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財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告篇一
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將我市2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告如下，請審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，面對錯(cuò)綜復(fù)雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩(wěn)定重任，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，全市上下堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極應(yīng)對各種困難和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，大力實(shí)施積極財(cái)政政策和穩(wěn)健貨幣政策，全力以赴穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
(一)全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，全市財(cái)政總收入1114.66億元，較上年增長9.3%;全市一般公共預(yù)算收入650.99億元，完成預(yù)算的103.3%，可比增長(下同)16.3%。
2015年，全市一般公共預(yù)算支出917.24億元，增長12.9%。民生領(lǐng)域支出770.44億元，增長15.1%。全市一般公共預(yù)算支出既包括年初預(yù)算支出數(shù)，還包括預(yù)算執(zhí)行中上級(jí)新增?？?、地方政府債券、上年結(jié)轉(zhuǎn)以及調(diào)入資金等支出數(shù)。
2015年，全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.31億元，下降33.5%，其中：因公出國經(jīng)費(fèi)0.14億元，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)3.02億元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0.15億元。主要是全市各級(jí)各部門厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)，嚴(yán)格控制一般性支出的結(jié)果。
2015年底，省政府核定我市地方政府債務(wù)限額共計(jì)1838.8億元，其中：一般債務(wù)722億元，專項(xiàng)債務(wù)1116.8億元。政府債務(wù)限額分配方案目前正在抓緊制定中，待確定后另行報(bào)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
2.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，全市政府性基金預(yù)算收入299.85億元，下降35.5%，主要是土地出讓面積大幅減少，與之相關(guān)的國有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、國有土地收益基金收入等相應(yīng)減收。
2015年，全市政府性基金預(yù)算支出284億元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相應(yīng)減少。
(二)市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入310.22億元，完成預(yù)算的105.2%，增長19.7%。市級(jí)一般公共預(yù)算支出478.9億元，增長8.4%，占全市一般公共預(yù)算支出的52.2%。
市級(jí)一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目按功能科目列示：
——一般公共服務(wù)支出27.45億元，下降6.9%。
——公共安全(含國防)支出23.37億元，增長28.1%。
——教育支出29億元，增長6.6%。主要支出項(xiàng)目是：第二期學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃投入2.59億元，學(xué)前一年教育免學(xué)費(fèi)和貧困家庭幼兒補(bǔ)助1.86億元，義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制投入6.58億元，義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及改善薄弱學(xué)校投入8.46億元，高中質(zhì)量提升投入2.7億元，職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。
——科學(xué)技術(shù)支出22.59億元，增長102%，主要是加大了對企業(yè)科技研發(fā)及其新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。
——文化體育與傳媒支出18.1億元，增長44%。主要支出項(xiàng)目是：城市形象宣傳2.17億元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展3.12億元，文化惠民及群眾體育1.37億元，文物保護(hù)及博物館建設(shè)1.46億元，文化產(chǎn)業(yè)增資擴(kuò)股4億元。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出37.3億元，剔除2014年社保項(xiàng)目不可比支出等投入后增長6.9%。主要支出項(xiàng)目是：離退休經(jīng)費(fèi)13.31億元，退役安置10.88億元，城鄉(xiāng)居民最低生活保障1.78億元，落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助政策4.56億元，落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)福利及救助政策2.08億元。
——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.29億元，增長19.7%。主要支出項(xiàng)目是：公立醫(yī)院建設(shè)及改革支出7.61億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出14.13億元，城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)支出2.44億元。
——節(jié)能環(huán)保支出28.16億元，增長75.6%。主要支出項(xiàng)目是：新能源汽車補(bǔ)助11.01億元，大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.67億元，增長2.9%。主要支出項(xiàng)目是：開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出65.2億元，緩堵保暢等城市交通重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投入32.47億元，城棚改配套基礎(chǔ)設(shè)施15.05億元。
——農(nóng)林水支出11.81億元，下降16.2%，主要是將部分原在市級(jí)列支的市對區(qū)縣水利建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助改列區(qū)縣支出。主要支出項(xiàng)目是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼1.5億元，重點(diǎn)水利、農(nóng)田水利工程建設(shè)及運(yùn)維支出7億元。
——交通運(yùn)輸支出34.62億元，增長15.1%。主要支出項(xiàng)目是：公路改擴(kuò)建3億元，火車站改擴(kuò)建4億元，農(nóng)村二級(jí)公路網(wǎng)化工程還貸8.13億元，渭北大橫線回購4億元，公交惠民補(bǔ)貼等支出11.71億元，公路養(yǎng)護(hù)1.1億元。
——資源勘探電力信息等支出31.52億元，增長7.5%。主要支出項(xiàng)目是：工業(yè)發(fā)展5.7億元，開發(fā)區(qū)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展11.8億元，區(qū)縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)1.1億元，中小企業(yè)發(fā)展2.63億元。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.67億元，增長2.7%。主要支出項(xiàng)目是：三產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)4.86億元，服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)2億元，外貿(mào)發(fā)展1.11億元，旅游宣傳促銷、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.9億元。
——金融支出0.49億元，剔除2014年金融機(jī)構(gòu)增資擴(kuò)股等一次性支出后可比增長29.2%。
——國土海洋氣象等支出0.7億元，下降42.2%，主要是將原在本科目列支的國土運(yùn)行費(fèi)改列到一般公共服務(wù)支出科目。
——住房保障支出42.02億元，增長2%。
——糧油物資儲(chǔ)備支出1.48億元，增長9.4%。
市級(jí)一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目按經(jīng)濟(jì)科目列示：
——工資福利支出36.15億元。主要項(xiàng)目是：基本工資10.92億元，津貼補(bǔ)貼15.5億元，績效工資3.13億元。
——商品和服務(wù)支出85.89億元。主要項(xiàng)目是：辦公費(fèi)、水電費(fèi)等運(yùn)行支出53.46億元，其他商品和服務(wù)支出32.43億元。
——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.13億元。主要項(xiàng)目是：離退休費(fèi)17.38億元，住房公積金4.2億元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.55億元。
財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告篇二
財(cái)政支出績效管理是一種特殊的管理活動(dòng)，它運(yùn)用科學(xué)的評(píng)價(jià)方法對財(cái)政支出的全過程進(jìn)行相關(guān)分析，并將考評(píng)結(jié)果融入整個(gè)預(yù)算編制，從而使財(cái)政資金的分配和使用遵循經(jīng)濟(jì)、高效的原則進(jìn)行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務(wù)水平。
20世紀(jì)90年代以來西方發(fā)達(dá)國家掀起了新一輪績效預(yù)算改革高潮，結(jié)合近年來新公共管理運(yùn)動(dòng)的理念，將更多的注意力從財(cái)政支出過程的管理轉(zhuǎn)到對財(cái)政資源使用成果的關(guān)注，取得了很大的成效。
(一)獲得立法機(jī)構(gòu)的廣泛支持
許多國家已完成了績效管理的相關(guān)立法。如美國的《政府績效與成果法》，英國有《財(cái)務(wù)管理法》，澳大利亞有《計(jì)劃管理與預(yù)算》，新西蘭有《財(cái)政法》。這些法律明確了不同政府部門的權(quán)力與義務(wù)，保證了績效評(píng)估的透明性、權(quán)威性與固定性。
(二)績效評(píng)價(jià)成為提高公共部門管理水平的新工具
績效評(píng)價(jià)不僅成為財(cái)政資金管理制度的一部分，也成為政府管理理念的一次革命，績效評(píng)價(jià)已經(jīng)成為提高公共部門管理水平的新工具。尤其在很多國家，地方政府的改革力度甚至超過了中央，地方政府在公共服務(wù)的提供上，更能顧及地方社會(huì)公眾偏好。
(三)政府設(shè)立了強(qiáng)有力的績效審計(jì)機(jī)構(gòu)
在美國，政府責(zé)任總署(原美國審計(jì)總署)不僅監(jiān)督聯(lián)邦資金的有效使用，還要對聯(lián)邦政府進(jìn)行業(yè)績審核、項(xiàng)目評(píng)估、政策分析等。此外，很多國家都重視發(fā)展計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為績效管理的順利實(shí)施提供了技術(shù)條件，這也為績效審計(jì)提供了可靠保證。
早在年4月財(cái)政部就下發(fā)了《中央級(jí)教科文部門項(xiàng)目績效考評(píng)管理試行辦法》，此后又下發(fā)了一系列制度辦法，開始探索建立財(cái)政支出的績效考評(píng)制度。從這幾年實(shí)踐情況看，績效監(jiān)督工作的效果還不理想，主要是由于當(dāng)前績效監(jiān)督環(huán)境基礎(chǔ)還很不完善，實(shí)施績效監(jiān)督還存在較多的難點(diǎn)。
(一)觀念制約
傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)行了這么多年，但是很多市場規(guī)范化的觀念仍然沒有深入人心。在財(cái)政資金的監(jiān)督審計(jì)和考核方面，一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現(xiàn)代財(cái)政觀念。
(二)制度制約
1.預(yù)算管理模式尚未完善。目前我國預(yù)算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督各方面都存在不規(guī)范的現(xiàn)象，嚴(yán)重影響績效預(yù)算的推行。首先，在預(yù)算編制方面，自主性和可預(yù)見性較差。其次，預(yù)算執(zhí)行方面，我國國庫集中收付、政府采購、收支兩條線等管理體系改革剛起步，問題頗多。第三，預(yù)算監(jiān)督體系不健全。人大、審計(jì)、公眾等監(jiān)督乏力。
2.財(cái)政的基礎(chǔ)管理水平較低。在管理水平較弱的時(shí)候推行績效預(yù)算，不但不能起到優(yōu)化資源配置的作用，甚至?xí)斐韶?fù)面激勵(lì)。目前我國缺乏必要的.預(yù)算信息和分析能力，財(cái)經(jīng)紀(jì)律松弛，缺乏一個(gè)支持公共責(zé)任與追求績效的預(yù)算環(huán)境，這些都會(huì)影響財(cái)政支出績效管理的推行。
3.績效管理法律框架不健全?，F(xiàn)在我國財(cái)政支出績效管理的法制化程度低，在績效評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、組織實(shí)施程序、跟蹤問效等方面都沒有明確的規(guī)定，使得我國績效管理改革的推行無法可依，推行不利。
(三)技術(shù)制約
1.績效標(biāo)準(zhǔn)難以制定。政府追求的公共目標(biāo)是多元的，這些目標(biāo)處于不斷變化之中，并且很多內(nèi)容難以量化，導(dǎo)致公共部門及公共支出績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)很難設(shè)定，為編制和實(shí)施績效預(yù)算造成很大的困難。
2.數(shù)據(jù)搜集更加困難。財(cái)政支出績效管理工作需要搜集被監(jiān)督單位完成目標(biāo)的各種方法及目標(biāo)完成程度的有關(guān)數(shù)據(jù)，為有效完成目標(biāo)而采取的程序和控制措施等資料。目前我國還沒有建立起搜集這些數(shù)據(jù)和資料的有力途徑，也沒有完備周密的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，影響績效管理工作的開展。
3.人員素質(zhì)有待提高。目前財(cái)政管理部門的人員雖然普遍財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)知識(shí)較多，但理論基礎(chǔ)薄弱，缺乏管理、生產(chǎn)技術(shù)等方面的專業(yè)知識(shí)，對績效評(píng)價(jià)的方法和理念較為陌生，會(huì)影響財(cái)政支出績效管理工作的開展。
目前我國公共財(cái)政體制框架已基本建立，財(cái)政管理日臻規(guī)范，對財(cái)政資金使用效率進(jìn)行全面評(píng)價(jià)的工作也是刻不容緩。我國必須建立有中國特色的財(cái)政支出績效管理制度。
(一)財(cái)政支出績效管理基本體系構(gòu)建
1.財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)的主體。一是項(xiàng)目支出各職能部門，即具體執(zhí)行和實(shí)施績效體系的部門。各職能部門需要制定策略目標(biāo)、進(jìn)行自我評(píng)價(jià)、分析總結(jié)。二是財(cái)政部門和專家組織。財(cái)政部門負(fù)責(zé)作綜合效益評(píng)價(jià)。專家組織協(xié)助財(cái)政部門做好調(diào)查、監(jiān)督與分析工作。三是監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中介組織及社會(huì)公眾。審計(jì)部門應(yīng)嚴(yán)格對資金使用效率進(jìn)行績效審計(jì)監(jiān)督，其審計(jì)結(jié)果作為來年預(yù)算安排依據(jù)的因素。社會(huì)中介機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾也應(yīng)樹立績效理念，成為支持和監(jiān)督財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)的主體。
2.財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)的客體。一是對一般預(yù)算支出的績效評(píng)價(jià)，即評(píng)價(jià)部門預(yù)算的總體績效。主要包括政務(wù)信息管理、資源配置績效管理、公務(wù)員業(yè)績管理、財(cái)務(wù)質(zhì)量管理等內(nèi)容。通過評(píng)價(jià)加強(qiáng)政府責(zé)任制，并激勵(lì)各機(jī)構(gòu)完善其內(nèi)部管理、識(shí)別問題和解決問題。二是對項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)，包括項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目資金效益標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目社會(huì)效益標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。
