計(jì)劃是成功的關(guān)鍵之一，它可以幫助我們提前準(zhǔn)備和規(guī)劃。制定計(jì)劃時(shí)，我們可以借鑒他人的經(jīng)驗(yàn)和方法。小編為大家搜集了一些有關(guān)計(jì)劃制定的優(yōu)秀范文，供大家參考。
項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇一
：建設(shè)工程投資管理是電力建設(shè)工程中必不可少的環(huán)節(jié)，同時(shí)也是衡量企業(yè)效益的重要標(biāo)準(zhǔn)，然而，在行業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，卻呈現(xiàn)出越來(lái)越多的問(wèn)題，尤其是建設(shè)工程總投資金額的管理問(wèn)題引起了人們的廣泛關(guān)注。本文對(duì)建設(shè)工程中投資管理系統(tǒng)的重要性進(jìn)行了分析，同時(shí)識(shí)別了現(xiàn)階段電力建設(shè)工程項(xiàng)目投資中存在的各種風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)探討了如何有效控制電力建設(shè)工程項(xiàng)目投資。
：投資管理專業(yè)論文。
工程投資管理是電力工程建設(shè)的重要組成部分，它不僅是電力建設(shè)工程投資的先決條件，同時(shí)還影響建設(shè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。因此，相關(guān)部門(mén)必須有效控制工程投資，提高電力工程的競(jìng)爭(zhēng)力。電力項(xiàng)目建設(shè)以盈利為最終目的，因此，所有活動(dòng)必須以提高效益為目的。電力工程投資直接影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，因此，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，要控制好工程的投資，加強(qiáng)對(duì)電力項(xiàng)目建設(shè)前后的投資管理，使電力項(xiàng)目建設(shè)獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
投資管理系統(tǒng)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的`控制系統(tǒng)，需要從投資決策階段開(kāi)始狠抓。許多建設(shè)者在投資決策的時(shí)候連方案都沒(méi)有，因此不能精準(zhǔn)確定投資額，嚴(yán)重影響了工程進(jìn)度。投資設(shè)計(jì)階段是整個(gè)電力建設(shè)工程中非常重要的一部分，它包含初步設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)以及施工圖設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)，能將建設(shè)項(xiàng)目中所有技術(shù)的構(gòu)造狀態(tài)準(zhǔn)確反映出來(lái)。作為施工圖預(yù)算、審查及編制建設(shè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)概算在項(xiàng)目立項(xiàng)決策中非常重要，它是對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行有效控制的重要依據(jù)。從項(xiàng)目投資方案開(kāi)始，通過(guò)成本核算和經(jīng)濟(jì)分析，估算并確定最大投資限額，全面控制建設(shè)工程投資。在施工圖設(shè)計(jì)和擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段，因投資方案的優(yōu)化，確定了項(xiàng)目的裝修裝備標(biāo)準(zhǔn)和使用功能，使整個(gè)項(xiàng)目的工程投資標(biāo)準(zhǔn)得到了有效確定。
電力建設(shè)工程中的風(fēng)險(xiǎn)，主要存在于招標(biāo)投標(biāo)階段、施工階段和竣工階段。
1.招標(biāo)投標(biāo)階段在這個(gè)階段的風(fēng)險(xiǎn)中，一般有施工技術(shù)以風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)主資信風(fēng)險(xiǎn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)以及勘察設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。每一個(gè)電力施工企業(yè)都要依照自身薄弱環(huán)節(jié)，采取措施應(yīng)對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)。目前，很多電力建設(shè)企業(yè)在工程設(shè)計(jì)中全面推行《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》，有效降低了招標(biāo)投標(biāo)階段中的投資風(fēng)險(xiǎn)。
2.施工階段應(yīng)對(duì)電力工程的投資風(fēng)險(xiǎn)，施工階段是非常重要的一個(gè)階段，但是受多種因素的影響，很難對(duì)這一階段的風(fēng)險(xiǎn)加以防范。一般的風(fēng)險(xiǎn)形式為：監(jiān)理單位的風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)、異常氣候風(fēng)險(xiǎn)、施工企業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)以及國(guó)家政治風(fēng)險(xiǎn)等。
3.竣工階段此階段中一般存在如下風(fēng)險(xiǎn)：電力企業(yè)因資金問(wèn)題而出現(xiàn)的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、工程設(shè)計(jì)變更或簽證不全而造成的投資糾紛、財(cái)務(wù)計(jì)價(jià)變化而造成的利潤(rùn)減少等。
1.培養(yǎng)管理人才在審核電力建設(shè)工程項(xiàng)目的投資時(shí)，管理人員的專業(yè)程度直接影響審核效率。因此，要想達(dá)到理想的管理效果，可以從兩個(gè)方面入手：第一，多開(kāi)展投資管理專業(yè)性質(zhì)較強(qiáng)的培訓(xùn)和實(shí)踐的活動(dòng)，將實(shí)際施工中出現(xiàn)的問(wèn)題和預(yù)結(jié)算方案理論相結(jié)合，提升在職人員的投資管理能力；第二，制定嚴(yán)格規(guī)范的招聘選撥機(jī)制，提高入職門(mén)檻，嚴(yán)格的控制人才準(zhǔn)入。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目管理現(xiàn)階段的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，施工方絕不能為獲取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力而犧牲工程質(zhì)量，不然，在工程后期施工中，會(huì)給承包商帶來(lái)不良影響。同時(shí)，合理索賠也是一種減輕投資風(fēng)險(xiǎn)的手段，是一種有效提高經(jīng)濟(jì)效益的手段。比如，當(dāng)施工進(jìn)度發(fā)生變化、設(shè)計(jì)中出現(xiàn)失誤、自然條件的影響、工程量出現(xiàn)變化以及施工環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，都可以要求賠償。在整個(gè)施工階段，針對(duì)實(shí)際的施工環(huán)境，科學(xué)管理項(xiàng)目，能有效降低工程投資風(fēng)險(xiǎn)，大幅提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。
3.重視價(jià)格審核電力企業(yè)作為一個(gè)資源消耗較高的行業(yè)，在審核電力工程投資時(shí)，要注意認(rèn)真審核建筑材料的價(jià)格。電力設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目中的施工材料，因多種因素的影響，會(huì)出現(xiàn)價(jià)格上的波動(dòng)，加大了建筑材料的審核難度。如下方法可以降低價(jià)格審核難度：第一，如果電力工程施工出現(xiàn)了較長(zhǎng)時(shí)間的停工，可按此階段建筑材料的平均信息進(jìn)行審核，確保電力工程材料價(jià)格合理；第二，依照電力工程的合同，深入分析材料價(jià)格中的模糊因素，以便在進(jìn)行實(shí)際預(yù)算情況總結(jié)的時(shí)候加以調(diào)整；第三，對(duì)于合同中允許的建筑材料價(jià)格的變動(dòng)，在核對(duì)實(shí)際的施工日志時(shí)，要核查其真實(shí)性。
4.慎重投標(biāo)招標(biāo)投標(biāo)工程直接影響工程投資，因此，電力建設(shè)承包單位必須提供施工所需的工程量清單、設(shè)計(jì)圖紙、合同條款以及招標(biāo)文件。施工企業(yè)要充分理解招標(biāo)文件中所呈現(xiàn)的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，認(rèn)識(shí)到招標(biāo)文件的不足和容易引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。在進(jìn)行清單報(bào)價(jià)時(shí)，要將規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)放在最重要的位置，依照企業(yè)自身的市場(chǎng)以及實(shí)力變化，深入分析與探討項(xiàng)目中存在的一些問(wèn)題。在具體操作時(shí)，可以對(duì)特定的項(xiàng)目應(yīng)用特定報(bào)價(jià)方式，在確?？們r(jià)不變的情況下，盡量增加預(yù)計(jì)工程量。如果提供的設(shè)計(jì)圖紙較為模糊，可適當(dāng)提高單價(jià)進(jìn)行；反之，可將單價(jià)盡量調(diào)低。總之，要在整個(gè)投標(biāo)過(guò)程中保持主動(dòng)的姿態(tài)。由圖1所示，20xx年到20xx年某電力建設(shè)企業(yè)的總投資額持續(xù)上升。因社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，項(xiàng)目投資因此大幅提升。
綜上所述，電力建設(shè)工程投資管理系統(tǒng)是一個(gè)新型的管理系統(tǒng)，同時(shí)也是一個(gè)科學(xué)和規(guī)范的管理體制。應(yīng)用工程設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)投標(biāo)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)行預(yù)算，能使電力建筑工程的發(fā)展越來(lái)越快，有效提高電力企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著電力企業(yè)的發(fā)展，投資管理和技術(shù)水平都在不斷提高，因此，電力企業(yè)對(duì)處理和收集工程投資數(shù)據(jù)的要求也在不斷增加。不斷提高管理系統(tǒng)的處理速度，完善相關(guān)功能，才能使電力企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇二
_鎮(zhèn)位于浙江省路橋縣城北16公里，連接_鎮(zhèn)的省際交通要道穿過(guò)_鎮(zhèn)中。交通的方便給人們的思維帶來(lái)了前所未有的活躍。從目前的發(fā)展來(lái)看_鎮(zhèn)的民營(yíng)企業(yè)更給_鎮(zhèn)人帶來(lái)豐厚的物質(zhì)利益。_鎮(zhèn)南集中了高中和初中兩所中學(xué)。初中主要是_鎮(zhèn)人民的孩子;高中則是全縣學(xué)生通過(guò)初中升學(xué)考試后選拔過(guò)來(lái)的，大概有2500人左右。
全鎮(zhèn)大概有比較分散的私企100家，其中有的企業(yè)人員在800名以上的不下3家。還有外地人在_鎮(zhèn)做生意的。這樣全鎮(zhèn)的外來(lái)人口占有很大的比例，_鎮(zhèn)中的人在家吃早點(diǎn)的人很少，中午在外吃飯的人很多，飯店也有，較高檔次的有福星，中檔有大同等，還有沿街?jǐn)[攤的小服務(wù)。這樣的問(wèn)題是高擋的太貴，中檔的千篇一律，還不如小羊肉館等有特色的賺的錢(qián)多。我計(jì)劃在鎮(zhèn)中開(kāi)一家比高檔低，又區(qū)別于大同等飯店服務(wù)對(duì)象的類似于快餐館的服務(wù)。
二，服務(wù)對(duì)象的確定。
學(xué)生的早餐中餐(學(xué)生的一部分中餐)。
中餐主要是吃飽、提供酒水、主要是工作起來(lái)較忙花上點(diǎn)錢(qián)既能吃好有花費(fèi)不多(5—10元)。
晚上主要是對(duì)宵夜的人服務(wù)。
還有那些喜歡零嘴的小孩和16——30歲的女性。
三，提供的服務(wù)。
早點(diǎn)：改變?nèi)藗兊娘嬍辰Y(jié)構(gòu)以豆?jié){、奶、雞蛋、包子為主。
副食：米線水餃餛八寶粥涼皮。
涼菜：提供自選的涼菜。
炒菜：提供家常炒菜自選炒菜。
酒：白酒、啤酒。
飯凡是要菜的套餐飯是免費(fèi)的。
飲料有冰水等。
四，經(jīng)營(yíng)方式。
把主體經(jīng)營(yíng)分三塊早餐塊副食塊快餐塊。
早餐部的工作時(shí)間凌晨3：00——上午8：00。
還有六個(gè)小時(shí)的時(shí)間是在做準(zhǔn)備工作為副食部做準(zhǔn)備工作。
副食部工作時(shí)間上午8：00——下午8：00。
快餐部工作時(shí)間上午10：00——午夜。
在工作人員的安排上除了每個(gè)部有一個(gè)骨干成員外要編出機(jī)動(dòng)人員來(lái)調(diào)整工作的隊(duì)伍數(shù)量。
采用電腦打單，憑單領(lǐng)食品的方式。每天合帳、走帳。
在采購(gòu)上集體采購(gòu)統(tǒng)一管理。
定期小結(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
六，地點(diǎn)選擇。
待定。
七，人員招聘。
在特色口味上要找到有特殊手藝的人員特長(zhǎng)生主要在副食部。
在快餐部以川菜為主要有特色這樣的人員我們可以通過(guò)向社會(huì)上招標(biāo)的方法來(lái)聘請(qǐng)。
八，主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
是在小吃上的分散經(jīng)營(yíng)的那些三無(wú)人員的流動(dòng)小攤，再加上人們?cè)诓惶⒁怙嬍成系男l(wèi)生條件。
價(jià)格上我們?nèi)绻退麄兊囊粯拥脑?，我們的利?rùn)一定是小的。我們必須要付房租和工人的工資還要納稅。那我們的贏利點(diǎn)在什么地方呢?我認(rèn)為：第一，我們可以創(chuàng)造一個(gè)相對(duì)衛(wèi)生和舒適的環(huán)境。第二，我們的消費(fèi)價(jià)格和層次和小飯鋪的相差不大，高不過(guò)15%。第三，保證質(zhì)量和數(shù)量這兩個(gè)量做上去，從長(zhǎng)期的效果來(lái)看應(yīng)該是能贏的。
九，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的策略。
加大宣傳。
節(jié)假日做活動(dòng)。
讓利消費(fèi)。
爭(zhēng)取一部分工廠或?qū)W校的定單。
提高特色菜和服務(wù)的質(zhì)量。
十，需要資金。
房屋裝潢空調(diào)兩部簡(jiǎn)單的裝潢大約要3萬(wàn)。
宣傳費(fèi)1萬(wàn)。
預(yù)計(jì)5--8萬(wàn)。
請(qǐng)您根據(jù)這份計(jì)劃書(shū)草稿進(jìn)行有側(cè)重點(diǎn)的評(píng)估和改進(jìn)。
項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇三
比如為了融資而寫(xiě)，是第一次發(fā)郵件給潛在投資人，還是給投資人路演，或是投資人進(jìn)一步要詳細(xì)的商業(yè)計(jì)劃書(shū)?他們的寫(xiě)法都不同。很多人寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)不是為了風(fēng)險(xiǎn)投資，而是為了創(chuàng)業(yè)大賽、或?yàn)榱松暾?qǐng)政府各類基金或獎(jiǎng)勵(lì)等等。這類的寫(xiě)法更不一樣。
而今天要談的是作為風(fēng)險(xiǎn)投資公司，我們最希望收到的商業(yè)計(jì)劃書(shū)。
商業(yè)計(jì)劃書(shū)的形式和頁(yè)數(shù)。
風(fēng)險(xiǎn)投資公司每天從各種渠道收到的商業(yè)計(jì)劃書(shū)都很多，每天能用來(lái)看商業(yè)計(jì)劃書(shū)的時(shí)間也是有限的。所以我建議第一次給投資人的商業(yè)計(jì)劃書(shū)，最好用ppt做。一方面ppt圖文排版更方便、表現(xiàn)更豐富，方面講清楚創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目;另一方面ppt一般是按頁(yè)查看，讓人更有耐心去了解。內(nèi)容大概在20頁(yè)左右。不要刻意控制頁(yè)數(shù)，重在把每塊內(nèi)容說(shuō)清楚。
第一部分(2-3頁(yè))：what—講清楚你要做什么。
用2-3頁(yè)ppt講清楚你準(zhǔn)備干一件什么事。不要整頁(yè)ppt都是大段文字，你要做的事應(yīng)該是一兩句話就能說(shuō)清楚的。最好能配上簡(jiǎn)單的上下游圖或功能示意圖，讓人對(duì)項(xiàng)目一目了然。
這里核心是要突出專注，表明你就想做一件事，而且就想解決這件事中的某一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。不要追求大而全，也不要產(chǎn)業(yè)鏈太長(zhǎng)。
其次，目前商業(yè)巨頭明顯要做的項(xiàng)目、已經(jīng)有幾家在競(jìng)爭(zhēng)且獲得較好融資的項(xiàng)目不要去做。這樣的項(xiàng)目已經(jīng)有太多失敗教訓(xùn)。不是說(shuō)你做不成功，而是投資人不感興趣。相對(duì)成功概率低，投資人不愿意同賭。
第二部分(4-6頁(yè))：whynow—行業(yè)背景、市場(chǎng)現(xiàn)狀。
用4-6頁(yè)ppt講清楚行業(yè)背景、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)空間。要說(shuō)明你在正確的時(shí)間做正確的事，而且市場(chǎng)空間大。
市場(chǎng)大，不代表有需求。要描述在目前的市場(chǎng)背景下，你的項(xiàng)目抓住了一個(gè)用戶的痛點(diǎn)?；蛘吣愕捻?xiàng)目可以為用戶帶來(lái)更高性價(jià)比的產(chǎn)品或服務(wù)。盡量列出與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的對(duì)比分析，表明當(dāng)前的商業(yè)機(jī)會(huì)。
第三部分(5-10頁(yè))：how—如何做，以及現(xiàn)狀。
用5-10頁(yè)ppt講清楚商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)的具體方案。包括產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)、銷售策略。
這里就是描述這個(gè)項(xiàng)目是如何實(shí)施的，最終達(dá)成的效果。建議多研究一下精益創(chuàng)業(yè)，產(chǎn)品規(guī)劃和創(chuàng)業(yè)步伐要小步快走，階段性驗(yàn)證、調(diào)整產(chǎn)品思路和商業(yè)模式。
第四部分(2-3頁(yè))：who—你的團(tuán)隊(duì)。
