計(jì)劃有助于我們在有限的時(shí)間和資源下，更好地組織和安排我們的工作和生活。在制定計(jì)劃時(shí)，要考慮到可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和問題，制定應(yīng)對措施。以下是小編為大家收集的計(jì)劃范文，希望對大家的計(jì)劃制定有所啟發(fā)。
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇一
根據(jù)省審計(jì)廳要求，我縣今年安排12個(gè)財(cái)政收支審計(jì)項(xiàng)目，包括：
1、本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)7個(gè)，即對縣財(cái)政局、民政局、人口和計(jì)劃生育局、法院、檢察院、經(jīng)貿(mào)局、信訪局進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。
2、地稅系統(tǒng)審計(jì)1個(gè)，并延伸審計(jì)啤酒有限公司、石材有限公司、液壓機(jī)械有限公司、山水房地產(chǎn)有限公司、旅游開發(fā)有限公司、縣網(wǎng)通公司、創(chuàng)業(yè)集團(tuán)公司、紡織有限公司、縣煙草公司、縣信用合作聯(lián)社、縣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、縣第六建筑公司12戶納稅企業(yè)。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)4個(gè)，即對鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)進(jìn)行財(cái)政決算審計(jì)。
二、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
經(jīng)與縣委組織部商定，今年將結(jié)合其他專業(yè)審計(jì)，加大任中審計(jì)力度，共安排任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，即對縣交通局、科技局、統(tǒng)計(jì)局、招商局、畜牧局、文體局、財(cái)辦、扶貧開發(fā)辦、工會、第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、職教中心的單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)根據(jù)縣委組織部安排隨時(shí)進(jìn)行。
三、財(cái)務(wù)收支審計(jì)
全年共安排7個(gè)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目。
1、市局項(xiàng)目2個(gè)，對縣物價(jià)局、水利局進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
3、縣局項(xiàng)目5個(gè)，對經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會、縣供銷合作聯(lián)社、民營辦、實(shí)驗(yàn)中學(xué)、中心衛(wèi)生醫(yī)院的某某年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。
四、資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì)
全年安排資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)，即對縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、自來水公司進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)。
五、投資審計(jì)
市局全年安排投資審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)，即對三中搬遷跟蹤審計(jì)、經(jīng)濟(jì)適用房決算審計(jì)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)行政性收費(fèi)基金繳納情況審計(jì)、鎮(zhèn)中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目決算審計(jì)、農(nóng)村公路建設(shè)及管理養(yǎng)護(hù)收支審計(jì)和審計(jì)調(diào)查、已建成污水處理項(xiàng)目效益審計(jì)調(diào)查。
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇二
20xx年全市審計(jì)信息宣傳工作的'指導(dǎo)思想是：以中國特色社會主義理論體系為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的精神，緊緊圍繞審計(jì)工作中心，突出重點(diǎn)，有計(jì)劃、有步驟地加大審計(jì)信息宣傳力度，不斷提升審計(jì)成果，擴(kuò)大審計(jì)影響，為在更高層面發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用營造良好的輿論環(huán)境。
（一）圍繞黨和國家的路線、方針、政策和重大部署，大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)在學(xué)習(xí)貫徹黨的精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)等方面采取的措施和取得的成效。
1、積極宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，開展各項(xiàng)審計(jì)工作動態(tài)，以及在維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、推進(jìn)民主法治、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)發(fā)展等方面發(fā)揮的建設(shè)性作用。
2、及時(shí)反映審計(jì)在揭露體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞基礎(chǔ)上提出的審計(jì)建議及效果，并結(jié)合被審計(jì)單位對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，以適當(dāng)方式加以宣傳。
3、適時(shí)報(bào)道已審查結(jié)案的通過審計(jì)查處的重大違法違規(guī)問題的典型案件，推動反腐倡廉建設(shè)。
（二）圍繞審計(jì)署、省、市審計(jì)工作會議、重要活動、重大專題及社會關(guān)注的審計(jì)工作熱點(diǎn)焦點(diǎn)問題，適時(shí)開展有針對性的信息宣傳工作。
1、大力宣傳全市各級領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門和社會各界對審計(jì)工作的重視和支持，營造良好的審計(jì)工作環(huán)境。
2、重點(diǎn)做好各級審計(jì)工作會議、座談會、向人大會作審計(jì)工作報(bào)告、“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”相關(guān)活動的信息宣傳工作。
3、根據(jù)全年審計(jì)任務(wù)，著力做好財(cái)政資金分配和使用管理、權(quán)力運(yùn)行、國有資產(chǎn)保值增值、重大投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展、重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及資金使用、資源環(huán)境保護(hù)等方面審計(jì)情況的反映。
4、及時(shí)總結(jié)審計(jì)工作中的創(chuàng)新成果和寶貴經(jīng)驗(yàn)，推動轉(zhuǎn)變理念和創(chuàng)新方式，促進(jìn)提高審計(jì)工作的質(zhì)量和水平。
（三）圍繞審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部管理和自身建設(shè)，大力宣傳在推進(jìn)審計(jì)權(quán)能改革，加強(qiáng)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)、廉政建設(shè)、信息化建設(shè)和文化建設(shè)等方面的新舉措和新成果。
1、積極宣傳審計(jì)機(jī)制改革的主要做法和取得的主要成效，以及審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)情況。
2、大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，弘揚(yáng)正氣，展示風(fēng)采，樹立良好的審計(jì)隊(duì)伍形象。
3、結(jié)合具體審計(jì)項(xiàng)目，有重點(diǎn)地宣傳審計(jì)機(jī)關(guān)在創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)和方法、推動信息化建設(shè)及管理規(guī)范化方面采取的措施和取得的成效。
（一）利用多種渠道擴(kuò)大審計(jì)影響。充分利用審計(jì)行業(yè)報(bào)刊、黨報(bào)黨刊、電視臺、廣播電臺、網(wǎng)站等各種平臺，多管齊下，大力宣傳審計(jì)工作的新思路、新方法和新成果，推動審計(jì)工作的深入開展。
（二）積極組織主題宣傳報(bào)道。今年重點(diǎn)做好“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”活動的系列宣傳報(bào)道，發(fā)揮各類新聞媒體的特點(diǎn)優(yōu)勢，充分展示審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年以來取得的成果。
（三）提煉信息挖掘成果服務(wù)宏觀決策。加大對審計(jì)情況的全面把握、總體評價(jià)和綜合分析力度，及時(shí)提煉審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，形成有價(jià)值的審計(jì)建議，為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供參考依據(jù)。
為切實(shí)提升工作水平，20xx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手，嚴(yán)格考核機(jī)制。市局辦公室制定具體的考核指標(biāo)，將工作任務(wù)量化分解到各縣市區(qū)審計(jì)局。同時(shí)，為進(jìn)一步加大考核力度，對未完成采用任務(wù)的縣市區(qū)審計(jì)局將取消年度目標(biāo)管理考核評比資格。
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇三
主動適應(yīng)新形勢，轉(zhuǎn)變審計(jì)觀念，增強(qiáng)服務(wù)意識，提高審計(jì)工作水平。逐步推行部分審計(jì)項(xiàng)目網(wǎng)上公告制度，使審計(jì)工作由封閉型走向開放型，實(shí)現(xiàn)陽光審計(jì)。
嚴(yán)格執(zhí)行基建（修繕）工程竣工決算報(bào)審制度。精選資質(zhì)高、信譽(yù)好的社會審計(jì)機(jī)構(gòu)，認(rèn)真做好西區(qū)實(shí)驗(yàn)樓、田徑運(yùn)動場、體育館等基建工程委托審計(jì)工作；加大修繕工程自審力度。在實(shí)施審計(jì)過程中，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，節(jié)約建設(shè)資金。
按照學(xué)校統(tǒng)一安排，積極組織審計(jì)力量，做好后勤服務(wù)總公司xx年度和教學(xué)基地管理中心xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)，提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的審 計(jì)意見和建議。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托，切實(shí)做好獸醫(yī)院年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，形成較高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告，促進(jìn)獸醫(yī)院規(guī)范管理。
