作如下總結(jié):

通能力、普通話流利、工作認(rèn)真細(xì)致、需要有良好的團(tuán)隊精神和工作協(xié)作意識,紀(jì)律意識強(qiáng)及良好的有良好的心態(tài)。

2、作為客服人員,需要一定的技能技巧:

(1)學(xué)會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶,是一種美德,需要包容和理解客戶??蛻舻男愿癫煌松^、世界觀、價值觀也不同,因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。

(2)不輕易承諾,說到就要做到??蛻舴?wù)人員不要輕易地承諾,隨便答應(yīng)客戶做什么,這樣會給工作造成被動。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言,一旦答應(yīng)客戶,就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務(wù)員期間,公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后,要在48小時之內(nèi)必須做出處理,這是一種信譽(yù)的體現(xiàn),也是對作為客服的基本要求。

(3)勇于承擔(dān)責(zé)任??蛻舴?wù)人員需要經(jīng)常承擔(dān)各種各樣的責(zé)任和失誤。出現(xiàn)問題的時候,同事之間往往會相互推卸責(zé)任??蛻舴?wù)是一個企業(yè)的服務(wù)窗口,應(yīng)該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此,在客戶服務(wù)部門,不能說這是那個部門的責(zé)任,一切的責(zé)任都需要通過客服人員化解,需要勇于承擔(dān)責(zé)任。

3、作為客服,需要一定的技能素質(zhì):

(1)良好的語言表達(dá)能力。與客戶溝通過程中,普通話流利,語速適中,用詞恰當(dāng),謙恭自信。

(2)豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗(yàn)。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗(yàn)是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實(shí)的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉,而且要成為此項(xiàng)服務(wù)的專家,能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士,不是專業(yè)人才,有些問題可能就解決不了。作為客戶,最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此,客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)。

(3)要學(xué)會換位思考,我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想,這樣是維護(hù)客戶、留住客戶且最有力的辦法,在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒,提升自身素質(zhì)。

審計年終總結(jié)發(fā)言篇二

一年來,各單位在藝術(shù)惠民工作中積累的好經(jīng)驗(yàn)、好做法非常多,由于會議時間所限,不能面面俱到。我們可以通過其他方式進(jìn)行交流學(xué)習(xí)。下面,我就學(xué)校五年來藝術(shù)惠民工作的感受和做好20xx年藝術(shù)惠民工作講點(diǎn)體會和建議。

一、五年來藝術(shù)惠民工作的主要收獲。

201x年4月,xx市藝術(shù)惠民“雙百萬”工程實(shí)施以來,至今已經(jīng)整整五年。五年來,我校藝術(shù)惠民工作在市委、市政府、市委教科工委和學(xué)校黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過參與單位師生的共同努力下,藝術(shù)惠民工作取得了顯著成果。

五年來,學(xué)校藝術(shù)惠民培訓(xùn)累計投入教師528名;投入學(xué)生2337名;開設(shè)教學(xué)班276個;培訓(xùn)科目182門;完成課時18xx4個;教學(xué)周194周;舉辦大講堂220次;開設(shè)精品課48門;展覽17次;演出224場;直接培訓(xùn)277,002人次;展演受眾人數(shù)904,352人(次)。共享人數(shù)1181,354人(次)。惠民成果多次受到了中央、省市各大主流媒體、網(wǎng)站的廣泛關(guān)注和宣傳報道。學(xué)校也多次獲xx市委宣傳部和市委教科工委授予的“突出貢獻(xiàn)單位”、“特殊貢獻(xiàn)單位”和“十大新聞”、“十大社會服務(wù)貢獻(xiàn)獎”等榮譽(yù)稱號。

可以說,這些成績的取得與我校廣大師生付出的辛勤努力是分不開的,與市委和教科工委的正確領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)更是分不開的。在此,我代表學(xué)校向參與惠民工作的廣大師生表示親切的問候,向給予我們指導(dǎo)、信任、支持和幫助的市委和教科工委表示衷心的感謝。

五年來的惠民工作實(shí)踐,體會很多,收獲不少。概況起來,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

一是藝術(shù)惠民工作給學(xué)校提供了為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)的良好機(jī)遇。學(xué)校黨委認(rèn)為,作為擔(dān)負(fù)文化傳承職能、又以文科和藝術(shù)學(xué)科、專業(yè)見長的綜合類師范大學(xué),在服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展建設(shè)中具有得天獨(dú)厚的條件,特別是在提升文化軟實(shí)力,推進(jìn)區(qū)域文化大繁榮大發(fā)展方面,學(xué)校更是責(zé)無旁貸。藝術(shù)惠民為學(xué)校在服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和提升軟實(shí)力上,釋放了空間,帶來了機(jī)遇,必須扭住不放,發(fā)揮作用。

二是藝術(shù)惠民工作為學(xué)校提供了創(chuàng)建文化強(qiáng)市的有效載體。如何在創(chuàng)建文化強(qiáng)市中讓高校注入智力資源,積極為文化強(qiáng)市做出貢獻(xiàn),是學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)不斷探討和思考的問題。藝術(shù)惠民工作的開展,給學(xué)校破解了難題,在服務(wù)文化強(qiáng)市中,思維的方式方法上有了新的認(rèn)識和提高。學(xué)校認(rèn)為,藝術(shù)惠民工作既是一項(xiàng)惠及百姓的民生工程,也是高校智力資源在文化強(qiáng)市中發(fā)揮效能的有效載體,是藝術(shù)惠民打開了思路,開闊了視野,提供了參與的先決條件。

三是藝術(shù)惠民工作為學(xué)校提供了教學(xué)實(shí)踐展示平臺。學(xué)校認(rèn)為,藝術(shù)惠民工作不是簡單的為市民培訓(xùn)活動而活動,而且需要協(xié)調(diào)多方力量共同打造、一起完成。特別是相關(guān)專業(yè)教學(xué)實(shí)踐水平的展示,需要搭建一個平臺做檢驗(yàn)、去衡量。而藝術(shù)惠民工作,恰恰滿足了這種需求,在實(shí)踐平臺上為學(xué)校教學(xué)實(shí)踐,開辟了新的天地。

四是藝術(shù)惠民工作促進(jìn)了學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)和專業(yè)發(fā)展。著眼學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)和專業(yè)發(fā)展,是我校在藝術(shù)惠民工作中體會較深的一個方面。首先,引領(lǐng)了學(xué)術(shù)研究。為探討藝術(shù)惠民在提升文化軟實(shí)力、推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)和專業(yè)發(fā)展中的作用,申報的市委教科工委“高校藝術(shù)惠民長效機(jī)制研究”獲重大科研項(xiàng)目,撰寫的學(xué)術(shù)論文,先后在《理論界》等省級刊物上公開發(fā)表;編寫的《合唱指揮》、《民樂教程》、《書法入門》等6部系列培訓(xùn)教材,在藝術(shù)惠民工作中得到了廣泛應(yīng)用與實(shí)踐。其次,促進(jìn)了專業(yè)發(fā)展。我們把藝術(shù)惠民工作與專業(yè)建設(shè)緊緊的捆綁在一起,一同設(shè)計教學(xué)方案,一同選派授課教師,一同進(jìn)行檢查評估,一同進(jìn)行總結(jié)講評,實(shí)現(xiàn)了藝術(shù)惠民培訓(xùn)課程化,一體化,卓有成效的保證了專業(yè)建設(shè)質(zhì)量。第三,培養(yǎng)了優(yōu)秀人才。藝術(shù)惠民工作在推進(jìn)學(xué)校人才培養(yǎng)戰(zhàn)略,在發(fā)現(xiàn)人才、培養(yǎng)人才、使用人才和推薦人才等方面,發(fā)揮了積極作用、形成了獨(dú)特優(yōu)勢。五年來,一大批優(yōu)秀人才在藝術(shù)惠民工作中應(yīng)運(yùn)而生。就畢業(yè)生而言,通過藝術(shù)惠民提升綜合素質(zhì)的畢業(yè)生,成為各用人單位的“搶手貨”,帶來了就業(yè)率逐年攀升。

五是藝術(shù)惠民工作提升了學(xué)校在社會上的影響力。五年多的藝術(shù)惠民工作實(shí)踐,不僅活躍了市民的文化生活,提升了市民的文化品位,樹立了沈城的良好文化形象,而且對沈師大的社會知名度、美譽(yù)度、社會影響力也有顯著的提升。僅201x年7月,國家級45家網(wǎng)絡(luò)媒體的新聞記者來到我校,對藝術(shù)惠民工作情況進(jìn)行實(shí)地采訪報道,不到一周時間有關(guān)沈師大藝術(shù)惠民培訓(xùn)活動的報道被各大網(wǎng)站轉(zhuǎn)載近萬條。這些年來,中央電視臺、遼寧電視臺和電視臺以及光明日報、中國教育報、遼寧日報、xx日報、遼沈晚報等多家主流媒體多次報道我校藝術(shù)惠民培訓(xùn)情況,較好地提升了我校的社會知名度和美譽(yù)度。

二、20xx年藝術(shù)惠民工作的五點(diǎn)建議。

第一,要夯實(shí)服務(wù)基礎(chǔ)。經(jīng)過五年的藝術(shù)惠民實(shí)踐,我們積累了很多工作經(jīng)驗(yàn)和做法,無論是校內(nèi)組織還是校外的培訓(xùn),都打下了良好基礎(chǔ)。今后,我們就是要把服務(wù)基礎(chǔ)的工作打牢夯實(shí)。一是要把隊伍建設(shè)好。做到隨缺隨補(bǔ),讓隊伍始終成型。二是要把基地固定好。要做到開辟一個,發(fā)揮作用一個,成為精品一個,不能隨建隨丟,甚至出現(xiàn)“失聯(lián)”現(xiàn)象。三是要把課程設(shè)置好。一定要把市民的需求作為我們服務(wù)的第一目標(biāo),要根據(jù)市民學(xué)員的意愿,最大限度地滿足要求。今年,我們的梅蘭芳藝術(shù)研究所也要加入藝術(shù)惠民的行列,現(xiàn)正積極與北市劇場協(xié)商簽訂演出協(xié)議。這樣,我們的藝術(shù)惠民培訓(xùn)培訓(xùn)單位,從基礎(chǔ)上就增加到了6個。

第二,要拓寬服務(wù)領(lǐng)域。20xx年我們開設(shè)了很多專業(yè),但從實(shí)際情況看,還不能完全滿足市民的需求。因此,我們大家要多動腦筋,挖掘潛力,再開發(fā)一些市民喜歡、容易接受的教學(xué)領(lǐng)域,要讓我們的藝術(shù)專業(yè)達(dá)到全覆蓋。這樣,不僅能夠滿足市民的需求,而且還能為我們的師生在教學(xué)實(shí)踐、施展才華等方面創(chuàng)造新的空間,在服務(wù)文化繁榮與發(fā)展上,做出我們的新貢獻(xiàn)。

第三,要提升服務(wù)品味。藝術(shù)惠民不能僅僅停留在藝術(shù)知識傳授、動作技巧指導(dǎo)、學(xué)會一技之長上,要注重提升廣大市民的藝術(shù)修養(yǎng)和文化品味。通過藝術(shù)惠民培訓(xùn)活動,弘揚(yáng)主旋律,傳播正能量,使廣大市民學(xué)會欣賞什么是藝術(shù)、什么是美,潛移默化地影響并提升廣大市民的品味。

