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預(yù)算事前績效評估報(bào)告項(xiàng)目相關(guān)性篇一
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》(益赫財(cái)績〔20xx〕1號)文件精神,我局績效評價(jià)工作小組對20xx年度省級禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償項(xiàng)目資金進(jìn)行了認(rèn)真的績效自評。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價(jià),我局20xx年度省級禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償專項(xiàng)資金績效自評分為98分,自評等級為“優(yōu)”,現(xiàn)將自評情況匯報(bào)如下:
1、預(yù)算支出概況。
20xx年區(qū)財(cái)政下?lián)芪揖值谝慌〖壙挂咛貏e國債資金1751100元用于禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償。
2、預(yù)算資金使用管理情況。
根據(jù)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要,林業(yè)、財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)委4部門聯(lián)合現(xiàn)場核實(shí)22戶禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償動(dòng)物的數(shù)量、品種和標(biāo)準(zhǔn),做到補(bǔ)償數(shù)據(jù)真實(shí)可靠,不少補(bǔ)不漏補(bǔ)。我局通過財(cái)政國庫集中支付方式支付12960元到一家企業(yè)對公賬戶,通過區(qū)財(cái)政鄉(xiāng)財(cái)局“一卡通”方式刷卡1738140元到21戶補(bǔ)償農(nóng)戶。對核準(zhǔn)的22戶禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育退出補(bǔ)償企業(yè)和農(nóng)戶一共發(fā)放補(bǔ)償資金1751100元,預(yù)算資金執(zhí)行率100%。
3、預(yù)算支出績效目標(biāo)完成情況。
區(qū)財(cái)政下?lián)苁屑壙挂咛貏e國債資金1751100元,我局支付抗疫特別國債補(bǔ)償資金1751100元,資金補(bǔ)償率100%。禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償應(yīng)補(bǔ)償22戶企業(yè)和農(nóng)戶,實(shí)際補(bǔ)償22戶,實(shí)際完成率100%。禁食陸生野生動(dòng)物人工繁育退出補(bǔ)償主體滿意度100%。
1、績效評價(jià)目的。
項(xiàng)目支出評價(jià)重點(diǎn)是:樹立項(xiàng)目支出預(yù)算績效理念、強(qiáng)化部門項(xiàng)目實(shí)施管理責(zé)任,進(jìn)一步規(guī)范林業(yè)項(xiàng)目資金的使用管理,提高林業(yè)項(xiàng)目資金使用效益。
2、績效評價(jià)工作過程。
我局成立了局長為組長,業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價(jià)工作小組,主要負(fù)責(zé)林業(yè)局部門績效自評工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)我們制定了切實(shí)可行的評價(jià)方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室提交的工作計(jì)劃、工作總結(jié)等資料,評價(jià)小組現(xiàn)場進(jìn)行詢查和核實(shí),根據(jù)確定的評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法統(tǒng)一打分,形成自評結(jié)論。部門整體支出績效自評報(bào)告及其他按要求應(yīng)公開的績效信息均按要求在部門門戶網(wǎng)站對外公開,接受社會(huì)監(jiān)督。
無
預(yù)算事前績效評估報(bào)告項(xiàng)目相關(guān)性篇二
(三)保育設(shè)施(78分);每個(gè)活動(dòng)室都配備了各種生活設(shè)施,每人配備了固定的毛巾、水杯。并配備了消毒柜。每班有飲水保溫桶,有足量且溫度適宜的開水,每日更換新開水。
(四)教職工基本素質(zhì)(50分)每班配有兩名保教人員,我園全體教職工熱愛幼教事業(yè),有責(zé)任感,愛護(hù)幼兒,學(xué)歷合格,基本功扎實(shí)。都認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《幼兒園工作規(guī)程》等教育法規(guī)條例,努力提高辦園條件,提升保教質(zhì)量。
2、組織管理:149分,
(一)園長素質(zhì)(26分).園長身體健康,熱愛幼教事業(yè),熟悉幼教業(yè)務(wù),有進(jìn)取心和管理能力。
(二)辦園指導(dǎo)思想(30分).園領(lǐng)導(dǎo)和教職工有正確的兒童觀、教育觀,有正確的辦園方向。全園工作認(rèn)真貫徹《規(guī)程》、《綱要》等上級文件。
(三)目標(biāo)管理(22分)幼兒園的發(fā)展規(guī)劃、各階段的工作計(jì)劃科學(xué)、合理。定期進(jìn)行工作總結(jié)。各類檔案資料齊全,有人管理,并能充分發(fā)揮作用。
(四)制度管理(18分)各項(xiàng)制度能嚴(yán)格執(zhí)行,全園工作和諧、規(guī)范、工作效率高。
(五)財(cái)務(wù)管理(12分)遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行本縣(市、區(qū))規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行收支兩條線管理。合理使用經(jīng)費(fèi),沒有亂收費(fèi)現(xiàn)象。
(六)安全管理(30分)幼兒園環(huán)境、設(shè)施均有安全性,定期檢查、維修、消毒,有記錄,大門安全防護(hù)措施到位,專人負(fù)責(zé),有來人登記制度。日常安全工作管理嚴(yán)格,無安全責(zé)任事故發(fā)生。
(七)管理成效(11分)社會(huì)公眾評價(jià)高,家長滿意。
3、保育與教學(xué)(274分);
(一)保育(118分);認(rèn)真執(zhí)行《托兒所、幼兒園衛(wèi)生保健制度》和《托兒所、幼兒園衛(wèi)生保健管理辦法》,堅(jiān)持入園和臨時(shí)離園體檢制度,預(yù)防接種卡建檔率100%,幼兒每半年測身高、視力、體重一次,活動(dòng)室、寢室、廁所等處及時(shí)打掃,消毒、通風(fēng),保持空氣清新,幼兒玩具分類擺放,干凈、整齊,每周消毒一次。
(二)教育教學(xué)(156分);幼兒園設(shè)有大中小班,班額按規(guī)程規(guī)定人數(shù)。以游戲?yàn)榛净顒?dòng),游戲形式多樣,內(nèi)容豐富。幼兒一日生活安排科學(xué)、合理、有序,盡量減少幼兒無謂等待時(shí)間,每班有數(shù)量不少于3種以上的活動(dòng)區(qū),便于幼兒觀察和動(dòng)手操作,教師能以關(guān)懷、接納、尊重的態(tài)度與幼兒交往,耐心傾聽,鼓勵(lì)他們大膽探索與表達(dá)。善于發(fā)現(xiàn)幼兒感興趣的事物中所隱含的教育價(jià)值,積極引導(dǎo)。能充分利用農(nóng)村的自然環(huán)境和教育資源,開展生動(dòng)的學(xué)習(xí)活動(dòng)。教師每節(jié)集體教育活動(dòng)有教案,有課后評析,有幼小銜接工作計(jì)劃和具體活動(dòng)。教師之間能定期開展互相聽課評課活動(dòng)。與小學(xué)建有聯(lián)系制度。
4、家園共育(90分);
(一)家園聯(lián)系(60分);堅(jiān)持幼兒入園前家長教育會(huì)制度。每班都建有家園共育墻報(bào)。教師定期或隨機(jī)與家長溝通,定期開展家長開放日活動(dòng)并能隨時(shí)跟家長交流。
(二)服務(wù)家長(30分)能運(yùn)用多種形式對家長進(jìn)行科學(xué)育兒知識的培訓(xùn)和指導(dǎo)。能根據(jù)家長需要延長服務(wù)時(shí)間。
自評情況:按照《河北省農(nóng)村幼兒園分類評定標(biāo)準(zhǔn)》我園進(jìn)行了自評,結(jié)果是825分符合農(nóng)村一類幼兒園標(biāo)準(zhǔn)。
我園在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下,經(jīng)過不懈努力,通過自評打分符合農(nóng)村一類園標(biāo)準(zhǔn)。我們還將繼續(xù)努力,加大對園內(nèi)的管理與規(guī)劃,爭取達(dá)到示范園的標(biāo)準(zhǔn)。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告項(xiàng)目相關(guān)性篇三
(一)政策或項(xiàng)目名稱:中小學(xué)教育服務(wù)綜合改革“三心工程”,名師工作室,集團(tuán)化辦學(xué),薄弱學(xué)校經(jīng)費(fèi)等。
程、紅色教育、科技活動(dòng)等特色形式,努力讓有托管需求的每個(gè)家長能安心。
(三)政策或項(xiàng)目資金構(gòu)成:區(qū)財(cái)政撥款20xx萬元。
(四)政策或項(xiàng)目概況:
目前,全區(qū)38634名學(xué)生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務(wù)及“愛心托管”服務(wù),市區(qū)中小學(xué)午餐供應(yīng)由供餐企業(yè)集中配送,供餐單位均為市教育局推薦具有a級資質(zhì)的餐飲單位,放心午餐工程開展以來未發(fā)生一例食品安全問題。
通過集團(tuán)化辦學(xué)模式,充分利用優(yōu)質(zhì)學(xué)校帶動(dòng)薄弱學(xué)校的發(fā)展,在集團(tuán)內(nèi)把教師資源、課程資源共享??梢约哟蠹瘓F(tuán)內(nèi)學(xué)校之間管理干部、教師、學(xué)生的交流。名師工作室的建立,發(fā)揮名師的示范、輻射、指導(dǎo)、引領(lǐng)成員專業(yè)發(fā)展作用,促進(jìn)專業(yè)師資隊(duì)伍建設(shè)。以教師專業(yè)能力建設(shè)為核心,以中青年骨干教師培養(yǎng)培訓(xùn)為重點(diǎn),整合資源、高端引領(lǐng)、團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)、整體提升。通過對薄弱學(xué)校的幫扶工作,提升薄弱學(xué)校的辦學(xué)條件、改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境、提高教師教育教學(xué)能力,更好的為社會(huì)、家長、學(xué)生服務(wù)。
項(xiàng)目申請預(yù)算總額20xx萬元。
(一)評估程序。
1.下達(dá)評估通知。區(qū)教育局預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)要求,通知項(xiàng)目責(zé)任科室或單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對項(xiàng)目進(jìn)行績效考核。
2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評價(jià)工作要求,擬定工作方案。
3.形成評估組。由街道預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員組成評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組在項(xiàng)目涉及單位內(nèi)現(xiàn)場進(jìn)行績效考核評估工作。
5.獲取評估結(jié)論。完成績效評價(jià)報(bào)告。
(二)評估思路。
主要針對項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。
(三)評估方式、方法。
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。
(一)立項(xiàng)必要性。
落實(shí)民生工程,加強(qiáng)校園建設(shè),提高校園辦學(xué)條件。此立項(xiàng)依據(jù)充分,預(yù)算編制合理。
(二)投入經(jīng)濟(jì)性。
本次預(yù)算的主要計(jì)算依據(jù)以上級各項(xiàng)文件執(zhí)行。
(三)績效目標(biāo)合理性。
從項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備到項(xiàng)目實(shí)施,均按相關(guān)管理規(guī)定及有關(guān)制度穩(wěn)步開展,以促進(jìn)學(xué)校軟硬件建設(shè),提高學(xué)校辦學(xué)水平,為家長解決難題,提高教育社會(huì)滿意度,產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。
