寫總結是一個良好的個人習慣和素養(yǎng)，能夠提高我們的學習和工作效率。寫總結時，可以結合自己的感悟和想法，展示自己對學習或工作的理解和思考。接下來，我們一起來看看這些總結范文，或許能給我們寫總結提供一些新的思路。
控制工作總結篇一
20xx年11月14日是第二屆“聯(lián)合國糖尿病日”，今年的主題是“糖尿病和兒童青少年”。為提高人民群眾對糖尿病防治工作重要性的認識，保護青少年身體健康，普及糖尿病防治知識，根據(jù)衛(wèi)生部辦公廳《關于開展20xx年“聯(lián)合國糖尿病日”宣傳活動的通知》（衛(wèi)辦疾控發(fā)[20xx]186號）的要求，我中心于11月14日，在全市范圍內(nèi)開展了“聯(lián)合國糖尿病日”防治宣傳系列活動。現(xiàn)將我中心的宣傳情況小結如下：
積極爭取當?shù)匦l(wèi)生行政部門的支持，主動協(xié)調(diào)市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院等相關部門，做好20xx年“聯(lián)合國糖尿病日”宣傳活動宣傳活動的組織和籌備工作。
（1）市疾控中心于11月14日在曲阜市疾控中心大門兩側及辦公大樓門口懸掛有關條幅，提前印制了10000份宣傳單。做好了宣傳的準備工作。
（2）現(xiàn)場活動
我疾病預防控制中心于20xx年11月14日上午，在曲阜市鼓樓大街鼓樓東側舉行了第二屆“聯(lián)合國糖尿病日”大型宣傳咨詢活動，由市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院的內(nèi)科專家及市疾病預防控制中心傳染病防治科和健康教育科的有關人員開展了現(xiàn)場咨詢活動，現(xiàn)場為過往群眾免費答疑解難，指導群眾要從改變不健康、不科學的生活方式入手，通過運動、飲食、藥物等方法積極防治糖尿病；活動同時免費發(fā)放了糖尿病防治宣傳資料，共發(fā)放了宣傳單3000余份。
（3） 在慢性病門診，開展了以 “糖尿病與兒童青少年” 為主題的健康教育宣傳活動。發(fā)放宣傳單，進行現(xiàn)場咨詢。
（4）學?；顒?/p>
11月13日，市疾病預防控制中心、市教育局聯(lián)合在曲阜市一中大禮堂舉辦了糖尿病、艾滋病、肺結核等有關知識的講座，為方便理解認識，市疾病預防控制中心的主講人員專門制作了有關知識的演示文稿。并現(xiàn)場發(fā)放了宣傳單。曲阜市一中的師生及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心中學的分管領導參加了講座，并要求把糖尿病、艾滋病等有關知識納入日常的健康教育課程，設立專門的健康教育宣傳欄，并定期更換其主要內(nèi)容。
本次20xx年“聯(lián)合國糖尿病日”宣傳活動，出動車輛1臺次，懸掛宣傳條幅六條、發(fā)放宣傳單萬余張、接受現(xiàn)場咨詢200余人次，收到了良好的宣傳普及效果 ，取得了良好的社會效益。此次活動受到過往群眾的熱烈歡迎。
市疾病預防控制中心
xx年x月x日
控制工作總結篇二
本著守法、公正、科學和誠信的原則,給建設單位做到監(jiān)理工作的"三控制、兩管理、一協(xié)調(diào)"的方針。加強對施工單位的監(jiān)理工作力度，做好動態(tài)控制。渭苑三期c區(qū)二組監(jiān)理的建筑面積約14萬平方米,工作中，堅持質(zhì)量第一，預防為主，過程控制，終端把關的指導思想，遵守職業(yè)道德，維護監(jiān)理公司的形象，對施工單位嚴格監(jiān)理，監(jiān)幫結合，對建設單位熱情服務。在質(zhì)量控制方面做了以下幾點。
(1)關鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)，一般要事先分析可能造成質(zhì)量的問題原因，再針對原因制定對策進行預控。
(2)施工中的.關鍵工序或環(huán)節(jié)及隱蔽工程、采用更改后的部位和新材料的部位或環(huán)節(jié)、施工中有難度的、施工條件或技術難度大的工序或環(huán)節(jié)。
(3)對施工人員的控制。監(jiān)理中，對無資質(zhì)、無證件、文化層次低的人員、反應不敏感的施工人員應對其進行控制，重點監(jiān)督;對施工材料的質(zhì)量，因直接影響工程質(zhì)量和安全，應對其質(zhì)量與性能重點控制。(如：冬天氣溫低pvc管易斷裂等，在澆注板面時，強烈要求電工旁站看管)。
(1)嚴格控制材料、成品、半成品、構配件的檢驗工作，杜絕了不合格產(chǎn)品用于工程中。
(2)審核施工單位的技術交底資料，了解現(xiàn)場交底情況，避免脫節(jié)，掌握施工單位的動態(tài)。北京城鄉(xiāng)項目部20棟樓電氣共分了6個班組，本人在施工中注意了各班組間的人員素質(zhì)、施工方法、施工質(zhì)量等的差異性，有針對性地采取措施，對控制施工質(zhì)量有一定的提高。
(3)樣板間起步：為了減少大面積的錯誤和返工，作樣板間起步對于規(guī)范施工單位的行為和施工質(zhì)量起到了重要的作用。工序施工中各班組采取樣板間起步的方法，控制效果較好。要求每個施工單位及各班組都要在每棟樓上作一套樣板間，驗收合格后方可全面展開安裝工作。
(4)施工中，采取現(xiàn)場監(jiān)督、巡視、平行檢驗相結合的方法，對隱蔽工程、重要部位、關鍵環(huán)節(jié)、薄弱環(huán)節(jié)加強質(zhì)量控制，做到事必親躬。對于出現(xiàn)的異常情況，認真分析，分清責任，嚴肅處理，較大問題及時和電氣監(jiān)理工程師楊培杰進行溝通。
凡運到施工現(xiàn)場的原材料，進場前應向監(jiān)理提交"工程材料/構配件/設備申報單"，同事附有產(chǎn)品出廠合格證及技術說明書，并由承包單位按規(guī)定要求進行檢驗的檢驗報告，經(jīng)我們監(jiān)理工程師審查并確認合格后，方可進場。
安大一項目部的施工進度相比較安大二項目部慢，且施工質(zhì)量差，在這種情況下，通過分析人員、機械和工程量等情況，提醒安大施工單位不要再多次換人，要增加先進的機械(如要增加彎管機等)，取安大二部電氣安裝的先進經(jīng)驗，督促施工單位調(diào)整人員、機械，為保證總工期奠定了基礎。
工程施工質(zhì)量驗收是工程建設質(zhì)量控制的一個重要環(huán)節(jié)。必須執(zhí)行gb50300-《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》，它是建筑工程各專業(yè)驗收規(guī)范的通用準則(1)線管敷設：
暗配穿線鋼管，接口有對焊現(xiàn)象。在檢查過程中經(jīng)常會遇到此問題，厚壁鋼管(壁厚大于2mm的)對焊連接，會產(chǎn)生內(nèi)部結瘤，使穿線纜時損壞絕緣層，薄壁鋼管(壁厚小于等于2mm的)熔焊連接會產(chǎn)生燒穿，埋入混凝土中會滲入漿水，導致導管堵塞。這些現(xiàn)象都是不允許發(fā)生的。因此gb50303-中14.1.2強制性條文要求：金屬導管嚴禁對口熔焊連接，鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。厚壁鋼管應加套管焊接，焊縫要求飽滿密實。鍍鋅鋼管要求螺紋連接，連接處兩端用專用接地卡固定跨接接地線。薄壁鋼管有螺紋連接、緊定連接等，但要求接口采取封堵措施，以防止潮氣滲入管內(nèi)造成電線絕緣層老化，且增加連接處的電氣導通性。
控制工作總結篇三
2x12年的計劃免疫工作及疾病控制工作，在各級領導的重視和支持下，經(jīng)過廣大鄉(xiāng)村防疫工作人員的努力，按時完成了上級下達的各項任務，以及各自的本職工作，現(xiàn)對全年的工作加以總結如下：
在2x12年的工作中，按照上級工作安排部署，積極實施接種各項制度，接種及時報表，對于2x11年出生的兒童沒有在12月令內(nèi)完成接種的，給予及時補種，加強轄區(qū)流動兒童的管理，及時登記上卡，保證流動兒童的基免疫苗的全程接種。
按照上級要求實行國家擴大免疫實施方案，通過對村醫(yī)的多次培訓，利用廣播、張貼標語等形式進行大力宣傳，提高廣大兒童家長的知曉率，使適齡兒童得到免費接種疫苗。基礎疫苗及加強疫苗接種率達到95%以上，未出現(xiàn)預防接種差錯事故發(fā)生。順利完成糖丸、消除麻疹查漏補種工作，同時對村級防疫醫(yī)生進行相關知識培訓，使他們掌握更多的計免知識及傳染病防治知識。利用4。25計免宣傳日作好宣傳工作，更好地開展工作，作到家喻戶曉。預防接種門診正常運轉(zhuǎn)，但還存在一些困難，還需要工作中大力宣傳，提高接種率。
2x12/2x13年糖丸強化免疫，第一輪應服苗兒童451人，實際服苗兒童447人，服苗率達到99%以上，第二輪應服507人，實服504人，服苗率達到99%以上，無接種事故、差錯發(fā)生。認真作好ii類疫苗接種工作，無亂收費現(xiàn)象，認真做好兒童信息錄入工作及軟件維護工作，對于接種后的信息及時錄入。
疾病控制工作歷年來是工作重點之一，嚴格執(zhí)行傳染病的登記及上報制度，及時網(wǎng)絡直報，共上報傳染病17例，無甲類傳染病發(fā)生。無交叉感染病例，無隱報、漏報、謊報、遲報現(xiàn)象，對本轄區(qū)的傳染病監(jiān)測工作認真執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)及時上報，處理。
對學校手足口病及甲流等傳染病防治工作進行督導檢查，尤其是晨午檢工作，嚴密監(jiān)測疫情動態(tài)，主動進行搜索校內(nèi)傳染病疫情，發(fā)現(xiàn)問題及時進行了處理。
按照上級要求及時作好學校入學入托接種證查驗培訓、督導、補證及補種工作。對于艾滋病及肺結核的防治工作，進行大力宣傳，全員培訓，無結核病人截留現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)肺結核病人及疑似病人及時轉(zhuǎn)診并做好登記，讓他們享受免費治療，對于確診化療病人作好治療督導工作，及時服藥、復查。
作好健康宣傳教育工作，每村所有墻報每月刊出相關的內(nèi)容，有廣播的村同時利用廣播進行宣傳健康防病知識。衛(wèi)生院利用板報、標語、發(fā)放宣傳小冊子進行健康知識及傳染病防治知識進行宣傳，共發(fā)放健康教育資料1800份，結合進村入戶送健康活動，進行了對慢病系統(tǒng)管理，轄區(qū)總人口數(shù)13018人，電子建檔人數(shù)12972人，長期在外人數(shù)46人。其中65歲以上老年人1228人，高血壓人群1297人，糖尿病人83人，精神病人45人，規(guī)范管理率達到100%。
總之，在2x12年，計劃免疫、疾病控制工作基本完成，但是工作中還存在很多不足之處，尤其是宣傳工作不到位，認真自查，領導指正，以便更好開展以后的各項工作。
控制工作總結篇四
為進一步提高我單位的管理水平，加強廉政風險防控機制，規(guī)范內(nèi)部控制，按照縣財政局《關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設及基礎性評價工作的通知》的要求，在縣財政局的統(tǒng)一部署下，本服務中心對本單位內(nèi)部控制的實施和建設情況進行了基礎性的評價，希望通過“以評促建”，加快單位內(nèi)部控制建設，確保實現(xiàn)工作目標和任務。現(xiàn)將內(nèi)部控制基礎性評價工作做如下總結：
按照財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》的相關要求，結合單位現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，截至目前，做了四個方面的工作：
（一）成立了領導小組、形成了運行機制。
的其它成員和各科室負責人為成員，下設辦公室于財務科，由xxx擔任辦室主任，確立了財務科為建設工作牽頭部門。同時制定了內(nèi)控領導小組的工作職責、牽頭部門的工作職責以及內(nèi)部控制建設運轉(zhuǎn)的工作機制。給內(nèi)部控制工作的實施做了很好的領導和組織準備。
（二）組織了培訓學習，提高了工作水平。
我單位在xxx組長的帶領下，急時召開了內(nèi)部控制專題培訓會議，針對內(nèi)部控制基礎性評價工作與內(nèi)部控制建設工作重點方面進行了業(yè)務培訓，學習了國家財政部、省財政廳及省審計廳、縣財政局及縣審計局關于在行政事業(yè)單位全面推進內(nèi)部控制建設的各種相關文件；學習了國家財政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、省財政廳編輯的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本操作指引》；使我單位各責任人充分認識和基本掌握了在行政事業(yè)單位實施內(nèi)部控制的重要意義、基本內(nèi)容、精髓實質(zhì)，為在我單位全面實施內(nèi)部控制營造了良好的氛圍和打下了堅實地基礎，確保了下一步工作的順利開展。
（三）、明確了工作職責，落實了工作任務。
制專題會議，明確了各部門的工作職責，將工作具體落實到了部門負責人，要求各部門制定出工作職責表，設計出業(yè)務流程圖，對照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的要求，對已有的制度進行全方位的梳理，找出不達標之處，盡量進行修訂完善，做到牽頭部門負責組織落實,相關部門積極協(xié)調(diào)配合，保證內(nèi)控規(guī)范的有效實施。
（四）、開展了摸底調(diào)查，作出了客觀評價。
在領導小組的直接領導下，通過調(diào)查研究，反復論證，對單位內(nèi)的內(nèi)部事務進行了全面梳理，初步確定了內(nèi)控的關鍵點，針對梳理和找出的關鍵點制定和完善了一系列的內(nèi)控制度，并按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》及填表說明，組織開展了內(nèi)部控制基礎性評價工作，對本單位內(nèi)部控制基礎性工作進行全面認真的評價，實事求是的量化打分，經(jīng)自我測評，單位層面得分分，業(yè)務層面得分分，總分分，因存在不適用指標，換算后得分為分。
（一）制度建設不夠完善。針對各項業(yè)務工作制定了一系列的內(nèi)控制度，但對照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的要求，還存在內(nèi)控制度還沒有全面覆蓋，已建立的制度還不夠完善，開展內(nèi)控風險評估工作做得不到位等問題。
（二）未對權利運行的制約加強監(jiān)督。雖然構建了健康的權利運行機制，確保決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權相互制約、相互協(xié)調(diào)，但沒有形成定期督查決策權、執(zhí)行權等權利行使的機制。
（三）未建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)。沒有建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)，未能適應現(xiàn)代化管理的需要。這也是我們在單位層面上失分較多的主要原因。
（四）預算控制不夠到位。一是沒有將本機關的預算指標，按照部門進行分解，預算支出沒有細化到具體部門、具體項目，達不到逐項逐筆核定、對應支出的要求。二是預算執(zhí)行存在差異，主要是年初預算編制時，有些工作缺乏預見性、決定性，中途因為工作需要，追加預算而造成的。
