2023年內(nèi)部績效工作報(bào)告(精選5篇)

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2023年內(nèi)部績效工作報(bào)告(精選5篇)
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隨著個(gè)人素質(zhì)的提升,報(bào)告使用的頻率越來越高,我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。報(bào)告書寫有哪些要求呢?我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄獔?bào)告呢?以下是我為大家搜集的報(bào)告范文,僅供參考,一起來看看吧

內(nèi)部績效工作報(bào)告篇一

今年以來,xx市把實(shí)現(xiàn)爭先創(chuàng)優(yōu)作為奮斗目標(biāo),凝聚全市共識(shí),大力真抓實(shí)干,加強(qiáng)績效考核全過程管理,做實(shí)做細(xì)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,以“關(guān)鍵棋”引導(dǎo)“全盤局”,有力發(fā)揮改革發(fā)展“指揮棒”作用,形成了人人爭先進(jìn)、事事爭先進(jìn)、處處爭先進(jìn)的濃厚氛圍。

一、優(yōu)化制度設(shè)計(jì),讓考核工作有章可循。堅(jiān)持從加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)著手,優(yōu)化完善績效考核各項(xiàng)制度和體制機(jī)制,確保工作有力有效推進(jìn)。在全省率先對(duì)標(biāo)省委調(diào)整相應(yīng)績效考核組織架構(gòu),成立市委績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組,由市委常委、組織部長任組長,并全面充實(shí)工作力量。對(duì)照省績效考核系列制度規(guī)定,制定出臺(tái)符合實(shí)際的考核辦法、工作規(guī)則、督導(dǎo)方案等規(guī)范性文件,并創(chuàng)新建立貫穿考核全過程管理的具體責(zé)任人工作機(jī)制,及指標(biāo)監(jiān)測分析、預(yù)告預(yù)警提醒、通報(bào)講評(píng)等制度機(jī)制。為了確保工作更加精準(zhǔn)有效推進(jìn),建立督辦專員制度,將換屆后因年齡原因退居“二線”的廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)組成8個(gè)督導(dǎo)組,圍繞當(dāng)前嚴(yán)重制約全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展堵點(diǎn)難點(diǎn)問題、進(jìn)展緩慢的群眾“牽腸掛肚”事項(xiàng)、在全省排名明顯靠后的工作等,實(shí)行“一事一授權(quán)”,采取由上至下穿透式督導(dǎo)督辦,既在“督”上推動(dòng),找問題、督進(jìn)度、抓質(zhì)量,又在“導(dǎo)”上引領(lǐng),教方法、出點(diǎn)子、想招數(shù),切實(shí)繪好績效考核“施工藍(lán)圖”。

二、貫通責(zé)任鏈條,讓考核工作不留死角。堅(jiān)持從“關(guān)鍵少數(shù)”著手,注重以上率下,構(gòu)建了上下貫通、左右協(xié)同的責(zé)任鏈條,層層壓緊壓實(shí)績效考核工作責(zé)任。通過量身打造“一清單兩細(xì)則”,向各責(zé)任單位、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給出“付款清單”,制定市直單位、縣市區(qū)績效考核實(shí)施細(xì)則“兩細(xì)則”,以及壓實(shí)全過程管理責(zé)任人責(zé)任,切實(shí)把每一塊“責(zé)任田”、每一項(xiàng)指標(biāo)都精準(zhǔn)細(xì)分到崗位、到人員。同時(shí),常態(tài)化發(fā)出“提醒函”,針對(duì)工作推進(jìn)緩慢、難以完成任務(wù)的考核單位及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),及時(shí)提醒預(yù)警,確??己斯ぷ鲿r(shí)時(shí)有監(jiān)測、有跟進(jìn)、有提醒,推動(dòng)廣大黨員干部深入“作業(yè)面”,當(dāng)好“施工員”,提高落實(shí)力。

三、做實(shí)業(yè)務(wù)培訓(xùn),讓考核工作高效開展。為了讓部門都弄懂考核、清楚任務(wù)、明白路徑、找準(zhǔn)舉措,分批次、全覆蓋,循序漸進(jìn)開展績效考核業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首次對(duì)承擔(dān)任務(wù)相對(duì)較重的26個(gè)部門“一把手”進(jìn)行了深入的、專業(yè)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),讓“一把手”們深刻掌握本部門要考什么、怎么考,如何補(bǔ)短板、鍛長板等,助力提高日常工作開展的精準(zhǔn)性。同時(shí),對(duì)所有承擔(dān)具體考核任務(wù)的市直部門分管副職、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行全方位、系統(tǒng)性培訓(xùn),確保各部門都有“行家里手”負(fù)責(zé)考核工作、研究考核工作、高效推進(jìn)考核工作。

