計(jì)劃是人們在面對各種挑戰(zhàn)和任務(wù)時(shí)，為了更好地組織和管理自己的時(shí)間、資源和能力而制定的一種指導(dǎo)性工具。我們該怎么擬定計(jì)劃呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃書范文，希望對大家能夠有所幫助。
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃 醫(yī)?；藘?nèi)控工作計(jì)劃篇一
住所：
法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)：
乙方(勞動者)姓名：
戶籍所在地：
現(xiàn)居住地址：
身份證號碼：
根據(jù)《_勞動合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循合法、公*、*等自愿、協(xié)商一致、誠實(shí)信用的原則訂立本合同。
第一條本合同期限經(jīng)雙方協(xié)商一致，采取下列第________種形式：
(一)固定期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。其中：試用期自____年____月____日至____年____月____日。
(二)無固定期限：自____年____月____日起。其中，試用期自____年____月____日至____年____月____日。
(三)以完成一定工作任務(wù)人期限：自____年____月____日______起到_____________時(shí)止。
第二條甲方根據(jù)工作崗位的實(shí)限需要，安排乙從事_______________工作、工作地點(diǎn)為__________。
甲乙雙方可以簽訂崗位協(xié)議書，約定崗位具體職責(zé)和要求。
第三條乙方應(yīng)按照甲方安排的工作內(nèi)容及要求，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，按時(shí)完成工作任務(wù)，遵守甲方依法制定的規(guī)章制度。
第四條甲方按排乙方執(zhí)行____________工時(shí)工作制。
(一)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)工作制：乙方每日工作不超過八小時(shí)，*均每周不超過四十小時(shí)。
(二)綜合計(jì)算工時(shí)工作制：*均日和*均周工作時(shí)間不超過法定標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間。
(三)不定時(shí)工作制：甲方在保障職工身體健康并充分聽取職工意見的基礎(chǔ)上，應(yīng)采用集中工作、集中休息、輪休調(diào)休、彈性工作時(shí)間等適當(dāng)方式，確保職工的休息權(quán)利和生產(chǎn)、工作任務(wù)的完成。實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)或名不定時(shí)工作制的，由甲方報(bào)勞動保障行政部門批準(zhǔn)后實(shí)行。
第五條甲方依法保證乙方的休息權(quán)利。乙方依法享受法定節(jié)假日以及探親、婚喪、計(jì)劃生育、帶薪年休假等休假權(quán)利。
第六條甲方嚴(yán)格招待勞動定額標(biāo)準(zhǔn)，不得強(qiáng)迫或者變相強(qiáng)迫乙方加班。確因生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)與工會和乙方協(xié)商后可以延長工作時(shí)間，一般每日不超過一小時(shí)。因特殊原因需延找工作時(shí)間的，在保障乙方身體健康的條件下，延長工作時(shí)間每日不超過三小時(shí)，每月不超過三十六小時(shí)。
第七條甲方結(jié)合本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)效益，依法確定本單位的工資分配制度。乙方的工資水*，按照本單位的工資分配制度，結(jié)合乙方的勞動技能、勞動強(qiáng)度、勞動條件、勞動貢獻(xiàn)等確定，實(shí)行同工同酬。
第八條甲方按下列第_____種形式支付乙方工資。
(一)計(jì)時(shí)工資。乙方的工資標(biāo)準(zhǔn)為_______元/月(周)，績效工資(獎金)根據(jù)乙方實(shí)際勞動貢獻(xiàn)確定。
(二)計(jì)件工資。乙方的勞動定額為______，計(jì)件單價(jià)為________。
乙方在試用期期間的工資標(biāo)準(zhǔn)為_____________。
第九條甲方于每月________日前以貨幣或轉(zhuǎn)帳形式足額支付乙方工資，如遇節(jié)假日或休息日，應(yīng)提前到最近的工作日支付。
甲方應(yīng)書面記錄支付乙方工資的時(shí)間、數(shù)額、工作天數(shù)、簽字等情況，并向乙方提供工資清單。
第十條甲方安排乙方延長工作時(shí)間或者在休息日、法定節(jié)假日工作的，應(yīng)依法安排乙方補(bǔ)休或者按照國家相關(guān)規(guī)定向乙方支付加班工資。
第十一條甲乙雙方必須按照國家和地方有關(guān)社會保險(xiǎn)的法律、法規(guī)和政策規(guī)定參加社會保險(xiǎn)，依法繳納各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)。其中，乙方負(fù)擔(dān)的部分由甲方負(fù)責(zé)代扣代繳。
第十二條乙方在合同期內(nèi)，休息休假、患病或負(fù)傷、患職業(yè)病或因工負(fù)傷、生育、死亡等待遇，以及醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期、哺乳期的期限及待遇，按相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第十三條甲方為乙方提供以下補(bǔ)充保險(xiǎn)和福利待遇：
第十四條甲方建立健全操作規(guī)程，工作規(guī)范和勞動安全衛(wèi)生、職業(yè)危害防護(hù)制度，并對乙方進(jìn)行必要的培訓(xùn)。乙方在勞動過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)制度規(guī)范和操作規(guī)程。
第十五條甲方為乙方提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護(hù)用品，安排乙方從事有職業(yè)危害作業(yè)的，定期為乙方進(jìn)行健康檢查。