在實施內(nèi)部控制基礎性評價工作中，我們深刻領會到此項工作的重要性：開展基礎性評價工作明確了單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，使各部門在內(nèi)部控制建設過程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設。在“摸底”評價過程中也發(fā)現(xiàn)了不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立起健全的內(nèi)部控制體系，推動內(nèi)部控制完善與實施工作順利完成。
控制工作總結篇五
醫(yī)院領導高度重視疾控工作，根據(jù)上級衛(wèi)生行政部門的統(tǒng)一要求和規(guī)劃，成立了以院長為組長的各種重點傳染病的防治領導小組和分管業(yè)務副院長為組長診斷、救治專家組，制定了各種重點傳染病應急預案，每年定期進行傳染病防治知識培訓并進行應急演練。
對不同的疾控工作我院實行了分口落實，由不同的科室負責本科室職責范圍內(nèi)的疾控工作。
1、醫(yī)院成立衛(wèi)生應急辦公室，設在醫(yī)務科，由醫(yī)務科主任任應急辦秘書長，負責應急辦的日常工作。如果醫(yī)院出現(xiàn)衛(wèi)生應急緊急狀況，發(fā)現(xiàn)者應在第一時間報告衛(wèi)生應急辦公室，由應急辦秘書長上報衛(wèi)生應急領導小組組長，衛(wèi)生應急領導小組組長根據(jù)情況確定是否啟動衛(wèi)生應急預案。如果衛(wèi)生應急預案啟動，各衛(wèi)生應急小組成員應按職責到崗到位，各司其職。衛(wèi)生應急預案的終止由衛(wèi)生應急領導小組組長根據(jù)診斷、救治專家組專家意見作出決定。
2、傳染病疫情的管理由我院感染管理科統(tǒng)一負責。各科室一旦發(fā)現(xiàn)傳染病(或疑似傳染病)疫情，第一發(fā)現(xiàn)者在報告本科室負責人的同時，上報感染管理科。感染管理科接到報告后，立即組織相關專家進行確診。本院能夠確診的，立即進行相關檢查進行確診；本院不能夠確診的，按照相關傳染病防治規(guī)定進行院外送檢確診或按規(guī)定轉(zhuǎn)院。同時，感染管理科依照傳染病防治相關規(guī)定進行疫情上報。
3、死因報告，腫瘤、腦卒中等重點慢性非傳染性疾病的網(wǎng)絡直報由醫(yī)務科統(tǒng)一負責。每個科室固定一個信息員負責本科室各種報告卡的填寫，科室出現(xiàn)相應病例后，信息員認真填寫報告卡，并送至醫(yī)務科。醫(yī)務科統(tǒng)一對報告卡進行網(wǎng)絡直報。
5、宣傳科牽頭，醫(yī)務科、護理部、共青團配合，進行義診。醫(yī)院在各個與健康相關的節(jié)日里，組織醫(yī)生、護士進行義診，同時發(fā)放健康知識宣傳單，提高人民群眾對常見病、多發(fā)病的認識。
我院的疾控工作雖然取得了一定的成績，但還存在一些不足之處，諸如報告卡上報不及時、部分科室義診積極性不高等。在今后的工作中，我們要進一步加強培訓，嚴格要求，牢固樹立以“病人為中心”的服務理念，努力做到“服務好、質(zhì)量好、醫(yī)德好、群眾滿意”，使我們的工作更上一個臺階，為群眾的生命健康保駕護航。
控制工作總結篇六
為能夠使安全風險管理各項工作得到有效落實，公司將安全風險管理工作納入公司每周一黨政聯(lián)席會議議程，由安全風險管理專職人員匯報安全風險管理工作推進情況和存在的問題，針對工作開展中的問題，參會人員共同探討，分別交換意見，確定最終解決方案。并結合安全風險管理推進工作領導小組成員各自工作實際，劃定任務，明確職責，形成任務到人、責任到人、層級負責、嚴抓落實的良好局面，為工作的開展奠定了基礎。
1、開展事故案例警示教育。結合鐵路總公司通報的作業(yè)人員責任死亡較大事故，制定事故案例警示教育內(nèi)容，組織干部職工學習“xxxxx(2013)96號”《關于進一步加強近勞動安全工作的通知》(2013)94號《污水提升站、化糞池等集污設備維修安全操作規(guī)程》，充分利用班前點名會、職工學習會、安全“警示室”等，明確各級干部的監(jiān)控責任和職工崗位作業(yè)標準，并在污水提升站、化糞池等集污設備等維修作業(yè)中認真貫徹落實。明確管道、窨井、閥門井、化糞池、污水處理池、污水積水井、儲水池、地溝、鍋爐、壓力容器、箱罐類容器、煙道、除塵器、儲藏室、冷庫等有限空間作業(yè)技術要求和管理程序。
2、安全風險知識培訓。組織各車間安全管理人員，在xx職培基地分5次進行安全風險管理知識培訓，通過“安全風險管理方法與技術”“安全管理理論與方法”“安全文化建設”三個培訓課件，結合公司安全生產(chǎn)實際情況，引導干部職工樹立安全風險意識，正確識別安全風險源點，熟練掌握現(xiàn)場作業(yè)風險源點控制技巧，提高職工現(xiàn)場處置能力。
3、新工崗前培訓教育。對新分到我公司的5名大學生、33名高職畢業(yè)生，在公司培訓基地，分兩期對新職人員進行崗前安全培訓。勞人部針對新職培訓工作，提前入手，精心準備，找準培訓重點、確定培訓內(nèi)容，從安全部、勞人部等相關業(yè)務部室，抽調(diào)文化素質(zhì)高、安全意識強、專業(yè)功底硬的人員，擔當授課老師，采取多種形式，保證培訓效果，避免走形式、走過場，做好新入路職工初期的培養(yǎng)、鍛煉，促進新工的盡快成長和成才。同時找準培訓重點、制訂“一人一案”的培訓計劃，尤其要增強預算編制、電器維管、集中控制等關鍵崗位適應性實踐鍛煉，鼓勵新接收職工考取國家認證資格，采取多種形式，保證培訓效果。對于實習期滿達不到崗位標準要求的不予定職。環(huán)節(jié)，確保人員、設備安全。
4、提高干部素質(zhì)。為提高干部業(yè)務能力，強化干部下現(xiàn)場指導。
水平，公司將提高干部素質(zhì)作為下半年的一項重點工作來抓。各部室、各車間按照公司的總體工作部署，結合每名干部崗位工作的實際情況，著重從政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)、綜合素質(zhì)等方面，制訂干部素質(zhì)培訓計劃，突出干部素質(zhì)培訓的質(zhì)量和效果，增強干部素質(zhì)培訓計劃可操作性，每周按計劃通過政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)、綜合素質(zhì)等方面內(nèi)容培訓學習。同時，由公司勞人部、紀律監(jiān)察室等部門聯(lián)合組成“干部提素”檢查督導小組，不定期、不定點的對各部室、各車間干部提素計劃落實情況督導檢查，并通過對相關人員培訓結果提問，達不到要求車間或者個人，所有培訓工作推到重來，并納入月度考核，保證了干部素質(zhì)培訓計劃的有效落實，提高干部素質(zhì)培訓的質(zhì)量和效果，增強干部素質(zhì)培訓計劃可操作性。
1、針對公司生產(chǎn)任務種類多、日常作業(yè)流動分散、作業(yè)面廣等突出特點，組織專業(yè)人員對管內(nèi)在建工程、房建、供水、物業(yè)、鍋爐等重點部位進行“地毯式”梳理匯總，廣泛收集近年來發(fā)生的安全問題及違章違紀情況，圍繞人員、設備、管理三大要素，并對數(shù)據(jù)進行分析，初步確定15個風險源，83個風險點。通過深入一線，組織車間、班組干部職工從思想認識、人員素質(zhì)、設備質(zhì)量、現(xiàn)場作業(yè)等方面進行探討分析，部學研判風險源，最終確定15個風險源確定安全風險控制重點和難點，按照安全風險等級逐項確立72個安全風險點，實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)全覆蓋。
2、將各類安全風險點按照人為因素、技術因素、自然條件因素。
等產(chǎn)生原因進行梳理分類，綜合評估其風險概率、風險范圍和嚴重程度，并分別制定針對性卡控措施和應急處置措施281條，將風險管理全面融入既有安全制度，從安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查、安全生產(chǎn)考核等幾個方面，修訂完善安全管理制度、辦法，找準了安全風險管理的切入點。
3、進一步完善安全問題報告制度，明確各部門的響應人員、時限、流程及應對方案，嚴格規(guī)范報告程序，嚴肅報告紀律，堅決消除瞞報、遲報現(xiàn)象。迅速將新發(fā)現(xiàn)的安全問題納入《安全風險問題庫》，并根據(jù)應急預案規(guī)定，適時啟動相關應急預案。
1、公司根據(jù)實際工作情況，確定月度重點工作項目，從客車上水、鍋爐焚火、物業(yè)管理、基建工程、高鐵設備、交通安全、消防安全等重點工作，制定公司月度安全風險源(點)控制表予以下發(fā)，各車間根據(jù)公司安全風險源控制點，結合車間生產(chǎn)任務，分別制定車間安全風險源點控制表和控制措施，下發(fā)到班組貫徹落實，并通過公司各級檢查人員下現(xiàn)場檢查和跟班作業(yè)檢查，強化作業(yè)標準和安全卡控措施落實，確保各項安全措施落到實處。
2、針對季節(jié)更替、工程改造、設備更新、業(yè)務變更等內(nèi)外部條件的變化和運輸生產(chǎn)的新情況、新問題，及時分析研判安全風險的變化，動態(tài)調(diào)整“月度安全風險源點控制表”中的控制點和控制措施，補充修訂風險和控制措施，時刻保持把握安全風險源的高度敏感性，確保安全風險管理及時跟進發(fā)展變化的安全形勢。
1、安全職責、標準流程修訂。按照總公司安全風險“三四五九”總體思路，公司組織人員首先從明確管理職責上入手，按照“逐級負責、分工負責、崗位負責”的要求，進一步明晰和落實各部門、各崗位的安全職責，消除職責不清，推諉扯皮現(xiàn)象的發(fā)生，嚴堵安全管理漏洞。
控制工作總結篇七
1．崗位主要工作：
1)、按要求組織簽訂項目目標管理責任書；
2)、對簽訂項目目標責任書的項目進行考核兌現(xiàn)；
3)、對公司重點項目進行成本分析和總結；
4)、對分公司項目總分包結算進行復核；
5)、對直管項目目總分包包結算進行審核。
2．年度工作目標完成情況：良好。
4．未完成事項：無。
1．工作存在的不足：造價知識認識不深，對外地的定額組價不明晰，影響工作效率；
2．改進措施：加深學習造價知識，提升造價水平。
1．目標一：提高工作效率及準確度。
措施：對以往工作進行總結，參加造價培訓。
2．目標二：量化合同風險分析。
措施二：建立完善的合同風險分析表格，合理分配各風險分值占比。
控制工作總結篇八
我市疾病控制項目工作在市衛(wèi)生局黨組的領導下，在上級業(yè)務主管部門的指導下,根據(jù)《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生應急條例》、《全國救災防病預案》及《湖北省xx年年省財政疾病預防控制項目實施方案》要求，為加強項目管理工作，切實落實省、孝感市衛(wèi)生工作會議精神，堅持“預防為主”的方針，進一步明確思想，統(tǒng)一目標，全面落實各項防制措施，以重大急性的傳染病防制、疫情報告等項工作為重點，切實加強疾病預防控制工作規(guī)范化管理，逐步完善疾病預防控制體系建設?，F(xiàn)將我市xx年年疾病控制項目工作情況總結如下：
按照衛(wèi)生部《關于疾病預防控制體系建設的若干規(guī)定》，加強疾控中心的基礎建設。市疾病預防控制中心大樓已經(jīng)全面竣工投入使用，市人民醫(yī)院傳染病區(qū)已投入使用。通過硬件建設，大大改善了疾控機構的工作條件。在加強硬件建設的同時，我們還結合本地區(qū)傳染病發(fā)生流行特點，制定了《應對流感大流行應急預案》和《漢川市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急預案》，從人力、技術、設備、物資儲備等方面加強了衛(wèi)生應急工作，提高了突發(fā)公共衛(wèi)生事件的快速處置能力。為提高疾控中心專業(yè)技術人員的業(yè)務素養(yǎng)，加大了培訓力度，對市疾病控制中心的業(yè)務骨干進行了重點培訓。認真做好計量認證工作，進一步規(guī)范了實驗室的管理，加強實驗室生物安全管理，杜絕了安全事故的發(fā)生。
今年我市加大了對全市傳染病的管理力度，實行每月定期與不定期的到相關醫(yī)療衛(wèi)生機構進行傳染病督導檢查。同時成立了疫情監(jiān)測工作專班，對全市疫情網(wǎng)絡的報告情況進行督導檢查。全市各醫(yī)療機構發(fā)熱門診認真對門診發(fā)熱病人進行預檢分診,落實首診醫(yī)生負責制。市人民醫(yī)院開始啟動傳染病區(qū)，切實做到“早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早治療”。嚴防院內(nèi)感染，市人民醫(yī)院、市第二人民醫(yī)院、市中醫(yī)院二級以上醫(yī)療機構設立的感染性疾病科，專門負責院感控制,開展不明原因肺炎監(jiān)測。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院分別確定一名臨床醫(yī)生，專門負責對門診和住院發(fā)熱病例進行鑒別診斷。由于防控措施到位，到目前為止，我市未發(fā)生大的傳染病疫情。截止xx年年11月30日，全市共發(fā)生乙類急性的傳染病12種，共計2629例，死亡4例，報告發(fā)病率為 /10萬，病死率為%。與xx年同期相比，報告發(fā)病率上升%。報告的12種傳染病分別為：肝炎（952例）、麻疹（65例）、狂犬?。?例已死亡）、痢疾（177例）、肺結核（1326例）、傷寒（16例）、百日咳(1例)、淋?。?7例）、梅毒（16例）、血吸蟲?。?5例）、出血熱(1例)、hiv（6例,未計入發(fā)病總數(shù)）。
1、緊急疫情處理：
xx年年8月12日，孝南區(qū)東山頭集鎮(zhèn)李賢幼家舉辦喪宴引起了一起“霍亂”疫情，我市有5人（東山頭喪宴樂隊成員）參加。我們迅速組織人員通過數(shù)日流行病學調(diào)查摸清這5人的腹瀉病發(fā)病情況，掌握了該起疫情的發(fā)病情況，確定了引起此次發(fā)病的原因，并采取了有針對性的措施，有效地控制了該起疫情的蔓延。經(jīng)過仔細的流行病學調(diào)查發(fā)現(xiàn)，漢川共有9人參加孝感市孝南區(qū)東山頭集鎮(zhèn)李賢幼家舉辦喪宴。我們對這9人均進行了詳細的個案調(diào)查,調(diào)查除發(fā)現(xiàn)徐書根及其妻子（未參加喪宴）有腹痛、腹瀉癥狀外，其它8人通過動態(tài)觀察到目前為止未發(fā)現(xiàn)任何不良臨床癥狀。這9人及鄧珍玉采集糞便樣均未檢出o1群及o139型霍亂弧菌。發(fā)現(xiàn)這兩例腹瀉病人后，市人民醫(yī)院立即派120專車將病人接送到隔離區(qū)進行隔離治療。入院后病人未出現(xiàn)腹痛、腹瀉癥狀，且停用抗菌素后，連續(xù)兩次糞檢o1群及o139型霍亂弧菌均為陰性，8月17日下午解除隔離。我們對凡和徐書根接觸的樂隊成員、其參加喪宴東家的全家所有人和徐書根家人等共計92人，給予氟哌酸膠囊進行預防性服藥，對病人、其密切接觸者采樣24份，對外環(huán)境采樣72份，均未檢出o1群及o139型霍亂弧菌。同時在全市啟動緊急預案，在做好疫情防控工作的同時，要求全市各醫(yī)療機構，對轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室和社區(qū)服務站搜索病人，做到逢瀉必檢，進一步完善送檢制度，暢通送檢渠道，并實行24小時值班制，每天由各單位分管院長將當?shù)氐母篂a病例上報市疾控中心，并派出醫(yī)務人員到各村站室進行了檢查和督辦。目前未發(fā)現(xiàn)類似的腹瀉病人。且全市各地送檢的28例腹瀉糞便樣品均未檢出陽性菌株，系其它原因?qū)е碌母篂a病人。通過我市疾控人員的共同努力較好的完成了控制了本次霍亂疫情。