(二)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建
財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指的是對財(cái)政支出的效率和效能的評(píng)價(jià)，所以財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。
1.定量指標(biāo)，指可以通過數(shù)量計(jì)算分析評(píng)價(jià)內(nèi)容的指標(biāo)。根據(jù)財(cái)政活動(dòng)的特點(diǎn)，首先，包括反映財(cái)政支出規(guī)模以及其是否適度的指標(biāo)，如財(cái)政支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重、財(cái)政支出增長率等。其次，包括反映財(cái)政支出結(jié)構(gòu)以及其是否合理的指標(biāo)，如反映我國公共財(cái)政支出在行政管理、科教文衛(wèi)事業(yè)、社會(huì)保障和社會(huì)福利等領(lǐng)域使用情況的指標(biāo)。
2.定性指標(biāo)，指無法通過數(shù)量計(jì)算分析評(píng)價(jià)內(nèi)容，而采取對評(píng)價(jià)對象進(jìn)行客觀描述和分析來反映評(píng)價(jià)結(jié)果的指標(biāo)，它是對定量指標(biāo)的進(jìn)一步補(bǔ)充。一是效益性指標(biāo)?？疾椴块T和單位對經(jīng)濟(jì)增長、社會(huì)發(fā)展、環(huán)境保護(hù)等方面影響。二是創(chuàng)新性指標(biāo)。考查部門和單位在市場經(jīng)濟(jì)條件下，圍繞和諧社會(huì)發(fā)展的目標(biāo)，不斷根據(jù)外部環(huán)境進(jìn)行的結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新的能力。三是合規(guī)性指標(biāo)?？疾樨?cái)政支出部門和單位是否制定合理的組織結(jié)構(gòu)、管理模式等方面的制度。四是人員素質(zhì)指標(biāo)。考查財(cái)政支出部門和單位公務(wù)員的素質(zhì)。五是公共責(zé)任和公眾滿意程度指標(biāo)。考查財(cái)政支出部門和單位辦公條件、專業(yè)設(shè)備的先進(jìn)程度、服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量等內(nèi)容。
(三)財(cái)政支出績效管理改革路徑選擇
在我國要推進(jìn)財(cái)政支出績效管理改革必須循序漸進(jìn)，逐步完成。
1.短期任務(wù)。首先，加大宣傳力度，制定獎(jiǎng)罰措施，在政府部門內(nèi)部形成追求績效的意識(shí)。并且初步建立財(cái)政支出績效管理專門機(jī)構(gòu)，可以考慮將財(cái)政監(jiān)督檢查部門和績效評(píng)價(jià)部門“一套人馬兩塊牌子”，由專門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本地區(qū)績效評(píng)價(jià)的試點(diǎn)工作。其次，建立財(cái)政支出績效管理法律框架。中央政府要對財(cái)政支出績效管理制度專門立法，各地方政府因地制宜出臺(tái)相關(guān)的績效評(píng)價(jià)與管理規(guī)章制度。第三，根據(jù)部門和單位的業(yè)務(wù)狀況，按分類評(píng)價(jià)思想初步建立較科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)體系。
2.中期任務(wù)。首先進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度，喚起全民對財(cái)政支出績效管理的關(guān)注。其次充分發(fā)揮各級(jí)人大專門委員會(huì)的作用，可以在財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的基礎(chǔ)上設(shè)立專門的財(cái)政支出績效監(jiān)管委員會(huì)。三是進(jìn)一步完善科學(xué)的指標(biāo)體系。四是建立以人大、審計(jì)、財(cái)政以及社會(huì)中介評(píng)價(jià)為主的，并各有分工的績效評(píng)價(jià)與管理模式。
3.長期任務(wù)。在一段相當(dāng)長的時(shí)期后，財(cái)政支出績效的觀念已經(jīng)深入人心，相關(guān)的管理體系已經(jīng)日趨成熟，績效評(píng)價(jià)與預(yù)算密切結(jié)合，此時(shí)需要進(jìn)一步制定和完善詳細(xì)多層次的法律體系，并且引入中介組織開展績效評(píng)價(jià)活動(dòng)，降低政府管理成本，最終實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出效率和公平的價(jià)值理念。
財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告篇三
財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將依蘭縣2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告如下，請予審議。并請列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。
一、2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一年來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督下，在省、市財(cái)政部門的大力支持下，深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，狠抓財(cái)源建設(shè)，嚴(yán)格收入征管，科學(xué)安排支出，創(chuàng)新管理機(jī)制，財(cái)政收入保持了良好的發(fā)展勢頭，財(cái)政總收入及地方公共財(cái)政預(yù)算收入規(guī)模位居全市第四位，對上爭取資金實(shí)現(xiàn)新突破，財(cái)政保障能力不斷提高，圓滿地完成人代會(huì)確定的工作任務(wù)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。
2013年財(cái)政總收入完成135,821萬元，完成預(yù)算的114.2%，同比增長23.3％。其中：上劃中央收入完成28,701萬元，完成預(yù)算的82.5%，同比下降3.5％；地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成74,282萬元，完成預(yù)算的102%，同比增長15.3%；政府性基金預(yù)算收入完成32,838萬元，完成預(yù)算的289.6%，同比增長105.9%。
按部門劃分：國稅部門全口徑收入完成33,932萬元，為年預(yù)算的93.1%，同比增長0.6%；地稅部門全口徑收入完成39,399萬元，為年預(yù)算的105.9%，同比增長29.2%；財(cái)政部門全口徑收入完成62,123萬元，為年預(yù)算的138.9%，同比增長35.3%。
2013年財(cái)政總支出完成280,601萬元，同比增長23.7%。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出完成226,549萬元，同比增長11.7%；政府性基金預(yù)算支出完成54,052萬元，同比增長124.4%。
一年來，圍繞完成預(yù)算任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，取得了顯著成效。
（一）圍繞全縣發(fā)展大局，千方百計(jì)保盤子抓收入
面對經(jīng)濟(jì)增長放緩、結(jié)構(gòu)性減稅因素增多、增收空間縮小與收入任務(wù)加大的嚴(yán)峻形勢，我們堅(jiān)持年初預(yù)算目標(biāo)不動(dòng)搖，超前分析研判形勢，提早謀劃應(yīng)對措施，多策并舉，多管齊下，保存量，抓增量，確保完成財(cái)政收入任務(wù)。一是切實(shí)加強(qiáng)稅收征管，保證稅收收入應(yīng)收盡收。對既有重點(diǎn)稅源企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和稅收入庫情況實(shí)時(shí)監(jiān)控，全面強(qiáng)化個(gè)體零散稅源征收管理，防止稅收跑冒滴漏。嚴(yán)格執(zhí)行國家稅收政策，對企業(yè)歷史欠稅分類清理，嚴(yán)禁越權(quán)減免稅和變相減免稅。二是大力挖掘非稅收入增收潛力，實(shí)現(xiàn)大幅超收。積極改進(jìn)、不斷完善非稅收入征管機(jī)制，確保了行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入及時(shí)足額入庫，實(shí)現(xiàn)了國有資產(chǎn)有償使用收入大幅超收，最大限度彌補(bǔ)稅收收入下滑造成的收入預(yù)算缺口。三是積極拓寬籌融資渠道。全力爭取上級(jí)財(cái)政資金支持，立足于更加有力地支持實(shí)施新戰(zhàn)略和改善民生，搶抓一切有利時(shí)機(jī)，積極跑省進(jìn)市，共爭取上級(jí)各類補(bǔ)助資金17.4億元，比上年增加2.6億元，其中爭取到2013年至2017年轉(zhuǎn)移支付資金，每年2億元；產(chǎn)糧油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金突破1億元，向上爭取資金工作實(shí)現(xiàn)了新的突破，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支撐。
（二）優(yōu)化支出調(diào)結(jié)構(gòu)，民生民利保障有力
圍繞建設(shè)和諧社會(huì)，增加民生投入，讓人民群眾共享改革和發(fā)展成果。一是積極兌現(xiàn)調(diào)資政策，兌現(xiàn)了全縣行政事業(yè)單位職工滾動(dòng)晉級(jí)工資，津補(bǔ)貼工資全縣職工每人年均上調(diào)2,000元。二是完善社會(huì)保障體系，全縣社會(huì)保險(xiǎn)五項(xiàng)基金支出32,945萬元，按時(shí)發(fā)放了養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)金。為城鎮(zhèn)居民辦理醫(yī)療保險(xiǎn)匹配資金1,192萬元；爭取資金1,576萬元，支持就業(yè)再就業(yè)事業(yè)；撥付資金3,790萬元，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度；撥付資金1,924萬元，逐步完善新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)保障制度。撥付資金878萬元，促進(jìn)公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，逐步完善城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；籌集資金7,727萬元，提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。三是支持教育事業(yè)發(fā)展，籌措資金3,209萬元，對農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生免除學(xué)雜費(fèi)、免費(fèi)提供教科書、發(fā)放寄宿生生活補(bǔ)助，對高中、職業(yè)中學(xué)、技工校貧困學(xué)生發(fā)放助學(xué)金。四是關(guān)注弱勢群體生活，撥付資金2,497萬元，對農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、城市公交、出租車、輪渡等行業(yè)發(fā)放石油價(jià)格補(bǔ)貼，確保低收入人群生活不受影響；爭取專項(xiàng)補(bǔ)助資金5,567萬元，用于泥草房改造和落實(shí)廉租住房、保障性安居工程和既有節(jié)能墻體改造。五是積極落實(shí)“惠農(nóng)”政策，發(fā)放糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼金額17,739萬元，發(fā)放良種補(bǔ)貼2,981萬元，退耕還林補(bǔ)貼645萬元，惠及全縣廣大農(nóng)民。
（三）構(gòu)建和諧社會(huì)，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)
全年重點(diǎn)項(xiàng)目安排資金60,836萬元。一是新農(nóng)村建設(shè)財(cái)政安排資金1,644萬元，進(jìn)一步完善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)，兌現(xiàn)一事一議、新農(nóng)村建設(shè)補(bǔ)助資金。二是教育投入8,009萬元，重點(diǎn)用于保障正常辦學(xué)經(jīng)費(fèi)、新建高級(jí)中學(xué)教學(xué)樓、新建三所農(nóng)村寄宿制學(xué)校、標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)。三是文化體育與傳媒投入557萬元，重點(diǎn)用于城鄉(xiāng)電視數(shù)字化改造工程建設(shè)、博物館、文化館維修改造和呂厚民攝影藝術(shù)館工程款。四是公共安全支出9,991萬元，重點(diǎn)用于公檢法部門干警的加班、警銜津貼、一線交警冬季午餐補(bǔ)助等；“天眼”、“天網(wǎng)”工程建設(shè)；交警部門鎮(zhèn)內(nèi)道路標(biāo)線、設(shè)置隔離護(hù)欄和安裝交通信號(hào)燈；公檢法部門辦公和業(yè)務(wù)用房建設(shè)；公檢法司部門公用經(jīng)費(fèi)保障和辦案業(yè)務(wù)費(fèi)及購置裝備。五是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入37,888萬元，重點(diǎn)用于城市規(guī)劃設(shè)計(jì)、城區(qū)集中供熱、污水處理、垃圾處理、牡丹江給水廠、松花江公路大橋、達(dá)連河開發(fā)區(qū)、城區(qū)道路、園林綠化、亮化工程等項(xiàng)目以及償還城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)歷史欠賬。六是交通事業(yè)投入2,747萬元，重點(diǎn)支持依七公路、依丹旅游公路、哈肇公路和全縣農(nóng)村公路建設(shè)和哈佳鐵路前期建設(shè)。
（四）圍繞提高財(cái)政管理水平，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理
一是繼續(xù)深化部門預(yù)算編制改革。精心編制，科學(xué)調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，形成規(guī)范科學(xué)的部門預(yù)算。并嚴(yán)格按照人大常委會(huì)批準(zhǔn)部門預(yù)算認(rèn)真執(zhí)行；二是繼續(xù)深入推進(jìn)國庫集中支付轉(zhuǎn)軌改革。將應(yīng)納入國庫集中支付的所有預(yù)算單位和所有財(cái)政資金，全部納入國庫集中支付范圍。三是積極推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算，公務(wù)卡在全縣各行政事業(yè)單位鋪開，公務(wù)卡開卡量達(dá)1,246張，激活493張，激活率達(dá)39.6%。四是積極開展參與式預(yù)算工程項(xiàng)目建設(shè)。今年已啟動(dòng)10個(gè)項(xiàng)目工程建設(shè)，通過參與式預(yù)算將財(cái)政資金投入到最需要的領(lǐng)域，避免重復(fù)建設(shè)和資金浪費(fèi)；五是為進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算信息公開，提高預(yù)算透明度，促進(jìn)依法行政，根據(jù)上級(jí)要求從2013年11月份開始，將11家單位的部門預(yù)算和5家單位的“三公”經(jīng)費(fèi)，掛到政府網(wǎng)站上進(jìn)行公開；六是進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購范圍和政府投資評(píng)審規(guī)模，嚴(yán)格依法實(shí)行政府采購，使全縣政府采購規(guī)模不斷擴(kuò)大，采購行為不斷規(guī)范。全年采購預(yù)算5,159萬元，采購資金完成4,649萬元，節(jié)約資金470萬元，節(jié)約率9.11%；七是繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審，發(fā)揮政府投資管理職能。全年共評(píng)審項(xiàng)目44個(gè)，送審額4億元，評(píng)審額3.5億元，審減額0.5億元，平均審減率12.5%，為我縣財(cái)政“節(jié)支增效”起到了重要作用。
各位代表，回顧2013年財(cái)政工作，雖然取得了一些成績，但我們必須清醒的認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作中還存在一些不容忽視的問題，一是財(cái)政收入增幅不高，財(cái)政增收的難度很大；二是支出結(jié)構(gòu)需不斷優(yōu)化，財(cái)政保障能力有待提高；三是財(cái)政管理規(guī)范化、精細(xì)化程度有待加強(qiáng)。對于這些問題，我們將高度重視，積極采取措施，通過深化財(cái)稅改革、創(chuàng)新工作機(jī)制、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督等措施予以解決。
二、2014年財(cái)政預(yù)算安排情況
全縣財(cái)政工作以縣委十五屆三次全會(huì)精神為指導(dǎo)，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，2014年全縣財(cái)政工作指導(dǎo)思想是：以黨的十八大和十八屆三中全會(huì)精神為統(tǒng)領(lǐng)，以深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為載體，認(rèn)真落實(shí)省、市委的決策部署，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，以深化改革為動(dòng)力，以改善民生為目的，堅(jiān)定躍進(jìn)全省十強(qiáng)縣、打造中等名城、建設(shè)秀美依蘭目標(biāo)不動(dòng)搖，深入實(shí)施“三六五十”發(fā)展戰(zhàn)略，全力構(gòu)建“兩區(qū)四園”產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，強(qiáng)力推進(jìn)招商引資，合力攻堅(jiān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，有效激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)的工作動(dòng)力和企業(yè)投資興業(yè)的發(fā)展活力，切實(shí)解決優(yōu)化發(fā)展環(huán)境中的突出問題，凝神聚力、攻堅(jiān)克難，為早日建成和諧、富裕、文明宜居的精彩依蘭再立新功。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2014年財(cái)政收支預(yù)算初步安排如下：
