小學經(jīng)費預算報告（優(yōu)秀18篇）

報告的結(jié)構包括引言、正文和結(jié)論，每個部分都有其特定的功能和表達方式。撰寫報告首先需要明確報告的目的和受眾，以便確定合適的結(jié)構和內(nèi)容。請大家在閱讀范文時，注意范文中的語言表達和邏輯思維方式，以提高自己的寫作能力。

小學經(jīng)費預算報告篇一

各位領導：

本公司自工會委員會自成立以來，對于工會經(jīng)費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經(jīng)費開支的有關規(guī)定，對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經(jīng)費、辦公室對各項活動給予的經(jīng)費補助進行了規(guī)范管理，工會經(jīng)費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關于經(jīng)費的使用相關要求范圍內(nèi)開支。

1、收入方面：全年收入合計**萬元，撥入經(jīng)費收入*萬元，收*年度經(jīng)費收入*萬元。

3、年終滾存經(jīng)費有*元。(注：含*年留存經(jīng)費)。

1、收入方面：截止*年*月份，交工會*元，預算*年全年收入為*元，撥入*萬元。

本屆工會委員會*年度決算和*年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據(jù)。

小學經(jīng)費預算報告篇二

根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定，教研室是在當?shù)亟逃姓块T的領導和上級教研部門的領導下，承擔小學教學研究和學科業(yè)務管理的事業(yè)機構。為了保證教研室工作的正常開展，加強地區(qū)小學教研工作力度。根據(jù)教研室工作任務，特做經(jīng)費預算如下。

一、經(jīng)常性教研經(jīng)費共計：10800元。

1、電話費100×12=1200元。

2、對十年來教研室業(yè)務資料建檔，購買有關材料費：600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部)。

3、常規(guī)教研活動。

二、教育科研經(jīng)費：共計7400元。

1、語文、數(shù)學學科的《運用目標教學促使不同水平層次的學生主動發(fā)展》課題經(jīng)費4000元，資料費1000元。

2、《幼兒心理導向》資料費400元，課題經(jīng)費元。

三、教研專項經(jīng)費：共計14000元。

1、示范學校開放日活動5000元。(市教委下達的目標任務)。

2、政府辦小學初級職稱教師課堂教學考核，請評委、午餐、交通費等(450×20天=9000元)。

四、教研員學習培訓費：共計17000元。

1、經(jīng)常性學習培訓平均每年4000元。

2、教研員赴外地、培訓按2人計算12000元。

3、每年新購圖書、資料及教科遇：1000元。

以上四大項合計49200元。請審核批準。

小學經(jīng)費預算報告篇三

根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地（州、市）縣（區(qū)、市）教研室工作條例》的規(guī)定，教研室是在當?shù)亟逃姓块T的領導和上級教研部門的領導下，承擔小學教學研究和學科業(yè)務管理的事業(yè)機構。為了保證教研室工作的正常開展，加強地區(qū)小學教研工作力度。根據(jù)20xx年教研室工作任務，特做經(jīng)費預算如下。

1、電話費100×12=1200元。

2、對十年來教研室業(yè)務資料建檔，購買有關材料費：600元（檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部）。

3、常規(guī)教研活動。

1、語文、數(shù)學學科的《運用目標教學促使不同水平層次的學生主動發(fā)展》課題經(jīng)費4000元，資料費1000元。

2、《幼兒心理導向》資料費400元，課題經(jīng)費2000元。

1、示范學校開放日活動5000元。（市教委下達的目標任務）。

2、政府辦小學初級職稱教師課堂教學考核，請評委、午餐、交通費等（450×20天=9000元）。

1、經(jīng)常性學習培訓平均每年4000元。

2、教研員赴外地、培訓按2人計算12000元。

3、每年新購圖書、資料及教科遇：1000元。

以上四大項合計49200元。請審核批準。

小學經(jīng)費預算報告篇四

各位領導：

本公司自工會委員會自成立以來，對于工會經(jīng)費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經(jīng)費開支的有關規(guī)定，對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經(jīng)費、辦公室對各項活動給予的經(jīng)費補助進行了規(guī)范管理，工會經(jīng)費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關于經(jīng)費的使用相關要求范圍內(nèi)開支。

一、**年工會經(jīng)費決算。

1、收入方面：全年收入合計**萬元，撥入經(jīng)費收入*萬元，收*年度經(jīng)費收入*萬元。

3、年終滾存經(jīng)費有*元。(注：含*年留存經(jīng)費)。

1、收入方面：截止*年*月份，交工會*元，預算*年全年收入為*元，撥入*萬元。

本屆工會委員會*年度決算和*年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據(jù)。

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小學經(jīng)費預算報告篇五

鹽邊縣人民政府:。

20xx年是教育發(fā)展的''關鍵時期，根據(jù)“全國教育工作會”和《四川省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20xx-20xx年)》精神，我縣要全面推進新課程改革，進一步提升教育質(zhì)量，必須對現(xiàn)有教師進行全方位培訓，轉(zhuǎn)變理念，更新知識，提高教師隊伍整體素質(zhì)。為此，教育局決定從20xx年起，把師德師風建設、全方位培訓教師作為教育頭等大事來抓，從20xx年起分三年對全縣教師進行一次全面輪訓，重點抓好邊遠地區(qū)教師培訓、辦好班主任培訓班和學科骨干教師培訓班，并在全縣大力推行“校本培訓工程”，預計每年需專項培訓經(jīng)費75萬元。

根據(jù)《四川省教育廳關于加強縣級教師培訓機構建設的實施意見》川教(20xx)99號文件精神，“各縣應按不低于當年中小學、幼兒園教師人頭工資總額的1.5%作為教師培訓經(jīng)費,列入縣級部門預算,專項撥付。其中50%撥給培訓機構用于縣級培訓工作”。特請示縣政府從20xx年起，每年縣財政預算75萬元作為縣級教師培訓機構培訓經(jīng)費。

妥否，請批示。

此致

敬禮!

申請人：xx。

20xx年xx月xx日。

小學經(jīng)費預算報告篇六

衛(wèi)生局：

財政局：

基本藥物制度工作啟動以來，我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領導下，穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作，嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購，建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上，嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理，實施10個月以來，經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來，特申請我院追加xxxx年度財政經(jīng)費預算，報告如下：

一、基本情況。

全鄉(xiāng)10個行政村，10個村衛(wèi)生站，11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時6人。占地面積xx年我院財政預算撥付情況：全年預算撥付268988元，其中部門收入(任務)219918元，全年實際撥付49070元。

xxxx年我院費用預算支付情況：全年預算費用支付268988元，

其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7xx年用于支出的實際收入，即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元，共計14.9萬元。

2、主要支出情況：經(jīng)常性支出：全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門預算方案)全年xx年實際支出47.4萬元，存在缺口32.5萬元。

三、存在的問題。

隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門預算方案的深入推行，由于醫(yī)院收入減少，財政投入的嚴重不足，醫(yī)院使用的資金有限，后期越來越多的問題凸顯出來，主要表現(xiàn)在：一是人員不穩(wěn)定因素，因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院，部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低，工資實行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉(zhuǎn)院率高，增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大，僅按一般事業(yè)單位標準預算，沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性，沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本，不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少，財政投入不足，醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的'經(jīng)濟能力，醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。

20xx年xx月xx日。

小學經(jīng)費預算報告篇七

根據(jù)我院“一二九”活動安排，現(xiàn)我專業(yè)根據(jù)學院院的指示精神，并結(jié)合報名同學的實際狀況，策劃并組織青花瓷舞蹈的排練，現(xiàn)初步擬定平時排練活動的經(jīng)費預算。其中“服裝道具費”（3項）共計1800元，“排練期間飲食費用”共計500元，“交通費用”100元，其他可能發(fā)生突發(fā)事件的處理費用200元。預算經(jīng)費總計2600元。詳細如下：