四、強(qiáng)化科學(xué)調(diào)度,讓考核工作揚(yáng)鞭奮蹄。為了確保績效考核工作保持節(jié)奏、步步為營、有效推進(jìn),專門建立了覆蓋周、月、季、年刻度的調(diào)度機(jī)制,實(shí)現(xiàn)全過程督導(dǎo)管理?!耙恢芤徽{(diào)度”,就是每周調(diào)度各部門完成工作目標(biāo)任務(wù)的數(shù)量質(zhì)量,及重點(diǎn)工作進(jìn)展情況?!耙辉乱恍〗Y(jié)”,就是由市委組織部長組織進(jìn)行月度小結(jié),分析問題,研判形勢,研究對(duì)策,及時(shí)校準(zhǔn)各項(xiàng)工作的運(yùn)行軌道,防止跑偏、滯后。“一季一通報(bào)”,就是每季度進(jìn)行一次績效考核的結(jié)果測算,切實(shí)做到心中有數(shù)、心里有譜,知道自己所處的階段性方位?!鞍肽暌恢v評(píng)”,就是由市委書記、市長主持召開全市性的講評(píng)會(huì)議,全面分析、全面盤點(diǎn)、全面部署,形成“周保月、月保季、季保年”的良性閉環(huán),促使一次性考核向全過程管理轉(zhuǎn)變,讓考核工作始終拉滿“進(jìn)度條”。

內(nèi)部績效工作報(bào)告篇二

2009年第一季度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì):

根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃安排,內(nèi)審部于2009年2月1號(hào)至3月31日對(duì)公司存貨管理進(jìn)行了審計(jì)。

一、審計(jì)概況

審計(jì)依據(jù):財(cái)政部《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定。審計(jì)項(xiàng)目:存貨管理審計(jì)。

審計(jì)范圍:倉儲(chǔ)管理的制度完備性和嚴(yán)密性;原材料入庫、在產(chǎn)品和原材料的出庫、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入庫、產(chǎn)成品出庫的合規(guī)性和準(zhǔn)確性;貨品賬目和盤點(diǎn);殘次冷背存貨的管理情況;存貨保安情況。

審查程序和方法:(1)檢查倉儲(chǔ)管理的相關(guān)制度文檔。(2)抽查原材料、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的出入庫記錄。(3)訪談倉儲(chǔ)管理相關(guān)人員,了解內(nèi)控制度嚴(yán)密性和相關(guān)制度的執(zhí)行情況。(4)會(huì)同倉儲(chǔ)主管人員、財(cái)務(wù)人員盤點(diǎn)存貨庫存。(5)實(shí)地考察和訪談相結(jié)合,檢查存貨保安情況。

二、審計(jì)評(píng)論

經(jīng)過審計(jì),我們有如下結(jié)論:

可以看出,我單位在存貨管理方面具有以下特點(diǎn):一是制度建設(shè)比較健全。對(duì)照財(cái)務(wù)部下發(fā)的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》,我單位的存貨管理制度的建設(shè)具有很強(qiáng)的實(shí)用性和科學(xué)性。二是內(nèi)部控制系統(tǒng)比較完整。對(duì)倉儲(chǔ)管理人員的配備比較科學(xué)合理,不相容崗位的倉儲(chǔ)人員實(shí)現(xiàn)了分離。

審計(jì)中發(fā)現(xiàn)了一些問題,但這些問題極少是因?yàn)閭}儲(chǔ)管理制度沒有涵

蓋,原因如下:一是實(shí)際工作中不可避免會(huì)出現(xiàn)的偏差;二是部分倉儲(chǔ)管理人員對(duì)制度的執(zhí)行還存在不到位的現(xiàn)象,出現(xiàn)的問題只要認(rèn)真對(duì)待是完全可以避免的。

在現(xiàn)場審計(jì)過程中大多數(shù)問題已與相關(guān)人員進(jìn)行了溝通,并提出了整改建議,公司生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)部倉庫管理組上下高度重視,這些問題正在積極整改過程中。

三、審計(jì)結(jié)果及建議

1、審計(jì)結(jié)果:

(1)實(shí)際材料出庫過程中,存在部分倉庫管理員在未履行全部手續(xù)后就出庫的情況,盡管事后進(jìn)行了補(bǔ)記錄。

(2)2009年1月17日,半成品倉bos-330主板出庫記錄和車間領(lǐng)用記錄不符,出庫記錄少了5套。經(jīng)了解,是由于車間第二次補(bǔ)領(lǐng)5套后,倉庫管理員沒有予以記錄。

(3)2009年1月11日,成品倉有一批電控鎖(32把)入庫未記錄。

(4)經(jīng)過盤點(diǎn),半成品倉、成品倉的賬實(shí)基本相符,但原材料倉的接線端子、電阻的數(shù)量出現(xiàn)合理范圍外的損耗。經(jīng)了解是出貨時(shí)計(jì)量不夠精確,只是憑經(jīng)驗(yàn)的眼看估數(shù)。