財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成14.9億元，同比增長13%，其中地方公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成8億元，同比增長13%。加減省、市各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助及上解支出，預(yù)計(jì)當(dāng)年全縣財(cái)政可用財(cái)力為15億元，加省市專項(xiàng)擬安排2014年全縣公共財(cái)政預(yù)算支出22億元。預(yù)計(jì)全年財(cái)政收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
三、開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，圓滿完成2014年預(yù)算任務(wù)
為確保完成2014年預(yù)算任務(wù)，我們將堅(jiān)決貫徹縣委的各項(xiàng)戰(zhàn)略部署，認(rèn)真落實(shí)本次人代會(huì)提出的各項(xiàng)任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：
（一）著力抓征管，確保實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算任務(wù)
繼續(xù)跟蹤收入進(jìn)度，關(guān)注重點(diǎn)稅源，加強(qiáng)財(cái)政、國稅、地稅部門間的溝通協(xié)調(diào)，堅(jiān)持財(cái)稅部門工作聯(lián)席會(huì)議制度，提高稅收分析預(yù)測質(zhì)量，增強(qiáng)組織收入的前瞻性和主動(dòng)性；鞏固現(xiàn)有財(cái)源、培育后續(xù)財(cái)源，完善稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，及時(shí)跟蹤重點(diǎn)稅源動(dòng)態(tài)。挖掘稅源潛力，全面清查稅收死角，規(guī)范非稅收入征繳入庫管理，做到應(yīng)收盡收。同時(shí)，堅(jiān)持增加財(cái)政收入總量與優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)并重的原則，進(jìn)一步改善收入結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政收入的穩(wěn)定性、均衡性和可持續(xù)性，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)同步協(xié)調(diào)增長。
（二）著力保重點(diǎn)，確保重要民生項(xiàng)目支出
堅(jiān)持民生為重，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，讓人民群眾共享改革發(fā)展成果。加大對社會(huì)保障和就業(yè)、人居環(huán)境改善、公共交通、公共安全等民生項(xiàng)目投入，切實(shí)解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題；加強(qiáng)社會(huì)公益事業(yè)建設(shè)。增加對教育、科技、衛(wèi)生、文化事業(yè)及生態(tài)環(huán)境保護(hù)的投入，讓更多的民眾共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果；加大對“三農(nóng)”的支持力度。全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)步伐。
（三）著力建隊(duì)伍，確保理財(cái)水平不斷提升
一是狠抓機(jī)關(guān)效能建設(shè)和干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)。不斷提高依法行政、依法理財(cái)水平。增強(qiáng)大局意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，切實(shí)做到為民理財(cái)；二是繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。深入探索財(cái)政監(jiān)督科學(xué)化、精細(xì)化管理。進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政監(jiān)督管理工作，確保財(cái)政專項(xiàng)資金的安全規(guī)范和有效；三是加強(qiáng)財(cái)政法制建設(shè)，推進(jìn)財(cái)政政務(wù)公開，自覺接受人大及社會(huì)各界監(jiān)督，不斷提高財(cái)政服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力。
各位代表，新的一年里，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，堅(jiān)定信心，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，實(shí)現(xiàn)2014年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為早日建成和諧、富裕、文明、宜居的精彩依蘭而努力奮斗！
財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告篇四
承擔(dān)20xx年財(cái)政性投資項(xiàng)目的工程預(yù)（結(jié)）算審核工作，為20xx年度向社會(huì)公開聘請15家第三方咨詢公司及部門14位專業(yè)技術(shù)人員支付服務(wù)費(fèi)，購買辦公用品、升級(jí)辦公軟件。
（一）總體目標(biāo)完成情況
根據(jù)《20xx年度梅州市梅縣區(qū)財(cái)政性資金建設(shè)投資項(xiàng)目工程預(yù)結(jié)算造價(jià)審核服務(wù)資格采購項(xiàng)目》及《梅縣區(qū)財(cái)字[20xx]36號(hào)計(jì)酬管理規(guī)定20xx年修訂》規(guī)定，支付第三方咨詢公司審核服務(wù)費(fèi)454.37萬元，審核人員績效工資109.85萬元，辦公用品、軟件購買升級(jí)費(fèi)用11.18萬元。
（二）具體績效情況
20xx年1月1日至20xx年12月31日審定358宗，送審金額35.43億元，審定金額32.66億元，核減2.77億元，核減率7.82%，其中預(yù)算173宗，送審金額23.79億元，審定金額21.81億元，核減1.98億元，核減率8.32%，結(jié)算185宗，送審金額11.63億元，審定金額10.85億元，核減0.78億元，核減率6.71%。
審核資料不完善，存在比較多的項(xiàng)目漏設(shè)計(jì)或預(yù)算缺項(xiàng)，造成來回函件回復(fù)時(shí)間增加。
加強(qiáng)對第三方咨詢公司的'監(jiān)督管理，提高審核質(zhì)量。
總體評(píng)價(jià)
充分利用預(yù)算資金，擴(kuò)充了審核力量，提高了審核質(zhì)量效率、更好地為財(cái)政資金基本建設(shè)工程資金把關(guān)。
財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告篇五
根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績﹝20xx﹞17號(hào))文件要求，對照《遂寧市市級(jí)部門預(yù)算績效管理考核評(píng)分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實(shí)際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評(píng)事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評(píng)，我?？己俗栽u(píng)得分為85分，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
（一）組織保障體系。
我校已經(jīng)落實(shí)專人從事預(yù)算績效管理工作，得3分。
（二）過程管控體系
1.事前績效評(píng)估
我校對新增100萬元及以上的部門預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開展了事前績效評(píng)估。此部分得分12分。
2.事中績效監(jiān)控
20xx年度，我校對財(cái)政安排的部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，保障了項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)的'完成。此部分得分12分。
3.事后績效評(píng)價(jià)
我校按規(guī)定的時(shí)間開展了部門整體支出績效自評(píng)和項(xiàng)目績效自評(píng).財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)中，我校也按規(guī)定和時(shí)間對財(cái)政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)開展了自評(píng)。此部分得分38分。
4.績效目標(biāo)管理
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績效目標(biāo)，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)。此部分得分7分。
5.績效結(jié)果應(yīng)用
近年來，我校持續(xù)深入落實(shí)過緊日子要求，著力加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格反饋整改，硬化激勵(lì)約束，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績效。一是根據(jù)績效評(píng)價(jià)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。
（三）基礎(chǔ)支撐體系
我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時(shí)在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。
（四）其他考評(píng)事項(xiàng)
我校積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開展的績效管理工作，按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報(bào)送了預(yù)算績效管理工作考核自評(píng)表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績效目標(biāo)，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)，但不足之處是績效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。
下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)具體的操作方式，進(jìn)一步提高財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)的質(zhì)量，加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。
財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告篇六
我廳在2019年部門預(yù)算編制工作中，績效目標(biāo)指向明確，符合國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、結(jié)合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,特別在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效、效益等方面進(jìn)行了具體量化。
我廳現(xiàn)由專人負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理，并在《四川省司法廳機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》中提出預(yù)算績效管理要求，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項(xiàng)目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》等，進(jìn)一步推進(jìn)績效管理制度建設(shè)。
本次考核得分：扣除不涉及項(xiàng)后的實(shí)際自查分95/扣除不涉及項(xiàng)后的總分98*100=96.94分，具體情況如下：
（一）組織保障體系——機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門內(nèi)部明確預(yù)算績效管理職能到處室并有專人負(fù)責(zé)的，得3分。
我廳預(yù)算績效管理職能處室為裝備財(cái)務(wù)保障處，裝財(cái)處易江玲具體負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
（二）過程管控體系——事前績效評(píng)估
分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門自行組織開展政策、項(xiàng)目事前績效評(píng)估的（包括新增和延續(xù)性的政策或項(xiàng)目），得6分。
根據(jù)《項(xiàng)目管理辦法》開展項(xiàng)目事情績效評(píng)估，將績效評(píng)估達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目納入部門項(xiàng)目庫，最后根據(jù)項(xiàng)目庫進(jìn)行部門預(yù)算編制。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
（三）過程管控體系——事中績效監(jiān)控
1.分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：監(jiān)控自評(píng)報(bào)告質(zhì)量。1.報(bào)送時(shí)效。按時(shí)報(bào)送的得2分，遲報(bào)一天扣0.2分，直至此項(xiàng)為0。2.報(bào)告規(guī)范。自評(píng)報(bào)告符合自評(píng)提綱要求的得2分；不符要求的，每處扣0.2分，直至此項(xiàng)為0。3.報(bào)告完整。報(bào)告內(nèi)容覆蓋所有批復(fù)績效目標(biāo)項(xiàng)目的得2分，覆蓋不完全的按實(shí)際比例×2分計(jì)算得分。
已按時(shí)報(bào)送監(jiān)控自評(píng)報(bào)告，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
2.分值12分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：績效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控質(zhì)量。1.執(zhí)行進(jìn)度得分=部門1-8月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度%/（0.667×0.9）×3分。2.預(yù)算調(diào)劑得分=（1-（10×部門1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)））×4分。其中：若部門1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)0.1，此項(xiàng)得0分。（因考核需要，預(yù)算調(diào)劑指標(biāo)考核時(shí)間在重點(diǎn)監(jiān)控時(shí)間（1-8月）的基礎(chǔ)上適當(dāng)延長）3.完成指標(biāo)實(shí)現(xiàn)得分=項(xiàng)目績效目標(biāo)中完成指標(biāo)1-8月按期完成個(gè)數(shù)/完成指標(biāo)總個(gè)數(shù)×5分。(對2019年度的考核根據(jù)重點(diǎn)監(jiān)控和監(jiān)控自評(píng)換算得分）
執(zhí)行進(jìn)度得分2分，預(yù)算調(diào)劑得分4，完成指標(biāo)實(shí)現(xiàn)得分5。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得11分。
（四）過程管控體系——事后績效評(píng)價(jià)
1.分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門按規(guī)定如期完成部門整體支出、政策支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告的，得5分；開展了自評(píng)但報(bào)送報(bào)告逾期的，每逾期1天扣0.5分；未開展或未提交報(bào)告的不得分。
本部門如期完成部門整體支出績效自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得5分。
2.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門整體支出、政策支出和項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范的，得2分，一處不規(guī)范扣0.2分，直至此項(xiàng)為0；內(nèi)容完整、分析全面、觀點(diǎn)客觀、建議舉措操作可行的.得2分，發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣0.2分，直至此項(xiàng)為0。
本部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
3.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：有專項(xiàng)預(yù)算的部門，每年選取至少1個(gè)專項(xiàng)開展自評(píng)的，得4分。無專項(xiàng)預(yù)算的部門，每年選取至少1個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目開展自評(píng)的，得4分。