2、網(wǎng)絡直報：為了確保傳染病疫情信息及時報告，程序規(guī)范，保證全市疫情絡的暢通。針對當前傳染病信息報告不及時的問題，我們嚴格按照《傳染病信息報告管理規(guī)范》的要求，全面對我市疫情網(wǎng)絡直報情況進行整改，使我市傳染病直報及時報告率較去年的有較大提高。進一步完善了市、鄉(xiāng)兩級疫情絡體系，對全市34名傳染病信息管理員實行聘任制，責職到人，獎罰分明，實現(xiàn)了疫情報告定領導負責，疫情資料定責任人收集，疫情網(wǎng)絡直報定人員操作。健全了以傳染病病例個案報告為基礎的醫(yī)療機構網(wǎng)絡直報工作，解決了疫情及時報告與訂正、常規(guī)監(jiān)測與突發(fā)事件預警和流動人口疫情報告管理等諸多問題。我們現(xiàn)已能按月進行傳染病疫情報告分析，并建立健全定期公布傳染病疫情制度。32個疫情絡直報單位傳染病疫情報告責任明確、程序規(guī)范、網(wǎng)絡暢通。
3、重點疾病監(jiān)測：為了進一步加強以霍亂、傷寒為重點的.急性腸道傳染病監(jiān)測工作，根據(jù)湖北省衛(wèi)生廳、孝感市衛(wèi)生局有關文件精神要求，各醫(yī)療單位從5月1日起至10月31日要開設腸道門診，實行“五?！惫芾?，市直醫(yī)療單位要做到專人、專用處方、專室、專藥柜及專用廁所，鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、場衛(wèi)生院要做到專人、專管、專桌、專用登記簿和專用處方。要認真做好腹瀉病人登記和病原檢查，做到“逢瀉必登、逢疑必檢”，對腹瀉病人給予全程抗生素治療。市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院開展自采自檢，檢查率要求達到20%以上，其它醫(yī)療單位要及時采集腹瀉病人樣品送市疾病預防控制中心進行檢測，檢查率應達到8%以上。
1、瘧疾防治：按照上級有關業(yè)務部門有關精神,我們于xx年年4月28日如開了全市12個瘧疾鏡檢站的培訓動員會，并于xx年年5月1日-xx年年10月1日開展了對瘧疾的主動監(jiān)測我防治工作,目前全市的瘧疾鏡檢工作已按要求完成，共完成對11599人的瘧疾鏡檢，均無陽性病例報告。今年無瘧疾新發(fā)病例報告。
2、腸道寄生蟲病監(jiān)測：根據(jù)省廳有關要求，為了解我市土源性線蟲感染現(xiàn)狀及流行特點,為制定防治策略提供科學依據(jù).按照我省統(tǒng)一方案,采用分層整群抽樣法抽取城隍鎮(zhèn)同裕村及其周邊小學、幼兒園為調(diào)查點，調(diào)查約727人，用改良加滕厚涂片法檢查土源性線蟲卵;透明膠紙肛拭法查3—12歲兒童蟯蟲卵，11月5日市cdc組成專班，分成5組入戶發(fā)放了統(tǒng)一編號的便盒1064個，在土城小學發(fā)放了便盒217個，在中嶺小學發(fā)放了便盒125個。11月6日至8日，我們一行8人分成4組入戶、入校收集了糞便標本505個，回收率%。11月9日我們到土城小學學前班及陽光寶貝幼兒園現(xiàn)場采集了蟯蟲標本分別為68張和154張。此次活動中收集糞便標本505張、蟯蟲標本222張，共查出土源性線蟲兩種，分別為蛔蟲38人，蟯蟲14人，感染率分別為%、%,總感染率為%。
碘鹽監(jiān)測：按照《xx年年碘鹽監(jiān)測實施方案》，我們于xx年年12月完成了居民層次288份鹽樣的監(jiān)測工作，其中合格碘鹽267份，不合格碘鹽15份，非碘鹽6份。碘鹽合格率%,非碘鹽率%,碘鹽覆蓋率%,合格碘鹽食用率%。生產(chǎn)層次共監(jiān)測碘鹽11批，批質(zhì)量合格率100%，。我市碘缺乏病防治的各項指標已達到國家規(guī)定的消除碘缺乏病的標準。
控制工作總結篇九
按照xx門關于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的部署要求，我所高度重視，及時召開動員部署會議，明確內(nèi)控目標、落實責任，加大宣傳培訓，內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行初見成效。下面將我所20xx年以來如下。
強化組織領導。按照區(qū)財政局、區(qū)住建局關于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制有關要求，建立內(nèi)部控制領導小組，切實加強對內(nèi)部控制規(guī)范實施的組織領導，精心組織，周密安排，確保了內(nèi)控規(guī)范的實施到位。強化對干部職工的宣傳教育，組織學習行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作的重要意義、程序管理和具體內(nèi)容，營造了貫徹實施內(nèi)控規(guī)范的良好氛圍。
狠抓制度建設。在堅持內(nèi)控制度要全面性、重要性、制衡性、適應性、成本效益性等原則的基礎上進一步完善了我所內(nèi)部控制制度，使之成為符合實際、行之有效的一套內(nèi)控制度，大大提高了管理服務水xx及風險防范能力。如：實行預算管理制度，逐步提高預算編制的科學性，強化對經(jīng)濟活動的預算約束；實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點，賬實相符；實行合同歸口管理，規(guī)范了合同簽訂與監(jiān)督履行；按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務報告；對單位的支出嚴格按照審批、審核、支付、核算的相關規(guī)定執(zhí)行；加強信息化建設，基本實現(xiàn)了單位的經(jīng)濟活動與內(nèi)控流程的信息化等等。
從嚴規(guī)范管理。結合我所實際制定了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作相關管理制度，將“三公經(jīng)費”xx采購、固定資產(chǎn)、建設項目、預算決算和財務收支等各項需內(nèi)控的項目歸類整理，并對風險點高的財政專項資金實施的重點崗位制定嚴格的風險防控責任制度和操作規(guī)程，并具體細化到責任人，確保內(nèi)控工作有崗有責有人抓。
強化協(xié)調(diào)聯(lián)動。建立了向上與區(qū)財政等部門上下級之間、不同部門不同崗位之間、各種管理服務活動之間良好的溝通環(huán)境和條件的聯(lián)動協(xié)調(diào)工作機制，保證內(nèi)部控制功能發(fā)揮的信息與溝通的`需求。并定期召開協(xié)調(diào)聯(lián)系會議，研究解決具體實施過程中出現(xiàn)的問題和下一步內(nèi)控工作部署。同時，節(jié)開支陪財源。嚴控“三公經(jīng)費”和沒有必要的開支，對園林車輛進行嚴格管理。
盡管我所內(nèi)部控制工作有取得初步成效，但還存在一些問題和不足，如：一是對內(nèi)部控制制度重要性的認識還不到位，內(nèi)控意識不強，重發(fā)展、輕控制，把內(nèi)部控制看成僅是財務部門的事。二是內(nèi)部控制制度不完善。雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但未能嚴格執(zhí)行，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應有的作用。三是信息與溝通銜接不夠。業(yè)務股與辦公室、上級主管部門溝通協(xié)調(diào)還不夠等等。需要我們在今后工作中堅持問題導向，抓整改、強舉措、建機制。
內(nèi)部控制建設是一項長期的、需要與時俱進的系統(tǒng)工程。建議上級主管部門定期對下屬單位分級分批進行培訓，加大內(nèi)控培訓力度，推動內(nèi)部控制體系的進一步完善，促進下屬各單位事業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。
控制工作總結篇十
風險控制部成立于20xx年末，由于成立的時間較短，風控工作一直處于不斷探索與改進的過程中，直至目前已經(jīng)形成較為完整的流程。
經(jīng)多次溝通，并征求投資部各位同仁的意見，結合風控工作實際，進一步修訂了《風險控制制度》，完善了流程中的格式文本，如《風險評估意見》、《風險評估報告》、《投資部項目質(zhì)量分析自評表》等。并在《風險控制制度》的基礎上，將風控工作流程融入投資管理制度，使風控工作變得日?；c具體化，進一步規(guī)范公司項目投資工作的同時，也完善了公司的風險控制體系。
1、組織部門員工及時收集投資各部的項目立項資料，并進行初步風險分析，并與投資部門交流意見以便投資部更好地篩選項目。
2、組織、督導部門員工在獲得項目具體資料后做進一步的風險分析，并向公司內(nèi)審會出具擬投資項目的風險評估意見，為內(nèi)審會提供決策依據(jù)。
3、組織擬投資項目的現(xiàn)場風控調(diào)查，并與投資部多次溝通，落實項目可能存在的風險點，在此基礎上撰寫項目風險評估報告提交至投資決策委員會與風險控制委員會，作為項目判斷依據(jù)。
4、組織風險控制委員會的會務工作，匯總風險控制委員會的評審意見，并按月向風險控制委員會報送工作簡報，以便委員及時了解公司投資情況。
5、督導風險控制制度的具體實施，并監(jiān)督項目投資嚴格按照業(yè)務流程規(guī)范操作。
1、組織20xx年已投資項目的資料收集與匯總，對每一家企業(yè)20xx年的經(jīng)營情況都進行了具體的分析，并撰寫《已投項目20xx年經(jīng)營情況報告》，以便管理層更好地了解已投項目的進展。
1、多次與法律顧問溝通協(xié)調(diào)，督促其及時為我公司處理法務事項，包括合同的審核與出具法律意見、項目投資的法律風險咨詢等。
2、建議聘請了法律服務機構指派律師在公司坐班，有效提高公司法務事項的處理效率。
1、根據(jù)項目調(diào)查的需要，為投資部門在投資過程中涉及的財務、稅務問題提供咨詢，并聯(lián)系中介機構進行法務與財務盡職調(diào)查。
2、為公司基金募資事宜提供財務、稅務相關協(xié)助工作，并督促法律顧問提供法務支持。
3、就公司資產(chǎn)評估、審計、驗資等事宜聯(lián)系事務所并就相關問題進行溝通協(xié)調(diào)。
1、順利引入兩名專業(yè)人才，并定期進行培訓，傳授相關業(yè)務知識，以提高部門人員的業(yè)務水平，為建設高效的風控團隊、提高風控工作質(zhì)量奠定基礎。
2、不斷加強自我建設，注意學習投資行業(yè)相關制度，參加相關培訓以實時掌握新知識。
3、定期組織部門內(nèi)部討論會議，對投資項目、已投項目、風控工作方式等內(nèi)容進行交流，既有利于提高部門人員業(yè)務水平，也有利于提高風控工作的效率、完善投資與風控的流程。
20xx年，本人在領導和同仁的支持下，保證了風險控制工作的順利開展，但是由于種種原因的存在，風險控制工作也存在一些不足之處：而一年來公司投資業(yè)務蓬勃發(fā)展，由于風控部人手有限、精力有限，難免存在一些疏漏;風控工作與投資工作如何銜接也是難點之一。
總結過去，展望未來，本人將努力改正不足之處，從以下方面進一步加強風險控制工作：
1、嚴格按照相關制度開展風險控制工作，進一步規(guī)范風險控制流程，完善公司風險控制體系。
2、引進專業(yè)人才，壯大風控工作團隊，提高風控工作效率。
3、進一步加強已投資項目的管理，對已投資項目進行全面的梳理，加強項目的深度分析，為管理層提供決策依據(jù)。
控制工作總結篇十一
成本控制部工作規(guī)劃成本具有普遍性，無處不發(fā)生，無時不發(fā)生，無人不發(fā)生。成本控制部的重點工作是發(fā)現(xiàn)公司成本管理中存在的問題，及時提出，會同相關部門盡快解決，同時充分調(diào)動所有員工降本增效的積極性與創(chuàng)造性，保證企業(yè)成本管理的全員參與和共同努力。成本控制工作一般都是企業(yè)的重點工作環(huán)節(jié)，企業(yè)領導都非常重視，各部門在成本控制方面也有大量的工作需要完成。為了進一步加強企業(yè)的成本控制，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，結合企業(yè)實際情況，成本控制部的成本管理應做好如下幾方面工作。
項目成本核算準確性的問題，是企業(yè)成本核算工作的一個卡脖子工程，完成該項工作需要多個部門協(xié)調(diào)，主要有項目部的項目預算，車間的各類領料，倉儲物流部的各類材料消耗erp錄入，計劃調(diào)度部的項目工時匯總等。長期以來，由于企業(yè)中存在著許多不規(guī)范和程序不清楚，導致企業(yè)項目成本核算工作的開展困難重重。存在問題有：
1、領料單的填寫和向erp的輸入不規(guī)范，缺項、串項、填寫、輸入錯誤等現(xiàn)象很多，直接影響成本核算的準確性。主要原因是相關人員在思想意識上重視不夠和責任心不強造成的，其次是方法不對，倉庫人員對車間的項目領料單的控制沒有措施，不知道領料單的填寫是否齊全，是否有遺漏。
2、部分計劃（定額）送不到倉庫保管員手中，按計劃發(fā)料不能執(zhí)行。例如：項目的外配套計劃、鑄件計劃、滾筒車間的機加工材料計劃、小件組的材料計劃、托輥車間需要下料車間下料的材料計劃等。
3、工序外協(xié)的入庫手續(xù)滯后。由于其他原因，工序外協(xié)的手續(xù)往往滯后，工序外協(xié)的出入庫一般不是倉庫直接經(jīng)手，是生產(chǎn)中心直接安排的，而辦理出入庫手續(xù)需由倉庫辦理，工序外協(xié)的入庫手續(xù)必須有計劃、檢驗單、車間負責人簽字方可辦理，很正常的要求執(zhí)行起來卻經(jīng)常出現(xiàn)錯誤。
4、售后和產(chǎn)品的劃分不清晰。公司有許多產(chǎn)品是屬于售后范圍，是沒有收入的，而從生產(chǎn)安排的所有環(huán)節(jié)都反映不出來，造成財務的記賬困難。
5、批量生產(chǎn)和成品結轉(zhuǎn)問題。由于常年積累和其他原因，生產(chǎn)中存在有批量生產(chǎn)向單個項目結轉(zhuǎn)成本的現(xiàn)象，以及利用成品庫存產(chǎn)品直接銷售的現(xiàn)象。這就要求財務必須有相應的財務處理方法，把實際的生產(chǎn)過程和財務的記賬方法統(tǒng)一起來，不能實際生產(chǎn)是一套方法，財務記賬是另外一套方法，相互不一致。
解決措施：
1、對倉庫保管員進行技能培訓，不斷提高倉庫保管員的工作技能，并且要保證部分主要骨干保管員工作的相對穩(wěn)定性。倉庫保管員的工作如果只是簡單地收發(fā)材料，對保管員的工作技能要求就比較低，但是，倉庫保管員的工作是公司成本核算工作中的重要組成部分。成本核算的準確性和及時性，基礎資料的收集和輸入幾乎全部來源于倉庫環(huán)節(jié)。加上我們公司的部分倉庫管理是開放式，如鋼材庫、半成品庫、成品庫等，因此，對倉庫保管員工作技能的要求就更重要，倉庫保管員要把各項工作都做好，需要學習和掌握許多公司內(nèi)部的各種流程，并能在平時的工作中找到好的工作方法才行。
2、按計劃（定額）收發(fā)材料，要求所有材料的采購計劃和材料發(fā)放定額都必須發(fā)到倉庫保管員手中。倉庫只有堅持做到按計劃入庫和按定額出庫的基本原則做事，倉庫管理才能逐步走向正規(guī)，項目成本核算才有了基礎。同時，各類問題才能暴露出來，為解決問題提供依據(jù)。