一、“服裝道具”。計有3項共計1800元。

1、舞蹈道具。

男生需10把舞蹈扇，每把15元，計150元；女生需10把油紙傘，每把15元，計150元。共計300元。

2、舞蹈服裝。

8套男生服裝，每套50元，計400元；8套女生服裝，每套50元，計400元；15雙舞蹈鞋，每雙20元，計300元。共計1100元。

3、場地道具。

男生需8張粘貼在椅子下發(fā)的圖案道具，每張50元，共計400元。

二、餐飲費。共計500元。

根據(jù)我院要求，并結(jié)合排練的實際，本著勤儉節(jié)約、確保務必的原則，提出餐飲費預算約500元。

三、交通費用（思考可能需要去市區(qū)采購服裝道具）。共計100元。

四、突發(fā)狀況應急費用（如在訓練過程中發(fā)生生病受傷等意外狀況）。共計200元。

以上經(jīng)費預算是否貼合實際，請予以審核撥付。

xx學院研會文體部。

小學經(jīng)費預算報告篇八

保密辦：

為做好保密辦的費用預算，本著節(jié)約可控的`原則，嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求，編制xxxx年保密辦費用預算，現(xiàn)將費用預算說明如下：

1、保密日常辦公經(jīng)費：5000元（含日常的辦公耗材、資料費等）。

2、保密管理經(jīng)費：

（1）保密教育培訓經(jīng)費：涉密人員教育培訓經(jīng)費，每年定期不定期組織教育培訓，合計費用10000元（含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關資料）。

（2）調(diào)研費：與相關保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。

（3）保密業(yè)務咨詢費：20xx0元。

（4）保密項目評審費：我公司保密要害部位場所環(huán)境需上級相關單位進行檢查測試，取得相關審批手續(xù)，上級機關進行保密檢查、證件等其它內(nèi)容需經(jīng)費4000元。

（5）保密工作獎勵經(jīng)費：與公司各部門簽訂保密責任書，與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書，通過部門考核、講評、打分情況，對成績突出的部門給予獎勵，全年費用合計8000元。

（6）保密宣傳費：知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式，需經(jīng)費3000元。

保密辦費用預算合計：55500元。

專項保密工作經(jīng)費預算費用按實際支出（含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內(nèi)容）。

小學經(jīng)費預算報告篇九

各位領導：

本公司自工會委員會自成立以來，對于工會經(jīng)費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經(jīng)費開支的有關規(guī)定，對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經(jīng)費、辦公室對各項活動給予的`經(jīng)費補助進行了規(guī)范管理，工會經(jīng)費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關于經(jīng)費的使用相關要求范圍內(nèi)開支。

1、收入方面：全年收入合計xx萬元，撥入經(jīng)費收入x萬元，收x年度經(jīng)費收入x萬元。

3、年終滾存經(jīng)費有x元。(注：含x年留存經(jīng)費)。

1、收入方面：截止x年x月份，交工會x元，預算x年全年收入為x元，撥入x萬元。

本屆工會委員會x年度決算和x年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據(jù)。

小學經(jīng)費預算報告篇十

績效預算是政府首先制定相關的業(yè)務計劃和工程計劃，然后根據(jù)政府職能和行政計劃制定實施計劃，在成本效益分析的基礎上確定實施計劃成本，編制預算的一種方法。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！

為貫徹落實全面實施預算績效管理，加快全方位，全過程，全覆蓋的預算績效管理體系，進一步提高財政資源配置效率和使用效益，20xx年屏南縣預算績效管理工作情況如下：

1、我縣預算績效管理工作開展的總體情況。

20xx年，我縣按照省市的考核要求，積極開展預算績效管理工作，實現(xiàn)預算績效管理全過程化?？h本級一般公共預算資金的績效目標、績效監(jiān)控、績效自評、整體支出覆蓋率分別為99.12%、99.12%、92.45%、0.6%。乘以各項相應權重，我縣20xx年的財政資金績效覆蓋率為78.5%（不包含重點績效評價覆蓋率權重20%）。在全市考核排名中第二名。

20xx年，財政資金績效覆蓋率指標已納入政府效能考核指標體系中，財政資金績效覆蓋率指標占各預算部門績效考核分值權重為5分。在該體系中，按要求及時編報項目資金預算績效目標、按季度開展績效運行監(jiān)控、按要求制定項目資金預算績效評價等具體的評分標準，形成以政府重視、財政牽頭、部門實施的良好的工作聯(lián)動機制。

2、績效目標管理情況。

20xx年，我縣選擇部門預算一般公共預算的項目支出資金進行填報績效目標。開展績效目標編報的部門106個，項目403個，項目金額37326.9977萬元，績效目標覆蓋率達99.12%。我縣績效目標項目經(jīng)預算編審會議確定后，布置預算部門填報績效目標表、經(jīng)業(yè)務股和預算股審核確認后、和部門預算一并批復下達給單位，但未能完全實現(xiàn)績效目標與預算編制同步申報、同步審核、同步批復。業(yè)務股室對績效目標進行合理性審核，包括績效目標與部門職能的相關性，績效目標的實現(xiàn)所采取措施的可行性等；預算股進行合規(guī)性審核。

3、績效監(jiān)控管理情況。

20xx年，所有納入績效目標管理的項目均要開展績效自行監(jiān)控，實現(xiàn)部門自行監(jiān)控的全覆蓋。開展績效監(jiān)控的部門106個，項目402個，項目金額37326.9977萬元，績效監(jiān)控覆蓋率達99.12%。預算部門從本年第一季度開始，每個季度自行監(jiān)控并將監(jiān)控表格和文字的形式反饋給財政局，并在每個季度結(jié)束后15日內(nèi)報送財政部門，以便定期監(jiān)控項目單位預算績效執(zhí)行情況和財政部門及時了解有關資金使用情況。

4、績效評價工作情況。

20xx年，我縣對納入2017年績效目標管理的97個部門開展績效自評工作，項目301個，項目金額37000.231萬元?？冃ё栽u覆蓋率達92.45%?？冃ё栽u的流程包括部門制定工作方案，填報項目自評表以及撰寫績效評價報告。自評的評審由各業(yè)務股室負責初審，預算股對業(yè)務股室的審核意見進行復審。

20xx年我縣選擇2017年度5個重點項目，并聘請第三方進行財政重點績效評價工作，項目總金額4957.22萬元，涵蓋教育、社會保障、環(huán)境保護、醫(yī)療衛(wèi)生等重點民生項目。

5、績效評價結(jié)果應用。

我們將制定合理科學的考核機制，強化部門和單位領導對績效評價工作結(jié)果應用了解和重視，健全完善依據(jù)績效評價結(jié)果的獎懲機制。建立績效監(jiān)控情況的通報和公開制度，對績效評價好的予以表揚，并對下一預算年度的同類項目優(yōu)先安排；對績效差的項目要進行通報批評，并對下一預算年度的同類項目予以調(diào)減或取消，利用績效監(jiān)督結(jié)果，減少盲目投資、無效投資，提高項目管理水平。

按照深化財稅體制改革和建立現(xiàn)代財政制度的總體要求和《包頭市關于全面實施預算績效管理的實施意見》（包財〔2019〕174號）文件要求，旗縣區(qū)到2022年底基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，績效管理覆蓋所有財政資金，延伸到基層單位和資金使用終端。我區(qū)認真貫徹落實上級有關加強預算績效管理工作的各項要求，積極穩(wěn)妥地推進預算績效管理工作。同時按此次調(diào)研要求，現(xiàn)將相關情況總結(jié)如下：

近年來，面對財政收入增速放緩、公共需求剛性增長、收支矛盾突出等現(xiàn)實困境，在上級財政部門的有力指導和支持下，青山區(qū)立足提高管理水平和資金使用效益，按照“明確職責、統(tǒng)籌規(guī)劃、由點及面、穩(wěn)步推進、全面覆蓋”的思路，從加強組織領導、健全和完善制度入手，推動“以結(jié)果為導向”的全過程預算績效管理工作不斷完善和提升。