已對部門預(yù)算項(xiàng)目開展自評(píng),本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
4.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：對財(cái)政組織的重點(diǎn)政策、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)如期完成自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告的，得3分；開展了自評(píng)但提交自評(píng)報(bào)告逾期的，每逾期1天扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。未開展或未提交報(bào)告的此項(xiàng)不得分。
對財(cái)政組織的重點(diǎn)政策、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)如期完成自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告,本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
（五）過程管控體系——績效目標(biāo)管理
1.分值9分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門績效目標(biāo)質(zhì)量9分。績效目標(biāo)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、標(biāo)準(zhǔn)合理、預(yù)算匹配等，根據(jù)財(cái)政廳對部門年度績效目標(biāo)重點(diǎn)審核復(fù)審得分換算。
部門績效目標(biāo)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、標(biāo)準(zhǔn)合理、預(yù)算匹配。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得9分。
2.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):在財(cái)政廳、省人大審核當(dāng)年度績效目標(biāo)時(shí)一次通過的，得3分；被退回或要求修改完善的，每個(gè)項(xiàng)目或每反饋一個(gè)問題扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。
在財(cái)政廳、省人大審核當(dāng)年度績效目標(biāo)時(shí)一次通過。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
3.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按規(guī)定對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)的，得3分；未開展的，不得分。
已對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
4.分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):績效目標(biāo)自評(píng)準(zhǔn)確率6分。根據(jù)財(cái)政廳組織開展的績效目標(biāo)自評(píng)核查結(jié)果得分換算。未開展目標(biāo)自評(píng)的，此項(xiàng)不得分。
績效目標(biāo)自評(píng)準(zhǔn)確。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
（六）過程管控體系——績效結(jié)果應(yīng)用
1.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門將事前績效評(píng)估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅郑罡?分；未應(yīng)用不得分。
將事前績效評(píng)估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
2.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門根據(jù)績效目標(biāo)審核結(jié)果，對績效目標(biāo)、項(xiàng)目內(nèi)容等進(jìn)行整改、優(yōu)化、調(diào)整的，得3分。重點(diǎn)審核及復(fù)審提出修改建議，部門未整改的，每一項(xiàng)扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。
績效目標(biāo)審核中，重點(diǎn)審核及復(fù)審未對本部門績效目標(biāo)提出修改建議。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
3.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):通過績效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅?，最?分；未應(yīng)用不得分。
通過績效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
4.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實(shí)施的，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅?，最?分；未應(yīng)用不得分。
將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實(shí)施。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
5.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):對中央和省級(jí)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)全面整改的，得3分；有未整改的，每一項(xiàng)扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。
無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
6.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按要求將績效目標(biāo)隨同部門年初預(yù)算同步公開的，得2分。按要求將績效目標(biāo)完成情況、部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告等績效信息隨同部門年終決算公開的，得2分。
將績效目標(biāo)隨同部門年初預(yù)算同步公開；按要求將績效目標(biāo)完成情況、部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告等績效信息隨同部門年終決算公開。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
（七）基礎(chǔ)支撐體系——制度建設(shè)
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):截至考核年度，本部門出臺(tái)推進(jìn)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細(xì)則、操作規(guī)程等，每制定一個(gè)得1分,最高3分。
出臺(tái)經(jīng)費(fèi)管理辦法、法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法、項(xiàng)目管理辦法。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
（八）基礎(chǔ)支撐體系——培訓(xùn)宣傳。
1.0分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):考核年度舉辦本部門、本系統(tǒng)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的，得3分。
已舉辦本部門、本系統(tǒng)預(yù)算績效相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
2.分值2分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將本部門預(yù)算績效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站、省級(jí)黨政網(wǎng)以及其他相關(guān)媒體登載宣傳的，每次得0.5分；在中央級(jí)別媒體、網(wǎng)站上登載宣傳的，每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉(zhuǎn)載的，不重復(fù)計(jì)算得分。
本部門預(yù)算績效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站登載。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得2分。
（九）考核監(jiān)督體系——考核機(jī)制
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門將相關(guān)處室、所屬預(yù)算單位預(yù)算績效管理工作納入部門年度績效考核的，得3分；未納入的，不得分。
已納入對處室年度工作考核內(nèi)容?！俄?xiàng)目管理辦法》第五章第二十二條規(guī)定：預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后對部門安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的重要依據(jù)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
（十）考核監(jiān)督體系——監(jiān)督機(jī)制
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將本部門預(yù)算績效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì)、部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門等匯報(bào)報(bào)送的，得2分。
未將本部門預(yù)算績效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì)、部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門匯報(bào)報(bào)送。本項(xiàng)指標(biāo)不得分。
（十一）其他考評(píng)事項(xiàng)——協(xié)同配合
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):支持配合評(píng)價(jià)組等開展績效評(píng)價(jià)等績效管理工作，并及時(shí)提供相關(guān)材料的，得2分；反之，經(jīng)核實(shí)的，不得分。
我廳不涉及此項(xiàng)考核指標(biāo)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)不計(jì)分。
（十二）其他考評(píng)事項(xiàng)——工作實(shí)效
分值2分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按時(shí)報(bào)送預(yù)算績效管理工作考核自查報(bào)告及相關(guān)材料的，得2分；逾期報(bào)送的，不得分；逾期7天的，取消考核評(píng)比資格。
按時(shí)報(bào)送預(yù)算績效管理工作考核自查報(bào)告及相關(guān)材料。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得2分。
（十三）加分項(xiàng)——推進(jìn)預(yù)算改革
分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門推進(jìn)績效與預(yù)算深度融合，在預(yù)算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措，取得明顯成效的，經(jīng)復(fù)評(píng)認(rèn)定后予以加分，最高加5分。
無推進(jìn)改革預(yù)算項(xiàng)目。本項(xiàng)指標(biāo)不加分。
（十四）減分項(xiàng)——發(fā)現(xiàn)反映問題
分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):被審計(jì)部門或財(cái)政部駐川監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)反映有關(guān)預(yù)算績效管理方面問題的，每一項(xiàng)扣0.5分，最高扣5分。
2019年的審計(jì)檢查事項(xiàng)中，未反映的有關(guān)預(yù)算績效方面的問題。本項(xiàng)指標(biāo)不減分。
我廳現(xiàn)由專人負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理，并在《四川省司法廳機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》中提出預(yù)算績效管理要求，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項(xiàng)目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》等，進(jìn)一步推進(jìn)績效管理制度建設(shè)。
（一）進(jìn)一步完善績效管理體制機(jī)制。
要堅(jiān)持制度先行，進(jìn)一步推進(jìn)績效管理制度建設(shè)，使績效管理工作制度化、規(guī)范化，主動(dòng)接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察部門的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、考核，使評(píng)價(jià)工作從現(xiàn)在的被動(dòng)評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)到自我評(píng)價(jià)與財(cái)政部門評(píng)價(jià)相結(jié)合的格局上來。建立預(yù)算績效管理評(píng)價(jià)工作的“三位一體”機(jī)制，將績效預(yù)期目標(biāo)申報(bào)、績效評(píng)價(jià)、績效結(jié)果應(yīng)用這三方面內(nèi)容貫穿于每個(gè)項(xiàng)目。
（二）切實(shí)強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
要把績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為對各業(yè)務(wù)處室下年度安排預(yù)算和考核的重要依據(jù)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，對績效低下的專項(xiàng)資金，取消或調(diào)整支持方式，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，使財(cái)政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績效評(píng)價(jià)結(jié)果公示制度，績效評(píng)價(jià)結(jié)果在一定范圍內(nèi)公布，以增強(qiáng)財(cái)政資金使用的透明度，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)工作的規(guī)范性和約束力，發(fā)揮績效評(píng)價(jià)對財(cái)政資金的跟蹤問效用和決策信息反饋?zhàn)饔茫κ乖u(píng)價(jià)結(jié)果更具公正性和權(quán)威性。
財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告篇七
述職報(bào)告是社會(huì)組織機(jī)關(guān)和部門的負(fù)責(zé)人向上級(jí)管理機(jī)關(guān)陳述自己某一階段工作情況，進(jìn)行總的回顧，找出內(nèi)在規(guī)律，以指導(dǎo)未來實(shí)踐的履行職務(wù)情況的口頭報(bào)告。下文是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所述職報(bào)告，歡迎閱讀!
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所述職報(bào)告一
二0xx年以來，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視下，在縣財(cái)政局的大力支持下，以實(shí)行適度從緊的財(cái)政政策，深入推進(jìn)稅費(fèi)改革工作，強(qiáng)化征管力度，積極組織收入，從嚴(yán)控制支出，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)確?！?，加大財(cái)源建設(shè)力度，依法理財(cái)，依法行政，提高全民納稅意識(shí)為指導(dǎo)思想，經(jīng)過一年的努力，已圓滿完成全年和各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將其一年來的工作總結(jié)匯報(bào)如下：
一、二0xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
全鄉(xiāng)一般預(yù)算收入完成*元，占任務(wù)的*，其中：耕地占用稅完成*元，占任務(wù)的*;契稅完成*元，占任務(wù)的*;其他收入完成*元，占任務(wù)的*。
全鄉(xiāng)一般預(yù)算支出元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)*元，土管事業(yè)費(fèi)*元，廣播電視事業(yè)費(fèi)*元，計(jì)生事業(yè)費(fèi)*元，財(cái)政事業(yè)費(fèi)*元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)*元，醫(yī)療保險(xiǎn)基金*元，政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)*元，人大經(jīng)費(fèi)*元，xxx經(jīng)費(fèi)*元。
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付基金預(yù)算收入*元，基金預(yù)算支出*元。
二、二0xx年以來開展的主要工作