用2-3頁(yè)ppt講清楚團(tuán)隊(duì)的股份和分工。團(tuán)隊(duì)要有合理分工，需要介紹團(tuán)隊(duì)主要成員的背景和特長(zhǎng)。強(qiáng)調(diào)個(gè)人的能力適合該崗位，團(tuán)隊(duì)的組合適合創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。
項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇四
為了進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量安全控制，切實(shí)樹(shù)立“以病人為中心”的醫(yī)療服務(wù)理念，創(chuàng)建“平安醫(yī)院”，深入開(kāi)展“醫(yī)療質(zhì)量萬(wàn)里行”，我院開(kāi)展了醫(yī)療質(zhì)量控制自查自糾活動(dòng)，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)班子的管理理念和要求，強(qiáng)調(diào)醫(yī)療質(zhì)量不能只掛在口頭上，要從根本上解決，不斷查找存在的問(wèn)題隱患，嚴(yán)格把守醫(yī)療質(zhì)量關(guān)，保證醫(yī)療安全，此理念是我院今后工作和發(fā)展的重中之重，我們必須要重視，并且具體落實(shí)到臨床的每項(xiàng)工作中。
1、嚴(yán)格按照?？萍膊〉脑\治流程，開(kāi)展臨床工作，確保醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全。
2、嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)醫(yī)生查房制度，并需要在病情記錄上進(jìn)行詳細(xì)的查房記錄，病情分析、醫(yī)療處理和下一步的診療計(jì)劃記錄等。
3、嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)業(yè)醫(yī)師管理制度。
4、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)生值班制度，做好交接班工作，危重患者必須做到床邊交班。
5、做好“晚查房”的工作?！巴聿榉俊卑▽?duì)新收患者、危重患者、白天的醫(yī)療處理后的結(jié)果跟進(jìn)、化驗(yàn)單結(jié)果的分析和處理、特殊檢查結(jié)果、知情同意的溝通、明天將要出院的患者安排、會(huì)診患者的處理等，并跟值班醫(yī)師進(jìn)行交接班工作。
6、落實(shí)會(huì)診制度的執(zhí)行。
7、各科室質(zhì)控醫(yī)師要加強(qiáng)指控力度，提高病案質(zhì)量。
8、專科的有創(chuàng)檢查和治療，如介入性的診斷和治療，必須由?？浦髦位蛞陨下毞Q的醫(yī)師把關(guān)，嚴(yán)格掌握該類治療的適應(yīng)癥。
9、針對(duì)醫(yī)院查房的各項(xiàng)回饋信息，業(yè)務(wù)辦要進(jìn)行總結(jié)，提出意見(jiàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)傳達(dá)到相應(yīng)科室，做好整改，避免犯同樣的錯(cuò)誤。
10、每月由科主任牽頭，進(jìn)行?？频臉I(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，更新診治方面的新知識(shí)和新進(jìn)展。每季度前一個(gè)月上報(bào)季度學(xué)習(xí)計(jì)劃，并檢查上季度學(xué)習(xí)計(jì)劃落實(shí)情況。
11、落實(shí)疑難病例會(huì)診討論制度，目的是在解決疑難病例診療的同時(shí)，提高大內(nèi)科的整體學(xué)術(shù)水平并同時(shí)對(duì)下級(jí)醫(yī)師進(jìn)行培訓(xùn)和提高他們的臨床業(yè)務(wù)能力和水平。
1、溝通是非常重要的環(huán)節(jié)。
（1）做好入院時(shí)的溝通：讓患者及家屬了解患者目前的病情，危重患者要由經(jīng)治醫(yī)師詳細(xì)交代病情，必要時(shí)由科主任交待病情，并簽署?。ㄎ＃┲赝ㄖ獣?shū)。要讓患者和家屬了解主管醫(yī)師和主管護(hù)士的名字，并知道病情溝通的時(shí)間。
（2）住院時(shí)的溝通：病情的變化、檢查結(jié)果、治療方案；特別是診斷和治療出現(xiàn)重大變化時(shí)，更要及時(shí)溝通。對(duì)于白天不能及時(shí)來(lái)院了解病情的患者，必須把病情交班給值班醫(yī)師，讓患者家屬跟值班醫(yī)師了解病情。
（3）出院前的溝通：疾病的診斷和治療結(jié)果，門(mén)診隨診的時(shí)間和藥物可能出現(xiàn)的副作用，病情可能出現(xiàn)變化時(shí)的處理方法，需要復(fù)查的檢查項(xiàng)目等。
（4）門(mén)診患者的溝通：疾病的診斷和治療，藥物的作用和副作用，隨診的時(shí)間等。
（5）醫(yī)護(hù)之間的溝通：落實(shí)醫(yī)療行為的及時(shí)到位，各種檢查是否及時(shí)進(jìn)行，患者病情的變化是否得到及時(shí)處理，是否存在醫(yī)療隱患或者糾紛。
2、認(rèn)真落實(shí)知情同意書(shū)的簽署。對(duì)于?？频挠袆?chuàng)檢查和治療，必須由經(jīng)治醫(yī)與家屬和患者進(jìn)行當(dāng)面的溝通，把該診治檢查的必要性、適應(yīng)癥、可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和并發(fā)癥、醫(yī)療費(fèi)用、醫(yī)療需要觀察或者治療的時(shí)間向患者家屬說(shuō)明，并簽署知情同意書(shū)。
3、對(duì)于有創(chuàng)性或介入性操作和治療，必須做好術(shù)前的準(zhǔn)備。
4、進(jìn)行有創(chuàng)性或介入性操作和治療后，必須設(shè)立嚴(yán)格的操作規(guī)程，做好交接班工作。
5、對(duì)于存在安全隱患的患者，如病情危重、病情波動(dòng)變化大、精神異常、不配合醫(yī)療操作、隨便外出等患者，必須做好解釋工作，并取得患者家屬的配合和理解，必要時(shí)設(shè)立專職陪護(hù)人員，并做好交接班工作。
現(xiàn)將醫(yī)療質(zhì)量控制檢查結(jié)果向各科室傳達(dá)，各科室要對(duì)本科室存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，確保醫(yī)療安全。
項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇五
工程項(xiàng)目投資控制是工程管理中的重要內(nèi)容之一，直接影響工程是否能快速成功。但是現(xiàn)階段，我國(guó)工程項(xiàng)目投資控制還存在財(cái)務(wù)人員不了解等問(wèn)題，嚴(yán)重影響我國(guó)工程項(xiàng)目投資控制質(zhì)量。
（一）工程建設(shè)前期缺乏對(duì)投資數(shù)據(jù)研究工作。
通常情況下，工程項(xiàng)目在開(kāi)工前期要想保證工程項(xiàng)目順利完工，就需要研究工程項(xiàng)目投資數(shù)據(jù)，保證投資數(shù)據(jù)的科學(xué)性，從而提高工程項(xiàng)目投資控制質(zhì)量。但是現(xiàn)階段，我國(guó)工程項(xiàng)目在施工前期缺乏財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)核算，使得工程項(xiàng)目投資數(shù)據(jù)不科學(xué)，且缺乏對(duì)工程項(xiàng)目投資數(shù)據(jù)的審查工作，從而造成工程項(xiàng)目投資出現(xiàn)失控情況。
（二）投資估算、設(shè)計(jì)預(yù)算不準(zhǔn)確。
工程項(xiàng)目投資失控的原因之一，就是投資估算、設(shè)計(jì)預(yù)算不準(zhǔn)確，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。首先，現(xiàn)階段，部分企業(yè)在進(jìn)行工程項(xiàng)目投資過(guò)程中，經(jīng)常壓縮投資指標(biāo)，并倒逼項(xiàng)目組努力向核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目標(biāo)努力，使得我國(guó)工程項(xiàng)目在投資過(guò)程中由于管理模式造成投資“虛超”的情況。其次，部分企業(yè)在進(jìn)行工程項(xiàng)目投資過(guò)程中，經(jīng)常缺少工程項(xiàng)目配套設(shè)施、特殊技術(shù)措施等工程項(xiàng)目的費(fèi)用預(yù)算，從而造成工程項(xiàng)目投資估算、設(shè)計(jì)預(yù)算不準(zhǔn)確。最后，部分企業(yè)仍采用靜態(tài)方法編制考慮工程項(xiàng)目的相關(guān)材料、設(shè)備，在考慮過(guò)程中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)考慮不周的情況，從而造成投資估算、設(shè)計(jì)預(yù)算不準(zhǔn)確，工程項(xiàng)目投資超出原本的預(yù)算，增加了工程的成本。
（三）施工承包合同簡(jiǎn)單。
現(xiàn)階段，由于我國(guó)工程項(xiàng)目周期長(zhǎng)，在項(xiàng)目施工過(guò)程中經(jīng)常會(huì)遇到一些不可控的因素，使得工程在施工過(guò)程中經(jīng)常存在合同簽約簡(jiǎn)單、工程變更嚴(yán)重等問(wèn)題，不僅嚴(yán)重影響工程的完工時(shí)間，還增加了工程項(xiàng)目的施工成本。與此同時(shí)，在工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，相關(guān)單位對(duì)工程變更情況缺乏嚴(yán)格的監(jiān)督管理，使得工程施工單位經(jīng)常存在僥幸心理，鉆空子增加造價(jià)，從而造成工程項(xiàng)目投資失控，嚴(yán)重制約了工程行業(yè)的快速發(fā)展。
工程項(xiàng)目投資是一項(xiàng)復(fù)雜、長(zhǎng)期的工程，對(duì)財(cái)務(wù)人員有較高的要求，但是現(xiàn)階段，我國(guó)財(cái)務(wù)人員在工程項(xiàng)目投資過(guò)程中缺乏節(jié)約意識(shí)，造成我國(guó)工程項(xiàng)目投資中出現(xiàn)失控情況。通常情況下，財(cái)務(wù)人員在工程項(xiàng)目投資過(guò)程中缺乏節(jié)約意識(shí)主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一方面，由于工程項(xiàng)目投資復(fù)雜，在工作中需要付出百分之百的精力，但是部分財(cái)務(wù)人員為了節(jié)省精力，在工作中就會(huì)缺乏對(duì)部分項(xiàng)目投資的預(yù)算；另一方面，財(cái)務(wù)人員在投資過(guò)程中不會(huì)對(duì)自身設(shè)計(jì)好的項(xiàng)目重新制定投資策略，使得投資指標(biāo)與投資限額不符，從而造成工程項(xiàng)目投資失控。
決策環(huán)節(jié)是保證工程項(xiàng)目展開(kāi)的重要階段，要想保證工程項(xiàng)目投資合理，就需要對(duì)財(cái)務(wù)人員工程項(xiàng)目前期投資決策環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化。具體可以從以下幾個(gè)方面展開(kāi)：首先，工程項(xiàng)目投資企業(yè)需要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員決策環(huán)節(jié)的意識(shí)。財(cái)務(wù)人員正確認(rèn)識(shí)決策環(huán)節(jié)對(duì)工程項(xiàng)目投資控制的重要性，保證財(cái)務(wù)人員在前期決策階段可以認(rèn)真核實(shí)所有資源，并與專業(yè)人員交流內(nèi)容，從而保證工程項(xiàng)目決策階段的投資可以得到有效控制；其次，財(cái)務(wù)人員還需要翻閱之前類似工程項(xiàng)目的投資資料，對(duì)比兩者之間的不同，然后完善自身制定的工程項(xiàng)目投資控制方案，保證工程項(xiàng)目投資方案的.合理性；最后，財(cái)務(wù)人員需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，親自到各個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行了解，了解市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律、市場(chǎng)需求，根據(jù)這些內(nèi)容合理分析工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)收益，然后根據(jù)分析結(jié)果制定工程項(xiàng)目投資控制方案，從而可以及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)上的變化情況，保證工程項(xiàng)目投資控制合理。
通常情況下，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員設(shè)計(jì)階段的項(xiàng)目投資控制，需要從以下幾個(gè)方面展開(kāi)：首先，相關(guān)企業(yè)需要對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施限額設(shè)計(jì)，讓財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格按照工程項(xiàng)目投資控制措施，控制工程項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)，保證工程項(xiàng)目成本控制的合理性；其次，相關(guān)企業(yè)需要在工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段合同中增加獎(jiǎng)懲條例，并創(chuàng)新傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)費(fèi)用模式，將工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)酬勞和整體投資相結(jié)合，懲罰工程項(xiàng)目投資設(shè)計(jì)超標(biāo)的人，從而讓其在今后的工作中可以認(rèn)真負(fù)責(zé)，提高設(shè)計(jì)階段投資控制的準(zhǔn)確性。
工程項(xiàng)目施工環(huán)節(jié)是整個(gè)工程的核心階段，直接影響工程項(xiàng)目的整體質(zhì)量。因此，相關(guān)企業(yè)需要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員在施工階段的投資控制，具體可以從以下幾個(gè)方面展開(kāi)：首先，相關(guān)企業(yè)需要對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)培訓(xùn)工作，讓其正確了解工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)調(diào)整、工程簽證等各個(gè)工作環(huán)節(jié)，然后通過(guò)控制這些環(huán)節(jié)中的資金使用情況，保證工程項(xiàng)目的施工階段的投資合理；其次，財(cái)務(wù)人員需要在工程項(xiàng)目投資控制中納入工程項(xiàng)目協(xié)約簽訂、付款等各個(gè)環(huán)節(jié)，方便工作人員在核算過(guò)程中可以對(duì)工程項(xiàng)目投資進(jìn)行控制，保證投資控制合理；最后，財(cái)務(wù)人員需要對(duì)工程項(xiàng)目投資控制情況定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，讓上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)全方位了解投資控制情況，從而方便上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整工程項(xiàng)目投資情況，保證投資控制的合理性，讓工程項(xiàng)目企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。
（四）加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員在竣工環(huán)節(jié)的資金控制。
通常情況下，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員在竣工環(huán)節(jié)的資金控制，需要從以下幾個(gè)方面展開(kāi)：首先，財(cái)務(wù)人員在工程項(xiàng)目結(jié)束之后，需要核算工程項(xiàng)目的整體投資情況，并與工程部、預(yù)結(jié)算等部門(mén)進(jìn)行合作，壓縮工程項(xiàng)目投資成本，保證成本控制合理；其次，財(cái)務(wù)人員需要嚴(yán)格按照工程的實(shí)際情況，對(duì)比工程項(xiàng)目的各個(gè)階段的資金控制情況，然后進(jìn)行總結(jié)，找出花費(fèi)資金環(huán)節(jié)較多的原因，制定相應(yīng)的解決措施，為今后的工程項(xiàng)目資金控制提供參考依據(jù)。
隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，工程項(xiàng)目發(fā)展迅猛，使得工程項(xiàng)目投資控制成為工程項(xiàng)目中重要的環(huán)節(jié)。因此，工程項(xiàng)目相關(guān)財(cái)務(wù)人員需要研究工程的實(shí)際情況，并在對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行投資控制過(guò)程中，結(jié)合實(shí)際的工程項(xiàng)目建設(shè)環(huán)節(jié)，制定投資控制措施，從而保證工程項(xiàng)目投資控制措施能夠在設(shè)計(jì)工作過(guò)程中發(fā)揮出應(yīng)用的作用，保障我國(guó)工程項(xiàng)目在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)順利完工。
項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇六
護(hù)理工作的服務(wù)最終體現(xiàn)于保障患者的生命安全，根據(jù)醫(yī)院質(zhì)量管理"質(zhì)量、安全、服務(wù)、費(fèi)用"的要求，質(zhì)量管理必須貫穿于護(hù)理工作的始終，因此必須緊緊圍繞質(zhì)量這條主線，根據(jù)醫(yī)院及護(hù)理工作計(jì)劃，制定本計(jì)劃:。
我院實(shí)行院長(zhǎng)護(hù)士長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的質(zhì)量管理監(jiān)控，落實(shí)護(hù)理質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，全面落實(shí)質(zhì)控前移，加強(qiáng)專項(xiàng)質(zhì)控，落實(shí)糾紛缺陷管理，實(shí)施安全預(yù)警管理，繼續(xù)小組活動(dòng)的開(kāi)展。
1、結(jié)合臨床實(shí)踐，不斷完善質(zhì)控制度，進(jìn)一步完善護(hù)理質(zhì)量考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，如、基礎(chǔ)護(hù)理、消毒隔離、護(hù)理文件的書(shū)寫(xiě)，供應(yīng)室、手術(shù)室護(hù)理質(zhì)量等。病房管理、基礎(chǔ)護(hù)理、特、一級(jí)護(hù)理、消毒隔離、護(hù)理文件的書(shū)寫(xiě)、急救物品管理、護(hù)理安全管理等，，每月進(jìn)行護(hù)理質(zhì)量考核并進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的整改措施。
2、護(hù)士長(zhǎng)隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督及時(shí)糾正護(hù)理工作中存在的問(wèn)題，對(duì)問(wèn)題突出的在晨會(huì)上進(jìn)行通告，讓護(hù)士知道存在的問(wèn)題及解決的方法。