3、建立半成品庫，規(guī)范產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中間過程的控制。目前公司的生產(chǎn)中存在有一些控制薄弱的中間環(huán)節(jié)，如外協(xié)鑄件半成品、成品、機加工外協(xié)件，無項目的備品備件等。如果沒有半成品庫的管理，這部分工作的各類手續(xù)（出入證、出入庫）就會不規(guī)范，不能起到控制的作用，同時，項目的成本核算也會不準確。
4、建立成品庫，一是把公司的成品管起來，責任到部門和專人，二是把財務的“生產(chǎn)成本”區(qū)分開來。目前公司財務的“生產(chǎn)成本”包含在制品、產(chǎn)成品、未結算發(fā)出商品，如此的記賬方法不利于成本核算和成本分析。通過成品庫的建立把公司目前的“生產(chǎn)成本”區(qū)分為在制品、產(chǎn)成品、發(fā)出商品，同時對于庫存成品的項目再利用也理順了財務手續(xù)。
成本控制是成本控制部的核心工作，依據(jù)公司的實際情況，成本控制部目前的`主要成本控制工作有以下幾個方面：
1、項目優(yōu)化設計。開發(fā)設計部的圖紙設計，在滿足用戶需求的情況下，根據(jù)公司實際生產(chǎn)情況，保證對產(chǎn)品設計進行優(yōu)化。同時要注重對圖紙的審核，盡量減少圖紙在生產(chǎn)過程中的修改次數(shù)。成本控制方面對開發(fā)設計部的考核指標應增加“設計優(yōu)化”和“設計錯誤率”的內(nèi)容。
2、定額的準確性和工藝的先進性。產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的材料出入，標準件的采購和發(fā)放，車間工人的工資核算等都要以定額為依據(jù)。工藝部對產(chǎn)品定額的準確性、合理性負責。產(chǎn)品加工工藝的先進性是節(jié)約成本的最有效途徑，目前公司生產(chǎn)工藝的改進空間還很大，特別的批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，必須進行工藝流程再造，例如滾筒的生產(chǎn)、橫梁的生產(chǎn)、噴漆工序等。滾筒的工藝再造重點是，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下減少產(chǎn)品流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，減少輔助工序，合并不關鍵的工序，從而達到減員增效，規(guī)模復制，擴大生產(chǎn)能力。具體方法是利用正確的、科學的工藝過程，以及過硬的技工隊伍，和完善的管理方法。橫梁的工藝再造重點是簡單工序的自動化。噴漆工序的改進重點在于油漆的浪費。
3、不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生和流轉(zhuǎn)是直接成本增加的主要環(huán)節(jié)。因此要求品控部對不合格產(chǎn)品的控制要有記錄、有措施、有處罰。要形成制度，要養(yǎng)成習慣，在每個員工的思想中都有這樣的意識，既犯錯誤就要承擔責任，犯錯誤就會被發(fā)現(xiàn)，使員工面對產(chǎn)品要有謹慎細致的態(tài)度。工作態(tài)度很重要，好習慣養(yǎng)成靠的是長期堅持不懈的教育和處罰，因此，品控部《產(chǎn)品不合格通知單》制度認真執(zhí)行力度的大小是關鍵。
4、產(chǎn)品進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，成本控制的重點是一切按定額領發(fā)物資。如倉庫按定額收發(fā)材料、標準件，車間按定額核算工資等。這環(huán)節(jié)要做好，倉庫保管員必須有方法、有措施，不然只會是口號，是空談。因此，要求倉儲物流部要對倉庫保管員進行培訓，并且要保持倉庫骨干人員技能的不斷進步，保持與公司管理提升的同步，才能保證此項工作的順利無差錯完成。
5、車間輔料消耗的控制。目前，車間的輔料管理是一項空白，領用無計劃，過程控制無依據(jù)，沒有效果評價。各車間要先依據(jù)20xx年的實際輔料消耗，制定出車間主要輔料的消耗定額。為車間的輔料消耗管理做好基礎工作。同時，工藝部要逐步把產(chǎn)品的輔料消耗定額制定出來，最終要達到所有輔料的消耗象主要材料一樣有定額，能控制。
6、外協(xié)鑄件的成本控制。鑄件外協(xié)對產(chǎn)品的成本影響比較大，因此要求外協(xié)工作要做細致，目前公司的鑄件外協(xié)分毛坯和成品兩種。毛坯外協(xié)要確定毛坯的重量，不能是外協(xié)廠家把毛坯鑄多重公司就收多重。外協(xié)成品要計算毛坯價格和成品價格的差異，不能為了好管理而簡單的要求成品，特別是大的鑄鋼件，毛坯價格和成品價格是不小的差異，更要統(tǒng)籌計算成本。同時要求將公司主要外協(xié)鑄件的價格進行分析，并將分析結果備案。
7、建立成品庫和半成品庫。隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，和為了降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，正常生產(chǎn)中一定會出現(xiàn)暫時分配不到項目的半成品和成品，所以建立半成品庫和成品庫就是必須完成的工作，只有這樣財務的記賬科目才能和生產(chǎn)實際相統(tǒng)一，成本核算才能準確，在這一點上，財務人員一定要統(tǒng)一認識。
8、發(fā)貨環(huán)節(jié)的成本控制。發(fā)貨環(huán)節(jié)成本控制的重點是通過“計劃發(fā)貨成本”和“實際發(fā)貨成本”的比較，找出問題所在，逐步完善發(fā)貨方案，找到最佳的配車方法，最后制定出比較合理的發(fā)貨費用定額，同時要保證發(fā)貨的準確率。
9、安裝環(huán)節(jié)的成本控制。項目經(jīng)理對現(xiàn)場安裝工作要有“安裝成本計劃”，計劃中要重點關注成本控制，現(xiàn)場所用物資要盡量從公司倉庫領取?，F(xiàn)場所購物資要辦理入庫手續(xù)，否則不予報銷。安裝結束，按明細將工具、電纜、焊機等物資返回倉庫。對現(xiàn)場過程中沒申請而超計劃部分的費用，根據(jù)情況對項目經(jīng)理進行考核。同時，為盡量降低風險，現(xiàn)場安裝的形式要采取先考慮外包，再考慮自己公司安裝的工作順序安排安裝事宜。
10、外協(xié)采購的成本控制。公司機加工外協(xié)存在的主要問題是缺少計劃，造成外協(xié)的成本高和工期的滯后。要求托輥車間和滾筒車間的機加工外協(xié)要有《月外協(xié)件計劃》，每批外協(xié)件要進行價格招標。
11、三項費用的控制。管理費用，銷售費用，財務費用的控制最終也要納入成本控制的范疇。首先要依據(jù)公司20xx、20xx年的實際情況，經(jīng)過分析匯總，制定出初步的控制目標，制定出相應的指標。
12、稅務籌劃。稅收籌劃是企業(yè)追求自身利益的需要，稅收作。
為企業(yè)成本，是與企業(yè)利益密切相關的，合理、有效地控制企業(yè)成本，取得利潤最大化是每—企業(yè)的經(jīng)營目標。而通過稅收籌劃，納稅人可以合理、合法、有效地減少企業(yè)的稅務負擔，提高資本回收率，實現(xiàn)企業(yè)利益最大化。因此，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，稅收籌劃日益成為納稅人理財或經(jīng)營整體中不可缺少的—個重要組成部分。我們公司目前的經(jīng)營項目在不斷地擴大，特別是萬基類項目（epc）開始，急需開始稅務籌劃工作，公司領導應聘請專業(yè)人員對該項工作進行評審、實施。
13、全員成本控制。成本控制是企業(yè)管理的一個有效手段，既需要獨立部門和專人去執(zhí)行控制，但是更重要的是公司全員的參與。要采用相應的措施和制定相應的制度，引導和督促公司所有員工積極參與公司的成本控制工作。
工作重點：
成本控制工作的重點是找到問題的關鍵點，和找到解決問題的正確方法。存在的問題大家都知道，找到好的解決方法很重要，管理就是找到最直接、最簡單、最適宜的解決問題方法。教材里的方法不一定是最好的方法，專家教的方法也不一定是最好的方法，只有不違背管理原則，而又與實際情況相符的方法才是最好的解決問題方法。成本控制部今后的重要工作就是一項一項地找到最適宜的解決問題方法。
編制成本預算，可為成本管理提供直接依據(jù)；而且，成本預算還能動員和組織全體職工精打細算、挖掘潛力，控制成本耗費，促使企業(yè)有效地利用人力、物力、財力努力改善經(jīng)營管理，以盡可能少的勞動耗費獲得較好的經(jīng)濟效益。
加強各單位的成本計劃管理，要求各單位每月必須有自己單位的《成本控制計劃》?？刂苾?nèi)容盡量要全面，包括和產(chǎn)品有關的成本控制計劃，以及間接有關的成本控制，如辦公用品控制，工量器具控制，工裝，小改小革等。
成本控制部是公司新成立的單位，一切工作都是從頭開始，其中有些工作內(nèi)容想到了，卻沒有做到，或者沒有找到好的方法、措施，還有些工作，由于公司目前的客觀條件不具備，沒有開始實施?？傊?，成本控制有大量的工作需要做，有許多深層次的問題需要解決。工作中不僅要做好已知的控制措施，而且要不斷學習，積極思考，學習新知識、新技能，思考深層次的成本控制措施。
控制工作總結篇十二
按照財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、《市財政局關于認真做好市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系建設工作的通知》（宜市財會發(fā)〔20xx〕2號）文件規(guī)范以及市教育局要求，為進一步提高我校內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建設，我校對本單位的內(nèi)部控制進行了全面的梳理，現(xiàn)將有關貫徹實施情況總結如下：
按照《市財政局關于認真做好市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系建設工作的通知》（宜市財會發(fā)〔20xx〕2號）及市教育局要求，我校成立了貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施、協(xié)調(diào)領導小組，負責本單位貫徹實施內(nèi)控工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)督指導工作開展，正在擬定市十八中學貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案，完善相關制度。
二、當前我校單位內(nèi)部控制存在的主要問題。
1、費用支出缺乏有效控制。
行政事業(yè)單位對于行政經(jīng)費的支出，特別是辦公費、水電費等，普遍缺乏嚴格的控制標準；即使制定了內(nèi)部經(jīng)費開支標準，但仍較多采用實報實銷制。
2、固定資產(chǎn)控制薄弱。
實行政府集中采購制度以后，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的購置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關的內(nèi)部控制，重購輕管現(xiàn)象比較普遍。如未按規(guī)定建立起定期財產(chǎn)盤點制度，購置的固定資產(chǎn)未能及時登記入賬，未登記固定資產(chǎn)明細賬和實物卡片，責任不明確等，導致資產(chǎn)賬實不符及資產(chǎn)流失。
3、財務管理弱化。
財務部門的工作限于記賬、算賬、報賬，與業(yè)務控制脫節(jié)，對單位重要事項的決策、實施過程和結果均不了解，未能對業(yè)務部門實施必要的財務控制和監(jiān)督。票據(jù)管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。學校長期沒有有資質(zhì)的會計（20xx年9月會計到位），導致財務管理有些弱化。
4、崗位設置不夠合理。
由于多種原因，一些崗位安排不盡合理，存在一人多崗、不相容崗位兼職現(xiàn)象。記賬人員、保管人員、經(jīng)濟業(yè)務決策人員及經(jīng)辦人員沒有很好的分離制約，出現(xiàn)管理漏洞。
5、預算控制比較薄弱。
預算編制比較粗糙，部門預算的編制一般根據(jù)當年財政狀況、上年收支、預算單位自身的特點和業(yè)務進行核定，沒有細化到具體項目，預算支出達不到逐筆進行核定的要求。其次是預算剛性不夠，預算的計劃性、科學性不強，預算調(diào)整追加較為頻繁，資金使用缺乏預見性，削弱了預算的約束控制力。
三、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制薄弱的主要原因。
良好的內(nèi)部控制意識是內(nèi)部控制制度設計完善和有效運行的基本前提。但我校對內(nèi)部控制制度重要性的認識還不到位，內(nèi)控意識不強，重發(fā)展、輕控制，對內(nèi)部控制知識缺乏基本了解，把內(nèi)部控制看成僅是財務部門的事。
財政部制定的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》主要是針對企業(yè)的，對行政事業(yè)單位的適用性較差；雖然制定了一些內(nèi)控制度，但未能嚴格執(zhí)行，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，導致有章不循、違章不究，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應有的作用。
3、信息與溝通銜接不夠。
我校在20xx年前受會計集中核算體制管理，由猇亭區(qū)教育系統(tǒng)會計核算中心對我校集中辦理會計核算和監(jiān)督業(yè)務，由于會計主體單位與核算部門不一致，雙方溝通銜接不夠，極易形成賬物分離的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀，造成核算中心管賬不管物、核算單位管物不管賬、賬物不符的問題，影響單位內(nèi)部控制制度的有效實施。
我校缺乏專業(yè)財務會計，暫由教師兼職，盡管教師努力學習，但業(yè)務素質(zhì)難以滿足實施內(nèi)部控制和監(jiān)督的要求。
5、外部監(jiān)督對單位內(nèi)部控制健全性和有效性的監(jiān)督檢查不夠。
目前我校作為行政事業(yè)單位，主要外部監(jiān)督力量的財政、審計部門，大多偏重于對單位財政資金的運用是否合法、合規(guī)進行監(jiān)督，較少對被審計單位是否建立有效的內(nèi)部控制制度以及有效執(zhí)行加以實質(zhì)性檢查。缺少有效的外部監(jiān)督，使行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系完善失去外部推動力和約束機制。
控制工作總結篇十三