第四,要創(chuàng)新服務(wù)載體。20xx年,學(xué)校實(shí)施了“四走進(jìn)”戰(zhàn)略,各單位也采取了“請進(jìn)來、走出去”等不同形式載體,豐富了藝術(shù)惠民培訓(xùn)活動。今年,我們還要集思廣益,創(chuàng)新服務(wù)載體,調(diào)動和鼓勵廣大師生積極參與藝術(shù)惠民社會實(shí)踐活動。通過培訓(xùn),讓教師在教育教學(xué)中不斷釋放能量,讓學(xué)生在實(shí)踐中擁有更加廣闊的施展空間,努力提升我校藝術(shù)惠民培訓(xùn)和藝術(shù)實(shí)踐工作水平,力爭把我校的學(xué)科發(fā)展好、專業(yè)提升好、人才培養(yǎng)好,真正達(dá)到“雙贏”的目標(biāo),進(jìn)一步推動我校藝術(shù)惠民培訓(xùn)工作再上新臺階。

第五,要明確服務(wù)目標(biāo)。今年,藝術(shù)惠民培訓(xùn)任務(wù)已經(jīng)明確,我們除了要設(shè)立60個“結(jié)對子,種文化”基層聯(lián)系點(diǎn);明確100名藝術(shù)惠民骨干志愿者;進(jìn)行35場次的演出、展覽;培訓(xùn)20萬人次的目標(biāo)任務(wù)外,還要錄制10個藝術(shù)惠民培訓(xùn)精品課程,編寫6部藝術(shù)惠民普及教材,公開發(fā)表6篇有關(guān)藝術(shù)惠民工作的學(xué)術(shù)論文。希望各單位結(jié)合培訓(xùn)方案和學(xué)校整體教學(xué)計劃,統(tǒng)籌兼顧,搞好銜接,抓好目標(biāo)落實(shí),高標(biāo)準(zhǔn)地完成藝術(shù)惠民工作任務(wù)。尤其是理論研究工作,大家要高度重視,學(xué)校將采取課題立項(xiàng)的辦法引領(lǐng)理論研究。各單位要按照學(xué)校分配的研究任務(wù),選定研究課題負(fù)責(zé)人,組成理論研究攻關(guān)團(tuán)隊,做到責(zé)任到人。11月底前要拿出研究成果。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位老師、各位同學(xué):

新的一年,我校藝術(shù)惠民工作要主動適應(yīng)新常態(tài)、把握新機(jī)遇,要按照市委宣傳部和市委教科工委的要求拓寬工作思路,創(chuàng)新工作載體,保證培訓(xùn)質(zhì)量。讓藝術(shù)惠民工作在促進(jìn)我校藝術(shù)類學(xué)科專業(yè)穩(wěn)步發(fā)展中,發(fā)揮“酵母”和助推作用,為建設(shè)“藝術(shù)惠民之城”、打造“北方合唱之都”工作目標(biāo),做出我們更大的貢獻(xiàn)。

審計年終總結(jié)發(fā)言篇三

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位我可親、可愛、可敬的事業(yè)伙伴們:

大家上午好!

首先,我要感謝集團(tuán)公司董事長及公司各位領(lǐng)導(dǎo)對我的信任和厚望,將我任命為澳門豆撈養(yǎng)生會所店總。這將是我職業(yè)生涯中的又一次博弈,也將是我職業(yè)生涯中最重要的一次質(zhì)的轉(zhuǎn)變。我將不遺余力的為桃源餐飲集團(tuán)的建設(shè)添加絢麗的色彩。

其次,我要感謝各位店總及集團(tuán)所有伙伴們。感謝您們給予的配合和包容,在以后的工作、學(xué)習(xí)、交流中還請各位多多指教、配合、包容。愿我彼此能成為對方工作中那個支點(diǎn)。請多關(guān)照!

我還要感謝咱們澳門豆撈養(yǎng)生會所的全體事業(yè)伙伴們,是你們辛勤勞動的工作成績成就了店里的輝煌,是你們的責(zé)任心成就了店里堅實(shí)的核心,是你們的支持、幫襯、力挺才有我今天臺上的高歌。謝謝你們,我最愛的伙伴們!!

下面由我代表澳門豆撈養(yǎng)生會所,對上月的工作做總結(jié),對6月份的工作做計劃。

一、營業(yè)銷售毛利及業(yè)績情況:

內(nèi)部招待:2243元。酒店廚房毛利在62.5%。酒店酒水毛利65.64%,酒店總體毛利在63.2%。

二、分析現(xiàn)存問題及缺點(diǎn),確定解決方案。

1、營業(yè)銷售額下降的問題,由于天氣逐漸炎熱;客戶群體對夏季。

吃豆撈火鍋上火、煩躁的就餐意識及先入為主的觀念,導(dǎo)致客戶群體的流失。針對這個問題,我們的團(tuán)隊積極努力共同協(xié)商倡導(dǎo)“養(yǎng)生消費(fèi)”的溫補(bǔ)時令菜牌,通過銷售及全員行動共同宣傳我們店里這一消費(fèi)理念及養(yǎng)生消費(fèi)概念,倡導(dǎo)和引領(lǐng)客戶群體消費(fèi),并致力于“海鮮美食節(jié)”的銷售上推廣我們的這一措施。于此同時,要求管理人員全員公關(guān)、全員銷售、全員回款共同面對客戶群體,并每晚工作會議上進(jìn)行分析和總結(jié)。做到心中有數(shù),相互補(bǔ)臺。力爭我們的營業(yè)銷售額,穩(wěn)健、平穩(wěn)的度過銷售淡季。并在逐漸炎熱季節(jié)里打好保本爭利的持續(xù)戰(zhàn)。

2、物品的使用能源方面,由于一些環(huán)節(jié)上的銜接不是很到位,導(dǎo)。

致了能源方面的浪費(fèi)。為此,我們團(tuán)隊正在擬制定相應(yīng)的《能源使用管理制度》,空調(diào)的設(shè)置溫度、燈效開關(guān)、冷庫的出入庫管理、廚房的保險自冷設(shè)備的開關(guān)使用頻率,各個崗位自來水的使用等細(xì)節(jié)都做出了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和控制方案,有專人負(fù)責(zé),落實(shí)到人頭。

3、以前每個月物品盤點(diǎn),或多或少總是要差,物品有遺失的現(xiàn)象。

從5月份開始,后廚在張廚師長的帶領(lǐng)下將把物品的“六常法”

管理,貫徹和落實(shí)到位了。對物品進(jìn)行了科學(xué)的分類、整理,監(jiān)管,檢查,落實(shí)責(zé)任人,防微杜漸。提高了工作效率的同時也杜絕了這個現(xiàn)象的發(fā)生并確保原材料的成本率。

4、由于工作的系統(tǒng)性和銜接性的問題始終沒能貫徹統(tǒng)一起來,因。

此,管理層及一線員工的業(yè)務(wù)技能和專業(yè)素質(zhì)應(yīng)進(jìn)一步提高、鞏固和強(qiáng)化。正視到這個問題后我們團(tuán)隊將在6月份,由前臺經(jīng)理宋媛媛、銷售經(jīng)理王夢寧、廚師長張玉寶分別進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和督導(dǎo),爭取在穩(wěn)步提高的基礎(chǔ)上,每個個體都有顯著的提高。

5、推銷意識的薄弱也是我們團(tuán)隊的致命弱點(diǎn),為此我們團(tuán)隊也會。

在6月份針對這個問題連同團(tuán)隊的協(xié)作,業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)一起抓起來。推銷形成激勵制分班組進(jìn)行。在培訓(xùn)的時候強(qiáng)調(diào)推銷的技巧及推銷在酒店銷售的作用,讓團(tuán)隊伙伴們清楚的知道并愿意積極能動的配合整體營銷方案的實(shí)施,打好海鮮節(jié)這一營銷戰(zhàn)。

當(dāng)然,我們團(tuán)隊也會有一些問題沒有自省到,我們歡迎兄弟團(tuán)隊給我們意見、建議、我們會找出問題根本原因所在,盡快的解決問題。我相信我們的團(tuán)隊一定行!豆撈的伙伴們——我們能不能端正態(tài)度接收批評,努力完善自己,提高團(tuán)隊競爭意識,敢超兄弟單位?!

6月份基本工作計劃。

在本月,由于天氣逐漸炎熱,營業(yè)銷售將面臨一個瓶頸及考驗(yàn)。綜合。

各方面實(shí)際情況,我們將從以下幾個時間點(diǎn),由表及里逐層逐次,全方位、成系統(tǒng)、見規(guī)劃的開展工作。

1、各時間點(diǎn)工作安排如下。

6.01-----6.15,主抓海鮮節(jié)菜品推廣、各環(huán)節(jié)流程銜接。員工行為規(guī)范、專業(yè)技能培訓(xùn)。

6.16-----6.22,主抓工作效率、團(tuán)隊協(xié)作。

6.23-----6.30,主抓安全防范、節(jié)能降耗、簽單回款。

我,作為澳門豆撈養(yǎng)生會所的店總,我將以身作則,努力工作,用心做人、用心做事。帶領(lǐng)我們團(tuán)隊,創(chuàng)造更好的業(yè)績,共同打造澳門豆撈養(yǎng)生會所更加輝煌的明天!

我可親!可敬!更可愛的澳門豆撈養(yǎng)生會所的事業(yè)伙伴們——讓我們握緊彼此的手,攙扶著彼此的信念共同騰飛!!

審計年終總結(jié)發(fā)言篇四

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、親愛的各位酒店業(yè)的同行:

大家下午好,很榮幸今天能代表x珠江源大酒店在這里跟大家做一個外管工作的交流。

x年上半年之前,我酒店因管理疏忽和培訓(xùn)力度不足以及人員頻繁流動的客觀因素,導(dǎo)致外管出現(xiàn)很多問題。比如上傳資料不及時,報表填寫錯誤等。導(dǎo)致酒店在整個外管工作及數(shù)據(jù)上傳中出現(xiàn)諸多錯誤,并直接影響到前廳部服務(wù)質(zhì)量。引發(fā)客人投訴。在有一次x分局組織的培訓(xùn)會上還點(diǎn)名批評,為此自己也沒少被批評。后來在分局外管科的各位警官的監(jiān)督和幫助下外管工作得以改善,在這里我要特別謝謝外管科的張警官,在我們的外管工作中,她給了我們不少的幫助,在接待外賓的過程中,遇到的任何問題都打電話問她,她總是非常有耐心跟我講解,分局的支持和幫助,可以說是我們工作進(jìn)步最關(guān)鍵的因素。在這里就我們在外管工作中的方法與經(jīng)驗(yàn)做個總結(jié),也是我對x年外管工作的總結(jié)。希望能與各酒店的同行們一起分享。也希望各位酒店同行們能指出我們工作的不足,取長補(bǔ)短,使我們共同發(fā)展、共同進(jìn)步,就外管工作,我總結(jié)出以下幾點(diǎn)。

一、上級主管部門的幫助。

在實(shí)際的外管工作中,我覺得這是我們做好工作的最重要的因素,也正是因?yàn)橹肮ぷ魇д`時的多次批評和指導(dǎo),才能使我們的外管工作有了突飛猛進(jìn)的進(jìn)步。在短短的半年時間里,從次次批評到次次表揚(yáng),從培訓(xùn)大會點(diǎn)名批評到上臺演講做工作經(jīng)驗(yàn)交流,從周周送報表到現(xiàn)在的每月遞送一次報表。我感到無比驕傲與自豪。如果沒有分局外管科的監(jiān)督,沒有張警官的培訓(xùn)與幫助,就沒有今天的成績,謝謝主管部門的各位領(lǐng)導(dǎo)。

