廉政風(fēng)險點及防控措施方案（精選14篇）

一個好的方案可以提高工作效率，實現(xiàn)最佳結(jié)果，因此在制定方案時需要考慮各種因素。制定方案時要注重全面性、可行性和可持續(xù)性。最后，希望以下的方案案例能給你提供一些新的思路和創(chuàng)意。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇一

5、不按項目部規(guī)定程序、規(guī)章制度辦事；

6、高價采購辦公用品及辦公設(shè)備；

7、為個人或小團體利益，吃、拿、卡、要、報（報賬）；

8、對職工投訴、申訴、舉報的問題，隱瞞、拖延、推諉；

防控措施：

2、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字；

3、辦公用品采購要填好采購計劃單，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能進行；

4、嚴格執(zhí)行各項政策，嚴格按規(guī)章制度辦事；

5、對職工舉報、投訴的問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報或反映。

為了認真貫徹落實國務(wù)院第五次廉政工作會議會議精神，推進辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量，進一步做好綜合服務(wù)工作，根據(jù)公司3月27日廉政工作會議關(guān)于深入推進反腐倡廉工作的安排部署，我們對辦公室的整體工作進行了廉政風(fēng)險點排查工作，現(xiàn)將辦公室廉政風(fēng)險點排查及防范措施匯報如下：

一、工作職責(zé)

負責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案的管理工作；負責(zé)公司綜合統(tǒng)計、報表等審核上報工作；負責(zé)綜合文字調(diào)研、行文辦會、信息報送、政務(wù)公開等籌備工作；負責(zé)人事、勞資、職工考核、年度考評工作；負責(zé)養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等申報工作；負責(zé)公司的后勤、印章、公務(wù)接待、物品采購、公車使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作；負責(zé)綜合治安治理、信訪接待、應(yīng)急管理等工作。

二、廉政風(fēng)險點及防范措施

（一）廉政風(fēng)險點

1、印章管理方面：

（1）是否用印登記。（2）印章是否嚴格保管。（3）是否有來人自行用印行為。（4）用印有無簽字備案。（5）印章帶出有無分管領(lǐng)導(dǎo)簽字（電話同意）。

2、檔案管理方面：

部室借閱將檔案帶出檔案室的問題。（8）檔案收錄是否備份。

3、綜合統(tǒng)計報表方面：

（1）是否按時限上報統(tǒng)計報表。（2）是否對前線項目部上報的.數(shù)字進行審核。（3）填寫報表是否有上報的依據(jù)。

4、綜合文字工作方面：

（1）領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，是否能夠認真及時高質(zhì)量完成；（2）對本職工作是否盡職盡責(zé)；（3）對各部門各項督辦工作，信息反饋是否及時準確全面。

5、車輛管理方面：

（1）為領(lǐng)導(dǎo)和部門服務(wù)是否安全、及時、滿意。（2）車輛修理是否存在假修或假換件。（3）有無日常報銷虛報費用。（4）有無酒駕行為。（5）有無公車私用行為。

6、公務(wù)接待方面

（1）是否嚴格執(zhí)行公務(wù)接待制度。（2）是否嚴格落實接待標準。（3）是否嚴格履行接待費審批制度。

（二）防范措施

1、印章管理：嚴格用印登記，有領(lǐng)導(dǎo)簽字；領(lǐng)導(dǎo)電話通知用印，做好記錄，事后補簽；嚴格保管印章，專人負責(zé)，專人管理；移交印章有交接人簽字，鑒證人簽字，時間記錄等。

2、檔案管理：借閱檔案做好登記，有領(lǐng)導(dǎo)和借閱人簽字，檔案管-理-員在場查詢；接收檔案有交接手續(xù)，有交接人、鑒交人簽字；逐頁檢查，每宗卷宗要有立卷人簽字；檔案室做好保密工作；新接收的檔案資料要及時收錄登記，做好備份。

管領(lǐng)導(dǎo)或部室負責(zé)人簽字。

4、綜合文字工作：辦文工作按照“運行規(guī)范、優(yōu)質(zhì)高效”的原則，全面提升辦文水平。在辦文工作上，要嚴把握文件起草和發(fā)文兩個關(guān)口，全面規(guī)范審核程序，按照時間要求，快速履行發(fā)文程序，轉(zhuǎn)辦文件要按照要求，確保上情及時下達，下情及時上報。

5、車輛管理方面：嚴格貫徹落實公司制定的《車輛管理制度》，加強車輛管理，規(guī)范車輛使用及保養(yǎng)秩序，確保車輛服務(wù)質(zhì)量，提高車輛使用效率。

6、公務(wù)接待方面：對公司上級主管部門、業(yè)務(wù)聯(lián)系部門及董事會領(lǐng)導(dǎo)交辦的接待工作，遵循“集中管理、對口接待、熱情周到、厲行節(jié)約”的原則，并實行總經(jīng)理審批制。

三、其他勤政廉政要點

1、行文辦會工作。行文要及時，對公司來訪辦事應(yīng)熱情接待，接聽電話應(yīng)謙虛禮貌，下達通知要耐心細致準確，在辦會工作上，要把握會前準備、會中服務(wù)、會后整理三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保會議質(zhì)量和效果。

2、信息報送、政務(wù)公開工作。堅持準確、快速、真實、深刻、全面的原則，打造方便快捷的政務(wù)信息通道，加強對各部門政務(wù)公開和辦事公開的督促、指導(dǎo)和檢查。

3、應(yīng)急管理工作。組織協(xié)調(diào)各部門，建立完善各種應(yīng)急預(yù)案；加強日常的應(yīng)急管理和應(yīng)急信息報送；應(yīng)急辦要建立快速反應(yīng)的信息溝通渠道，確保發(fā)生突發(fā)事件，能夠第一時間達到現(xiàn)場，組織應(yīng)急救援。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇二

權(quán)限 序號 權(quán)力事項 廉政風(fēng)險點 風(fēng)險級次 責(zé)任科室。

廉政。

一

般

權(quán)

限

預(yù)算、決算編制及。

1

資金核算工作。

財政資金審核和。

2

撥付工作。

政府采購資金審。

3

核工作。

沒有按照《預(yù)算法》等相。

預(yù)算組。

關(guān)政策法規(guī)開展高新區(qū)年。

橙色。

行財組。

度預(yù)算、決算編制工作，

基建組。

以及預(yù)算資金核算。

沒有按照資金審核規(guī)定、

預(yù)算組。

撥款程序?qū)φ埧钯Y料進行。

橙色。

行財組。

認真的審核、復(fù)核。

1.沒有按照政府采購部門。

集中采購管理有關(guān)辦法對。

橙色。

行政事業(yè)單位提出的采購。

計劃申請進行審核。

2.沒有依照規(guī)定對政府采。

行財組。

基建組。

購公開招標以外的方式進。

黃色。

行審批。

沒有依法對政府采購機。

構(gòu)、政府采購代理機構(gòu)組 黃色。

織監(jiān)督檢查。

嚴格按照預(yù)算和請款資料進行審。

嚴格按照《東莞管理辦法》、《程序》等有關(guān)辦對行政事業(yè)單位審核，尤其是分的情況。

嚴格按照《政府開招標方式的適。

加大日常監(jiān)督檢。

權(quán)限 序號 權(quán)力事項。

3

政府采購資金審。

一

核工作。

般

權(quán)