(5)部分倉庫管理員的安全意識(shí)不強(qiáng),對(duì)倉庫保管的安全知識(shí)回答不正確。

2、審計(jì)建議:

(1)關(guān)于倉儲(chǔ)管理制度執(zhí)行

加強(qiáng)對(duì)倉儲(chǔ)工作人員的教育,并建議將制度執(zhí)行情況和業(yè)績考核掛鉤,強(qiáng)化公司倉儲(chǔ)管理制度的執(zhí)行力度。

(2)材料出入庫一定要嚴(yán)格按照流程,避免漏記、錯(cuò)記,原材料出庫

要準(zhǔn)確計(jì)數(shù),不要因?yàn)槁闊┒繙y計(jì)數(shù)。

(3)加強(qiáng)對(duì)倉庫管理人員的安全知識(shí)教育,強(qiáng)化倉庫管理人員的安全意識(shí)。

四、其他說明

因限于此次存貨管理審計(jì)的重點(diǎn)、范圍,審計(jì)工作無法觸及所有方面。審計(jì)方法以抽樣為原則,因此在報(bào)告中未必揭示所有問題。

以上報(bào)告送呈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審閱。

內(nèi)審部

2009年3月31日

內(nèi)部績效工作報(bào)告篇三

(一)項(xiàng)目基本情況。

瓊海市招商局是瓊海市政府直屬正科級(jí)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。20xx年,部門人員編制10人,實(shí)有在編人數(shù)年初10人,年末10人,編外聘用人員4人,實(shí)有在職人員共14人。

瓊海市招商局主要負(fù)責(zé)我市招商引資工作,具體工作職責(zé)有:制定招商引資工作中長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃、負(fù)責(zé)招商引資政策的研究和執(zhí)行、收集項(xiàng)目信息及建立招商引資項(xiàng)目庫、牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門為項(xiàng)目的審批及建設(shè)提供全方位服務(wù)、負(fù)責(zé)招商引資活動(dòng)的組織和籌劃工作、受理投資企業(yè)投訴并協(xié)調(diào)反饋、負(fù)責(zé)全市招商引資的統(tǒng)計(jì)工作、承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

因扶貧、鄉(xiāng)村振興等各項(xiàng)工作任務(wù)的增加,我局工作人員不足,因編制滿員,只能編外聘用人員,完成我局各項(xiàng)工作任務(wù)。

(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)

聘用人員工資及福利支出項(xiàng)目年初制定的績效目標(biāo)為:

1.活動(dòng)成本控制在預(yù)算范圍內(nèi),資金使用不超過19萬元;

2.完成我局聘用人員12個(gè)月的工資及福利支出。

(三)項(xiàng)目自評(píng)價(jià)步驟。

1.成立績效自評(píng)工作小組;

2.評(píng)價(jià)組開展自查自評(píng);

4.形成自查報(bào)告,向市財(cái)政局提交。

(一)資金申報(bào)及批復(fù)、到位及使用情況。

1.項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。聘用人員工資及福利支出是我局的一項(xiàng)經(jīng)常性項(xiàng)目,根據(jù)我局的聘用人員情況,我局向市財(cái)政局提出了20xx年該項(xiàng)目的支出預(yù)算,年初市財(cái)政預(yù)算批復(fù)資金為19萬元,第三季度,市財(cái)政局要求縮減經(jīng)常性項(xiàng)目支出,我局將該項(xiàng)目預(yù)算縮減2萬元,調(diào)整為17萬元,預(yù)算資金到位率100%。

2.資金計(jì)劃及到位情況。聘用人員工資及福利支出項(xiàng)目20xx年申請(qǐng)計(jì)劃數(shù)17萬元,已批計(jì)劃數(shù)17萬元,資金到位率100%。年初項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為19萬元(調(diào)整為17萬元),申請(qǐng)計(jì)劃數(shù)為17萬元。

3.資金使用情況。截止20xx年12月25日,聘用人員工資及福利支出項(xiàng)目已批計(jì)劃數(shù)為17萬元,實(shí)際使用資金16.52萬元。該項(xiàng)目主要用于聘用人員工資、住房公積金及社保繳費(fèi)支出等各項(xiàng)支出。項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照我局內(nèi)控制度及“三重一大”要求管理,合法合規(guī)。

(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。在經(jīng)費(fèi)的使用過程中,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。嚴(yán)格遵循我局的內(nèi)控流程及各項(xiàng)管理制度。使經(jīng)費(fèi)的使用做到合法合規(guī),不超標(biāo),不浪費(fèi)。

(三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況。我局人員聘用及工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)均通過局“三重一大”會(huì)議決議。經(jīng)費(fèi)使用由辦公室統(tǒng)一安排,級(jí)級(jí)負(fù)責(zé),層層審核,確保聘用人員工資及福利支出按時(shí)發(fā)放。