二、外管無小事,加強(qiáng)培訓(xùn)。

多次批評之后,酒店領(lǐng)導(dǎo)下死命令必須把外管培訓(xùn)工作做到實(shí)處,落實(shí)到個人。并安排我專門負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作。前廳部秉著外管無小事的工作理念,開始了整改工作。首先我們把金硅系統(tǒng)從網(wǎng)絡(luò)部搬到前臺。解決了不能及時上傳或傳輸中數(shù)據(jù)丟失責(zé)任不到位的問題。其次把責(zé)任落實(shí)到人頭,誰接待,誰上傳,誰填寫報表,誰負(fù)責(zé)的原則。再由領(lǐng)班、主管層層檢查,盡量避免出現(xiàn)問題。前臺相關(guān)工作人員,包括接待、收銀、大副都積極參加分局組織的講解案例和各種培訓(xùn)。案例資料是使用我們自己接待外賓的資料。我們把外賓的相關(guān)證件都復(fù)印下來。然后附在住宿登記表后。這樣,外賓的相關(guān)信息一目了然。而且誰填寫時出現(xiàn)問題,都可以講出來,這樣一來,就能避免下次再出現(xiàn)同樣的錯誤。前臺的工作本來也就是如此。不斷的講解,不斷的培訓(xùn),才能避免一些失誤,才能做到更好。

三、重細(xì)節(jié)、優(yōu)化服務(wù)。

由于酒店工作的特殊性,基層員工流動性較大,給外管工作也造成了一定的問題。對此,我們針對領(lǐng)班、大副進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn),并進(jìn)行考核。采取每周集中培訓(xùn)和單班分別培訓(xùn),對新入職員工第一關(guān)培訓(xùn)工作就是外管數(shù)據(jù)上傳和審核。程度地降低出錯率。在每周組織外管培訓(xùn)的同時,酒店前廳部也定期培訓(xùn)一些其它的前臺相關(guān)工作技能,針對外管工作,我們也對前臺工作人員進(jìn)行了相關(guān)的英語培訓(xùn),盡量讓他們能與外賓進(jìn)行最基本的溝通,并且識別證件類型相關(guān)信息。此外,還了解一些相關(guān)國家的風(fēng)俗禮儀,讓外賓有種回家的感覺,也正是因?yàn)槲覀冞M(jìn)行不斷的學(xué)習(xí),并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行規(guī)范細(xì)致的工作,使很多外賓每次到x都選擇入住我們酒店。這也是我們努力的一個結(jié)果。

最后,我感謝分局外管科肯定我們的工作并給我們這次機(jī)會與大家交流經(jīng)驗(yàn),在此,我誠懇的邀請分局的各位領(lǐng)導(dǎo)和在座的各酒店的同行到珠江源來做客,來指導(dǎo)工作。

謝謝大家。

審計年終總結(jié)發(fā)言篇五

20xx月至xx月,我在移動公司10086任職客服話務(wù)員。兩個月的工作,使我對客服工作有了一定的了解和認(rèn)識。現(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認(rèn)識作如下總結(jié):

客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神、具有良好的溝通能力、普通話流利、工作認(rèn)真細(xì)致、需要有良好的團(tuán)隊精神和工作協(xié)作意識,紀(jì)律意識強(qiáng)及良好的有良好的心態(tài)。

(1)學(xué)會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶,是一種美德,需要包容和理解客戶。客戶的性格不同,人生觀、世界觀、價值觀也不同,因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。

(2)不輕易承諾,說到就要做到。客戶服務(wù)人員不要輕易地承諾,隨便答應(yīng)客戶做什么,這樣會給工作造成被動。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言,一旦答應(yīng)客戶,就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務(wù)員期間,公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后,要在48小時之內(nèi)必須做出處理,這是一種信譽(yù)的體現(xiàn),也是對作為客服的基本要求。

(3)勇于承擔(dān)責(zé)任??蛻舴?wù)人員需要經(jīng)常承擔(dān)各種各樣的責(zé)任和失誤。出現(xiàn)問題的時候,同事之間往往會相互推卸責(zé)任??蛻舴?wù)是一個企業(yè)的`服務(wù)窗口,應(yīng)該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此,在客戶服務(wù)部門,不能說這是那個部門的責(zé)任,一切的責(zé)任都需要通過客服人員化解,需要勇于承擔(dān)責(zé)任。

(1)良好的語言表達(dá)能力。與客戶溝通過程中,普通話流利,語速適中,用詞恰當(dāng),謙恭自信。

(2)豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗(yàn)。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗(yàn)是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實(shí)的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉,而且要成為此項(xiàng)服務(wù)的專家,能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士,不是專業(yè)人才,有些問題可能就解決不了。作為客戶,最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此,客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)。

(3)要學(xué)會換位思考,我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想,這樣是維護(hù)客戶、留住客戶且最有力的辦法,在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒,提升自身素質(zhì)。

審計年終總結(jié)發(fā)言篇六

一如既往地貫徹和落實(shí)《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計400余項(xiàng),為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,促進(jìn)廉政建設(shè),加強(qiáng)財務(wù)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出,我校審計處被評為__年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個人。

一、基礎(chǔ)建設(shè)。

__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結(jié)合我校實(shí)際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅持"完善自我,提高認(rèn)識"的原則,努力完善審計制度,健全審計機(jī)構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè),一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊伍。

二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。

強(qiáng)化措施,進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。

1、派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2、與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。

三、參與后勤改革。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務(wù)處、后勤管理處一道,對集團(tuán)每個中心進(jìn)行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),根據(jù)本校實(shí)際,制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。

"科教興國"和"發(fā)展高科技,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,提高了經(jīng)濟(jì)效益,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購。

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實(shí)現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目110余項(xiàng),監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份,涉及金額近千萬元,為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六、具體審計工作。

按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險"的原則,穩(wěn)步推進(jìn)審計工作深入的開展。

1、開展決算審計2項(xiàng),通過對__年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計,提出了相關(guān)意見和建議,進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2、開展財務(wù)收支審計和專項(xiàng)審計調(diào)查4項(xiàng),提出合理化建議20余條,查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機(jī)械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現(xiàn)基本已全部追回。

3、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計是為了加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,正確評價其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計4項(xiàng),既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4、基建審計:隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務(wù)重,審計事項(xiàng)跨度長的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn),緊抓工程項(xiàng)目審計,從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),實(shí)行全面審計,從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目,多計工程量,高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng),審計金額5000多萬元,審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失,維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益,有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5、科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強(qiáng)對科研專項(xiàng)資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng),促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6、全面開展審計工作,對全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項(xiàng),糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元,并在《后勤通訊》上加以公告,切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益,開展專案審計1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法,受到了全校教職工的好評。

7、積極開展對外聯(lián)系,經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象,提高了我校知名度。

七、工作體會。

1、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認(rèn)真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2、健全的審計機(jī)構(gòu),合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,審計機(jī)構(gòu)不斷得到完善,辦公環(huán)境大大改觀,工作效率明顯提高。審計工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?,F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名,其中高級會計師1名,高級審計師1名,會計師和工程師2名,今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,為我校審計事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。

3、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之,經(jīng)過全處同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會效益,為自己贏得了很多榮譽(yù),審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,隨著我校改革的進(jìn)一步深入,我們將面臨許多新問題:審計工作急需與國際接軌,審計制度有待進(jìn)一步完善,審計方法需進(jìn)一步改進(jìn),審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在"xx大"精神指導(dǎo)下,努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足,結(jié)合xx大報告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措"的重要思想,聯(lián)系本單位的實(shí)際情況,努力使工作再上新臺階!

審計年終總結(jié)發(fā)言篇七

二是及時進(jìn)行分公司自審(10萬以下)工程建設(shè)項(xiàng)目審計,查弊防漏,有效規(guī)范零星建設(shè)項(xiàng)目的管理和結(jié)算。分別完成營業(yè)廳報警設(shè)備安裝、甘谷六峰營業(yè)廳裝修、自助繳費(fèi)機(jī)雨篷安裝等22個零星工程審計項(xiàng)目,總計審減5萬余元,為公司在零星建設(shè)項(xiàng)目中的規(guī)范管理和節(jié)約資金起到了一定的推動作用。

三是積極配合省公司審計項(xiàng)目,上下聯(lián)動,高效審計。分別配合開展了總經(jīng)理離任審計、渠道酬金審計、sox內(nèi)控測試、工程項(xiàng)目審計等省公司審計項(xiàng)目,充分確保了省公司審計項(xiàng)目在分公司現(xiàn)場審計的順利實(shí)施和有效完成。

四是充分響應(yīng)省公司審計雙重管理方式,積極參與省公司人員抽調(diào)。分公司審計人員參與人員抽調(diào)歷時兩月,順利參與完成了全省工程余料審計項(xiàng)目。

今年,分公司審計嚴(yán)格按省公司審計集中化管理的要求和指導(dǎo),以服務(wù)發(fā)展、風(fēng)險防控、效益評價、提升審計價值為目標(biāo),充分利用審計工作跨部門的工作范圍和優(yōu)勢,切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計的“監(jiān)督、評價、服務(wù)”三大職能,努力成為公司控制風(fēng)險、提升管理、解決問題、健康高效、科學(xué)發(fā)展的助力部門。

一是按照省公司內(nèi)部審計集中化管理的要求,積極參與省公司審計部人員抽調(diào)和配合省公司審計工作,嚴(yán)格按照省公司審計部統(tǒng)一安排開展工作。

20xx年要圍繞公司運(yùn)營發(fā)展方向,有針對性地開展運(yùn)營

審計項(xiàng)目,使內(nèi)審工作方向與公司工作重點(diǎn)更加貼近,提高內(nèi)審工作的效能。加強(qiáng)與業(yè)務(wù)管理部門的溝通與互動,根據(jù)需求為其量身定制審計項(xiàng)目。提煉新型審計方法,調(diào)動一切可以利用的資源,促進(jìn)組織內(nèi)部的“自我控制”。同時,提升審計項(xiàng)目的時效性,為公司及時準(zhǔn)確判斷決策提供支撐服務(wù)。

為進(jìn)一步強(qiáng)化閉環(huán)管理機(jī)制,加強(qiáng)和督促對過往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)工作,將通過后續(xù)審計,強(qiáng)化審計監(jiān)督,促進(jìn)審計發(fā)現(xiàn)問題得到徹底、有效整改,避免問題重復(fù)出現(xiàn),進(jìn)一步促進(jìn)審計成果向管理成果轉(zhuǎn)化,有效防范企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險,改善內(nèi)部控制。

審計年終總結(jié)發(fā)言篇八

尊敬的_主任、主席團(tuán)、親愛的同學(xué)們:

大家下午好!