為提高行政事業(yè)單位管理水平，嚴肅和規(guī)范財經(jīng)秩序，有效防范舞弊和預防腐敗，推進服務型政府建設。財政部20xx年出臺了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、20xx年發(fā)布了《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》、20xx年發(fā)布了《關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》。這些意見或辦法，對改進公共服務的質(zhì)量和效率，“把權力關進制度的籠子里”，加強廉政風險防控機制建設，都具有重要意義。
內(nèi)部控制是行政事業(yè)單位為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控。如何將內(nèi)部控制的基本原理與檢驗檢疫部門的實際情況相結合，并將制衡機制嵌入到內(nèi)部管理制度中，是我們需要繼續(xù)加強的工作。為此，我們應當以本次內(nèi)部控制基礎性評價為契機，全力推動內(nèi)部控制建設。
加強組織領導，建立聯(lián)合推進的工作機制。檢驗檢疫行政事業(yè)單位要充分認識內(nèi)控工作的重要性，切實加強組織領導，建立有效的工作機制，“一把手”負總責，親自抓內(nèi)控工作，并將其列入領導班子重要議事日程來統(tǒng)籌安排，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并嚴格加以落實，努力形成“領導模范帶頭，人人遵守內(nèi)控”和“內(nèi)控面前無例外”的內(nèi)控工作氛圍和機制。單位內(nèi)部的相關職能部門特別是財務、紀檢監(jiān)察部門要對內(nèi)控的貫徹實施工作負責，統(tǒng)籌部署，相互配合，聯(lián)合推進，扎實做好宣傳、培訓、指導等各項工作。其他部門要積極配合主動作為，將自身的業(yè)務管理融入到內(nèi)部控制范圍內(nèi)，審視管理職能依據(jù)、業(yè)務流程和程序、成果輸出等，形成權力制約的管理閉環(huán)，全面推動檢驗檢疫內(nèi)部控制建設。
以評促建，充分發(fā)揮兩表一圖、質(zhì)量體系作用。檢驗檢疫行政事業(yè)單位要按照內(nèi)控基礎性評價的文件要求，在做好基礎性評價的基礎上，按照評價指標評分表的具體情況，結合自身實際情況，有序推進內(nèi)控建設，抓好建立健全內(nèi)部管理制度、實施業(yè)務流程再造、強化信息系統(tǒng)建設、定期開展內(nèi)控自我評價等重要環(huán)節(jié)，把內(nèi)控規(guī)范的各項制度要求逐項落實到位。前些年，有些單位通過建立兩表一圖、健全內(nèi)部質(zhì)量體系，積累了一些內(nèi)部控制建設成果，在借鑒近期反腐敗的經(jīng)驗做法基礎上，單位層面上著重在三個方面形成制衡機制：一是建立健全集體研究、專家論證和技術咨詢相結合的議事決策機制。二是完善單位經(jīng)濟活動決策、執(zhí)行和監(jiān)督相分離的工作機制，建立不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權審批控制等控制機制，用制度管人、管事、管錢，筑牢拒腐防變的制度防線;三是建立預決算、政府采購、資產(chǎn)管理等部門和崗位間的溝通協(xié)調(diào)機制，形成管控合力，確保資產(chǎn)的合理配置和有效使用。
順勢應變，持續(xù)推動內(nèi)部控制的建設。建立健全檢驗檢疫行政事業(yè)單位內(nèi)部控制是一個循序漸進的過程，需要統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實施、漸進推進，因此，不可能一蹴而就，也不可能建成后就故步自封，它應該是一個開放、動態(tài)、循環(huán)的系統(tǒng)工程，必須隨著形勢任務要求的變化、政策法規(guī)的調(diào)整、單位內(nèi)部管理風格的變化以及領導對風險的承受程度，而進行適時適度的調(diào)整，單位層面的內(nèi)部控制如此，業(yè)務層面的內(nèi)部控制也是如此。特別是業(yè)務層面的內(nèi)部控制，應當充分借鑒權威部門如各級紀委發(fā)布的警示或巡視通報以及審計署審計報告，及時查找和分析自身管理中的業(yè)務流程或環(huán)節(jié)上的不足和漏洞，補足短板防范風險，內(nèi)部控制建設永遠在路上。
統(tǒng)分結合，正確處理好標準化和個性化的關系。雖然各檢驗檢疫行政事業(yè)單位開展的經(jīng)濟活動有較大的差異，但其管理活動的本質(zhì)有許多相同或相似的地方，因此內(nèi)控建設的模塊化、標準化有其實踐的基礎?；A性評價指標評分表也給我們提供了內(nèi)控建設標準化樣本通道，比如內(nèi)部控制建設啟動、單位主要負責人承擔內(nèi)部控制建立與實施責任、不相容崗位與職責分離控制、預算業(yè)務管理控制、收支業(yè)務管理控制、政府采購業(yè)務管理控制、資產(chǎn)管理控制、建設項目管理控制、合同管理控制等，雖然各單位具體做法上有些差異，主要體現(xiàn)在控制環(huán)節(jié)由不同部門控制、控制流程有長短外，其主要的管控思路和措施基本上還是一脈相承的。個性化更多地體現(xiàn)在結合自身的情況，對相關制度做相應的調(diào)整。因此，在檢驗檢疫管理類型相似的單位，建立標準化內(nèi)控是可行和有效的。
強化內(nèi)外監(jiān)督，保證內(nèi)控工作順利開展。內(nèi)外監(jiān)督是內(nèi)控建設的要素之一，也是內(nèi)控得以貫徹執(zhí)行的重要保障機制。檢驗檢疫部門要建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，明確各相關部門在內(nèi)部監(jiān)督中的職責權限，對內(nèi)部控制建立與實施情況進行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價，內(nèi)部監(jiān)督部門與內(nèi)部控制建立、實施部門保持相對獨立。財務、紀檢部門要對單位內(nèi)部控制建立和實施及評價情況進行監(jiān)督檢查，適時有針對性地提出檢查意見和建議，并督促進行整改。要充分發(fā)揮財政、審計、專業(yè)機構和社會公眾，強化對檢驗檢疫行政事業(yè)單位內(nèi)控執(zhí)行效果的監(jiān)督，將其納入政務公開的范圍內(nèi)，促使檢驗檢疫部門不斷完善內(nèi)控制度體系建設，提高內(nèi)控管理水平。
控制工作總結篇十四
支行本職設置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業(yè)務部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個營業(yè)機構，另設、**6個儲蓄所。到10月末全行員工**人，其中長期合同工**人，短期合同工**人。在機構上設置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務分離;在崗位配置上做到人員落實、職責明確。
二、當年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績。
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施。
1、領導重視，組織落實，20xx年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。
我行單獨設立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計*次，參加人員**人次，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了主任、分理處主任任期內(nèi)的責任審計;儲畜所、儲蓄所、儲蓄所、分理處業(yè)務審計工作;重要崗位責任移交*個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導了內(nèi)控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務性文件十多只，向營業(yè)機構轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務性文件多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務性文件，新成立了、委員會，調(diào)整了審查委員會、委員會、領導小組、領導小組;出臺了**年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重視存在問題，明確落實整改責任，扎實抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務主管部門督辦，問題存在單位落實整改。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計基本業(yè)務操作和制度的有關人員，按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰**人次，金額**元。
控制工作總結篇十五
財務會計環(huán)境是企業(yè)管理運行最重要的一種環(huán)境，企業(yè)財務會計的工作成效對企業(yè)的生存、發(fā)展產(chǎn)生著極大的影響，所以財務會計控制也應作為企業(yè)內(nèi)部控制的重要組成部分，并對其給予重點關注，以在財務會計背景中有效開展企業(yè)內(nèi)部控制工作，減輕財務會計對企業(yè)內(nèi)部控制工作產(chǎn)生的不利影響。
首先，財務人員對內(nèi)部控制工作的執(zhí)行產(chǎn)生著直接影響。財務會計是企業(yè)內(nèi)部控制最主要的對象，企業(yè)在制定以及構建內(nèi)部控制制度、體系的過程中都需要充分考慮財務人員的意見，內(nèi)部控制工作也同樣需要財務人員來執(zhí)行。但在實際的企業(yè)內(nèi)部控制工作之中，財務人員的作用卻未充分發(fā)揮出來，極大的影響了企業(yè)內(nèi)部控制工作的執(zhí)行落實。
其次，各項財務制度未落實到實處，影響了企業(yè)內(nèi)部控制的效果。企業(yè)內(nèi)部控制工作以及財務工作的實施都需要相應的規(guī)章制度做保障，但在財務會計、內(nèi)部控制的實際工作之中，各項規(guī)章制度執(zhí)行力度不夠的現(xiàn)象普遍存在，許多制度都只是流于形式，失去了制度本身的嚴肅性以及剛性，從而阻礙了企業(yè)財務工作的正常進行，影響了企業(yè)內(nèi)部控制水平的不斷提高。
再次，財務人員的會計工作缺乏強有力的監(jiān)督從而影響到了企業(yè)內(nèi)部控制工作總體水平的提升。財務會計相關工作離不開強有力的監(jiān)督，但就目前財務會計的監(jiān)督情況來看，企業(yè)的財務會計管理較為分散，財務會計監(jiān)督制度的執(zhí)行環(huán)境較差，財務會計人員之間的業(yè)務競爭不正當?shù)葐栴}普遍存在，這些問題的出現(xiàn)都對企業(yè)內(nèi)部控制工作的執(zhí)行、開展產(chǎn)生著極為不利的影響。
企業(yè)內(nèi)部控制工作的有序進行不僅受到外部因素的巨大影響，還與自身管理是否科學、合理有著直接的聯(lián)系。企業(yè)只有建立起健全的內(nèi)部控制體系，才能保證內(nèi)部控制工作的正常開展，調(diào)動相關工作人員的工作熱情，使其對各項內(nèi)部控制制度都積極有效的執(zhí)行，從而確保內(nèi)部控制工作實施的結果具有較強的積極性，進而促進企業(yè)的進一步發(fā)展。
企業(yè)內(nèi)部控制體系的構建應做到有效、科學，符合企業(yè)自身發(fā)展的需要以及生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的特點。財務會計背景下的企業(yè)內(nèi)部控制體系包括預算控制體系、會計系統(tǒng)的控制體系、財產(chǎn)控制體系以及結算控制體系等多方面的內(nèi)容，對這些方面的內(nèi)容都進行不斷完善，才能保證企業(yè)內(nèi)部控制體系得到進一步完善，利于企業(yè)內(nèi)部控制工作的正常開展。
2、明確企業(yè)內(nèi)部人員的各項職責。
企業(yè)的內(nèi)部控制工作，不管是控制工作的有效開展，還是控制工作開展的目的，都和企業(yè)各項工作的效率緊密聯(lián)系，只有提高了工作效率，才能提高企業(yè)內(nèi)部控制工作的效率。而要更好的達到提高企業(yè)內(nèi)部控制工作效率的目的，就要對企業(yè)內(nèi)部人員的各項職責給予進一步明確，使每位員工都對自身的職責有明確的認識。企業(yè)管理者要對各項權利進行合理的協(xié)調(diào)，以保證內(nèi)部控制工作的順利進行。明確企業(yè)內(nèi)部人員的各項職責就是要使員工對自身的崗位職責有清楚、明確的認識，并將自身的崗位職責積極貫徹、落實到實際工作中，企業(yè)才能實現(xiàn)內(nèi)部的有效控制，進而實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制的目標。
3、提高財務會計人員內(nèi)部控制的執(zhí)行力度及執(zhí)行效果。
財務會計背景下，企業(yè)內(nèi)部控制工作的順利開展離不開財務人員，財務人員內(nèi)部控制的執(zhí)行力度及執(zhí)行效果直接影響著企業(yè)內(nèi)部控制工作的效果。財務會計是企業(yè)產(chǎn)生經(jīng)營的關鍵，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中，每項資金的收入和支出都通過財務會計體現(xiàn)出來。
企業(yè)通過對財務信息的審核能夠較好的掌握自身的經(jīng)營狀，企業(yè)進行內(nèi)部控制的一個重要目的就是控制財務信息的準確性以及真實性，因為只有真實、準確的財務信息才能較好的反應企業(yè)的實際經(jīng)營狀況，為企業(yè)的投資決策提供參考依據(jù)。要提高財務會計人員內(nèi)部控制的執(zhí)行力度及執(zhí)行效果就要：對財務人員專業(yè)素質(zhì)的提高給予高度重視；根據(jù)企業(yè)自身內(nèi)部控制的需要制定相應的控制制度以保證內(nèi)部控制工作的高效開展；建立完善的監(jiān)管機制，以督促財務人員較好的執(zhí)行內(nèi)部控制制度。
總而言之，財務會計是企業(yè)內(nèi)部控制工作的重要內(nèi)容之一，財務會計控制水平的高低直接影響到企業(yè)內(nèi)部控制工作能否順利進行，因此，各個企業(yè)應從財務會計背景出發(fā)，有效分析財務會計對企業(yè)內(nèi)部控制工作的影響，并在財務會計背景下采取積極有效的措施來提高企業(yè)內(nèi)部控制的工作水平，以為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好內(nèi)部環(huán)境。
控制工作總結篇十六
20xx年，本人積極響應自治區(qū)勞教局、所部兩級提出的打造一支“學習型勞教機關”隊伍的號召，認真學習馬列主義。在學習的過程中能做好記錄、積極討論、用心體會、寫出心得。同時積極參與到“文明執(zhí)法樹形象”、“向任長霞同志學習”等政治活動以及“愛崗敬業(yè)”演講比賽、“兩個條例”知識競賽活動中，在參加活動的時候，明確目標、樹立榜樣、鍛煉膽識、提高認識。通過進行政治理論學習和參加政治活動及各種競賽，本人在思想上、行動上與黨保持高度一致，同時使得政治思想素質(zhì)和執(zhí)法水平得到了極大的提高，加強了廉潔自律、拒腐防變的能力，增強了執(zhí)法和服務意識，為做好財務工作奠定了思想基礎。