(四)實(shí)施方案可行性。
本項(xiàng)目實(shí)施方案已通過鏡湖區(qū)教育局黨工委研究認(rèn)可,批準(zhǔn)實(shí)施。
(五)籌資合規(guī)性。
本項(xiàng)目由財(cái)政資金全額支持。
(六)總體結(jié)論。項(xiàng)目的設(shè)立立足于三個(gè)方面,提高學(xué)校的辦學(xué)水平。一、通過集團(tuán)化辦學(xué)以及對薄弱學(xué)校補(bǔ)助,提高全區(qū)各學(xué)校整體的辦學(xué)水平,進(jìn)一步提高教育均衡化;二、名師工作室的開展,充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用,打破校際間的`壁壘,最大化的提高教師的教育教學(xué)水平,以提高鏡湖區(qū)教師的整體實(shí)力。三、“三心工程”的實(shí)施,切實(shí)解決家長午間接送學(xué)生上下學(xué)的實(shí)際困難,提供營養(yǎng)、健康的午餐,保證了學(xué)生的健康成長,提高了社會(huì)對教育的滿意度。
(一)加大薄弱學(xué)校建設(shè)力度,提高學(xué)校辦學(xué)能力,提高教育均衡化。
(二)完善中小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù),落實(shí)激勵(lì)保障機(jī)制,促進(jìn)服務(wù)方式更加多樣、服務(wù)內(nèi)容更加豐富。
(三)建議牽頭科室對項(xiàng)目資金的實(shí)際執(zhí)行率全過程跟進(jìn)監(jiān)督。
(四)提高集團(tuán)化辦學(xué)和名師工作室項(xiàng)目的效益,完善與教育教學(xué)管理科室的評價(jià)機(jī)制。
本事前績效評估報(bào)告適用于學(xué)校基建維修、設(shè)備購置、教育服務(wù)綜合改革、名師工作室、集團(tuán)化辦學(xué)等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的單位內(nèi)部自我績效評價(jià),結(jié)論與意見是參考性的,僅供鏡湖區(qū)教育局預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定次年預(yù)算參考使用,不做其他用途。
陳勇、何小雷、田震、司馬靜蓉。
無
預(yù)算事前績效評估報(bào)告項(xiàng)目相關(guān)性篇四
我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理相對困難,為美化城鎮(zhèn)環(huán)境,預(yù)測我鎮(zhèn)20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治資金61.00萬元。
主要內(nèi)容包括:對我鎮(zhèn)16個(gè)村、10個(gè)社區(qū)及多個(gè)城鄉(xiāng)結(jié)合部的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治,聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生,解決部分貧困戶就業(yè)問題,安排專人清理轉(zhuǎn)運(yùn)、購買相關(guān)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)及環(huán)衛(wèi)設(shè)施、開展環(huán)保宣傳活動(dòng)等,實(shí)現(xiàn)村社區(qū)容村貌整潔,美化人居環(huán)境,營造良好的宜居氛圍,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定,提高群眾滿意度。
根據(jù)宜縣財(cái)辦(20xx)59號文件要求,通過對我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境的實(shí)地勘察,發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)存在垃圾處理不規(guī)范、群眾環(huán)保意識不高等情況,我鎮(zhèn)申報(bào)20xx年城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治資金,主要是為了進(jìn)一步改善我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,營造良好的宜居環(huán)境,有利于創(chuàng)建文明城市,提升場鎮(zhèn)綜合形象,提高群眾滿意度。由于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)落后,財(cái)政資金收入困難,所需資金均全部來自區(qū)財(cái)政局撥款。
總績效目標(biāo):對我鎮(zhèn)場鎮(zhèn)街道進(jìn)行維護(hù),安排專人對場鎮(zhèn)路燈進(jìn)行檢修、場鎮(zhèn)綠化植被的日常管護(hù)、美化場鎮(zhèn)街道環(huán)境,改善場鎮(zhèn)居住環(huán)境,美化城鄉(xiāng)環(huán)境,將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務(wù)、建設(shè)綠色生態(tài)環(huán)境,營造良好的宜居氛圍,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定,提高群眾滿意度。
項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo):保障全鎮(zhèn)村社區(qū)的城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治,營造生態(tài)良好的宜居環(huán)境。
項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo):通過綜合治理村社區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生,美化人居環(huán)境,提高居住環(huán)境質(zhì)量。
社會(huì)效益指標(biāo):聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生,解決部分貧困戶就業(yè)問題,增加了貧困戶收入,維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。
生態(tài)效益指標(biāo):美化城鎮(zhèn)環(huán)境,將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務(wù)、建設(shè)綠色生態(tài)環(huán)境。
滿意度指標(biāo):通過進(jìn)一步加大對環(huán)境衛(wèi)生整治的投入,力爭群眾滿意度達(dá)95%以上。
1、項(xiàng)目政策依據(jù):我鎮(zhèn)政府的職能就包括公共服務(wù)職能,為我鎮(zhèn)群眾提供良好的衛(wèi)生環(huán)境。我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生存在薄弱之處,維護(hù)困難較大,加大資金投入,既改善了群眾居住條件,美化了環(huán)境,又有利于維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,減少不必要的上訪事件。
2、項(xiàng)目決策程序:對20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治所需資金全部由區(qū)財(cái)政局通過財(cái)政授權(quán)支付撥付到對方單位和個(gè)人,用于加強(qiáng)對場鎮(zhèn)街道維護(hù),并納入我鎮(zhèn)年度計(jì)劃目標(biāo)。
3、制度建設(shè):為規(guī)范我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作,加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算和內(nèi)部監(jiān)督,我鎮(zhèn)根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和區(qū)財(cái)政局的相關(guān)要求,結(jié)合我鎮(zhèn)的實(shí)際情況,制定完善相關(guān)的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制、財(cái)務(wù)公開、項(xiàng)目支出管理、會(huì)計(jì)報(bào)銷及賬戶管理等財(cái)務(wù)制度。
4、過程控制:執(zhí)行項(xiàng)目前進(jìn)行預(yù)算評審,過程中進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)控、事后進(jìn)行結(jié)算評審。在項(xiàng)目實(shí)施上,嚴(yán)格相關(guān)程序,并安排專人對該項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,對突發(fā)事件,有應(yīng)對措施,并上報(bào)上級單位,妥善處理。
成立環(huán)境衛(wèi)生整治管理小組,對項(xiàng)目實(shí)施的全過程進(jìn)行監(jiān)控,制定實(shí)施方案,嚴(yán)格按照方案流程進(jìn)行施工及資金的支付。項(xiàng)目實(shí)施完成后,將進(jìn)一步美化我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,既有利于改善群眾居住條件,又有利于維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,提高群眾滿意度。
預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治資金全部通過區(qū)財(cái)政撥款,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,通過轉(zhuǎn)賬支付轉(zhuǎn)賬給對方單位或個(gè)人,禁止現(xiàn)金支付。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告項(xiàng)目相關(guān)性篇五
(一)20xx年會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目上級專項(xiàng)27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目75萬元。項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)是會(huì)龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi),涉及河道12612米,涉及農(nóng)田2358畝,人員26323人。
(二)該項(xiàng)目完成后,有利于人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)耕種及安全。20xx年會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目支出27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出75萬元。項(xiàng)目資金及時(shí)撥付到位,全部用于會(huì)龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和革命老區(qū)維修及維護(hù)工程以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。
(一)績效評價(jià)目的是通過對項(xiàng)目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作、開展中的管理工作,結(jié)束后的質(zhì)量控制和驗(yàn)收方面,來進(jìn)行一個(gè)整體的綜合評價(jià),以提升管理水平、工作效率。
(二)20xx年會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目75萬元,已全部申請、批復(fù)到位。資金全部用于會(huì)龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和革命老區(qū)維修及維護(hù)以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。
(三)會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目在會(huì)龍山街道辦事處進(jìn)行了意見征集和辦事處黨工委的前期討論。因項(xiàng)目資金過少、項(xiàng)目數(shù)量比較多、項(xiàng)目比較分散、工程量過小,所以辦事處沒有進(jìn)行招投標(biāo)。此項(xiàng)目完成后,辦事處組織各相關(guān)站所人員前往進(jìn)行了驗(yàn)收。
(四)會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目資金納入財(cái)政局預(yù)算管理,由財(cái)政局年初進(jìn)行預(yù)算編制,分期嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計(jì)劃申請、劃款、使用,采取直接支付的方式將資金發(fā)放到街道,由街道發(fā)放到大河坪村手里,由財(cái)政所及時(shí)、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。