第十六條甲方對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位，應(yīng)向乙方履行如實(shí)告知的義務(wù)，并對乙方進(jìn)行勞動安全衛(wèi)生教育，預(yù)防勞動過程中的事故的發(fā)生，減少職業(yè)危害。
第十七條甲方違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)，危及乙方人身安全的，乙方有權(quán)拒絕。乙方對危害生命安全和身體健康的勞動條件有權(quán)對用人單位提出批評、檢舉和控告。
第十八條甲乙雙方按照本合同的約定、依法、全面履行各自的義務(wù)。
第十九條甲方變更名稱、法定代表人、主要負(fù)責(zé)人或者投資人等事項(xiàng)，不影響本合同的履行。
第二十條甲方發(fā)生合并或者分立等情況，本合同繼續(xù)有效，由承繼甲方權(quán)利和義務(wù)的單位繼續(xù)履行。
第二十一條經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更本合同約定的內(nèi)容，并以書面形式確定。
第二十二條甲乙雙方解除、終止本合同，應(yīng)當(dāng)按照《勞動合同法》第三十六條、第三十七條、條三十八條、第三十九條、第四十條、第四十一條、第四十二條、第四十三條、第四十四條的規(guī)定進(jìn)行。
第二十三條甲乙雙方解除、終止本合同，符合《勞動合同法》第四十六條規(guī)定情形的，甲方應(yīng)依法向乙方支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
第二十四條甲方違法解除或者終止本合的，乙方要求繼續(xù)履行本合同的，甲方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行;乙方不要求繼續(xù)履行本合同或者本合同已經(jīng)不能繼續(xù)履行的，甲方應(yīng)當(dāng)依法按照經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償僉標(biāo)準(zhǔn)的二倍向乙方支付賠償金。
乙方違法解除勞動合同，給甲方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二十五條解除、終止本合同時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)出具解除、終止勞動合同的證明，并在十五日內(nèi)為乙方辦理檔案和社會保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。乙方應(yīng)當(dāng)按照雙方協(xié)定，辦理工作交接。應(yīng)當(dāng)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)?，在辦結(jié)工作交接時(shí)支付。
第二十六條甲方為乙提供專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)用，對其進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，雙方可以訂立專項(xiàng)協(xié)議，約定服務(wù)期。乙方違反服務(wù)期約定的，應(yīng)當(dāng)按照約定支付違約金。
第二十七條乙方負(fù)有保密義務(wù)的，雙方可以訂立專項(xiàng)協(xié)議，約定競業(yè)限制條款。乙方違反競業(yè)限制約定的，應(yīng)當(dāng)按照約定支付違約金。給用人單位造成損失的，應(yīng)該承相賠償責(zé)任。
第二十九條雙方約定的其它事項(xiàng)：
第三十條甲方雙方因履行本合同發(fā)生勞動爭議，可以協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以依法申請仲裁、提起訴訟。
第三十一條本合同未盡事宜，按國家和地方有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十二條本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃 醫(yī)保稽核內(nèi)控工作計(jì)劃篇二
第一節(jié)入住前期準(zhǔn)備的組織
一、入住前期準(zhǔn)備的職能
二、入住前期準(zhǔn)備的組織架構(gòu)
三、入住前期準(zhǔn)備人員的職責(zé)
（一）新建管理處經(jīng)理前期準(zhǔn)備工作
（二）公司辦公室前期準(zhǔn)備工作
（三）公司品質(zhì)管理組前期準(zhǔn)備工作
（四）公司經(jīng)營管理組前期準(zhǔn)備工作
第二節(jié)前期介入管理規(guī)程
一、前期介入管理作業(yè)辦法
（一）物業(yè)項(xiàng)目管理處籌建工作指引
（二）項(xiàng)目物業(yè)管理處成立至房屋交付使用工作指引
（三）物業(yè)接管驗(yàn)收管理程序
（四）物業(yè)質(zhì)量細(xì)部檢查作業(yè)指引
二、管理流程
（一）管理處日常工作監(jiān)督檢查流程
（二）管理處客戶信息反饋流程
（三）硬件采購、配置流程
（四）管理處印鑒證照辦理流程
（五）原有房屋接管驗(yàn)收程序
（六）新建房屋接管驗(yàn)收流程
（七）物業(yè)項(xiàng)目接管驗(yàn)收準(zhǔn)備流程
（九）物業(yè)細(xì)部質(zhì)量檢查工作流程
（十）實(shí)物部分驗(yàn)收流程
（十一）資料部分移交工作流程
第三節(jié)前期服務(wù)管理表格
一、物業(yè)管理處籌建
（一）管理處主要組成人員資審表
（二）管理處物資清單
（三）管理處全體員工入駐后崗前培訓(xùn)計(jì)劃表
（四）管理處進(jìn)駐后工作計(jì)劃表
二、驗(yàn)收接管管理表格
（一）項(xiàng)目驗(yàn)收小組分工表
（二）物業(yè)預(yù)驗(yàn)收記錄
（三）物業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收交接表
（四）物業(yè)項(xiàng)目綜合驗(yàn)收交接記錄
（五）物業(yè)項(xiàng)目移交清單
（六）工程質(zhì)量問題處理通知單
第一節(jié)客戶服務(wù)中心的組織
一、客戶服務(wù)中心的職能
二、客戶服務(wù)中心工作原則
三、服務(wù)中心組織架構(gòu)
四、服務(wù)中心各崗位職責(zé)
（一）服務(wù)中心主管
（二）事務(wù)助理員崗位職責(zé)
（三）管理員崗位職責(zé)