4

預(yù)算單位銀行賬。

戶的審批。

限

5

非稅收入征管工。

作

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

4.沒有依法公平公正地對。

政府采購活動中發(fā)現(xiàn)的采。

行財組。

購人、采購代理機構(gòu)、供。

黃色。

基建組。

應(yīng)商的違法違規(guī)情形開展。

調(diào)查工作。

沒有按照相關(guān)預(yù)算單位銀。

行賬戶管理辦法對預(yù)算單。

橙色。

預(yù)算組。

位開設(shè)銀行賬戶進行監(jiān)。

管。

1.沒有按照非稅收入征收。

管理相關(guān)辦法進行非稅收。

橙色。

預(yù)算組。

入征收、減免等工作。

廉政。

嚴格按規(guī)定程序。

嚴格按照相關(guān)預(yù)法，和銀行形成行賬戶進行監(jiān)管。

嚴格按照《廣東《加強政府非稅文件，落實非稅。

盡收；嚴格審核。

規(guī)范非稅收入減。

2.沒有按照財政票據(jù)管理。

嚴格按照財政票。

票單位的資格進。

有關(guān)規(guī)定進行財政票據(jù)的橙色。

督促用票單位及。

發(fā)放使用。

票控稅。

沒有按照現(xiàn)行國有資產(chǎn)管。

嚴格按照現(xiàn)行國。

有資產(chǎn)進行管理。

理辦法對園區(qū)國有資產(chǎn)進。

6

國有資產(chǎn)管理。

黃色。

預(yù)算組。

資產(chǎn)購臵養(yǎng)護的行管理及處臵，造成國有。

確認方面，確保。

資產(chǎn)流失。

可持續(xù)。

單位固定資產(chǎn)管。

沒有按照現(xiàn)行國有資產(chǎn)管。

嚴格按照現(xiàn)有固。

7

理辦法對園區(qū)國有資產(chǎn)進。

黃色。

行財組。

業(yè)單位固定資產(chǎn)。

理

行管理及處臵。

產(chǎn)的安全、完整。

權(quán)限。

序號。

權(quán)力事項。

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

1.沒有按照會計制度開展。

行政事業(yè)單位開展會計集。

橙色。

8

中核算工作。

會計核算中。

會計集中核算。

心

2.沒有按照會計制度開展。

工程項目開展會計集中核。

橙色。

算工作。

1.沒有按《會計從業(yè)資格。

一

管理辦法》開展會計從業(yè)。

橙色。

考試、繼續(xù)教育等考試資。

般

9

會計事務(wù)。

格、證件核發(fā)工作。

財政窗口。

權(quán)

2、存在對會計從業(yè)資格、

繼續(xù)教育考試作弊問題的橙色。

限

監(jiān)管漏洞。

沒有按《完善外商投資企。

10。

外商投資企業(yè)事。

業(yè)財政登記管理制度的通。

橙色。

財政窗口。

務(wù)

知》核準各外商投資企業(yè)。

辦證資格、年檢資料。

財政投資項目工。

沒有按照有關(guān)規(guī)定以及撥。

11。

程款的審核和撥。

款程序?qū)φ埧钯Y料進行認。

橙色。

基建組。

付

真審核及撥付。

廉政。

沒有按照會計制集中核算工作，事業(yè)單位財務(wù)管業(yè)單位財務(wù)管理。

沒有按照會計制集中核算工作，會計賬務(wù)。

嚴格按《會計從計人員繼續(xù)教育計從業(yè)相關(guān)考試。

嚴格按照《廉政局基本工作規(guī)范。

嚴格按《完善外制度的通知》、合年檢實施方案真審核各外商投資料。

嚴格按照付款程資料，控制付款。

權(quán)限 序號 權(quán)力事項。

12。

工程投資審核業(yè)。

一

務(wù)

般

權(quán)

13。

經(jīng)費支出審核、報。

銷

限

14。

印章管理。

下

放

會計事務(wù)。

權(quán)