(一)項(xiàng)目完成情況。

1.完成任務(wù)量。20xx年我局聘用人員工資及福利支出項(xiàng)目完成我局聘用人員12個(gè)月的工資、公積金及社會(huì)保險(xiǎn)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.完成質(zhì)量。按時(shí)、足額完成聘用人員工資、公積金及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)的發(fā)放和繳交。

(二)項(xiàng)目效益情況

通過聘請(qǐng)人員,更好的完成我局的各項(xiàng)“三定”職責(zé)內(nèi)的各項(xiàng)工作及市委市政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

瓊海市招商局20xx年聘用人員工資及福利支出項(xiàng)目政策依據(jù)充分,目標(biāo)制定明確;項(xiàng)目按照計(jì)劃有序?qū)嵤瓿蓴?shù)量和質(zhì)量均得到有效控制;項(xiàng)目實(shí)施需要的人力、經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)條件得到充分保障,實(shí)施過程監(jiān)管到位,項(xiàng)目組織管理水平總體較高;通過項(xiàng)目實(shí)施,產(chǎn)生較顯著的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益;項(xiàng)目資金到位及時(shí),經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,對(duì)資金的使用監(jiān)管有力有效。整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo),自評(píng)分?jǐn)?shù)100分,評(píng)定等次為優(yōu)。

項(xiàng)目完成情況良好,無存在問題和建議。

內(nèi)部績效工作報(bào)告篇四

內(nèi)部審計(jì)雖然不參與單位的經(jīng)營管理活動(dòng),但隨著集團(tuán)公司的規(guī)模擴(kuò)大,內(nèi)部審計(jì)作為集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督機(jī)構(gòu),其作用越來越重要。集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì)不同與社會(huì)審計(jì),同樣內(nèi)部審計(jì)報(bào)告與社會(huì)審計(jì)報(bào)告存在較大差別,社會(huì)審計(jì)遵循的是《獨(dú)立審基準(zhǔn)則》,而內(nèi)部審計(jì)遵循的是《內(nèi)部審基準(zhǔn)則》。因此兩者在審計(jì)的獨(dú)立性上、審計(jì)方式、審計(jì)重點(diǎn)、審計(jì)目的、審計(jì)職責(zé)作用是不同的,從而使內(nèi)部審計(jì)報(bào)告對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)部控制的健全有效,會(huì)計(jì)信息的真實(shí)合法完整,經(jīng)營績效,經(jīng)濟(jì)責(zé)任及經(jīng)營合規(guī)性等進(jìn)行檢查、監(jiān)督、評(píng)價(jià)、整改及獎(jiǎng)懲建議,內(nèi)部審計(jì)報(bào)告作為改進(jìn)內(nèi)控管理的參考依據(jù)只對(duì)集團(tuán)公司本單位、本部門、股東負(fù)責(zé)并對(duì)外保密。而社會(huì)審計(jì)主要圍繞會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行,對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見,對(duì)外出具《審計(jì)報(bào)告》,具有鑒證作用,需要對(duì)股東、債權(quán)人、及社會(huì)公眾使用人負(fù)責(zé),社會(huì)審計(jì)出具的《管理建議書》僅僅指出內(nèi)部控制制度及執(zhí)行的不足,出具建議。

但內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)在工作上具有一致性,在審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)依據(jù)、審計(jì)方法等方面有一致之處。因此《獨(dú)立審計(jì)具體準(zhǔn)則第7號(hào)--審計(jì)報(bào)告》某些要求,值得我們?cè)賹憙?nèi)部審計(jì)報(bào)告時(shí)參考,如審計(jì)的目的、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)依據(jù)、審計(jì)責(zé)任、審計(jì)的實(shí)施過程等在內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中也需要體現(xiàn)。需要指出的是內(nèi)部審計(jì)報(bào)告更突出對(duì)內(nèi)部控制的關(guān)注,要針對(duì)內(nèi)部控制制度及執(zhí)行的不足提出具體審計(jì)意見及處罰建議,這與社會(huì)審計(jì)的《管理建議書》也有相同之處。以下是abc集團(tuán)公司出具的分公司審計(jì)報(bào)告部分內(nèi)容,目的是希望大家共同探討。

一、封面

報(bào)告名稱:關(guān)于abc的審計(jì)報(bào)告

報(bào)告抄送:董事長、各副總裁、董事長助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、xx部門

二、報(bào)告正文

關(guān)于abc分公司的審計(jì)報(bào)告

abc集團(tuán)內(nèi)審字[200x]第0xx號(hào)