一是設立機構充實力量，實施“全員”抓績效機制。成立了預算績效管理工作領導小組，由局長任組長，分管副局長任副組長，各股室負責人任小組成員，預算股負責制定預算績效管理規(guī)章制度，指導部門逐步建立和完善預算績效指標體系，各業(yè)務股室負責審核、批復部門績效目標、績效跟蹤、績效評價等工作，績效股負責對部門開展預算績效管理考核、實施再評價等，形成由預算股牽頭，各股室積極配合共同參與、分工明確、責任清晰、齊抓共管的預算績效管理組織管理架構，全面組織開展績效評價工作。設立了專門績效管理機構，配備了3名專職人員，具體組織指導全區(qū)預算單位開展績效評價工作。

二是健全制度做好遵循，促進績效管理規(guī)范化。把制度建設作為開展預算績效管理工作的基礎和保障，在制定《關于全面推進預算績效管理工作的通知》、《青山區(qū)財政預算績效管理暫行辦法》，《包頭市青山區(qū)部門預算績效目標管理辦法》、《包頭市青山區(qū)財政支出績效評價管理實施辦法》、《包頭市青山區(qū)財政支出績效評價實施細則》、《包頭市青山區(qū)預算績效運行監(jiān)控辦法》、《包頭市青山區(qū)預算績管理問責辦法》等辦法和細則的基礎上，今年又出臺《青山區(qū)全面實施預算績效管理實施辦法》，不斷完善制度體系建設，確保預算績效管理工作有章可循，有規(guī)可依。

三是宣傳績效理念入心，強化業(yè)務培訓提智。組織開展業(yè)務培訓，深入、系統(tǒng)的學習宣傳預算績效管理工作，提升預算績效運用水平。先后參加自治區(qū)財政廳績效管理和監(jiān)督局、市財政局預算績效管理邀請的專家對全過程、全方位、全覆蓋預算績效管理進行深度學習，為全面實施預算績效管理工作起到精準的推動作用。

四是推動提質(zhì)擴圍，穩(wěn)步推進績效管理。按照“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋和應用”的目標任務，以部門自評和財政評價相結(jié)合，推動預算績效管理常態(tài)化、規(guī)范化。推動部門自評。采取上門指導、電話溝通輔導等方式，對部門績效人員進行業(yè)務指導，有效提高了各部門的績效意識和自評質(zhì)量。2019年度部門自評項目111個，涉及項目資金2.37億元。在部門自評的基礎上，由相關業(yè)務股室對照部門決算數(shù)據(jù)及相關資料，對單位自評指標逐一進行審核評價，有效提高了部門的績效意識和自評質(zhì)量。開展專項資金績效監(jiān)控。各部門對重點政策和重大項目以及日常管理中發(fā)現(xiàn)問題較多、績效水平不高、管理薄弱的項目選取其中一項進行重點預算績效監(jiān)控。根據(jù)預算執(zhí)行情況開展績效跟蹤監(jiān)控，通過監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)部門單位預算執(zhí)行中存在的問題，保證財政資金安全、規(guī)范和有效使用。多維度開展重點項目績效評價。以強化預算支出責任、提高資金使用效益、提升部門履職效能為目標。圍繞民生改善、公共文化等領域開展重點評價。2020年選擇區(qū)文體局“三館一站”免費開放和區(qū)民政局困難群眾救助2個項目，委托第三方機構同業(yè)務科室相結(jié)合開展重點評價，并逐年擴大評價項目數(shù)量和資金規(guī)模，積累經(jīng)驗總結(jié)推廣。重點項目績效評價為2021年預算提供參考依據(jù)。探索部門整體支出評價。選擇安監(jiān)、衛(wèi)健、發(fā)改委、科辦4個部門開展部門整體支出績效自評，圍繞部門整體支出的履職效能、管理效率、社會效益及可持續(xù)性等方面開展評價，促進其不斷改進和創(chuàng)新管理方式，提高公共服務水平，為下一步全面推開部門整體支出績效評價積累工作經(jīng)驗。

在實際工作中，我們也深切的感受到，加快推進我區(qū)的預算績效管理工作還存在一些困難和問題。一是單位績效意識比較淡薄，重分配輕管理、重支出輕績效現(xiàn)象依然存在。二是預算績效管理工作人員力量不足，難以適應工作需要。財政部門的預算績效管理人才短缺，無法對預算單位的財務人員開展針對性的輔導和幫助；預算單位績效工作人員大多身兼數(shù)職，沒有更多的精力投入到預算績效管理工作的學習和專研。三是績效管理鏈條有待完善。事前績效評估相對缺乏，決策的精準性、科學性有待進一步提高；績效評價結(jié)果應用尚有不足，與預算安排和政策調(diào)整的掛鉤機制需要進一步完善。四是財政支出績效評價指標設計難度較大。各部門績效預算指標設置的科學性有效性不足、技術支持不給力，影響了財政支出績效評價結(jié)果的公正合理，評價效果有待提升等等，都是制約預算績效管理有效有序推進的瓶頸。這些問題，需要我們在今后的工作中逐步加強和改進。

下一步，我區(qū)將圍繞預算績效管理的新要求，不斷擴大對象范圍，延伸管理鏈條，結(jié)合實際研究制定有針對性、操作性強的實施方案，進一步增強財政資金統(tǒng)籌調(diào)控和聚力增效能力，力爭到2022年基本建成具有青山區(qū)特色的“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，推動預算與績效“掛鉤”，促進“花錢”與“辦事”結(jié)合。

一是加強學習宣傳，強化績效理念。將績效管理作為新時期財政工作的重要抓手，加大對財政干部和預算單位主要負責人、財務人員的宣傳培訓力度，教育和引導全區(qū)上下深刻學習領會黨的十九大、政府工作報告、財政工作會議等精神，擴大預算績效管理的影響力，潛移默化引導預算單位主動了解、主動支持預算績效管理工作，讓更多的力量、更多的部門參與到預算績效管理中，增強各部門的思想自覺和行動自覺，促進部門單位樹立“花錢必問效，無效必問責”的理念。

二是走出去請進來，提升專業(yè)能力和水平。對標學習先進，組織業(yè)務人員學習考察其它地區(qū)的先進經(jīng)驗和做法，認真梳理自身存在的不足和差距，為提高地區(qū)預算績效管理水平找到工作思路和方法。通過引入和借助社會專業(yè)力量，加強預算績效管理工作的專業(yè)性和技術性，緩解現(xiàn)有編制內(nèi)人員短缺、技術力量薄弱等實際困難，不斷提升我區(qū)理財績效水平。

三是實施全過程管理，推動提質(zhì)增效。強化目標管理。按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，預算單位在編制年度預算和申報項目時，把科學合理設置績效目標作為申請預算的前置條件，使預算編制更科學、更準確。預算經(jīng)人大審查批準后，績效目標與部門預算同步批復下達。注重日常監(jiān)管。以黨的十九大精神為指導，緊緊圍繞提升財政資金使用效益，將績效管理嵌入預算管理全過程，實施“財政+財務+業(yè)務”無縫銜接，確保預算資金安全高效使用。注重結(jié)果導向。落實好績效評價結(jié)果的反饋、整改、報告、公開及與預算安排掛鉤機制，推動將預算績效結(jié)果納入政府績效考核體系，進一步提高部門“一把手”的政治高度，落實其當家理財?shù)闹黧w責任。

四是提高目標編制質(zhì)量，夯實績效管理基礎。充分借鑒扶貧資金績效評價工作中積累的一些經(jīng)驗和做法，積極探索完善我區(qū)預算績效管理的有效模式，按業(yè)務類別收集整理績效目標參考模板，幫助預算部門填報規(guī)范、完整、科學的政策項目績效目標，為績效監(jiān)控、績效評價等業(yè)務的開展奠定基礎。