限

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

廉政。

嚴格遵守《基本。

沒有按照財政評審制度開。

莞市財政資金投。

展審核、復(fù)核、會審、編。

紅色。

投資審核中。

法》等基建管理。

撰評審報告等工作，導(dǎo)致。

心

核、會審、編撰。

評審結(jié)果不正確、不合理。

正、公開，注重。

政評審。

不按程序?qū)徍藞箐N，財務(wù)。

黃色。

嚴格按照市財政。

管理不規(guī)范。

核、報銷。

辦公室。

不按規(guī)定使用單位印章。

黃色。

嚴格按照市財政。

行使用管理。

1、沒有按規(guī)定對會計師事。

務(wù)所申請設(shè)立的資料進行。

橙色。

按規(guī)定對申請機。

初審。

2、沒有按有關(guān)規(guī)定對會計。

按規(guī)定對申請機。

培訓(xùn)中介機構(gòu)的辦學(xué)資質(zhì)。

橙色。

案。

進行核準及備案。

財政窗口。

3、沒有按照相關(guān)規(guī)定到有。

按照相關(guān)規(guī)定到。

關(guān)企業(yè)進行會計基礎(chǔ)工作。

橙色。

作規(guī)范化檢查，

規(guī)范化檢查。

4、沒有按照相關(guān)規(guī)定對計。

按規(guī)定對申請機。

算機脫離手工記賬進行核。

橙色。

案。

準并備案。

序號。

權(quán)力事項。

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

1、執(zhí)行民主集中制、局務(wù)公開。

1、切實抓好作風(fēng)建設(shè)和黨。

紅

局領(lǐng)導(dǎo)。

建設(shè)，增強領(lǐng)導(dǎo)崗位風(fēng)險。

等方面工作不完善。

識，強化自覺廉潔自律的1。

領(lǐng)導(dǎo)管理權(quán)。

2、利用職權(quán)，以權(quán)謀私、違規(guī)。

紅

局領(lǐng)導(dǎo)。

2、嚴格執(zhí)行審批制度。

審批。

3、工作不作為，對違法違紀行。

紅

局領(lǐng)導(dǎo)。

3、強化學(xué)習(xí)，實行公開承。

為不過問、不處理。

行業(yè)監(jiān)督不嚴、以權(quán)謀私、違規(guī)。

1、嚴格執(zhí)行審批制度，

局領(lǐng)導(dǎo)和各。

制度，員工績效考核制度。

2

行業(yè)管理權(quán)。

審批，導(dǎo)致行業(yè)風(fēng)氣敗壞，出現(xiàn)。

紅

科室。

2、堅持原則、秉公辦事。

業(yè)內(nèi)商業(yè)賄賂。

受行業(yè)群眾監(jiān)督。

1、工作態(tài)度不端正，工作效率。

1、加強職業(yè)道德培訓(xùn)，執(zhí)。

黃

所有部門。

的規(guī)章制度，提高工作人。

低，影響工作的進度與質(zhì)量。

3

素質(zhì)。

內(nèi)部管理權(quán)。

2、財務(wù)制度管理和人事工作不。

2、遵守國家的財務(wù)和人事。

橙

建設(shè)辦。

規(guī)，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理和。

完善。

制度。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)。

房地產(chǎn)開發(fā)手冊備。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

1

格，對不符合條件的申請給予認。

橙

建設(shè)辦。

案

員工績效考核制度；加強。

可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

商品住宅工程交樓對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)。

2

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

標準樣板房現(xiàn)場檢格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

建設(shè)辦。

員工績效考核制度；加強。

查

申請給予認可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

序號。

權(quán)力事項。

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

3

4

建筑工程和市政基。

礎(chǔ)設(shè)施工程自行招對申請資料審查不嚴格，違反規(guī)標（或代理招標）備定，對不符合條件的申請給予認案（投資額3000萬可，違規(guī)操作。

元以下項目）。

房屋建筑和市政基。

對申請資料審查不嚴格，違反規(guī)。

礎(chǔ)設(shè)施工程施工招。

定，對不符合條件的申請給予認。

標文件備案（投資額。

可，違規(guī)操作。

3000萬元以下項目）。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)。

橙

建設(shè)辦。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

員工績效考核制度；加強。

力、道德教育。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)。

橙

建設(shè)辦。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

員工績效考核制度；加強。

力、道德教育。

5

6

7

房屋建筑和市政基。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)。

礎(chǔ)設(shè)施工程招標投。

對申請資料審查不嚴格，違反規(guī)。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

標情況報告、備案。

定，對不符合條件的申請給予認。

橙

建設(shè)辦。

員工績效考核制度；加強。

（投資額3000萬元。

可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

以下項目）。

房屋建筑工程和市。

政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)。

工驗收備案（施工總。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

建設(shè)辦。

承包一級及以上資。

員工績效考核制度；加強。

申請給予認可，違規(guī)操作。

質(zhì)承包范圍的工程。

力、道德教育。

除外）。

對未領(lǐng)取施工許可。

對現(xiàn)場情況審查不嚴格，違反規(guī)。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)。