我們于200x年xx月xx日至xx月xx日對(duì)abc分公司進(jìn)行了審計(jì)。abc分公司資料的提供和編制、建立健全內(nèi)部控制制度、保護(hù)資產(chǎn)的安全完整是分公司財(cái)務(wù)及xx管理部門的責(zé)任,我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上發(fā)表審計(jì)意見。

我們按照《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作,通過審計(jì)目的在于掌握分公司經(jīng)營情況、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況,以便進(jìn)行分析,從中評(píng)價(jià)出經(jīng)營中存在的差距及揭示主要問題,針對(duì)重大缺陷提出審計(jì)意見。本審計(jì)報(bào)告中提出的問題及審計(jì)意見,請(qǐng)各分公司及公司相關(guān)部門在此基礎(chǔ)上認(rèn)真進(jìn)行自查、完善、整改,后續(xù)審計(jì)中再發(fā)現(xiàn)此類問題按abc規(guī)定及本次審計(jì)意見進(jìn)行處罰。

abc分公司的基本情況…… 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及審計(jì)意見:

一、abc分公司資金管理不規(guī)范

1.職工借款隨意性,借款金額大期限長,有的借款理由不充分,甚至有的舊賬不結(jié)又填新賬,截至審計(jì)日借款金額情況……。借款超三月的有&……;借款超一年的有……;審計(jì)意見:對(duì)超三月的借款一律無條件收回,收不回來的分公司經(jīng)理、會(huì)計(jì)按4:6承擔(dān)責(zé)任。以后不準(zhǔn)出現(xiàn)超三月的借款,不準(zhǔn)出現(xiàn)業(yè)務(wù)理由以外的借款,職工辭職要清理,否則分公司經(jīng)理、會(huì)計(jì)按4:6承擔(dān)責(zé)任,并從借款之日起按月1%的利率計(jì)算利息并按借款額的20%處以罰金。

2.xx金存在不能及時(shí)上繳公司賬戶的現(xiàn)象,如abc分公司200x年xx月xx日的xx金abcx元,截至200x年xx月xx日尚未上繳,時(shí)間長達(dá)近xx個(gè)月。

審計(jì)意見:嚴(yán)格財(cái)務(wù)控制制度,對(duì)不執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定的分公司經(jīng)理、會(huì)計(jì)各承擔(dān)違規(guī)金額25%的處罰。

二、存貨管理、庫齡、結(jié)構(gòu)存在不足

1、業(yè)務(wù)員借貨現(xiàn)象普遍存在,數(shù)量之大日期之長令人費(fèi)解。截至審計(jì)日借出存貨xx件,折算成金額xx元,為庫存金額的xx%。

時(shí)間超三月的有xx件,折算金額xx元,其中超一年的有xx件套,折算金額xx元。而且有些業(yè)務(wù)員已離職,如xx借貨xx件折算金額為xx元,已于去年辭職。

審計(jì)意見:現(xiàn)有不超一月無損的借貨加強(qiáng)催收力度盡快收回;超一月及損壞的借貨落實(shí)責(zé)任人按售價(jià)的7折收回現(xiàn)金,沒有責(zé)任人的分公司經(jīng)理(或原經(jīng)理)、會(huì)計(jì)、保管人員按3:3:4的比例扣款。通過本次清理以后,以后借貨理由要充分,分公司經(jīng)理要審批,分公司會(huì)計(jì)隨時(shí)監(jiān)督,不準(zhǔn)出現(xiàn)一個(gè)月以上借貨,職工辭職要清理借貨。否則分公司經(jīng)理會(huì)計(jì)保管人員分別按零售價(jià)承擔(dān)3:3:4的責(zé)任。

2、存貨盤點(diǎn)賬實(shí)不符嚴(yán)重

存貨盤點(diǎn)的目的在于查找錯(cuò)誤指出問題,以便管理控制的改進(jìn)與提高。根據(jù)重要性原則,考慮成本效益,本次審計(jì)差錯(cuò)的定義為:只要同種類成品,實(shí)盤與賬面不符即為賬實(shí)不符,核對(duì)中并不進(jìn)行合并調(diào)整。具體的財(cái)務(wù)操作必須根據(jù)本次審計(jì)盤點(diǎn)情況另行仔細(xì)盤點(diǎn),該合并的合并,該調(diào)整的進(jìn)行調(diào)整。

(1)盤點(diǎn)對(duì)賬具體情況

(2)我們通過調(diào)查了解、分析具體原因如下……

3、按庫齡分析

根據(jù)最后一次進(jìn)貨測算,超3個(gè)月的庫存,占全部庫存的xx%;超6個(gè)月的庫存,占全部庫存的xx%;超1年的庫存,占全部庫存的xx%。超齡庫存不但每年耗費(fèi)較大的資金成本,更重要的是已成為困擾資金周轉(zhuǎn)的桎梏。

庫齡種類明細(xì): 品種合計(jì)