第二節(jié) 客戶服務(wù)管理規(guī)程
一、客戶服務(wù)作業(yè)規(guī)程
（一）客戶服務(wù)中心工作人員服務(wù)規(guī)范
（二）與顧客溝通規(guī)程
（三）門禁ic卡管理及授權(quán)登錄制度
（四）業(yè)主/住戶郵件收發(fā)管理規(guī)定
（五）客戶服務(wù)中心催交管理費(fèi)用的操作程序
（六）客戶服務(wù)中心特色服務(wù)規(guī)程
（七）業(yè)主/住戶資料整理規(guī)程
（八）裝修審批及管理規(guī)定
（九）裝修費(fèi)、物管費(fèi)收費(fèi)規(guī)程
（十）客戶服務(wù)中心交接班制度
（十一）鑰匙管理制度
（十二）社區(qū)文化活動管理規(guī)定
二、工作流程
（一）服務(wù)中心整體運(yùn)作程序流程
（二）服務(wù)中心人員工作流程
（三）業(yè)主（住戶）入住流程
（四）客戶服務(wù)中心接待流程
（五）客戶投訴處理流程
（六）業(yè)主（住戶）報(bào)修處理流程
（七）辦理業(yè)主入伙流程
（八）裝修管理流程
第三節(jié) 客戶服務(wù)管理表格
一、業(yè)主、住戶資料管理
（一）用戶登記表
（二）住戶聯(lián)系清單
二、業(yè)主、住戶服務(wù)表格
（一）業(yè)主來訪登記表
（二）來訪人員登記表
（三）與顧客溝通登記表
（四）顧客投訴處理單
（五）顧客意見征詢表
（六）顧客滿意率統(tǒng)計(jì)表
三、裝修管理
（一）裝修申請表
（二）裝修繳費(fèi)通知單
（三）裝修出入證
（四）裝修承諾書
（五）裝修施工人員登記表
（六）裝修施工許可證
（七）裝修驗(yàn)收表
四、社區(qū)文化活動管理表
（一）社區(qū)活動登記表
（二）社區(qū)活動記錄與質(zhì)量檢驗(yàn)表
（三）社區(qū)活動申報(bào)表
五、其他表格
（一）門禁卡領(lǐng)取登記表
（二）借用鑰匙登記表
（三）客戶服務(wù)中心工作交接表
第一節(jié) 安全管理部
一、安全管理部的職能
二、安全管理部的組織架構(gòu)
三、安全管理部各崗位職責(zé)
（一）管理處安管主管職責(zé)
（二）保安班長職責(zé)
（三）保安員職責(zé)
（四）大堂崗崗位職責(zé)
（五）道口崗崗位職責(zé)
（六）車庫（場）崗崗位職責(zé)
（七）巡邏崗崗位職責(zé)
（八）消防中心崗崗位職責(zé)
第二節(jié) 安全管理作業(yè)規(guī)程
一、作業(yè)規(guī)范
（一）大堂保安工作規(guī)程
（二）巡邏崗保安工作規(guī)程
（三）道口崗保安工作規(guī)程
（四）車庫（場）崗保安工作程序
（五）保安員緊急集合方案
（六）重大事件報(bào)告制度
（七）保安員巡邏簽到制度
（八）保安員交接班制度
（九）護(hù)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理規(guī)定
（十）安全監(jiān)控管理制度
（十一）安全防范管理制度
（十二）停車場管理辦法
（十三）裝修作業(yè)人員管理辦法
（十四）消防管理制度
（十五）安全應(yīng)急預(yù)案
二、作業(yè)流程
（一）外來人員出入管理流程
（二）郵件\報(bào)刊收發(fā)管理流程
（三）業(yè)主\住戶臨時(shí)存放物品管理流程
（四）電梯困人處理流程
（五）車輛沖卡處置流程
（六）發(fā)現(xiàn)可疑人員開車出場處置流程
（七）無卡車輛外出車場管理程序
（八）停放車輛發(fā)現(xiàn)異常情況處置程序
（九）管理處滅火自救應(yīng)急組織指揮流程
（十）管理處火災(zāi)處理流程
（十一）重大事件報(bào)告處置流程
（十二）巡邏員護(hù)衛(wèi)操作流程
（十三）營業(yè)性停車場收費(fèi)管理流程
（十四）業(yè)主、住戶家中發(fā)生治安刑事案件時(shí)處置流程
第三節(jié) 物業(yè)安全管理表格
一、保安員管理
（一）保安交接班記錄表
（二）夜間查崗記錄
（三）保安員請假條
（四）緊急集合檢驗(yàn)記錄表
（五）安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員
二、護(hù)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理
（一）保安員個人裝備領(lǐng)用登記表
（二）對講機(jī)使用情況記錄表
（三）監(jiān)探錄像機(jī)使用保管記錄表
三、保安當(dāng)班事務(wù)表格
（一）值班記錄表
（二）來訪登記表
（三）業(yè)主、住戶臨時(shí)存放物品登記表
（四）重要郵件收發(fā)登記表
（五）物品搬遷放行通知
（六）消防監(jiān)控中心值班記錄表
（七）監(jiān)探錄像機(jī)運(yùn)行記錄表
（八）重大事件報(bào)告表
四、巡邏管理表
（一）巡樓記錄表
（二）保安巡邏簽到卡
（三）小區(qū)巡邏記錄表
（四）空置房屋巡查記錄表（一）
（五）空置房屋巡查記錄表（二）
五、車輛管理表格
（一）機(jī)動車停車場車輛出入登記表
（二）停車場巡查記錄
（三）停車場車輛檢查處理記錄表
（四）停車場月卡收費(fèi)登記表
（五）摩托車車庫車輛出入登記表
（六）營業(yè)性車場無卡車輛離場記錄表
（七）日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表
六、消防安全管理表格
（一）消防組織和消防設(shè)施情況表
（二）義務(wù)消防隊(duì)員消防培訓(xùn)情況表
（三）臨時(shí)動火作業(yè)申請表
（四）火險(xiǎn)隱患整改通知單
（五）消防重點(diǎn)部位情況表
（六）要害部位滅火應(yīng)急方案示意圖
（七）消防演習(xí)記錄表
第一節(jié) 環(huán)境管理部建立
一、環(huán)境管理功能
（一）清潔管理的范圍
（二）物業(yè)環(huán)境綠化管理的內(nèi)容
二、環(huán)境管理部組織架構(gòu)
（一）大型物業(yè)公司環(huán)境管理部
（二）小型物業(yè)公司環(huán)境管理部
三、各崗位職責(zé)
（一）環(huán)境管理部經(jīng)理崗位職責(zé)
（二）保潔主管崗位職責(zé)
（三）環(huán)境綠化主管崗位職責(zé)
（四）保潔領(lǐng)班崗位職責(zé)
（五）綠化主管崗位職責(zé)
（六）保潔員崗位職責(zé)
（七）綠化工崗位職責(zé)
第二節(jié) 保潔綠化管理
一、保潔作業(yè)規(guī)范
（一）環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)程
（二）消殺管理規(guī)程
（三）天面清潔作業(yè)指導(dǎo)書