證的違法建筑處理。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

定，對不符合條件的申請給予認。

橙

建設(shè)辦。

（未辦手續(xù)擅自開。

員工績效考核制度；加強。

可，違規(guī)操作。

工工地）。

力、道德教育。

序號。

權(quán)力事項。

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

市屬大中型建設(shè)工。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)。

程項目初步設(shè)計審。

對申請資料審查不嚴格，違反規(guī)。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

8

查（施工總承包一級。

定，對不符合條件的申請給予認。

橙

技術(shù)辦。

員工績效考核制度；加強。

及以上資質(zhì)承包范。

可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

圍的工程除外）。

房屋建筑工程和市。

政基礎(chǔ)設(shè)施工程施。

對申請資料審查不嚴格，違反規(guī)。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)。

工圖設(shè)計文件審查。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

9

定，對不符合條件的申請給予認。

橙

技術(shù)辦。

備案（施工總承包一。

員工績效考核制度；加強。

可，違規(guī)操作。

級及以上資質(zhì)承包。

力、道德教育。

范圍的工程除外）。

施工許可證的核發(fā)。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)。

（施工總承包一級。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

10。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

技術(shù)辦。

及以上資質(zhì)承包范。

員工績效考核制度；加強。

申請給予認可，違規(guī)操作。

圍的工程除外）。

力、道德教育。

建設(shè)工程項目現(xiàn)場。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

11。

使用袋裝水泥進行。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

技術(shù)辦。

員工績效考核制度；加強。

混凝土攪拌核準。

申請給予認可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)。

12。

建設(shè)工程保證安全。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

技術(shù)辦。

施工的措施備案。

員工績效考核制度；加強。

申請給予認可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

序號。

權(quán)力事項。

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

房屋建筑工程和市。

政基礎(chǔ)設(shè)施工程（施。

對申請資料審查不嚴格，違反規(guī)。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)。

工、監(jiān)理）合同備案。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

13。

定，對不符合條件的申請給予認。

橙

技術(shù)辦。

（施工總承包一級。

員工績效考核制度；加強。

可，違規(guī)操作。

及以上資質(zhì)承包范。

力、道德教育。

圍的工程除外）。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)。

14。

房屋安全《鑒定報。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

技術(shù)辦。

告》備案。

員工績效考核制度；加強。

申請給予認可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

對申請資料、實際情況審查不嚴。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)。

廉租住房申請審核。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

15。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

技術(shù)辦。

登記。

員工績效考核制度；加強。

申請給予認可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

對申請資料、實際情況審查不嚴。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)。

經(jīng)濟適用住房申請。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

16。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

技術(shù)辦。

審核登記。

員工績效考核制度；加強。

申請給予認可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

17。

合同履約現(xiàn)場檢查。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

質(zhì)安監(jiān)站。

員工績效考核制度；加強。

申請給予認可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)。

房屋建筑拆除工程。

作業(yè)；雙崗審批制度、舉。

18。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

質(zhì)安監(jiān)站。

備案及安全監(jiān)督。

員工績效考核制度；加強。

申請給予認可，違規(guī)操作。

力、道德教育。

序號。

權(quán)力事項。

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

房屋建筑工程和市。

政基礎(chǔ)設(shè)施工程地。

對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

19。

基檢測申報備案（總。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

質(zhì)安監(jiān)站。

承包一級及以上資。

申請給予認可，違規(guī)操作。

質(zhì)的工程除外）。

20。

對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

質(zhì)量安全監(jiān)督。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

質(zhì)安監(jiān)站。

申請給予認可，違規(guī)操作。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。

施工起重機械和自。

對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

21。

升式架設(shè)設(shè)施安裝。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

質(zhì)安監(jiān)站。

驗收登記備案。

申請給予認可，違規(guī)操作。

簽發(fā)《房屋建筑工程。

對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

22。

和市政基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

質(zhì)安監(jiān)站。

量監(jiān)督報告》。

申請給予認可，違規(guī)操作。

23。

簽發(fā)《建筑工程施工。

對現(xiàn)場資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

質(zhì)安監(jiān)站。

安全評價書》。

申請給予認可，違規(guī)操作。

本市施工企業(yè)（含勞。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

24。

務(wù)分包）資質(zhì)核準。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

建設(shè)辦。

（辦公場所檢查、人。

申請給予認可，違規(guī)操作。

員到位和證件檢查）。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。

序號。

權(quán)力事項。

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

本市監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

核準（辦公場所檢。

25。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

建設(shè)辦。

查、人員到位和證件。

申請給予認可，違規(guī)操作。

檢查）。

外市施工(含勞務(wù)分。

26。

包)、監(jiān)理、造價咨。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

詢企業(yè)在莞備案登。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

建設(shè)辦。

(場所檢查、人員申請給予認可，違規(guī)操作。到位和證件檢查)。

施工、監(jiān)理企業(yè)承接。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

27。

業(yè)務(wù)登記（辦公場所。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

建設(shè)辦。

檢查、人員到位和證。

申請給予認可，違規(guī)操作。

件檢查）。

工程勘察勞務(wù)類資。

質(zhì)核準（辦公場所檢。

對申請資料、現(xiàn)場情況審查不嚴。

28查、人員到位和證件。

格，違反規(guī)定，對不符合條件的橙。

技術(shù)辦。

檢查）、勘察現(xiàn)場抽。

申請給予認可，違規(guī)操作。

查

嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。

嚴格按照工作審批程序執(zhí)作業(yè)；雙崗審批制度、舉員工績效考核制度；加強力、道德教育。

權(quán)限 序號 權(quán)力事項 廉政風(fēng)險點 風(fēng)險級次 責(zé)任科室。

1

般

權(quán)

限

2

1

放

2

權(quán)

限

3

權(quán)限 序號。

4

5

6

7

政府采購。

工程驗收。

臨時占用城市道路審批。

挖掘城市道路審批。

修剪、砍伐城市樹木審批。

權(quán)力事項。

城市公用排水設(shè)施接駁工程備案。

婚姻登記。

計劃生育。

辦理入戶。

1、應(yīng)進行政府采購而不實施。

2、不按程序進行采購。

加強對。

的學(xué)習(xí)。

3、采購文件的編制違反公平競爭原則。

紅

各業(yè)務(wù)部門。

成立內(nèi)。

4、隨意立項，將同類項目故意拆分成。

項必要。

若干小項以逃避公開招標。

行控制。

標，避。

1、工程質(zhì)量不達標卻通過驗收。

制定了。

2、驗收過程無第三方參與。

紅

各業(yè)務(wù)部門。

程項目。

驗收實。

3、對隱蔽工程不進行驗收。

標準。

制定《。

不按規(guī)定審批臨時占用城市道路申請。

紅

市政設(shè)施辦。

批辦事。

法規(guī)實。

制定《。

不按規(guī)定審批挖掘城市道路申請。

紅

市政設(shè)施辦。

事指南。

實施。

制定《。

不按規(guī)定審批挖掘城市道路申請。

紅

園林環(huán)衛(wèi)辦。

審批辦。

律法規(guī)。

風(fēng)險級次。

責(zé)任科室。

不按規(guī)定備案城市公用排水設(shè)施接駁。

制定《。

紅

基礎(chǔ)設(shè)施辦。

備案辦。

工程。

律法規(guī)。

不按規(guī)定進行婚姻登記。

紅

婚姻登記處。

嚴格按。

未經(jīng)查驗出具計劃生育證明，不按規(guī)。

制定了。

定辦理《計劃生育服務(wù)證》和《獨生。

紅

民政事務(wù)辦。

南，嚴。

子女父母光榮證》。

不按規(guī)定辦理相關(guān)入戶申請。

橙

民政事務(wù)辦。

制定了。

嚴格按。

購買社會保險。

建筑物名稱命。

9

名（更名）。

餐飲服務(wù)許可。

10。

證

不按規(guī)定受理購買社會養(yǎng)老、醫(yī)療保險的申請。

不按規(guī)定受理建筑物名稱命名（更名）申請。

1、餐飲服務(wù)建設(shè)項目食品安全設(shè)計審查。

2、餐飲服務(wù)建設(shè)項目竣工驗收。

3、餐飲服務(wù)許可核準。

制定了。

橙 民政事務(wù)辦。

有關(guān)法。

制定了。

橙 民政事務(wù)辦。

有關(guān)法。

紅

食品藥品監(jiān) 嚴格按。

紅 督站 督，確。

紅

權(quán)限 序號 權(quán)力事項 廉政風(fēng)險點 風(fēng)險級次 責(zé)任科室 廉。

100萬元以下。

1、

工程招標。

一

般

權(quán)

限

2、 政府采購。

1、報名。采購中心、銀行、財務(wù)科。

黃色。

投資項目交。

調(diào)查對象。

均能調(diào)取保證金入賬資料。

易中心。

廉政建設(shè)。

2、開標現(xiàn)場，蓄意圍標的企業(yè)見前。

現(xiàn)有定標。

來投標的人少，就會：1、恐嚇、利。

標資質(zhì)門。

誘其他投標單位不要交標書；2、如。

橙色。

各相關(guān)方。

必要時動。

果有其他1、2個單位交了標書，他。

的企業(yè)過。

們就會不交標書，任其流標。

時，要想。

3、流標后的處理。按規(guī)定需要重新。

公告，但由于園區(qū)工程普遍都屬于工。

投資項目交。

制訂科學(xué)。

期緊的項目，因此相關(guān)工程建設(shè)部門。

橙色。

易中心、工。

方式以吸。

均要求以延長公告時間的方式規(guī)避。

程建設(shè)部門。

投標。

重新公告。

1、確定采購方式。對于特殊貨物或。

服務(wù)，采購人往往有采購偏向性，如。

果只能公開招標，那就需要設(shè)立一定。

熟悉有關(guān)。

的門檻和有針對性的技術(shù)參數(shù)；如果。

橙色。

財政分局、

《采購目。

能不采取公開招標方式，就要確定一。

采購中心。

法律法規(guī)。

種合適的采購方式。

這都有可能達不。

廉潔教育。

到采購目的，甚至引起拆標、流標、

投訴，抵觸相關(guān)采購規(guī)定。

權(quán)限 序號 權(quán)力事項。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇三

黨的作風(fēng)就是黨的作風(fēng)。是黨的無產(chǎn)階級性質(zhì)和世界觀在黨的工作和活動中的體現(xiàn)。黨性原則在政治、思想、組織、工作、生活中的體現(xiàn)，是全黨包括各級黨組織和黨員個人的一貫態(tài)度和行為。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！

1、檢查時講情面，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改。

2、檢查時接受被檢單位吃請。

3、對檢查對象索要財物。

4、公車私用。

1、通過日常加強職業(yè)道德教育，樹立指導(dǎo)服務(wù)思想。領(lǐng)導(dǎo)帶頭示范，動員全員在檢查工作中按照規(guī)范和標準，對發(fā)現(xiàn)的問題一律下發(fā)限期整改通知，避免講情面，做好人，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改的現(xiàn)象發(fā)生。

2、重溫八項規(guī)定。堅決杜絕利用工作之便接受服務(wù)對象吃請，發(fā)現(xiàn)接受服務(wù)對象吃請行為，服從組織處理決定。

3、認真學(xué)習(xí)黨員干部準則條例，加強法制教育，嚴明紀律。對索要檢查對象財物的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，無論是誰，毫不姑息，完全接受組織處理。