會(huì)龍山街道辦事處的生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目全部完工,項(xiàng)目施工過程中嚴(yán)格控制工程質(zhì)量,可以保障人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn),確保人民群眾的生活、生產(chǎn)安全。
項(xiàng)目完成后還需要繼續(xù)投入資金和人員進(jìn)行不定期維修、維護(hù),以確保生態(tài)環(huán)境的保護(hù)以及革命老區(qū)人民的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善。
(一)嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分。村部沒有資金管理辦法。
(二)資金分配合理,突出重點(diǎn),公平公正。沒有散小差現(xiàn)象,項(xiàng)目資金??顚S谩?/p>
(三)資金撥付及時(shí),無滯留、閑置等現(xiàn)象。
(四)資金使用方面的問題。資金使用合規(guī),無截留、挪用等現(xiàn)象,資金使用產(chǎn)生了效益。
(一)后期要加強(qiáng)渠道的維護(hù)。。
(二)此項(xiàng)目嚴(yán)格控制資金的使用和管理,嚴(yán)格控制工程質(zhì)量,確保了人民群眾的利益。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告項(xiàng)目相關(guān)性篇六
按照《關(guān)于做好20xx年預(yù)算項(xiàng)目資金績效管理工作的通知》(壽財(cái)績【20xx】4號),結(jié)合住建局的職能,遵循重要性原則,選定提前下達(dá)20xx年危房改造補(bǔ)助資金一般性轉(zhuǎn)移支付資金269.73萬元,作為20xx年財(cái)政支出績效評價(jià)項(xiàng)目。認(rèn)真開展財(cái)政支出績效自評工作。現(xiàn)將有關(guān)自評情況報(bào)告如下:
(一)項(xiàng)目單位基本情況;住建局部門包括1個(gè)機(jī)關(guān)行政處(科)室及11個(gè)下屬單位,
壽寧縣住建局行政編制11人,事業(yè)編制67人,計(jì)78人,現(xiàn)有工作人員合計(jì)人。編外人員84人,其中臨時(shí)工33人,合同工7人,派遣工12人。壽寧縣住建局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),分別為辦公室、政策法規(guī)股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、城鄉(xiāng)建設(shè)股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股(增掛“住房保障股”牌子)、建筑業(yè)股(縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室)。下屬事業(yè)單位11個(gè),分別為:壽寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、壽寧縣住房保障管理中心、壽寧縣生活污水垃圾處理運(yùn)營管理中心、壽寧縣建筑安全監(jiān)察站、壽寧縣建設(shè)工程造價(jià)管理站、壽寧縣縣城規(guī)劃建設(shè)管理辦公室、壽寧縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站、壽寧縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、壽寧縣房地產(chǎn)管理所、壽寧縣園林管理處、壽寧縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站。
(二)項(xiàng)目基本情況。
1、立項(xiàng)申報(bào)情況:已立項(xiàng)申報(bào),項(xiàng)目名稱為提前下達(dá)20xx年中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助一般性轉(zhuǎn)移支付資金。
2、項(xiàng)目涉及范圍:農(nóng)村危房改造建設(shè)補(bǔ)助。
3、主要內(nèi)容和總體目標(biāo):該項(xiàng)目年度預(yù)算主要根據(jù)《壽寧縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)壽寧縣20xx年度農(nóng)村危房改造實(shí)施方案的通知》(壽政辦〔20xx〕73號)壽寧縣財(cái)政局收到269.73萬元資金,用于財(cái)政對農(nóng)村危房改造建設(shè),確保城鄉(xiāng)建設(shè)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),使城鄉(xiāng)面貌得到改善。
(一)項(xiàng)目組織管理情況;
1、項(xiàng)目執(zhí)行情況。
我局結(jié)合20xx年市住建局下達(dá)壽寧縣建設(shè)目標(biāo)任務(wù)和20xx年工作計(jì)劃,參考前三年各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)的平均值、當(dāng)年的數(shù)值、發(fā)展的趨勢等等因素,制定了切合實(shí)際、可量化、可考評的年度目標(biāo)。建設(shè)專項(xiàng)資金支出269.73萬元,到賬情況完成100%,驗(yàn)收合格率100%。
2、采取的糾偏相關(guān)措施。
我局以局長為領(lǐng)導(dǎo),各相關(guān)股室負(fù)責(zé),其他業(yè)務(wù)骨干負(fù)責(zé)日常督導(dǎo)、技能培訓(xùn)工作,財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、跟蹤、監(jiān)督、報(bào)送績效材料等。
3、項(xiàng)目管理制度及執(zhí)行情況。
為確保項(xiàng)目目標(biāo)的順利完成,每年按實(shí)際情況,編制項(xiàng)目預(yù)算,明確目標(biāo)、落實(shí)責(zé)任,為具體項(xiàng)目實(shí)施制定了相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目實(shí)施有部署、有檢查、有考核、有情況通報(bào)、有數(shù)據(jù)分析報(bào)告等,如市住建局定期對我局建設(shè)情況進(jìn)行通報(bào)分析,每月通報(bào)完成情況等。開展績效動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作,及時(shí)收集每季度目標(biāo)完成情況,發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏差,及時(shí)反饋,采取有效措施,重點(diǎn)跟蹤,及時(shí)糾偏,階段性任務(wù)能夠按計(jì)劃完成,全年性任務(wù)基本能夠按序時(shí)精度執(zhí)行,保證了年度目標(biāo)任務(wù)按值按量或超額完成。
(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況。
項(xiàng)目資金按照年度預(yù)算,總投入269.73萬元,實(shí)際支出269.73萬元,資金使用率100%,資金到位率100%。資金的使用嚴(yán)格按照《壽寧縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)壽寧縣20xx年度農(nóng)村危房改造實(shí)施方案的通知》規(guī)定使用。
(一)項(xiàng)目績效評價(jià)工作開展情況;
1、選用的評價(jià)指標(biāo)和評價(jià)方法。
本次評價(jià)主要采用比較法,輔之以公眾評判法進(jìn)行評價(jià),評價(jià)指標(biāo)主要采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。
2、現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)的情況。
通過聽取匯報(bào)、調(diào)閱核實(shí)相關(guān)資料等方式,對工作成效進(jìn)行檢查,年度績效目標(biāo)總體情況良好,項(xiàng)目自評99分,自評等級優(yōu)秀。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況;
項(xiàng)目預(yù)算資金269.73萬元,主要用于財(cái)政對農(nóng)村危房改造項(xiàng)目具體完成情況如下:
1、投入目標(biāo)完成情況。
(1)時(shí)效目標(biāo):項(xiàng)目完成時(shí)限為12月底前,實(shí)際完成值為12月底前,目標(biāo)值完成比例100%。
(2)成本目標(biāo):投入資金績效目標(biāo)值為269.73萬元,實(shí)際完成值為269.73萬元,目標(biāo)值完成比例100%。
2、產(chǎn)出與效益目標(biāo)完成情況。
(1)數(shù)量目標(biāo)完成情況:農(nóng)村危房改造416戶,實(shí)際完成值為416個(gè),目標(biāo)值完成比例100%。
(2)質(zhì)量目標(biāo)完成情況:農(nóng)村危房改造合格率績效目標(biāo)為100%,實(shí)際完成值為100%,目標(biāo)值完成比例100%。
3、效益目標(biāo)完成情況。
(1)社會(huì)效益目標(biāo):農(nóng)村危房改造建設(shè)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境各村均等化,提高農(nóng)村人居環(huán)境改善,目標(biāo)值完成比例100%。
(2)社會(huì)公眾滿意度目標(biāo):農(nóng)村危房改造建設(shè)服務(wù)對象滿意度績效目標(biāo)值為90%,實(shí)際完成值95%,目標(biāo)值完成比例100%。
(三)項(xiàng)目績效分析(對指標(biāo)體系得分情況進(jìn)行逐項(xiàng)分析,需要描述扣分的原因)。
1、投入指標(biāo)體系總計(jì)30分,自評得分30,其中。
(1)時(shí)效情況方面總分4分,得分4分。項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施月份未晚于計(jì)劃月份。
(2)項(xiàng)目立項(xiàng)方面滿分15分,得15分??冃繕?biāo)合理性,與項(xiàng)目績效年度計(jì)劃數(shù)相對應(yīng),與預(yù)算確定的項(xiàng)目資金額相匹配,得4分;績效指標(biāo)明確,將項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo),通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn),得4分;績效指標(biāo)完成率,完成100%,得4分;項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范,按照規(guī)定的程序申請立項(xiàng),提交的文件、材料符合相關(guān)要求,事前已經(jīng)過必要的可行性研究、風(fēng)險(xiǎn)評估、集體決策,得3分。
(3)資金落實(shí)方面滿分11分,得11分。資金到位率100%,得3分;資金到位及時(shí)率100%,得4分;資金使用率100%,得4分。
2、過程指標(biāo)體系總計(jì)30分,自評得分29分,其中。
(1)業(yè)務(wù)管理方面滿分9分,得9分。管理制度健全,已制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整,得3分;制度執(zhí)行有效,遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定,業(yè)務(wù)檔案齊全并及時(shí)歸檔,得3分;項(xiàng)目質(zhì)量可控,具有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn),采取必要的.控制措施或手段保證質(zhì)量,得3分。
(2)財(cái)務(wù)管理方面滿分15分,得15分。管理制度健全性,有制定1個(gè)項(xiàng)目資金管理辦法,得2分;資金使用合規(guī),符合國家國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評估認(rèn)證,主要領(lǐng)導(dǎo)簽字審批,得3分;固定資產(chǎn)由局財(cái)務(wù)專門管理,得3分;固定資產(chǎn)利用率100%,得3分;項(xiàng)目資金安全,項(xiàng)目資金使用符合預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,不存在截留、擠占、挪用等情況,得3分。
扣分原因:管理制度健全方面,雖有制定項(xiàng)目資金管理辦法,但不健全,此項(xiàng)扣1分。
(3)會(huì)計(jì)信息管理方面滿分6分,得6分。信息規(guī)范,相關(guān)會(huì)計(jì)核算規(guī)范,得3分;信息完整,會(huì)計(jì)核算相關(guān)資料完整,得3分。