1-3月3-6月6-12月1-2年2-3年3年上 分析原因……

4、按存貨結(jié)構(gòu)周轉(zhuǎn)情況分析,全部xx存貨去年同期銷售xx件,今年上半年的銷量為xx件,abc分公司庫存xx件,測算需xx個(gè)月銷完。

審計(jì)意見:在以上盤點(diǎn)的基礎(chǔ)上,對(duì)現(xiàn)有庫存進(jìn)行庫齡的統(tǒng)一排查,在查清庫齡的基礎(chǔ)上,完善財(cái)務(wù)軟件或xx系統(tǒng)對(duì)存貨的實(shí)時(shí)監(jiān)控,為公司庫存管理、經(jīng)營決策提供信息。同時(shí)為盤活庫存,加強(qiáng)資金流轉(zhuǎn),節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用,緩解公司資金緊張的壓力,請(qǐng)公司決策層針對(duì)公司庫存目前的庫齡、銷售前景預(yù)測情況,在消化調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,制定有效的清倉利庫管理制度,并作為一個(gè)長期的策略貫徹下去。

三、費(fèi)用合理性的難以界定

費(fèi)用單據(jù)報(bào)銷不規(guī)范,如招待費(fèi)有的未注明為何事招待何人;有的經(jīng)辦人、分公司審簽人僅經(jīng)理一人,審計(jì)無法界定是否合理合法。

審計(jì)意見……

四、低值易耗品管理存在差距

abc分公司,低值易耗品臺(tái)賬記錄無規(guī)格型號(hào)、無產(chǎn)地、無購入日期或調(diào)入日期等,不詳細(xì)、不及時(shí)、不全面、不規(guī)范;分公司低值易耗品管理存在缺陷,有的隨處亂方、有的損壞不及時(shí)修理,如有兩張辦公桌抽屜、門子損壞無修理,一臺(tái)轉(zhuǎn)椅損壞放在四樓迎門處。

審計(jì)意見:……對(duì)丟失、損壞的要落實(shí)原因,是責(zé)任人原因的要追究責(zé)任,加強(qiáng)日常維護(hù)、維修工作,分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)管理責(zé)任。

五、銷售審計(jì)情況分析

1、x-x月銷售額構(gòu)成分析

2、x-x月銷售量分析

審計(jì)意見……

七、店面門頭形象、店內(nèi)布局,專賣店管理制度不健全……

審計(jì)意見……

審計(jì)意見……

十、禮品卡管理存在漏洞

1、借支禮品卡時(shí)間較長,截至xx年xx月xx日,借支禮品卡如下……

2、有效期問題……

4、面值、有效日期標(biāo)注不規(guī)范,有的用電腦打印紙條粘貼在卡上,有的在卡上直接圓珠筆或碳素筆書寫,有損害于一個(gè)知名品牌的形象。

審計(jì)意見:規(guī)范禮品卡及消費(fèi)的管理,面值、有效日期標(biāo)注直接印刷在卡上或統(tǒng)一用電腦打印紙條打??;禮品卡有效期問題嚴(yán)格按卡面上標(biāo)注執(zhí)行,個(gè)別卡超期一律到總公司核驗(yàn)后處理或折價(jià)后換卡消費(fèi),分公司無權(quán)接受自行處理;如同有效期一樣,在維護(hù)公司形象及嚴(yán)肅性前提下,嚴(yán)格按禮品卡標(biāo)注使用;除特殊情況經(jīng)總公司財(cái)務(wù)部長批準(zhǔn)外不準(zhǔn)借出,對(duì)私自借出的一律按面值追究分公司經(jīng)理及會(huì)計(jì)各50%的責(zé)任。本次審計(jì)查出的借卡,請(qǐng)及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系,盡快進(jìn)行財(cái)務(wù)帳務(wù)或收款處理。

十一、分公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)薄弱,不能適應(yīng)財(cái)務(wù)管理的要求

合同簽訂、跟蹤管理……

十二、分公司財(cái)務(wù)核算架構(gòu)不合理

審計(jì)意見:……

附注:

分公司基本情況表;

分公司職工借款情況表; 分公司借貨明細(xì)表; 分公司銷售分析表; 分公司費(fèi)用分析表。

內(nèi)部績效工作報(bào)告篇五

為了落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,確實(shí)做到責(zé)任到人,我們認(rèn)真制定了實(shí)施辦法、任務(wù)分解、考核和責(zé)任追究制度,并把干部作風(fēng)作為民主生活會(huì)、述職述廉、干部考核選拔的重要參考依據(jù),納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制年度考核范圍。除此之外,我們還積極的成立懲防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)全鄉(xiāng)紀(jì)檢監(jiān)察工作進(jìn)行監(jiān)督,并結(jié)合本鄉(xiāng)的實(shí)際情況,構(gòu)建了具有本鄉(xiāng)特色的懲防體系。自查評(píng)分:5分。