1、顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。今年，根據(jù)財務科的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，并能團結同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務，與全科同志一起做好財務審核和監(jiān)督工作。
2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責財務報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。
3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。今年以來，由于場所整體搬遷和會計基礎規(guī)范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧科里的內(nèi)勤工作及其他業(yè)務。為了能按質(zhì)按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時，兼顧內(nèi)勤，做好預算，管理勞教存款，出色地完成各項工作任務，起到了先進和榜樣的作用。
4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在財務戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務，獲得了民警職工的好評。
本人作為勞教系統(tǒng)的一名財務工作者，具有雙重身份。因此，在平時的工作中，既以一名勞教工作人民的標準來要求自己，學習和掌握與勞動教養(yǎng)相關的法律法規(guī)知識，做到知法依法、知章偱章。又以一名財會人員的標準要求自己，加強會計人員職業(yè)道德教育和建設，熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，做到秉公執(zhí)法、清正廉潔。在實際工作中，將勞教工作與財務工作相結合，把好執(zhí)法和財務關口，實踐“嚴格執(zhí)法，熱情服務”的宗旨，全心全意為民警職工服務，樹立了勞教工作人民警察和財務工作者的良好形象。
為了能夠適應建設現(xiàn)代化文明勞教所和實現(xiàn)我所會計電算化的目標，xx年，本人能夠根據(jù)業(yè)務學習安排并充分利用業(yè)余時間，加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力；通過會計人員繼續(xù)教育培訓，學習了會計基礎工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務知識和水平得到了更新和提高，適應了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準備。
控制工作總結篇十七
繼三月中旬，縣財政局組織召開全縣貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范動員大會，對全縣貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》工作做動員部署后，我局制定了長嶺縣衛(wèi)生局貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案，成立了貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施、協(xié)調(diào)領導小組，負責本局貫徹實施內(nèi)控工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)督指導工作開展。
二、貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》目標和原則。
內(nèi)部控制是由行政事業(yè)單位的領導層和全體職工實施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)、健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，實現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務目標所制定的政策和程序。
(1)合法性——管理和服務活動的合法合規(guī)。
(2)安全性——資產(chǎn)安全。
(3)可靠性——財務報告及相關信息真實、完整。
(4)效率性——提高管理服務的效率和效果。
(5)風險防范——排除障礙實現(xiàn)單位發(fā)展戰(zhàn)略。
2、我局建立與實施內(nèi)部控制應遵循的原則。
(1)全面性原則。
內(nèi)部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋企業(yè)及其所屬單位的各種業(yè)務和事項。因為，在內(nèi)部控制程序的所有環(huán)節(jié)中，有一個環(huán)節(jié)沒有發(fā)揮作用，所有起作用的環(huán)節(jié)，也會變得無用。
(2)重要性原則。
內(nèi)部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業(yè)務事項和高風險領域。行業(yè)、規(guī)模、性質(zhì)、所處地域、組織形式等不同，高風險領域不同。內(nèi)部控制不能防范所有風險，但要關注重要業(yè)務事項和高風險領域，防范顛覆性風險。
(3)制衡性原則。
內(nèi)部控制應當在治理結構、機構設z及權責分配、業(yè)務流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。內(nèi)部控制的核心思想是權力平衡，制約對象是權力，權力分配合理，約束適當是內(nèi)部控制的難點。內(nèi)部控制過于復雜會影響效率，風險大的業(yè)務，首先是防范風險，其次才是兼顧運營效率。
(4)適應性原則。
內(nèi)部控制應當與行政事業(yè)單位的規(guī)模、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。內(nèi)部控制不能拷貝，也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗，拿過來不一定能用。行政事業(yè)單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化、戰(zhàn)略目標的調(diào)整等，內(nèi)部控制要隨之變動。
(5)成本效益原則。
內(nèi)部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。內(nèi)部控制的設計和運行受制于成本與效益原則。成本小于效益，是任何理性的管理活動都必須遵循的法則。
3、建立與實施內(nèi)部控制應包括的要素：
(1)內(nèi)部環(huán)境是行政事業(yè)單位實施內(nèi)部控制的基礎。
(2)風險評估是行政事業(yè)單位及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。
(3)控制活動是行政事業(yè)單位根據(jù)風險評估結果，采用相應的控制措施、政策和方法，將風險控制在可承受范圍之內(nèi)。
(4)信息與溝通是行政事業(yè)單位及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關的信息，并在行政事業(yè)單位內(nèi)部、單位與外部之間進行有效溝通。
(5)內(nèi)部監(jiān)督是行政事業(yè)單位對內(nèi)部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應當及時加以改進。
三、當前行政事業(yè)單位內(nèi)部控制存在的主要問題。
1.費用支出缺乏有效控制。
行政事業(yè)單位對于行政經(jīng)費的支出，特別是招待費、辦公費、會議費、水電費等，普遍缺乏嚴格的控制標準;即使制定了內(nèi)部經(jīng)費開支標準，但仍較多采用實報實銷制。
2.固定資產(chǎn)控制薄弱。
實行政府集中采購制度以后，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的購z得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關的內(nèi)部控制，重購輕管現(xiàn)象比較普遍。如未按規(guī)定建立起定期財產(chǎn)盤點制度，購z的固定資產(chǎn)未能及時登記入賬，未登記固定資產(chǎn)明細賬和實物卡片，責任不明確等，導致資產(chǎn)賬實不符及資產(chǎn)流失。
3.財務管理弱化。
財務部門的工作限于記賬、算賬、報賬，與業(yè)務控制脫節(jié)，對單位重要事項的決策、實施過程和結果均不了解，未能對業(yè)務部門實施必要的財務控制和監(jiān)督。票據(jù)管理不到位。未建立定期或不定期抽查制度，出現(xiàn)延期上繳收入，挪用公款問題;對使用后票據(jù)未能及時辦理交驗、核銷，容易導致收入不入賬、私設“小金庫”等問題。
4.崗位設置不夠合理。
由于多種原因，一些單位崗位安排不盡合理，存在一人多崗、不相容崗位兼職現(xiàn)象。記賬人員、保管人員、經(jīng)濟業(yè)務決策人員及經(jīng)辦人員沒有很好的分離制約，存在出納兼復核、采購兼保管等現(xiàn)象，出現(xiàn)管理漏洞。
5.預算控制比較薄弱。
首先是沒有預算或預算編制比較粗糙，部門預算的編制一般根據(jù)當年財政狀況、上年收支、預算單位自身的特點和業(yè)務進行核定，沒有細化到具體項目，預算支出達不到逐筆進行核定的要求。其次是預算剛性不夠，預算的計劃性、科學性不強，預算調(diào)整追加較為頻繁，資金使用缺乏預見性，削弱了預算的約束控制力。
四、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制薄弱的主要原因。
良好的內(nèi)部控制意識是內(nèi)部控制制度設計完善和有效運行的基本前提。但一些單位的領導對內(nèi)部控制制度重要性的認識還不到位，內(nèi)控意識不強，重發(fā)展、輕控制，對內(nèi)部控制知識缺乏基本了解，把內(nèi)部控制看成僅是財務部門的事。
財政部制定的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》主要是針對企業(yè)的，對行政事業(yè)單位的適用性較差;有的單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但未能嚴格執(zhí)行，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，導致有章不循、違章不究，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應有的作用。
3.信息與溝通銜接不夠。
行政事業(yè)單位會計集中核算后，由會計核算中心對行政事業(yè)單位集中辦理會計核算和監(jiān)督業(yè)務，由于會計主體單位與核算部門不一致，雙方溝通銜接不夠，極易形成賬物分離的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀，造成核算中心管賬不管物、核算單位管物不管賬、賬物不符的問題，影響單位內(nèi)部控制制度的有效實施。
管理人員競爭意識差，缺乏創(chuàng)新精神，業(yè)務素質(zhì)難以滿足實施內(nèi)部控制和監(jiān)督的要求。
5.外部監(jiān)督對單位內(nèi)部控制健全性和有效性的監(jiān)督檢查不夠。
目前作為行政事業(yè)單位主要外部監(jiān)督力量的財政、審計部門，大多偏重于對單位財政資金的運用是否合法、合規(guī)進行監(jiān)督，較少對被審計單位是否建立有效的內(nèi)部控制制度以及有效執(zhí)行加以實質(zhì)性檢查。缺少有效的外部監(jiān)督，使行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系完善失去外部推動力和約束機制。
五、我局實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制情況。
任何行政事業(yè)單位的控制活動都存在于一定的控制環(huán)境之中，控制環(huán)境的好壞直接影響到行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的貫徹和執(zhí)行以及管理服務目標及整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。在coso報告《內(nèi)部控制――整體框架》的內(nèi)部控制五要素中，控制環(huán)境被放在了第一的位子上，它作為推動單位發(fā)展的動力，是所有其他內(nèi)控組成部分的基礎和核心。它對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的建立和實施有重大影響，其好壞直接決定了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制整體框架實施的效果。
控制工作總結篇十八
為了進一步抓好內(nèi)控工作，營造良好的內(nèi)控環(huán)境，加強廣大干部員工在工作中的內(nèi)控意識，走“精細化管理”之路。公司通過貫徹、推行、完善、夯實等措施加強內(nèi)控，使自身的內(nèi)控環(huán)境得到了有效改善，員工的內(nèi)控意識全面增強。
1、為營造一個濃郁的內(nèi)控氛圍，加強全體干部職工在工作中對執(zhí)行《內(nèi)控手冊》重要性的認識，提高企業(yè)的細節(jié)管理，堵塞漏洞，防范經(jīng)營風險，舉辦了1期內(nèi)控知識培訓，主要對機關各部門進行培訓指導，通過對他們的培訓指導，作好各項管理制度的修訂和完善工作，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度。經(jīng)過形式多樣的學習，讓每個員工知道自己崗位應執(zhí)行那個業(yè)務流程的那幾個控制點，是哪一個控制點的責任人，以切實保證每個控制點責任到人，每個人有具體執(zhí)行的控制點。
2、內(nèi)控制度執(zhí)行的的好壞，每個業(yè)務流程控制點執(zhí)行覆蓋率能否達到100%，是通過每一個員工，每一個崗位來體現(xiàn)的。只有深入到最基礎現(xiàn)場詢問和查看每一個業(yè)務流程，才知道員工對內(nèi)控重要性認識足不足，宣傳和學習的力度夠不夠，執(zhí)行各業(yè)務流程的每個控制點是必須要做到的，是不可省略的工作，直接體現(xiàn)了內(nèi)控工作的執(zhí)行力，這種執(zhí)行力的強弱程度直接影響到我們的管理水平。