4、嚴格執(zhí)行公車使用登記制度。設(shè)專人管理車輛，駕駛員根據(jù)安排的出車任務(wù)如實填寫建管中心公務(wù)車使用單(出車事由、地點、里程等)，并經(jīng)用車人簽字確認，管理人員妥善保管，不得遺失。

在廉政風(fēng)險點建設(shè)工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領(lǐng)導(dǎo)幫查，確定了個人思想道德和工作職責(zé)風(fēng)險點共10條，分別為思想道德風(fēng)險點和崗位職責(zé)風(fēng)險點各5條。針對查找出來的風(fēng)險點，提出以下防范措施：

一

1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風(fēng)險（一級）。措施：加強學(xué)習(xí)，增強黨性修養(yǎng)，堅定理想信念不動搖。

2．不認真學(xué)習(xí)，政治素質(zhì)低的風(fēng)險（一級）。措施：加強學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素養(yǎng)。

3．不服從工作安排，我行我素的風(fēng)險（二級）。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，服從、服務(wù)于部門工作安排。

4．責(zé)任心不強，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識不夠的風(fēng)險（二級）。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。

5．不注意調(diào)整心態(tài)，不思進取，得過且過的風(fēng)險（三級）。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，積極進取，認真扎實開展好每一項工作。

力。

2．對各種財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不夠全面，財務(wù)工作執(zhí)行不到位的風(fēng)險（一級）。措施：加強學(xué)習(xí)各類財經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

3．責(zé)任心不強，監(jiān)督執(zhí)行不到位的風(fēng)險（二級）。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。

4．不堅持原則，不按規(guī)定辦事的風(fēng)險（二級）。措施：進一步學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)知識，堅持原則，按規(guī)定辦事。

5．能力素質(zhì)與崗位職責(zé)不適應(yīng)的風(fēng)險（三級）。措施：加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

[摘要]本文通過對財務(wù)管理工作中廉潔風(fēng)險點的識別與分析，結(jié)合財務(wù)管理工作的特點，研究制定出嚴密有效的防控措施，進一步提高財務(wù)人員對腐敗行為的預(yù)防能力，確保財務(wù)管理工作依法合規(guī)，為企業(yè)持續(xù)高效發(fā)展保駕護航。

[關(guān)鍵詞]財務(wù)管理廉潔識別防控研究。

在財務(wù)管理日常工作中，因為專業(yè)分工較細，有些財務(wù)人員難以從一個較為全面的高度看待本崗位的廉潔風(fēng)險，也難以從客觀的角度識別分析本崗位的廉潔風(fēng)險。因此，組織財務(wù)管理人員全面、深入的識別本崗位的廉潔風(fēng)險點是意義重大的。通過準確識別財務(wù)管理廉潔風(fēng)險點，促進財務(wù)管理人員加深對廉潔風(fēng)險的認識，為今后合規(guī)開展財務(wù)管理工作建立起廉潔風(fēng)險的高壓線、警戒線。

（一）資金支出相關(guān)崗位廉潔風(fēng)險點識別與分析。

成本核算管理崗、材料核算管理崗、在建工程核算管理崗、修理費用核算管理崗、費用核算管理崗是負責(zé)結(jié)算付款審核的第一道關(guān)口，存在的廉潔風(fēng)險點主要有三個方面：1、未嚴格執(zhí)行資金授權(quán)審批制度;2、未審查發(fā)現(xiàn)結(jié)算付款資料中的虛假信息;3、未及時編制結(jié)算付款憑證。稽核管理崗、資金結(jié)算管理崗、出納管理崗、財務(wù)部門負責(zé)人是結(jié)算付款憑證編制后至最終款項支付過程中的幾道審核關(guān)口，如果這些財務(wù)管理人員把關(guān)不嚴，審核監(jiān)督流于形式，使付款憑據(jù)不全或存在明顯漏洞的款項得以支付，導(dǎo)致問題款項無法追回，給企業(yè)造成損失。

（二）資金收入相關(guān)崗位廉潔風(fēng)險點識別與分析。

資金收入相關(guān)崗位主要是銷售核算管理崗，廉潔風(fēng)險點是：放松對自身要求，與客戶進行利益輸送，謀取個人利益，在確認收入時結(jié)算銷量小于實際銷量，少結(jié)算產(chǎn)品銷售收入，減少或延緩企業(yè)資金回收，給企業(yè)帶來損失。如果相關(guān)審核監(jiān)督嚴格把關(guān)，定期盤庫進行賬實核對，這一廉潔風(fēng)險出現(xiàn)的機率會大大降低，有效的監(jiān)督機制會讓心存貪念的人不敢伸手，伸手必被捉，營造不能腐的氛圍，在保障企業(yè)利益不受損害的同時，也是對財務(wù)管理人員的一種保護，避免其一念之差，造成終身悔恨。

（三）出納管理崗位廉潔風(fēng)險點識別與分析。

出納管理崗負責(zé)資金的收入與支出，是離資金最近的崗位，也是廉潔風(fēng)險較高的崗位。出納管理崗的廉潔風(fēng)險主要是：公款私存，私自背書轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)賬支票，挪用或侵吞資金，給企業(yè)帶來損失。

（四）其他崗位廉潔風(fēng)險點識別與分析。

（1）稅收發(fā)票管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：廉潔意識欠缺，放松對自身要求，收受客戶好處，幫助其謀取不正當利益，為客戶多開增值稅發(fā)票，或者為不具備真實業(yè)務(wù)的客戶開具增值稅發(fā)票。

（2）固定資產(chǎn)核算管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：會計核算處理前審核把關(guān)不嚴，對未按規(guī)定進行資產(chǎn)評估或評估價值明顯低于資產(chǎn)本身價值的固定資產(chǎn)處置進行會計核算處理，導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失。分析其原因，主要是財務(wù)管理人員廉潔風(fēng)險意識淡薄，不嚴格要求自己，不遵守合規(guī)原則，為個人或其他單位謀取不正當利益，給企業(yè)造成損失。

（3）往來對賬管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：工作責(zé)任心不強，或顧及人情、謀私利，不認真履行崗位職責(zé)，未按規(guī)定對長期債權(quán)、債務(wù)進行定期檢查、及時清理，形成呆壞賬，影響了企業(yè)形象，給企業(yè)利益造成損失。

（4）預(yù)算分析管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：因顧及人情，預(yù)算分解至各下級單位尺度不一，降低預(yù)算指標可執(zhí)行性，影響預(yù)算執(zhí)行積極性，未達到預(yù)算管理效果，給企業(yè)帶來損失。分析其原因，主要是廉潔風(fēng)險意識淡漠，放松對自身要求，為個人利益放棄企業(yè)長遠利益。