二0xx年以來的財(cái)政工作緊緊圍繞“兩個(gè)確?！边@個(gè)基本目標(biāo)，抓機(jī)關(guān)工作作風(fēng)的轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化內(nèi)部管理機(jī)制，深化農(nóng)村稅費(fèi)改革，會(huì)計(jì)集中核算改革，加大財(cái)稅檢查，鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)消化，會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，專項(xiàng)資金的財(cái)政監(jiān)督工作。
進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，保證資金的合法性，安全性，以及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“兩個(gè)確?！?，截止12月底，足額發(fā)放全鄉(xiāng)干部12個(gè)月工資及第13月獎(jiǎng)勵(lì)工資。
堅(jiān)持“量入為出，在保有壓”的原則，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出。
清理整頓行政事業(yè)單位銀行賬戶。按照信用社要求，對我所銀行賬戶開設(shè)情況進(jìn)行排查及統(tǒng)計(jì)匯總。按要求設(shè)立開設(shè)一個(gè)基本賬戶，設(shè)立各專戶。各項(xiàng)收入直接進(jìn)入財(cái)政專戶，嚴(yán)禁設(shè)立帳外帳。
財(cái)源建設(shè)方面，我們以“******”的經(jīng)濟(jì)以展思路，抓住西部大開發(fā)的歷史機(jī)遇，依托本地資源，結(jié)合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、扶貧開發(fā)等方面，培植后續(xù)財(cái)源，形成新的財(cái)源增長點(diǎn)。
堅(jiān)持依法理財(cái)、依法行政。按照鄉(xiāng)黨委、政府的要求，組織全所人員進(jìn)行思想作風(fēng)教育整頓活動(dòng)。我們堅(jiān)持每月的例會(huì)制度，在會(huì)上，大家積極討論工作中出現(xiàn)的疑難問題，在共同學(xué)習(xí)、討論中，達(dá)到共同進(jìn)步。通過思想作風(fēng)整頓例會(huì)，使大家的業(yè)務(wù)素質(zhì)、政治素質(zhì)得到了明顯提高，工作作風(fēng)明顯改善。
加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和精神文明建設(shè)。一是組織學(xué)習(xí)、落實(shí)江“三個(gè)代表”的重要思想和黨員先進(jìn)性教育，提高財(cái)政干部政治理論水平和思想素質(zhì)。二是大力開展創(chuàng)優(yōu)評(píng)差活動(dòng)，整頓和改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)，樹立了財(cái)政部門的良好形象。三是堅(jiān)持“兩手抓，兩手都要硬”，狠抓精神文明建設(shè)。
總之，在二0xx年這一年里，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，工作面貌得到了一定改變，也取得了一些成績，但也存在一些不容忽視的問題，如內(nèi)部管理制度不健全，會(huì)計(jì)核算中心運(yùn)行不規(guī)范等原因，這些工作我們將在20xx年予以糾正，使財(cái)政工作有更大的突破。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所述職報(bào)告二
一、預(yù)算收支執(zhí)行情況
今年，全鎮(zhèn)地方一般預(yù)算收入11952萬元(預(yù)測數(shù))，比去年同期增收20xx萬元，增長19%;預(yù)算外收入3543萬元(預(yù)測數(shù))，比去年減少387萬元，負(fù)增長10%;基金收入20xx7萬元(預(yù)測數(shù))，比去年減少7872萬元，負(fù)增長28%。
(一)預(yù)算內(nèi)收支情況
今年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)地方一般預(yù)算收入鎮(zhèn)級(jí)實(shí)得為5378萬元(預(yù)測數(shù))，完成年初預(yù)算的119%，比上年同期增收860萬元，增長19%;一般預(yù)算支出5099萬元(預(yù)測數(shù))，完成年初預(yù)算的118%，比去年同期增支895萬元，增長21%?？傮w來說，財(cái)政收支執(zhí)行情況較為理想。
(二)預(yù)算外收支情況
今年預(yù)算外收入3543萬元(預(yù)測數(shù))，完成年初預(yù)算的104%。主要收入項(xiàng)目有：征地款收入563萬元;綜合服務(wù)款收入302萬元;行政事業(yè)性收費(fèi)206萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入1227萬元;其他收入1244萬元(包含招商引資，公有資產(chǎn)拍賣收入)。全年預(yù)算外支出4863萬元(預(yù)測數(shù))，完成年初預(yù)算138%。
(三)基金收支情況
今年基金收入20xx7萬元(預(yù)測數(shù))，主要是土地拍賣后的土地收益基金?；鹬С?6380萬元(預(yù)測數(shù))，支出項(xiàng)目主要是：
1、征地和拆遷補(bǔ)償支出：5500萬元;
2、城市建設(shè)支出：1500萬元;
3、土地開發(fā)支出：萬元;
4、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出：2200萬元
5、其它土地使用權(quán)出讓金支出：5180萬元
二、主要工作開展情況
按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的工作部署，我所今年主要抓了以下幾項(xiàng)工作：
(一)加強(qiáng)稅源信息收集和稅收征管，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長
1、與稅務(wù)部門一起對全鎮(zhèn)主要企業(yè)開展稅收入庫情況調(diào)研分析，今年我鎮(zhèn)四大支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)電、陶瓷、化工、五金，由于受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境日趨嚴(yán)峻及國家節(jié)能減排政策壓力影響，先后出現(xiàn)停減產(chǎn)現(xiàn)象，對我鎮(zhèn)完成稅收入庫任務(wù)構(gòu)成巨大壓力，我們及時(shí)掌握這些情況，認(rèn)真做好了有關(guān)稅收入庫統(tǒng)計(jì)及預(yù)測工作，做到有據(jù)可依，心里有數(shù)，為了全年稅收入庫按計(jì)算完成夯實(shí)良好基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)與鎮(zhèn)招商辦的溝通協(xié)作，有針對性地對企業(yè)生產(chǎn)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，統(tǒng)計(jì)分析，全面掌握新引進(jìn)、新投產(chǎn)企業(yè)的主體稅源情況，制訂詳細(xì)可靠的工作方案，以鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，聯(lián)合稅務(wù)部門，到企業(yè)中去了解情況，確保稅收應(yīng)收盡收。
(二)制訂完善政府采購和基建工程方面的規(guī)章制度根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神，制訂政府采購及基建工程這兩方面的規(guī)章制度。
1、制訂政府采購及基建工程的規(guī)章制度。以上級(jí)規(guī)章制度為基礎(chǔ)，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，出臺(tái)了簡便、操作性更強(qiáng)、更適合我鎮(zhèn)的政府采購及基建工程辦法。
2、制訂政府采購及基建工程制訂工作流程，特別是在區(qū)紀(jì)委與區(qū)建設(shè)、國土、財(cái)政等相關(guān)對采購方面提出、查出的問題作一一整改，務(wù)求對此項(xiàng)工作更規(guī)范化地進(jìn)行操作。
3、制訂《區(qū)鎮(zhèn)政府基建資金申請表》《鎮(zhèn)政府采購需求審批表》讓劃撥財(cái)政資金時(shí)，起到最后的監(jiān)管核對的職能。
(三)積極配合鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府各項(xiàng)工作的開展，全面推進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展
為確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面快速發(fā)展，我們始終堅(jiān)持“保運(yùn)作，保建設(shè)”的原則，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出。
1、增加對市政建設(shè)、綠化改造等重點(diǎn)工程支出。投入120萬元安裝了塘九路周村至鳳果村近7公里的路燈;投入160萬元改造塘九路至清塘牌坊路段綠化，繼續(xù)投入1800萬元開展樣板路的綠化建設(shè)和提升。
2、緊急追加500萬元用于全區(qū)統(tǒng)一開展的綜合整治違法建設(shè)、違章建筑的工作，使我鎮(zhèn)“兩違”整治工作處于主動(dòng)局面。
3、加大對公共安全、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域的投入。投入專項(xiàng)資金200多萬元，對年滿70周歲的1700多名籍老人，每人每月發(fā)放100元生果金;撥款鎮(zhèn)派出所專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)50多萬元，投入1,164,500元為全鎮(zhèn)23,290人購基本醫(yī)療保險(xiǎn)，投入465,800元為居民購買門診醫(yī)療保險(xiǎn)。
4、繼續(xù)對農(nóng)村公共建設(shè)、水利方面投入：投入250萬元用于文明村建設(shè);投入400萬元用于農(nóng)業(yè)、水利電機(jī)、竇閘維護(hù)等。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所述職報(bào)告三
在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)財(cái)政局的具體指導(dǎo)和支持下,緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)和財(cái)政局對財(cái)政工作的整體部署，結(jié)合本鎮(zhèn)的實(shí)際，認(rèn)真貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想和黨的“xx大”精神。充分發(fā)揮財(cái)政職能，繼續(xù)深化財(cái)政改革，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，堅(jiān)持依法行政，依法科學(xué)財(cái)，以“開源節(jié)流、增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展”的財(cái)政工作思路方針。現(xiàn)將我所一年的工作總結(jié)如下:
一、預(yù)算收支執(zhí)行情況
今年，全鎮(zhèn)地方一般預(yù)算收入11952萬元(預(yù)測數(shù))，比去年同期增收20xx萬元，增長19%;預(yù)算外收入3543萬元(預(yù)測數(shù))，比去年減少387萬元，負(fù)增長10%;基金收入20xx7萬元(預(yù)測數(shù))，比去年減少7872萬元，負(fù)增長28%。
(一)預(yù)算內(nèi)收支情況
今年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)地方一般預(yù)算收入鎮(zhèn)級(jí)實(shí)得為5378萬元(預(yù)測數(shù))，完成年初預(yù)算的119%，比上年同期增收860萬元，增長19%;一般預(yù)算支出5099萬元(預(yù)測數(shù))，完成年初預(yù)算的118%，比去年同期增支895萬元，增長21%?？傮w來說，財(cái)政收支執(zhí)行情況較為理想。
(二)預(yù)算外收支情況
今年預(yù)算外收入3543萬元(預(yù)測數(shù))，完成年初預(yù)算的104%。主要收入項(xiàng)目有：征地款收入563萬元;綜合服務(wù)款收入302萬元;行政事業(yè)性收費(fèi)206萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入1227萬元;其他收入1244萬元(包含招商引資，公有資產(chǎn)拍賣收入)。全年預(yù)算外支出4863萬元(預(yù)測數(shù))，完成年初預(yù)算138%。
(三)基金收支情況
今年基金收入20xx7萬元(預(yù)測數(shù))，主要是土地拍賣后的土地收益基金?；鹬С?6380萬元(預(yù)測數(shù))，支出項(xiàng)目主要是：
1、征地和拆遷補(bǔ)償支出：5500萬元;
2、城市建設(shè)支出：1500萬元;
3、土地開發(fā)支出：萬元;
4、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出：2200萬元
5、其它土地使用權(quán)出讓金支出：5180萬元
二、主要工作開展情況
按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的工作部署，我所今年主要抓了以下幾項(xiàng)工作：
(一)加強(qiáng)稅源信息收集和稅收征管，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長
1、與稅務(wù)部門一起對全鎮(zhèn)主要企業(yè)開展稅收入庫情況調(diào)研分析，今年我鎮(zhèn)四大支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)電、陶瓷、化工、五金，由于受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境日趨嚴(yán)峻及國家節(jié)能減排政策壓力影響，先后出現(xiàn)停減產(chǎn)現(xiàn)象，對我鎮(zhèn)完成稅收入庫任務(wù)構(gòu)成巨大壓力，我們及時(shí)掌握這些情況，認(rèn)真做好了有關(guān)稅收入庫統(tǒng)計(jì)及預(yù)測工作，做到有據(jù)可依，心里有數(shù)，為了全年稅收入庫按計(jì)算完成夯實(shí)良好基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)與鎮(zhèn)招商辦的溝通協(xié)作，有針對性地對企業(yè)生產(chǎn)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，統(tǒng)計(jì)分析，全面掌握新引進(jìn)、新投產(chǎn)企業(yè)的主體稅源情況，制訂詳細(xì)可靠的工作方案，以鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，聯(lián)合稅務(wù)部門，到企業(yè)中去了解情況，確保稅收應(yīng)收盡收。
(二)制訂完善政府采購和基建工程方面的規(guī)章制度根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神，制訂政府采購及基建工程這兩方面的規(guī)章制度。
1、制訂政府采購及基建工程的規(guī)章制度。以上級(jí)規(guī)章制度為基礎(chǔ)，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，出臺(tái)了簡便、操作性更強(qiáng)、更適合我鎮(zhèn)的政府采購及基建工程辦法.
2、制訂政府采購及基建工程制訂工作流程，特別是在區(qū)紀(jì)委與區(qū)建設(shè)、國土、財(cái)政等相關(guān)對采購方面提出、查出的問題作一一整改，務(wù)求對此項(xiàng)工作更規(guī)范化地進(jìn)行操作。
3、制訂《區(qū)鎮(zhèn)政府基建資金申請表》《鎮(zhèn)政府采購需求審批表》讓劃撥財(cái)政資金時(shí)，起到最后的監(jiān)管核對的職能.
(三)積極配合鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府各項(xiàng)工作的開展，全面推進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展
為確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面快速發(fā)展，我們始終堅(jiān)持“保運(yùn)作，保建設(shè)”的原則，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出。
1、增加對市政建設(shè)、綠化改造等重點(diǎn)工程支出。投入120萬元安裝了塘九路周村至鳳果村近7公里的路燈;投入160萬元改造塘九路至清塘牌坊路段綠化，繼續(xù)投入1800萬元開展樣板路的綠化建設(shè)和提升。
2、緊急追加500萬元用于全區(qū)統(tǒng)一開展的綜合整治違法建設(shè)、違章建筑的工作，使我鎮(zhèn)“兩違”整治工作處于主動(dòng)局面。
3、加大對公共安全、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域的投入。投入專項(xiàng)資金200多萬元，對年滿70周歲的1700多名籍老人，每人每月發(fā)放100元生果金;撥款鎮(zhèn)派出所專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)50多萬元，投入1,164,500元為全鎮(zhèn)23,290人購基本醫(yī)療保險(xiǎn)，投入465,800元為居民購買門診醫(yī)療保險(xiǎn)。
4、繼續(xù)對農(nóng)村公共建設(shè)、水利方面投入：投入250萬元用于文明村建設(shè);投入400萬元用于農(nóng)業(yè)、水利電機(jī)、竇閘維護(hù)等。
5、繼續(xù)關(guān)注政府領(lǐng)導(dǎo)干部工資福利待遇問題。清查整理千禧花園歷史情況，制訂出詳細(xì)工作方案，為在編人員補(bǔ)繳住房公積金，從而理順多年懸而未決的住房公積金問題。對政府在編人員的人員及公用經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行調(diào)研摸底，制訂多個(gè)工作方案。
(四)加強(qiáng)財(cái)政支出監(jiān)管、提高預(yù)算編制的質(zhì)量，用好用活財(cái)政資金