在調(diào)研的基礎(chǔ)上，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)辦法（試行）》。結(jié)合我校實(shí)際，會同科研處、財(cái)務(wù)處有計(jì)劃、有重點(diǎn)地開展科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目審計(jì)試點(diǎn)，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大審計(jì)范圍，不斷提高科研經(jīng)費(fèi)管理水平和使用效益。
參與基建工程和物資采購招投標(biāo)、簽證、驗(yàn)收等工作，將審計(jì)關(guān)口前移，注重事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計(jì)在重大建設(shè)項(xiàng)目和大額經(jīng)費(fèi)使用全過程的監(jiān)督作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動的正常開展。
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和理論研究，全面提升審計(jì)隊(duì)伍的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，努力形成客觀公正、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風(fēng)。
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇四
審計(jì)工作圍繞街道發(fā)展目標(biāo)，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞街道中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，建立、健全內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，有效開展內(nèi)部審計(jì)工作，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、管理、服務(wù)職能，為街道的發(fā)展提供有力保障。
二、年度工作目標(biāo)
圍繞街道全面建設(shè)這個(gè)中心，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、在建項(xiàng)目審計(jì)，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范。著力抓好審計(jì)整改落實(shí)，不斷改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，進(jìn)一步加強(qiáng)股份經(jīng)濟(jì)合作社集體資產(chǎn)、資源、資金監(jiān)管，推進(jìn)股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)規(guī)范管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
三、審計(jì)工作內(nèi)容
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能。
由街道內(nèi)審工作站牽頭，至少組織一次對社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)人員、民主理財(cái)小組人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的集中培訓(xùn)，主要就財(cái)經(jīng)紀(jì)律、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)知識等方面進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步提高社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)人員、民主理財(cái)小組人員的業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步規(guī)范村級財(cái)務(wù)管理工作。
2、開展財(cái)務(wù)審計(jì)，建立長效機(jī)制。
根據(jù)街道實(shí)際情況，有計(jì)劃、有步驟地對部門和社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)工作，不斷擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)工作的覆蓋面，建立長效監(jiān)督機(jī)制，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督對嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的積極作用。
3、對社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社進(jìn)行審計(jì)。
根據(jù)農(nóng)村財(cái)務(wù)三年一輪審的內(nèi)審工作要求，結(jié)合今年街道社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社換屆情況，按照街道20__年內(nèi)審工作計(jì)劃，重點(diǎn)對蘆花、施家岙、吳家岙等16個(gè)股份經(jīng)濟(jì)合作社近3年村級財(cái)務(wù)收支、工程項(xiàng)目、財(cái)務(wù)管理情況開展財(cái)務(wù)審計(jì)。同時(shí)，針對社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社黨支部換屆離任情況，適時(shí)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì)，建立審計(jì)結(jié)果情況通報(bào)機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)和整改，切實(shí)提高農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督實(shí)效。
4、加強(qiáng)審計(jì)工作隊(duì)伍建設(shè)，做好信息交流和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
20__年各項(xiàng)內(nèi)審工作的開展，要在街道內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和街道紀(jì)工委的協(xié)調(diào)組織下，堅(jiān)持以點(diǎn)帶面、突出重點(diǎn)，加大后續(xù)整改力度，不斷創(chuàng)新新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的審計(jì)工作的新思路、新方法、新舉措，建立健全事前、事中、事后審計(jì)監(jiān)督和問責(zé)工作機(jī)制，提高審計(jì)工作質(zhì)量。同時(shí)，要切實(shí)抓好內(nèi)審信息的收集和報(bào)送工作，開展審計(jì)案例分析調(diào)研，落實(shí)審計(jì)項(xiàng)目調(diào)研課題，積極組織內(nèi)審人員參加省、市各級內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升內(nèi)審業(yè)務(wù)工作水平，為促進(jìn)我街道內(nèi)審工作常態(tài)化、程序化、規(guī)范化水平而繼續(xù)努力。
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇五
以_為指導(dǎo)，依據(jù)區(qū)審計(jì)局指導(dǎo)性工作計(jì)劃，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府具體要求，為構(gòu)建“生態(tài)、富裕、和諧”石橋的總體目標(biāo)開展內(nèi)部審計(jì)工作。其目標(biāo)是認(rèn)真查找被審計(jì)單位、部門在財(cái)務(wù)管理上存在的不足，從源頭上遏制腐敗，為石橋經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航。
二、工作原則
1、堅(jiān)持干部離任必審的原則；
2、堅(jiān)持鎮(zhèn)內(nèi)村居事業(yè)單位三年循環(huán)審計(jì)的原則；
3、堅(jiān)持公平、公正、公開的原則；
4、堅(jiān)持依法辦事，實(shí)事求是的原則。
三、工作思路
1、深入被審計(jì)單位了解基本情況，認(rèn)真查閱相關(guān)資料。
2、努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的自身素質(zhì)，積極參與區(qū)審計(jì)局舉辦的各類培訓(xùn)班，平時(shí)注重加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和研究，相互學(xué)習(xí)，共同提高。
3、擺正和處理好黨委、政府中心工作和審計(jì)工作的關(guān)系，做到內(nèi)部審計(jì)工作善始善終。
4、嚴(yán)明紀(jì)律，特別是_工作制度，做到不傳播和散布“小道消息”。
5、認(rèn)真做好各方面的協(xié)調(diào)工作。審計(jì)站將繼續(xù)與紀(jì)檢、監(jiān)察、財(cái)政、農(nóng)經(jīng)等部門配合，爭取他們的支持，行之有效的開展工作。
6、加大對村（居）事業(yè)單位重點(diǎn)工程的審計(jì)，對資金的使用，工程的質(zhì)量情況進(jìn)行全面審計(jì)。
7、嚴(yán)格內(nèi)部審計(jì)規(guī)范操作流程，重大事項(xiàng)不得隱情不報(bào)或謊報(bào)。
8、審計(jì)內(nèi)外部結(jié)合，干部群眾相結(jié)合，審計(jì)建議與執(zhí)行整改相結(jié)合。
一、完善內(nèi)部審計(jì)制度建設(shè)
1、結(jié)合學(xué)院目前基建工程和修繕工程審計(jì)工作的實(shí)際情況和管理要求，擬制定《北京舞蹈學(xué)院基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)補(bǔ)充細(xì)則》，通過完善制度，規(guī)范程序，確保數(shù)量與質(zhì)量相統(tǒng)一，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)效果，切實(shí)維護(hù)學(xué)院利益，提高資金使用效益。
2、逐步推動學(xué)院建立處級以上領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，即從明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任、建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任效果的考核到領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評價(jià)，初步形成一個(gè)較完整的經(jīng)濟(jì)責(zé)任管理過程。
二、開展預(yù)算執(zhí)行情況與財(cái)務(wù)決算審計(jì)
為進(jìn)一步促進(jìn)學(xué)院規(guī)范財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算，提高內(nèi)部財(cái)務(wù)管理水平和經(jīng)費(fèi)使用效益，擬在4月中旬至6月底對學(xué)院20__年度財(cái)務(wù)決算及20__年第二季度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。
三、開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
認(rèn)真貫徹“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，開展學(xué)院的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。擬于3月中旬開始對學(xué)院工會進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。