（四）地面保潔作業(yè)指導(dǎo)書
（五）標(biāo)準(zhǔn)層保潔作業(yè)指導(dǎo)書
（六）地下室保潔作業(yè)指導(dǎo)書
（七）寫字樓保潔作業(yè)指導(dǎo)書
（八）洗手間保潔作業(yè)指導(dǎo)書
（九）游泳池保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十）人工湖保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十一）噴泉保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十二）瓷磚（片）保潔作業(yè)指導(dǎo)書
（十三）大理石、云石、花崗巖、人造石保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十四）木地板保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十五）地毯保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十六）玻璃門、窗、冪墻保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十七）不銹鋼保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十八）皮革保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十九）雨天保潔作業(yè)指導(dǎo)書
（二十）保潔用品使用作業(yè)指導(dǎo)書
（二十一）保潔設(shè)備機(jī)具使用作業(yè)指導(dǎo)書
（二十二）保潔工作的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
（二十三）固體廢棄物管理作業(yè)指導(dǎo)書
（二十四）消殺工作作業(yè)指導(dǎo)書
（二十五）化糞池管理作業(yè)指導(dǎo)書
二、綠化工作作業(yè)規(guī)范
（一）綠化管理規(guī)程
（二）草坪養(yǎng)護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書
（三）喬、灌木養(yǎng)護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書
（四）花卉養(yǎng)護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書
（五）藤本植物養(yǎng)護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書
（六）澆水、施肥作業(yè)指導(dǎo)書
（七）病蟲害防治作業(yè)指導(dǎo)書
（八）整形修剪作業(yè)指導(dǎo)書
（九）防臺風(fēng)作業(yè)指導(dǎo)書
（十）園藝設(shè)備機(jī)具使用作業(yè)指導(dǎo)書
（十一）園藝肥料使用作業(yè)指導(dǎo)書
（十二）園藝工作的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
三、作業(yè)流程
（一）植樹綠化管理工作流程
（二）清潔藥品使用保管工作流程
（三）消殺服務(wù)管理工作流程
（四）打掃衛(wèi)生管理工作流程
（五）清潔設(shè)備保養(yǎng)工作流程
第三節(jié) 管理表格
一、保潔工作管理表格
（一）環(huán)境衛(wèi)生考核標(biāo)準(zhǔn)表
（二）消殺服務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)表
（三）衛(wèi)生檢查記錄表
（四）衛(wèi)生質(zhì)量評定和衛(wèi)生費(fèi)計(jì)算表
（五）消殺記錄表
（六）消殺服務(wù)工作考核記錄
（七）地面現(xiàn)場工作記錄
（八）地下室現(xiàn)場工作記錄
（九）裙樓現(xiàn)場工作記錄
（十）大堂現(xiàn)場工作記錄
（十一）洗手間現(xiàn)場工作記錄
（十二）會所現(xiàn)場工作記錄
二、綠化工作管理表格
（一）綠化實(shí)施與考核標(biāo)準(zhǔn)表
（二）綠化質(zhì)量評定和綠化費(fèi)計(jì)算表
（三）月綠化工作計(jì)劃
（四）綠化檢查記錄表
（五）園藝現(xiàn)場工作記錄
第一節(jié) 設(shè)備工程部的組織
一、設(shè)備工程部的職能
二、設(shè)備工程部的組織架構(gòu)
（一）大型物業(yè)公司
（二）小型物業(yè)公司
三、設(shè)備工程部各崗位職責(zé)
（一）設(shè)備工程部經(jīng)理崗位職責(zé)
（二）設(shè)備工程部副經(jīng)理崗位職責(zé)
（三）土木工程主管崗位職責(zé)
（四）園林綠化工程主管崗位職責(zé)
（五）給排水工程主管崗位職責(zé)
（六）電氣工程主管崗位職責(zé)
（七）電梯工程主管崗位職責(zé)
（八）消防工程主管崗位職責(zé)
（九）空調(diào)工程主管崗位職責(zé)
（十）弱電主管崗位職責(zé)
（十一）設(shè)備管理員崗位職責(zé)
（十二）土木工程管理員崗位職責(zé)
（十三）電氣工程管理員崗位職責(zé)
（十四）技術(shù)文員崗位職責(zé)
第二節(jié) 工程設(shè)備管理作業(yè)規(guī)程
一、工程設(shè)備管理作業(yè)規(guī)范
（一）設(shè)施設(shè)備管理規(guī)定
（二）供配電設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程
（三）電氣維修管理規(guī)程
（四）給排水維修管理規(guī)程
（五）維修人員工作規(guī)程
（六）變配電房設(shè)備巡檢制度
（七）發(fā)電機(jī)房管理制度
（八）停水處理規(guī)程
（九）停電處理規(guī)程
（十）停、轉(zhuǎn)電處理程序
（十一）消防設(shè)施器材檢查制度
（十二）消防設(shè)施、安全標(biāo)志管理規(guī)定
（十三）消防設(shè)備安全操作規(guī)程
（十四）公用設(shè)施改造及維護(hù)維修規(guī)定
二、作業(yè)流程
（一）電梯運(yùn)行管理工作流程
（二）設(shè)備保養(yǎng)管理工作流程
（三）空調(diào)運(yùn)行管理工作流程
（四）給排水管理工作流程
（五）設(shè)備保養(yǎng)管理工作流程
（六）高壓室巡查與維修工作流程
（七）公共設(shè)施維修工作流程
第三節(jié) 設(shè)備工程管理表格
一、基礎(chǔ)管理表格