3、每月定期對(duì)各種物品及藥品，急救車進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)過(guò)期物品及藥品。以保證醫(yī)療護(hù)理安全。
（二）建立有效的護(hù)理質(zhì)量管理體系，培養(yǎng)一支良好的護(hù)理質(zhì)量管理隊(duì)伍。
1、發(fā)揮護(hù)理質(zhì)量監(jiān)控小組的作用，注重環(huán)節(jié)質(zhì)控和重點(diǎn)問(wèn)題的整。
改效果追蹤。實(shí)行平時(shí)檢查與季度檢查相結(jié)合，重點(diǎn)與全面檢查相結(jié)合的原則。護(hù)理部每月質(zhì)控小結(jié)評(píng)分一次，提出解決辦法。
2、加大落實(shí)、督促、檢查力度，注意對(duì)護(hù)士操作流程質(zhì)量的督查。抓好三級(jí)質(zhì)控管理，做到人人參與，層層管理，共同把關(guān)，確保質(zhì)量，充分發(fā)揮護(hù)理質(zhì)控員的工作，全員參與護(hù)理管理，有檢查記錄、分析、評(píng)價(jià)及改進(jìn)措施。
3、完善護(hù)理質(zhì)控管理委員會(huì)制度，職責(zé)，對(duì)護(hù)理存在的疑難問(wèn)題進(jìn)行討論、分析、提出有效的整改措施。
4、加強(qiáng)對(duì)護(hù)理缺陷、護(hù)理糾紛的管理工作，堅(jiān)持嚴(yán)格督查各工作質(zhì)量環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時(shí)采取措施，使護(hù)理差錯(cuò)事故消滅在萌芽狀態(tài)。護(hù)理部對(duì)護(hù)理缺陷差錯(cuò)及時(shí)進(jìn)行討論分析。
5、加強(qiáng)醫(yī)療護(hù)理法律法規(guī)的培訓(xùn)，以提高護(hù)理人員的法律意識(shí)，依法從護(hù)，保護(hù)病人及護(hù)士的自身合法權(quán)力。
6、建立并健全安全預(yù)警工作，及時(shí)查找工作中的隱患，并提出改進(jìn)措施。
7、每日對(duì)護(hù)理文件書(shū)寫(xiě)進(jìn)行檢查，出院病歷由主班護(hù)士初審，護(hù)士長(zhǎng)最后復(fù)審后交病案室。
項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇七
工程造價(jià)控制取決于前期投資預(yù)算、中期設(shè)計(jì)、修正、施工及后期工程結(jié)算及竣工決算工作。依據(jù)實(shí)際工程情況，對(duì)建筑工程項(xiàng)目投資及施工全過(guò)程進(jìn)行控制，有助于實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)目標(biāo)及效益。建筑工程企業(yè)要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，需要對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行嚴(yán)格把控，提高造價(jià)控制質(zhì)量，達(dá)到良好的建筑施工及成本核算效果。
工程造價(jià)是施工全過(guò)程花費(fèi)的所有資金，即工程投資。造價(jià)控制能夠減少建筑工程項(xiàng)目投資，該過(guò)程中，需要借助科技原理及靈活的技術(shù)手段，合理調(diào)整工程建設(shè)所需資金，達(dá)到良好的'工程造價(jià)控制效果。無(wú)論施工初級(jí)階段，還是工程竣工環(huán)節(jié)，造價(jià)控制工作都非常關(guān)鍵，其涉及建筑工程項(xiàng)目施工方方面面，甚至影響工程設(shè)計(jì)、質(zhì)量、施工管理效果等。以往，建筑造價(jià)控制管理工作中，過(guò)于注重操作，沒(méi)有認(rèn)識(shí)到工程決策的重要性，過(guò)度重視技術(shù)作用，忽略經(jīng)濟(jì)價(jià)值，很大程度上增加了造價(jià)控制工作難度，很容易出現(xiàn)資金浪費(fèi)情況。在建筑工程項(xiàng)目投資過(guò)程中，注重造價(jià)控制，對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行科學(xué)管理，并對(duì)修改方案進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，科學(xué)總結(jié)工程造價(jià)管理經(jīng)驗(yàn)，形成系統(tǒng)完整的工程造價(jià)管理體制[1]。
3.1建筑工程造價(jià)控制各環(huán)節(jié)脫節(jié)。
工程造價(jià)即建筑工程項(xiàng)目全過(guò)程涉及的所有費(fèi)用，包含建筑工程項(xiàng)目初期論證、招投標(biāo)、立項(xiàng)，中期設(shè)計(jì)、施工及后期竣工驗(yàn)收一系列工作。各環(huán)節(jié)、工序相互聯(lián)系，互為配合。工程造價(jià)管理過(guò)程中，分別由不同部門(mén)承擔(dān)各環(huán)節(jié)造價(jià)控制工作，以至于因缺乏協(xié)調(diào)機(jī)制導(dǎo)致造價(jià)控制過(guò)程出現(xiàn)嚴(yán)重脫節(jié)的情況。建筑工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程復(fù)雜，經(jīng)常會(huì)因部門(mén)之間溝通不暢，出現(xiàn)施工暫停情況，延誤工期，增加成本，甚至?xí)绊懡ㄖこ添?xiàng)目的整體質(zhì)量[2]。
3.2建筑工程造價(jià)控制人員素質(zhì)低。
建筑工程造價(jià)控制管理工作中，常因管理、技術(shù)人員操作不當(dāng)，或者管控不到位，技術(shù)水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)過(guò)低，以至于無(wú)法達(dá)到良好的工程造價(jià)管理效果。當(dāng)前，我國(guó)建筑工程項(xiàng)目數(shù)量逐年增多，對(duì)工程造價(jià)人員需求量也越來(lái)越大，仍有很多造價(jià)管理人員專業(yè)素質(zhì)不達(dá)標(biāo)，技術(shù)水平過(guò)低，缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，干擾建筑工程造價(jià)控制工作質(zhì)量。加之，預(yù)算人員專業(yè)意識(shí)缺乏，出現(xiàn)超預(yù)算情況。其沒(méi)有依據(jù)具體建筑工程背景，深入一線施工現(xiàn)場(chǎng)，考察具體工程情況，也沒(méi)有對(duì)各項(xiàng)影響因素進(jìn)行綜合考慮，僅依從經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行造價(jià)預(yù)算，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算不夠科學(xué)，超預(yù)算情況時(shí)有發(fā)生。
3.3建筑項(xiàng)目施工前期各類問(wèn)題頻發(fā)。
建筑工程項(xiàng)目投資過(guò)程中，常因工程設(shè)計(jì)或招投標(biāo)環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞或問(wèn)題，影響工程造價(jià)控制效果。建筑工程設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)造價(jià)控制工作非常重要，然而，相關(guān)設(shè)計(jì)單位或部門(mén)仍然不能夠認(rèn)識(shí)到該環(huán)節(jié)工作的重要性，以至于工程造價(jià)控制不嚴(yán)格，資金浪費(fèi)嚴(yán)重，出現(xiàn)了很多額外資金。設(shè)計(jì)概預(yù)算人員僅參照設(shè)計(jì)圖紙，對(duì)概預(yù)算工作進(jìn)行編制，忽略設(shè)計(jì)方案和投資效果評(píng)價(jià)。加之，由于未將設(shè)計(jì)招標(biāo)環(huán)節(jié)工作落實(shí)到位，該項(xiàng)工作在實(shí)施過(guò)程中存在諸多漏洞，僅注重在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)制定招標(biāo)方案，而沒(méi)有開(kāi)展技術(shù)和施工圖招標(biāo)工作，導(dǎo)致設(shè)計(jì)單位缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，造價(jià)控制及管理不能夠達(dá)到預(yù)期效果。該過(guò)程中，又因設(shè)計(jì)取費(fèi)方式不當(dāng)，影響設(shè)計(jì)方案質(zhì)量，甚至出現(xiàn)人為拉高造價(jià)情況。招標(biāo)過(guò)程中，常因前期準(zhǔn)備不到位，工程內(nèi)容考量不全，以至于評(píng)標(biāo)方法不夠科學(xué)合理，也無(wú)后續(xù)追蹤，出現(xiàn)新型材料虛假報(bào)價(jià)情況，增加工程造價(jià)。
3.4市場(chǎng)環(huán)境監(jiān)控不到位。
建筑工程造價(jià)控制過(guò)程中，涉及諸多人力、物力資源等，會(huì)對(duì)工程費(fèi)用產(chǎn)生直接影響。通常情況下，原材料、機(jī)械設(shè)備使用不當(dāng)或者一線施工人員操作不當(dāng)，會(huì)使工程投資增加。在具體工程實(shí)踐中，由于缺乏全局意識(shí)，受計(jì)劃思想影響，人員素質(zhì)低，無(wú)法科學(xué)掃描、監(jiān)控市場(chǎng)環(huán)境，使人工成本和材料、設(shè)備費(fèi)用等增多，直接影響工程造價(jià)，產(chǎn)生額外費(fèi)用支出。
3.5施工結(jié)算方法不恰當(dāng)。
施工階段常出現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理混亂，定額計(jì)價(jià)差異大等問(wèn)題，導(dǎo)致建筑工程造價(jià)成本與市場(chǎng)情況不符合，無(wú)法對(duì)工程成本進(jìn)行科學(xué)管理。完成建筑工程施工工作之后，不能夠依據(jù)實(shí)際工程情況，進(jìn)行整體費(fèi)用編制，并上報(bào)相關(guān)部門(mén)審批，工程款項(xiàng)索賠不及時(shí)，無(wú)法對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行全過(guò)程控制。加之，管理意識(shí)淡薄，技能水平低等，都會(huì)產(chǎn)生成本浪費(fèi)情況，從而增加工程造價(jià)。
4.1構(gòu)建全過(guò)程造價(jià)控制管理體系。
建筑工程施工管理過(guò)程中涉及很多造價(jià)控制工作及內(nèi)容，需要構(gòu)建完善的工程造價(jià)管理體系。工程負(fù)責(zé)人和造價(jià)控制人員要結(jié)合整體建筑工程背景，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目調(diào)研工作，并注重經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測(cè)算和投資決策，科學(xué)策劃設(shè)計(jì)、招投標(biāo)及施工現(xiàn)場(chǎng)各類工作。結(jié)合整體建筑工程情況，對(duì)各環(huán)節(jié)工作進(jìn)行科學(xué)協(xié)調(diào)和分析，并實(shí)施嚴(yán)格控制，采用組織結(jié)構(gòu)及跨部門(mén)運(yùn)作方式，提高建筑工程造價(jià)控制質(zhì)量，使該項(xiàng)工作更加科學(xué)有序，將造價(jià)控制工作落實(shí)到建筑工程的方方面面。
4.2優(yōu)選及培養(yǎng)高素質(zhì)管理人才。
建筑工程造價(jià)管理工作專業(yè)性和政策性兼?zhèn)?，造價(jià)控制人員要具備豐富的專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ)，引進(jìn)和培養(yǎng)高素質(zhì)人才，提高造價(jià)管理工作質(zhì)量。同時(shí)，還要采用正確的方法，對(duì)造價(jià)管理人員進(jìn)行素質(zhì)測(cè)評(píng)，定期考核其工作質(zhì)量、效率、業(yè)績(jī)等，依據(jù)考核結(jié)果對(duì)其進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)和再教育。除此之外，定期與其他相關(guān)企業(yè)進(jìn)行合作交流，以學(xué)術(shù)研討會(huì)的形式，實(shí)現(xiàn)造價(jià)控制人員素質(zhì)提升，為建筑工程項(xiàng)目投資中工程造價(jià)控制工作奠定良好基礎(chǔ)。同時(shí)，還要注重獎(jiǎng)懲機(jī)制構(gòu)建，積極引進(jìn)人才，減少不必要的工程成本浪費(fèi)。
4.3編制投資估算，注重項(xiàng)目前期論證。
在建筑工程項(xiàng)目前期論證階段，便要對(duì)建筑工程成本控制工作進(jìn)行嚴(yán)格考量，在合理論證基礎(chǔ)上，生成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，將其作為建筑工程立項(xiàng)依據(jù)。該文件中包含諸多建筑工程信息，便于后期工程決策。嚴(yán)格執(zhí)行前期論證工作，依托長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)和工程造價(jià)原理，開(kāi)展投資估算，使這項(xiàng)工作更加精確、全面、合理。同時(shí)，還要落實(shí)好項(xiàng)目考察工作，了解資金籌措情況，參照原始資料和信息開(kāi)展預(yù)算編制。
4.4嚴(yán)格控制施工環(huán)節(jié)造價(jià)。
建筑工程施工階段造價(jià)控制工作非常重要，直接關(guān)系到建筑工程造價(jià)管理工作質(zhì)量。依據(jù)實(shí)際工程情況，對(duì)施工工藝和方法進(jìn)行優(yōu)選，并對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行合理安排。結(jié)合實(shí)際工程量、施工進(jìn)度、材料價(jià)格變動(dòng)等，提出科學(xué)的成本管理及控制方法，將施工過(guò)程中的材料成本降到最低，以有限的成本投入，實(shí)現(xiàn)工程效益最大化。
4.5優(yōu)化結(jié)算階段工程造價(jià)管理。
竣工結(jié)算過(guò)程中，工程造價(jià)管理及控制工作也非常關(guān)鍵。結(jié)束工程建設(shè)及施工工作之后，要在第一時(shí)間制定各類完備的工程費(fèi)用表格，繼而交由相關(guān)單位和部門(mén)進(jìn)行審查批示。通過(guò)該種方式，保障建筑工程整體效益，有效杜絕資金浪費(fèi)問(wèn)題。同時(shí)，還要加強(qiáng)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)信息化管理，確保建筑工程造價(jià)管理工作更加準(zhǔn)確高效，全面落實(shí)結(jié)算階段工程造價(jià)管理過(guò)程中的一系列工作內(nèi)容。
工程造價(jià)控制作為建筑工程項(xiàng)目投資中的重要內(nèi)容，涉及建筑工程整體質(zhì)量和效益等。施工負(fù)責(zé)人和造價(jià)控制人員要依據(jù)實(shí)際工程背景，明確工程造價(jià)控制過(guò)程中存在的各類問(wèn)題，提出具體的工程造價(jià)控制管理方法，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工作的整體優(yōu)化，提高建筑工程企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇八
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。2017年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。
1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團(tuán)內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導(dǎo)工作計(jì)劃的制訂。
2、按照宣導(dǎo)計(jì)劃，組織對(duì)集團(tuán)相關(guān)管理人員實(shí)行宣貫。
3、對(duì)宣貫結(jié)果的跟蹤。
計(jì)劃實(shí)施時(shí)間3-4月份。
1、自查階段。各部門(mén)應(yīng)于2017年5月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作，對(duì)各自制度流程與上級(jí)管理層在重大事項(xiàng)方面的對(duì)接情況進(jìn)行梳理、完善，建議形成書(shū)面報(bào)告。
各地區(qū)自行組織門(mén)店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對(duì)各自的重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)已有的內(nèi)部控制制度及其實(shí)施情況進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策、制度與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)比，查找內(nèi)部控制缺陷，編制風(fēng)險(xiǎn)清單。
2、檢查階段。在集團(tuán)內(nèi)審委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，由集團(tuán)內(nèi)控部牽頭，將各部門(mén)相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對(duì)各部門(mén)制度、流程自審結(jié)果復(fù)合;按照內(nèi)控工作原則，對(duì)相關(guān)制度修訂。報(bào)集團(tuán)重新頒布執(zhí)行。同時(shí)，整理內(nèi)部控制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，并上報(bào)內(nèi)審委員會(huì)。
3、問(wèn)題披露階段。針對(duì)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對(duì)相關(guān)檢察部門(mén)報(bào)告(如審計(jì)部門(mén)的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)察部門(mén)的監(jiān)察報(bào)告，人力部門(mén)的處罰報(bào)告等)揭露出的問(wèn)題，查找相關(guān)制度、流程中的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn);對(duì)制度、流程進(jìn)行修訂、升級(jí)。
4、落實(shí)階段。制度聯(lián)合工作組，針對(duì)制度的執(zhí)行情況，對(duì)執(zhí)行部門(mén)的執(zhí)行過(guò)程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。各部門(mén)及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況，進(jìn)行部門(mén)或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善，機(jī)構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。
5、評(píng)估階段。針對(duì)制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對(duì)制度、流程修訂的過(guò)程，應(yīng)制度執(zhí)行情況開(kāi)展評(píng)估，對(duì)改進(jìn)落實(shí)情況進(jìn)行持續(xù)關(guān)注。