四、基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)
對5萬元以上的基建工程及修繕工程項(xiàng)目繼續(xù)開展委托審計(jì)，對委托審計(jì)提出的問題及改進(jìn)建議，加強(qiáng)落實(shí)和整改。并對工作的實(shí)際效果認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，向開展基建及修繕工程審計(jì)工作好的單位學(xué)習(xí)、借鑒。
五、提高素質(zhì)，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)能力建設(shè)
認(rèn)真貫徹20__年全國教育審計(jì)工作會議精神和《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，落實(shí)新修訂的《北京市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法》，加強(qiáng)《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》的學(xué)習(xí)，提高內(nèi)部審計(jì)人員政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和職業(yè)道德水平，培養(yǎng)審計(jì)人員愛崗敬業(yè)、樂于奉獻(xiàn)的精神，確保內(nèi)部審計(jì)職能的落實(shí)。以建設(shè)文明和諧的審計(jì)環(huán)境為目標(biāo)，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作宣傳，加強(qiáng)部門之間工作配合，提高審計(jì)人員的團(tuán)隊(duì)意識和溝通協(xié)調(diào)能力，強(qiáng)化服務(wù)、增進(jìn)理解，努力營造良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境。
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇六
一、指導(dǎo)思想：
認(rèn)真貫徹落實(shí)__，以_為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點(diǎn)
(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1.堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
2.貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。
3.堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以_來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4.發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇七
xxxx年全市審計(jì)信息宣傳工作的指導(dǎo)思想是：以中國特色社會主義理論體系為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的精神，緊緊圍繞審計(jì)工作中心，突出重點(diǎn)，有計(jì)劃、有步驟地加大審計(jì)信息宣傳力度，不斷提升審計(jì)成果，擴(kuò)大審計(jì)影響，為在更高層面發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用營造良好的輿論環(huán)境。
一、圍繞中心，突出重點(diǎn)，明確審計(jì)信息宣傳的內(nèi)容
(一)圍繞黨和國家的路線、方針、政策和重大部署，大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)在學(xué)習(xí)貫徹黨的精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)等方面采取的措施和取得的成效。
1.積極宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，開展各項(xiàng)審計(jì)工作動態(tài)，以及在維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、推進(jìn)民主法治、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)發(fā)展等方面發(fā)揮的建設(shè)性作用。
2.及時(shí)反映審計(jì)在揭露體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞基礎(chǔ)上提出的審計(jì)建議及效果，并結(jié)合被審計(jì)單位對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，以適當(dāng)方式加以宣傳。
3.適時(shí)報(bào)道已審查結(jié)案的通過審計(jì)查處的重大違法違規(guī)問題的典型案件，推動反腐倡廉建設(shè)。
(二)圍繞審計(jì)署、省、市審計(jì)工作會議、重要活動、重大專題及社會關(guān)注的審計(jì)工作熱點(diǎn)焦點(diǎn)問題，適時(shí)開展有針對性的信息宣傳工作。
1.大力宣傳全市各級領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門和社會各界對審計(jì)工作的重視和支持，營造良好的審計(jì)工作環(huán)境。
2.重點(diǎn)做好各級審計(jì)工作會議、座談會、向人大會作審計(jì)工作報(bào)告、“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”相關(guān)活動的信息宣傳工作。
3.根據(jù)全年審計(jì)任務(wù)，著力做好財(cái)政資金分配和使用管理、權(quán)力運(yùn)行、國有資產(chǎn)保值增值、重大投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展、重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及資金使用、資源環(huán)境保護(hù)等方面審計(jì)情況的反映。
4.及時(shí)總結(jié)審計(jì)工作中的創(chuàng)新成果和寶貴經(jīng)驗(yàn)，推動轉(zhuǎn)變理念和創(chuàng)新方式，促進(jìn)提高審計(jì)工作的質(zhì)量和水平。
(三)圍繞審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部管理和自身建設(shè)，大力宣傳在推進(jìn)審計(jì)權(quán)能改革，加強(qiáng)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)、廉政建設(shè)、信息化建設(shè)和文化建設(shè)等方面的新舉措和新成果。
1.積極宣傳審計(jì)機(jī)制改革的主要做法和取得的主要成效，以及審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)情況。
2.大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，弘揚(yáng)正氣，展示風(fēng)采，樹立良好的審計(jì)隊(duì)伍形象。
3.結(jié)合具體審計(jì)項(xiàng)目，有重點(diǎn)地宣傳審計(jì)機(jī)關(guān)在創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)和方法、推動信息化建設(shè)及管理規(guī)范化方面采取的措施和取得的成效。
二、豐富形式，拓寬途徑，增強(qiáng)審計(jì)信息宣傳效應(yīng)
(一)利用多種渠道擴(kuò)大審計(jì)影響。充分利用審計(jì)行業(yè)報(bào)刊、黨報(bào)黨刊、電視臺、廣播電臺、網(wǎng)站等各種平臺，多管齊下，大力宣傳審計(jì)工作的新思路、新方法和新成果，推動審計(jì)工作的深入開展。
(二)積極組織主題宣傳報(bào)道。今年重點(diǎn)做好“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”活動的系列宣傳報(bào)道，發(fā)揮各類新聞媒體的特點(diǎn)優(yōu)勢，充分展示審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年以來取得的成果。
(三)提煉信息挖掘成果服務(wù)宏觀決策。加大對審計(jì)情況的全面把握、總體評價(jià)和綜合分析力度，及時(shí)提煉審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，形成有價(jià)值的審計(jì)建議，為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供參考依據(jù)。
三、注重質(zhì)量，嚴(yán)格考核，提高信息宣傳工作水平
為切實(shí)提升工作水平，xxxx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手，嚴(yán)格考核機(jī)制。市局辦公室制定具體的考核指標(biāo)，將工作任務(wù)量化分解到各縣市區(qū)審計(jì)局。同時(shí)，為進(jìn)一步加大考核力度，對未完成采用任務(wù)的縣市區(qū)審計(jì)局將取消年度目標(biāo)管理考核評比資格。
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇八
一、指導(dǎo)思想：
認(rèn)真貫徹落實(shí)__，以_為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點(diǎn)
(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1.堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
2.貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。
3.堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以_來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4.發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇九
20xx年審計(jì)工作要以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持全面審計(jì)，突出重點(diǎn)，大力加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，為促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)、規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序、推進(jìn)社會事業(yè)科學(xué)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
總的思路及計(jì)劃是：
一、圍繞一個(gè)中心。
即：緊緊圍繞縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展這個(gè)中心，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督服務(wù)。作為縣政府綜合經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的審計(jì)機(jī)關(guān)，要圍繞縣委縣政府確定的工作目標(biāo)，研究審計(jì)環(huán)境，部署審計(jì)項(xiàng)目，確定審計(jì)重點(diǎn)，真正為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。
二、抓住兩個(gè)關(guān)鍵。