（一）采購設(shè)備驗(yàn)收表
（二）設(shè)備停用/封存/報(bào)廢審批表
（三）機(jī)電設(shè)備臺賬
（四）機(jī)電設(shè)備統(tǒng)計(jì)表
二、設(shè)備運(yùn)行管理表格
（一）柴油發(fā)電機(jī)運(yùn)行記錄表
（二）電梯運(yùn)行故障記錄
（三）中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行記錄
（四）監(jiān)控室值班記錄
（五）水泵房巡查記錄
（六）配電房運(yùn)行記錄
（七）水池（箱）加藥記錄表
（八）建筑物和構(gòu)筑物防雷接地電阻檢測記錄
三、維修管理表格
（一）用戶維修服務(wù)單（1）
（二）用戶維修服務(wù)單（2）
（三）公共設(shè)施維修單
（四）公共設(shè)施維修派工單
（五）維修供方監(jiān)控評價(jià)表
（六）故障轉(zhuǎn)呈單
（七）外委維修保養(yǎng)申請表
（八）設(shè)備維修記錄
四、維修保養(yǎng)記錄表
（一）設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表
（二）低壓配電設(shè)備設(shè)施例保記錄表
（三）低壓配電設(shè)備設(shè)施一級保養(yǎng)記錄表
（四）低壓配電設(shè)備設(shè)施二級保養(yǎng)記錄表
（五）給排水設(shè)備設(shè)施例保記錄表
（六）給排水設(shè)備設(shè)施一級保養(yǎng)記錄表
（七）給排水設(shè)備設(shè)施二級保養(yǎng)記錄表
（八）中央空調(diào)維修例保記錄表
（九）中央空調(diào)維修一級保養(yǎng)記錄表
（十）中央空調(diào)維修二級保養(yǎng)記錄表
（十一）柴油發(fā)電機(jī)月保養(yǎng)記錄表
（十二）正壓風(fēng)機(jī)例保記錄表
（十三）正壓風(fēng)機(jī)一級保養(yǎng)記錄表
（十四）正壓風(fēng)機(jī)二級保養(yǎng)記錄表
（十五）監(jiān)控設(shè)備月保養(yǎng)記錄表
（十六）消防水泵例保記錄表
（十七）消防水泵一級保養(yǎng)記錄表
（十八）消防水泵二級保養(yǎng)記錄表
第一節(jié) 市場部的建立
一、市場拓展部的職能
二、市場拓展部組織架構(gòu)
三、市場拓展部崗位職責(zé)
（一）市場拓展部經(jīng)理
（二）市場拓展主管
（三）市場拓展專員
（四）租賃專員
第二節(jié) 市場拓展管理規(guī)程
一、市場拓展作業(yè)規(guī)程
（一）市場拓展業(yè)務(wù)運(yùn)作流程規(guī)范
（二）項(xiàng)目調(diào)研、考察作業(yè)指導(dǎo)書
（三）品牌管理作業(yè)指導(dǎo)書
（四）物業(yè)項(xiàng)目承接方案
（五）大型活動作業(yè)指導(dǎo)書
（六）物業(yè)項(xiàng)目投標(biāo)程序規(guī)范
（七）物業(yè)租賃管理
（八）合同評審程序
二、市場拓展管理流程
（一）物業(yè)市場調(diào)研流程
（二）物業(yè)市場拓展流程
（三）物業(yè)項(xiàng)目拓展流程
（四）投標(biāo)管理流程
第三節(jié) 市場拓展管理表格
一、顧問項(xiàng)目調(diào)研、跟蹤表格
（一）信息搜集表
（二）項(xiàng)目跟蹤調(diào)研表
（三）物業(yè)項(xiàng)目跟蹤聯(lián)系表
（四）物業(yè)管理項(xiàng)目調(diào)查表
（五）項(xiàng)目有效聯(lián)絡(luò)與洽談記錄表
（六）物業(yè)管理項(xiàng)目交接記錄
二、招標(biāo)管理表格
（一）物業(yè)管理項(xiàng)目招標(biāo)公告信息登記表
（二）招標(biāo)物業(yè)基本情況分析表
（三）招標(biāo)物業(yè)條件分析表
（四）建設(shè)單位、物業(yè)產(chǎn)權(quán)人（含業(yè)主） 、物業(yè)使用人分析表
（五）本公司××物業(yè)項(xiàng)目投標(biāo)條件分析表
（六）××物業(yè)項(xiàng)目投標(biāo)競爭對手分析表
（七）招標(biāo)文件研讀備忘錄
（八）招標(biāo)物業(yè)項(xiàng)目實(shí)地考察記錄表
（九）標(biāo)書評審記錄
三、項(xiàng)目簽約管理表格
（一）全委項(xiàng)目合同（草案）評審記錄
（二）顧問項(xiàng)目合同（草案）評審記錄
（三）對外經(jīng)濟(jì)合同會簽單
（四）簽約項(xiàng)目工作交接函（全委項(xiàng)目發(fā)展商）
（五）簽約項(xiàng)目工作交接函（顧問項(xiàng)目發(fā)展商）
（六）簽約項(xiàng)目資料移交記錄
（七）簽約項(xiàng)目資料移交存檔記錄
（八）合同評審會簽記錄表
四、物業(yè)租賃管理表格
（一）客戶檔案登記表
（二）租賃信息登記表
（三）租賃物業(yè)房產(chǎn)交接驗(yàn)收單
（四）退租物業(yè)房產(chǎn)交接驗(yàn)收單
第一節(jié)顧問部的建立
一、顧問部的職能
二、顧問部組織架構(gòu)
三、顧問部各崗位的職責(zé)
（一）顧問部經(jīng)理
（二）項(xiàng)目主管
（三）駐場經(jīng)理
（四）機(jī)電顧問
（五）質(zhì)量顧問
（六）安全顧問
（七）顧問部文員
第二節(jié)物業(yè)顧問管理規(guī)程
一、物業(yè)顧問管理作業(yè)規(guī)程
（一）顧問團(tuán)出團(tuán)考察須知
（二）顧問項(xiàng)目情況評估分析辦法
（三）顧問項(xiàng)目服務(wù)提供全程控制規(guī)范
（四）顧問項(xiàng)目收費(fèi)管理辦法
（五）顧問管理部投訴處理方法
（六）駐場顧問組工作業(yè)績評價(jià)辦法
（七）顧問項(xiàng)目交接規(guī)定
二、物業(yè)顧問管理作業(yè)流程
（一）顧問項(xiàng)目工作流程
（二）顧問項(xiàng)目培訓(xùn)安排流程
第三節(jié)物業(yè)顧問管理表格
一、顧問項(xiàng)目管理表格
（一）項(xiàng)目溝通情況登記表
（二）項(xiàng)目情況統(tǒng)計(jì)表
（三）項(xiàng)目評估表
（四）發(fā)展商詳細(xì)資料清單
（五）被顧問方學(xué)習(xí)、參觀登記表
（六）顧問服務(wù)調(diào)查表
（七）顧問管理跟蹤驗(yàn)證表
（八）顧問項(xiàng)目合作方滿意度統(tǒng)計(jì)表
（九）年度顧問項(xiàng)目費(fèi)用支出表
（十）新項(xiàng)目調(diào)查表
（十一）顧問項(xiàng)目年度收費(fèi)跟蹤表