總之，我區(qū)在推進預算績效管理工作中，雖然做了一些工作，取得了初步成效，但離上級財政部門“全面實施績效管理”的相關要求還有很大差距。在今后的工作中，我們將以此次調(diào)研指導為契機，總結(jié)經(jīng)驗、尋找差距，健全制度保規(guī)范，真抓實干求實效，進一步推進全面實施預算績效管理，確保如期完成上級各項工作任務，不斷提高財政資金使用效益和公共服務質(zhì)量提升。

主任、各位副主任，各位委員：

為做好本次常委會聽取和審議區(qū)政府關于東城區(qū)預算績效管理工作情況報告的準備工作，預算工作室在主管主任帶領下，制定了專題調(diào)研工作方案，成立了由預算委員會委員、預算監(jiān)督代表小組成員以及預算監(jiān)督顧問組成的專題調(diào)研組，以財政支出績效評價、項目支出事前評估以及大額專項資金績效評價為主要內(nèi)容，采取組織專題調(diào)研組成員參與財政局聘請的第三方專業(yè)評審機構工作的方式進行了調(diào)研，其中包括到相關部門和項目單位聽取工作情況匯報，實地視察以及參加專家組會議和評審會的方式，全面了解財政資金的安排和使用情況。據(jù)統(tǒng)計，5月到10月間共有52人次的預算委員會委員、預算監(jiān)督代表小組成員、預算監(jiān)督顧問以及預算工作室工作人員參加了這項調(diào)研工作，分別參與了區(qū)公安分局囚犯經(jīng)費、養(yǎng)犬管理經(jīng)費，區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生防病工作經(jīng)費等16個單位18個項目的財政支出績效評價；區(qū)園林局2015年道路綠地改造工程經(jīng)費等2個單位3個項目的項目支出事前評估；全程跟蹤參與了“2010—2013年東城區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金”等3個大額專項資金績效評價項目，較為全面的了解了我區(qū)財政資金績效管理的工作情況。9月份，召開了已完成項目代表的專題交流研討會，對調(diào)研情況進行交流討論，10月份,書面征求了后續(xù)項目參加調(diào)研代表的意見和建議。11月份，召開有預算監(jiān)督顧問、部分預算監(jiān)督代表小組成員列席的預算委員會第十四次（擴大）會議，預審了區(qū)政府《關于東城區(qū)預算績效管理工作情況的報告》。

委員們認為：財政局自2006年開始試點財政支出績效評價工作，逐步探索適合區(qū)情的績效評價機制和模式，績效評價的工作力度不斷加大，評價的范圍和領域不斷拓展，評價的方法機制不斷創(chuàng)新，并初步構建了“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”的全過程預算績效管理體系。取得了三方面的主要成效：第一，預算績效管理制度框架基本形成。根據(jù)財政部和市政府出臺的文件精神，區(qū)財政局先后出臺了《東城區(qū)財政支出績效評價管理暫行辦法》等10項工作制度，根據(jù)工作需要，還將出臺《東城區(qū)財政支出績效再評價工作規(guī)范》等5項操作細則，進一步明確了預算績效管理工作要求，規(guī)范了預算績效管理各環(huán)節(jié)工作內(nèi)容和工作程序，為這項工作的開展提供了制度保證。第二，預算績效管理不斷深入。一是績效管理范圍不斷擴大。從事后評價到事前評估、從對大額專項資金績效評價到開展部門全過程預算績效管理試點，納入績效管理的范圍不斷擴大。二是績效評價對象更加廣泛。從部門預算資金延伸到了政府發(fā)展預算資金，從年初人代會批準的預算資金延伸到了年中追加的預算資金，從項目支出績效評價延伸到了部門整體支出績效評價。三是納入績效管理的資金量顯著提高。從2007年的4000萬元擴大到2014年的13億元，擴大了三十多倍。第三，預算管理水平有效提高。一是各部門對財政資金使用的績效意識普遍增強，預算編制的科學性、準確性有了一定程度的提高。二是預算分配更趨合理。通過以績效結(jié)果為導向的預算資金分配模式，按績效評價結(jié)果確定項目支持手段、資金投向和規(guī)模，使資金更多的投向管理規(guī)范的部門和項目。三是資金使用效益進一步提高。通過明確績效目標、梳理預算執(zhí)行過程中的問題，及時糾錯，提出改進措施，初步形成了財政資金的良性運行，提高了資金的使用效益。

委員們指出：經(jīng)過多年的努力和探索，我區(qū)的預算績效管理工作取得了長足的進步，但在肯定成績的同時，我們也要清醒的認識到，當前預算績效管理工作中還存在一些問題和不足。主要體現(xiàn)在：預算績效管理理念樹立不夠牢固；預算績效管理基礎工作有待繼續(xù)加強；績效結(jié)果應用不夠充分等。為此，委員們提出以下建議：

要認真學習貫徹十八屆四中全會“依法治國”的總要求和新《預算法》中關于預算績效管理的有關規(guī)定，加大對預算單位主要領導和財務人員的預算績效管理業(yè)務培訓力度，使大家充分認識到財政資金績效管理重大的政治、經(jīng)濟和社會意義，明白績效管理的指導思想、基本原則、目標任務、主要內(nèi)容和工作要求，懂得預算績效管理對單位加強自身建設的必要性，增強預算績效管理理念。同時，利用政府網(wǎng)絡平臺、編制宣傳冊等形式，引導大家關注和重視預算績效管理工作，努力營造良好的工作氛圍，使大家真正從思想上認識到粗放式預算管理方式的弊端，樹立“用錢必問效、問效必問責、問責效為先”的預算績效管理理念，進一步增強預算單位的責任意識和主動意識，不斷提高預算績效管理水平。

要進一步完善預算績效目標體系，豐富和細化績效目標內(nèi)容，強化績效目標審核。做到遠期項目有規(guī)劃，近期項目有目標，實施過程有計劃。同時，完善分級分類評價指標體系，指標設計更加突出“績效”，探索圍繞“效率性、效益性、經(jīng)濟性和可持續(xù)性”四個維度開展評價。評價結(jié)論中更多充實預算管理方面的建議，進一步提高績效評價為預算管理服務的水平和效果。要繼續(xù)加大財政資金績效管理范圍，特別是對年初部門預算安排和年中預算追加項目支出的事前評估，要不斷擴大財政大額專項資金績效評價范圍和部門實施全過程預算績效管理試點的單位，逐步實現(xiàn)財政資金績效管理全覆蓋。

應用評價結(jié)果是績效管理落到實處、取得實效的關鍵，也是全部工作的落腳點。一要建立績效數(shù)據(jù)管理制度。將績效評價數(shù)據(jù)信息輸入部門預算管理系統(tǒng)，在財政內(nèi)部和政府部門之間實現(xiàn)共享，為部門預算管理服務。二要建立財政績效評價結(jié)果公開制度。通過“新東城”報等媒體公開評價結(jié)果，以提高財政資金使用的公開性和透明性，接受社會的監(jiān)督。三要完善財政績效評價結(jié)果通報制度。在績效評價完成后，將評價結(jié)果以文件的形式向項目主管部門通報，及時反饋評價中發(fā)現(xiàn)的問題，作為部門和單位改進預算管理、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務水平的依據(jù)。四要繼續(xù)完善績效評價結(jié)果與預算安排掛鉤制度，使績效評價結(jié)果在預算分配中得到充分應用。

小學經(jīng)費預算報告篇十一

績效預算是政府首先制定相關的業(yè)務計劃和工程計劃，然后根據(jù)政府職能和行政計劃制定實施計劃，在成本效益分析的基礎上確定實施計劃成本，編制預算的一種方法。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！