審計(jì)質(zhì)量和隊(duì)伍建設(shè)是審計(jì)工作的生命線，是樹立審計(jì)形象和的關(guān)鍵。審計(jì)工作要想得到社會認(rèn)可，這兩項(xiàng)工作必須常抓不懈。一是審計(jì)質(zhì)量。一方面是審計(jì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)質(zhì)量。要以提高規(guī)范化水平為基礎(chǔ)，以提高先進(jìn)審計(jì)方法運(yùn)用水平和審計(jì)成果利用水平為突破口，以促進(jìn)審計(jì)宏觀作用發(fā)揮為目標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)署5、6號令，從規(guī)范審計(jì)作業(yè)行為入手，繼續(xù)深入開展審計(jì)項(xiàng)目精品創(chuàng)建活動。此外，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)組主審負(fù)責(zé)制、審計(jì)質(zhì)量一票否決制、審計(jì)責(zé)任追究制等一系列措施，確保審計(jì)事實(shí)清楚、證據(jù)可靠充分、定性恰當(dāng)合法、結(jié)果客觀公正。
另一方面是審計(jì)結(jié)果利用質(zhì)量。對于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、傾向性的問題，要高站位，從有利于縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會穩(wěn)定的高度，發(fā)現(xiàn)問題、思考問題、分析問題，從宏觀上提出解決問題的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)和參考，增強(qiáng)服務(wù)的超前性和時(shí)效性。二是隊(duì)伍建設(shè)。隊(duì)伍建設(shè)的根本是人的素質(zhì)的提升。首先，組織審計(jì)人員參加政治理論、法律知識和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，增強(qiáng)大局意識，提高貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和執(zhí)行黨的路線方針政策的自覺性。其次，繼續(xù)完善落實(shí)各項(xiàng)行之有效的制度，使審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)都有章可循，都置于嚴(yán)格的監(jiān)督之下。廉政建設(shè)的好壞事關(guān)審計(jì)隊(duì)伍形象，要切實(shí)加強(qiáng)廉政建設(shè)，做到守土有責(zé)、為審清廉，力求把審計(jì)機(jī)關(guān)的良好形象樹立好、維護(hù)好。
三、強(qiáng)化三項(xiàng)工作。
一是以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為基礎(chǔ)，全面提高財(cái)政審計(jì)宏觀效果。圍繞推進(jìn)財(cái)政部門依法理財(cái)，規(guī)范預(yù)算管理，提高預(yù)算透明度和約束力，以促進(jìn)財(cái)政資金使用效益為目標(biāo)，以財(cái)政資金真實(shí)性、合法性、效益性為重點(diǎn)，切實(shí)加大預(yù)算執(zhí)行審計(jì)力度。在審計(jì)過程中做到審點(diǎn)和審面相結(jié)合，既要審計(jì)財(cái)政、地稅等財(cái)政收入組織部門和預(yù)算安排部門，又要延伸審計(jì)重點(diǎn)到財(cái)政支出比重大、預(yù)算外收入多、具有一定資金分配權(quán)的部門以及各類專項(xiàng)資金較多的部門。通過審計(jì)，實(shí)現(xiàn)全面掌握資金運(yùn)行規(guī)律和資金管理松緊程度，促進(jìn)增收節(jié)支，提高依法理財(cái)水平，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。
二是以重大建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)為切入點(diǎn)，進(jìn)一步深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)。圍繞全縣重大基本建設(shè)項(xiàng)目，認(rèn)真把好財(cái)政資金使用關(guān)，查糾各種違紀(jì)違規(guī)行為，維護(hù)建設(shè)市場秩序，提高項(xiàng)目投資效益。通過重大建設(shè)項(xiàng)目全過程審計(jì)，嚴(yán)肅查處高估冒算等騙取財(cái)政資金行為以及建設(shè)單位不進(jìn)行可行性研究、不搞開工前預(yù)算審計(jì)、不進(jìn)行規(guī)范性招投標(biāo)而導(dǎo)致財(cái)政資金浪費(fèi)問題，促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目資金合理、有效使用，推動我縣固定資產(chǎn)投資領(lǐng)域逐步走上規(guī)范化軌道。
三是以專項(xiàng)資金審計(jì)為重點(diǎn)，全面提高專項(xiàng)資金使用效益。圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及社會熱點(diǎn)問題，將社會保障資金、農(nóng)業(yè)、救濟(jì)救災(zāi)等專項(xiàng)資金作為重點(diǎn)，從立項(xiàng)、撥付管理和使用等各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，揭露嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)，查處弄虛作假、擠占挪用等行為，促進(jìn)有關(guān)部門規(guī)范資金管理，提高使用效益。通過審計(jì)，規(guī)范各類專項(xiàng)資金項(xiàng)目的立項(xiàng)、分配、管理和使用，全面提高專項(xiàng)資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇十
x年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會xx大會議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。共開展各項(xiàng)審計(jì)10余項(xiàng)，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。
一.基礎(chǔ)建設(shè)
x年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)科認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生局、審計(jì)局等上級部門的指示精神，結(jié)合我院實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、規(guī)范了審計(jì)工作流程，按照x年審計(jì)工作計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的監(jiān)管。
2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
3、在審計(jì)部門單獨(dú)成立時(shí)，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
1、參加審計(jì)廳、市審計(jì)局、市衛(wèi)生局規(guī)財(cái)處召開的培訓(xùn)班，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計(jì)人員相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。
三、具體審計(jì)工作
1、參與后勤維修審計(jì)
隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計(jì)一次，對基建維修的每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行審計(jì)，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
2、參與財(cái)務(wù)收支審計(jì)
做好醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面審計(jì)工作，為保證醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性、準(zhǔn)確性，我科室配合審計(jì)局對醫(yī)院x年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，對存在的問題進(jìn)行了及時(shí)有效的整改，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
3、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工作審計(jì)
4、參與物價(jià)審計(jì)
為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督，我科室每個(gè)月定期對出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價(jià)的情況進(jìn)行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時(shí)做出了整改。
5、參與專項(xiàng)支出審計(jì)
科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
四.工作體會
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我院審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇十一
圍繞集團(tuán)201x年發(fā)展方向和經(jīng)營目標(biāo)，認(rèn)真履行董事長賦予的職責(zé)，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)評價(jià)職能，真實(shí)反映集團(tuán)資源使用的合規(guī)性和效益性。以審計(jì)監(jiān)督促進(jìn)過程控制，從集團(tuán)經(jīng)營和制度層面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題，提出建議，監(jiān)督、服務(wù)并重，幫助改善企業(yè)經(jīng)營管理水平，合理利用集團(tuán)資源，提高資產(chǎn)效益。
二、內(nèi)部審計(jì)主要內(nèi)容
1、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。結(jié)合企業(yè)財(cái)務(wù)月報(bào)年報(bào)審計(jì)，配合集團(tuán)年度預(yù)算，跟蹤計(jì)劃落實(shí)結(jié)果，依據(jù)會計(jì)憑證及財(cái)務(wù)資料，審核財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、完整，準(zhǔn)確及時(shí)反映企業(yè)經(jīng)營實(shí)際。
2、資金使用審計(jì)。配合集團(tuán)資金管理，通過會計(jì)憑證和財(cái)務(wù)資料，審核企業(yè)資金使用的安全、合規(guī)和效益。
3、管理流程審計(jì)。主要對財(cái)務(wù)操作流程、財(cái)務(wù)崗位制約，財(cái)務(wù)制度執(zhí)行等是否合理完善、科學(xué)規(guī)范。保障企業(yè)運(yùn)作的順暢和效率，防止和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
4、項(xiàng)目及采購合同審計(jì)。對項(xiàng)目合同預(yù)決算付款和采購管理等的審計(jì)，推動企業(yè)進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理采購管理，規(guī)范相關(guān)的行為準(zhǔn)則，健全工程項(xiàng)目、采購活動的記錄，使工程項(xiàng)目、采購管理提高效益性。
5、投資及其他審計(jì)。根據(jù)集團(tuán)需要和董事長的要求，進(jìn)行臨時(shí)專項(xiàng)審計(jì);對投資活動進(jìn)行事后跟蹤，比較產(chǎn)出效益與預(yù)期效益，對比分析投資結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
三、具體實(shí)施計(jì)劃。.