根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的2017年度預(yù)算，按月序時(shí)跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況。針對(duì)預(yù)算實(shí)際情況，定期、不定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評(píng)估，并出具審查跟蹤報(bào)告。
1、審查預(yù)算執(zhí)行單位的控制方式。
2、審查預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的審批過(guò)程。
3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。
4、審查預(yù)算變更的允準(zhǔn)過(guò)程。
5、其他情形。
四、集團(tuán)考核指標(biāo)評(píng)估工作。
1、搜集各部門(mén)考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)。
2、對(duì)考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)與制度的銜接情況進(jìn)行評(píng)估。
3、對(duì)各項(xiàng)考核指標(biāo)間的銜接情況開(kāi)展評(píng)估。
4、對(duì)評(píng)估結(jié)果整合、分析，向內(nèi)審委員會(huì)報(bào)告。
5、建議考核指標(biāo)的調(diào)整及升級(jí)。
項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇九
2023年是全面貫徹黨的^v^精神的開(kāi)局之年，是天津全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化大都市的關(guān)鍵之年。據(jù)了解，其中，新開(kāi)工項(xiàng)目192個(gè)，總投資億元，年度投資億元；續(xù)建項(xiàng)目481個(gè)，總投資萬(wàn)億元，年度投資億元。
“我們聚焦國(guó)家和市委、市政府重大決策部署及全市重點(diǎn)工作，圍繞‘十項(xiàng)行動(dòng)’，精準(zhǔn)安排具有引領(lǐng)性、示范性、帶動(dòng)性的重大項(xiàng)目，強(qiáng)化關(guān)鍵領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目對(duì)高質(zhì)量發(fā)展的支撐作用，以增量?jī)?yōu)化存量，不斷培育新增長(zhǎng)點(diǎn)?！笔邪l(fā)展改革委重大項(xiàng)目處負(fù)責(zé)人介紹，天津持續(xù)滾動(dòng)推動(dòng)項(xiàng)目謀劃，在謀劃編制今年清單的過(guò)程中：
四是聚焦保障和改善民生，切實(shí)提高生活品質(zhì)，增進(jìn)人民福祉。
項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十
為充分發(fā)揮王場(chǎng)境內(nèi)豐富的鹽鹵資源優(yōu)勢(shì)，開(kāi)創(chuàng)招商引資工作新局面，我鎮(zhèn)以鹽化工總廠為依托，著力加快江漢鹽化工業(yè)園建設(shè)，打造無(wú)機(jī)化工產(chǎn)業(yè)基地、全球最大的消毒滅菌劑基地，及長(zhǎng)飛科技園光電子信息產(chǎn)業(yè)，突出資源招商、產(chǎn)業(yè)招商、以商招商的特色，積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，認(rèn)真落實(shí)市委市政府各項(xiàng)招商引資優(yōu)惠政策，特制定如下計(jì)劃：
一、加強(qiáng)招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)。
鎮(zhèn)成立了招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)招商引資的日常工作，制定了招商引資工作責(zé)任制，繼續(xù)對(duì)園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行專人專班負(fù)責(zé)，定期檢查結(jié)帳。對(duì)招商引資專班實(shí)行“三專四定”?！叭龑！奔磳０啵ㄦ?zhèn)設(shè)立專門(mén)辦公室，王永功同志兼任辦公室主任）、專車、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（計(jì)劃20萬(wàn)元左右）；“四定”即定職、定責(zé)、定任務(wù)、定獎(jiǎng)懲。
二、江漢鹽化工業(yè)園建設(shè)招商引資情況及具體工作措施。
20xx年計(jì)劃招商引資項(xiàng)目6個(gè)，續(xù)建項(xiàng)目2個(gè)，年引資計(jì)劃23億元，為了確保任務(wù)的完成，確保“十三五”規(guī)劃順利進(jìn)行，我鎮(zhèn)將按照市委、市政府的要求，進(jìn)一步加大對(duì)招商引資的工作力度，加速園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)，加快簽約及儲(chǔ)備項(xiàng)目的引進(jìn)洽談，為此我們將采取以下具體措施：
1、為建設(shè)“一城三區(qū)”著力加大招商引資力度，圍繞光信息產(chǎn)業(yè)繼續(xù)招大引強(qiáng)，力爭(zhēng)形成5000噸光纖預(yù)制棒、1億芯公里光纖的綜合產(chǎn)能，為我市打造“中國(guó)光纖之都”提供產(chǎn)業(yè)支撐。
2、加快潛江新億宏公司投資億元擴(kuò)建年產(chǎn)萬(wàn)噸氯化芐，達(dá)到10萬(wàn)噸生產(chǎn)規(guī)模，投資億元擴(kuò)建年產(chǎn)2萬(wàn)噸芐醇，達(dá)到3萬(wàn)噸生產(chǎn)規(guī)模，投資億元建芐氨（加氫）項(xiàng)目，力爭(zhēng)更多氯化系列項(xiàng)目開(kāi)工。
3、鹽化工二期工程：投資12億元建年產(chǎn)10萬(wàn)噸環(huán)氧氯丙烷的前期準(zhǔn)備工作，年內(nèi)完成項(xiàng)目選址、入園及相關(guān)手續(xù)，20xx年全面開(kāi)工建設(shè)，對(duì)“十二五”期間中石化在化工園投資億元新建六大項(xiàng)目，繼續(xù)實(shí)行專人專班跟蹤責(zé)任制，積極服務(wù)，促進(jìn)投資，六大項(xiàng)目還括：投資億元的年產(chǎn)20萬(wàn)噸氯化法鈦粉，力爭(zhēng)12萬(wàn)噸殺菌消毒劑二期開(kāi)工建設(shè)，投資6億元的年產(chǎn)20萬(wàn)噸離子膜燒堿年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)，投資2億元的5萬(wàn)噸/年氯化聚乙烯橡膠擇期開(kāi)工。
4、與武漢四方行化工有限公司洽談，力爭(zhēng)5萬(wàn)噸/年脂肪醇項(xiàng)目早日落戶化工園，總投資3億元。
5、湖北博進(jìn)化工有限公司是武漢群星明貿(mào)易有限公司投資的企業(yè)，投資1億元建年產(chǎn)72000噸氨水，年充裝液氨43000噸（該項(xiàng)目與10萬(wàn)噸/年氯化法超細(xì)二氧化鈦?lái)?xiàng)目配套），完成項(xiàng)目重新選址及征地手續(xù)，力爭(zhēng)早日開(kāi)工。
6、潛江益和化學(xué)品有限公司配套5萬(wàn)噸/年濃縮雙氧水裝置，年底竣工試車，1萬(wàn)噸/年食品級(jí)、電子級(jí)雙氧水裝置，延伸過(guò)氧化物系列產(chǎn)品鏈，引進(jìn)國(guó)外高新技術(shù)，擬建軍工產(chǎn)業(yè)所需固體雙氧水裝置，以填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，擇期開(kāi)工建設(shè)。
7、潛江益和化學(xué)品有限公司投資3億元建年產(chǎn)10萬(wàn)噸有機(jī)磷一體化整體搬遷技改升級(jí)項(xiàng)目，項(xiàng)目占地100畝，年耗氯氣6萬(wàn)噸，20xx年初完成入園征地等相關(guān)手續(xù)，并開(kāi)工建設(shè)。
8、潛江環(huán)能科技有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸廢礦物油、渣油資源化利用項(xiàng)目，總投資億元，項(xiàng)目重新選址，力爭(zhēng)早日開(kāi)工。
9、湖北中星新材料科技有限公司投資億元建年產(chǎn)30萬(wàn)噸四氯化鈦暨10萬(wàn)噸/年氯化法超細(xì)二氧化鈦?lái)?xiàng)目，20xx年12月完成項(xiàng)目選址及部分相關(guān)手續(xù)，20xx年開(kāi)工建設(shè)，力爭(zhēng)項(xiàng)目早日投產(chǎn)，打造鈦循環(huán)產(chǎn)業(yè)園，總投資達(dá)到50億元，占地800畝，建年產(chǎn)100萬(wàn)噸四氯化鈦、10萬(wàn)噸海綿鈦、20萬(wàn)噸氯化鈦粉等項(xiàng)目。
10、潛江市博新環(huán)保有限公司投資8000萬(wàn)元建環(huán)保設(shè)備及6萬(wàn)噸/年氯化氰脲酸、漂粉精壓片項(xiàng)目，20xx年開(kāi)工建設(shè)。
11、加速長(zhǎng)飛科技園項(xiàng)目建設(shè)，20xx年四家公司二期項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，并投產(chǎn)。
12、潛江市中帆電子科技有限公司是由廣東中山市阜沙鎮(zhèn)佳增電器廠投資的企業(yè)，現(xiàn)擬投資5000萬(wàn)元建高頻變壓器等系列產(chǎn)品項(xiàng)目，20xx年3月開(kāi)工建設(shè)，力爭(zhēng)10月投產(chǎn)。
13、與湖北新藍(lán)天新材料股份有限公司進(jìn)行洽談，使該公司投資擬建的年產(chǎn)3萬(wàn)噸硅烷系列產(chǎn)品及與益和雙氧水配套的3萬(wàn)噸/年丁酮肟早日落戶化工園。
14、加速江蘇太平洋石英股份有限公司項(xiàng)目洽談，完成項(xiàng)目選址及各種手續(xù)的辦理，早日開(kāi)工建設(shè)。
15、進(jìn)一步跟蹤烽火集團(tuán)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)及國(guó)內(nèi)光電企業(yè)，為園區(qū)光電子信息產(chǎn)業(yè)打下良好的基礎(chǔ)。
16、湖北宜洛克燃?xì)庥邢薰緮M在園區(qū)建油田伴生氣利用項(xiàng)目，項(xiàng)目投資5000萬(wàn)元，占地5畝（油田運(yùn)輸處土地），年加工天然氣3000萬(wàn)方，實(shí)行民用燃?xì)夤こ碳耙夯瘹獍l(fā)電工程，加快與油田溝通，盡快辦理相關(guān)手續(xù)，20xx年6月投產(chǎn)。
項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十一
為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))文件;睢寧縣教育局《關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本計(jì)劃。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉x任辦公室副主任，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。
1、建立學(xué)校開(kāi)支預(yù)決算制度。
每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會(huì)研究，決定學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。
每年末進(jìn)行學(xué)校開(kāi)支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。
2、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。
學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會(huì)討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、建立學(xué)校采購(gòu)制度。
負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門(mén)報(bào)批，批準(zhǔn)后交采購(gòu)小組具體執(zhí)行。
4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。
學(xué)校的工程管理由分管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé):具體成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的工程管理小組，對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作:建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營(yíng)養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立?？顚Ｓ弥贫?，及時(shí)辦理。建立督察制度，資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時(shí)享受國(guó)家惠顧政策。
6、建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。
7、建立校長(zhǎng)五不直接分管制度。
學(xué)校校長(zhǎng)總領(lǐng)全局，實(shí)行五不直接分管，實(shí)行副校長(zhǎng)分管具體工作。
學(xué)校辦公室工作由校長(zhǎng)戴輝直屬。
學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長(zhǎng)司范省分管。
學(xué)校黨務(wù)工作、工會(huì)工作、婦委會(huì)工作由副校長(zhǎng)劉x分管。
學(xué)校教務(wù)工作由副校長(zhǎng)趙章紅分管。
學(xué)校政教工作、團(tuán)隊(duì)工作、衛(wèi)生等工作由副校長(zhǎng)王甫成分管。
1、學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作:。
由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長(zhǎng)提交學(xué)校一級(jí)班子會(huì)研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過(guò)20xx0元的上報(bào)教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施;不超過(guò)20xx0元的由總務(wù)處具體開(kāi)始實(shí)施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)提交一級(jí)班子會(huì)研究討論，最后簽名之后，分管副校長(zhǎng)將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室具體做付款工作。從而整個(gè)過(guò)程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。
2、采購(gòu)工作:。
首先，學(xué)校成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的采購(gòu)小組，具體負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。
各處室需要采購(gòu)的物品:由處室提出方案，由分管副校長(zhǎng)提交班子會(huì)研究，決定是否采購(gòu)。再由采購(gòu)小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購(gòu)事宜。采購(gòu)之后由采購(gòu)小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
采購(gòu)時(shí)，如果是政府采購(gòu)項(xiàng)目，嚴(yán)格報(bào)送教育局采購(gòu)辦。如果是自行采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。
3、經(jīng)費(fèi)管理工作:。
首先，學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門(mén)不得收取任何資金。
經(jīng)費(fèi)支出工作上，做到?？顚Ｓ?，由財(cái)務(wù)室具體監(jiān)管。做到對(duì)學(xué)校的每一分錢(qián)的開(kāi)支都能有效監(jiān)管。
1、20xx年1月5日召開(kāi)凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動(dòng)會(huì)。全面啟動(dòng)內(nèi)控工作。
(2)安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。
(3)學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。
(4)成立內(nèi)部控制工作督查小組，負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對(duì)工作中的不足作出指導(dǎo)，對(duì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真督促。
2、20xx年3月，召開(kāi)全校教師會(huì)議，報(bào)告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運(yùn)行情況。
3、20xx年9月1日，召開(kāi)二級(jí)班子正職以上班子會(huì)，對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng)，對(duì)下月工作作出具體安排。
4、20xx年11月，對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng)，對(duì)下月工作作出具體安排，安排督察組對(duì)20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)內(nèi)部控制工作作出年度報(bào)告，安排20xx年度工作。督察組對(duì)本年度內(nèi)部控制工作作出督察報(bào)告。
1、宣傳報(bào)道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)工作的具體報(bào)道。
2、向上級(jí)部門(mén)的信息報(bào)送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。
項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十二
為進(jìn)一步做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，貫徹執(zhí)行海寧市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》(海財(cái)政[201x]100號(hào))文件要求，根據(jù)海寧市財(cái)政局《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制工作的實(shí)施方案》精神，促進(jìn)我街道有效開(kāi)展內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作，切實(shí)做好本街道內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，結(jié)合本街道實(shí)際，特制訂以下實(shí)施方案。