1、今年3-5月，我所接受了區(qū)審計(jì)局對財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)。認(rèn)為我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支狀況良好，財(cái)政支出的審批手續(xù)較為完善，監(jiān)管較合理到位。對我鎮(zhèn)需要整改的問題提出了要求。
2、為規(guī)范部門預(yù)算執(zhí)行，在4月15日組織全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位、派出機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體等使用財(cái)政資金單位的23個(gè)報(bào)帳員，重新按預(yù)算編制的要求編制部門預(yù)算。
3、為規(guī)范鎮(zhèn)聯(lián)防大隊(duì)的財(cái)務(wù)管理工作，重新對該大隊(duì)在財(cái)務(wù)制度進(jìn)行規(guī)范整改，明確規(guī)定了該單位在執(zhí)行日常開支、采購方面，必須依照新制定的《鎮(zhèn)治安聯(lián)防大隊(duì)財(cái)務(wù)制度》執(zhí)行。
4、10月，區(qū)財(cái)政局組織各科室業(yè)務(wù)骨干到我所進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查，及對區(qū)審計(jì)局的審計(jì)問題的整改落實(shí)情況的檢查。我所認(rèn)真對待，做好了充分的準(zhǔn)備，圓滿完成了迎檢工作，獲得區(qū)財(cái)政局的一致好評(píng)。
5、規(guī)范核算中心下屬核算單位的財(cái)務(wù)管理工作，制定《鎮(zhèn)中小學(xué)財(cái)務(wù)制度》，進(jìn)一步規(guī)范了各中小學(xué)、科教辦的資金使用、報(bào)銷、采購支出等方面。
6、參照區(qū)政府下達(dá)的《區(qū)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》，重新制定各項(xiàng)制度與流程。
三、存在問題困難
(一)、財(cái)稅收入的影響
稅收來源于經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)決定財(cái)政。由于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變壞，導(dǎo)致出口需求減少，內(nèi)需不足，嚴(yán)重影響了我鎮(zhèn)企業(yè)的經(jīng)營，企業(yè)出貨不足，收入減少，進(jìn)而影響稅收入庫。一是我鎮(zhèn)企業(yè)廣匯化工廠由于原材料價(jià)格大幅上漲，造成今年全面停產(chǎn)。瑞豐石化、龍池石化在此影響下，減少稅收八百萬元。二是國家節(jié)能減排政策的全面實(shí)施土地政策的收緊、工業(yè)用地指標(biāo)缺乏等政策影響我鎮(zhèn)企業(yè)的發(fā)展及經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長。我鎮(zhèn)今年為配合節(jié)能減排政策，正逐步落實(shí)關(guān)閉誠達(dá)馬賽克廠、搬遷新中源三車間、金佰力水泥廠轉(zhuǎn)型、14家陶瓷廢品加工企業(yè)淘汰等工作，這一系列工作將使我鎮(zhèn)今后減少稅收近七百萬元。富騰瀝青等幾家瀝青廠受證照困擾，預(yù)計(jì)將減少稅收約五百萬元。三是由于擔(dān)心經(jīng)濟(jì)下滑，需求減少，投資達(dá)35億元的能潤置地山水龍盤項(xiàng)目以及黃金假日酒店項(xiàng)目為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，也將放緩項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。由于土地政策收緊以及銀根收縮，鎮(zhèn)級(jí)招商難度不斷加大，我鎮(zhèn)新引進(jìn)項(xiàng)目無論從質(zhì)量和數(shù)量來說都不盡人意，這一切都將對我鎮(zhèn)稅收構(gòu)成巨大壓力。
(二)、新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制下財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不盡合理，“吃飯財(cái)政”框架仍難以擺脫
由于國、地稅體制改革，管理權(quán)上劃，鎮(zhèn)政府失去子對本地財(cái)政收入管理的控制權(quán)，對全年收入預(yù)算完成情況心中無數(shù)，對統(tǒng)籌安排全年財(cái)政預(yù)算只能在上年的基數(shù)作依據(jù)調(diào)整。
一是鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目過多，支出標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，嚴(yán)重影響預(yù)算的完整性和公平性。上級(jí)部門在農(nóng)業(yè)、教育、科技、衛(wèi)生、環(huán)璄保護(hù)、計(jì)劃生育、宣傳文化、政法等方面都做出了支出與財(cái)政收入或支出增長掛鉤的規(guī)定，給地方財(cái)政造成很大的壓力。如：公安支出(工資福利)年初預(yù)算上解390萬元，但到第三季需增加100多萬元;教育支出更是硬性指標(biāo)規(guī)定支出：全鎮(zhèn)教師工資福利一年高達(dá)1400萬元(占鎮(zhèn)財(cái)政收入40%)支出外，生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高(從20元提高到80-90元，并在三年達(dá)到800-1000元);居民門診、住院基本醫(yī)療保險(xiǎn)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，政策性的硬指標(biāo)支出高達(dá)二百多萬元。因此，在鎮(zhèn)主體稅種增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、營業(yè)稅成為共享稅，鎮(zhèn)級(jí)分成比例較小，令我鎮(zhèn)日益放緩的稅收火車頭難以拉動(dòng)不斷龐大的支出車廂。
二是各部門要求追加支出的需要越來越多，區(qū)垂直部門硬指標(biāo)要求增加的支出的項(xiàng)目金額龐大。如：計(jì)劃生育家庭節(jié)育獎(jiǎng)勵(lì)、公安人員單警裝備配備經(jīng)費(fèi)、社會(huì)救濟(jì)等方面。在收入增長不快的情況下，導(dǎo)致了收支矛盾日趨突出。特別是“兩違”整治工作經(jīng)費(fèi)的追加、調(diào)資方案的出臺(tái)，本來是領(lǐng)導(dǎo)干部的福音，但微弱的財(cái)政同時(shí)要負(fù)擔(dān)龐大的教師隊(duì)伍、硬性公安隊(duì)伍的支出，可以說是火上加油，讓鎮(zhèn)財(cái)政陷入困境。
(三)、鎮(zhèn)結(jié)算中心內(nèi)部管理存在問題
我鎮(zhèn)已經(jīng)成立了鎮(zhèn)財(cái)務(wù)核算中心，集中核算全鎮(zhèn)各行政事業(yè)單位的會(huì)計(jì)事務(wù)，它是在保持單位資金使用權(quán)和財(cái)務(wù)自主權(quán)不變的情況下，有些部門取消單位銀行賬戶，由核算中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)資金結(jié)算和會(huì)計(jì)核算工作，融會(huì)會(huì)計(jì)服務(wù)和監(jiān)督管理為一體的新型單位財(cái)務(wù)管理體制，從總體運(yùn)行情況來看，財(cái)務(wù)核算比較規(guī)范。但是，在現(xiàn)時(shí)財(cái)務(wù)管理上根本不能從人力、物力、時(shí)間等方面要保證財(cái)務(wù)核算工作的順利開展，還存在以下問題：
一是鎮(zhèn)財(cái)會(huì)人員會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)薄弱，業(yè)務(wù)能力較低，制約著財(cái)務(wù)管理水平的提升。會(huì)計(jì)工作是一門技術(shù)性較強(qiáng)的專業(yè)工作，對工作人員的專業(yè)素質(zhì)要求較高，而由于多方面的原因，鎮(zhèn)財(cái)會(huì)人員多數(shù)不是財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)的，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)較差。雖說可以邊干邊學(xué)，加之鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員不穩(wěn)定，及國家財(cái)政體制不斷改革制度的不斷更新，會(huì)計(jì)科目的調(diào)整各項(xiàng)文件規(guī)定的條例多得很，需要認(rèn)真分析、深入理解。但各項(xiàng)常規(guī)工作不能停辦，這在很大程度上制約著鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理水平的提高。
二是各部門報(bào)帳員業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，影響財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化。財(cái)政核算時(shí)各部門經(jīng)手人提供的資料不規(guī)范的問題比較突出。
四、工作計(jì)劃
明年，隨著全球經(jīng)濟(jì)放緩、土地指標(biāo)的制約、金融對現(xiàn)有企業(yè)的扶持減少等諸多因素，我鎮(zhèn)總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展將面臨重大考驗(yàn)，財(cái)政工作將首當(dāng)其沖，稅收入庫增長減緩將不可避免。因此在我們將要做好以下幾方面工作：
(一)千方百計(jì)做好收入的組織工作
1、建立稅源稅收調(diào)研、監(jiān)督、追繳機(jī)制。加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，確保稅務(wù)機(jī)構(gòu)配合完成區(qū)委區(qū)政府下達(dá)的稅收指標(biāo)，加強(qiáng)激勵(lì)機(jī)制，使稅務(wù)機(jī)構(gòu)做到應(yīng)收盡收。
2、與招商辦做好工作計(jì)劃，盡快協(xié)助、扶持恒益電廠及山水龍盤的上馬建設(shè)，從而拓寬稅基、擴(kuò)大稅源。重點(diǎn)關(guān)注石化企業(yè)在稅收大幅減少的情況，做好調(diào)研工作，力促有一個(gè)全新的面貌。確保傳統(tǒng)稅收大戶建材企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，力求穩(wěn)中有升。
3、認(rèn)真做好預(yù)算外綜合服務(wù)款收繳困難原因的調(diào)研，制定可行的工作方案，努力將問題較妥善的解決。從而為捉襟見肘的財(cái)政收入加注一分動(dòng)力。
4、做好基金的使用支出，由于基金使用的專限性，需要做好支出預(yù)算，在保重點(diǎn)支出為基礎(chǔ)上，騰出更多一般預(yù)算及預(yù)算外資金保工資、保運(yùn)保。
(二)加強(qiáng)對支出的管理在支出管理上，做好預(yù)算工作，做到量入為出。
1、重點(diǎn)做好部門預(yù)算工作，嚴(yán)格審核每一筆預(yù)算支出，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)，杜絕浪費(fèi)一分一角財(cái)政資金。
2、加強(qiáng)財(cái)政資金支付的政府采購、基建工程的合同管理、撥款管理，做到支出預(yù)算有方案、支出有計(jì)劃。合理利用、使用每一分一角財(cái)政資金。
3、在支出民生方面，對涉及面廣，如醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、新農(nóng)村建設(shè)等方面的事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤核實(shí)，確保財(cái)政資金不被濫用、亂用。
(三)協(xié)助部門開展部門預(yù)算的執(zhí)行
1、將是更全面、更加深入、更加科學(xué)開展部門預(yù)算執(zhí)行的一年。我們將會(huì)引入部門預(yù)算管理軟件系統(tǒng)，使部門預(yù)算的編制與執(zhí)行規(guī)范化、智能化、簡單化。
2、加強(qiáng)各部門報(bào)帳員的軟件使用學(xué)習(xí)將是開展部門預(yù)算的執(zhí)行的基礎(chǔ)。通過定期的培訓(xùn)對各報(bào)帳員進(jìn)行知識(shí)的更新，與各報(bào)帳員一起面對問題、解決問題。
(四)認(rèn)真做好區(qū)局布置的各項(xiàng)工作。
1、繼續(xù)抓好全區(qū)陶瓷行業(yè)節(jié)能減排、優(yōu)化升級(jí)后稅收的調(diào)研工作。
2、繼續(xù)配合區(qū)局開展鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理信息化的建設(shè)，實(shí)施“金財(cái)”工程。
3、做好充分準(zhǔn)備，迎接區(qū)審計(jì)局審計(jì)工作。
財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告篇八
去年，學(xué)?？倓?wù)處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，在校領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員、相關(guān)部門的關(guān)心、指導(dǎo)、幫助下，根據(jù)學(xué)校財(cái)經(jīng)理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財(cái)務(wù)工作嚴(yán)格正規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)地工作。全體財(cái)務(wù)人員始終牢記全校工作一盤棋，以本部門的年度工作目標(biāo)為中心，通過群策群力，全體財(cái)務(wù)人員擰成一股繩，發(fā)揮財(cái)務(wù)人員的整體力量，全面完成了年度部門既定的工作目標(biāo)，并在會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、會(huì)計(jì)報(bào)告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。現(xiàn)將學(xué)校財(cái)務(wù)總體工作總結(jié)如下，不足之處還望領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員在多多包涵的基礎(chǔ)上不吝指正。
反映，是財(cái)務(wù)工作的基本職能之一。財(cái)務(wù)工作人員必須對學(xué)校發(fā)生的每一筆經(jīng)費(fèi)通過不同的方式、方法進(jìn)行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報(bào)表中，以備隨時(shí)查閱。我校財(cái)務(wù)室已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存都達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的反映。
資金是學(xué)校正常教學(xué)活動(dòng)和學(xué)校發(fā)展的血液，我們開源節(jié)流，較大的綏解了學(xué)校的資金壓力，保證了學(xué)校正常教學(xué)工作的開展。在對外聯(lián)系的過程中，我們堅(jiān)持始終把學(xué)校的利益放在首位，堅(jiān)持維護(hù)學(xué)校的整體形象。以年初計(jì)劃安排的經(jīng)費(fèi)為限，盡力使所花費(fèi)的每一分錢都有回報(bào)為基本準(zhǔn)繩，時(shí)時(shí)不忘宣傳學(xué)校，為學(xué)校整體發(fā)展盡本部門的最大努力。
核算，也是財(cái)務(wù)工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費(fèi)用核算等等。在費(fèi)用核算上采取分處室核算，隨時(shí)都可以查出每各處室每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。
(一)精心設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)核算體系，全面、真實(shí)、及時(shí)的提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策等提供有用的決策信息，得到領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊揚(yáng)“凡事預(yù)則立”，學(xué)校全體財(cái)務(wù)人員在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)專家的指導(dǎo)、幫助下，總結(jié)以前年度會(huì)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合學(xué)校的具體情況和年度財(cái)務(wù)工作目標(biāo)，通過會(huì)議研討、日常交流、向?qū)＜艺埥獭⑾蛐值軉挝粚W(xué)習(xí)和再實(shí)踐再總結(jié)等多種形式，事先根據(jù)學(xué)校發(fā)展目標(biāo)對會(huì)計(jì)核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會(huì)計(jì)核算手段，精心組織、設(shè)計(jì)學(xué)校的會(huì)計(jì)核算體系和會(huì)計(jì)信息報(bào)告系統(tǒng)。在符合國家正常財(cái)務(wù)核算對財(cái)務(wù)工作要求的前提下，利用電化手段設(shè)置了財(cái)務(wù)核算體系，為領(lǐng)導(dǎo)的決策，上級(jí)主管部門、財(cái)政、稅務(wù)監(jiān)督，內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時(shí)提供了大量真實(shí)、完整、有用的財(cái)務(wù)信息。
(二)堅(jiān)持會(huì)計(jì)創(chuàng)新，克服工作中的種種壓力與困難，在會(huì)計(jì)人員較少的情況下辦理了大量事項(xiàng)，取得了階段性的工作成績。