主任、各位副主任，各位委員：

為做好本次常委會聽取和審議區(qū)政府關于東城區(qū)預算績效管理工作情況報告的準備工作，預算工作室在主管主任帶領下，制定了專題調(diào)研工作方案，成立了由預算委員會委員、預算監(jiān)督代表小組成員以及預算監(jiān)督顧問組成的專題調(diào)研組，以財政支出績效評價、項目支出事前評估以及大額專項資金績效評價為主要內(nèi)容，采取組織專題調(diào)研組成員參與財政局聘請的第三方專業(yè)評審機構工作的方式進行了調(diào)研，其中包括到相關部門和項目單位聽取工作情況匯報，實地視察以及參加專家組會議和評審會的方式，全面了解財政資金的安排和使用情況。據(jù)統(tǒng)計，5月到10月間共有52人次的預算委員會委員、預算監(jiān)督代表小組成員、預算監(jiān)督顧問以及預算工作室工作人員參加了這項調(diào)研工作，分別參與了區(qū)公安分局囚犯經(jīng)費、養(yǎng)犬管理經(jīng)費，區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生防病工作經(jīng)費等16個單位18個項目的財政支出績效評價；區(qū)園林局2015年道路綠地改造工程經(jīng)費等2個單位3個項目的項目支出事前評估；全程跟蹤參與了“2010—2013年東城區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金”等3個大額專項資金績效評價項目，較為全面的了解了我區(qū)財政資金績效管理的工作情況。9月份，召開了已完成項目代表的專題交流研討會，對調(diào)研情況進行交流討論，10月份,書面征求了后續(xù)項目參加調(diào)研代表的意見和建議。11月份，召開有預算監(jiān)督顧問、部分預算監(jiān)督代表小組成員列席的預算委員會第十四次（擴大）會議，預審了區(qū)政府《關于東城區(qū)預算績效管理工作情況的報告》。

委員們認為：財政局自2006年開始試點財政支出績效評價工作，逐步探索適合區(qū)情的績效評價機制和模式，績效評價的工作力度不斷加大，評價的范圍和領域不斷拓展，評價的方法機制不斷創(chuàng)新，并初步構建了“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”的全過程預算績效管理體系。取得了三方面的主要成效：第一，預算績效管理制度框架基本形成。根據(jù)財政部和市政府出臺的文件精神，區(qū)財政局先后出臺了《東城區(qū)財政支出績效評價管理暫行辦法》等10項工作制度，根據(jù)工作需要，還將出臺《東城區(qū)財政支出績效再評價工作規(guī)范》等5項操作細則，進一步明確了預算績效管理工作要求，規(guī)范了預算績效管理各環(huán)節(jié)工作內(nèi)容和工作程序，為這項工作的開展提供了制度保證。第二，預算績效管理不斷深入。一是績效管理范圍不斷擴大。從事后評價到事前評估、從對大額專項資金績效評價到開展部門全過程預算績效管理試點，納入績效管理的范圍不斷擴大。二是績效評價對象更加廣泛。從部門預算資金延伸到了政府發(fā)展預算資金，從年初人代會批準的預算資金延伸到了年中追加的預算資金，從項目支出績效評價延伸到了部門整體支出績效評價。三是納入績效管理的資金量顯著提高。從2007年的4000萬元擴大到2014年的13億元，擴大了三十多倍。第三，預算管理水平有效提高。一是各部門對財政資金使用的績效意識普遍增強，預算編制的科學性、準確性有了一定程度的提高。二是預算分配更趨合理。通過以績效結(jié)果為導向的預算資金分配模式，按績效評價結(jié)果確定項目支持手段、資金投向和規(guī)模，使資金更多的投向管理規(guī)范的部門和項目。三是資金使用效益進一步提高。通過明確績效目標、梳理預算執(zhí)行過程中的問題，及時糾錯，提出改進措施，初步形成了財政資金的良性運行，提高了資金的使用效益。

委員們指出：經(jīng)過多年的努力和探索，我區(qū)的預算績效管理工作取得了長足的進步，但在肯定成績的同時，我們也要清醒的認識到，當前預算績效管理工作中還存在一些問題和不足。主要體現(xiàn)在：預算績效管理理念樹立不夠牢固；預算績效管理基礎工作有待繼續(xù)加強；績效結(jié)果應用不夠充分等。為此，委員們提出以下建議：

要認真學習貫徹十八屆四中全會“依法治國”的總要求和新《預算法》中關于預算績效管理的有關規(guī)定，加大對預算單位主要領導和財務人員的預算績效管理業(yè)務培訓力度，使大家充分認識到財政資金績效管理重大的政治、經(jīng)濟和社會意義，明白績效管理的指導思想、基本原則、目標任務、主要內(nèi)容和工作要求，懂得預算績效管理對單位加強自身建設的必要性，增強預算績效管理理念。同時，利用政府網(wǎng)絡平臺、編制宣傳冊等形式，引導大家關注和重視預算績效管理工作，努力營造良好的工作氛圍，使大家真正從思想上認識到粗放式預算管理方式的弊端，樹立“用錢必問效、問效必問責、問責效為先”的預算績效管理理念，進一步增強預算單位的責任意識和主動意識，不斷提高預算績效管理水平。

要進一步完善預算績效目標體系，豐富和細化績效目標內(nèi)容，強化績效目標審核。做到遠期項目有規(guī)劃，近期項目有目標，實施過程有計劃。同時，完善分級分類評價指標體系，指標設計更加突出“績效”，探索圍繞“效率性、效益性、經(jīng)濟性和可持續(xù)性”四個維度開展評價。評價結(jié)論中更多充實預算管理方面的建議，進一步提高績效評價為預算管理服務的水平和效果。要繼續(xù)加大財政資金績效管理范圍，特別是對年初部門預算安排和年中預算追加項目支出的事前評估，要不斷擴大財政大額專項資金績效評價范圍和部門實施全過程預算績效管理試點的單位，逐步實現(xiàn)財政資金績效管理全覆蓋。

應用評價結(jié)果是績效管理落到實處、取得實效的關鍵，也是全部工作的落腳點。一要建立績效數(shù)據(jù)管理制度。將績效評價數(shù)據(jù)信息輸入部門預算管理系統(tǒng)，在財政內(nèi)部和政府部門之間實現(xiàn)共享，為部門預算管理服務。二要建立財政績效評價結(jié)果公開制度。通過“新東城”報等媒體公開評價結(jié)果，以提高財政資金使用的公開性和透明性，接受社會的監(jiān)督。三要完善財政績效評價結(jié)果通報制度。在績效評價完成后，將評價結(jié)果以文件的形式向項目主管部門通報，及時反饋評價中發(fā)現(xiàn)的問題，作為部門和單位改進預算管理、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務水平的依據(jù)。四要繼續(xù)完善績效評價結(jié)果與預算安排掛鉤制度，使績效評價結(jié)果在預算分配中得到充分應用。

為貫徹落實全面實施預算績效管理，加快全方位，全過程，全覆蓋的預算績效管理體系，進一步提高財政資源配置效率和使用效益，20xx年屏南縣預算績效管理工作情況如下：

1、我縣預算績效管理工作開展的總體情況。

20xx年，我縣按照省市的考核要求，積極開展預算績效管理工作，實現(xiàn)預算績效管理全過程化。縣本級一般公共預算資金的績效目標、績效監(jiān)控、績效自評、整體支出覆蓋率分別為99.12%、99.12%、92.45%、0.6%。乘以各項相應權重，我縣20xx年的財政資金績效覆蓋率為78.5%（不包含重點績效評價覆蓋率權重20%）。在全市考核排名中第二名。

20xx年，財政資金績效覆蓋率指標已納入政府效能考核指標體系中，財政資金績效覆蓋率指標占各預算部門績效考核分值權重為5分。在該體系中，按要求及時編報項目資金預算績效目標、按季度開展績效運行監(jiān)控、按要求制定項目資金預算績效評價等具體的評分標準，形成以政府重視、財政牽頭、部門實施的良好的工作聯(lián)動機制。