我很榮幸能夠代表__級的學(xué)生會成員在此發(fā)言。今天,是我們第_屆團(tuán)總支學(xué)生會最后一次相聚在這里,近一年的時間里,在學(xué)生會這個大家庭里,我學(xué)到了很多,也收獲了很多。從__年的迎新晚會,到__年的歡送畢業(yè)生晚會,我從剛?cè)胄r的稚嫩到現(xiàn)在的逐步成熟,認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成每一次工作,是學(xué)生會給了我機(jī)會,讓我去展現(xiàn)自己的能力,在工作中得到鍛煉,在工作中得到快樂。在此我感謝張志魁主席對我的信任和培養(yǎng),謝謝。

我是___的一員,在___工作的近一年時間里,在___部長的帶領(lǐng)下,我們順利完成了學(xué)生會安排的所有工作,在每次的工作中我懂得了三點(diǎn),這三點(diǎn)也將始終伴隨著我。

第一點(diǎn):認(rèn)真負(fù)責(zé)。

這一點(diǎn)在學(xué)生會的工作中是最重要的,大到每場晚會,小到每次晚自習(xí)查紀(jì)律,任何地方都必須做到認(rèn)真負(fù)責(zé),保質(zhì)保量的完成,不能有任何馬虎的地方?;蛟S你的一個小小的失誤就會影響一場晚會的成敗、一個班級的榮譽(yù),這都是不允許的。所以認(rèn)真負(fù)責(zé)是我們每位學(xué)生會成員都應(yīng)具備的品質(zhì)。

第二點(diǎn):團(tuán)結(jié)向上。

在第五屆學(xué)生會的一年里,給我最大的感覺就是團(tuán)結(jié)向上。學(xué)生會是一個組織,是學(xué)校聯(lián)系學(xué)生的橋梁和紐帶,它要求學(xué)生會的每位成員都必須“心往一處想、勁往一處使”,而我們正是擁有了這樣一種品質(zhì),每位成員都竭盡全力去完成自己的工作,我們哭過、笑過,但都是為了一個共同的目標(biāo),為了使我們的_____系越來越好。

第三點(diǎn):任勞任怨。

進(jìn)入學(xué)生會,就意味著我們將比別人付出更多的努力和汗水。這一年來,有人受過委屈,有人受過埋怨,但大家都沒有退縮,正是有了大家的吃苦耐勞、任勞任怨,才換回了每次工作的順利完成。

第_屆學(xué)生會就要結(jié)束了,如果還有機(jī)會,我將選擇繼續(xù)站在這個舞臺上,用我的實(shí)際行動繼續(xù)服務(wù)同學(xué),為新聞系貢獻(xiàn)自己的一份力量。

最后,我代表__級全體學(xué)生會成員感謝這一年來對我們辛勤幫助和培養(yǎng)的各位領(lǐng)導(dǎo)、老師和各位親愛的學(xué)長、學(xué)姐們,謝謝你們。也祝愿我們______系的明天更加燦爛輝煌。

謝謝大家,我的發(fā)言完了。

審計年終總結(jié)發(fā)言篇九

認(rèn)真貫徹上級各項(xiàng)方針、政策、規(guī)定,始終以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)、誠實(shí)的工作態(tài)度、勤奮的工作精神,嚴(yán)格按財經(jīng)紀(jì)律辦事,盡心盡責(zé)為全鄉(xiāng)師生做好服務(wù)工作。一學(xué)年來,取得了一些成績,得到了師生的廣泛好評?,F(xiàn)對一學(xué)年的工作小結(jié)如下:

一、思想道德方面。

1、身正為范。作為一名財務(wù)人員,政治思想素質(zhì)首先要過硬。我平時十分注重政治,努力提高自身的政治理論水平。作為一名___員,我本著忠誠黨的教育事業(yè)的赤誠之心,默默地為_山區(qū)教育事業(yè)奉獻(xiàn)自己的光和熱。工作中,對上級各項(xiàng)方針、政策、規(guī)定深刻領(lǐng)會,認(rèn)真貫徹落實(shí)。在平時工作生活中,模范遵守師德規(guī)范,盡心盡責(zé),克已奉公。在待遇面前不爭,在工作面前不推,努力團(tuán)結(jié)同志,時刻注意自身形象,竭力增強(qiáng)教辦的凝聚力。

2、學(xué)校財務(wù)是教師和社會關(guān)注的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)。工作中,我始終把清、慎、勤當(dāng)作座右銘,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度,遵守財經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真審核各類憑證票據(jù),堅持原則,堅決抵制違反財經(jīng)制度的行為。待人真誠熱情,對教師提出的問題能答復(fù)的及時答復(fù),不能立即解決的及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,從不搪塞或推脫責(zé)任。

3、堅決服從領(lǐng)導(dǎo)安排。除了擔(dān)任報帳員工作外,我還具體負(fù)責(zé)學(xué)校的安全、綜治、衛(wèi)生及辦公室等工作。在工作中我總是積極主動地參與其他工作,平時經(jīng)常到各學(xué)校與教師交流。一年來,全鄉(xiāng)各小學(xué)沒有發(fā)生一起安全事故和其他危害師生安全的案件,各小學(xué)校園始終保持著良好的教育教學(xué)環(huán)境。

二、業(yè)務(wù)能力方面。

1、隨著體制的改革,學(xué)校財務(wù)與財政系統(tǒng)聯(lián)系多了起來。因此,我平時十分注意業(yè)務(wù)能力學(xué)習(xí)。向書本學(xué),向同事學(xué),虛心請教。對總帳、明細(xì)帳科目的列支需求力求熟練掌握并合理運(yùn)用。能按規(guī)定合理科學(xué)記好備查帳,帳路清晰。能熟練運(yùn)用會計電算化進(jìn)行各類財務(wù)工作。各類報表及時準(zhǔn)確。平時經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息,不僅為領(lǐng)導(dǎo)計劃安轉(zhuǎn)排全局工作當(dāng)好后勤參謀,也及時制止了超支項(xiàng)目的付款。

2、為使每一分錢都能合理地用到教育教學(xué)中,本學(xué)年度在過去工作的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新思路。首先在每學(xué)期初對各校經(jīng)費(fèi)按預(yù)算外局規(guī)定,規(guī)范地執(zhí)行了票據(jù)領(lǐng)銷制度,實(shí)行了統(tǒng)一帳戶入帳,統(tǒng)一管理,然后按各校不同情況核定公用經(jīng)費(fèi),由各校自主使用,平時和校報帳員及時結(jié)帳、記帳、對帳,期末對各校進(jìn)行財務(wù)檢查,做到帳務(wù)公開。一年來,各校開源節(jié)流,經(jīng)費(fèi)使用運(yùn)轉(zhuǎn)正常,有力保證了正常的教學(xué)秩序。

3、自我從事財務(wù)工作以來,一直堅持學(xué)年末財務(wù)公開的原則。每學(xué)期末先在校長會上對財務(wù)情況進(jìn)行審核,然后在教師中公開。進(jìn)一步增強(qiáng)了財務(wù)收支的透明度,保持了教師多年來對學(xué)校班子的較高的信任度,有力地保證了各項(xiàng)工作順利開展。

三、勤奮工作,出勤出力,扎實(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

1、認(rèn)真遵守本單位各項(xiàng)規(guī)章制度,多出勤,多出力。一學(xué)年來,我沒有請過一天假,堅持早上班晚下班。全學(xué)年出滿勤。

2、_是山區(qū)小鄉(xiāng),全鄉(xiāng)在校學(xué)生僅400余人,教育經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。如何把有限的經(jīng)費(fèi)合理地使用到教育教學(xué)上,是一個難題。為此,_中心小學(xué)一方面制定了學(xué)校財務(wù)管理制度,要求學(xué)校勤儉節(jié)約;另一方面,竭力爭勸外源。工作中,我積極配合校長爭取各級領(lǐng)導(dǎo)以及鄉(xiāng)村兩級大力投入,爭取社會各界的大力支助。本學(xué)年度,我們爭取上級主管局教育建設(shè)經(jīng)費(fèi)三萬余元,爭取鄉(xiāng)財政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)二萬元,各村及礦山企業(yè)也給小學(xué)教育大力支持。大大改善了我鄉(xiāng)小學(xué)辦學(xué)條件。

3、平時按報帳員職責(zé)要求及時建立各類帳簿,從不拖拉。工資及其他報表準(zhǔn)確及時,對現(xiàn)金嚴(yán)格管理,不坐支,無挪用現(xiàn)象。

4、對各類報表及時進(jìn)行分類歸檔,將歷年會計資料裝訂成冊,妥善管理。

由于本人對工作態(tài)度認(rèn)真,勤勤懇懇,積極勤奮,圓滿完成了本學(xué)年度計劃安排的包括財務(wù)、綜治、安全衛(wèi)生等工作的各項(xiàng)任務(wù),受到了領(lǐng)導(dǎo)和師生的一致好評。然而,前進(jìn)的道路是無止境的,任何事物沒有,只有更好。在新的一學(xué)年里,我將更加努力,開拓創(chuàng)新,扎實(shí)工作,爭取更好的成績。

審計年終總結(jié)發(fā)言篇十

為進(jìn)一步管好用好本站經(jīng)費(fèi),完善和落實(shí)校長負(fù)責(zé)制及報賬員雙重管理制度,經(jīng)局黨組研究,決定把教育經(jīng)費(fèi)內(nèi)部審計工作提到重要議事日程,抓緊抓好,出臺了《關(guān)于加強(qiáng)教育內(nèi)部審計工作的通知》,制定了教育經(jīng)費(fèi)內(nèi)部審計提綱。教育內(nèi)審工作緊緊圍繞年初制定的工作思路,深入基層本站,強(qiáng)化審計監(jiān)督,充分發(fā)揮教育內(nèi)部審計的職能作用,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?,F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下:

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高內(nèi)審人員素質(zhì)。

一年來,通過組織教育內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策,認(rèn)真貫徹中央關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村教育工作的決定及完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革等文件精神,努力提高教育內(nèi)審人員的政策水平。深入貫徹執(zhí)行《審計法》和《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識,組織內(nèi)審人員參加學(xué)習(xí)培訓(xùn),強(qiáng)化審計意識,提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),我縣教育內(nèi)審人員基本做到了具有較高的會計理論水平,熟悉教育系統(tǒng)的財務(wù)和基建管理制度,能夠較好地發(fā)揮教育內(nèi)部審計的職能作用。

二、突出工作重點(diǎn),提高教育投資效益。

20xx年,我們堅決貫徹執(zhí)行“全面審計,突出重點(diǎn)”的方針,緊緊圍繞教育中心工作開展教育內(nèi)部審計,為教育改革和發(fā)展服務(wù)。

1、開展財務(wù)收支審計,維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。今年,我縣把財務(wù)收支審計列入教育內(nèi)審工作的重要內(nèi)容,完成了對10所本站預(yù)算執(zhí)行情況的審計,審計重點(diǎn)是義務(wù)段本站免雜費(fèi)專項(xiàng)資金的管理和使用情況。通過審計進(jìn)行績效評估。配合縣紀(jì)檢、監(jiān)察部門對一所完小預(yù)算外資金收支問題進(jìn)行查處,查出違紀(jì)違規(guī)金額11.5萬元,對責(zé)任人給予了黨紀(jì)、政紀(jì)處分,并免除校長職務(wù)。

同時,我們還對71所中小學(xué)收入是否全部入賬進(jìn)行了審計督查,督促中小學(xué)合規(guī)合法的預(yù)算外收入全部入賬,嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”。通過審計督查進(jìn)一步規(guī)范了我縣中小學(xué)收費(fèi)行為,維護(hù)了財經(jīng)紀(jì)律,完善了財務(wù)管理制度,在社會上樹立了良好的教育形象。

2、開展基建審計,確保投資效益。今年教育內(nèi)審對“初中工程”、“校舍安全工程”和“希望工程”等項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)決算審計和委托審計。全年基建審計項(xiàng)目29個,審減率為6%;修繕審計項(xiàng)目18個,審減率為6.4%,審計總金額3728.8萬元,審計核減金額237.7萬元。通過對本站的基本建設(shè)預(yù)決算審計,進(jìn)一步促進(jìn)了我縣中小學(xué)建設(shè)的規(guī)范化管理,使教育投資發(fā)揮了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