3、將內(nèi)控工作制度化、日?；鋵嵉矫恳粋€月每一件事情上來完成，因此，20xx年要繼續(xù)加大內(nèi)控的宣傳力度，讓所有的員工認識到按照每個控制點的要求做好工作的好處，另外，定期將公司的內(nèi)控工作向領導匯報，以便公司領導了解公司的內(nèi)控工作情況，協(xié)調(diào)和解決內(nèi)控工作中難以解決的問題，促進公司內(nèi)控工作的順利開展。
4、梳理流程內(nèi)容。重新梳理公司適用的業(yè)務流程，將每一個控制點整理歸集，并具體落實到人，對其責任控制點進行日常控制和監(jiān)督。
5、明確崗位責任。將每個業(yè)務流程按部門責任分工，細化到流程部門責任人、內(nèi)控管理員和控制點責任人，明確他們各自的崗位責任。在確定部門內(nèi)控管理員時，以部門主管或業(yè)務骨干為主力，形成了責任到人、上下聯(lián)動、齊抓共管的局面。
6、規(guī)范審批權限和流程。嚴格按照權限指引的要求落實到位，充分啟到相互制約、嚴格審核、加強控制的作用，進一步規(guī)范了審批流程和審批權限。
7、切實有效地執(zhí)行不相容崗位分離制度。公司對一些重點崗位即敏感崗位、牽制崗位、涉密崗位進行了具體明確，并詳細制定了崗位責任制和崗位說明書，提高了崗位人員防風險、防隱患、堵漏洞的工作意識。
控制工作總結篇十九
為進一步提高我單位的管理水平，加強廉政風險防控機制，規(guī)范內(nèi)部控制，按照縣財政局《關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設及基礎性評價工作的通知》的要求，在縣財政局的統(tǒng)一部署下，本服務中心對本單位內(nèi)部控制的實施和建設情況進行了基礎性的評價，希望通過“以評促建”，加快單位內(nèi)部控制建設，確保實現(xiàn)工作目標和任務?，F(xiàn)將內(nèi)部控制基礎性評價工作做如下總結：
一、工作實施概況
按照財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意 見》的相關要求，結合單位現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，截至目前，做了四個方面的工作：
（一）成立了領導小組、形成了運行機制
的其它成員和各科室負責人為成員，下設辦公室于財務科，由 xxx 同志擔任辦室主任，確立了財務科為建設工作牽頭部門。同時制定了內(nèi)控領導小組的工作職責、牽頭部門的工作職責以及內(nèi)部控制建設運轉(zhuǎn)的工作機制。 給內(nèi)部控制工作的實施做了很好的領導和組織準備。
（二）組織了培訓學習，提高了工作水平
我單位在xxx組長的帶領下，急時召開了內(nèi)部控制專題培訓會議，針對內(nèi)部控制基礎性評價工作與內(nèi)部控制建設工作重點方面進行了業(yè)務培訓，學習了國家財政部、省財政廳及省審計廳、縣財政局及縣審計局關于在行政事業(yè)單位全面推進內(nèi)部控制建設的各種相關文件；學習了國家財政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、省財政廳編輯的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本操作指引》；使我單位各責任人充分認識和基本掌握了在行政事業(yè)單位實施內(nèi)部控制的重要意義、基本內(nèi)容、精髓實質(zhì)，為在我單位全面實施內(nèi)部控制營造了良好的氛圍和打下了堅實地基礎，確保了下一步工作的順利開展。
（三）、 明確了工作職責，落實了工作任務。
制專題會議，明確了各部門的工作職責，將工作具體落實到了部門負責人，要求各部門制定出工作職責表，設計出業(yè)務流程圖，對照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的要求，對已有的制度進行全方位的梳理，找出不達標之處，盡量進行修訂完善，做到牽頭部門負責組織落實,相關部門積極協(xié)調(diào)配合，保證內(nèi)控規(guī)范的有效實施。
（四）、開展了摸底調(diào)查，作出了客觀評價。
在領導小組的直接領導下，通過調(diào)查研究，反復論證，對單位內(nèi)的內(nèi)部事務進行了全面梳理，初步確定了內(nèi)控的關鍵點，針對梳理和找出的關鍵點制定和完善了一系列的內(nèi)控制度，并按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》及填表說明，組織開展了內(nèi)部控制基礎性評價工作，對本單位內(nèi)部控制基礎性工作進行全面認真的評價，實事求是的量化打分，經(jīng)自我測評，單位層面得分 分，業(yè)務層面得分 分，總分 分，因存在不適用指標，換算后得分為 分。
二、通過基礎性評價、發(fā)現(xiàn)存在的問題
（一）制度建設不夠完善。針對各項業(yè)務工作制定了一系列的內(nèi)控制度，但對照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的要求，還存在內(nèi)控制度還沒有全面覆蓋，已建立的制度還不夠完善，開展內(nèi)控風險評估工作做得不到位等問題。
（二）未對權利運行的制約加強監(jiān)督。雖然構建了健康的權利運行機制，確保決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權相互制約、相互協(xié)調(diào)，但沒有形成定期督查決策權、執(zhí)行權等權利行使的機制。
（三）未建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)。沒有建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)，未能適應現(xiàn)代化管理的需要。這也是我們在單位層面上失分較多的主要原因。
（四）預算控制不夠到位。一是沒有將本機關的預算指標，按照部門進行分解，預算支出沒有細化到具體部門、具體項目，達不到逐項逐筆核定、對應支出的要求。二是預算執(zhí)行存在差異，主要是年初預算編制時，有些工作缺乏預見性、決定性，中途因為工作需要，追加預算而造成的。
三、內(nèi)部控制基礎性評價工作體會
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控制工作總結篇二十
為了進一步抓好內(nèi)控工作，營造良好的內(nèi)控環(huán)境，加強廣大干部員工在工作中的內(nèi)控意識，走“精細化管理”之路。
公司通過貫徹、推行、完善、夯實等措施加強內(nèi)控，使自身的內(nèi)控環(huán)境得到了有效改善，員工的內(nèi)控意識全面增強。
一、內(nèi)部控制工作實施情況
1、為營造一個濃郁的內(nèi)控氛圍，加強全體干部職工在工作中對執(zhí)行《內(nèi)控手冊》重要性的認識，提高企業(yè)的細節(jié)管理，堵塞漏洞，防范經(jīng)營風險，舉辦了1期內(nèi)控知識培訓，主要對機關各部門進行培訓指導，通過對他們的培訓指導，作好各項管理制度的修訂和完善工作，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度。
經(jīng)過形式多樣的學習，讓每個員工知道自己崗位應執(zhí)行那個業(yè)務流程的那幾個控制點，是哪一個控制點的責任人，以切實保證每個控制點責任到人，每個人有具體執(zhí)行的控制點。
2、內(nèi)控制度執(zhí)行的的好壞，每個業(yè)務流程控制點執(zhí)行覆蓋率能否達到100%，是通過每一個員工，每一個崗位來體現(xiàn)的。
只有深入到最基礎現(xiàn)場詢問和查看每一個業(yè)務流程，才知道員工對內(nèi)控重要性認識足不足，宣傳和學習的力度夠不夠，執(zhí)行各業(yè)務流程的每個控制點是必須要做到的，是不可省略的工作，直接體現(xiàn)了內(nèi)控工作的執(zhí)行力，這種執(zhí)行力的強弱程度直接影響到我們的管理水平。
讓所有的員工認識到按照每個控制點的要求做好工作的好處，另外，定期將公司的內(nèi)控工作向領導匯報，以便公司領導了解公司的內(nèi)控工作情況，協(xié)調(diào)和解決內(nèi)控工作中難以解決的問題，促進公司內(nèi)控工作的順利開展。
4、梳理流程內(nèi)容。
重新梳理公司適用的業(yè)務流程，將每一個控制點整理歸集，并具體落實到人，對其責任控制點進行日?？刂坪捅O(jiān)督。
5、明確崗位責任。
將每個業(yè)務流程按部門責任分工，細化到流程部門責任人、內(nèi)控管理員和控制點責任人，明確他們各自的崗位責任。
在確定部門內(nèi)控管理員時，以部門主管或業(yè)務骨干為主力，形成了責任到人、上下聯(lián)動、齊抓共管的局面。
6、規(guī)范審批權限和流程。
嚴格按照權限指引的要求落實到位，充分啟到相互制約、嚴格審核、加強控制的作用，進一步規(guī)范了審批流程和審批權限。
7、切實有效地執(zhí)行不相容崗位分離制度。
公司對一些重點崗位即敏感崗位、牽制崗位、涉密崗位進行了具體明確，并詳細制定了崗位責任制和崗位說明書，提高了崗位人員防風險、防隱患、堵漏洞的工作意識。
20xx年，公司按照工程公司(20xx)109號關于印發(fā)《集團公司內(nèi)部控制操作細則》的統(tǒng)一部署，開始正式運行與國際接軌的內(nèi)部控制體系。
近三年來，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現(xiàn)了防范風險的目的，而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標準化、程序化，促進了公司管理水平的提升。
主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
一、 強化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。
本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。
為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關內(nèi)容人人掌握。
學習、掌握好內(nèi)控手冊的相關內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎。
公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20xx版《內(nèi)部控制操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了20xx版比20xx版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。
通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準則和公司發(fā)展目標，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡，確保組織機構落實。
公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進一步加強了內(nèi)控工作組織領導和機構落實。
狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。
為了使內(nèi)部控制真正落到實處，公司將內(nèi)控責任層層分解，狠抓執(zhí)行。
在領導責任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的檢查。
并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領導責任。
這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負責。
在組織落實上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細則》，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。
內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執(zhí)行關，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。
二、嚴考核硬兌現(xiàn)，確?？刂频轿?，執(zhí)行有力。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實;二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。
通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。
現(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求;每處理一項業(yè)務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照內(nèi)控流程操作。
公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
三、管理制度和管理程序進一步科學化、規(guī)范化、標準化
一些控制最終反映結果是在財務部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務部門，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了公司抵御經(jīng)營風險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。
管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。
通過內(nèi)控測試和審計，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領導的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細則》。
四、加強控制環(huán)境建設，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分
控制環(huán)境建設是內(nèi)控體系的基礎，是有效實現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。
通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領導以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦;特殊事情處理，要作好紀要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。
健全和完善內(nèi)控管理制度，是農(nóng)業(yè)銀行實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、提高經(jīng)營效益、防范化解風險、確保安全發(fā)展的需要。
近幾年來，我行在內(nèi)控管理建設中，進行了積極有效的探索，對增強我行業(yè)務競爭能力，提高經(jīng)營管理水平發(fā)揮了積極的作用，取得了一些成績，20xx年內(nèi)控綜合評價首次被評為一類行。