貫徹落實(shí)依法治國(guó)基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量，提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部隊(duì)伍廉潔高效。
1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過(guò)程，貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋街道機(jī)關(guān)各部門(mén)、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
3.權(quán)責(zé)對(duì)等原則。各部門(mén)的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過(guò)程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。
4.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)。
5.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時(shí)調(diào)整完善。
6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問(wèn)題能夠得到及時(shí)糾正和反饋，有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)。
1.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅(jiān)持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
2.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評(píng)機(jī)制。科學(xué)確定考核評(píng)價(jià)的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門(mén)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評(píng)價(jià)范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問(wèn)責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問(wèn)、問(wèn)責(zé)必嚴(yán)，組織開(kāi)展定期檢查和不定期檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，對(duì)好的部門(mén)和個(gè)人予以表?yè)P(yáng)，對(duì)工作不力的部門(mén)和個(gè)人予以通報(bào)，并對(duì)內(nèi)部控制失職失察部門(mén)和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門(mén)和個(gè)人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評(píng)“優(yōu)”評(píng)“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動(dòng)、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警機(jī)制，通過(guò)信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段，強(qiáng)化流程控制，對(duì)機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過(guò)程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過(guò)程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門(mén)內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內(nèi)部控制制度體系分為三個(gè)層次，即基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和各部門(mén)內(nèi)部控制操作規(guī)程。
內(nèi)部控制基本制度，是開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對(duì)內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。要結(jié)合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì)，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類，研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
(二)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。
各部門(mén)根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門(mén)實(shí)際進(jìn)行專題研究，做好專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法起草工作。要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，緊密結(jié)合工作實(shí)際，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn)：
1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
2.結(jié)合行政績(jī)效管理要求進(jìn)行研究設(shè)計(jì)，理順和細(xì)化管理流程，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn)，從程序上進(jìn)行控制。
3.堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求，各部門(mén)要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門(mén)內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門(mén)所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到“過(guò)程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個(gè)崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個(gè)崗位和每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
3.查找制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，查找并列明每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn)，制訂有針對(duì)性的防控措施。
對(duì)不同崗位可按不同風(fēng)險(xiǎn)類型制定具體防控措施，對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機(jī)融合。同時(shí)，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合，將每個(gè)重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對(duì)于一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個(gè)流程說(shuō)明加一個(gè)流程圖的形式予以規(guī)范說(shuō)明，以圖的形式對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行簡(jiǎn)化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門(mén)在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊(cè)的形式編寫(xiě)，高度注重實(shí)用性和可操作性，使初次接觸此項(xiàng)工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，能盡快進(jìn)入角色。
按照市相關(guān)部門(mén)要求，xx街道于201x年底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施工作。
(一)成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制(201x年9月5日前完成)。
1.成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組(由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng))，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制，明確內(nèi)部控制牽頭部門(mén)(或崗位)，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制。
2.建立與審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門(mén)或崗位聯(lián)動(dòng)的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督及考評(píng)機(jī)制，確定權(quán)力清單。
3.對(duì)本單位業(yè)務(wù)流程進(jìn)行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
(二)梳理業(yè)務(wù)流程，開(kāi)展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度(201x年9月中旬前完成)。
梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕24號(hào))和海寧市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單內(nèi)部控制建設(shè)的通知》文件要求，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
3.在此基礎(chǔ)上根據(jù)《指導(dǎo)意見(jiàn)》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。包括單位層面內(nèi)部控制制度與業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度。
單位層面內(nèi)部控制制度包括：集體議事決策制度、關(guān)鍵崗位管理制度、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)管理制度。業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購(gòu)管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度。
4.制定八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法(201x年9月底前)。根據(jù)《海寧市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》中內(nèi)部控制的主要內(nèi)容，分別由相關(guān)單位牽頭組織制訂《法律風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《政策制定風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法。
5.制定內(nèi)部控制操作規(guī)程(201x年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法及上級(jí)工作部署，結(jié)合實(shí)際，與海寧市財(cái)政局對(duì)應(yīng)處室銜接，在認(rèn)真梳理職責(zé)和流程的基礎(chǔ)上查找風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí)，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負(fù)責(zé)人把關(guān)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定，報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
(三)開(kāi)展內(nèi)部控制宣傳教育(201x年9月底前完成)。
針對(duì)國(guó)家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門(mén)及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過(guò)程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。
(四)建立內(nèi)部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務(wù)控制及流程(201x年10月中旬前完成)。
內(nèi)部控制管理系統(tǒng)功能應(yīng)完整反映本單位制度規(guī)定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制流程，至少應(yīng)包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項(xiàng)并以文件形式下發(fā)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。
(五)督導(dǎo)檢查和驗(yàn)收總結(jié)(201x年11月底)。
根據(jù)推進(jìn)內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對(duì)街道各單位各個(gè)階段的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和通報(bào)，并將結(jié)果納入年終考核。內(nèi)控辦將對(duì)牽頭科室制訂的專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法，街道屬各部門(mén)、各單位制訂的操作規(guī)程進(jìn)行審核驗(yàn)收。
(六)進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)。
價(jià)報(bào)告(201x年10月底前完成)。
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》填表說(shuō)明對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)打分并填報(bào)附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》，撰寫(xiě)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告，針對(duì)存在扣分情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施。
1.提高思想認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺(jué)投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強(qiáng)開(kāi)展機(jī)關(guān)內(nèi)控工作的自覺(jué)性。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，是落實(shí)黨的xx屆五中全會(huì)精神建設(shè)法治國(guó)的客觀要求，也是從源頭上落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，對(duì)于建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督機(jī)制、減少自由裁量權(quán)、限制公共權(quán)力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過(guò)程中的行政風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面具有重要意義。各部門(mén)要牢固樹(shù)立內(nèi)控理念，盡快實(shí)現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識(shí)貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率。
2.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，順利推進(jìn)內(nèi)部控制工作。各部門(mén)的負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。各部門(mén)要統(tǒng)籌兼顧，處理好內(nèi)控工作和日常工作的關(guān)系，根據(jù)街道內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的具體要求，按時(shí)保持完成各階段的工作任務(wù)。
3.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進(jìn)工作合力，共同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。構(gòu)建機(jī)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項(xiàng)需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門(mén)工作實(shí)際，積極進(jìn)行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門(mén)在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實(shí)施辦法的要求，將每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)到部門(mén)和工作人員，確保機(jī)關(guān)內(nèi)部控制工作取得實(shí)效。
項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十三
2010年度我們將在衛(wèi)生局的領(lǐng)導(dǎo)下，在院領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，高舉鄧小平理論的偉大旗幟，以保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育為契機(jī)，按照“三個(gè)代表”的要求，依照“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的衛(wèi)生工作方針，進(jìn)一步解放思想，開(kāi)拓創(chuàng)新，積極進(jìn)取，銳意改革，克服困難，群策群力，做好全鄉(xiāng)的疾病預(yù)防控制工作，使我鄉(xiāng)的衛(wèi)生防疫事業(yè)再取得更大的成績(jī)。
一、加強(qiáng)衛(wèi)生宣傳和健康教育工作。