（十二）顧問項(xiàng)目考察人員申請表
（十三）顧問考察備忘表
（十四）顧問項(xiàng)目領(lǐng)用資料清單
（十五）顧問項(xiàng)目文件資料提供登記表
（十六）顧問項(xiàng)目服務(wù)征詢意見表
（十七）顧問團(tuán)考察評價(jià)表
二、駐外顧問人員管理表格
（一）顧問項(xiàng)目駐場人員情況一覽表
（二）顧問人員派出單
（三）顧問人員標(biāo)志牌發(fā)放登記表
（四）顧問部駐場人員名單
第一節(jié) 質(zhì)量管理部
一、質(zhì)量管理部工作目標(biāo)
二、質(zhì)量管理部組織架構(gòu)
三、質(zhì)量管理部各崗位職責(zé)
（一）質(zhì)量部經(jīng)理
（二）品質(zhì)工程師崗位職責(zé)
第二節(jié) 質(zhì)量管理規(guī)程
一、質(zhì)量管理作業(yè)規(guī)程
（一）物業(yè)管理質(zhì)量檢查制度
（二）維修服務(wù)管理程序
（三）顧客滿意度調(diào)查程序
二、質(zhì)量管理作業(yè)流程
（一）質(zhì)量管理手冊編寫工作流程
（二）客戶回訪管理工作流程
（三）處理客戶投訴工作流程
（四）服務(wù)質(zhì)量調(diào)查工作流程
第三節(jié) 質(zhì)量管理表格
一、質(zhì)量檢查表格
（一）物業(yè)管理質(zhì)量檢查考核記錄表
（二）檢查表
（三）月檢情況記錄表
（四）月檢復(fù)驗(yàn)記錄表
（五）月檢評分匯總表
（六）糾正預(yù)防改進(jìn)措施
二、客戶滿意管理表格
（一）業(yè)主（客戶）意見調(diào)查表
（二）顧客滿意率統(tǒng)計(jì)表
（三）回訪記錄表
（四）維修回訪統(tǒng)計(jì)表
第一節(jié) 財(cái)務(wù)管理的組織
一、財(cái)務(wù)部的功能
二、財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)
三、財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)
（一）財(cái)務(wù)稽核部經(jīng)理
（二）主辦會計(jì)
（三）會計(jì)
（四）出納員
（五）稅務(wù)員
（六）電腦劃款員
第二節(jié) 財(cái)務(wù)管理規(guī)程
一、財(cái)務(wù)管理作業(yè)規(guī)程
（一）財(cái)務(wù)管理總則與目標(biāo)
（二）現(xiàn)金支票管理辦法
（三）本體維修基金管理辦法
（四）收入核算辦法
（五）電腦收費(fèi)辦法
（六）手工收費(fèi)辦法
（七）成本費(fèi)用報(bào)銷辦法
（八）管理處財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法
（九）管理處財(cái)務(wù)預(yù)算管理監(jiān)控辦法
二、財(cái)務(wù)管理流程
（一）年度預(yù)算編制流程
（二）成本費(fèi)用報(bào)銷流程
（三）會計(jì)檔案管理流程
（四）收入核算流程
（五）記賬憑證匯總流程
（六）利潤核算管理流程
第三節(jié) 財(cái)務(wù)管理表格
一、財(cái)務(wù)控制表格
（一）年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
（二）管理費(fèi)用預(yù)算表
（三）預(yù)算外支出申請表
（四）月份收支匯總表
（五）公司財(cái)務(wù)日報(bào)表
（六）支票使用登記表
（七）成本費(fèi)用表
（八）月工資發(fā)放總表
（九）現(xiàn)金流量分析表
（十）利潤表
（十一）盈虧表
二、管理處收費(fèi)表格
（一）管理處各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)表
（二）每月應(yīng)收管理費(fèi)明細(xì)表
（三）月停車場收費(fèi)明細(xì)表
（四）停車場月卡收入明細(xì)
（五）停車場收入，財(cái)務(wù)與管理處計(jì)費(fèi)期間對比
（六）裝修、多種經(jīng)營費(fèi)用明細(xì)表
（七）xx管理處年季度維修基金收取情況
（八）未入伙空置房欠管理費(fèi)及維修基金清單
（九）場地使用費(fèi)收費(fèi)情況
（十）xx棟費(fèi)用收取明細(xì)
（十一）xx花園月未交款客戶費(fèi)用清單
（十二）租金收費(fèi)情況
（十三）管理水電費(fèi)收費(fèi)情況匯總表
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃 醫(yī)保稽核內(nèi)控工作計(jì)劃篇三
緊張，充實(shí)的20xx年即將結(jié)束，在這一年的日子里，我和大家一起學(xué)習(xí)工作。彼此建立了真摯的友誼，同時(shí)在實(shí)踐中磨練了工作能力，使我的業(yè)務(wù)水*有了較大的提高，當(dāng)然這與上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的幫助和大家的支持是分不開的，在此我深表感謝！
俗話說“活到老，學(xué)到老”，本人一直在各方面嚴(yán)格要求自己，努力地提高自己，以便使自己更快地適應(yīng)社會發(fā)展的形勢，通過閱讀書籍，勇于解剖自己，分析自己，正視自己，提高自身素質(zhì)。首先在思想上，主動加強(qiáng)對政治理論知識的學(xué)習(xí)，同時(shí)加強(qiáng)對外界時(shí)政的了解，通過學(xué)習(xí)，提高自己對政治的敏銳性和鑒別能力，堅(jiān)定了立場，堅(jiān)定了信念，在大是大非問題面前，能夠始終保持清醒的頭腦。其次是在行動上落實(shí)。理論源于實(shí)踐，又高于實(shí)踐。在過去的一年中，針對自己的本職工作進(jìn)行了學(xué)習(xí)，注重加強(qiáng)對理論知識的了解和掌握，促成自身知識結(jié)構(gòu)的完善和知識體系的健全，進(jìn)一步加強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)知識。
本人嚴(yán)格遵守站的規(guī)章制度，堅(jiān)守征費(fèi)條例。認(rèn)真做到“應(yīng)征不漏，應(yīng)免不征”的工作原則，在工作上不遲到，不早退，有事主動請假，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事，在收費(fèi)過程中對司乘人員實(shí)行微笑服務(wù)，主動為司乘人員排憂解難，遵守服務(wù)規(guī)范，嚴(yán)格按照內(nèi)容，把收費(fèi)工作與文明服務(wù)緊密結(jié)合，在社會上樹立良好的收費(fèi)形象。*時(shí)，勤儉節(jié)約，任勞任怨，對人真誠，人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則糾紛，處處以一名收費(fèi)員的要求來規(guī)范自己的言行，毫不松懈的培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力。