3、產(chǎn)出與效益指標(biāo)體系得40分,其中。
(1)產(chǎn)出數(shù)量方面滿分15分,自評得15分,農(nóng)村危房改造416戶等于416戶,得15分。
(2)產(chǎn)出質(zhì)量方面滿分20分,自評得20分。農(nóng)村危房改造建設(shè)驗(yàn)收合格率大于100%,得20分。
(3)項(xiàng)目收益方面滿分5分,自評得5分。社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度大于90%,得5分。
(一)項(xiàng)目存在的問題。
1、資金管理制度不夠健全。
2、年初各項(xiàng)工作的開展都需要多個(gè)部門協(xié)調(diào)配合,但此項(xiàng)工作未得到相關(guān)部門的重視,數(shù)據(jù)提供進(jìn)度遲緩,相關(guān)單位未按規(guī)定時(shí)間提供戶主審核意見,沒有及時(shí)組織聯(lián)審,承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)未及時(shí)跟進(jìn),造成工作進(jìn)展達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)。
3、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建經(jīng)辦人員變換頻繁,新進(jìn)人員對業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程不熟悉,影響工作進(jìn)度和質(zhì)量。
(二)項(xiàng)目改進(jìn)措施。
1、進(jìn)一步健全資金管理制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。
2、強(qiáng)化組織管理,積極落實(shí)各項(xiàng)建設(shè)政策,讓村莊及時(shí)享受到改善生態(tài)居住環(huán)境政策,促進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境得以順利開展。
3、加強(qiáng)政策和業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升基層經(jīng)辦人員的素質(zhì)和能力。
針對單位未完成的績效目標(biāo),及時(shí)找出原因分析改進(jìn),對不適用的績效目標(biāo)應(yīng)及時(shí)調(diào)整修改,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),下一年度根據(jù)我縣農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)工作實(shí)際情況設(shè)定更有效更直觀的績效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法,對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告項(xiàng)目相關(guān)性篇七
根據(jù)《關(guān)于對計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目績效評價(jià)自查自評的通知》(x人口組發(fā)〔20xx〕1號)文件要求,按照《20xx年度計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目績效評價(jià)工作方案》要求,我鄉(xiāng)高度重視,迅速行動(dòng),組織鄉(xiāng)、村兩級計(jì)生專干深入村組,對全鄉(xiāng)所有享受計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)扶政策的對象進(jìn)行調(diào)查審核,重點(diǎn)人群摸清底子、查漏補(bǔ)缺?,F(xiàn)將開展自查自評工作情況報(bào)告如下:
為了切實(shí)做好自查自評工作,我鄉(xiāng)認(rèn)真研究部署,按照干部聯(lián)村包組分工,每一小組內(nèi)安排一個(gè)鄉(xiāng)、村計(jì)生業(yè)務(wù)干部密切配合,加強(qiáng)指導(dǎo),對全鄉(xiāng)14行政村,共42個(gè)村民小組,近年來所有享受計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶政策的對象逐一核實(shí),我鄉(xiāng)純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象135戶264人,共涉及純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金31.74萬元,、農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象32人,農(nóng)村部分計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金3.84萬元。通過現(xiàn)場審核,有11戶21人不符合純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助條件,予以退出。
(一)嚴(yán)把資格確認(rèn)關(guān)。
純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助:
1、村委會(huì)核查并張榜公示;
2、鄉(xiāng)人民政府核查年審并張榜公示;
3、縣級審核、確認(rèn)并公布;
4、市人口計(jì)生部門抽查;
5、自治區(qū)人口部門進(jìn)行審核。
農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助:
1、本人提出申請;
2、村民委員會(huì)審議并張榜公示;
3、鄉(xiāng)人民政府初審并張榜公示;
4、縣人口計(jì)生部門審核、確認(rèn)并公布;
5、地級市人口計(jì)生委、自治區(qū)人口計(jì)生委、國家人口計(jì)生委備案,而后縣級人口計(jì)生行政部門負(fù)責(zé)對獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象進(jìn)行年審。
(二)建立獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象個(gè)案資料。建立純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象和農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象檔案資料,通過規(guī)范資格確認(rèn)、資金管理、資金發(fā)放、社會(huì)監(jiān)督“四權(quán)分離”運(yùn)行機(jī)制。監(jiān)管好、使用好、發(fā)放好獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金。
(三)通過這次鄉(xiāng)村兩級嚴(yán)格的審核,共審查出11戶21人不符合純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助條件,按退出程序退出并張榜公示,確保我鄉(xiāng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助無虛報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等現(xiàn)象。
(一)保障得力。建立和實(shí)施計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度,是進(jìn)一步做好人口計(jì)生工作的一項(xiàng)重大決策,是一項(xiàng)利國利民的德政善舉。鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)十分重視,每年召開專題會(huì)議專研究獎(jiǎng)勵(lì)扶助工作,并將獎(jiǎng)勵(lì)扶助工作納入考核內(nèi)容,作為當(dāng)年為民辦實(shí)事之一。
(二)透明公開。在實(shí)施本項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度的同時(shí),繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行的計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠政策;通過“三級”審核、“三級”公示、群眾舉報(bào)、社會(huì)監(jiān)督等措施,確保政策執(zhí)行的公平性。通過運(yùn)用多種形式廣泛宣傳獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策,做到家喻戶曉,人人皆知。
(三)??顚S?。凡符合條件的獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象,均享受每人每年1200元的獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金。獎(jiǎng)扶資金由鄉(xiāng)村兩級造表審核,由代理發(fā)放機(jī)構(gòu)直接劃撥到獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象個(gè)人賬戶,直接補(bǔ)助到戶到人。
(四)明確責(zé)任。我鄉(xiāng)十分重視獎(jiǎng)扶的年審工作,從獎(jiǎng)扶工作開展以來,我們制定了一系列工作制度和責(zé)任追究制度,采取“誰出錯(cuò),誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任追究制,進(jìn)一步嚴(yán)格把握政策口徑,做到不重、不漏、不錯(cuò)。
通過近年來計(jì)生獎(jiǎng)扶工作開展雖有成功的經(jīng)驗(yàn),也有不少失誤,雖然鄉(xiāng)、村干部做了大量工作,力爭使錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)率降到最低,但仍然存在不少問題:一是對計(jì)生獎(jiǎng)扶政策的宣傳不到位,存在死角,邊遠(yuǎn)偏僻的農(nóng)戶政策知曉率低;二是個(gè)別村干部對獎(jiǎng)扶對象的婚育情況調(diào)查了解不夠深入細(xì)致,特別是對婚姻生育變動(dòng)次數(shù)較多的夫婦情況調(diào)查怕麻煩不徹底,容易讓其鉆政策空子,造成錯(cuò)報(bào)時(shí)有發(fā)生;以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在??傮w來說,群眾對純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目以及農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目的整體評比較高,對獎(jiǎng)勵(lì)扶助金的發(fā)放形式比較滿意,但是在獎(jiǎng)勵(lì)扶助的金額標(biāo)準(zhǔn)和年齡標(biāo)準(zhǔn)這兩個(gè)方面還存在一定的問題。
(一)是修改完善人口和計(jì)生責(zé)任目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容,把計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助考核內(nèi)容和分值比重適當(dāng)加重,使人口和計(jì)生工作管理重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)移到計(jì)生優(yōu)惠政策落實(shí)方面上來。
(三)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人們生活水平的提高,物價(jià)不斷上漲,扶助金額偏低,不利于獎(jiǎng)勵(lì)扶助利益導(dǎo)向的實(shí)現(xiàn),希望適當(dāng)調(diào)整計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助的金額標(biāo)準(zhǔn)和年齡標(biāo)準(zhǔn),農(nóng)村獎(jiǎng)勵(lì)對象育齡婦女年齡放寬至55歲后,不但從經(jīng)濟(jì)上給予扶助,還應(yīng)從精神上、人文關(guān)懷上、醫(yī)療服務(wù)上、養(yǎng)老上或其他社會(huì)救助給予慰藉和扶助,切實(shí)實(shí)現(xiàn)促進(jìn)農(nóng)村人口與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的目的。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告項(xiàng)目相關(guān)性篇八
敬老院是各級政府投資興建,重點(diǎn)為農(nóng)村特困供養(yǎng)對象,特別是為特困人員中的失能和半失能人員提供基本生活、照料護(hù)理、文化娛樂、精神慰藉等人性化、規(guī)范化服務(wù)的集中供養(yǎng)場所。本項(xiàng)目資金為省級財(cái)政補(bǔ)助及縣財(cái)政預(yù)算資金,屬經(jīng)常性項(xiàng)目支出。
(二)預(yù)期完成的內(nèi)容與經(jīng)費(fèi)投入。
縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)將政府設(shè)立的供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用、特困人員救助供養(yǎng)所需資金列入財(cái)政預(yù)算。工作人員的綜合待遇不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn),并按照《河南省特困人員救助供養(yǎng)辦法》(豫政[xxxx]79號)有關(guān)規(guī)定提供基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)待遇。其中敬老院經(jīng)費(fèi)48萬/年,敬老院工作人員工資173.28萬/年,敬老院工作人員保險(xiǎn)4.8萬/年,半失能和全失能護(hù)理人員工資11.52萬/年。
(三)預(yù)期實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)與指標(biāo)。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):解決敬老院經(jīng)費(fèi)及管理人員工資問題、滿足敬老院正常運(yùn)轉(zhuǎn)及服務(wù)人員工資待遇,切實(shí)保障特困人員基本生活;社會(huì)效益指標(biāo):解決城鄉(xiāng)特困人員突出問題、滿足城鄉(xiāng)特困人員基本需求為目標(biāo),切實(shí)保障特困人員基本生活。新建、維修改造農(nóng)村敬老院15所,特困人員滿意率達(dá)到95%。
(一)項(xiàng)目預(yù)算總體評價(jià)結(jié)論。
本項(xiàng)目資金補(bǔ)助的15個(gè)農(nóng)村敬老院,在專項(xiàng)資金的分配、使用和管理等方面都嚴(yán)格實(shí)行??顚S?,專賬專戶。嚴(yán)格按照省財(cái)政廳和省民政廳聯(lián)合印發(fā)的《河南省農(nóng)村敬老院管理辦法》執(zhí)行,加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)范化管理,保障項(xiàng)目的有效實(shí)施。項(xiàng)目落實(shí)情況良好,能完成項(xiàng)目指標(biāo),綜合評價(jià)得分97分。績效評價(jià)等次為優(yōu)秀。
(二)項(xiàng)目績效指標(biāo)分類分析。
農(nóng)村敬老院是為特困人員提供生活照料、健康護(hù)理、康復(fù)娛樂、社會(huì)工作等服務(wù)的專業(yè)照料和集中供養(yǎng)機(jī)構(gòu),是構(gòu)建養(yǎng)老服務(wù)體系不可或缺的重要內(nèi)容。該項(xiàng)目的實(shí)施在應(yīng)對人口老齡化、改善民生、完善養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)等方面,發(fā)揮著重要而積極的作用。
20xx年省級財(cái)政安排的239元農(nóng)村敬老院工作經(jīng)費(fèi)及工作人員工資,各級民政部高度重視,按時(shí)完成項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)。從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性和效率性來看,項(xiàng)目支出都控制在預(yù)算內(nèi),基本未超出預(yù)算范圍,較好地控制了成本,在最大程度上實(shí)現(xiàn)了建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。從項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展性來看,很大程度上改善了當(dāng)?shù)氐募泄B(yǎng)服務(wù)水平,農(nóng)村敬老院的服務(wù)質(zhì)量和管理水平,特困救助供養(yǎng)對象滿意度進(jìn)一步提升。
我縣敬老院建設(shè)前瞻性不足,大部分敬老院存在規(guī)模小,建設(shè)年代久遠(yuǎn),基礎(chǔ)設(shè)施配套不足、管理和運(yùn)行維護(hù)的資金嚴(yán)重不足等突出問題。
根據(jù)《河南省人民政府關(guān)于印發(fā)河南省特困人員救助供養(yǎng)辦法的通知》,按照《河南省特困人員認(rèn)定辦法》有關(guān)規(guī)定,提出以下改進(jìn)措施及建議:
對農(nóng)村敬老院建設(shè)和管理有關(guān)情況和問題,民政及時(shí)同財(cái)政部門協(xié)調(diào)溝通,就特困救助供養(yǎng)存在的問題進(jìn)行認(rèn)真分析,并提出切實(shí)可行的解決方案,在特困救助供養(yǎng)專項(xiàng)資金已列入中央財(cái)政并足額補(bǔ)助的基礎(chǔ)上,應(yīng)及時(shí)通過調(diào)整資金預(yù)算結(jié)構(gòu),足額安排敬老院管理工作經(jīng)費(fèi)和維修改造資金。同時(shí)加強(qiáng)敬老院內(nèi)部管理,進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告項(xiàng)目相關(guān)性篇九
(一)項(xiàng)目概況。
1.立項(xiàng)背景:南昌軍供站于年成立,屬全額撥款事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級,無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓(xùn)練、搶險(xiǎn)救災(zāi)以及應(yīng)對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過往部隊(duì),支前民兵,集結(jié)入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應(yīng)、臨時(shí)住宿等保障。
2.立項(xiàng)目的:根據(jù)江西省財(cái)政廳文件《江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財(cái)社指[20xx]35號文件精神,用于全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新,強(qiáng)化軍供保障軟件硬件,為部隊(duì)官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
3.項(xiàng)目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限:重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新,嚴(yán)格按照財(cái)政要求??顚S?。
4.資金使用情況:
20xx年當(dāng)年專項(xiàng)資金已使用114.07萬元,剩余8.73萬元。
5.項(xiàng)目組織管理情況:(1)為切實(shí)加強(qiáng)對績效評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo),由局機(jī)關(guān)績效小組牽頭,軍供站成立了績效評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由站長程茳擔(dān)任組長;副站長甘順生、彭小輝擔(dān)任副組長;成員由有關(guān)各科室責(zé)任人組成:劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云;聯(lián)絡(luò)員:張美云??冃ьI(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)科,負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評價(jià)日常工作。(2)制定了南昌軍供站內(nèi)控手冊,制定和完善了預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項(xiàng)內(nèi)部控制制度,成立了內(nèi)部控制工作小組,對項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行控制和監(jiān)督專項(xiàng)管理。
1.項(xiàng)目績效總目標(biāo):用于支付向塘工程電增容、水增容,進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚,項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi),強(qiáng)化軍供保障軟件硬件,為部隊(duì)官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2.項(xiàng)目年度績效目標(biāo):向塘工程電增容、水增容,進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚,項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi),夯實(shí)南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)基礎(chǔ)。
3.項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況:20xx年項(xiàng)目資金全部到位,截至20xx年底使用114.07萬元,20xx年12月31前通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元,進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價(jià)咨詢費(fèi)0.9萬元,監(jiān)理費(fèi)3.2萬元,本著“??顚S谩钡脑瓌t,嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目資金批準(zhǔn)程序及采購程序,確保了財(cái)政資金的使用效益。
(一)績效評價(jià)目的、對象和范圍。
1.績效評價(jià)目的。
全面了解南昌軍供站專項(xiàng)資金的使用效率和效益情況,資金使用合規(guī)性、項(xiàng)目目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目管理狀況和效能,總結(jié)南昌軍供站專項(xiàng)資金使用的`成績及存在問題,為今后完善管理服務(wù)。
2、績效評價(jià)對象和范圍。
對過往部隊(duì)官兵采用不記名調(diào)查,通過發(fā)放調(diào)查問卷的形式,發(fā)放問卷,征求意見和建議,進(jìn)一步提高軍供站服務(wù)保障工作,繼續(xù)優(yōu)質(zhì)保障部隊(duì)官兵,努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌,把軍供保障做出賓至如歸的味道。
(二)績效評價(jià)原則和依據(jù)、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法。
1.評價(jià)原則:
(1)客觀、科學(xué)、公正的原則;
(2)綜合績效評價(jià)的原則;
(3)定量分析與定性分析的原則;
(4)統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)的原則;
(5)財(cái)政支出績效評價(jià)與財(cái)政支出管理相結(jié)合的原則;
(6)財(cái)政支出績效評價(jià)貫徹事前、事中、事后的原則。
2、評價(jià)指標(biāo)體系。
本項(xiàng)目績效評價(jià)建立了三級評價(jià)指標(biāo)體系,見下表:
2.評價(jià)依據(jù):根據(jù)20xx年專項(xiàng)資金支出預(yù)算情況和項(xiàng)目計(jì)劃安排,對軍供站項(xiàng)目實(shí)際支出情況進(jìn)行評價(jià)考核。
3、評價(jià)方法。
組織相關(guān)人員對20xx年度項(xiàng)目績效進(jìn)行自我評價(jià)。根據(jù)省、市相關(guān)政策制度,采用問卷調(diào)查、座談等形式,收集相關(guān)信息資料,對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)逐條審核,形成項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告。
4、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
項(xiàng)目按照項(xiàng)目決策指標(biāo)、項(xiàng)目過程指標(biāo)、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)、項(xiàng)目效益指標(biāo)、項(xiàng)目滿意度指標(biāo)五項(xiàng)一級指標(biāo)分別下設(shè)相應(yīng)的二級和三級指標(biāo)進(jìn)行績效評價(jià)。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個(gè)等次。滿分100分,分?jǐn)?shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分?jǐn)?shù)在80(含80分)-90之間評良好;分?jǐn)?shù)在60(含60分)-80分為中,60分以下評差。