按照衛(wèi)生宣傳和健康教育的工作原則，積極利用各種媒介和途徑，采取不同的方式進(jìn)行宣傳。制定健康教育計(jì)劃，重點(diǎn)做好艾滋病、結(jié)核病、霍亂病及計(jì)劃免疫相關(guān)疾病防治知識(shí)的教育；提高對(duì)慢性非傳染性疾病的認(rèn)識(shí)如高血壓、糖尿病等，加大宣傳教育力度，有針對(duì)性地對(duì)社區(qū)高血壓、糖尿病進(jìn)行行為干預(yù)，改善人們的生活習(xí)慣，提高生活質(zhì)量。做好基層健康教育工作人員的專業(yè)化培訓(xùn)工作，切實(shí)抓實(shí)農(nóng)村健康教育工作，促進(jìn)農(nóng)村居民健康的生活方式。提高農(nóng)民群眾的防病治病意識(shí)。同時(shí)根據(jù)季節(jié)性傳染病的流行特點(diǎn)做好防病宣傳工作。選擇有條件的鄉(xiāng)村進(jìn)行慢性非傳染性疾病的健康教育，降低我鄉(xiāng)慢性非傳染性疾病的發(fā)病率和死亡率。
（一）計(jì)劃免疫工作。
1、落實(shí)各項(xiàng)預(yù)防接種措施。根據(jù)《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》及省、市文件規(guī)定，積極爭(zhēng)取計(jì)劃免疫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，落實(shí)計(jì)劃免疫七種疫苗的免費(fèi)接種，提高人民群眾對(duì)預(yù)防接種的參與意識(shí)，提高適齡兒童的預(yù)防接種率。
2、加強(qiáng)預(yù)防接種安全注射管理。積極根據(jù)計(jì)劃免疫工作要求落實(shí)好一人一針一管，嚴(yán)格杜絕預(yù)防接種事故的出現(xiàn)。做好一次性注射器的使用登記和集中銷毀處理工作。
3、加強(qiáng)生物制品管理。嚴(yán)格按照《疫苗流通與預(yù)防接種管理?xiàng)l例》的規(guī)定進(jìn)發(fā)疫苗，嚴(yán)格渠道和儲(chǔ)存運(yùn)輸要求，確保帳物相符，管理使用合法，疫苗接種反映處理得當(dāng)及時(shí)。
4、消滅脊髓灰質(zhì)炎和麻疹控制工作。在做好基礎(chǔ)免疫、加強(qiáng)免疫的同時(shí)，重點(diǎn)做好強(qiáng)化免疫工作，使適齡兒童的服苗率保持在較高的水平，為最終消滅脊髓灰質(zhì)炎和降低麻疹發(fā)病率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
（二）、傳染病防治工作。
1、加強(qiáng)疫情管理工作。疫情的及時(shí)報(bào)告、及時(shí)反饋、及時(shí)匯總是控制傳染病暴發(fā)流行的有效手段，在做好疫情室建設(shè)的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)全縣疫情管理人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、工作能力的培訓(xùn)，并加大對(duì)所有醫(yī)療人員的傳染病的報(bào)告力度，確保早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告。
2、艾滋病防治工作。加大艾滋病防治知識(shí)的宣傳，遏制艾滋病的傳播流行，提高全民的參與意識(shí)，杜絕艾滋病在我縣的發(fā)生，更好地保障人民群眾的身體健康。根據(jù)艾滋病工作委員會(huì)的要求做好艾滋病防治知識(shí)的宣傳，按照“五進(jìn)”的原則。進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭、進(jìn)工廠等進(jìn)行宣傳，提高人們的防治意識(shí)。
4、做好肝炎防治。肝炎發(fā)病率以為法定傳染病之首。我們要繼續(xù)開(kāi)展肝炎發(fā)病規(guī)律、分布規(guī)律、和各型肝炎的發(fā)病情況的調(diào)查研究，并針對(duì)存在的問(wèn)題采取有效的防治措施，控制我鄉(xiāng)肝炎的發(fā)生與流行。積極開(kāi)展肝炎防治工作的宣傳，提高人們的防治意識(shí)。
三、學(xué)校衛(wèi)生工作。
按規(guī)定對(duì)中小學(xué)生進(jìn)行健康查體，并協(xié)助有條件的學(xué)校建立并完善學(xué)生健康檔案。積極對(duì)學(xué)校進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并建立監(jiān)測(cè)檔案。
四、做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防與控制工作。
根據(jù)需要進(jìn)一步完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置機(jī)制，加強(qiáng)各級(jí)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)和必備物資的儲(chǔ)備，增強(qiáng)應(yīng)急處置能力，有效控制可能發(fā)生的各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件，盡可能降低由此產(chǎn)生的損失，保護(hù)人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。
2010年我們將團(tuán)結(jié)職工積極進(jìn)取，銳意改革，克服困難，群策群力，爭(zhēng)取各項(xiàng)工作取得更大的成績(jī)。
二0一0年元月。
項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十四
貫徹落實(shí)依法治國(guó)基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量，提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部隊(duì)伍廉潔高效。
1.全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過(guò)程，貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋街道機(jī)關(guān)各部門(mén)、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
3.權(quán)責(zé)對(duì)等原則。各部門(mén)的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過(guò)程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。
4.重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)。
5.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時(shí)調(diào)整完善。
6.有效性原則。內(nèi)部控制存在的問(wèn)題能夠得到及時(shí)糾正和反饋，有效管控各類風(fēng)險(xiǎn)。
1.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅(jiān)持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
2.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評(píng)機(jī)制。科學(xué)確定考核評(píng)價(jià)的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門(mén)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評(píng)價(jià)范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問(wèn)責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問(wèn)、問(wèn)責(zé)必嚴(yán)，組織開(kāi)展定期檢查和不定期檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，對(duì)好的部門(mén)和個(gè)人予以表?yè)P(yáng)，對(duì)工作不力的部門(mén)和個(gè)人予以通報(bào)，并對(duì)內(nèi)部控制失職失察部門(mén)和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門(mén)和個(gè)人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評(píng)“優(yōu)”評(píng)“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動(dòng)、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警機(jī)制，通過(guò)信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段，強(qiáng)化流程控制，對(duì)機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過(guò)程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過(guò)程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門(mén)內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內(nèi)部控制制度體系分為三個(gè)層次，即基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和各部門(mén)內(nèi)部控制操作規(guī)程。
內(nèi)部控制基本制度，是開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對(duì)內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。要結(jié)合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì)，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類，研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
(二)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。
各部門(mén)根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門(mén)實(shí)際進(jìn)行專題研究，做好專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法起草工作。要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，緊密結(jié)合工作實(shí)際，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn)：
1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
2.結(jié)合行政績(jī)效管理要求進(jìn)行研究設(shè)計(jì)，理順和細(xì)化管理流程，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn)，從程序上進(jìn)行控制。
3.堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。
按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求，各部門(mén)要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門(mén)內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門(mén)所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到“過(guò)程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個(gè)崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個(gè)崗位和每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。
3.查找制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，查找并列明每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn)，制訂有針對(duì)性的防控措施。對(duì)不同崗位可按不同風(fēng)險(xiǎn)類型制定具體防控措施，對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機(jī)融合。同時(shí)，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合，將每個(gè)重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對(duì)于一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個(gè)流程說(shuō)明加一個(gè)流程圖的形式予以規(guī)范說(shuō)明，以圖的形式對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行簡(jiǎn)化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門(mén)在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊(cè)的形式編寫(xiě)，高度注重實(shí)用性和可操作性，使初次接觸此項(xiàng)工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，能盡快進(jìn)入角色。
按照市相關(guān)部門(mén)要求，馬橋街道于20xx年底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施工作。
(一)成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制(20xx年9月5日前完成)。
1.成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組(由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng))，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制，明確內(nèi)部控制牽頭部門(mén)(或崗位)，制定、啟動(dòng)相關(guān)的工作機(jī)制。
2.建立與審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門(mén)或崗位聯(lián)動(dòng)的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督及考評(píng)機(jī)制，確定權(quán)力清單。
3.對(duì)本單位業(yè)務(wù)流程進(jìn)行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
(二)梳理業(yè)務(wù)流程，開(kāi)展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度(20xx年9月中旬前完成)。
梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕21號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)會(huì)〔20xx〕24號(hào))和海寧市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單內(nèi)部控制建設(shè)的通知》文件要求，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
3.在此基礎(chǔ)上根據(jù)《指導(dǎo)意見(jiàn)》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。包括單位層面內(nèi)部控制制度與業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度。
單位層面內(nèi)部控制制度包括：集體議事決策制度、關(guān)鍵崗位管理制度、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)管理制度。業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購(gòu)管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度。
4.制定八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法(20xx年9月底前)。根據(jù)《海寧市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》中內(nèi)部控制的主要內(nèi)容，分別由相關(guān)單位牽頭組織制訂《法律風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《政策制定風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》、《機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法。
5.制定內(nèi)部控制操作規(guī)程(20xx年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個(gè)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法及上級(jí)工作部署，結(jié)合實(shí)際，與海寧市財(cái)政局對(duì)應(yīng)處室銜接，在認(rèn)真梳理職責(zé)和流程的基礎(chǔ)上查找風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí)，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負(fù)責(zé)人把關(guān)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定，報(bào)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
(三)開(kāi)展內(nèi)部控制宣傳教育(20xx年9月底前完成)。
針對(duì)國(guó)家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門(mén)及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過(guò)程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。
(四)建立內(nèi)部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務(wù)控制及流程(20xx年10月中旬前完成)。
內(nèi)部控制管理系統(tǒng)功能應(yīng)完整反映本單位制度規(guī)定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制流程，至少應(yīng)包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項(xiàng)并以文件形式下發(fā)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。
(五)督導(dǎo)檢查和驗(yàn)收總結(jié)(20xx年11月底)。
根據(jù)推進(jìn)內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對(duì)街道各單位各個(gè)階段的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和通報(bào)，并將結(jié)果納入年終考核。內(nèi)控辦將對(duì)牽頭科室制訂的專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法，街道屬各部門(mén)、各單位制訂的操作規(guī)程進(jìn)行審核驗(yàn)收。