3、加強(qiáng)校長離任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。20xx年,我們對1位離任的初中校長進(jìn)行了任期財務(wù)收支審計,對他在任期內(nèi)對教育經(jīng)費(fèi)的收支執(zhí)行情況、債權(quán)債務(wù)情況、資產(chǎn)增值或流失情況、辦學(xué)效益情況等進(jìn)行客觀公證的審計評價,并寫出了審計報告,為領(lǐng)導(dǎo)對校長的考核聘用提供了真實(shí)可靠的依據(jù)。

一年來,我們?nèi)h教育內(nèi)審按照年初制定的工作目標(biāo)開展工作。全年實(shí)際完成審計項(xiàng)目58項(xiàng),其中財務(wù)收支審計10項(xiàng),基本建設(shè)審計29項(xiàng),修繕項(xiàng)目審計18項(xiàng),經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計1項(xiàng),全年提交審計調(diào)查報告10份,全年審計總金額為4106.8萬元,查出違紀(jì)違規(guī)金額11.5萬元,已糾正和處理違紀(jì)金額11.5萬元;促進(jìn)增收節(jié)支249.2萬元。

三、明年的工作打算。

1、以“三個代表”重要思想為指針,按照科學(xué)發(fā)展觀的要求,全面貫徹《審計法》、《中華人民共和國教育部令》第17號、《教育內(nèi)部審計工作規(guī)定》,堅持“全面審計、突出重點(diǎn)”,教育審計為教育事業(yè)發(fā)展服務(wù),緊緊圍繞教育中心工作,拓寬審計覆蓋面,提高審計工作質(zhì)量,進(jìn)一步加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)管理和使用的審計監(jiān)督。

2、切實(shí)加強(qiáng)審計隊伍自身建設(shè),樹立教育審計形象,加強(qiáng)審計業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提高教育內(nèi)審人員的政治水平和業(yè)務(wù)能力,爭取各級領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持,在新的一年來里,進(jìn)一步更新觀念、創(chuàng)新思維方式,用新的思想、新的工作思路、新的工作作風(fēng),開拓創(chuàng)新,為我縣的教育內(nèi)審工作再上新臺階而努力工作,為加快我縣教育改革和發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。

審計年終總結(jié)發(fā)言篇十一

大家好。

在20_年12月3日的晨會上,我們x屆團(tuán)委學(xué)生會成員正式就職,我在就職演說中這樣說道:“我們珍惜老師和同學(xué)們?yōu)槲覀兲峁┑倪@一機(jī)會,這對我們來講是一種挑戰(zhàn)更是一種責(zé)任。但愿明年的時候,當(dāng)我們把學(xué)生會發(fā)展的接力棒交給下一屆時,我們會說:我們是成功的。”而一年后的今天,當(dāng)我再次站到到這里,我可以自信地對大家說:“我們是成功的?!?/p>

下面我對團(tuán)委學(xué)生會這一年的`工作作如下總結(jié)。

一、基礎(chǔ)工作。

紀(jì)檢部監(jiān)督的廣播操、眼保健操、儀容儀表,勞衛(wèi)部負(fù)責(zé)的月衛(wèi)生評比,每日常規(guī)衛(wèi)生檢查做到了認(rèn)真,負(fù)責(zé)。宣傳部組織的黑板報評比,組織部負(fù)責(zé)的班容班貌評比做到了“公正,公平,公開”。生活部管理同學(xué)飲食以及住宿問題,及時代表廣大同學(xué)向食堂以及宿舍反映了同學(xué)們的要求和愿望。外聯(lián)部也積極參與到社區(qū)服務(wù)的管理以及協(xié)調(diào)外校學(xué)生組織的活動中去。廣播站從成立之初到現(xiàn)在,節(jié)目質(zhì)量有了顯著提高。社團(tuán)部做好了社團(tuán)日常活動管理,整改社團(tuán)部內(nèi)部規(guī)章制度,規(guī)范等工作,協(xié)助天籟音閣舉辦新年音樂會。

二、活動組織。

在這一年中,團(tuán)委學(xué)生會先后籌備策劃了運(yùn)動會、藝術(shù)節(jié)、迎新晚會。并積極參與到110周年校慶、市體育節(jié)開幕式的組織工作中去。在5月份組織了“小愛心支持大奧運(yùn)”大型義賣活動,并將所得的善款捐獻(xiàn)給永嘉縣聾啞學(xué)校。在汶川特大地震發(fā)生后不久,團(tuán)委學(xué)生會攜手愛心基金會舉行了“眾志成城情系災(zāi)區(qū)二中學(xué)子在行動”募捐活動,全體師生共籌集善款681291元。兩周前,由團(tuán)委學(xué)生會組織策劃的教工田徑運(yùn)動會成功落下了帷幕。本次運(yùn)動會從裁判、宣告、頒獎到后勤由同學(xué)全權(quán)負(fù)責(zé)。

最后,我希望新一屆團(tuán)委學(xué)生會成員能繼續(xù)努力,更好地為全體師生服務(wù)。

審計年終總結(jié)發(fā)言篇十二

工作。

總結(jié)。

是對一定階段內(nèi)的工作加以總結(jié),進(jìn)行分析和研究,肯定成績,找出問題,得出。

經(jīng)驗(yàn)。

教訓(xùn),摸索事物的發(fā)展規(guī)律,用于指導(dǎo)下一階段工作的一種書面文體。以下是小編整理的關(guān)于審計個人。

發(fā)言稿。

范文。

 

今年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)。

財務(wù)管理。

優(yōu)化資源配置提高資金使用效益把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作以下是我的工作總結(jié)。

一、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財務(wù)。

規(guī)章制度。

由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,加強(qiáng)對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

二、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。

細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計,為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對申請調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)。

三、切實(shí)加強(qiáng)財務(wù)管理。

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與。

企業(yè)管理。

的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)。

報告。

和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

四、強(qiáng)力整頓。

財經(jīng)。

秩序。

財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改。

措施。

限期整改到位。通過此次的自查切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

 

時光荏苒,轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實(shí)而緊張的三年,感受頗深,所獲良多,現(xiàn)對自身工作加以總結(jié)。

一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律,重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致;企業(yè)工作講成本講收益,重視做事的速度效率。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn),多位老師從不同方面講述提點(diǎn),基本能全面適應(yīng)審計機(jī)關(guān)工作環(huán)境,完成角色轉(zhuǎn)變。二是由非財務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計署要求進(jìn)行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn),系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計學(xué)、會計學(xué)、管理會計等課程。不斷積累,努力完善知識結(jié)構(gòu),發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,彌補(bǔ)審計專業(yè)知識不足。其次,跟隨實(shí)務(wù)導(dǎo)師,多參加審計項(xiàng)目,在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)提高。另外,也是最重要的,需要自覺自主多。

渠道。

多元化學(xué)習(xí)。

二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

需要我們準(zhǔn)確掌握審計作為國家經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定運(yùn)行的免疫系統(tǒng)理念的和實(shí)質(zhì),在對審計工作準(zhǔn)確認(rèn)識的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí)。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和研究動向的關(guān)注,學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程,增加自己的知識廣度和深度,使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理,更適合工作需要。

親身感受、掌握了解實(shí)際情況,親歷項(xiàng)目從審前調(diào)查、進(jìn)點(diǎn)會到現(xiàn)場調(diào)查、材料審查,再到形成審計取證單、審計工作底稿,最終形成審計報告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程。不斷提高在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力。同時,加強(qiáng)思考,創(chuàng)新意識,提高觀察問題、綜合分析問題的能力,做到提高工作效率、改進(jìn)工作。

方法。

改善工作效果。

與單位領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作,近距離接觸,發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點(diǎn)都值得學(xué)習(xí)。如不輕信書面數(shù)字而注重實(shí)地調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)獨(dú)立的工作態(tài)度,對被審單位公正嚴(yán)明的工作方式和對審計業(yè)務(wù)的精通,忘我的工作精神和接人待物的細(xì)致耐心等,都是值得去學(xué)習(xí)的。

三、堅持理想與信念。

始終保持思想的獨(dú)立性,堅定理想與信念,應(yīng)該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準(zhǔn)。我想我們應(yīng)該立足于本職,不斷完善自己,不惟書不迷信不盲從,增強(qiáng)責(zé)任感、使命感與緊迫感,堅定理想與信念,保持獨(dú)立性,使之成為我們的力量之源。牢記審計權(quán)力是人民賦予的,堅持按原則辦事,憑公心辦事;堅持潔身自好,嚴(yán)于律己。

 

財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),取得一定的成績。我部就財務(wù)、審計方面的工作總結(jié)如下:

一、對財務(wù)審計部工作的提出要求。

繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時,要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度,發(fā)揮專項(xiàng)審計工作的作用,從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,效益和權(quán)益的積累也越來越多,內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度,確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理,降低成本費(fèi)用,提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)式、集約化發(fā)展。

二、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查,我部門財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的。

熱點(diǎn)。

重點(diǎn)難點(diǎn)問題開展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

三、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。

四、存在的問題。

需要加大制度建設(shè)的力度;加強(qiáng)對分、子公司的財務(wù)管理;財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),調(diào)整工作思路,根據(jù)實(shí)際,開創(chuàng)工作,為公司財務(wù)管理服好務(wù)。

 

2019年工程審計部部門,在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下,各部門的積極配合下,審計部全體員工的努力工作下,緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神,本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,做到公平公正的審核,在此,對一年來的工作進(jìn)行總結(jié):

一、努力完成工作任務(wù),取得良好成績。

2019年,審計部門全體成員圍繞中心,注重實(shí)效,以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)審計工作,推動局整體工作又好又快發(fā)展。

二、全省項(xiàng)目審計工作開展順利。

2019年,全省共開展工程建設(shè)項(xiàng)目審計348個,審計資產(chǎn)總額6.93億元,提交審計結(jié)果報告190份,提出建議43條,促進(jìn)增收節(jié)支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元,審減1006.77萬元,審減率4.21%,送審預(yù)算18997.18萬元審減605.65萬元,審減率3.19%,送審結(jié)算25620.73萬元,審減1711.62萬元,審減率6.68%。省局(公司)對德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和xx煙葉儲運(yùn)中心二期工程項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤審計,其中德州辦公綜合樓項(xiàng)目送審概算22763.56萬元,審減929.13萬元,審減率4.08%。市局(公司)堅持對工程招標(biāo)、施工、到竣工驗(yàn)收、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實(shí)行全面跟蹤審計,并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場會,對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施,做到早發(fā)現(xiàn)、早處理,有效地防范虛列工程項(xiàng)目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi),取得了良好的投資效果,達(dá)到了對項(xiàng)目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的,較好的履行了內(nèi)部審計在工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。

1、建立“兩個制度”,保障過程跟蹤審計。

深入貫徹“兩項(xiàng)工作”部署,各級內(nèi)部審計不斷加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理監(jiān)督,將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合,建立兩個制度〈中介機(jī)構(gòu)管理辦法〉和〈工程項(xiàng)目審計管理辦法〉。

2、完善“三項(xiàng)措施”,掌握工程審計進(jìn)度。

一是對重點(diǎn)工程項(xiàng)目跟蹤審計。

實(shí)施方案。

二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)三是加強(qiáng)對受托中介結(jié)構(gòu)的管理擬出臺《xx省xx專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機(jī)構(gòu)使用管理辦法》,并明確指導(dǎo)方式和考評辦法,通過月度匯報和季度座談的形式,準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時解決存在問題,達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。