(三)績效評價(jià)工作過程。
本項(xiàng)目績效評價(jià)工作的過程,南昌慈善總會(huì)一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了績效評價(jià)工作方案,明確了工作要求及工作步驟;二是客觀評價(jià),按照要求合理設(shè)置評價(jià)指標(biāo),對照績效指標(biāo),開展實(shí)際與計(jì)劃的對比分析,實(shí)事求是地評價(jià)完成情況;三是明確責(zé)任,建立績效評價(jià)工作責(zé)任制,將績效評價(jià)工作責(zé)任明確到部門和相關(guān)責(zé)任人。
20xx年南昌軍供站較好地完成了這項(xiàng)工作,通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)采購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元,進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價(jià)咨詢費(fèi)0.9萬元,監(jiān)理費(fèi)3.2萬元,根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分表,經(jīng)認(rèn)真逐條自評,20xx年南昌軍供站財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評得分95.3分,檔次“優(yōu)秀”。
評分詳情見下表:
(一)項(xiàng)目決策情況。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分性、規(guī)范性程序情況分析。
根據(jù)《江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財(cái)社指【20xx】35號文件精神,全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)要求,得2.5分。
2、績效目標(biāo)合理性、指標(biāo)明確性情況分析。
項(xiàng)目有績效目標(biāo),與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性,將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo),與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng),得5分。
3、項(xiàng)目資金預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析。
預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容匹配預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配,預(yù)算資金分配依據(jù)充分,資金分配額度合理,得2.5分。
(二)項(xiàng)目過程情況。
1、項(xiàng)目資金管理資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率情況分析。
20xx年項(xiàng)目資金資金預(yù)算安排122.8萬元,實(shí)際到位資金122.8萬元,資金到位率100%,預(yù)算支出114.07萬元,預(yù)算執(zhí)行率92.89%,得4分。
2、項(xiàng)目資金使用合規(guī)性情況分析。
項(xiàng)目符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),得2分。
3、項(xiàng)目組織實(shí)施情況分析。
項(xiàng)目已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整,遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定,業(yè)務(wù)管理制度健全,建立了監(jiān)控機(jī)制,并采取監(jiān)控措施,得4分。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析。
20xx年項(xiàng)目資金全部到位,并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程,產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)15分。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析。
嚴(yán)格按照工程建設(shè)規(guī)定,確保工程質(zhì)量,安全正常使用,但搬遷重建項(xiàng)目未完工,還未投入使用,扣4分,產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得11分。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析。
在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項(xiàng)目建設(shè),進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程,供水管道工程和下水道工程,電力系統(tǒng)安裝工程,產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)得15分。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析。
進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程計(jì)劃成本29.8萬,成本節(jié)約率14.23%,供水管道工程和下水道工程計(jì)劃成本30萬,成本節(jié)約率15.47%,電力系統(tǒng)安裝計(jì)劃成本71萬,成本節(jié)約率16.83%,產(chǎn)出成本指標(biāo)得10分。
(四)項(xiàng)目效益情況。
1、社會(huì)效益指標(biāo)情況分析。
根據(jù)省、市相關(guān)政策制度,采用問卷調(diào)查、座談、電話回訪等形式,收集相關(guān)信息資料,進(jìn)行對部隊(duì)官兵的調(diào)查,對軍供服務(wù)認(rèn)可度很好,得10分。
2、可持續(xù)影響指標(biāo)情況分析。
軍供保障保障環(huán)境設(shè)施設(shè)備得到大大改善,軍供服務(wù)持續(xù)發(fā)展,得10分。
南昌軍供站堅(jiān)持把黨建擺在首位,項(xiàng)目和業(yè)務(wù)統(tǒng)籌推進(jìn);堅(jiān)持“為部隊(duì)服務(wù)為國防建設(shè)服務(wù)”的宗旨不動(dòng)搖,優(yōu)質(zhì)、快速、持續(xù)、準(zhǔn)確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù),緊推工程項(xiàng)目,打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項(xiàng)目推進(jìn)不夠理想,西軍供分站項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度還需加快,與領(lǐng)導(dǎo)預(yù)期存在一定差距;向塘工程因歷史原因,建設(shè)時(shí)期過長,已組織竣工驗(yàn)收,正就提出的問題進(jìn)行整改。
無。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告項(xiàng)目相關(guān)性篇十
為健全完善區(qū)級新增重大政策和項(xiàng)目事前績效評估機(jī)制,提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性,濂溪區(qū)財(cái)政局進(jìn)一步強(qiáng)化事前績效評估,著力做好20xx年區(qū)級新增重大政策和項(xiàng)目事前績效評估報(bào)告審核工作,切實(shí)把好預(yù)算第一關(guān)。
明確評估范圍。對20xx年擬新出臺(tái)通過預(yù)算資金安排、金額在100萬元及以上的重大政策和項(xiàng)目,全部納入事前績效評估范圍,做到應(yīng)評盡評,實(shí)現(xiàn)事前評估全覆蓋。
夯實(shí)預(yù)算編制基礎(chǔ)。將事前績效評估工作要求和內(nèi)容作為20xx年預(yù)算編制的'組成部分,與部門預(yù)算編制通知同步印發(fā),通過預(yù)算管理一體化系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)事前績效評估項(xiàng)目全覆蓋,從嚴(yán)把控項(xiàng)目庫“準(zhǔn)入關(guān)”。
推進(jìn)績效和預(yù)算一體化。事前績效評估按照分級管理方式,統(tǒng)一在預(yù)算一體化系統(tǒng)中組織開展,實(shí)現(xiàn)新增項(xiàng)目事前評估、績效目標(biāo)和預(yù)算同步編制、同步報(bào)送、同步審核、同步評估,從源頭上推進(jìn)績效管理和預(yù)算一體化。
細(xì)化責(zé)任分工,嚴(yán)把審核質(zhì)量為提高評估審核質(zhì)量和時(shí)效,進(jìn)一步細(xì)化具體職責(zé)分工。一是厘清部門職責(zé)時(shí)限,明確預(yù)算部門、財(cái)政部門的職責(zé)分工,圍繞“誰申報(bào)、誰評估”要求,壓實(shí)預(yù)算部門申報(bào)責(zé)任;按照“誰分配、誰審核”,壓實(shí)財(cái)政部門的審核責(zé)任,從立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等方面予以審核。審核中主要分析論證評估報(bào)告內(nèi)容是否完整、數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、預(yù)算測算依據(jù)是否充分、結(jié)論是否客觀,并逐一提出審核意見,形成書面審核結(jié)論,作為預(yù)算安排的參考依據(jù)。
強(qiáng)化評估結(jié)果應(yīng)用。完善事前績效評估結(jié)果運(yùn)用機(jī)制,進(jìn)一步夯實(shí)預(yù)算編制管理基礎(chǔ)。一是實(shí)行評估結(jié)果運(yùn)用導(dǎo)向。堅(jiān)持把事前績效評估結(jié)果作為項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目入庫以及安排預(yù)算和改進(jìn)管理的重要依據(jù),用足用好評估結(jié)果,進(jìn)一步加強(qiáng)對新增項(xiàng)目實(shí)施中期的跟蹤評估,提升政策效能和資金效益。二是優(yōu)化部門預(yù)算支出結(jié)構(gòu)。根據(jù)評估結(jié)果,相應(yīng)調(diào)整和優(yōu)化部門預(yù)算支出結(jié)構(gòu),切實(shí)提升結(jié)果運(yùn)用導(dǎo)向性。三是強(qiáng)化績效優(yōu)先理念。通過評估結(jié)果運(yùn)用,引導(dǎo)預(yù)算部門加強(qiáng)績效管理,樹立“績效優(yōu)先”思維,強(qiáng)化“無效核減”意識,將“花錢必問效”的績效理念貫穿到項(xiàng)目主管部門,形成預(yù)算安排評估先行的長效機(jī)制。不斷提高財(cái)政資金使用效益,推動(dòng)財(cái)政預(yù)算管理朝著科學(xué)化和精細(xì)化水平發(fā)展。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告項(xiàng)目相關(guān)性篇十一
為進(jìn)一步管理和使用好財(cái)政資金,提高專項(xiàng)資金使用效益和項(xiàng)目管理水平,為鞏固脫貧成效,按照省、市、縣脫貧攻堅(jiān)工作總體要求,堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧基本方略,聚焦深度貧困對象和特殊貧困群體,把建檔立卡貧困戶擺在突出位置,全面確保建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點(diǎn)對象通過實(shí)施危房改造實(shí)現(xiàn)住房安全有保障目標(biāo),統(tǒng)籌實(shí)施經(jīng)濟(jì)相對困難的非4類重點(diǎn)對象危房改造,切實(shí)解決貧困戶住房安全保障,現(xiàn)對我單位危房改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展自評,現(xiàn)將自評結(jié)果匯報(bào)如下:
(一)設(shè)立依據(jù)。
根據(jù)《湖南省。
2019。
年農(nóng)村危房改造實(shí)施。
方案。
》和省、市脫貧攻堅(jiān)工作部署,縣財(cái)政安排危房改造專項(xiàng)資金1653.5萬元、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)22.8萬元。
(二)設(shè)立目標(biāo)。
2019。
年,江華縣級危房改造專項(xiàng)資金設(shè)立以下目標(biāo):
1、數(shù)量指標(biāo):完成577戶四類重點(diǎn)對象農(nóng)村危房改造項(xiàng)目。