但是我們也應清醒地認識我行內(nèi)控管理在執(zhí)行和落實上還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和突出的問題，制約著全行工作質(zhì)量的提升。
現(xiàn)就我行當前和今后一段時期內(nèi)控管理工作談幾點設想。
一、完善內(nèi)控主體建設
建立內(nèi)控機制。
要積極培育符合我行實際的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。
熟悉自身崗位工作的職責要求，理解和掌握內(nèi)控要點，及時發(fā)現(xiàn)問題和風險，把這些作為加強內(nèi)控建設的重要任務。
完善風險識別和評估體系。
要認真借鑒同業(yè)的先進經(jīng)驗，積極運用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務風險的監(jiān)控、評價和預警系統(tǒng)。
重視貸款風險集中度及關聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測和風險提示，重視早期預警，認真執(zhí)行風險提示制度。
樹立正確的業(yè)務發(fā)展觀。
要在追求盈利性的同時，重視安全性和流動性，在追求業(yè)務高速發(fā)展同時，更重視風險防范和內(nèi)控建設。
建立內(nèi)控信息聯(lián)絡機制。
要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng)，為內(nèi)控的設計、執(zhí)行、反饋提供信息保障。
建立內(nèi)控管理部門信息聯(lián)絡和定期聯(lián)系機制，及時、真實、完整地傳遞監(jiān)管意圖、交流信息、溝通問題。
重視對管理人員的監(jiān)管。
要加強對管理層、決策層的監(jiān)督控制，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。
把內(nèi)控文化建設納入高管人員的管理，實行內(nèi)控問責制，促使其轉(zhuǎn)變觀念，發(fā)揮模范帶頭作用。
二、強化內(nèi)控責任落實
加強組織領導。
建立內(nèi)控組織機構，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負責人為成員的內(nèi)控管理工作領導小組，明確職責和目標，形成由行長負責抓、分管領導具體抓、部門配合抓，層層抓落實的組織架構，負責全面組織協(xié)調(diào)、具體組織實施、擬定有關制度、內(nèi)控措施評估和提交工作建設，切實加強組織領導，扎實采取有效措施，為開展內(nèi)控管理工作奠定堅實基礎。
建立例會制度。
全行要加強學習，熟練掌握各項規(guī)章制度，做到有章可循，定期進行風險排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。
要深刻吸取反面典型的沉痛教訓，未雨綢繆地完善預防措施;要加強制度建設，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門要充分發(fā)揮指導、監(jiān)督作用。
強化部門自律監(jiān)管。
業(yè)務主管部門要實施“一崗雙責”、發(fā)揮再監(jiān)管作用，要強化授權管理，認真履行崗位職責，確保監(jiān)督不流于形式;同時各業(yè)務主管部門制定確實可行的自律監(jiān)管檢查實施方案，堅持自律監(jiān)管與自查自糾相結合、常規(guī)檢查與專項檢查相結合，確保監(jiān)管檢查到位，不走過場，不留監(jiān)管盲點;監(jiān)察部門要對業(yè)務部門進行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實處，不斷提升有效監(jiān)管水平。
落實防控措施。
在日常經(jīng)營管理中，要注重對風險點的防范，全行員工都應切記“隱患險于明露，防范勝于補牢，責任重于泰山”。
各業(yè)務部門要真正把各項防范工作落到實處，組織“飛行隊”加強內(nèi)控管理工作檢查力度，做到邊檢查、邊通報、邊整改、邊處理。
具體做到以下幾點：一是指定專門專人負責各項規(guī)章制度的具體落實、實施;二是對上級行的各項制度認真組織學習并及時下達貫徹;三是針對檢查存在的薄弱環(huán)節(jié)、重點部位和業(yè)務開拓中存在的問題，制定配套的措施和實施細則;四是對以前規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行綜合考核，確定重點監(jiān)控部位，進行重點檢查;五是配備專職監(jiān)管進行檢查輔導，檢查輔導執(zhí)行規(guī)章制度中存在的問題和漏洞，及時反饋信息。
六是抓好整改落實。
控制工作總結篇二十一
支行本職設置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務會計部、國際業(yè)務部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、xx分理處十一個營業(yè)機構，另設xx、xx、xx、xx、xx、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機構上設置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務分離；在崗位配置上做到人員落實、職責明確。
在制度建設上做到文件傳遞上及時，貫徹學習到位；在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作，努力降低操作風險；在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護航?？傮w上講，我行內(nèi)控管理工作是領導重視、組織落實、職責明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風險防范能力日益提高。
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施。
20xx年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。
我行單獨設立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計x次，參加人員xx人次，根據(jù)行長室要求制訂了，完成了xx主任xx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責任審計；xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務審計工作；重要崗位責任移交x個人次；支持分行審計處人員調(diào)用；對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查；建立了問題整改臺賬；督導了內(nèi)控評價自查自糾工作。
據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務性文件十多只，向營業(yè)機構轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務性文件xx多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務操作程序。
根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務性文件，新成立了xxx、xxx、xxx委員會，調(diào)整了xx審查委員會、xxx委員會、xxx領導小組、xxx領導小組；出臺了xx年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、xxx工作質(zhì)量考核辦法；修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務主管部門督辦，問題存在單位落實整改。
xx月，支行對違所會計基本業(yè)務操作和制度的有關人員，按照xxx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰xx人次，金額xx元。
控制工作總結篇二十二
企業(yè)財務會計中的內(nèi)部控制主要是指企業(yè)管理層為了保證其經(jīng)濟資源的完整性、安全性及會計信息的可靠性、準確性，所形成的一系列控制體系，內(nèi)部控制也是每個企業(yè)財務會計管理中都是必不可少的環(huán)節(jié)。但從實際情況來看，企業(yè)很容易受內(nèi)外界各種各樣的因素作用，而產(chǎn)生諸多的內(nèi)部控制問題，從而影響內(nèi)部控制的效果，為企業(yè)財務信息的真實性、合理性埋下隱患。因此，深入分析企業(yè)財務會計中內(nèi)部控制存在的問題，并采取有效對策加強優(yōu)化處理，以提高內(nèi)控效果，也是每個企業(yè)在經(jīng)營管理中需注意的重點。
文章結合我國大中小企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀，總結出企業(yè)在財務會計內(nèi)部控制工作中普遍存在的問題，主要體現(xiàn)在如下幾個方面：
由于財務會計工作直接影響著企業(yè)的經(jīng)濟效益，大多數(shù)企業(yè)對財務會計的開展都十分重視。雖然企業(yè)對財會工作有較高的重視度，但這并不意味著企業(yè)在財務會計管理工作中的觀念科學、客觀、合理。從現(xiàn)狀來看，很多企業(yè)往往只重眼前利益和利潤，忽略了長久的效益發(fā)展趨勢，缺乏創(chuàng)新思維能力，只一味應用傳統(tǒng)方式，對財務會計中內(nèi)部控制工作嚴格、生硬管理，不懂變通，未能隨著外部環(huán)境變化而時刻創(chuàng)新管理策略、方式。長此以往，不僅會加重財會人員的工作量，還會導致內(nèi)部控制不合理，影響企業(yè)發(fā)展。
企業(yè)雖然建立了比較完善的財務會計管理制度與政策，但沒有將重點放在內(nèi)部控制方面，且很多制度在實際工作中未能全面貫徹落實，導致財會管理制度形同虛設。由于企業(yè)財會制度落實度不夠、相應制度不健全，從而影響了內(nèi)部控制的有效性。
很多企業(yè)雖已逐漸意識到內(nèi)部控制工作的重要性，但對外部環(huán)境的對企業(yè)財會工作的影響還未有足夠的重視，這就導致企業(yè)缺乏完善、健全的外部監(jiān)督機制，使得外部監(jiān)控漏洞過多，甚至是導致企業(yè)內(nèi)部財務人員與外部監(jiān)督沆瀣一氣、私相授受，對企業(yè)經(jīng)濟利益造成嚴重損害。
崗位設置不合理，也是企業(yè)財務會計內(nèi)部控制工作中比較突出的一類問題，不合理之處主要是指一人多崗的現(xiàn)象。企業(yè)財務會計工作量大、內(nèi)容雜，但卻未能設置相匹配、相符合的崗位，導致工作人員較少，不得已而一人身兼數(shù)職，難免會因壓力太大而在工作中常出差錯，影響企業(yè)內(nèi)部控制的質(zhì)量。
創(chuàng)新思維能力對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展起著尤為關鍵的作用，在財務會計內(nèi)部控制工作中，具有良好的創(chuàng)新能力，也能使內(nèi)控工作越做越好，因此，提高企業(yè)內(nèi)部控制的創(chuàng)新思維能力十分重要。首先，企業(yè)不應該固步自封，在內(nèi)部控制工作中以提高競爭競爭力、降低成本等目標，不斷引進和借鑒國內(nèi)外先進技術與手段，持續(xù)質(zhì)量改進，促進內(nèi)部控制的效果。其次，以市場需求為導向，在企業(yè)產(chǎn)品技術與服務中不斷創(chuàng)新、優(yōu)化，能夠在降低企業(yè)成本，提高利潤的同時為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。同時還需注意，企業(yè)在內(nèi)部控制工作中發(fā)散思維，創(chuàng)新途徑的過程中，需結合企業(yè)實情出發(fā)，不能盲目地效仿、推崇或照搬其他企業(yè)的手段，以免出現(xiàn)管理與實際不符、脫軌的問題。
首先，企業(yè)領導層人員應該充分意識到財務會計內(nèi)部控制制度對規(guī)范內(nèi)控工作的重要性，針對內(nèi)控制度不健全的問題，及時完善與優(yōu)化，保證內(nèi)部控制制度的規(guī)范、嚴謹、詳細，使其能對財務會計工作進行適當?shù)募s束，明確每位工作人員的崗位職責，從而提高工作效率。
其次，以財會制度、內(nèi)控制度作為參考，并遵循"不相容職務相分離"的原則，對內(nèi)部控制工作加強監(jiān)督與管理，保證會計工作能夠做到錢賬分離、賬實相符。再次，以內(nèi)部控制制并作為主導，在此基礎上，企業(yè)根據(jù)自身經(jīng)營與發(fā)展特點，制定年度會計工作計劃、財務預算制度、利潤分配制度、成本管理制度等，由專人負責各項制度的落實工作，使財會人員能夠嚴重按照計劃與制度開展各項工作，進一步提高內(nèi)控效果。
外部監(jiān)督有較多漏洞，也是導致企業(yè)內(nèi)部控制不理想的主要原因，總結認為，企業(yè)可通過細化管理流程，來加強內(nèi)外監(jiān)督，使內(nèi)外監(jiān)控能夠互相牽制，徇私舞弊的行為發(fā)生。企業(yè)應該將財務管理的每一個環(huán)節(jié)、每一個流程細化，并隨著企業(yè)的發(fā)展趨勢與外部變化不斷調(diào)整優(yōu)化，力求管理的精細化。同時加強內(nèi)外部監(jiān)控，通過內(nèi)部多人負責，外部定期調(diào)整崗位等措施，完善優(yōu)化企業(yè)內(nèi)外部監(jiān)督機制，使其能夠起到相互制約、相互牽引的作用，以規(guī)避內(nèi)外部人員同流合污的不良問題出現(xiàn)。
財會工作中一人多崗的現(xiàn)象對企業(yè)長效發(fā)展極為不利，因此，合理分配員工崗位與責任也是目前企業(yè)面臨的主要問題。企業(yè)應該根據(jù)整體的管理情況與業(yè)務需求，對職位進行分配，盡量做到一人一崗制，以保證工作質(zhì)量，減輕員工壓力。若存在特殊情況，也可允許設置一人雙崗、一人多崗，但要保證員工工作量合理，同時還需注意，一些崗位不可同時兼任，以免出現(xiàn)弄虛作假的行為。例如，某人員崗位設置為出納，同時不能兼任檔案保管、收費等工作，以防范工作中失誤。此外，提高財會人員的綜合素質(zhì)，也是促進崗位分配合的途徑之一，企業(yè)除了要引進專業(yè)人員外，還應該給現(xiàn)有工作人員提供進修機會，使其能通過不斷的學習，提高個人能力，從而勝任并做好內(nèi)控工作。
現(xiàn)階段發(fā)展中，我國各企業(yè)的財務會計內(nèi)部控制工作已取得一定的成效，但仍存在一些問題，相關企業(yè)應該提高重視，利用各種手段策略，持續(xù)質(zhì)量改進與優(yōu)化，提高內(nèi)部控制質(zhì)量，促進企業(yè)的長期盈利與長效發(fā)展。
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