2、績效目標管理情況。

20xx年，我縣選擇部門預算一般公共預算的項目支出資金進行填報績效目標。開展績效目標編報的部門106個，項目403個，項目金額37326.9977萬元，績效目標覆蓋率達99.12%。我縣績效目標項目經(jīng)預算編審會議確定后，布置預算部門填報績效目標表、經(jīng)業(yè)務股和預算股審核確認后、和部門預算一并批復下達給單位，但未能完全實現(xiàn)績效目標與預算編制同步申報、同步審核、同步批復。業(yè)務股室對績效目標進行合理性審核，包括績效目標與部門職能的相關性，績效目標的實現(xiàn)所采取措施的可行性等；預算股進行合規(guī)性審核。

3、績效監(jiān)控管理情況。

20xx年，所有納入績效目標管理的項目均要開展績效自行監(jiān)控，實現(xiàn)部門自行監(jiān)控的全覆蓋。開展績效監(jiān)控的部門106個，項目402個，項目金額37326.9977萬元，績效監(jiān)控覆蓋率達99.12%。預算部門從本年第一季度開始，每個季度自行監(jiān)控并將監(jiān)控表格和文字的形式反饋給財政局，并在每個季度結(jié)束后15日內(nèi)報送財政部門，以便定期監(jiān)控項目單位預算績效執(zhí)行情況和財政部門及時了解有關資金使用情況。

4、績效評價工作情況。

20xx年，我縣對納入2017年績效目標管理的97個部門開展績效自評工作，項目301個，項目金額37000.231萬元?？冃ё栽u覆蓋率達92.45%?？冃ё栽u的流程包括部門制定工作方案，填報項目自評表以及撰寫績效評價報告。自評的評審由各業(yè)務股室負責初審，預算股對業(yè)務股室的審核意見進行復審。

20xx年我縣選擇2017年度5個重點項目，并聘請第三方進行財政重點績效評價工作，項目總金額4957.22萬元，涵蓋教育、社會保障、環(huán)境保護、醫(yī)療衛(wèi)生等重點民生項目。

5、績效評價結(jié)果應用。

我們將制定合理科學的考核機制，強化部門和單位領導對績效評價工作結(jié)果應用了解和重視，健全完善依據(jù)績效評價結(jié)果的獎懲機制。建立績效監(jiān)控情況的通報和公開制度，對績效評價好的予以表揚，并對下一預算年度的同類項目優(yōu)先安排；對績效差的項目要進行通報批評，并對下一預算年度的同類項目予以調(diào)減或取消，利用績效監(jiān)督結(jié)果，減少盲目投資、無效投資，提高項目管理水平。

按照深化財稅體制改革和建立現(xiàn)代財政制度的總體要求和《包頭市關于全面實施預算績效管理的實施意見》（包財〔2019〕174號）文件要求，旗縣區(qū)到2022年底基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，績效管理覆蓋所有財政資金，延伸到基層單位和資金使用終端。我區(qū)認真貫徹落實上級有關加強預算績效管理工作的各項要求，積極穩(wěn)妥地推進預算績效管理工作。同時按此次調(diào)研要求，現(xiàn)將相關情況總結(jié)如下：

近年來，面對財政收入增速放緩、公共需求剛性增長、收支矛盾突出等現(xiàn)實困境，在上級財政部門的有力指導和支持下，青山區(qū)立足提高管理水平和資金使用效益，按照“明確職責、統(tǒng)籌規(guī)劃、由點及面、穩(wěn)步推進、全面覆蓋”的思路，從加強組織領導、健全和完善制度入手，推動“以結(jié)果為導向”的全過程預算績效管理工作不斷完善和提升。

一是設立機構充實力量，實施“全員”抓績效機制。成立了預算績效管理工作領導小組，由局長任組長，分管副局長任副組長，各股室負責人任小組成員，預算股負責制定預算績效管理規(guī)章制度，指導部門逐步建立和完善預算績效指標體系，各業(yè)務股室負責審核、批復部門績效目標、績效跟蹤、績效評價等工作，績效股負責對部門開展預算績效管理考核、實施再評價等，形成由預算股牽頭，各股室積極配合共同參與、分工明確、責任清晰、齊抓共管的預算績效管理組織管理架構，全面組織開展績效評價工作。設立了專門績效管理機構，配備了3名專職人員，具體組織指導全區(qū)預算單位開展績效評價工作。

二是健全制度做好遵循，促進績效管理規(guī)范化。把制度建設作為開展預算績效管理工作的基礎和保障，在制定《關于全面推進預算績效管理工作的通知》、《青山區(qū)財政預算績效管理暫行辦法》，《包頭市青山區(qū)部門預算績效目標管理辦法》、《包頭市青山區(qū)財政支出績效評價管理實施辦法》、《包頭市青山區(qū)財政支出績效評價實施細則》、《包頭市青山區(qū)預算績效運行監(jiān)控辦法》、《包頭市青山區(qū)預算績管理問責辦法》等辦法和細則的基礎上，今年又出臺《青山區(qū)全面實施預算績效管理實施辦法》，不斷完善制度體系建設，確保預算績效管理工作有章可循，有規(guī)可依。

三是宣傳績效理念入心，強化業(yè)務培訓提智。組織開展業(yè)務培訓，深入、系統(tǒng)的學習宣傳預算績效管理工作，提升預算績效運用水平。先后參加自治區(qū)財政廳績效管理和監(jiān)督局、市財政局預算績效管理邀請的專家對全過程、全方位、全覆蓋預算績效管理進行深度學習，為全面實施預算績效管理工作起到精準的推動作用。

四是推動提質(zhì)擴圍，穩(wěn)步推進績效管理。按照“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋和應用”的目標任務，以部門自評和財政評價相結(jié)合，推動預算績效管理常態(tài)化、規(guī)范化。推動部門自評。采取上門指導、電話溝通輔導等方式，對部門績效人員進行業(yè)務指導，有效提高了各部門的績效意識和自評質(zhì)量。2019年度部門自評項目111個，涉及項目資金2.37億元。在部門自評的基礎上，由相關業(yè)務股室對照部門決算數(shù)據(jù)及相關資料，對單位自評指標逐一進行審核評價，有效提高了部門的績效意識和自評質(zhì)量。開展專項資金績效監(jiān)控。各部門對重點政策和重大項目以及日常管理中發(fā)現(xiàn)問題較多、績效水平不高、管理薄弱的項目選取其中一項進行重點預算績效監(jiān)控。根據(jù)預算執(zhí)行情況開展績效跟蹤監(jiān)控，通過監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)部門單位預算執(zhí)行中存在的問題，保證財政資金安全、規(guī)范和有效使用。多維度開展重點項目績效評價。以強化預算支出責任、提高資金使用效益、提升部門履職效能為目標。圍繞民生改善、公共文化等領域開展重點評價。2020年選擇區(qū)文體局“三館一站”免費開放和區(qū)民政局困難群眾救助2個項目，委托第三方機構同業(yè)務科室相結(jié)合開展重點評價，并逐年擴大評價項目數(shù)量和資金規(guī)模，積累經(jīng)驗總結(jié)推廣。重點項目績效評價為2021年預算提供參考依據(jù)。探索部門整體支出評價。選擇安監(jiān)、衛(wèi)健、發(fā)改委、科辦4個部門開展部門整體支出績效自評，圍繞部門整體支出的履職效能、管理效率、社會效益及可持續(xù)性等方面開展評價，促進其不斷改進和創(chuàng)新管理方式，提高公共服務水平，為下一步全面推開部門整體支出績效評價積累工作經(jīng)驗。