1、由于專門內(nèi)審還缺少具體經(jīng)驗(yàn)，以上思路主要還是圍繞財(cái)務(wù)管理這條線進(jìn)行，對現(xiàn)有管理做一定的補(bǔ)充和完善。
2、具體操作主要放在以上1-3項(xiàng)，4-5項(xiàng)將根據(jù)集團(tuán)要求適時(shí)穿插進(jìn)行。
3、一季度結(jié)合財(cái)務(wù)年終決算，著重審計(jì)檢查企業(yè)資金使用管理，庫存管理審計(jì)檢查。
4、二季度結(jié)合財(cái)務(wù)年報(bào)和所得稅匯算審計(jì)，著重企業(yè)財(cái)務(wù)收支，會計(jì)憑證等審計(jì)。
5、三季度重點(diǎn)：201x年上半年企業(yè)財(cái)務(wù)核算和管理，資金使用管理等。
6、四季度重點(diǎn)：結(jié)合201x年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)收支情況等審計(jì)確認(rèn)，為集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績分析評價(jià)以及下年度經(jīng)營預(yù)算制定提供參考依據(jù)。
7、結(jié)合以上審計(jì)，穿插檢查了解企業(yè)財(cái)務(wù)操作流程、崗位制約、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，針對不足之處提出整改建議。上半年重點(diǎn)，集團(tuán)卡操作管理、專項(xiàng)銷售管理等。
8、一季度具體安排：考慮到春節(jié)前企業(yè)財(cái)務(wù)較忙，審計(jì)工作的啟動節(jié)前將從集團(tuán)直屬公司開始，同時(shí)還將考慮相應(yīng)的審計(jì)流程設(shè)計(jì)、梳理和落實(shí)，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè)，也為今后不斷規(guī)范完善集團(tuán)審計(jì)做一些基礎(chǔ)準(zhǔn)備。
9、每月20日前提交上月審計(jì)工作報(bào)告，接受領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)指示。
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇十二
為嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，深化群眾路線教育實(shí)踐活動成果，厲行勤儉節(jié)約，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定，按照《20__年省統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)中央事業(yè)費(fèi)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，規(guī)范預(yù)算管理，結(jié)合我市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作實(shí)際，特制訂20__年市統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。
一、指導(dǎo)思想
二、20__年內(nèi)部審計(jì)工作主要任務(wù)
（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。按照《市統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)工作暫行辦法》規(guī)定，20__年，要繼續(xù)做好局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位上一年度財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審計(jì)工作，主要是審計(jì)和檢查預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)收支、內(nèi)控制度及資產(chǎn)管理等相關(guān)情況。在內(nèi)審中，著重以財(cái)務(wù)收支和內(nèi)控制度為基礎(chǔ)，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、規(guī)范性等問題。
（三）強(qiáng)化對縣區(qū)統(tǒng)計(jì)部門中央級統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)收支使用情況的內(nèi)部審計(jì)工作。20__年，省統(tǒng)計(jì)局將對四縣統(tǒng)計(jì)部門中央級統(tǒng)計(jì)事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，主要審計(jì)內(nèi)容為：一是20__年中央級統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)收支使用情況；二是中央級第三次全國經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支使用情況；三是有關(guān)內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況；四是納入中央級統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)管理的國有資產(chǎn)管理情況。
（四）認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
（五）進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《統(tǒng)計(jì)部門內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范》、《省統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法》、《市統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)工作暫行辦法》等文件精神，各級統(tǒng)計(jì)部門在配備和明確內(nèi)部審計(jì)人員或兼職人員的基礎(chǔ)上，及時(shí)充實(shí)、補(bǔ)齊因工作需要而變動的上述崗位工作人員。建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，充分發(fā)揮審計(jì)人員的職能作用，要加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提升內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)素養(yǎng)，已適應(yīng)新形勢下內(nèi)部審計(jì)工作的需要。
三、組織實(shí)施
根據(jù)我市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的實(shí)際情況和市局整體工作部署，全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作擬于六月份開始，全部審計(jì)任務(wù)在當(dāng)年11月底前完成，內(nèi)部審計(jì)工作具體時(shí)間另行通知。各有關(guān)單位應(yīng)充分做好迎接內(nèi)部審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇十三
年的內(nèi)部審計(jì)工作，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度為依據(jù)，以財(cái)務(wù)收支行為的真實(shí)性、合法性、效益性為重點(diǎn)，結(jié)合我院年工作要點(diǎn)、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù)，把促進(jìn)管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益，增進(jìn)服務(wù)，作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)，針對合理科學(xué)利用教育資源，防止鋪張浪費(fèi)等內(nèi)容開展審計(jì)。對被審單位的財(cái)務(wù)收支行為做出客觀評價(jià)，并針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出審計(jì)意見和建議，幫助和督促被審計(jì)單位及時(shí)整改。
5、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地后勤集團(tuán)的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì);
6、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對學(xué)院招待費(fèi)使用情況進(jìn)行內(nèi)審;
通過開展財(cái)務(wù)周期審計(jì)，使審計(jì)工作規(guī)范化、制度化，及時(shí)評價(jià)部門財(cái)經(jīng)管理狀況，加強(qiáng)事前防范，促進(jìn)部門管理自律。
審計(jì)的方法是：首先各單位自查，并形成自查報(bào)告;其次內(nèi)審人員采取審查資料、個(gè)別訪談、審計(jì)調(diào)查等方法進(jìn)行。
審計(jì)的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位xx年以來的財(cái)務(wù)收支情況，其中教學(xué)系學(xué)生獎學(xué)金等項(xiàng)抽查一個(gè)年級。
1、上半年對教學(xué)系進(jìn)行內(nèi)審;
2、下半年對電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(tuán)(育苑公司)等部門進(jìn)行審計(jì)。
1、學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結(jié)果;班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
4、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等
學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作，由院監(jiān)察審計(jì)室牽頭，抽調(diào)相關(guān)人員，組成年學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內(nèi)部審計(jì)，使我院的各項(xiàng)事業(yè)又好又快地發(fā)展。
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇十四
根據(jù)嘉定區(qū)20__年內(nèi)審工作會議精神，按照《新成路街道關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的工作方案》要求，現(xiàn)對街道20__年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃作如下安排。
一、深化財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理與執(zhí)行
結(jié)合新預(yù)算法相關(guān)要求和財(cái)政改革新精神，開展對部門和基層單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)性、規(guī)范性和效益性的審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算編制、執(zhí)行的規(guī)范性和效益性，促進(jìn)部門和基層單位預(yù)算管理水平進(jìn)一步提高；重點(diǎn)加強(qiáng)對中央八項(xiàng)規(guī)定落實(shí)情況的審計(jì)，并延伸審計(jì)與財(cái)政預(yù)算資金相關(guān)但監(jiān)督較為薄弱的基層單位，關(guān)注“三公經(jīng)費(fèi)”、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳費(fèi)支出情況和管理制度執(zhí)行情況，確保上級政策執(zhí)行到位。重點(diǎn)關(guān)注鎮(zhèn)級財(cái)政性資金預(yù)算管理的完整性、規(guī)范性和效益性，關(guān)注村集體“三資”等管理使用情況。
根據(jù)街道實(shí)際情況，計(jì)劃對街道千百人等11個(gè)組織進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。
二、打牢財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)，促進(jìn)內(nèi)控制度健全與完善
以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)會計(jì)核算、報(bào)銷支出審批、合同簽訂的規(guī)范性及現(xiàn)金管理情況等方面，關(guān)注重點(diǎn)支出情況，如津補(bǔ)貼發(fā)放、公務(wù)卡使用情況等。主要了解企業(yè)單位、社區(qū)干部盡職、財(cái)政財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部管理與控制及資產(chǎn)管理情況，審查財(cái)務(wù)收支合法性情況。
根據(jù)街道實(shí)際情況，計(jì)劃對街道下屬迎新保潔公司、練祁島餐廳等9個(gè)鎮(zhèn)級資產(chǎn)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)費(fèi)用審計(jì)工作。
三、強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)管干部管理和監(jiān)督