為了做好農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作,我們積極對(duì)各村的危舊土坯房改造和飲用水安全等項(xiàng)目的資金落實(shí)情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查,還對(duì)鄉(xiāng)里的黨務(wù)、政務(wù)和村務(wù)進(jìn)行監(jiān)督,督促他們制定相關(guān)的公開臺(tái)賬、載體和記錄,確實(shí)做到權(quán)利運(yùn)行的公開化,規(guī)范化。另一方面,我們積極完善鄉(xiāng)級(jí)和村級(jí)便民服務(wù)中心體系建設(shè)和管理,確實(shí)做到鄉(xiāng)級(jí)便民服務(wù)中心制度完善、運(yùn)行正常,村級(jí)便民服務(wù)站都能實(shí)現(xiàn)村村覆蓋,還通過加強(qiáng)對(duì)公共資源交易站的建設(shè),實(shí)現(xiàn)農(nóng)村集體資產(chǎn)資源、工程建設(shè)項(xiàng)目、政府采購和鄉(xiāng)政府公共資源全部進(jìn)帳交易,并建立了相關(guān)臺(tái)帳和制度予以監(jiān)督。除此之外,我們還全面推行了村級(jí)重大事務(wù)進(jìn)行民主決策,對(duì)村干部任前進(jìn)行廉政談話和開展“三述一評(píng)”建設(shè),并對(duì)村級(jí)重大事項(xiàng),村務(wù)和任期經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行監(jiān)督。還按照上級(jí)要求推行了“三資”全面委托代理工作,并及時(shí)的對(duì)“三資”臺(tái)帳進(jìn)行更新和完善相關(guān)的管理制度。為了讓上級(jí)更好的了解我鄉(xiāng)的紀(jì)檢工作,我們每次都能按時(shí)保質(zhì)保量的上報(bào)報(bào)表和材料。

我們認(rèn)真貫徹落實(shí)了《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《農(nóng)村基層干部廉潔履行職責(zé)若干規(guī)定》和其它相關(guān)規(guī)定,及時(shí)解決存在的突出問題。并加強(qiáng)了對(duì)貫徹落實(shí)《廉政準(zhǔn)則》、《農(nóng)村基層干部廉潔履行職責(zé)若干規(guī)定》等政治紀(jì)律的監(jiān)督檢查,充分維護(hù)中央權(quán)威,始終與黨中央保持高度一致。對(duì)黨政機(jī)關(guān)的公務(wù)用車購置和運(yùn)行也給予了嚴(yán)格要求,還落實(shí)了個(gè)人事項(xiàng)、外出學(xué)習(xí)考察等有關(guān)事項(xiàng)的報(bào)告。除此之外,我們還全面推行黨委權(quán)力公開透明運(yùn)行,選取了村作為重點(diǎn)對(duì)象,并針對(duì)其關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位,建立了職權(quán)明確、規(guī)范和監(jiān)督有力的權(quán)力公開運(yùn)行機(jī)制。還嚴(yán)格執(zhí)行了“黨政正職末位表態(tài)和六個(gè)不直接分管”要求和領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、誡勉談話、函詢等制度,完善和落實(shí)了“三重一大”集體決策制度和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度,并對(duì)干部任前開展廉政談話和進(jìn)行廉政法規(guī)知識(shí)考試。

為認(rèn)真做好宣傳教育工作,我們根據(jù)縣委的要求,積極開展第二屆“廉政文化月”活動(dòng),期間通過開展詩詞、楹聯(lián)等活動(dòng)加強(qiáng)干部的廉潔意識(shí)。加強(qiáng)了對(duì)廖俊同志勤廉兼優(yōu)典型的宣傳,還成立了專門的領(lǐng)導(dǎo)小組做好涉腐敗網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、研判、報(bào)送和應(yīng)對(duì)處置工作,指定賴薇同志作為網(wǎng)絡(luò)輿情信息報(bào)送員,紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)刊征訂發(fā)行工作也按時(shí)完成。除此之外,我們還積極做好黨政主要領(lǐng)導(dǎo)上廉政黨課工作,積極組織干部和干部配偶參加廉政建設(shè)培訓(xùn)活動(dòng),制定了談心提醒關(guān)愛教育活動(dòng)實(shí)施方案,通過在重大節(jié)日期間對(duì)干部發(fā)送廉潔短信,提醒干部要廉潔自律。我們還積極推進(jìn)廉政文化“六進(jìn)”建設(shè),并結(jié)合本地的實(shí)際,創(chuàng)建了大穩(wěn)村廉政文化示范點(diǎn)。我們還按要求完成了縣紀(jì)委部署的其他宣傳工作,并案要求及時(shí)報(bào)送材料。自查評(píng)分:9分。