在實際工作中，我們也深切的感受到，加快推進我區(qū)的預算績效管理工作還存在一些困難和問題。一是單位績效意識比較淡薄，重分配輕管理、重支出輕績效現(xiàn)象依然存在。二是預算績效管理工作人員力量不足，難以適應工作需要。財政部門的預算績效管理人才短缺，無法對預算單位的財務人員開展針對性的輔導和幫助；預算單位績效工作人員大多身兼數(shù)職，沒有更多的精力投入到預算績效管理工作的學習和專研。三是績效管理鏈條有待完善。事前績效評估相對缺乏，決策的精準性、科學性有待進一步提高；績效評價結(jié)果應用尚有不足，與預算安排和政策調(diào)整的掛鉤機制需要進一步完善。四是財政支出績效評價指標設計難度較大。各部門績效預算指標設置的科學性有效性不足、技術支持不給力，影響了財政支出績效評價結(jié)果的公正合理，評價效果有待提升等等，都是制約預算績效管理有效有序推進的瓶頸。這些問題，需要我們在今后的工作中逐步加強和改進。

下一步，我區(qū)將圍繞預算績效管理的新要求，不斷擴大對象范圍，延伸管理鏈條，結(jié)合實際研究制定有針對性、操作性強的實施方案，進一步增強財政資金統(tǒng)籌調(diào)控和聚力增效能力，力爭到2022年基本建成具有青山區(qū)特色的“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，推動預算與績效“掛鉤”，促進“花錢”與“辦事”結(jié)合。

一是加強學習宣傳，強化績效理念。將績效管理作為新時期財政工作的重要抓手，加大對財政干部和預算單位主要負責人、財務人員的宣傳培訓力度，教育和引導全區(qū)上下深刻學習領會黨的十九大、政府工作報告、財政工作會議等精神，擴大預算績效管理的影響力，潛移默化引導預算單位主動了解、主動支持預算績效管理工作，讓更多的力量、更多的部門參與到預算績效管理中，增強各部門的思想自覺和行動自覺，促進部門單位樹立“花錢必問效，無效必問責”的理念。

二是走出去請進來，提升專業(yè)能力和水平。對標學習先進，組織業(yè)務人員學習考察其它地區(qū)的先進經(jīng)驗和做法，認真梳理自身存在的不足和差距，為提高地區(qū)預算績效管理水平找到工作思路和方法。通過引入和借助社會專業(yè)力量，加強預算績效管理工作的專業(yè)性和技術性，緩解現(xiàn)有編制內(nèi)人員短缺、技術力量薄弱等實際困難，不斷提升我區(qū)理財績效水平。

三是實施全過程管理，推動提質(zhì)增效。強化目標管理。按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，預算單位在編制年度預算和申報項目時，把科學合理設置績效目標作為申請預算的前置條件，使預算編制更科學、更準確。預算經(jīng)人大審查批準后，績效目標與部門預算同步批復下達。注重日常監(jiān)管。以黨的十九大精神為指導，緊緊圍繞提升財政資金使用效益，將績效管理嵌入預算管理全過程，實施“財政+財務+業(yè)務”無縫銜接，確保預算資金安全高效使用。注重結(jié)果導向。落實好績效評價結(jié)果的反饋、整改、報告、公開及與預算安排掛鉤機制，推動將預算績效結(jié)果納入政府績效考核體系，進一步提高部門“一把手”的政治高度，落實其當家理財?shù)闹黧w責任。

四是提高目標編制質(zhì)量，夯實績效管理基礎。充分借鑒扶貧資金績效評價工作中積累的一些經(jīng)驗和做法，積極探索完善我區(qū)預算績效管理的有效模式，按業(yè)務類別收集整理績效目標參考模板，幫助預算部門填報規(guī)范、完整、科學的政策項目績效目標，為績效監(jiān)控、績效評價等業(yè)務的開展奠定基礎。

總之，我區(qū)在推進預算績效管理工作中，雖然做了一些工作，取得了初步成效，但離上級財政部門“全面實施績效管理”的相關要求還有很大差距。在今后的工作中，我們將以此次調(diào)研指導為契機，總結(jié)經(jīng)驗、尋找差距，健全制度保規(guī)范，真抓實干求實效，進一步推進全面實施預算績效管理，確保如期完成上級各項工作任務，不斷提高財政資金使用效益和公共服務質(zhì)量提升。

小學經(jīng)費預算報告篇十二

鎮(zhèn)政府：

3、宣傳費用5000元。

4、購買培訓資料費（450份）7000元。

3、普查后的結(jié)果抽查5000元。

4、普查表的`匯總10000元。

三、普查辦公費用1、接待上級檢查5000元。

2、報送普查表的差旅費5000元。

3、普查各階段業(yè)務普查生活招待5000元。

4、打印費15000元。

四、普查辦聘用人員每總支聘用一名普查指導員，共用7名，每月工資700元，時間為四個月；兩個居委會共33100元聘用普查員15名，每月工資600元。時間為一個半月。

五、普查后期的工作1、到市集中錄入?yún)R總10000元。

2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊10000元總計170100元西流河鎮(zhèn)統(tǒng)計組。

支部20xx年4月11日。

小學經(jīng)費預算報告篇十三

一、縣委深入開展縣“四群”教育活動領導小組辦公室工作啟動重要設備購置經(jīng)費和領導小組辦公室日常辦公經(jīng)費萬元。主要預算支出項目包括：

2、購置打印機4臺（每組1臺），1500元/臺，預算支出合計6000元；

3、購置傳真機1臺（辦公室1臺），3000元/臺，預算支出合計3000元；現(xiàn)有傳真機1臺已經(jīng)無法修復。

4、購置錄音筆1支，預算支出1000元/支；

5、購置一體機1臺，預算支出45000元/臺；

6、購置折頁機1臺，預算支出14000元/臺；

7、購置裝訂機1臺，預算支出3200元/臺；

9、購置飲水機4臺（每組1臺），250元/臺，預算支出合計1000元；

10、電話費及寬帶網(wǎng)絡服務費（寬帶網(wǎng)絡1條，電話2部）3600元/年；

11、電子政務網(wǎng)絡服務費2800元/年。：

12、打印機、復印機、一體機耗材預算支出15000元。

13、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出2500元。

14、文印紙張購置預算支出5400元。

15、車輛燃油及維修費預算支出30000元。

16、日常辦用品采購等預算支出8000元。

四、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關工作經(jīng)費1.6萬元（8個督查組，每組2000元，主要為誤餐費、加班費等）。

二、縣委第一批深入開展“四群”教育活動有關會議研討班、專題學習論壇等經(jīng)費萬元。主要預算支出項目包括：

2、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第五批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰會議（鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機關各辦局（含省州屬駐永單位、二級局）、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導，縣委組織部、縣委政策研究室（農(nóng)辦）全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加），參會人員252人〈其中:安排食宿139人，不安排食宿113人〉，會期1天)。會議場地費2000元/場。會議經(jīng)費預算支出:[139人×140元/人。天]×1天+場地費2000元/場﹦21460元。（注：第五批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰經(jīng)費有縣農(nóng)辦另行預算）。

3、開展“四群”教育活動半年工作總結(jié)會（省州縣新農(nóng)村隊員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、開展“四群”教育活動部門單位主要領導參加），參會人員240人〈其中:安排食宿118人，會期1天)，會議經(jīng)費預算支出:[118人×140元/人。天]×1天﹦16520元。

4、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動第二批下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第一批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰會議（鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機關各辦局（含省州屬駐永單位、二級局）、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領導，縣委組織部、縣委政策研究室（農(nóng)辦）全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加），參會人員370人〈其中:安排食宿257人〉，會期1天)。會議場地費2000元/場。年終表彰優(yōu)秀下派單位15個，優(yōu)秀工作隊長3個，優(yōu)秀新農(nóng)村指導員20個，先進示范點個。會議經(jīng)費預算支出:[優(yōu)秀下派單位15個×元/個+優(yōu)秀工作隊長3個×元/個+優(yōu)秀新農(nóng)村指導員20個×元/個+先進示范點個×元/個+會議場地費2000元/場]﹦元。