進(jìn)一步完善內(nèi)管干部定期輪審計(jì)劃管理，積極推行任中審計(jì)，建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任輪審制度，按照“努力實(shí)現(xiàn)對重點(diǎn)部門、下一級重點(diǎn)單位主要負(fù)責(zé)人在其任期內(nèi)至少審計(jì)一次的目標(biāo)”要求，有效擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)覆蓋面。結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核工作，開展基層站所和居村主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，推進(jìn)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)。為進(jìn)一步規(guī)范居村干部經(jīng)濟(jì)行為，促進(jìn)加強(qiáng)村級財(cái)務(wù)管理，計(jì)劃對所有居村三年輪審一遍，著力解決聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”問題，促進(jìn)居村基層黨組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，主要圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況這一主線開展審計(jì)監(jiān)督。將領(lǐng)導(dǎo)干部在工程管理和資產(chǎn)管理等方面的權(quán)力行使作為監(jiān)督的重點(diǎn)，防止暗箱操作、以權(quán)謀私等現(xiàn)象發(fā)生，把對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和對人、財(cái)物的管理使用情況結(jié)合起來，并把“三公”經(jīng)費(fèi)等作為審計(jì)重點(diǎn)。
根據(jù)街道實(shí)際情況受社區(qū)黨建辦委托，計(jì)劃對街道下屬倉場社區(qū)、滄海社區(qū)及新成路街道社會福利院主要負(fù)責(zé)人開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
四、積極介入投資項(xiàng)目審計(jì)，拓展內(nèi)部審計(jì)工作外延
進(jìn)一步加強(qiáng)投資項(xiàng)目審計(jì)，提高建設(shè)資金效益。重點(diǎn)關(guān)注建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審批、招投標(biāo)、承發(fā)包、工程質(zhì)量、合同管理、資金管理、投資控制、竣工驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否規(guī)范，內(nèi)控制度是否健全、有效。加大審計(jì)力度，提高工作效率，保障政府投資效益最大化。
五、關(guān)注專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)審計(jì)工作管理水平
結(jié)合街道工作，積極開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注民生、資源環(huán)境保護(hù)以及重要改革事項(xiàng)等領(lǐng)域，如中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行情況、“三公經(jīng)費(fèi)”落實(shí)情況，分析研究審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問題，為領(lǐng)導(dǎo)的決策和制度的建立完善提出有價(jià)值的審計(jì)建議。針對新常態(tài)下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、清理稅收優(yōu)惠政策等帶來的新課題，以及居村治理、動遷補(bǔ)償、河道治理等重點(diǎn)事項(xiàng)開展審計(jì)調(diào)查。
六、強(qiáng)化審計(jì)整改督促，推進(jìn)審計(jì)成果有效應(yīng)用
在完成全年審計(jì)工作計(jì)劃之后，形成一份較全面的綜合業(yè)務(wù)分析報(bào)告。各單位要抓好整改落實(shí)，被審計(jì)單位的主要負(fù)責(zé)人作為整改第一責(zé)任人，對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題要親自管、親自抓，整改結(jié)果要及時(shí)書面報(bào)告街道審計(jì)辦公室。通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的共性問題，要在黨工委會議上集中通報(bào)，并由各分管領(lǐng)導(dǎo)督促整改。
此外，結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制任務(wù)分工，積極參與各項(xiàng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)。同時(shí)，在年度工作中，街道黨工委、辦事處及上級審計(jì)部門有新的工作要求，街道社區(qū)發(fā)展辦公室將及時(shí)調(diào)整工作，確保完成各項(xiàng)交辦任務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇十五
深入貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆四中、五中、六中全會精神，按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，加強(qiáng)內(nèi)部管理和監(jiān)督，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和制度建設(shè)；在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，服務(wù)學(xué)校發(fā)展、提高資金使用效益等方面發(fā)揮作用,促進(jìn)我區(qū)教育事業(yè)健康快速發(fā)展。
(一)完善內(nèi)部審計(jì)制度，抓好教育內(nèi)審基礎(chǔ)工作
內(nèi)部審計(jì)是獨(dú)立監(jiān)督和評價(jià)本部門、本單位及所屬單位及所屬單位財(cái)務(wù)收支與經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)、合法及效益，為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)服務(wù)的行為。內(nèi)部審計(jì)的依據(jù)是有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，只有不斷豐富和完善單位的規(guī)章制度，才能更好地加強(qiáng)管理，才能為內(nèi)審工作提供制度依據(jù)，才能豐富審計(jì)評價(jià)依據(jù)。今年，我局從審計(jì)規(guī)范、審計(jì)質(zhì)量控制、財(cái)務(wù)管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面著手，要完善各類規(guī)章制度，基本做到審計(jì)工作延伸到哪里，制度就約束、規(guī)范到哪里。
l.切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識。組織校長、會計(jì)等認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和省、市頒布的內(nèi)部審計(jì)規(guī)定，提高各校領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)人員對加強(qiáng)內(nèi)審工作重要性、必要性的認(rèn)識。切實(shí)加強(qiáng)教育內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)教育審計(jì)職能，主要負(fù)責(zé)同志親自分管這項(xiàng)工作，把教育審計(jì)列入重要工作,認(rèn)真落到實(shí)處。
2.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，健全內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)教育經(jīng)費(fèi)管理體制調(diào)整后的實(shí)際，及時(shí)調(diào)整充實(shí)專兼職審計(jì)人員，保證教育內(nèi)審工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。組織專兼職審計(jì)人員參加審計(jì)上崗證考試及各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高其業(yè)務(wù)水平。
(二)認(rèn)真做好幾項(xiàng)常規(guī)工作
1.認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。檢查財(cái)務(wù)收支的合法性、真實(shí)性，防止國家投入的教育經(jīng)費(fèi)流失或用于其他不該開支的項(xiàng)目，保證有限的教育經(jīng)費(fèi)真正用在發(fā)展教育事業(yè)上。
(1)檢查學(xué)校收費(fèi)情況。各單位是否建立收費(fèi)管理責(zé)任制，所有收費(fèi)是否全部納入單位財(cái)務(wù)帳核算，實(shí)行“收支兩條線”管理，有無亂收費(fèi)行為，有無擅自增加收費(fèi)項(xiàng)目，擴(kuò)大收費(fèi)范圍和提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象，代辦費(fèi)是否及時(shí)與學(xué)生結(jié)算等。
(2)加強(qiáng)對支出的審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)各項(xiàng)支出的真實(shí)性和合法性。檢查各種補(bǔ)貼、勞務(wù)費(fèi)的發(fā)放，會務(wù)費(fèi)、活動費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支，有無亂支行為，設(shè)備費(fèi)和修繕費(fèi)是否按規(guī)定列支。
(3)檢查財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查有無“小金庫”、公款私存和帳外帳，各單位是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)，有無違紀(jì)違規(guī)、弄虛作假和損失浪費(fèi)等行為。
2.對學(xué)校小型維修項(xiàng)目的管理。繼續(xù)按《關(guān)于印發(fā)“區(qū)公共小型項(xiàng)目管理暫行辦法”的通知》文件，公共小型項(xiàng)目的實(shí)施堅(jiān)持科學(xué)決策、嚴(yán)密程序、標(biāo)準(zhǔn)管理、陽光監(jiān)督的原則。各校的小型維修工程項(xiàng)目堅(jiān)持先審計(jì)后結(jié)算。具體程序要嚴(yán)格按教育系統(tǒng)審計(jì)規(guī)范中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，防止高估冒算，提高教育資金使用效益。
3.加強(qiáng)對各校食堂監(jiān)督管理。今年重點(diǎn)檢查各校食堂財(cái)務(wù)管理是否規(guī)范，會計(jì)核算是否符合要求，大宗食品是否集中采購。繼續(xù)對6所外來民工學(xué)校，監(jiān)督其建立食堂賬戶。對已建立食堂賬戶的學(xué)校，監(jiān)督其對賬戶中的伙食收入、伙食支出、成本的核算是否合理，是否賬實(shí)相符，促使食堂的財(cái)務(wù)更加規(guī)范化。
4.強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。今年我們要在全區(qū)教育系統(tǒng)實(shí)施以離任審計(jì)為主要內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度，凡離任的校長及主要負(fù)責(zé)人，都必需通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)后才能離崗或輪崗。做到業(yè)績評價(jià)實(shí)在，經(jīng)濟(jì)責(zé)任分清，建議意見中肯，對國家和單位負(fù)責(zé)，對當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
5.結(jié)合中小學(xué)布局調(diào)整，加強(qiáng)撤并學(xué)校國有資產(chǎn)的審計(jì)，防止教育資源的流失，校產(chǎn)置換所得資金全部用于基礎(chǔ)教育。檢查拆并學(xué)校雙方的校產(chǎn)是否按經(jīng)常途徑處理，該移交的要賬目清楚，并入學(xué)校要及時(shí)清點(diǎn)入賬，拆除學(xué)校財(cái)產(chǎn)該報(bào)廢的是否按規(guī)定程序辦理，學(xué)校財(cái)產(chǎn)有無長期外借，財(cái)產(chǎn)管理是否規(guī)范、帳物是否相符等。特別是拆除的學(xué)校，資產(chǎn)要保持完整性。
6.配合做好信訪工作，對人民來信反映的有關(guān)經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7.積極配合上級部門和區(qū)紀(jì)監(jiān)、審計(jì)、財(cái)政等部門做好相關(guān)工作。
3月份、9月份對全區(qū)中小學(xué)進(jìn)行20xx年春、秋學(xué)期教育收費(fèi)檢查。