為積極做好信息調(diào)研工作,完成縣紀(jì)委下達(dá)的信息報(bào)送任務(wù)。我們通過制定相關(guān)制度和成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組來開展紀(jì)檢監(jiān)察信用工作,確保做到重大、突發(fā)性信息不遲報(bào)、不漏報(bào)。同時(shí),我們還積極開展工作調(diào)研活動(dòng),有計(jì)劃的完成上級(jí)紀(jì)委布置的課題調(diào)研任務(wù),并積極參加縣紀(jì)委組織的反腐倡廉理論研討會(huì)。除此之外,我們還積極開展反腐倡廉建設(shè)的理論研究,每次研究結(jié)束后都認(rèn)真進(jìn)行總結(jié),向上級(jí)報(bào)送專題的調(diào)研文章。自查評(píng)分:5分。

我鄉(xiāng)為抓好糾風(fēng)工作,一方面積極配合縣糾風(fēng)辦牽頭組織涉及民生的各項(xiàng)資金管理和使用中突出問題與監(jiān)督檢查,尤其是對(duì)涉農(nóng)資金的監(jiān)督檢查,并積極配合好違法違規(guī)強(qiáng)制征地的拆遷行為;另一方面,我鄉(xiāng)紀(jì)檢還積極配合做好政風(fēng)行風(fēng)的建設(shè),還通過開展醫(yī)院、學(xué)校和鄉(xiāng)屬單位的民主評(píng)議活動(dòng),評(píng)選出群眾滿意的基層單位。自查評(píng)分:5分。

為了做好執(zhí)法監(jiān)察工作,我們一方面積極配合縣紀(jì)委監(jiān)察局開展執(zhí)法監(jiān)察工作,對(duì)干部利用職權(quán)和職務(wù)影響干預(yù)和插手公共資源交易活動(dòng)的行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處;另一方面,我們認(rèn)真做好各種報(bào)表、材料、總結(jié)和信息的報(bào)送工作,按時(shí)完成相關(guān)任務(wù)。自查評(píng)分:7分。

我們?cè)O(shè)立了專門的紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報(bào)工作接待室,制定了相關(guān)工作制度,并指定專門的工作人員做好接待工作和臺(tái)賬工作。通過開展入戶聽訴、領(lǐng)導(dǎo)接訪工作,暢通了舉報(bào)渠道,健全了網(wǎng)絡(luò)舉報(bào),并做好矛盾糾紛排查、信訪工作,落實(shí)好包案責(zé)任和建立相關(guān)臺(tái)賬,確保各種信訪問題調(diào)處到位,不出現(xiàn)反映人反復(fù)上訪的情況。并按時(shí)、優(yōu)質(zhì)辦理好縣紀(jì)委交辦的信訪舉報(bào)案件,確保不出現(xiàn)越級(jí)向市級(jí)以上單位信訪的現(xiàn)象。除此之外,對(duì)辦理信訪件的各種資料進(jìn)行有序歸檔,確保程序規(guī)范,并及時(shí)上報(bào)信訪方面的各類材料和報(bào)表。自查評(píng)分:6分。

我鄉(xiāng)認(rèn)真查處了和案件,通過加強(qiáng)對(duì)辦案人才庫的建設(shè),建立健全查辦案件工作協(xié)調(diào)機(jī)制和案件檢查管理機(jī)制,并嚴(yán)格依紀(jì)依法辦案和安全文明辦案,確保在辦案中不發(fā)生任何安全事故。自查評(píng)分:17分。

我們通過實(shí)行“鄉(xiāng)案縣協(xié)審”制度,實(shí)現(xiàn)我鄉(xiāng)的案件按期結(jié)案率達(dá)100%,案件質(zhì)量也符合“二十四”字基本要求,每件案件的事實(shí)、證據(jù)、定性、處理、手續(xù)、程序、執(zhí)行、歸檔等方面都毫無紕漏。對(duì)處分決定也能夠執(zhí)行到位,并能及時(shí)對(duì)受處分人員進(jìn)行回訪,同時(shí)做好了申訴復(fù)查工作。自查評(píng)分:5分。

為抓好紀(jì)檢干部的隊(duì)伍建設(shè),我鄉(xiāng)開展了“為民務(wù)實(shí)清廉”教育實(shí)踐活動(dòng),并制定了相關(guān)實(shí)施方案,還認(rèn)真的完成縣紀(jì)委監(jiān)察局下發(fā)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)任務(wù)和參加全縣首次執(zhí)紀(jì)執(zhí)法資格考試。為讓紀(jì)檢監(jiān)察干部有一個(gè)健康的心理,我們通過談話的方式來加強(qiáng)心理健康教育。我們還加強(qiáng)了鄉(xiāng)紀(jì)檢的組織建設(shè)工作,建立并落實(shí)了內(nèi)部監(jiān)督制度。自查評(píng)分:6分。

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