3、突出“六個重點(diǎn)”,實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計。

在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購、工程管理、工程造價、財務(wù)決算六項(xiàng)工作中,突出重點(diǎn),按照流程,嚴(yán)格審查,及時發(fā)現(xiàn),有效防范、避免,實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計。

三、各地市區(qū)審計工作取得良好工作成績。

1、xx煙葉儲運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目。

通過15個月的跟蹤審計,由省局直接委托跟蹤審計的xx煙葉儲運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù),該項(xiàng)目審減率為2.6%,投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi),取得了良好的投資效果。

2、完善制度優(yōu)化流程,審計出新招。

今年,地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上,根據(jù)市場的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計的制度和流程,策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度,工作流程,不僅使工程建設(shè)項(xiàng)目審計實(shí)現(xiàn)了有章可循,有法可依,更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。

3、加強(qiáng)監(jiān)督管理,“亮牌”措施施。

處在招標(biāo)過程中,對代理機(jī)構(gòu)工作水平實(shí)行“亮牌”管理,有效保證了代理機(jī)構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開展工作,并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評價表》,定期組織監(jiān)察、審計、財務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動,現(xiàn)場打分,提出改進(jìn)意見和建議,限度地避免了招標(biāo)過程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為。

4、跟蹤審計寫實(shí)記錄表,監(jiān)管落實(shí)處。

在跟蹤審計方面,要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實(shí)在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題,確保把“五個關(guān)口”監(jiān)管措施落到實(shí)處。

5、積極參與,注重細(xì)節(jié)。

xx方面,積極參與招標(biāo)文書和重大合同的起草和審核,注重細(xì)節(jié),建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機(jī)制,動態(tài)掌握合同的履約情況,強(qiáng)化對合同重大變更的備案管理,不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識,也保證合同完全有效履行,防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。

四、存在一些差距和不足問題。

2019年,工程審計處在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過全體干部職工的努力,雖然取得了一定的成績,但還是存在一些差距和不足問題,主要是:

三是如何適應(yīng)財政支出改革,深化工程項(xiàng)目審計工作方面還需在實(shí)踐中進(jìn)一步探索,審計工作能力有待加強(qiáng)。

四是審計方式?jīng)]有及時轉(zhuǎn)變,沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟(jì)的變化,需要通過創(chuàng)新的手段,推進(jìn)審計方式和審計模式的變化。

五是調(diào)研工作不夠重視,不夠徹底,沒有全面的深入基層,了解基層,需要在調(diào)研工作方面下功夫。

四、立足工程審計,共創(chuàng)公司美好明天。

我們立足于工程項(xiàng)目審計,全面做好本職工作,為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力。

(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓(xùn)力度,全面提高內(nèi)部審計人員素質(zhì)。

工程建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過程復(fù)雜,既涉及財務(wù)管理,又涉及工程建設(shè)管理,審計內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強(qiáng)。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度,抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識面,為工程建設(shè)項(xiàng)目審計的順利實(shí)施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。

工程項(xiàng)目審計,尤其是跟蹤審計是建設(shè)項(xiàng)目審計模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項(xiàng)目審計能健康發(fā)展,同時也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計,使這一模式能更好地為建設(shè)工程項(xiàng)目服務(wù),下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范,制定跟蹤審計實(shí)施辦法,科學(xué)合理地選擇審計跟蹤點(diǎn),準(zhǔn)確掌握審計參與管理的程度,為審計人員及。

其它。

各方管理人員提供具體指導(dǎo),使之各司其職,工作到位不越位,相互配合,協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn),使工程審計步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。

(三)進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的審計監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”。

為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項(xiàng)目審計工作的作用,一要由注重造價審計向造價、質(zhì)量審計并重轉(zhuǎn)變,審計人員要從工程質(zhì)量入手,采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查,重點(diǎn)揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題,對問題嚴(yán)重的,會同相關(guān)職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉(zhuǎn)變,從管理審計入手,通過對設(shè)計、招投標(biāo)、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析,揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問題。

(四)繼續(xù)開展重點(diǎn)工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計,提高投資效益。

進(jìn)一步加大審計監(jiān)管力度,對重點(diǎn)工程項(xiàng)目,認(rèn)真組織開展工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計。繼續(xù)對全省重點(diǎn)項(xiàng)目開展跟蹤審計,通過對重點(diǎn)項(xiàng)目從立項(xiàng)開始到竣工結(jié)算為止的投資活動全過程進(jìn)行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計,嚴(yán)控工程設(shè)計,工程招標(biāo),工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計變更、隱蔽工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié),以規(guī)范投資行為,提高資金效益。

(五)進(jìn)一步完善工程審計質(zhì)量控制機(jī)制。為有效控制工程審計質(zhì)量,我們將建立健全工程審計質(zhì)量控制的具體措施,并在嚴(yán)格審計程序,明確審計責(zé)任的基礎(chǔ)上,執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時,還要進(jìn)一步完善對中介機(jī)構(gòu)審計質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制,對一些較大工程項(xiàng)目結(jié)算實(shí)行復(fù)審制,以有效保證了工程項(xiàng)目審計質(zhì)量。

(六)加強(qiáng)對各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作。

由于各個地區(qū)的實(shí)際情況的異同,我們在展開審計工作時,不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗(yàn)處事,而是要根據(jù)各地市的實(shí)際情況,進(jìn)行系統(tǒng)、細(xì)致的分析,深入的調(diào)研,實(shí)現(xiàn)審計工作又好又快的開展。

1、深入各地市調(diào)研,現(xiàn)場測量和察看,

到現(xiàn)場抽查核對工程量,審計投資成本的真實(shí)性。工程決算審計中,一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書,工程量計算表,竣工圖集設(shè)計變更現(xiàn)場簽證等資料進(jìn)行初步審查,分析重點(diǎn)和疑點(diǎn),工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實(shí)用性和規(guī)范性,因此在工程審計時,要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件,抽查重要項(xiàng)目的計算是否準(zhǔn)確,在進(jìn)行實(shí)地測量,核對工程量。

2、跟蹤工程進(jìn)度,進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制,投資控制。

在項(xiàng)目審計過程中,每月中旬及下旬發(fā)兩次報表,每季度上報一次季報,報表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報,每三個月一大報,這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查,對該工程項(xiàng)目的工作情況進(jìn)行全面掌握。

3、充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段。

通過充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件,計算機(jī)輔助審計手段,提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)程序關(guān),關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價軟件,選擇適用的單位估價表,材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作,達(dá)到審計的準(zhǔn)確性。

以上是工程項(xiàng)目審計部門2019年的工作總結(jié),還請各位領(lǐng)導(dǎo)評議,并借此機(jī)會,向一貫關(guān)心、支持和幫助審計工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠摯的謝意。

相關(guān)。

文章。

3.

4.

5.

審計年終總結(jié)發(fā)言篇十三

我校在20xx年中,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃,在本年度完成了以下工作:

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計工作中遇到的新問題,使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計,保證內(nèi)部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,并及時上報審計工作報告,有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn),今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有:

1、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬,并納入了學(xué)校的財務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性,有沒有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。

3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。

4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計,學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費(fèi)。

5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計,未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,學(xué)校收費(fèi)合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。

四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,及時完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。

1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃,提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則,實(shí)事求是,客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計,突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。

審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),把審計工作做得更好。

關(guān)于審計機(jī)關(guān)的審計報告內(nèi)容。

關(guān)于撰寫審計專項(xiàng)報告審計結(jié)果公告的方法。

關(guān)于審計的開題報告。

關(guān)于審計報告公開。

關(guān)于審計報告公開。

關(guān)于審計報告公開。

關(guān)于審計實(shí)驗(yàn)報告。

內(nèi)部審計審計依據(jù)。

關(guān)于審計報告的模板。

審計年終總結(jié)發(fā)言篇十四

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)、法規(guī),根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),現(xiàn)就20xx年度審計如下。

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計的存在問題,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。通過審計,嚴(yán)肅了集團(tuán)公司制度與紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

為扭轉(zhuǎn)公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,對公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價,為集團(tuán)人事考核提供參考。

基建工程項(xiàng)目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。根據(jù)集團(tuán)公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,引進(jìn)外部與市場信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。為集團(tuán)降低了工程造價,節(jié)省大量的資金。

在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計工作進(jìn)展帶來一定便利,推動年度審計工作順利完成。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和,詳細(xì)規(guī)定審計制定、方案設(shè)計、證據(jù)、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計工作。由于審計人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理理、自保效益并軌進(jìn)行審計,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。

由于目前審計部人數(shù)過少,疲于應(yīng)付近多家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計,審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去,對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。集團(tuán)母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,審計人員一邊參加內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí)踐中積極探索,積累經(jīng)驗(yàn)。堅持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量。

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

審計年終總結(jié)發(fā)言篇十五

xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年,審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心,認(rèn)真履行內(nèi)部審計“五項(xiàng)”職責(zé),發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能,促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)行政工作的正常開展,為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。

1、學(xué)院審計室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作,為了搞好這項(xiàng)工作,審計室強(qiáng)化了制度建設(shè),擬定了《xxxxx學(xué)院審計室工作職責(zé)》、《xxxxxx學(xué)院審計室主任工作職責(zé)》、《xxxxxx學(xué)院審計室工作人員職責(zé)》。明確了審計室的職責(zé)范圍和工作重心。

2、學(xué)院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》,結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《xxxxxx學(xué)院內(nèi)部審計工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn),理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增強(qiáng)了工作的責(zé)任感,使內(nèi)部審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案,加班加點(diǎn)、積極配合上級審計部門進(jìn)點(diǎn)審計,同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作提供了良好的服務(wù),切實(shí)保障了xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的順利完成。

2、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理,審計室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目,共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng),合計金額5644.29千萬元。

3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)目,審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證,堅持貨比三家,把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督 人次,累計金額為: 元,為學(xué)院節(jié)省資金約為 元。

4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,審計室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計監(jiān)督,在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則,今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng),累計金額約為2千多萬元。

6、審計室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核,發(fā)現(xiàn)問題及時提出,及時糾正,經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算,測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。

7、對學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理,收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料,對有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存,為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。

1、審計室人員會同院紀(jì)委、辦公室和工會組成的學(xué)院工作督察組,參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。

2、審計室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調(diào)查,同時積極配合、協(xié)助xxx教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況。

3、審計室還參與了調(diào)查了xxxxxxx勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。

4、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署,院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求,擴(kuò)大對外宣傳,審計室制作了xxxxxx審計室網(wǎng)站,開設(shè)了對外宣傳的窗口。

一年來,審計室取得了可喜的成績但離教育內(nèi)審和學(xué)院發(fā)展前進(jìn)的步伐還有一定的差距:一是人員結(jié)構(gòu)的合理性;二是對外交流和學(xué)習(xí)培訓(xùn)的機(jī)會不多,工作的方法和手段浮于表面;三是學(xué)院內(nèi)部審計監(jiān)督的相關(guān)制度有待進(jìn)一步的建立健全。

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在今后做好工作的同時,還要更加注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報工作情況,以爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

2.健全的審計機(jī)構(gòu),合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。審計工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng),涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。目前學(xué)院審計室的人員配置和人員結(jié)構(gòu)與工作的要求仍然存在著一定的差距。希望能在新的一年有所改善。

3. 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)院實(shí)際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)院經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),當(dāng)好參謀,以適應(yīng)學(xué)院的快速健康發(fā)展,為學(xué)院發(fā)展壯大保駕護(hù)航。