2、質(zhì)量指標(biāo):改造后房屋滿足基本居住功能需要;改造后驗(yàn)收合格率達(dá)到100%;新建類建房面積控制標(biāo)準(zhǔn)為:1人戶20-55平方米;2人戶30-65平方米;3人戶40-90平方米;3人以上戶按人均13-18平方米每戶增加30平方米輔助性用房標(biāo)準(zhǔn)控制建房總面積,現(xiàn)有安全住房面積不能滿足基本住房保障的,建房面積按建房控制總面積核減原有安全住房面積計(jì)算。
3、時(shí)效指標(biāo):當(dāng)年開工率、完成率均達(dá)到100%。
4、成本指標(biāo):
危房改造補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):新建類:建檔立卡貧困戶補(bǔ)助4.5萬元/戶,低保戶補(bǔ)助1.5萬元/戶,貧困殘疾人家庭補(bǔ)助1.3萬元/戶,貧困邊緣戶補(bǔ)助1.5萬元/戶,一般貧困戶補(bǔ)助1萬元/戶,農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員集中統(tǒng)建老年公寓工程造價(jià)預(yù)算控制在每戶4萬元以內(nèi)。
修繕加固類:建檔立卡貧困戶補(bǔ)助1.5萬元/戶,農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、低保戶、貧困殘疾人家庭、貧困邊緣戶等補(bǔ)助0.8萬元/戶,一般貧困戶補(bǔ)助0.5萬元/戶。
5、社會(huì)效益指標(biāo)(群眾滿意度):改造后房屋人畜分離、衛(wèi)生廁所等基本衛(wèi)生條件有基本保障,改造后房屋入住率、改造后房屋在相當(dāng)于本地區(qū)抗震設(shè)防烈度地震中無嚴(yán)重毀損的比例均達(dá)到100%。
6、可持續(xù)影響指標(biāo):改造后房屋保證安全期限20年。
根據(jù)。
評價(jià)。
標(biāo)準(zhǔn)對抽查項(xiàng)目實(shí)施評分。
經(jīng)評定。
2019。
年度危房改造專項(xiàng)資金績效。
評價(jià)。
得分為滿分100分。其中項(xiàng)目立項(xiàng)得分12分,資金落實(shí)得分8分,業(yè)務(wù)管理得分10分,財(cái)務(wù)管理得分20分,項(xiàng)目產(chǎn)出得分30分,項(xiàng)目效益得分20分,績效級別評定為“優(yōu)秀”。
(一)資金落實(shí)及支出情況。
本次實(shí)際。
評價(jià)。
危房改造項(xiàng)目,截止。
2019。
年12月31日,專項(xiàng)補(bǔ)助資金到位1653.5萬元,專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)到位22.8萬元,通過惠農(nóng)一卡通支付到人到戶1653.5萬元,支付專項(xiàng)差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、整改經(jīng)費(fèi)及其他支出22.8萬元。
評價(jià)。
總體情況。
1.專項(xiàng)資金的組織管理情況。
在住房保障核查。
鑒定。
中,經(jīng)。
鑒定。
唯一住房為c、d級危房且符合危房改造政策的納入年度改造計(jì)劃,按程序進(jìn)行村級評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、部門聯(lián)審和三級公示,并簽訂危房改造協(xié)議及時(shí)組織實(shí)施。農(nóng)村危房改造嚴(yán)格執(zhí)行一戶一宅建房審批制度,拆除新建的'要求先拆除危房再實(shí)施改造;實(shí)施修繕加固的,應(yīng)及時(shí)組織修繕,盡快消除安全隱患,根據(jù)危房改造工程進(jìn)度,分批組織竣工驗(yàn)收并及時(shí)撥付資金到戶,確保全面完成危房改造任務(wù)并搬遷入住。
2.取得的實(shí)效:危房改造補(bǔ)助資金1653.5萬元全部通過預(yù)付鄉(xiāng)財(cái)政所,發(fā)放到577戶農(nóng)村危房改造“一卡通”賬戶,資金全部發(fā)放到位。農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)22.8萬元按實(shí)施情況核撥使用,專項(xiàng)用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)危房改造工作、存量危房核查和專項(xiàng)整治工作以及縣危改辦日常工作。
等均需要大量人力與時(shí)間,根據(jù)縣危改辦及鄉(xiāng)鎮(zhèn)危改辦現(xiàn)有人員配備情況,工作強(qiáng)度極大。
建議編辦增加編制。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告項(xiàng)目相關(guān)性篇十二
下高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的完成了省、市、縣上級主管部門交辦的各項(xiàng)工作,尤其是農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼項(xiàng)目,積極向上爭取資金,政策落實(shí)到位,發(fā)放有序。
(二)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼資金主要用于購買耕整地機(jī)械、種植機(jī)械、收獲機(jī)械、動(dòng)力機(jī)械等7大類12個(gè)小類26個(gè)品目機(jī)具。采取公開搖號方式確定補(bǔ)貼對象的政策及“全價(jià)購機(jī)、定額補(bǔ)貼、先購后補(bǔ)、縣級結(jié)算、直補(bǔ)到卡”的補(bǔ)貼方式等信息及時(shí)向農(nóng)民公布和宣傳,做到家喻戶曉,讓符合條件的農(nóng)民享有充分的知情權(quán)和選擇權(quán)。
補(bǔ)貼范圍為納入實(shí)施范圍并符合補(bǔ)貼條件的。
2017。
年8月25日至9月20日購機(jī)的農(nóng)牧漁民、省級農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范社、監(jiān)獄農(nóng)場、縣屬農(nóng)場、林場職工。
(三)重點(diǎn)提升玉米、水稻收獲等薄弱環(huán)節(jié)的機(jī)械化水平。優(yōu)先支持現(xiàn)代農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社和已經(jīng)申報(bào)省級種植專業(yè)合作社規(guī)范社、示范社,對購置免耕播種機(jī)、深松機(jī)和帶深松功能的聯(lián)合整地機(jī)的用戶全部實(shí)行優(yōu)先補(bǔ)貼。
(一)農(nóng)機(jī)、財(cái)政部門共同編制《泰來縣。
2017。
年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作。
方案。
》,確定本年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施辦法、內(nèi)容,經(jīng)縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作。
領(lǐng)導(dǎo)。
小組集體討論通過,報(bào)市農(nóng)機(jī)辦審定后實(shí)施,并分別報(bào)送省農(nóng)委、省財(cái)政廳備案。本次農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)一批次實(shí)施。10月30日搖號確定補(bǔ)貼對象。
(二)截止。
2017。
年12月30日完成補(bǔ)貼資金的發(fā)放任務(wù),實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼各類農(nóng)機(jī)具806臺(tái)套,受益農(nóng)戶797戶,使用農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金592.983萬元。
(三)制定了《泰來縣。
2017。
年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作實(shí)施。
方案。
》,成立了以縣政府主管。
領(lǐng)導(dǎo)。
為組長的農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作。
領(lǐng)導(dǎo)。
小組。建立了縣政府的。
網(wǎng)
站農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄;設(shè)立了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼投訴處理舉報(bào)電話;成立了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資格審查組、審核驗(yàn)收組、搖號結(jié)算組、復(fù)查備案組;健全各項(xiàng)購置補(bǔ)貼工作責(zé)任制。
制定、申報(bào)手續(xù)、機(jī)具類別、資金分配、審核驗(yàn)收、搖號結(jié)算、復(fù)查備案到最終的。
總結(jié)。
上報(bào),每一個(gè)步驟都考慮到項(xiàng)目成本控制和節(jié)約,實(shí)施過程做到不重、不漏、不誤、不斷,特別是審核驗(yàn)收和復(fù)查工作為減少農(nóng)民負(fù)擔(dān),提高工作效率,與財(cái)政部門組成兩個(gè)驗(yàn)收小組,每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)2-3個(gè)集中點(diǎn),提前按工作進(jìn)展時(shí)間和路程排序通知,特殊情況遺漏的機(jī)具安排就近的驗(yàn)收點(diǎn)補(bǔ)驗(yàn)。
效率性分析:農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施環(huán)節(jié)的進(jìn)度快,。
2017。
年補(bǔ)貼工作經(jīng)一批次開展,10月30日搖號確定補(bǔ)貼對象。每年我縣的補(bǔ)貼工作都搶前抓早,接到省補(bǔ)貼。
方案。
馬上擬定我縣實(shí)施。
方案。
早宣傳、早驗(yàn)收、早搖號,今年的補(bǔ)貼目錄出臺(tái)晚,農(nóng)戶急于購車報(bào)名,造成車型復(fù)雜,報(bào)名集中,驗(yàn)收壓力大,工作組成員起早貪晚,加班加點(diǎn),午飯后不休息,特殊情況為農(nóng)戶服務(wù)到家,得到村民的一致贊賞。
有效性分析:農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金。
2017。
年度投入594.987萬元,從農(nóng)戶報(bào)名的情況分析,資金供需矛盾突出,資金缺口338.7萬元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足廣大農(nóng)民購機(jī)的需求,通過搖號產(chǎn)生的補(bǔ)貼對象只占申請報(bào)名農(nóng)戶的.63%,申請補(bǔ)貼的農(nóng)機(jī)具類型多為水田機(jī)械,旱田大馬力動(dòng)力機(jī)械少,田間工程機(jī)械、配套農(nóng)機(jī)具和秸稈收獲機(jī)械少。從當(dāng)前的購買力分析看,收獲機(jī)械趨于飽和,播種機(jī)械、整地機(jī)械和脫粒機(jī)械需求量大。補(bǔ)貼機(jī)械設(shè)備的投訴問題較少。
可持續(xù)性分析:
近幾年的.農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作量逐年增加,補(bǔ)貼的前期準(zhǔn)備工作和后續(xù)。
整理。
備案復(fù)查工作時(shí)間緊張時(shí)效性長潛在的問題多,責(zé)任大,涉及補(bǔ)貼政策落實(shí)的部門多,人員機(jī)構(gòu)安排不穩(wěn)定,實(shí)施過程存在的意見和建議需要及時(shí)處理,否則會(huì)影響農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作高效持續(xù)健康發(fā)展。
績效自評100分,詳見自評表。
(一)計(jì)劃明年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作申請資金1689.3萬元,重點(diǎn)用于我縣水稻和玉米生產(chǎn)全程機(jī)械化、秸稈機(jī)械化收獲、保護(hù)性耕作技術(shù)應(yīng)用、糧食深加工機(jī)械設(shè)備的購置。
(二)建議一是構(gòu)建廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,與紀(jì)檢監(jiān)察、預(yù)防和防范瀆職犯罪部門進(jìn)一步協(xié)調(diào),構(gòu)建農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制和相應(yīng)的組織;二是協(xié)調(diào)財(cái)政和相關(guān)銀行盡快結(jié)算,將補(bǔ)貼資金打到農(nóng)民“一卡通”中;三是完善和調(diào)處農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作中申報(bào)、審核、搖號過程存在的具體問題,進(jìn)一步穩(wěn)定各項(xiàng)工作組織人員機(jī)構(gòu),建立責(zé)任明晰、獎(jiǎng)罰分明、補(bǔ)貼有序的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼管理機(jī)制,建議縣本級財(cái)政安排農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)5萬元,用于補(bǔ)貼工作中的材料印發(fā)(會(huì)議材料、宣傳單、公示公告)、交通經(jīng)費(fèi)、誤餐補(bǔ)貼、通訊經(jīng)費(fèi)等。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告項(xiàng)目相關(guān)性篇十三