盡管經(jīng)過一些努力，我的業(yè)務(wù)水*比以往提高了不少，但還需進(jìn)一步提高，在以后的工作中，我將加強(qiáng)理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水*，以后我會更加努力工作，在站領(lǐng)導(dǎo)和班組的帶領(lǐng)下使自己的工作達(dá)到一個層次。
20xx年，我的收費(fèi)工作取得了一些成績，但我們深知這些成績的取得是上級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持的結(jié)果，是同志們的配合，協(xié)助的結(jié)果。但是在工作中還存在一些問題：在文明收費(fèi)，禮貌服務(wù)，百萬元誤差上，個人能力還需進(jìn)一步加強(qiáng)，這些還需要我在今后的工作中不斷去實(shí)踐和思考，去改進(jìn)和加強(qiáng)，去創(chuàng)新并加以理解。在今后的工作中，我將加倍學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識，充分發(fā)揮自己的特長為站多做一點(diǎn)貢獻(xiàn)，堅(jiān)決服從領(lǐng)導(dǎo)指示要求和安排，認(rèn)真做好自己的本職工作，將工作做得更好，讓屯留收費(fèi)站的明天更加輝煌！
高速收費(fèi)站工作計(jì)劃（擴(kuò)展9）
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃 醫(yī)保稽核內(nèi)控工作計(jì)劃篇四
稽核部按照《企業(yè)財(cái)務(wù)公司管理辦法》、《xx集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求，結(jié)合公司實(shí)際情況制定xx年工作計(jì)劃。
1、一季度收集兩部門稽核的有關(guān)資料，主要包括國家的金融法規(guī)、財(cái)經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。制定稽核方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審議。
2、二季度組建稽核小組，安排對結(jié)算部進(jìn)行專項(xiàng)稽核，主要稽核內(nèi)容是：
a、開銷戶業(yè)務(wù)檢查
b、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查
c、清算業(yè)務(wù)檢查
d、存款計(jì)息結(jié)息檢查
e、與成員單位對賬工作檢查
f、空白憑證的管理檢查
g、結(jié)算部檔案保管檢查
h、營業(yè)場所及設(shè)備安全管理檢查
七月份撰寫稽核工作底稿，與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。
3、三季度組建稽核小組，對信貸部進(jìn)行專項(xiàng)?；?，主要稽
核內(nèi)容是：
a、授信業(yè)務(wù)檢查
b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查
c、委托業(yè)務(wù)檢查
d、其它業(yè)務(wù)
e、信貸檔案管理檢查
十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。
二、報(bào)表報(bào)送與相關(guān)指標(biāo)監(jiān)管。
1、每月認(rèn)真完成1104報(bào)表的編制工作,下月初5日前報(bào)送。
2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計(jì)臺賬，每周一上午報(bào)送周報(bào)。
3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報(bào)告。
4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)，控制風(fēng)險(xiǎn)。
四、向董事會提交審計(jì)委員會工作報(bào)告。
五、進(jìn)一步完善稽核制度。
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃 醫(yī)?；藘?nèi)控工作計(jì)劃篇五
財(cái)務(wù)稽核是企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要組成部分，其目的在于防止財(cái)務(wù)人員在日常工作上的差錯和舞弊行為，并對出現(xiàn)的疏忽、錯誤等及時(shí)加以糾正或者制止，規(guī)范會計(jì)行為、提高會計(jì)工作質(zhì)量。
1.《會計(jì)核算制度》
2.《財(cái)務(wù)管理制度》
3.公司對外簽訂的各項(xiàng)合同
1.根據(jù)公司簽訂的各項(xiàng)合同，預(yù)算指標(biāo)，審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支。
2.根據(jù)每日實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生逐筆進(jìn)行會計(jì)憑證復(fù)核。
3.檢查財(cái)產(chǎn)物資。
4.檢查票據(jù)管理。
6.檢查印章管理。
7.檢查會計(jì)檔案保管。
8.稽核拾五完畢，出具稽核報(bào)告。
1.安排稽核人員認(rèn)真閱讀學(xué)習(xí)《會計(jì)核算制度》和《財(cái)務(wù)會計(jì)制
度》，以及相關(guān)對外簽訂的合同要件。
2.調(diào)用合同原件，并對合同記載的條款審核憑證編制情況。
3.根據(jù)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)，嚴(yán)密跟蹤費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況。
（一）現(xiàn)金管理