(六)進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)。
價(jià)報(bào)告(20xx年10月底前完成)。
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》填表說(shuō)明對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)打分并填報(bào)附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》，撰寫(xiě)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告，針對(duì)存在扣分情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施。
1.提高思想認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺(jué)投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強(qiáng)開(kāi)展機(jī)關(guān)內(nèi)控工作的自覺(jué)性。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，是落實(shí)黨的xx屆五中全會(huì)精神建設(shè)法治國(guó)的客觀要求，也是從源頭上落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，對(duì)于建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督機(jī)制、減少自由裁量權(quán)、限制公共權(quán)力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過(guò)程中的行政風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面具有重要意義。各部門(mén)要牢固樹(shù)立內(nèi)控理念，盡快實(shí)現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識(shí)貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率。
2.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，順利推進(jìn)內(nèi)部控制工作。各部門(mén)的負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。各部門(mén)要統(tǒng)籌兼顧，處理好內(nèi)控工作和日常工作的關(guān)系，根據(jù)街道內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的具體要求，按時(shí)保持完成各階段的工作任務(wù)。
3.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進(jìn)工作合力，共同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。構(gòu)建機(jī)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)部控制框架體系是一項(xiàng)需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門(mén)工作實(shí)際，積極進(jìn)行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門(mén)在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實(shí)施辦法的要求，將每一個(gè)細(xì)節(jié)落實(shí)到部門(mén)和工作人員，確保機(jī)關(guān)內(nèi)部控制工作取得實(shí)效。
項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十五
根據(jù)縣衛(wèi)生局2009年縣疾病預(yù)防控制衛(wèi)生目標(biāo)任務(wù)、市/縣2009年責(zé)任目標(biāo)協(xié)議及各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)要求，結(jié)合我中心實(shí)際情況及2008年對(duì)各鄉(xiāng)考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，制定2009年疾病預(yù)防控制工作計(jì)劃，具體工作計(jì)劃如下：
一、加強(qiáng)中心內(nèi)部科學(xué)管理，認(rèn)真執(zhí)行孟衛(wèi)字[2005]13號(hào)文件。
嚴(yán)格執(zhí)行孟衛(wèi)字[2005]13號(hào)文件，計(jì)劃組織全體職工學(xué)習(xí)6次，召開(kāi)職工大會(huì)4次，召開(kāi)職工會(huì)員大會(huì)1次，修改完善中心規(guī)章管理制度，按制度實(shí)施內(nèi)部科學(xué)化管理。組織召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議12次，召開(kāi)中心與科室會(huì)議12次。制定中心全年工作計(jì)劃，撰寫(xiě)半年、全年中心工作。
總結(jié)。
二、認(rèn)真執(zhí)行請(qǐng)銷假與車輛管理。
根據(jù)衛(wèi)生責(zé)任目標(biāo)的具體要求，單位領(lǐng)導(dǎo)按時(shí)參加衛(wèi)生局召開(kāi)的各種會(huì)議，每季度向衛(wèi)生局分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)各項(xiàng)疾病預(yù)防控制工作完成情況，單位領(lǐng)導(dǎo)和所有職工認(rèn)真執(zhí)行請(qǐng)銷假制度和疾控工作請(qǐng)示匯報(bào)制度，車輛服從衛(wèi)生局調(diào)配。
三、積極推進(jìn)民主化管理。
2月上旬召開(kāi)了全體職工會(huì)員大會(huì)，中心主任將向所有職工報(bào)告了1年來(lái)的工作開(kāi)展情況，財(cái)務(wù)支出，明確下一年工作重點(diǎn)及計(jì)劃，并由職工代表大會(huì)討論通過(guò)執(zhí)行，執(zhí)行對(duì)科室的責(zé)任目標(biāo)管理，對(duì)科室年終考核制。制定中心與科室、科室與科員責(zé)任目標(biāo)協(xié)議，并與科室簽訂責(zé)任目標(biāo)協(xié)議，建立科長(zhǎng)績(jī)效考核辦法，加強(qiáng)干部職工民主管理工作。
四、制定完善對(duì)鄉(xiāng)級(jí)責(zé)任目標(biāo)管理。
修改制定2009年計(jì)劃縣/鄉(xiāng)疾病預(yù)防控制工作目標(biāo)協(xié)議，2月上旬召開(kāi)全縣疾病預(yù)防工作會(huì)議，與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂責(zé)任目標(biāo)協(xié)議，對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)全年每半年、年底實(shí)施考核，并在全縣通報(bào)考核結(jié)果。
五、完善落實(shí)中心各項(xiàng)規(guī)章管理制度。
2009年在2008年的基礎(chǔ)上修改完善擴(kuò)展中心規(guī)章管理制度，健全實(shí)施40個(gè)規(guī)章管理制度，有值班、設(shè)備管理、疫情管理、科室管理、績(jī)效考核等制度。每季度由專人負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行核實(shí)檢查1次。
六、加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作。
繼續(xù)聘用門(mén)衛(wèi)，門(mén)衛(wèi)實(shí)施24小時(shí)值班制度，外來(lái)人員登記制度，每天實(shí)施檢查制度，確保2009年無(wú)治安案件發(fā)生。
七、落實(shí)老干部管理。
認(rèn)真執(zhí)行老干部責(zé)任目標(biāo)管理，做到年初有計(jì)劃、半年、年終有總結(jié)，組織召開(kāi)老干部工作會(huì)議4次，召開(kāi)工作老干部座談會(huì)1次。
八、加強(qiáng)中心財(cái)經(jīng)管理。
嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)管理制度，按照物價(jià)批準(zhǔn)收費(fèi)，公開(kāi)中心各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，公開(kāi)中心財(cái)務(wù)執(zhí)行情況。嚴(yán)格執(zhí)行中心財(cái)務(wù)統(tǒng)一專人管理，科室不收費(fèi)，不設(shè)小金庫(kù)，財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)按時(shí)上報(bào)各種財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
九、認(rèn)真執(zhí)行衛(wèi)生管理制度。
加強(qiáng)對(duì)中心環(huán)境衛(wèi)生和對(duì)各科室衛(wèi)生執(zhí)行每周衛(wèi)生檢查，每天打掃1次衛(wèi)生，確保中心環(huán)境好，科室整潔，衛(wèi)生。
十、依法執(zhí)業(yè)。
嚴(yán)格按照傳染病防治法和執(zhí)業(yè)醫(yī)師法開(kāi)展各項(xiàng)工作，加強(qiáng)康復(fù)門(mén)診管理，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)環(huán)境、配齊急救藥品和物資，門(mén)診執(zhí)業(yè)醫(yī)生實(shí)施掛牌上崗，杜絕醫(yī)療事故的發(fā)生。
十一、加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，開(kāi)展行風(fēng)綜合評(píng)價(jià)。
加強(qiáng)中心醫(yī)務(wù)人員行風(fēng)建設(shè)，做到年初有計(jì)劃、年終有總結(jié)、有自查自評(píng)，向社會(huì)群眾和各聯(lián)系單位開(kāi)展行風(fēng)滿意度調(diào)查1次，確保行風(fēng)滿意度在90以上，嚴(yán)格防治責(zé)任事故發(fā)生。要求中心全體職工遵紀(jì)守法，規(guī)范執(zhí)業(yè)。
十二、加強(qiáng)綜合管理，積極完成市級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。
1、落實(shí)責(zé)任目標(biāo)逐級(jí)分解；
制定縣鄉(xiāng)疾病預(yù)防控制責(zé)任目標(biāo)協(xié)議，中心與科室責(zé)任目標(biāo)協(xié)議，簽訂協(xié)議，嚴(yán)格按照協(xié)議開(kāi)展工作。
2、完善中心各類資料管理；
全面實(shí)施中心各類資料統(tǒng)一模式分類、歸檔、建封面、建目錄科學(xué)管理，確保各類上報(bào)資料按質(zhì)、按時(shí)上報(bào)。
3、做好上下級(jí)及部門(mén)間的協(xié)調(diào)工作；
加強(qiáng)上下級(jí)、部門(mén)間的交流、溝通、合作與協(xié)調(diào)，及時(shí)處置好各項(xiàng)往來(lái)事務(wù)，保障中心各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。
4、加強(qiáng)全縣傳染病控制；
加強(qiáng)全縣重點(diǎn)傳染病的預(yù)防控制，做到主動(dòng)監(jiān)測(cè)，提前預(yù)防，及時(shí)調(diào)查處置，把2009年全縣傳染病疫情在市衛(wèi)生局下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)內(nèi)。
1、制定艾滋病、“非典”、人禽流感、鼠疫、霍亂、傷寒、瘧疾、乙腦、流腦等每種傳染病分類監(jiān)測(cè)、防治工作計(jì)劃，制定監(jiān)測(cè)指標(biāo)，開(kāi)展全面監(jiān)測(cè)。
項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十六
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)會(huì)〔〕24號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)要求，行政事業(yè)單位(以下簡(jiǎn)稱單位)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔〕21號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《單位內(nèi)部控制規(guī)范》)積極開(kāi)展內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作，并就單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況進(jìn)行報(bào)告。為推動(dòng)單位按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》(財(cái)會(huì)〔〕1號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《管理制度》)編制內(nèi)部控制報(bào)告，掌握單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況，更好發(fā)揮信息公開(kāi)對(duì)單位內(nèi)部控制建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用，財(cái)政部決定開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作?，F(xiàn)就做好有關(guān)工作事項(xiàng)通知如下，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工作目標(biāo)。
開(kāi)展單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
二、總體要求。
(一)高度重視，精心組織。各地區(qū)、各行政主管部門(mén)(以下簡(jiǎn)稱各部門(mén))、各單位要提高對(duì)單位內(nèi)部控制報(bào)告工作重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，加大保障力度，加強(qiáng)內(nèi)部控制人才隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)、審核、分析和使用等工作。
(二)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)。各單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。各單位應(yīng)當(dāng)在認(rèn)真學(xué)習(xí)《指導(dǎo)意見(jiàn)》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》的基礎(chǔ)上，按照《管理制度》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)本單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制的實(shí)際情況，并按照本通知及附件要求及時(shí)編制和報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告。
(三)加強(qiáng)分析，推動(dòng)整改。各地區(qū)、各部門(mén)要在做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的分析及評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，并通過(guò)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查推動(dòng)所屬單位內(nèi)部控制問(wèn)題整改，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。
三、報(bào)送要求。
(一)地方財(cái)政部門(mén)。
各省級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)于5月20日前完成對(duì)下級(jí)財(cái)政部門(mén)上報(bào)的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告及同級(jí)部門(mén)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)。
各計(jì)劃單列市財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)直接向財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)報(bào)送本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告。
其他地方各級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的規(guī)定按時(shí)完成本地區(qū)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總及報(bào)送工作。
(二)各部門(mén)。
各中央部門(mén)應(yīng)當(dāng)于204月20日前完成本部門(mén)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本部門(mén)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)。
其他各級(jí)部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照同級(jí)財(cái)政部門(mén)的規(guī)定按時(shí)完成本部門(mén)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總及報(bào)送工作。
(三)行政事業(yè)單位。
各單位應(yīng)當(dāng)按照上級(jí)行政主管部門(mén)的規(guī)定按時(shí)完成本單位內(nèi)部控制報(bào)告的編制及報(bào)送工作。
四、其他事項(xiàng)。
為深入推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，請(qǐng)各地區(qū)、各部門(mén)積極探索建立本地區(qū)(部門(mén))內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)制度，在所屬單位中選取內(nèi)部控制工作開(kāi)展成效突出的先進(jìn)單位作為本地區(qū)(部門(mén))的內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)。通過(guò)對(duì)聯(lián)系點(diǎn)內(nèi)部控制工作情況的總結(jié)、提煉形成經(jīng)驗(yàn)、做法及典型案例，與其他單位分享經(jīng)驗(yàn)和成果，充分發(fā)揮聯(lián)系點(diǎn)的示范引領(lǐng)作用，帶動(dòng)本地區(qū)(部門(mén))全面實(shí)施好《指導(dǎo)意見(jiàn)》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》。