三、縣委第一批“四群”教育活動領導小組辦公室日常辦公經(jīng)費11.5萬元。主要預算支出項目包括：

1、打印機、復印機、一體機耗材預算支出35000元。

2、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出10000元。

3、文印紙張購置預算支出15000元。

4、車輛燃油費預算支出15000元。

6、辦公室工作人員差旅費、加班費等預算支出25000元。

7、日常辦用品采購等預算支出10000元。

四、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關工作經(jīng)費1.6萬元（8個督查組，每組2000元，主要為誤餐費、加班費等）。

五、縣委第一批“四群”教育活動學習材料征訂及宣傳工作經(jīng)費4萬元。主要預算支出項目包括：

1、征訂“四群”教育指定學習用書發(fā)縣處級領導、縣委“四群”教育辦公室工作人員預算支出5000元。

六、縣委第一批“四群”教育活動有關聯(lián)絡工作經(jīng)費5萬元。（主要為與省委、州委“四群”教育辦公室和省委、州委督查組聯(lián)絡等工作經(jīng)費支出）。

（注:省委、州委督查組駐我縣的食宿等接待由縣接待辦負責，其接待經(jīng)費另由縣接待辦向縣人民政府寫出報告）。

中共xxxxxx縣委開展群眾觀點群眾路線群眾利益群眾。

工作教育實行干部直接聯(lián)系群眾制度領導小組。

20xx年x月x日。

小學經(jīng)費預算報告篇十四

項目工作經(jīng)費由環(huán)評報告書編制費、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測費、評估費、會議費四部分構成。

（1）報告書編制費

依據(jù)計價格[2002]125號文“

關于

2.估算投資額為項目建議書或可行性研究報告中的估算投資額；

3.咨詢服務項目收費標準根據(jù)估算投資額在對應區(qū)向內(nèi)用插入法計算；

4.以本費收費標準為基礎，按建設項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度，乘以調(diào)整系數(shù)，確定咨詢服務收費基準價。

5.評估環(huán)境影響報告書（含大綱）的'費用不含專家參加審查會議的差旅費，環(huán)境影響評價大綱的技術評估費用占環(huán)境影響報告書評估費用的40%。

6.本表所列編制環(huán)境影響報告表收費標準為不設評價專題的基準價，每增加一個專題加收50%。

7.本表中費用不包括遙感、遙測、風洞實驗，污染氣象觀測，示蹤實驗、地探、物探、衛(wèi)星圖片解讀、需要動用船、飛機等特殊監(jiān)測等費用。

（2）報告書環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測費

根據(jù)項目規(guī)模大小，此部分費用由監(jiān)測站計算及收取。監(jiān)測工作由地區(qū)檢測站或自治區(qū)監(jiān)測站擔任完成。

（3）報告書評估費

涉及自治區(qū)審批的報告書，均需報送自治區(qū)環(huán)境評估中心進行技術評估，該費用由自治區(qū)環(huán)境評估中心收取，最終出具評估文。費用根據(jù)表1及表2估算。

（4）報告書會議費

自治區(qū)審批的環(huán)評報告書項目，除需自治區(qū)環(huán)境評估中心出具評估文外，評估中心還將組織專家進行會議評審，評審時建設方、評價單位、項目所在地縣級環(huán)保局領導、地級環(huán)保局領導均需到場。該費用主要包括到場專家專家費、以及會場租賃費、餐費等。

二、南山新區(qū)基礎設施配套（一期）項目環(huán)評報告書環(huán)評項目報價

按建設項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度，本項目為報告書在石河子環(huán)保局審批，編制工作分項報價：

三、南山新區(qū)排水管網(wǎng)9.3公里項目環(huán)評報告表項目環(huán)評報價

按建設項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度，本項目為報告表在石河子市環(huán)保局審批，編制工作分項報價：

四、南山新區(qū)排水管網(wǎng)項目5.4公里環(huán)評報告表項目環(huán)評報價

按建設項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度，本項目為報告表在石河子環(huán)保局審批，編制工作分項報價：

小學經(jīng)費預算報告篇十五

縣財經(jīng)領導小組：

為推進我縣經(jīng)濟社會發(fā)展，打響托克遜品牌效應。近期我辦相繼承接了托克遜第五屆杏花季旅游文化活動、湖南衛(wèi)視“天天向上”劇組、沙爾湖—托克遜縣公路開工儀式、吐魯番市玫瑰花產(chǎn)業(yè)“互觀互學”、湖南產(chǎn)業(yè)援疆等大型活動的接待工作，產(chǎn)生各類費用合計15萬元（壹拾伍萬元整）?，F(xiàn)因我辦經(jīng)費較少無力解決這部分費用，為不影響辦公室正常業(yè)務工作的開展，特申請解決15萬元（壹拾伍萬元整）的專項活動經(jīng)費，請領導小組考慮我辦實際，予以解決為盼。

妥否，請批示！

xx縣人民政府辦公室。

xx年4月11日。

小學經(jīng)費預算報告篇十六

為進一步開展我校教職工的冬季文體活動，提高廣大教職工的身體素質(zhì)，更好地為教育教學服務，經(jīng)校黨支部研究同意，我校工會決定舉行全體教職工踢毽子、跳繩、乒乓球、羽毛球、籃球定點投籃等一系列比賽活動。比賽活動參加人數(shù)有30人，對男女各項目比賽前三名給予物質(zhì)獎勵，此次活動共需要經(jīng)費約3000元文體中心經(jīng)費申請報告模板文體中心經(jīng)費申請報告模板。

當否，請領導批示。

此致

敬禮！

申請人：gkstk。

20xx年**月**日。

小學經(jīng)費預算報告篇十七

鹽邊縣人民政府:。

20xx年是教育發(fā)展的'關鍵時期，根據(jù)“全國教育工作會”和《四川省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx-20xx年）》精神，我縣要全面推進新課程改革，進一步提升教育質(zhì)量，必須對現(xiàn)有教師進行全方位培訓，轉(zhuǎn)變理念，更新知識，提高教師隊伍整體素質(zhì)。為此，教育局決定從20xx年起，把師德師風建設、全方位培訓教師作為教育頭等大事來抓，從20xx年起分三年對全縣教師進行一次全面輪訓，重點抓好邊遠地區(qū)教師培訓、辦好班主任培訓班和學科骨干教師培訓班，并在全縣大力推行“校本培訓工程”，預計每年需專項培訓經(jīng)費75萬元。

根據(jù)《四川省教育廳關于加強縣級教師培訓機構建設的實施意見》川教(20xx)99號文件精神，“各縣應按不低于當年中小學、幼兒園教師人頭工資總額的1.5%作為教師培訓經(jīng)費，列入縣級部門預算，專項撥付。其中50%撥給培訓機構用于縣級培訓工作”。特請示縣政府從20xx年起，每年縣財政預算75萬元作為縣級教師培訓機構培訓經(jīng)費。

妥否，請批示。

此致

敬禮！

申請人：xx。

20xx年xx月xx日。

小學經(jīng)費預算報告篇十八

保密辦：

為做好保密辦的費用預算，本著節(jié)約可控的原則，嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好____年度全面預算工作的通知》的文件要求，編制____年保密辦費用預算，現(xiàn)將費用預算說明如下：

1、保密日常辦公經(jīng)費：5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)。

g2、保密管理經(jīng)費：

(1)保密教育培訓經(jīng)費：涉密人員教育培訓經(jīng)費，每年定期不定期組織教。

(2)調(diào)研費:與相關保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。

(3)保密業(yè)務咨詢費：0元。

(6)保密宣傳費：知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密的工作管理的有效形式，需經(jīng)費3000元。

保密辦費用預算合計：55500元。

專項保密的工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內(nèi)容)。

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