1、財(cái)務(wù)備用金由出納員專門負(fù)責(zé)管理，符合不相容職務(wù)相分離的規(guī)定
2、財(cái)務(wù)備用金是否存于專門的保險(xiǎn)柜中，鑰匙是否由出納保存
4、稽核當(dāng)日對財(cái)務(wù)備用金進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查是否賬實(shí)相符、賬賬相符
5、如無特殊情況，財(cái)務(wù)備用金不得超過規(guī)定的最高限額5000元
6、是否有挪用財(cái)務(wù)部備用金、白條頂庫等情況發(fā)生
7、檢查現(xiàn)金日記賬，出納是否每日逐筆順序登記
9、財(cái)務(wù)備用金與營業(yè)備用金分開保管，不得混放、混用
10、財(cái)務(wù)人員不得替其他員工領(lǐng)取工資及報(bào)銷款，并存放于財(cái)務(wù)部
11、大額現(xiàn)金存取嚴(yán)禁1人經(jīng)辦，陪同人應(yīng)有書面簽字記錄
12、營業(yè)款送存是否已經(jīng)采用上門收款方式，上門收款頻率是否合適
醫(yī)?；斯ぷ饔?jì)劃 醫(yī)保稽核內(nèi)控工作計(jì)劃篇六
二、完善稽核工作制度
操作流程化進(jìn)程。
三、創(chuàng)新稽核手段
確雙方職責(zé)，維護(hù)稽核的嚴(yán)肅性。全年收到書面承諾書
整改事項(xiàng)，要求主任當(dāng)場作出口頭說明。全年召開稽核例會12次。四是規(guī)范稽核處罰程序。
四、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)操作監(jiān)管流程
上，經(jīng)省聯(lián)社完善改編后的《四川省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊》一書已正式出版，并在全省農(nóng)村信用社推廣實(shí)施，成為指導(dǎo)全省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作的范本。
五、強(qiáng)化核心工作，加大稽核力度
醫(yī)保稽核工作計(jì)劃 醫(yī)?；藘?nèi)控工作計(jì)劃篇七
摸清掌握工傷認(rèn)定機(jī)構(gòu)、勞動能力鑒定機(jī)構(gòu)、社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理與監(jiān)督狀況，查找上述機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步規(guī)范工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦管理，增強(qiáng)經(jīng)辦管理實(shí)效，更好維護(hù)社會保險(xiǎn)基金安全完整，推進(jìn)社會保險(xiǎn)事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
本次檢查的對象主要包括：工傷認(rèn)定機(jī)構(gòu)、勞動能力鑒定機(jī)構(gòu)、工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等，根據(jù)需要可延伸檢查到工傷醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含康復(fù)機(jī)構(gòu)）、輔助器具配置機(jī)構(gòu)、參保、待遇享受人員或因工死亡職工供養(yǎng)親屬等。
本次檢查內(nèi)容：上述機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查組織機(jī)構(gòu)控制、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制、基金財(cái)務(wù)控制、信息系統(tǒng)控制、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督等五個方面存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
1. 組織機(jī)構(gòu)控制情況
（1）崗位配置情況。重點(diǎn)檢查設(shè)立勞動能力鑒定委員會，工傷認(rèn)定、勞動能力鑒定業(yè)務(wù)經(jīng)辦中體現(xiàn)不相容崗位相分離、業(yè)務(wù)經(jīng)辦中初審與復(fù)審崗位制約機(jī)制等制度建立及執(zhí)行中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
（2）人員管理情況。重點(diǎn)檢查勞動能力鑒定專家人員遴選聘用與退出機(jī)制、組織培訓(xùn)、勞動能力鑒定專家的調(diào)整和補(bǔ)充、回避制度等制度建立及執(zhí)行中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
2. 業(yè)務(wù)運(yùn)行控制情況
（1）業(yè)務(wù)規(guī)程情況。重點(diǎn)檢查工傷認(rèn)定、勞動能力鑒定申請、受理、辦理、結(jié)論作出等程序的制度建立及執(zhí)行中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
（2）檔案管理情況。重點(diǎn)檢查勞動能力檔案資料管理、相關(guān)資料留存、立卷、歸檔和保管制度建立與執(zhí)行中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
3.信息系統(tǒng)控制情況
（1）信息管理情況。重點(diǎn)檢查勞動能力鑒定信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫建設(shè)，勞動能力鑒定系統(tǒng)與社會保險(xiǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互的操作流程，業(yè)務(wù)操作員和信息系統(tǒng)維護(hù)員職責(zé)與權(quán)限，按信息系統(tǒng)操作流程訪問、錄入、修改、使用、維護(hù)數(shù)據(jù)及應(yīng)急預(yù)案處理，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析及報(bào)表等制度制定及執(zhí)行中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
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