審計年終總結(jié)發(fā)言篇十六

20xx年共完成審計項(xiàng)目97項(xiàng),其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項(xiàng),專項(xiàng)經(jīng)營考核審計1項(xiàng),任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計2項(xiàng),投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計38項(xiàng),基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計41項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行。

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出。

審計年終總結(jié)發(fā)言篇十七

____年我單位內(nèi)部審計工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求,按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神,遵循查錯糾弊,促進(jìn)管理的宗旨,積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,嚴(yán)格執(zhí)行會計制度,建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。

一、審計工作的開展與完成情況。

1、加強(qiáng)審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認(rèn)識。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認(rèn)識,能更好的配合審計人員完成審計任務(wù),建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。

2、加強(qiáng)對具體項(xiàng)目的審計工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計計劃對各個項(xiàng)目進(jìn)行檢查,每月抽選出幾個3—5個工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查,每半年對全部工程項(xiàng)目都要檢查一次,針對大額或虧損的項(xiàng)目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地審查,采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法,將審計監(jiān)督的關(guān)口前移,及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端,把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。

二、項(xiàng)目上普遍存在的問題及整改措施。

(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題。

1、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項(xiàng)目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,有的仍然以手工帳為主,要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號,分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬、審計,同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2、會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。

3、會計憑證摘要有的過于簡單,敘述不清;有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計分錄處理不當(dāng)。

4、有的項(xiàng)目建造合同總金額,預(yù)計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分,甚至流于形式。

5、有的項(xiàng)目債權(quán)、債務(wù)沒有按月及時對賬,甚至沒有進(jìn)行對賬,有的對了帳但沒有簽對賬單。

6、工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款。

7、應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書,但流于形式。

8、甲方代扣代繳稅金的,存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。

9、有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集,有的項(xiàng)目甲方為私營企業(yè),支付工程款常常為現(xiàn)金,項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集,直接支付,存在坐支現(xiàn)象。

10、有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,不進(jìn)行處理隨意掛賬,形成潛虧隱患。

(二)提出的整改措施。

1、應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收、支預(yù)算管理,注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,建立健全資金預(yù)算審批流程。

2、結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營的成果,清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收,兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動,應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé),對結(jié)算與清欠工作同時進(jìn)行,采取有效措施,縮短結(jié)算期限,同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,從源頭上開辟新的途徑,選擇有力有效的清欠方式,確保工程款的及時和足額回收。

3、各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對各工程的管理,協(xié)調(diào)各部門,使預(yù)算人員,財務(wù)人員相互配合,并同業(yè)主積極溝通,嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款,避免多付超付,造成資金分配不合理,企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。

4、財務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求,每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算,不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。

審計年終總結(jié)發(fā)言篇十八

我叫xxx,現(xiàn)任xx局審計科長。審計科的主要職能是負(fù)責(zé)xx系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,對所屬單位經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行專項(xiàng)和后續(xù)審計,負(fù)責(zé)對所屬單位領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,指導(dǎo)基層單位開展內(nèi)部審計工作?,F(xiàn)將我們今年履審計科工作職情況總結(jié)如下:

今年以來我們們科對5家院長調(diào)動的xx院進(jìn)行了院長任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;對3家xx院關(guān)于招待費(fèi)偏高情況進(jìn)行審計;對2家xx院汽車費(fèi)用支出較大情況進(jìn)行審計;對2家xx院基建項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計;對8家xx院職工來信來訪反映與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的問題進(jìn)行審計調(diào)查。在審計工作中,我們要求自己,做到廉潔自律、行為規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、結(jié)果公正;做到審計報告中提出的意見和建議中肯,業(yè)績評價實(shí)在;做到經(jīng)濟(jì)責(zé)任分清,對國家和單位負(fù)責(zé),對當(dāng)事人負(fù)責(zé)。真實(shí)、全面地反映院長履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況。

在審計工作中,我們以獨(dú)立、客觀的態(tài)度對被審計單位內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理進(jìn)行檢查和客觀評價,并提出進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度的建議和對策,從而幫助單位糾錯防弊、加強(qiáng)控制、提高管理水平。為了更好地幫助基層單位建立內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理過程的設(shè)計,今年我們們審計科編輯出版了xx系統(tǒng)《懲防體系基本框架規(guī)章制度匯編》和《xx系統(tǒng)規(guī)章制度匯編》。督導(dǎo)各醫(yī)療xx單位建立健全內(nèi)部控制制度,并且裝訂存檔。通過完善制度建設(shè),堵塞管理漏洞,把管理審計和風(fēng)險審計有機(jī)地結(jié)合起來,有效地從源頭上控制風(fēng)險與提高績效,促進(jìn)單位提高管理水平。

今年我們們協(xié)助局紀(jì)委開展行風(fēng)整治工作,督導(dǎo)和檢查各單位實(shí)際工作和書面資料的進(jìn)展情況,并負(fù)責(zé)將全系統(tǒng)行風(fēng)整治各個階段工作的資料進(jìn)行收集、匯編、裝訂、存檔。

我們們雖然較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù),但與局領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求相比還有差距。在以后的工作中,我們們要加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自身修養(yǎng),尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同志、誠實(shí)為人、正派做事。

審計年終總結(jié)發(fā)言篇十九

一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo),20xx年以來,我局推薦并透過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計實(shí)施方案》,成立縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由縣長擔(dān)任組長,組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長,縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),成立經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的第一職責(zé)人,切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),并配備了內(nèi)審人員。今年10月又透過縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員,截止11月15日,共有46個單位上報了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,從20xx年開始,連續(xù)三年透過縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等資料,并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,問題的成因分析及如何提出針對性推薦,審計成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面資料。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。

三年來,透過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計實(shí)踐,有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一齊,為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)潛力相對不足,開展內(nèi)審工作,個性是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)檢查工作,為他們帶給了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實(shí)務(wù)操作的機(jī)會,透過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查,查錯糾弊,“互相挑刺”,對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能,加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范財政財務(wù)管理行為,構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。20xx年,我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)監(jiān)督管理制度》,明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審自查報告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計、成果利用等六個方應(yīng)對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年,我們根據(jù)《制度》的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員,從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況進(jìn)行了為期一個月的重點(diǎn)檢查,共查出違規(guī)金額652萬元,管理不規(guī)范金額5752萬元,發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后,為組織部門考察任用干部帶給了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來,透過開展經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)檢查,共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計報告上報縣政府后,得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,縣長徐光文批示:“此報告甚好。請審計局認(rèn)真督促,確保各項(xiàng)推薦落到實(shí)處。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,就相關(guān)問題研究對策,切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,促進(jìn)增收節(jié)支,降低行政成本。”

四、用心宣傳內(nèi)部審計,各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來,透過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)審計工作,引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視,各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高,內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用,各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)審計工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

審計年終總結(jié)發(fā)言篇二十

一年來,我市審計機(jī)關(guān)在市黨委、政府和省審計廳的親切關(guān)懷和有關(guān)部門的大力支持下,經(jīng)過廣大審計人員的共同努力,審計信息化建設(shè)取得了豐碩成果。一是審計信息化觀念得到進(jìn)一步增強(qiáng)。二是審計信息化建設(shè)速度得到進(jìn)一步加快。三是審計信息化管理水平得到進(jìn)一步提升。四是計算機(jī)在審計工作中的應(yīng)用領(lǐng)域得到進(jìn)一步拓寬。五是審計信息化人才隊伍得到進(jìn)一步鍛煉。六是認(rèn)識統(tǒng)一,目標(biāo)明確,領(lǐng)導(dǎo)重視,全員參與的審計信息化工作氛圍和機(jī)制初步形成;七是審計信息化建設(shè)總體規(guī)劃已基本構(gòu)建完成;八是搶抓機(jī)遇,真抓實(shí)干,金審工程建設(shè)成效顯著;九是計算機(jī)審計得到全面推廣應(yīng)用;九是突出應(yīng)用,強(qiáng)化培訓(xùn),審計隊伍素質(zhì)明顯提高。在肯定成績的同時,我們必須清醒地看到,我市審計信息化建設(shè)中依然存在一些亟待解決的突出問題:一是少數(shù)審計人員對加快審計信息化建設(shè)的思想認(rèn)識不到位。二是信息技術(shù)應(yīng)用水平不高。三是審計信息化人才缺乏,審計信息化建設(shè)發(fā)展機(jī)制和制度不健全。四是發(fā)展不平衡。

當(dāng)前,我市審計信息化建設(shè)正處在“夯實(shí)基礎(chǔ)、積極探索、強(qiáng)力推進(jìn)、擴(kuò)大效果”的關(guān)鍵階段。要以黨的十八大精神為指導(dǎo),進(jìn)一步統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,強(qiáng)化措施,推動我市審計信息化工作又好又快發(fā)展。一是必須進(jìn)一步深化認(rèn)識,把認(rèn)識提高到推動審計工作科學(xué)發(fā)展上來,增強(qiáng)使命感、責(zé)任感,把推進(jìn)審計信息化建設(shè)作為自覺行動;二是必須牢固確立審計信息化理念,不能滿足現(xiàn)狀,停滯不前,增強(qiáng)緊迫感和危機(jī)感,不斷推進(jìn)審計信息化建設(shè)取得新的突破;三是必須勇于實(shí)踐,注重創(chuàng)新,破除各種阻礙我市審計信息化建設(shè)健康發(fā)展的思想障礙,不斷把我市審計信息化建設(shè)推向更高水平。

通過近兩年來全市審計同人的共同努力,我市審計信息化工作已具備了一個良好的基礎(chǔ),得到審計廳長的充分肯定。我們要倍加珍惜經(jīng)過多方努力創(chuàng)造的良好條件,抓住機(jī)遇,乘勢而上,爭取在較短的時間內(nèi)使我市審計信息化水平有一個較大的提升。

局領(lǐng)導(dǎo)總是把審計信息化建設(shè)提高到事關(guān)審計事業(yè)前途命運(yùn)的戰(zhàn)略位置,親自抓、親自管,帶頭學(xué)習(xí)信息化知識,帶頭運(yùn)用信息化技能,及時研究和解決審計信息化建設(shè)過程中的矛盾和困難。其次,要進(jìn)一步理順審計信息化工作的管理體制,積極爭取黨委政府的支持,解決人員和編制,成立專門的審計信息化工作機(jī)構(gòu),暫時沒有機(jī)構(gòu)的,必須確定專人負(fù)責(zé);同時建立審計信息化工作責(zé)任制,盡快形成“統(tǒng)一協(xié)調(diào)、分級管理、任務(wù)明確、責(zé)任到人、狠抓落實(shí)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效”的管理體制和工作機(jī)制。第三,要引入獎懲激勵機(jī)制,加強(qiáng)考核,將計算機(jī)審計的推廣與應(yīng)用作為一項(xiàng)硬指標(biāo)落實(shí)到每個審計項(xiàng)目中,納入到每位審計干部的年度考核中,充分調(diào)動廣大審計干部學(xué)習(xí)運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)開展審計工作的積極性和創(chuàng)造性。