（一）加強廉潔從業(yè)教育，提高自身修養(yǎng)，建立廉潔風(fēng)險的思想道德防線。

在市場經(jīng)濟新形勢下，加強對財務(wù)管理人員廉潔從業(yè)教育，一方面要采用典型案例和違法違紀人員現(xiàn)身說法等生動、直觀的教育方式，進一步增加財務(wù)管理人員的法律意識和道德意識，提高拒腐防變能力，在誘惑面前站穩(wěn)立場，慎重走好人生的每一步;另一方面要樹立正面榜樣，在要求財務(wù)管理人員不能做什么的同時，告訴他們應(yīng)該怎么做，怎樣才能做到最好，樹立起先進的榜樣，如：明察秋毫，及時發(fā)現(xiàn)問題;嚴守規(guī)章制度，秉公辦理業(yè)務(wù);刻苦鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平等等。

（二）加強重要崗位人員監(jiān)督，有效管控業(yè)務(wù)流程，鑄就防范廉潔風(fēng)險的堅實屏障。

（1）及時掌握財務(wù)管理重要崗位人員的思想動態(tài)。要定期不定期地分析財務(wù)管理重要崗位人員的思想動態(tài)和表現(xiàn)，著重了解是否有賭博、炒股、購買彩票、經(jīng)商、與社會劣跡人員往來和追求超常消費等情況，掌握可能發(fā)生違法違紀的征兆，以采取措施加以防范和控制。

（2）逐步建立和完善財務(wù)管理人員崗位定期輪換制度。定期輪換崗位是防范廉潔風(fēng)險的有效措施，通過崗位輪換，及時發(fā)現(xiàn)違法違紀行為，降低企業(yè)損失。并且從事某個崗位工作時間久了，會形成思維定式，難以發(fā)現(xiàn)本崗位存在的問題和不足，崗位輪換后，其他財務(wù)管理人員會從新的角度審視這項工作，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時彌補漏洞。

（3）加強業(yè)務(wù)流程的有效管控?！暗每貏t強，失控則亂”，負責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)復(fù)核、審核、審批等環(huán)節(jié)的財務(wù)管理人員應(yīng)各司其職，嚴格按制度規(guī)定認真核實業(yè)務(wù)單據(jù)，加強管控，不流于形式，把不廉潔行為扼殺于初期，用強有力的監(jiān)督提高違規(guī)違紀的難度，降低謀取私利思想產(chǎn)生的機率。針對復(fù)核、審核、審批等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，定期進行總結(jié)分析，在財務(wù)管理人員之間進行交流、開展討論，資源共享、舉一反三，不斷提升財務(wù)管理人員對違規(guī)違紀問題的甄別能力，鑄就防范廉潔風(fēng)險的堅實屏障。

（三）定期開展內(nèi)部自查，查找漏洞，形成防范廉潔風(fēng)險的有效保障。

財務(wù)部門應(yīng)該定期組織經(jīng)驗較為豐富的財務(wù)管理人員，從原始憑證、會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算等方面著手，針對財務(wù)管理工作中的廉潔風(fēng)險點，對財務(wù)工作進行全面自查。在檢查過程中，以資金安全為中心，不但查找因業(yè)務(wù)知識不扎實或粗心造成的錯誤，也查找資金授權(quán)審批的執(zhí)行、業(yè)務(wù)辦理的審核管控等方面存在的問題。檢查結(jié)束后，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議，形成檢查報告，在財務(wù)部門內(nèi)部會議上予以公布并展開充分討論。通過自查自糾，在提高財務(wù)管理人員業(yè)務(wù)水平的同時，加強各崗位人員的合規(guī)意識和廉潔風(fēng)險防范意識，形成防范廉潔風(fēng)險的有效保障。

1、在施工隊伍?決算資料不?全的情況下?辦理支付手?續(xù);。

2、對民工決算?過程采取吃?、拿、卡、要;。

3、向他人泄露?財務(wù)相關(guān)信?息;。

4、在報賬過程?中不按財務(wù)?管理制度辦?事;。

5、用白條、不正規(guī)發(fā)票?，增開、虛開發(fā)票入?賬;。

6、領(lǐng)導(dǎo)授意出?納人員直接?拿現(xiàn)金辦事?;。

7、工程業(yè)主方?在項目部銀?行帳上過錢?;。

8、公款私存、公款打入私?人銀行卡;。

9、費用報銷，講人情，對原始憑證?的審核部嚴?格，不規(guī)范;。

10、為自己利益?建立賬外賬?，隱匿收入，少計入本;。

1、嚴格按程序?、規(guī)定辦事，定期核查，加強自律;。

2、加強廉潔自?律，嚴格按程序?和規(guī)定辦事?;。

3、抵制白條、不正規(guī)、增開、虛開發(fā)票入?賬;。

4、必須在資料?完整，手續(xù)齊備的?情況下才能?支取現(xiàn)金;。

1/2頁。

5、嚴格執(zhí)行項?目部結(jié)算制?度，避免洗錢現(xiàn)?象發(fā)生;。

6、按財經(jīng)制度?設(shè)置會計、出納等崗位?;。

7、按照財務(wù)管?理制度辦事?，認真落實財?務(wù)公開;。

8、對不正規(guī)發(fā)?票應(yīng)堅決糾?正，有問題及時?向主管領(lǐng)導(dǎo)?匯報;。

10、加強自身學(xué)?習(xí)，認真貫徹執(zhí)?行《會計法》和相關(guān)財務(wù)?制度。對原始憑證?要認真審核?，力求規(guī)范合?法。

成華生態(tài)環(huán)境局自機構(gòu)改革以來，在市紀委派駐市生態(tài)環(huán)境局紀檢組的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)紀委派駐區(qū)商務(wù)局紀檢組的指導(dǎo)和幫助下，成華生態(tài)環(huán)境局始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實十九屆中央紀委三次全會、省紀委十一屆四次全會、市紀委十三屆七次全會精神，堅持標本兼治、綜合治理、注重預(yù)防，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，明確重點，改革創(chuàng)新，全面推進懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，切實加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，為營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境提供堅強保障?，F(xiàn)將生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)機構(gòu)改革以來工作開展情況匯報如下。

（一）加強政治思想建設(shè)。

（1）加強思想理論建設(shè)。嚴格按照市區(qū)兩級紀檢組的工作安排，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單，認真落實“三會一課”制度，學(xué)習(xí)貫徹中央和地方的有關(guān)文件精神，不斷強化創(chuàng)新理論，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，勇于擔當作為，以求真務(wù)實作風(fēng)堅決把黨中央決策部署落到實處。

（2）強化思想作風(fēng)建設(shè)。認同黨的性質(zhì)、綱領(lǐng)、宗旨，落實黨的路線方針、政策，是全局干部職工必備的素質(zhì)，講政治，是我們必須堅持的底線。堅持思想上行動上的自覺，牢固樹立社會主義核心價值觀，堅定不移堅持走中國特色社會主義道路，堅決做到清正廉潔、勤政務(wù)實，把為黨盡職、為民造福作為根本政治擔當，永葆共產(chǎn)黨人的政治本色。