3月份、5月份參加省、市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會組織的20xx年度組織的有關(guān)內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 3——9月份對全區(qū)部分學(xué)校進(jìn)行常規(guī)財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對部分學(xué)校進(jìn)行校長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
12月份對已完工的基建、維修工程項(xiàng)目及常規(guī)審計(jì)資金進(jìn)行審計(jì)匯總，對全年內(nèi)審工作進(jìn)行總結(jié)，并參加市會議匯報(bào)。研究制定20xx年教育內(nèi)審工作思路。
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇十六
一、指導(dǎo)思想
深入貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆四中、五中、六中全會精神，按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，加強(qiáng)內(nèi)部管理和監(jiān)督，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和制度建設(shè)；在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，服務(wù)學(xué)校發(fā)展、提高資金使用效益等方面發(fā)揮作用,促進(jìn)我區(qū)教育事業(yè)健康快速發(fā)展。
二、工作要點(diǎn)
(一)完善內(nèi)部審計(jì)制度，抓好教育內(nèi)審基礎(chǔ)工作
內(nèi)部審計(jì)是獨(dú)立監(jiān)督和評價(jià)本部門、本單位及所屬單位及所屬單位財(cái)務(wù)收支與經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)、合法及效益，為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)服務(wù)的行為。內(nèi)部審計(jì)的依據(jù)是有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，只有不斷豐富和完善單位的規(guī)章制度，才能更好地加強(qiáng)管理，才能為內(nèi)審工作提供制度依據(jù)，才能豐富審計(jì)評價(jià)依據(jù)。今年，我局從審計(jì)規(guī)范、審計(jì)質(zhì)量控制、財(cái)務(wù)管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面著手，要完善各類規(guī)章制度，基本做到審計(jì)工作延伸到哪里，制度就約束、規(guī)范到哪里。
l.切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識。組織校長、會計(jì)等認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和省、市頒布的內(nèi)部審計(jì)規(guī)定，提高各校領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)人員對加強(qiáng)內(nèi)審工作重要性、必要性的認(rèn)識。切實(shí)加強(qiáng)教育內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)教育審計(jì)職能，主要負(fù)責(zé)同志親自分管這項(xiàng)工作，把教育審計(jì)列入重要工作,認(rèn)真落到實(shí)處。
2.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，健全內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)教育經(jīng)費(fèi)管理體制調(diào)整后的實(shí)際，及時(shí)調(diào)整充實(shí)專兼職審計(jì)人員，保證教育內(nèi)審工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。組織專兼職審計(jì)人員參加審計(jì)上崗證考試及各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高其業(yè)務(wù)水平。
(二)認(rèn)真做好幾項(xiàng)常規(guī)工作
1.認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。檢查財(cái)務(wù)收支的合法性、真實(shí)性，防止國家投入的教育經(jīng)費(fèi)流失或用于其他不該開支的項(xiàng)目，保證有限的教育經(jīng)費(fèi)真正用在發(fā)展教育事業(yè)上。
(1)檢查學(xué)校收費(fèi)情況。各單位是否建立收費(fèi)管理責(zé)任制，所有收費(fèi)是否全部納入單位財(cái)務(wù)帳核算，實(shí)行“收支兩條線”管理，有無亂收費(fèi)行為，有無擅自增加收費(fèi)項(xiàng)目，擴(kuò)大收費(fèi)范圍和提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象，代辦費(fèi)是否及時(shí)與學(xué)生結(jié)算等。
(2)加強(qiáng)對支出的審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)各項(xiàng)支出的真實(shí)性和合法性。檢查各種補(bǔ)貼、勞務(wù)費(fèi)的發(fā)放，會務(wù)費(fèi)、活動費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支，有無亂支行為，設(shè)備費(fèi)和修繕費(fèi)是否按規(guī)定列支。
(3)檢查財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查有無“小金庫”、公款私存和帳外帳，各單位是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)，有無違紀(jì)違規(guī)、弄虛作假和損失浪費(fèi)等行為。
2.對學(xué)校小型維修項(xiàng)目的管理。繼續(xù)按《關(guān)于印發(fā)“區(qū)公共小型項(xiàng)目管理暫行辦法”的通知》文件，公共小型項(xiàng)目的實(shí)施堅(jiān)持科學(xué)決策、嚴(yán)密程序、標(biāo)準(zhǔn)管理、陽光監(jiān)督的原則。各校的`小型維修工程項(xiàng)目堅(jiān)持先審計(jì)后結(jié)算。具體程序要嚴(yán)格按教育系統(tǒng)審計(jì)規(guī)范中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，防止高估冒算，提高教育資金使用效益。
3.加強(qiáng)對各校食堂監(jiān)督管理。今年重點(diǎn)檢查各校食堂財(cái)務(wù)管理是否規(guī)范，會計(jì)核算是否符合要求，大宗食品是否集中采購。繼續(xù)對6所外來民工學(xué)校，監(jiān)督其建立食堂賬戶。對已建立食堂賬戶的學(xué)校，監(jiān)督其對賬戶中的伙食收入、伙食支出、成本的核算是否合理，是否賬實(shí)相符，促使食堂的財(cái)務(wù)更加規(guī)范化。
4.強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。今年我們要在全區(qū)教育系統(tǒng)實(shí)施以離任審計(jì)為主要內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度，凡離任的校長及主要負(fù)責(zé)人，都必需通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)后才能離崗或輪崗。做到業(yè)績評價(jià)實(shí)在，經(jīng)濟(jì)責(zé)任分清，建議意見中肯，對國家和單位負(fù)責(zé)，對當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
5.結(jié)合中小學(xué)布局調(diào)整，加強(qiáng)撤并學(xué)校國有資產(chǎn)的審計(jì)，防止教育資源的流失，校產(chǎn)置換所得資金全部用于基礎(chǔ)教育。檢查拆并學(xué)校雙方的校產(chǎn)是否按經(jīng)常途徑處理，該移交的要賬目清楚，并入學(xué)校要及時(shí)清點(diǎn)入賬，拆除學(xué)校財(cái)產(chǎn)該報(bào)廢的是否按規(guī)定程序辦理，學(xué)校財(cái)產(chǎn)有無長期外借，財(cái)產(chǎn)管理是否規(guī)范、帳物是否相符等。特別是拆除的學(xué)校，資產(chǎn)要保持完整性。
6.配合做好信訪工作，對人民來信反映的有關(guān)經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7.積極配合上級部門和區(qū)紀(jì)監(jiān)、審計(jì)、財(cái)政等部門做好相關(guān)工作。
三、重點(diǎn)工作日程安排
3月份、9月份對全區(qū)中小學(xué)進(jìn)行春、秋學(xué)期教育收費(fèi)檢查。
3月份、5月份參加省、市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會組織的組織的有關(guān)內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3——9月份對全區(qū)部分學(xué)校進(jìn)行常規(guī)財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對部分學(xué)校進(jìn)行校長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
12月份對已完工的基建、維修工程項(xiàng)目及常規(guī)審計(jì)資金進(jìn)行審計(jì)匯總，對全年內(nèi)審工作進(jìn)行總結(jié)，并參加市會議匯報(bào)。研究制定教育內(nèi)審工作思路。
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇十七
審計(jì)工作圍繞街道發(fā)展目標(biāo)，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞街道中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，建立、健全內(nèi)部審計(jì)，有效開展內(nèi)部審計(jì)工作，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、管理、服務(wù)職能，為街道的發(fā)展提供有力保障。
圍繞街道全面建設(shè)這個(gè)中心，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、在建項(xiàng)目審計(jì)，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范。著力抓好審計(jì)整改落實(shí)，不斷改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，進(jìn)一步加強(qiáng)股份經(jīng)濟(jì)合作社集體資產(chǎn)、資源、資金監(jiān)管，推進(jìn)股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)規(guī)范管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能。
由街道內(nèi)審工作站牽頭，至少組織一次對社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)人員、民主理財(cái)小組人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的集中培訓(xùn)，主要就財(cái)經(jīng)紀(jì)律、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)知識等方面進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步提高社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)人員、民主理財(cái)小組人員的業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步規(guī)范村級財(cái)務(wù)管理工作。
2、開展財(cái)務(wù)審計(jì)，建立長效機(jī)制。
根據(jù)街道實(shí)際情況，有計(jì)劃、有步驟地對部門和社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)工作，不斷擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)工作的覆蓋面，建立長效監(jiān)督機(jī)制，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督對嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的積極作用。
3、對社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社進(jìn)行審計(jì)。