由于近年來由于學(xué)校擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，學(xué)校財(cái)務(wù)工作壓力日易顯現(xiàn)。為適應(yīng)財(cái)政、物價(jià)、工商、稅務(wù)體系的要求，全面維護(hù)學(xué)校的整體利益，確保學(xué)校的利益最大化，在進(jìn)行賬務(wù)處理的過程中，一項(xiàng)資產(chǎn)的購置支出不得兩次進(jìn)入成本。總務(wù)處在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)專家的指導(dǎo)、幫助下，按國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，將原來學(xué)校統(tǒng)一按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的核算模式進(jìn)行分事業(yè)支出和經(jīng)營支出分別會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，即將學(xué)校經(jīng)營支出的資產(chǎn)購置采用經(jīng)營核算的模式，分次計(jì)提折舊的方式進(jìn)入成本，為學(xué)校節(jié)省大量的資金流出，為學(xué)校的發(fā)展提供了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。
監(jiān)督，是財(cái)務(wù)工作的另一項(xiàng)基本職能。首先是每個(gè)處室每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、合理性進(jìn)行監(jiān)督，不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯(cuò)誤的氛圍。在這方面，嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情；其次是對學(xué)校整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，以保證學(xué)校財(cái)產(chǎn)不受侵害。
總務(wù)處全體人員堅(jiān)持從細(xì)微處入手，按國家財(cái)務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核，嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。加強(qiáng)財(cái)務(wù)印章的管理和使用，定期進(jìn)行資金核對。確保學(xué)校資金的安全、完整。進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)票據(jù)的管理，采取專人負(fù)責(zé)，日常工作中做好各種財(cái)政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫存等的臺(tái)賬登記工作，每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項(xiàng)等相關(guān)的事宜，及時(shí)核銷各種票據(jù)以確保學(xué)校的所有收入及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，堅(jiān)持財(cái)務(wù)“收支兩條線”，嚴(yán)格實(shí)物資產(chǎn)的入庫手續(xù)，從源頭做好學(xué)校的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。
財(cái)務(wù)“收支兩條線”是學(xué)校所有財(cái)務(wù)工作都必須遵循的一個(gè)重要的財(cái)務(wù)紀(jì)律，就是所有的財(cái)務(wù)收入都必須入學(xué)校統(tǒng)一的財(cái)務(wù)賬務(wù)，所有的支出都必須按學(xué)校事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款，涉及到財(cái)政性資金收支內(nèi)容的還必須按國家財(cái)政性資金收支的規(guī)定辦理預(yù)算外資金的財(cái)政專戶交存、返還和資產(chǎn)購置、日常大宗消耗的政府采購。做好學(xué)校的財(cái)務(wù)票據(jù)管理工作就是做好了財(cái)務(wù)“收支兩條線”的源頭控制工作，總務(wù)處正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手，嚴(yán)格區(qū)分學(xué)校的收支，做到全年財(cái)務(wù)收支無差錯(cuò)。受到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。
管理，是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要職能。首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供準(zhǔn)確可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，學(xué)校財(cái)務(wù)室能夠隨時(shí)完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和各處室要求提供的數(shù)據(jù)資料；其次是參與學(xué)校管理和決策，對學(xué)校存在的不合理現(xiàn)象，財(cái)務(wù)室已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被采納。
財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告篇九
為切實(shí)做好九年義務(wù)教育學(xué)?？冃ЧべY制度改革工資，按照市教育局相關(guān)要求，我校于近期對全校教師績效工資考評(píng)機(jī)制有關(guān)問題做了專題調(diào)研。調(diào)研圍繞九年義務(wù)教育學(xué)校教師的績效工資制度應(yīng)重點(diǎn)解決的問題，廣泛征求了教師的意見，較為全面地解決了教師對義務(wù)教育階段學(xué)校人員編制設(shè)臵，津補(bǔ)貼發(fā)放等基本情況的意見。
1、我?，F(xiàn)所轄村級(jí)完小14所，九年一貫制學(xué)校1所，校點(diǎn)5個(gè)。共有在校小學(xué)生6949名，在校初中生1347名。
2、我?，F(xiàn)有在職教師310名（含特崗教師19名），職稱結(jié)構(gòu)為：中級(jí)職稱（小學(xué)高級(jí)、中學(xué)一級(jí)）102人，小學(xué)一級(jí)教師（含中學(xué)二級(jí)）122人，小學(xué)二級(jí)教師（含中學(xué)三級(jí)）36人，未評(píng)職稱48人，普通工2人。
按照上級(jí)有關(guān)文件精神，此次納入績效工資制度改革的為九年義務(wù)教育學(xué)校的在職在崗正式工作人員。義務(wù)教育階段教師的工資由兩部分組成：一是基礎(chǔ)性工資，由崗位工資和薪級(jí)工資組成，占績效工資的70%；二是獎(jiǎng)勵(lì)部分，相當(dāng)于公務(wù)員的陽光工資，占績效工資的30%。
關(guān)于基礎(chǔ)性工資，已經(jīng)按照相應(yīng)的級(jí)別予以兌現(xiàn)了，而獎(jiǎng)勵(lì)性的.30%，因種種原因至今尚在征求意見中未能實(shí)施。
通過此次調(diào)研，教師意見大致可綜合如下：
1、績效工資的獎(jiǎng)勵(lì)部分，既然作為獎(jiǎng)勵(lì)就應(yīng)該與崗位績效掛鉤，根據(jù)不同的工作量，承擔(dān)的責(zé)任等情況確定所占績效工資額度的比例，合理拉開分配檔次，設(shè)定高低差，打破平均分配主義，樹立爭先創(chuàng)優(yōu)的創(chuàng)新意識(shí)，將其與教師的教學(xué)過程、教學(xué)成果等掛鉤，制定出考核辦法并實(shí)施定期考核。
2、關(guān)于對教師的考核，可以從以下幾方面來著手：
一是師德師風(fēng)：師德師風(fēng)考核，主要是考核教師的為人師表、愛崗敬業(yè)、關(guān)愛學(xué)生的情況，這應(yīng)該是作為教師的績效考核的必備的基本要求。
二是教師的出勤：針對教師參加各種政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，學(xué)校活動(dòng)、堅(jiān)守教學(xué)崗位的情況，予以具體的分值量化考核。
三是教師業(yè)務(wù)資料的考核：即對教師某階段的計(jì)劃、總結(jié)、備課、上課、作業(yè)批改、差生輔導(dǎo)、家訪、檢測、教研、課外實(shí)踐活動(dòng)等工作的完成情況予以檢查、對比，評(píng)出等次。
四是績效考核：對教師而言，績效考核即是對教育教學(xué)效果的考核，應(yīng)作為績效工資分配的主要依據(jù)。對教學(xué)效果的考核，主要以完成國家規(guī)定的教育教學(xué)目標(biāo)，學(xué)生是否達(dá)到基本教育質(zhì)量要求為依據(jù)。具體細(xì)則可由各校制定，但必須以績效考核的結(jié)果為依據(jù)，合理確定獎(jiǎng)勵(lì)性工資的分配等次，適當(dāng)拉開分配差距，以體現(xiàn)對教育教學(xué)效果顯著或有突出貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)然，教育教學(xué)效果的考核，不應(yīng)純粹以考試成績一錘定音，還應(yīng)適當(dāng)結(jié)合教師參與教研活動(dòng)、專業(yè)知識(shí)發(fā)展、對學(xué)校工作的貢獻(xiàn)等多方因素。
3、關(guān)于班主任津貼問題：
大部分教師認(rèn)為，班主任是義務(wù)教育階段學(xué)校教學(xué)工作中的主要崗位，原來每月十來元的班主任津貼，簡直是少得可憐，與班主任工作不成正比?？冃ЧべY實(shí)施后，班主任津貼一下漲了十幾倍，因此，對班主任的任命、考核就應(yīng)當(dāng)慎之又慎。
首先，班主任必須持證上崗，即必須取得班主任培訓(xùn)合格證。
其次，班主任應(yīng)該實(shí)行競聘上崗，即每學(xué)年初，學(xué)校應(yīng)組織教師自評(píng)、家長評(píng)教、學(xué)生評(píng)教等活動(dòng)對教師進(jìn)行考核，并由教師發(fā)表競聘演說，最后由學(xué)校綜合考評(píng)，確定對班主任的聘任。
第三，要強(qiáng)化對班主任的考核，重點(diǎn)考核其對學(xué)生的教育引導(dǎo)、班級(jí)管理、組織班集體活動(dòng)、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)、關(guān)注學(xué)生全面發(fā)展的情況等等。
4、關(guān)于中心校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的績效工資發(fā)放，大部分教師建議由市教育局?jǐn)M定出專門的考核細(xì)則予以考評(píng)發(fā)放。同時(shí)由中心校按照市局考核細(xì)則完成對中心校中層干部及村校校長、主任的考核。
按照上級(jí)相關(guān)文件精神按時(shí)、足額發(fā)放即可，不必再采取什么新方案。
財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告篇十
（一）教育扶貧資金項(xiàng)目預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
20xx年度?？谑行阌^(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財(cái)政共下?lián)?08。57萬教育扶貧資金，此筆預(yù)算數(shù)包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
（二）財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。
已全部按時(shí)精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育保障資金208。57萬元。
開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生；366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；409人其余為農(nóng)村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報(bào)是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評(píng)。
20xx年共計(jì)下?lián)芙逃鲐氋Y金208。57萬元，已經(jīng)使用208。57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109。82萬，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放44。115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54。64萬元。
1。此筆預(yù)算中的109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
2。效益指標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目的執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人，無結(jié)余資金。
3。滿意度指標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目的'有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕，受資助家庭滿意度達(dá)100%。
公開
財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告篇十一
（一）機(jī)構(gòu)組成
本單位為一級(jí)預(yù)算部門，設(shè)2個(gè)職能股室：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室。
（二）機(jī)構(gòu)職能:
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工會(huì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《中國工會(huì)章程》和《工會(huì)法》使工會(huì)真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。
(2)突出工會(huì)職能，加大維護(hù)力度切實(shí)為職工說話、辦事、增強(qiáng)工會(huì)的凝聚力，擴(kuò)大工會(huì)在社會(huì)上的影響，面對新形勢，從源頭參與抓起，做到切實(shí)維護(hù)職工的合法權(quán)益，積極參與城鎮(zhèn)居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂解難，不斷推動(dòng)送溫暖工程向制度化、經(jīng)?；?、社會(huì)化方向發(fā)展，并積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動(dòng)，并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評(píng)比表彰工作。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評(píng)比表彰工作。
(3)努力實(shí)現(xiàn)“五突破一加強(qiáng)”充分發(fā)揮廣大職工的積極性，參與縣內(nèi)有關(guān)職工利益的安全檢查，勞動(dòng)爭議，仲裁等工作，為維護(hù)職工的合法權(quán)益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應(yīng)有的職能作用，在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系的主要手段，切實(shí)為職工的經(jīng)濟(jì)利益、著力建立機(jī)制，提高質(zhì)量，講求實(shí)效，對國有、集體和國家有產(chǎn)權(quán)占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會(huì)制度，推行事務(wù)公開和廠務(wù)公開，堅(jiān)持職代會(huì)民主評(píng)議。并按照建設(shè)“四有”職工隊(duì)伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。
(4)緊緊圍繞全縣的工作大局，切實(shí)做好上級(jí)交辦的`各項(xiàng)任務(wù)和加強(qiáng)工會(huì)的自身建設(shè)。
（三）人員概況
縣總工會(huì)機(jī)關(guān)行政編制4人，實(shí)有人數(shù)為行政人員5人，行政工勤1人。
（一）部門財(cái)政資金收入情況
20xx年本年收入合計(jì)：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
20xx年本年支出合計(jì)：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。20xx年本單位財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)?；局С鲇糜诒Ｕ侠硖量h總工會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（一）、部門預(yù)算管理
我會(huì)嚴(yán)格按縣級(jí)部門預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時(shí)認(rèn)真編制完成20xx年預(yù)算編制工作，并按時(shí)提交部門預(yù)算草案、預(yù)算編制。全面、科學(xué)填報(bào)20xx年績效目標(biāo)，嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求認(rèn)真完成并作出公示。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況
我會(huì)按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看整體支出符合財(cái)政政策。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會(huì)按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看整體支出符合財(cái)政支出要求，支出均用于辦公場所的辦公費(fèi)及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會(huì)20xx年績效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。
（
無
（
無
財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告篇十二
財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2008年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2009年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告如下，請予審議。