（3）認真履行主體責(zé)任。嚴格執(zhí)行局內(nèi)《“三重一大”事項議事規(guī)則》，凡涉及“三重一大”事項一律在局黨組會上議定。

（二）明確職責(zé)落實責(zé)任。

（1）制定全年目標計劃。認真落實市派駐生態(tài)環(huán)境局紀檢組及區(qū)紀委監(jiān)委部署的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)。制定年度領(lǐng)導(dǎo)班子黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單及班子成員責(zé)任清單；落實主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員、班子成員與科室負責(zé)人層層簽訂《年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，把責(zé)任明確到主管人和具體承辦人，使責(zé)任主體、責(zé)任內(nèi)容、責(zé)任目標清晰明確，做到層層抓落實；組織好本單位領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員述責(zé)述廉大會，壓實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”責(zé)任。

（2）定期開展提醒談話。每季度由局主要領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)與科室負責(zé)人進行提醒談話，及時了解掌握黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展情況，共同研討措施，對發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題盡力抓早、抓小。

（三）加強預(yù)防腐敗體系建設(shè)。

（1）建立健全工作機制。重點針對資金使用、項目建設(shè)、行政審批、執(zhí)法檢查、科級以上人員職務(wù)晉升等重要領(lǐng)域的自查自糾工作，歲末年初、重大節(jié)日等節(jié)點，定期開展專項督促檢查；對服務(wù)窗口規(guī)范服務(wù)情況、干部職工在崗在位情況、工作狀態(tài)等情況開展不定期抽查。

（2）完善崗位廉政風(fēng)險防控建設(shè)。制定成華生態(tài)環(huán)境局《廉政風(fēng)險點及防控措施表》，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各科室認真清理自身和本科室職權(quán)，梳理廉政風(fēng)險點，將行政執(zhí)法、行政審批等權(quán)力事項納入監(jiān)管內(nèi)容，真正達到預(yù)警在先、監(jiān)督防范實時的目的。

（四）開展各類專項整治工作。

（1）廣泛開展專項整治工作。結(jié)合“反四風(fēng)”“三嚴三實”“兩學(xué)一做”和“不忘初心牢記使命”學(xué)習(xí)教育主題活動，廣泛開展侵害群眾利益不正之風(fēng)和腐敗問題專項整治、領(lǐng)導(dǎo)干部賭博斂財專項整治、扶貧領(lǐng)域違紀違規(guī)問題專項整治、違規(guī)收送禮金問題專項整治等整治工作，并取得實效。

（2）開展專項治理“微腐敗”工作。征求、收集服務(wù)對象和人民群眾的意見及訴求，發(fā)動干部職工針對“不作為、慢作為、亂作為”積極開展專項排查整治，取得了階段性成效。

（3）持續(xù)開展正風(fēng)肅紀活動。實時關(guān)注本單位的違反中央“八項規(guī)定”和“四風(fēng)”問題新動向新表現(xiàn)，不定期開展自查自糾工作。收集服務(wù)對象和辦事群眾意見建議，嚴查群眾身邊的“四風(fēng)”問題。

（4）持續(xù)開展警示教育。在重大節(jié)假日向全體干部職工發(fā)送廉潔信息，重申中央“八項規(guī)定”精神，弘揚清風(fēng)正氣；及時學(xué)習(xí)傳達中央、省、市紀委關(guān)于違法違紀行為相關(guān)通報，督促領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)《黨的十九大以來查處違紀違法黨員干部案件警示錄》及《無禁區(qū)全覆蓋零容忍》、閱讀《懺悔實錄》、觀看反腐教育警示片等反面教材。積極參加成華區(qū)紀委監(jiān)委組織的“清廉成華，評政問廉”電視監(jiān)督問責(zé)活動，使干部從中受教育，強化遵紀守法的自覺性。

（一）機構(gòu)改革以來，成華生態(tài)環(huán)境局接受市派駐紀檢組及區(qū)派駐紀檢組的雙重領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，日常工作量大，單位崗位責(zé)任風(fēng)險點多，紀檢監(jiān)察工作由辦公室人員兼職，工作難以勝任。建議各區(qū)（市）縣增設(shè)紀檢監(jiān)察室，指定一名副局長分管此項工作，日常工作由專職人員負責(zé)。

（二）部分干部廉潔自律意識不強，不能完全把黨風(fēng)廉政建設(shè)和自身實際工作結(jié)合起來，沒有解決實際工作中存在的廉政問題。建議由市局統(tǒng)一安排各區(qū)（市）縣，分期分批組織人員加強黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的學(xué)習(xí)教育，努力提高生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)工作人員的遵紀守法的自覺性。

（三）負責(zé)紀檢監(jiān)察工作人員專業(yè)素質(zhì)不強，理論知識不夠扎實。建議由市局組織各區(qū)（市）縣，主辦紀檢監(jiān)察工作培訓(xùn)，切實加強紀檢監(jiān)察人員的專業(yè)素質(zhì)和工作技能。

[摘要]本文通過對財務(wù)管理工作中廉潔風(fēng)險點的識別與分析，結(jié)合財務(wù)管理工作的特點，研究制定出嚴密有效的防控措施，進一步提高財務(wù)人員對腐敗行為的預(yù)防能力，確保財務(wù)管理工作依法合規(guī)，為企業(yè)持續(xù)高效發(fā)展保駕護航。

[關(guān)鍵詞]財務(wù)管理廉潔識別防控研究。

在財務(wù)管理日常工作中，因為專業(yè)分工較細，有些財務(wù)人員難以從一個較為全面的高度看待本崗位的廉潔風(fēng)險，也難以從客觀的角度識別分析本崗位的廉潔風(fēng)險。因此，組織財務(wù)管理人員全面、深入的識別本崗位的廉潔風(fēng)險點是意義重大的。通過準確識別財務(wù)管理廉潔風(fēng)險點，促進財務(wù)管理人員加深對廉潔風(fēng)險的認識，為今后合規(guī)開展財務(wù)管理工作建立起廉潔風(fēng)險的高壓線、警戒線。

（一）資金支出相關(guān)崗位廉潔風(fēng)險點識別與分析。

成本核算管理崗、材料核算管理崗、在建工程核算管理崗、修理費用核算管理崗、費用核算管理崗是負責(zé)結(jié)算付款審核的第一道關(guān)口，存在的廉潔風(fēng)險點主要有三個方面：1、未嚴格執(zhí)行資金授權(quán)審批制度;2、未審查發(fā)現(xiàn)結(jié)算付款資料中的虛假信息;3、未及時編制結(jié)算付款憑證?；斯芾韻?、資金結(jié)算管理崗、出納管理崗、財務(wù)部門負責(zé)人是結(jié)算付款憑證編制后至最終款項支付過程中的幾道審核關(guān)口，如果這些財務(wù)管理人員把關(guān)不嚴，審核監(jiān)督流于形式，使付款憑據(jù)不全或存在明顯漏洞的款項得以支付，導(dǎo)致問題款項無法追回，給企業(yè)造成損失。