根據(jù)農(nóng)村財(cái)務(wù)三年一輪審的內(nèi)審工作要求，結(jié)合今年街道社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社換屆情況，按照街道20xx年內(nèi)審工作計(jì)劃，重點(diǎn)對蘆花、施家岙、吳家岙等16個(gè)股份經(jīng)濟(jì)合作社近3年村級財(cái)務(wù)收支、工程項(xiàng)目、財(cái)務(wù)管理情況開展財(cái)務(wù)審計(jì)。同時(shí)，針對社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社黨支部換屆離任情況，適時(shí)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì)，建立審計(jì)結(jié)果情況通報(bào)機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)和整改，切實(shí)提高農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督實(shí)效。
4、加強(qiáng)審計(jì)工作隊(duì)伍建設(shè)，做好信息交流和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
20xx年各項(xiàng)內(nèi)審工作的開展，要在街道內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和街道紀(jì)工委的協(xié)調(diào)組織下，堅(jiān)持以點(diǎn)帶面、突出重點(diǎn)，加大后續(xù)整改力度，不斷創(chuàng)新新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的審計(jì)工作的新思路、新方法、新舉措，建立健全事前、事中、事后審計(jì)監(jiān)督和問責(zé)工作機(jī)制，提高審計(jì)工作質(zhì)量。同時(shí)，要切實(shí)抓好內(nèi)審信息的收集和報(bào)送工作，開展審計(jì)案例分析調(diào)研，落實(shí)審計(jì)項(xiàng)目調(diào)研課題，積極組織內(nèi)審人員參加省、市各級內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升內(nèi)審業(yè)務(wù)工作水平，為促進(jìn)我街道內(nèi)審工作常態(tài)化、程序化、規(guī)范化水平而繼續(xù)努力。
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇十八
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃
（一）根據(jù)教育部17號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作 規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會議精神，結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計(jì)制度及具體情況，制定20**年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，具體如下：
一、指導(dǎo)思想：
認(rèn)真貫徹落實(shí)十八大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點(diǎn)
（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
（三）進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
（四）認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1、堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
2、貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識到位；強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位；突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。
3、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。
（二）為落實(shí)《北京市教育委員會關(guān)于做好20**年教育審計(jì)工作的意見》的文件精神和我院2011年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，實(shí)現(xiàn)“為規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)，特制定20**年審計(jì)工作計(jì)劃。具體內(nèi)容如下：
一、繼續(xù)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)
堅(jiān)持“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績效”的審計(jì)思路，進(jìn)一步落實(shí)《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法（試行）》，深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。今年重點(diǎn)對各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施全過程審計(jì)，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金使用效益、效果分析和審計(jì)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與績效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，促進(jìn)各部門進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
審計(jì)處積極與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容，堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟(jì)決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和科學(xué)發(fā)展觀，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計(jì)力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任緊密銜接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決策，推進(jìn)依法治教，完善監(jiān)督機(jī)制，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
三、繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)
結(jié)合我院實(shí)際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)，積極落實(shí)教育部《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目全過程審計(jì)的意見》的精神，繼續(xù)加強(qiáng)對基建修繕工程項(xiàng)目管理過程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì)，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)對各類工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘察、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)各類工程項(xiàng)目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)合法利益，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益。
四、繼續(xù)搞好專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查
按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財(cái)務(wù)管理和學(xué)院會議中心經(jīng)營效益的專項(xiàng)審計(jì)工作，對學(xué)院各部門的收費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，以加強(qiáng)部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財(cái)務(wù)行為，防范經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為。
五、加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果利用和審計(jì)整改
按照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果利用工作的意見》的要求，切實(shí)抓好審計(jì)結(jié)果的利用和審計(jì)整改工作。制定審計(jì)結(jié)果利用工作制度，明確各部門的職責(zé)，建立部門聯(lián)動機(jī)制，對內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類財(cái)務(wù)違規(guī)問題要認(rèn)真進(jìn)行整改，對嚴(yán)重違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、檢查部門匯報(bào)，并建議進(jìn)行責(zé)任追究，同時(shí)把內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評價(jià)的重要依據(jù)，以加強(qiáng)審計(jì)整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部門加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部管理中的作用。
六、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)的自身建設(shè)
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加審計(jì)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)能力。完善審計(jì)制度，提高審計(jì)質(zhì)量。積極開展跟蹤問效，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度，結(jié)合《審計(jì)法》認(rèn)真抓好審計(jì)質(zhì)量控制工作，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，并積極開展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)，不斷提升內(nèi)部審計(jì)能力。
（三）20**年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)作用，促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:
一、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能
全年計(jì)劃對4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì)，對財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開展績效審計(jì)。從會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機(jī)制，規(guī)范管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。
二、運(yùn)用審計(jì)成果，加強(qiáng)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的督促整改
科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度，及時(shí)了解被審計(jì)單位對審計(jì)中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對照其它被審計(jì)單位暴露出的問題，組織自查整改。
三、推動內(nèi)部審計(jì)交流，提升內(nèi)部審計(jì)效率
加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計(jì)工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力。
加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計(jì)思路，改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率。今年計(jì)劃請審計(jì)部門對公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。
四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計(jì)人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平
加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力；提高審計(jì)人員職業(yè)道德，樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計(jì)職責(zé)。
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