一、2008年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
年初以來，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，堅(jiān)持樹立“大財(cái)政”理念，構(gòu)建“大監(jiān)督”體制，圍繞全縣發(fā)展大局，以“抓收入、爭資金”為主線，以提高財(cái)政資金使用效益、增強(qiáng)財(cái)政保障能力為重點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，突出改善民生，較好地完成了縣十五屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算任務(wù)，有力地推動(dòng)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。
2008年，財(cái)政總收入完成49192萬元，增長21.13%。其中，全口徑財(cái)政收入完成12222萬元，完成預(yù)算的110.93%，增長22.02%；地方一般預(yù)算收入9218萬元，完成預(yù)算的112.58%，增長24.43%；上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入39704萬元，完成預(yù)算的183.08%，增長20.09%；上年結(jié)余270萬元。全年財(cái)政一般預(yù)算總支出完成49192萬元，其中縣級(jí)支出48924萬元，上解支出268萬元，實(shí)現(xiàn)了全年收支平衡。
（一）強(qiáng)化收入征管，確保財(cái)政穩(wěn)定增收。
克服金融危機(jī)、煙草行業(yè)稅收上劃、哈同公路稅源減少等不利因素影響，充分挖掘方通大橋、訥雞公路機(jī)遇性稅源，增加收入1570萬元。積極開展招商“引稅”工作，全年協(xié)稅1000萬元。堅(jiān)持依法治稅，狠抓大宗稅源和日常征收管理，嚴(yán)厲打擊跑冒滴漏行為，確保了應(yīng)收盡收。繼續(xù)加強(qiáng)行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入等非稅收入，全年完成非稅收入3542萬元，占全口徑財(cái)政收入的28.98%。
（二）加強(qiáng)對上爭取，有效彌補(bǔ)財(cái)力不足。
堅(jiān)持把對上爭取資金做為支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障財(cái)政支出的重要措施，積極進(jìn)京跑省，跟蹤研究政策走勢，把握資金流向，建立爭取資金項(xiàng)目庫，全年申報(bào)項(xiàng)目30余個(gè)，爭取上級(jí)補(bǔ)助資金39704萬元，比上年凈增6641萬元。其中，專項(xiàng)資金14935萬元，比上年增長45.07%；其他資金24769萬元，比上年增長8.7%，有效緩解了財(cái)政支出壓力，保證了預(yù)算收支平衡。
（三）創(chuàng)新服務(wù)方式，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。
跳出了“就財(cái)政論財(cái)政、就收支論收支、就平衡論平衡”的模式，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政服務(wù)職能，支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，夯實(shí)了財(cái)源建設(shè)基礎(chǔ)。一是借助財(cái)政擔(dān)保平臺(tái)和我縣的區(qū)位優(yōu)勢，促成哈爾濱銀行落戶方正，增強(qiáng)了金融服務(wù)發(fā)展實(shí)力，而且培育了新型稅源，預(yù)計(jì)每年上繳稅金900萬元。全年累計(jì)協(xié)調(diào)哈爾濱銀行投放貸款13810萬元，其中為18戶中小企業(yè)發(fā)放貸款5010萬元，為5755戶農(nóng)戶發(fā)放貸款8800萬元，激發(fā)了企業(yè)和農(nóng)戶經(jīng)營發(fā)展活力。二是大力推進(jìn)以開發(fā)區(qū)為重點(diǎn)的財(cái)源建設(shè)，積極爭取省財(cái)政幫助協(xié)調(diào)國家開行貸款，支持開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快培育現(xiàn)有財(cái)源項(xiàng)目，為晟豐紙業(yè)、仁和塑包等企業(yè)爭取技改資金500余萬元，扶持了骨干企業(yè)發(fā)展。三是支持招商引資工作，全年撥付招商經(jīng)費(fèi)180萬元，引進(jìn)紙面稻草板、鑫欣電力等項(xiàng)目，推進(jìn)了風(fēng)力發(fā)電、硅材料工業(yè)園、石油勘探等項(xiàng)目招商建設(shè)進(jìn)程，財(cái)政增收后勁得到增強(qiáng)。
（四）加大民生投入，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
一是辦好惠民實(shí)事。提高農(nóng)村和城鎮(zhèn)低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，全年發(fā)放低保金1860萬元，保障了9700人的基本生活；匹配資金437萬元，資助8萬農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療，參合率達(dá)到95%；發(fā)放種糧農(nóng)民綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼等惠農(nóng)資金4376萬元，受益農(nóng)民達(dá)到10萬余人；發(fā)放企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險(xiǎn)和職工醫(yī)療保險(xiǎn)金共計(jì)4388萬元；關(guān)注弱勢群體，為524戶城鎮(zhèn)低保家庭發(fā)放廉租住房租賃補(bǔ)貼68萬元；應(yīng)對油價(jià)上漲，發(fā)放出租車、農(nóng)村客運(yùn)、機(jī)動(dòng)漁船燃油補(bǔ)貼804萬元；爭取抗旱資金1100萬元，確保了抗旱奪豐收。同時(shí)，有力地支持了下崗失業(yè)人員就業(yè)、農(nóng)村大病醫(yī)療救助等其他民生工程。二是支持辦人民滿意教育。安排收回方正一中資產(chǎn)和經(jīng)營管理權(quán)支出1000萬元；爭取上級(jí)資金1973萬元、縣財(cái)政匹配1780萬元，啟動(dòng)了義務(wù)教育“普九”債務(wù)化解工程；免費(fèi)為11074名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生提供了教科書，補(bǔ)助困難寄宿生生活費(fèi)145萬元。三是保障重點(diǎn)項(xiàng)目和工程支出?；I集資金800萬元完成了同安路拓寬改造拆遷收尾工程，兩年累計(jì)投入1900萬元；安排資金3800萬元支持了棚戶區(qū)改造拆遷；為改善農(nóng)村居住條件，補(bǔ)助372萬元改造農(nóng)村泥草房1404棟。四是確保教育、科技、農(nóng)業(yè)等支出穩(wěn)定增長。落實(shí)“科教興縣”戰(zhàn)略，教育支出9983萬元，完成預(yù)算的102.61%，增長13.77%，有力地保障了校舍危房改造、義務(wù)教育階段學(xué)雜費(fèi)、職業(yè)教育等支出；科學(xué)技術(shù)支出778萬元，完成預(yù)算的143.54%，增長47.63%；農(nóng)林水事務(wù)支出9870萬元，完成預(yù)算的245.52%，增長19.69%，扶持了測土配方、戶用沼氣建設(shè)、小型農(nóng)田水利、扶貧開發(fā)等項(xiàng)目。五是落實(shí)工資政策。在財(cái)力十分困難的情況下，安排1730萬元落實(shí)了公職人員增支政策，人均上調(diào)工資206元。同時(shí)，匹配20萬元，償還了鄉(xiāng)鎮(zhèn)歷史拖欠工資。
（五）落實(shí)財(cái)政制度，提高依法理財(cái)能力。
一是嚴(yán)格執(zhí)行“新增留用”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理制度，提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)引進(jìn)項(xiàng)目的積極性；加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付力度，確保了鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是擴(kuò)大政府采購規(guī)模和范圍，全年完成采購金額858萬元，節(jié)約資金94萬元，節(jié)支率9.8%。三是發(fā)揮會(huì)計(jì)集中核算審核和監(jiān)督職能，納入核算中心的單位達(dá)到165家，總支出3.8億元，拒付不合理業(yè)務(wù)147筆、357萬元，提高了財(cái)政資金的使用效益。四是開展了行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查，為構(gòu)建行政事業(yè)單位資產(chǎn)從投入、使用到處置全過程的監(jiān)管體系打下了基礎(chǔ)。五是開展了非稅收入改革試點(diǎn)工作，為2009年全面啟動(dòng)非稅收入改革奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，對所有財(cái)政專項(xiàng)資金進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，確保了專項(xiàng)資金?？顚Ｓ?。
各位代表，2008年預(yù)算任務(wù)的圓滿完成，是正確執(zhí)行縣委決策的結(jié)果，是縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，是全縣人民共同努力的結(jié)果。在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，全縣財(cái)政工作還存在一些問題。一是缺乏穩(wěn)定的支柱性財(cái)源，稅收性收入所占比重仍然偏低。二是地方財(cái)政匹配惠民政策的資金不斷增加，我縣的投入力度逐年加大，財(cái)政收支矛盾十分突出。三是缺少立縣財(cái)源，財(cái)政增收困難。四是財(cái)政監(jiān)督體系還不夠完善，部分單位鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象仍有發(fā)生。
二、2009年財(cái)政預(yù)算草案
面對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化以及世界金融危機(jī)的影響，我們將未雨綢繆，積極應(yīng)對，進(jìn)一步落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面做好財(cái)政工作。
2009年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委十四屆三次全會(huì)和縣十五屆人大四次會(huì)議精神，牢固樹立“大財(cái)政”理念，充分發(fā)揮財(cái)政職能，加快財(cái)源建設(shè)，扶持重點(diǎn)企業(yè)和引資項(xiàng)目，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)從緊控制一般性消費(fèi)支出，重點(diǎn)向民生工程、新農(nóng)村和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域傾斜；全面啟動(dòng)非稅收入改革，提升政府調(diào)控經(jīng)濟(jì)能力，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展和山水園林化生態(tài)縣建設(shè)做出更大貢獻(xiàn)。
2009年財(cái)政主要預(yù)期目標(biāo)為：全口徑財(cái)政收入14888萬元，比上年增長21.81%；地方一般預(yù)算收入10198萬元，比上年增長10.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入25537萬元，全年預(yù)計(jì)總收入35735萬元。全年預(yù)計(jì)總支出35735萬元，其中縣本級(jí)支出35530萬元，上解支出205萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。為完成上述目標(biāo)，重點(diǎn)做好以下四項(xiàng)工作：
（一）全力以赴完成組織收入。
按照縣人大批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和市政府倍增計(jì)劃要求，組織協(xié)調(diào)國地稅等部門，采取有效措施，挖掘增收潛力，確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，保證大額稅款及時(shí)足額入庫。加強(qiáng)企業(yè)稅收匯算，嚴(yán)厲打擊偷漏稅行為。繼續(xù)挖掘訥雞公路、方通大橋和房地產(chǎn)開發(fā)等建筑安裝稅收，適時(shí)跟蹤哈佳客運(yùn)鐵路建設(shè)項(xiàng)目，做好方正段的相關(guān)稅收準(zhǔn)備工作。加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，繼續(xù)開展招商“引稅”工作。按照省政府要求，全面啟動(dòng)非稅收入收繳制度改革，使非稅收入全部繳入國庫，增強(qiáng)政府統(tǒng)籌財(cái)力和調(diào)控經(jīng)濟(jì)的能力。抓住財(cái)政部改善民生、支持自主創(chuàng)新以及省財(cái)政的投資重點(diǎn)，確定我縣主攻方向，增加項(xiàng)目儲(chǔ)備，爭取更多的財(cái)力支持。
（二）千方百計(jì)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。
繼續(xù)大力支持晟豐紙業(yè)和正在推進(jìn)的石油勘探、石英石開發(fā)、風(fēng)力發(fā)電等項(xiàng)目，加快培育立縣支柱性財(cái)源。借助哈爾濱銀行落戶方正的優(yōu)勢，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政擔(dān)保平臺(tái)作用，加大對中小企業(yè)的扶持力度。指導(dǎo)和幫助企業(yè)用好、用足、用活國家財(cái)政政策，努力爭取節(jié)能減排、技術(shù)改造等資金，提升企業(yè)競爭力。繼續(xù)加大對經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的投入，爭取省財(cái)政廳幫助協(xié)調(diào)國家開行貸款，加快開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完善“新增留用”的縣鄉(xiāng)財(cái)政體制，建立科學(xué)的財(cái)源建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，形成抓財(cái)源的濃厚氛圍。探索對納稅大戶的獎(jiǎng)勵(lì)辦法，鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展壯大。
（三）加大投入辦好惠民實(shí)事。
抓住國家擴(kuò)大內(nèi)需的政策機(jī)遇，積極跑部上省進(jìn)市，爭取國家和省、市在民生方面的配套資金，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康快速發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政的杠桿作用，優(yōu)化資源配置，改進(jìn)扶持方式，繼續(xù)把教育、醫(yī)療、社保以及新農(nóng)村等涉及民生方面項(xiàng)目作為投入重點(diǎn)，提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大城鎮(zhèn)低保家庭租賃住房補(bǔ)貼發(fā)放范圍，完成農(nóng)村義務(wù)教務(wù)“普九”債務(wù)化解工作，繼續(xù)支持棚戶區(qū)和農(nóng)村泥草房改造工程。認(rèn)真落實(shí)國家種糧補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼和大中型水庫移民、家電下鄉(xiāng)等惠民政策，讓全縣人民享受更多的財(cái)政陽光。
（四）創(chuàng)新方式深化財(cái)政改革。
啟動(dòng)非稅收入收繳制度改革，成立財(cái)政非稅收入分局，建立“單位開票、銀行收款、財(cái)政統(tǒng)管、政府統(tǒng)籌”的模式，使非稅收入管理工作走向規(guī)范化、制度化、科學(xué)化軌道；推進(jìn)部門預(yù)算改革，擴(kuò)大試點(diǎn)單位范圍；建立爭取資金項(xiàng)目庫，提高爭取資金的針對性和有效性；加快“金財(cái)工程”建設(shè)，完善國庫集中收付制度，有效杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象；加強(qiáng)監(jiān)督管理，規(guī)范政府采購行為。通過有效的投融資，進(jìn)行引導(dǎo)性、開發(fā)性、基礎(chǔ)性、擔(dān)保性投入，支持大項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn)產(chǎn)業(yè)招商項(xiàng)目。按照資金分配規(guī)范、適用范圍明晰、監(jiān)督管理嚴(yán)格、職責(zé)效能統(tǒng)一的要求，理順財(cái)政支出程序，明確支出責(zé)任。完善財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度，對現(xiàn)有專項(xiàng)資金評(píng)估論證、整合使用。根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，對財(cái)政資金的分配使用區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排，建立有利于財(cái)政資金整合的預(yù)算分配機(jī)制。把財(cái)政監(jiān)督與預(yù)算管理業(yè)務(wù)和績效考評(píng)工作結(jié)合起來，重點(diǎn)圍繞“執(zhí)行—反饋—督查”三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，健全財(cái)政資金分配過程中的權(quán)力制衡和監(jiān)督檢查機(jī)制，為做好財(cái)政管理工作提供保障。
各位代表，受國際金融危機(jī)影響，今年全縣的財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，與全縣人民共同沉著應(yīng)對，創(chuàng)新思路，迎難而上，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)和目標(biāo)！
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