事前績效評估是績效目標(biāo)審核的延展和擴(kuò)充,為進(jìn)一步扛牢政府過緊日子的政治責(zé)任,認(rèn)真做好下年度預(yù)算編制工作,文登區(qū)財(cái)政局率先在威海市將所有申報(bào)20xx年度預(yù)算的政策項(xiàng)目納入事前績效評估范圍,全力以赴打贏績效管理第一戰(zhàn)。
著眼頂層設(shè)計(jì),先后出臺(tái)《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》《威海市文登區(qū)區(qū)級部門單位預(yù)算績效管理辦法》,為全面開展事前績效評估明確了總體目標(biāo)、發(fā)展方向以及各方權(quán)責(zé)任務(wù)等。著眼長遠(yuǎn)發(fā)展,制定《威海市文登區(qū)區(qū)級政策和項(xiàng)目事前績效評估管理暫行辦法》,就開展事前績效評估的評估原則、評估內(nèi)容、評估方式方法等方面進(jìn)行全面規(guī)范梳理,形成規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化制度體系。
強(qiáng)化內(nèi)外聯(lián)動(dòng),開啟預(yù)算績效管理新格局。通過與預(yù)算科形成全過程融合,與其他業(yè)務(wù)科室形成適時(shí)互動(dòng),構(gòu)建起“分工負(fù)責(zé)、凝聚合力”的內(nèi)部互動(dòng)機(jī)制。通過與大數(shù)據(jù)中心形成信息化項(xiàng)目協(xié)作審批前置機(jī)制,與發(fā)改部門形成固定資產(chǎn)投資類項(xiàng)目協(xié)商審查機(jī)制,搭建起“橫向架構(gòu)、縱向延伸”的外部聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
強(qiáng)化技術(shù)支持,高質(zhì)量推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。有計(jì)劃地將全過程預(yù)算績效管理工作實(shí)質(zhì)性嵌入財(cái)政一體化系統(tǒng)中,通過搭建政策項(xiàng)目庫,發(fā)揮項(xiàng)目庫在預(yù)算管理中的約束和支撐作用,將新增政策和項(xiàng)目的`事前績效評估情況作為進(jìn)入政策項(xiàng)目庫的前提條件和重要依據(jù),實(shí)現(xiàn)“無績效,不預(yù)算”的工作機(jī)制。
強(qiáng)化流程再造,全力組織好事前績效評估工作。全新設(shè)計(jì)了事前績效評估、審核說明及示例、審核建議等模板規(guī)程,突出操作簡便、流程規(guī)范、結(jié)論鮮明的工作特點(diǎn),對所有納入事前績效評估范圍的政策項(xiàng)目形成“一事一議”,評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備條件。截至20xx年12月10日,共審核新增政策和各類項(xiàng)目392個(gè),出具審核建議241份,形成事前績效評估報(bào)告20份,建議不予支持的93個(gè)。其中,共審核政策項(xiàng)目申報(bào)金額24.42億元,審減金額5.42億元,審減率22.19%。
此外,對照上級出臺(tái)的“預(yù)算支出分類管理清單”,全面加大事前績效評估力度,形成“保一批、壓一批、禁一批”的九字攻略。對民生支出、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域等重點(diǎn)保障類,設(shè)置“綠色通道”,重點(diǎn)審核是否存在“搭便車”“逾期引申”“過度引申”等問題,全力支持“六穩(wěn)”“六?!?;對差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等壓減控制類,實(shí)行“黃色通道”,重點(diǎn)審核是否存在“超標(biāo)準(zhǔn)申請”“超規(guī)格設(shè)置”“績效目標(biāo)不明確”等問題,實(shí)現(xiàn)“可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓”;對辦公用房購建、辦公用房修繕、編外用人等禁止類,設(shè)置“紅色通道”,采取“掛圖點(diǎn)名”方式,逐一對照確認(rèn)是否存在禁止事項(xiàng),一經(jīng)查實(shí),堅(jiān)決不予安排。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告項(xiàng)目相關(guān)性篇十四
根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排,我校高度重視,嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績﹝20xx﹞17號)文件要求,對照《遂寧市市級部門預(yù)算績效管理考核評分表》,根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實(shí)際開展情況,從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評,我??己俗栽u得分為85分,現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下:
(一)組織保障體系。
我校已經(jīng)落實(shí)專人從事預(yù)算績效管理工作,得3分。
(二)過程管控體系。
我校對新增100萬元及以上的部門預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開展了事前績效評估。此部分得分12分。
2.事中績效監(jiān)控。
20xx年度,我校對財(cái)政安排的部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作,填制了《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》,提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,保障了項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)的'完成。此部分得分12分。
我校按規(guī)定的時(shí)間開展了部門整體支出績效自評和項(xiàng)目績效自評.財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)中,我校也按規(guī)定和時(shí)間對財(cái)政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績效評價(jià)開展了自評。此部分得分38分。
4.績效目標(biāo)管理。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋,按照“誰申請資金,誰編制目標(biāo)”的原則,對申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績效目標(biāo),對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)。此部分得分7分。
5.績效結(jié)果應(yīng)用。
近年來,我校持續(xù)深入落實(shí)過緊日子要求,著力加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用,嚴(yán)格反饋整改,硬化激勵(lì)約束,切實(shí)提高財(cái)政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價(jià)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)主要問題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對評價(jià)結(jié)果不同等級的項(xiàng)目,采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式,分類管理。此部分得分16分。
(三)基礎(chǔ)支撐體系。
我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時(shí)在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。
(四)其他考評事項(xiàng)。
我校積極配合各級評價(jià)組開展的績效管理工作,按時(shí)提供了自評報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報(bào)送了預(yù)算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求,按照“誰申請資金,誰編制目標(biāo)”的原則,對申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績效目標(biāo),對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo),但不足之處是績效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。
下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程,規(guī)范各類專項(xiàng)資金績效評價(jià)具體的操作方式,進(jìn)一步提高財(cái)政資金績效評價(jià)的質(zhì)量,加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。
預(yù)算事前績效評估報(bào)告項(xiàng)目相關(guān)性篇十五
據(jù)重慶市財(cái)政局消息,近日,市財(cái)政局對20xx年所有重點(diǎn)專項(xiàng)開展事前績效評估,并將事前績效評估結(jié)果作為申報(bào)20xx年預(yù)算的必備條件,提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。
“事前績效評估是在預(yù)算編制前,做好政策和項(xiàng)目的前期論證工作,主要解決是否有必要實(shí)施,或是否有必要繼續(xù)實(shí)施,或是否可行等政策和項(xiàng)目決策問題,為預(yù)算決策做好前期準(zhǔn)備,目的在于避免盲目上馬新的.政策和項(xiàng)目或繼續(xù)實(shí)施績效不高的政策和項(xiàng)目,造成財(cái)政資源的閑置浪費(fèi)?!笔胸?cái)政局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,即是先評估、再立項(xiàng),先評估、后預(yù)算,只有開展了事前績效評估并審核通過的政策和項(xiàng)目,才能提交預(yù)算。
據(jù)悉,20xx年以來,重慶市財(cái)政局在建立事前績效評估制度的基礎(chǔ)上,對事前績效評估方式和工作機(jī)制進(jìn)行了積極探索,為進(jìn)一步提高評估的實(shí)效,20xx年度事前績效評估主要針對市級重點(diǎn)專項(xiàng)一級項(xiàng)目。
據(jù)了解,所有市級重點(diǎn)專項(xiàng)一級項(xiàng)目,包括20xx年新增及以前年度設(shè)立并延續(xù)至20xx年或以后年度的市級重點(diǎn)專項(xiàng),都要納入事前績效評估。事前績效評估先是項(xiàng)目主管部門自評,形成事前績效評估報(bào)告,提交市級年初預(yù)算公開評審會(huì);同時(shí),市財(cái)政局選取部分重大項(xiàng)目開展績效再評估。
今年9月以來,由市人大和市政協(xié)相關(guān)專委會(huì)、市發(fā)改委、市財(cái)政局、績效管理專家組成了評估小組,對城市生活污水處理購買服務(wù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展等重大項(xiàng)目開展了事前績效再評估。對項(xiàng)目存續(xù)的必要性、實(shí)施條件的充分性、市與區(qū)縣事權(quán)和支出責(zé)任問題、項(xiàng)目預(yù)算的經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)的合理性等方面與項(xiàng)目主管部門進(jìn)行充分溝通和討論。
據(jù)介紹,績效評估與年度預(yù)算評審將密切銜接,對實(shí)施條件不具備的子項(xiàng)目不予編入20xx年度預(yù)算,評估結(jié)論將直接應(yīng)用于年度預(yù)算編制和審核,為科學(xué)預(yù)算提供支撐。
市財(cái)政局方面表示,下一步,將進(jìn)一步完善績效評估機(jī)制,助力改變預(yù)算資金分配的固化格局,提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。
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