各級審計機(jī)關(guān)要大膽借鑒和吸收國、內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)成成果,進(jìn)一步加強(qiáng)信息化條件下開展審計的組織形式和方式、管理模式、內(nèi)控測評、風(fēng)險評估、質(zhì)量控制等基礎(chǔ)性課題研究,為開展計算機(jī)審計提供智力支持。同時理論研究要結(jié)合實(shí)際,堅持服務(wù)于審計實(shí)踐,目前要在認(rèn)真總結(jié)前一個時期推廣運(yùn)用審計管理和現(xiàn)場審計實(shí)施兩大應(yīng)用系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,研究制定計算機(jī)審計的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范,逐步建立和完善適應(yīng)信息化要求的審計業(yè)務(wù)操作指南、審計管理標(biāo)準(zhǔn)和計算機(jī)審計制度體系,為審計信息化工作規(guī)范化、科學(xué)化奠定良好基礎(chǔ)。

審計信息化只有與審計實(shí)務(wù)相結(jié)合,才會具有強(qiáng)大的生命力。因此,審計信息化工作的重點(diǎn),要放在審計實(shí)施的運(yùn)用上,只有在應(yīng)用上下功夫,才能實(shí)現(xiàn)信息化技術(shù)向?qū)徲嬌a(chǎn)力的轉(zhuǎn)化,努力提高我市審計自主創(chuàng)新能力,推動我市審計信息化建設(shè)由量的增長到質(zhì)的飛躍。一要全面推廣運(yùn)用ao現(xiàn)場實(shí)施審計軟件開展計算機(jī)審計,并實(shí)現(xiàn)oa與ao系統(tǒng)交互。二要推進(jìn)作為計算機(jī)審計重要支撐的審計資料庫建設(shè)。三要重視和加強(qiáng)軟件開發(fā)工作。

審計信息化工作離不開“資金、技術(shù)、人才”,其中,資金是保障,技術(shù)是關(guān)鍵,人才是根本。只有以人為本,才能為審計信息化建設(shè)注入靈魂和生機(jī)。今后幾年審計信息化的工作重點(diǎn)之一,就是要一如既往地繼續(xù)加大復(fù)合型人才的培訓(xùn)力度,不斷優(yōu)化審計人員的知識結(jié)構(gòu)。要堅持全員培訓(xùn),使大多數(shù)審計人員都能夠熟練使用審計軟件和辦公軟件開展審計工作,同時,要有重點(diǎn)地培養(yǎng)一批審計業(yè)務(wù)骨干,形成梯次健全的審計信息化人才隊伍。

根據(jù)“金審工程”的總體規(guī)劃,我市審計信息化建設(shè)的總體目標(biāo)是:建立與省審計廳信息系統(tǒng)相配套,適應(yīng)現(xiàn)代社會發(fā)展,符合我市實(shí)際的審計信息系統(tǒng),最終實(shí)現(xiàn)對財政財務(wù)收支真實(shí)、合法和效益實(shí)施有效審計監(jiān)督,實(shí)施“預(yù)算跟蹤+聯(lián)網(wǎng)核查”審計模式,從而逐步實(shí)現(xiàn)審計監(jiān)督方式的三個轉(zhuǎn)變。按照上述目標(biāo),下一步,我市審計信息化建設(shè)的主要任務(wù)是:盡快構(gòu)建由各種基礎(chǔ)性審計資源數(shù)據(jù)和宏觀業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)組成的審計基礎(chǔ)資源數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),全面推廣應(yīng)用ao和oa系統(tǒng),推進(jìn)計算機(jī)技術(shù)在審計工作中的運(yùn)用,加快推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)審計,嘗試開展計算機(jī)信息系統(tǒng)審計,創(chuàng)新信息化條件下審計技術(shù)、方法和手段。

關(guān)于審計機(jī)關(guān)的審計報告內(nèi)容。

2016關(guān)于審計報告的基本內(nèi)容「匯總」。

關(guān)于撰寫審計專項(xiàng)報告審計結(jié)果公告的方法。

關(guān)于審計報告公開。

關(guān)于審計報告公開。

關(guān)于審計實(shí)驗(yàn)報告。

關(guān)于審計的開題報告。

關(guān)于審計報告公開。

審計年終總結(jié)發(fā)言篇二十一

20xx年,審計部認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司20xx年審計工作會議精神,根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況提出了年度工作思路,制定了年度審計工作計劃,全面履行了審計的監(jiān)督服務(wù)職能,各方面工作都有了很大的發(fā)展,取得了突出的成果。

——人均取得直接經(jīng)濟(jì)成果539.85萬元。

根據(jù)年初集團(tuán)公司審計工作會議精神和我公司實(shí)際情況,審計部確立了“提高審計認(rèn)識、強(qiáng)化審計監(jiān)督、實(shí)現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變、拓展審計領(lǐng)域”的主導(dǎo)思想,各項(xiàng)審計業(yè)務(wù)都以突出重點(diǎn)、深入深化為工作方針,以實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營為目的。依此為指導(dǎo)制訂了年度審計工作計劃,保證了審計的各項(xiàng)規(guī)范、有序的開展。

20xx年1-2月份,我們審計了公司14個生產(chǎn)分廠和5個銷售公司,以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點(diǎn),一家家現(xiàn)場清查,對成本進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試,對各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗(yàn),查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象。各單位年終向公司上報的經(jīng)營成果報告,都必須經(jīng)過審計部審核簽認(rèn),審計部不予認(rèn)可的經(jīng)營成果,不予兌現(xiàn)。經(jīng)過審計,共審出上報不實(shí)利潤417.96萬元,對審計發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范,各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤,部分單位材料占用較多,銷售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問題提出了管理和整改建議,大部分問題在本年得到了整改。

劃清了經(jīng)濟(jì)界限;為1名在職同志的階段性經(jīng)營成果的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了界定。

在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中,本年度審計主要堅持以下幾個原則,把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計推向了更高的層次。

一是在審計質(zhì)量上,規(guī)范了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計內(nèi)容、審計程序及操作標(biāo)準(zhǔn),確保項(xiàng)目的高質(zhì)量。二是審計的范圍涵蓋了經(jīng)營者責(zé)任的所有方面,確保評價的中肯;如在對xx廠廠長屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中,由于我公司內(nèi)部投資的計劃和財務(wù)核算等權(quán)力由公司控制,以前的離任審計基本沒有涉及,但在今年審計中,我們認(rèn)為,單位負(fù)責(zé)人作為投資項(xiàng)目的具體負(fù)責(zé)人,在投資項(xiàng)目的管理、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責(zé)任,因此,我們在對xx廠廠長屆中審計中,全面審核了其三年期間具體負(fù)責(zé)的爐外精煉技術(shù)改造、2臺32/10t電動雙梁起重機(jī)、鑄鋼5t電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設(shè)備、分廠辦公樓裝修與改造等40個投資項(xiàng)目,金額達(dá)352.64萬元,發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目中存在沒有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修,對分廠歷年來發(fā)生的內(nèi)部投資無管理臺帳、部分項(xiàng)目立項(xiàng)—招標(biāo)—合同—預(yù)算—竣工驗(yàn)收—決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問題。

三是在離任必審的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)了任期屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,將審計關(guān)口前移,使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計從事后的查錯糾弊向督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制、防范經(jīng)營風(fēng)險、規(guī)范經(jīng)營行為轉(zhuǎn)變。

經(jīng)過三年的整合,公司財務(wù)實(shí)現(xiàn)集中核算,基建工程和經(jīng)濟(jì)合同管理逐步走上規(guī)范化,各項(xiàng)業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計也日趨成熟,為有效利用審計資源,提高審計效果,審計業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險管理為導(dǎo)向的管理審計轉(zhuǎn)變,今年共組織以風(fēng)險管理審計為主的審計項(xiàng)目5項(xiàng),1個內(nèi)部單位,1個三產(chǎn)單位,1個參股單位和1個關(guān)聯(lián)方,以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強(qiáng)風(fēng)險防范的意識,尤其是對與我公司有交易往來的關(guān)聯(lián)方的審計,防范外部風(fēng)險,充分體現(xiàn)了審計延伸的理念,xx公司經(jīng)營情況調(diào)查2項(xiàng)、xxxx醫(yī)院經(jīng)營管理審計、某地代儲代銷庫存管理審計、xx實(shí)業(yè)公司經(jīng)營審計;審計發(fā)現(xiàn)成本核算、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險管理和公司治理層次的問題17個,提出審計建議11條,采納9條。

從開展的風(fēng)險管理審計的效果看,審計部門取得的成績是十分可喜的。首先,擺脫了以往以財務(wù)、以帳本為主的審計方式,審計的視野更加開闊;其次,風(fēng)險管理審計適應(yīng)公司發(fā)展的需要,審計提供的管理信息為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的科學(xué)決策提供了依據(jù);尤其是對xx公司的審計,為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價格、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次,風(fēng)險管理審計受到了被審計單位的歡迎,xx醫(yī)院、xx公司、某地代管庫等單位或部門都對認(rèn)為審計建議具有針對性,或組織董事會專題研究,或組織管理層探討,都對報告給予了高度重視,改變了以往傳統(tǒng)審計中“消極對抗”的作風(fēng)。

職工反映較多的單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理性、公司內(nèi)部結(jié)算、獎金分配、新定額運(yùn)行等熱點(diǎn)問題,我們實(shí)施了專項(xiàng)審計,提出了審計建議8條,向領(lǐng)導(dǎo)提交了審計報告,最后經(jīng)公司專題會議圓滿解決。9月份,對新設(shè)立的xxxx合資公司的開辦費(fèi)用、注冊資本到位等進(jìn)行專項(xiàng)審計,審計發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳,要求xxxx公司催辦,維護(hù)專項(xiàng)資金使用的嚴(yán)肅性。

審計部本年度和其它部門聯(lián)合開展了《自用資源使用和管理》專項(xiàng)內(nèi)控審計1項(xiàng),考慮審計資源和我公司實(shí)際情況,我適時的把內(nèi)控審計與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、專項(xiàng)審計、審計調(diào)查等項(xiàng)目相結(jié)合,讓內(nèi)控審計體現(xiàn)在所有審計項(xiàng)目中。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問題14個,其中設(shè)計層面2個,執(zhí)行層面12個,初步探索了審計模式,為逐步開展規(guī)范的內(nèi)部控制專項(xiàng)審計打下了基礎(chǔ)。

基建工程審計是嚴(yán)把資金審查關(guān)口,減少企業(yè)資金流失,加強(qiáng)投資控制的重要保障。20xx年,審計部對xx分廠裝修改造工程、xxx社區(qū)改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、xxxx擴(kuò)建工程等178個基建工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計,為了提高審計質(zhì)量,審計人員對大部分項(xiàng)目實(shí)施了全過程跟蹤審計,經(jīng)常深入施工現(xiàn)場抽查,在審計中,審計人員嚴(yán)把合同和標(biāo)的審計關(guān)、施工現(xiàn)場簽證關(guān)、工程結(jié)算審計關(guān),重要項(xiàng)目都經(jīng)過充分探討。

審計年終總結(jié)發(fā)言篇二十二

一年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:

實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過分謹(jǐn)慎小心,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變??梢哉f經(jīng)過一年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作:

工作計劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

今年是我公司各種費(fèi)用報銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大,突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時間,組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點(diǎn)及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

今年,我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,這也是審計部200x年工作計劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報告,把問題找準(zhǔn)了,建議提對了,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象,也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

按照工作計劃,組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,在公司財務(wù)部的通力配合下,首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收賬款xx元,較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

內(nèi)部審計審計依據(jù)。

審計報告審計意見范文。

2016年公司審計報告范文(精華版)。

審計目標(biāo)和審計報告習(xí)題。

審計局審計項(xiàng)目管理報告。

審計局預(yù)算執(zhí)行審計報告。

鎮(zhèn)財務(wù)審計報告-審計報告。

工會審計報告-審計報告。

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