各地區(qū)、各部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)(部門(mén))所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告工作的監(jiān)督檢查，每年抽取一定比例的所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告，對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行檢查。
對(duì)報(bào)告編制及報(bào)送工作中遇到的有關(guān)問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)反饋我們。
項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十七
在完成好“十二五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)上，深刻把握發(fā)展的新要求、新變化，從落實(shí)新時(shí)期首都城市戰(zhàn)略定位、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、構(gòu)建高精尖經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、治理“城市病”、強(qiáng)化人口調(diào)控、全面深化改革等方面入手，切實(shí)抓好8個(gè)重點(diǎn)課題和25個(gè)一般課題的前期研究，提出xx區(qū)“十三五”規(guī)劃基本思路，為規(guī)劃編制提供有力支撐和指導(dǎo)。突出抓好規(guī)劃綱要和35個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃的編制，注重開(kāi)展群眾建言獻(xiàn)策活動(dòng)，廣泛征求各部門(mén)和社會(huì)各界意見(jiàn)建議，做好各級(jí)各類規(guī)劃的協(xié)調(diào)銜接，認(rèn)真組織好各層面評(píng)審會(huì)，不斷修改和完善規(guī)劃內(nèi)容，為規(guī)劃發(fā)布實(shí)施做好充分準(zhǔn)備。
政府投資要加大主動(dòng)調(diào)控力度，統(tǒng)籌施策、精準(zhǔn)發(fā)力，充分釋放政府投資引導(dǎo)、放大的作用，積極做到“四化”管理：一是精細(xì)化規(guī)范項(xiàng)目管理。對(duì)項(xiàng)目前期推進(jìn)、立項(xiàng)審批、資金撥付、開(kāi)工建設(shè)、竣工決算等各階段實(shí)施全過(guò)程管理，加強(qiáng)投資項(xiàng)目事中事后監(jiān)管，提高政府投資規(guī)范性和準(zhǔn)確性。二是動(dòng)態(tài)化調(diào)配資金管理。更加突出優(yōu)化投資效率，對(duì)于計(jì)劃啟動(dòng)拆遷和前期工作的重點(diǎn)工程，按季度、分領(lǐng)域集中安排工程拆遷和前期啟動(dòng)專用資金；對(duì)于在建項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展，按季度、分階段合理安排工程建設(shè)資金。同時(shí)通過(guò)資金動(dòng)態(tài)化監(jiān)管，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理和調(diào)配，提高政府投資使用效益。三是差異化安排投資布局。進(jìn)一步向河?xùn)|地區(qū)傾斜，加快淺山核心區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境提升改造，加強(qiáng)城鄉(xiāng)結(jié)合部環(huán)境整治，優(yōu)化城市功能布局，真正實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)互動(dòng)、強(qiáng)鄉(xiāng)富民的目標(biāo)。四是高效化推動(dòng)融資改革。針對(duì)河道治理、污水處理、供熱中心、垃圾處理、地鐵站點(diǎn)交通樞紐、養(yǎng)老設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域，研究制定操作化細(xì)則，細(xì)化準(zhǔn)入條件和方式，完善土地供應(yīng)、政府購(gòu)買服務(wù)、投資、價(jià)格、補(bǔ)貼等方面的配套政策。結(jié)合試點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況和市場(chǎng)需求，適時(shí)啟動(dòng)新一批試點(diǎn)，加快推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)再生水廠bot融資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，加大開(kāi)發(fā)性金融支持棚戶區(qū)改造力度。
一是加快推進(jìn)節(jié)能降耗工程。以確保完成“十二五”期間我區(qū)節(jié)能降耗任務(wù)為目標(biāo)，深入挖掘農(nóng)業(yè)、公共機(jī)構(gòu)、交通運(yùn)輸業(yè)、居民等領(lǐng)域的節(jié)能潛能，提升其他領(lǐng)域分擔(dān)航空運(yùn)輸業(yè)帶來(lái)的增量。加快推進(jìn)能源類項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)做好燃煤鍋爐清潔能源改造、能源在線監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，牛欄山和高麗營(yíng)燃?xì)夤嶂行慕ㄔO(shè)、垃圾焚燒二期、餐廚垃圾處理廠等重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)工作。積極推進(jìn)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的應(yīng)用和生物質(zhì)能源循環(huán)利用，推進(jìn)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目落地速度，提高清潔能源發(fā)電量占全區(qū)消費(fèi)電量比重。強(qiáng)化節(jié)能評(píng)估和審查工作，嚴(yán)格把控項(xiàng)目的能耗準(zhǔn)入機(jī)制。鼓勵(lì)企業(yè)參與碳交易，配合市發(fā)改委完成區(qū)屬重點(diǎn)用能企業(yè)履約碳交易系統(tǒng)。完成壓減燃煤28萬(wàn)噸。
二是繼續(xù)推進(jìn)電站項(xiàng)目建設(shè)。全力保障馬坡22萬(wàn)站和新城、軍營(yíng)、莊子營(yíng)11萬(wàn)站順利建設(shè)；推進(jìn)東府22萬(wàn)站，板橋、于莊、北河11萬(wàn)站立項(xiàng)工作；加快英各莊22萬(wàn)站，牛山南、張喜莊、向陽(yáng)等11萬(wàn)站的前期準(zhǔn)備工作。加快推進(jìn)高壓線遷改建設(shè)項(xiàng)目，確保城西架空線遷改入地項(xiàng)目順利開(kāi)工、大孫各莊35kv線路切改工程等項(xiàng)目順利竣工。盡快完成老舊小區(qū)配電設(shè)施改造工程，力爭(zhēng)西辛南區(qū)、義賓南北區(qū)和倉(cāng)上小區(qū)改造工程竣工。
一是深入開(kāi)展改革工作。深入貫徹區(qū)委全面深化改革精神，提前謀劃經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域改革重點(diǎn)任務(wù)，確保發(fā)改委牽頭負(fù)責(zé)的5個(gè)專項(xiàng)改革任務(wù)全面落實(shí)。不折不扣落實(shí)好行政審批事項(xiàng)清理、取消和市級(jí)下放事項(xiàng)的承接，探索建立以行政審批、投資項(xiàng)目審批、行政處罰事項(xiàng)清單為主的權(quán)力清單制度，不斷優(yōu)化項(xiàng)目審批流程，進(jìn)一步加強(qiáng)審批事項(xiàng)事中事后監(jiān)管，更好的實(shí)現(xiàn)放管結(jié)合；開(kāi)展《xx區(qū)人口中長(zhǎng)期調(diào)控規(guī)劃》調(diào)研工作，探索建立“三重大”人口分析制度、人口調(diào)控資源補(bǔ)償機(jī)制、人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制和人口聯(lián)席會(huì)議制度，注重源頭調(diào)控、成本調(diào)控、管理調(diào)控，綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律、行政等多種手段，引導(dǎo)人口合理分布，提高人口治理能力；積極發(fā)揮醫(yī)改辦職能，組織各成員單位細(xì)化分解各項(xiàng)醫(yī)改任務(wù)，不斷加大醫(yī)改政策宣傳力度，提高醫(yī)改共識(shí)。
二是抓好鎮(zhèn)（街道）考核工作。在做好20xx年考核工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)實(shí)施效果進(jìn)一步完善考核體系，切實(shí)增強(qiáng)考核的導(dǎo)向性作用，促進(jìn)鎮(zhèn)和街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
三是加大物價(jià)監(jiān)管工作力度。積極穩(wěn)妥地疏導(dǎo)化解價(jià)格矛盾和糾紛，營(yíng)造良好的價(jià)格環(huán)境。加強(qiáng)重要商品價(jià)格監(jiān)測(cè)，密切關(guān)注糧、油、肉、蛋、菜等人民生活必需品和水、電、氣、熱、暖等“民生”價(jià)格，對(duì)可能引發(fā)價(jià)格異常波動(dòng)的傾向性、苗頭性問(wèn)題及時(shí)預(yù)警。
發(fā)改委進(jìn)一步強(qiáng)化“黨的建設(shè)永遠(yuǎn)在路上”的認(rèn)識(shí)，擔(dān)當(dāng)起黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央、市委、區(qū)委各項(xiàng)決策部署和改進(jìn)工作作風(fēng)規(guī)定，健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，不斷強(qiáng)化憂患意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和擔(dān)當(dāng)精神，確保政令暢通。領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制，堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)上班子會(huì)制度，堅(jiān)持會(huì)前溝通和會(huì)上討論相結(jié)合，確保班子成員在研究決策、制定決策過(guò)程中充分討論，達(dá)成共識(shí)，形成決議。毫不松懈抓好群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)專項(xiàng)整改任務(wù)。把從嚴(yán)管理貫穿干部隊(duì)伍建設(shè)全過(guò)程，教育引導(dǎo)黨員干部自覺(jué)踐行“三嚴(yán)三實(shí)”，認(rèn)真執(zhí)行新修訂的各項(xiàng)管理制度；深入推進(jìn)服務(wù)型黨組織建設(shè)，深入加強(qiáng)“一助一”、“對(duì)口支援”、“對(duì)口合作”等工作的研究，及時(shí)把準(zhǔn)精神要求、合作需求，做好相關(guān)項(xiàng)目對(duì)接承接工作，全面提升基層組織服務(wù)能力。
20xx年，發(fā)改委工作任務(wù)繁重、責(zé)任重大。我們要扎實(shí)落實(shí)區(qū)委四屆九次全會(huì)精神，把握新常態(tài)、謀求新發(fā)展，大力發(fā)揚(yáng)接力精神，開(kāi)拓創(chuàng)新，真抓實(shí)干，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任、明確目標(biāo)、細(xì)化措施，扎扎實(shí)實(shí)地把各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處，確保全年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)圓滿完成。
項(xiàng)目投資控制工作計(jì)劃篇十八
更大的成績(jī)。
一、政治思想工作。
2009年繼續(xù)按照加強(qiáng)政治思想和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的工作思路，努力提高全站廣大干部職工的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高政治思想和業(yè)務(wù)水平。要以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以黨的十六大精神為指針，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行黨的十六屆三中、四中、五中全會(huì)精神和國(guó)家有關(guān)方針、政策和指示精神，在縣委、縣政府、衛(wèi)生局的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的指導(dǎo)下，進(jìn)一步加大工作力度，深化內(nèi)部改革，強(qiáng)化科學(xué)管理，擴(kuò)大服務(wù)范圍，提高服務(wù)質(zhì)量，積極開(kāi)展好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，很抓精神文明建設(shè)，切實(shí)做好思想政治工作，充分發(fā)揮我站的各項(xiàng)職能，更好地為我縣人民健康和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。繼續(xù)以保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育為契機(jī)，以提升全站共產(chǎn)黨員的先進(jìn)模范帶頭作用，從而帶動(dòng)全站所有干部職工的工作積極性；以鞏固共產(chǎn)黨員戰(zhàn)斗堡壘作用為先導(dǎo)，凝聚全站干部職工的向心力和戰(zhàn)斗力，把各項(xiàng)衛(wèi)生防疫工作做實(shí)，更好的保障人民群眾的身體健康。
二、加強(qiáng)衛(wèi)生宣傳和健康教育工作。
按照衛(wèi)生宣傳和健康教育的工作原則，積極利用各種媒介和途徑，采取不同的方式進(jìn)行宣傳。制定健康教育計(jì)劃，重點(diǎn)做好艾滋病、結(jié)核病、霍亂病及計(jì)劃免疫相關(guān)疾病防治知識(shí)的教育；提高對(duì)慢性非傳染性疾病的認(rèn)識(shí)如高血壓、糖尿病等，加大宣傳教育力度，有針對(duì)性地對(duì)社區(qū)高血壓、糖尿病進(jìn)行行為干預(yù)，改善人們的生活習(xí)慣，提高生活質(zhì)量。積極爭(zhēng)取專項(xiàng)資金和工作項(xiàng)目，加大健康教育的投入，從人員培訓(xùn)、傳播設(shè)備配置、健康網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。做好基層健康教育工作人員的專業(yè)化培訓(xùn)工作，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立健康教育機(jī)構(gòu)，并加強(qiáng)機(jī)構(gòu)建設(shè)，做到工作人員轉(zhuǎn)制，由專業(yè)水平，能積極開(kāi)展工作。切實(shí)抓實(shí)農(nóng)村健康教育工作，促進(jìn)農(nóng)村居民健康的生活方式。繼續(xù)做好億萬(wàn)農(nóng)民健康教育工作，提高農(nóng)民群眾的防病治病意識(shí)。同時(shí)根據(jù)季節(jié)性傳染病的流行特點(diǎn)做好防病宣傳工作。選擇有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行慢性非傳染性疾病的健康教育，降低我縣慢性非傳染性疾病的發(fā)病率和死亡率。
（一）計(jì)劃免疫工作。
1、落實(shí)各項(xiàng)預(yù)防接種措施。根據(jù)《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》及省、市文件規(guī)定，積極爭(zhēng)取計(jì)劃免疫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，落實(shí)計(jì)劃免疫七種疫苗的免費(fèi)接種，提高人民群眾對(duì)預(yù)防接種的參與意識(shí)，提高適齡兒童的預(yù)防接種率。
2、加強(qiáng)預(yù)防接種安全注射管理。積極根據(jù)計(jì)劃免疫工作要求落實(shí)好一人一針一管，嚴(yán)格杜絕預(yù)防接種事故的出現(xiàn)。做好一次性注射器的使用登記和集中銷毀處理工作。
3、預(yù)防接種門(mén)診建設(shè)。積極按照衛(wèi)生廳預(yù)防接種門(mén)診及預(yù)防接種門(mén)診工作人員資質(zhì)認(rèn)證的工作安排，加強(qiáng)接種門(mén)診的爭(zhēng)創(chuàng)工作，爭(zhēng)取全縣在以前的基礎(chǔ)上在爭(zhēng)創(chuàng)5處以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院通過(guò)省級(jí)示范門(mén)診的驗(yàn)收。其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種門(mén)診全部通過(guò)市級(jí)規(guī)范門(mén)診的驗(yàn)收。
4、貫徹落實(shí)好《預(yù)防接種工作規(guī)范》。力爭(zhēng)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）衛(wèi)生院（防保站）預(yù)防接種門(mén)診都能按照《預(yù)防接種工作規(guī)范》的要求開(kāi)展工作，使操作正確，管理得當(dāng)。
5、加強(qiáng)生物制品管理。嚴(yán)格按照《疫苗流通與預(yù)防接種管理?xiàng)l例》的規(guī)定進(jìn)發(fā)疫苗，嚴(yán)格渠道和儲(chǔ)存運(yùn)輸要求，確保帳物相符，管理使用合法，疫苗接種反映處理得當(dāng)及時(shí)。
6、消滅脊髓灰質(zhì)炎和麻疹控制工作。在做好基礎(chǔ)免疫、加強(qiáng)免疫的同時(shí)，重點(diǎn)做好強(qiáng)化免疫工作，使適齡兒童的服苗率保持在較高的水平，為最終消滅脊髓灰質(zhì)炎和降低麻疹發(fā)病率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
（二）、傳染病防治工作。
1、加強(qiáng)疫情管理工作。疫情的及時(shí)報(bào)告、及時(shí)反饋、及時(shí)匯總是控制傳染病暴發(fā)流行的有效手段，在做好疫情室建設(shè)的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)全縣疫情管理人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、工作能力的培訓(xùn)，并加大對(duì)所有醫(yī)療人員的傳染病的報(bào)告力度，確保早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告。
2、艾滋病防治工作。加大艾滋病防治知識(shí)的宣傳，遏制艾滋病的傳播流行，提高全民的參與意識(shí)，杜絕艾滋病在我縣的發(fā)生，更好地保障人民群眾的身體健康。根據(jù)艾滋病工作委員會(huì)的要求做好艾滋病防治知識(shí)的宣傳，按照“五進(jìn)”的原則。進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭、進(jìn)工廠等進(jìn)行宣傳，提高人們的防治意識(shí)。
（1）、努力做好艾滋病國(guó)家級(jí)監(jiān)測(cè)哨點(diǎn)的監(jiān)測(cè)工作。按照要求保質(zhì)保量的完成檢測(cè)任務(wù)。
（2）、做好在押人員的艾滋病抗體檢測(cè)工作。按照省公安廳、省司法廳、省衛(wèi)。
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