（二）資金收入相關(guān)崗位廉潔風(fēng)險點識別與分析。

資金收入相關(guān)崗位主要是銷售核算管理崗，廉潔風(fēng)險點是：放松對自身要求，與客戶進行利益輸送，謀取個人利益，在確認收入時結(jié)算銷量小于實際銷量，少結(jié)算產(chǎn)品銷售收入，減少或延緩企業(yè)資金回收，給企業(yè)帶來損失。如果相關(guān)審核監(jiān)督嚴格把關(guān)，定期盤庫進行賬實核對，這一廉潔風(fēng)險出現(xiàn)的機率會大大降低，有效的監(jiān)督機制會讓心存貪念的人不敢伸手，伸手必被捉，營造不能腐的氛圍，在保障企業(yè)利益不受損害的同時，也是對財務(wù)管理人員的一種保護，避免其一念之差，造成終身悔恨。

（三）出納管理崗位廉潔風(fēng)險點識別與分析。

出納管理崗負責(zé)資金的收入與支出，是離資金最近的崗位，也是廉潔風(fēng)險較高的崗位。出納管理崗的廉潔風(fēng)險主要是：公款私存，私自背書轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)賬支票，挪用或侵吞資金，給企業(yè)帶來損失。

（四）其他崗位廉潔風(fēng)險點識別與分析。

（1）稅收發(fā)票管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：廉潔意識欠缺，放松對自身要求，收受客戶好處，幫助其謀取不正當利益，為客戶多開增值稅發(fā)票，或者為不具備真實業(yè)務(wù)的客戶開具增值稅發(fā)票。

（2）固定資產(chǎn)核算管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：會計核算處理前審核把關(guān)不嚴，對未按規(guī)定進行資產(chǎn)評估或評估價值明顯低于資產(chǎn)本身價值的固定資產(chǎn)處置進行會計核算處理，導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失。分析其原因，主要是財務(wù)管理人員廉潔風(fēng)險意識淡薄，不嚴格要求自己，不遵守合規(guī)原則，為個人或其他單位謀取不正當利益，給企業(yè)造成損失。

（3）往來對賬管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：工作責(zé)任心不強，或顧及人情、謀私利，不認真履行崗位職責(zé)，未按規(guī)定對長期債權(quán)、債務(wù)進行定期檢查、及時清理，形成呆壞賬，影響了企業(yè)形象，給企業(yè)利益造成損失。

（4）預(yù)算分析管理崗。主要廉潔風(fēng)險是：因顧及人情，預(yù)算分解至各下級單位尺度不一，降低預(yù)算指標可執(zhí)行性，影響預(yù)算執(zhí)行積極性，未達到預(yù)算管理效果，給企業(yè)帶來損失。分析其原因，主要是廉潔風(fēng)險意識淡漠，放松對自身要求，為個人利益放棄企業(yè)長遠利益。

（一）加強廉潔從業(yè)教育，提高自身修養(yǎng)，建立廉潔風(fēng)險的思想道德防線。

在市場經(jīng)濟新形勢下，加強對財務(wù)管理人員廉潔從業(yè)教育，一方面要采用典型案例和違法違紀人員現(xiàn)身說法等生動、直觀的教育方式，進一步增加財務(wù)管理人員的法律意識和道德意識，提高拒腐防變能力，在誘惑面前站穩(wěn)立場，慎重走好人生的每一步;另一方面要樹立正面榜樣，在要求財務(wù)管理人員不能做什么的同時，告訴他們應(yīng)該怎么做，怎樣才能做到最好，樹立起先進的榜樣，如：明察秋毫，及時發(fā)現(xiàn)問題;嚴守規(guī)章制度，秉公辦理業(yè)務(wù);刻苦鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平等等。

（二）加強重要崗位人員監(jiān)督，有效管控業(yè)務(wù)流程，鑄就防范廉潔風(fēng)險的堅實屏障。

（1）及時掌握財務(wù)管理重要崗位人員的思想動態(tài)。要定期不定期地分析財務(wù)管理重要崗位人員的思想動態(tài)和表現(xiàn)，著重了解是否有賭博、炒股、購買彩票、經(jīng)商、與社會劣跡人員往來和追求超常消費等情況，掌握可能發(fā)生違法違紀的征兆，以采取措施加以防范和控制。

（2）逐步建立和完善財務(wù)管理人員崗位定期輪換制度。定期輪換崗位是防范廉潔風(fēng)險的有效措施，通過崗位輪換，及時發(fā)現(xiàn)違法違紀行為，降低企業(yè)損失。并且從事某個崗位工作時間久了，會形成思維定式，難以發(fā)現(xiàn)本崗位存在的問題和不足，崗位輪換后，其他財務(wù)管理人員會從新的角度審視這項工作，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時彌補漏洞。

（3）加強業(yè)務(wù)流程的有效管控?！暗每貏t強，失控則亂”，負責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)復(fù)核、審核、審批等環(huán)節(jié)的財務(wù)管理人員應(yīng)各司其職，嚴格按制度規(guī)定認真核實業(yè)務(wù)單據(jù)，加強管控，不流于形式，把不廉潔行為扼殺于初期，用強有力的監(jiān)督提高違規(guī)違紀的難度，降低謀取私利思想產(chǎn)生的機率。針對復(fù)核、審核、審批等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，定期進行總結(jié)分析，在財務(wù)管理人員之間進行交流、開展討論，資源共享、舉一反三，不斷提升財務(wù)管理人員對違規(guī)違紀問題的甄別能力，鑄就防范廉潔風(fēng)險的堅實屏障。

（三）定期開展內(nèi)部自查，查找漏洞，形成防范廉潔風(fēng)險的有效保障。

財務(wù)部門應(yīng)該定期組織經(jīng)驗較為豐富的財務(wù)管理人員，從原始憑證、會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算等方面著手，針對財務(wù)管理工作中的廉潔風(fēng)險點，對財務(wù)工作進行全面自查。在檢查過程中，以資金安全為中心，不但查找因業(yè)務(wù)知識不扎實或粗心造成的錯誤，也查找資金授權(quán)審批的執(zhí)行、業(yè)務(wù)辦理的審核管控等方面存在的問題。檢查結(jié)束后，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議，形成檢查報告，在財務(wù)部門內(nèi)部會議上予以公布并展開充分討論。通過自查自糾，在提高財務(wù)管理人員業(yè)務(wù)水平的同時，加強各崗位人員的合規(guī)意識和廉潔風(fēng)險防范意識，形成防范廉潔風(fēng)險的有效保障。

一、對原始憑證審核不嚴格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風(fēng)險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準確風(fēng)險；預(yù)算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風(fēng)險；如果未按照部門預(yù)算編制采購計劃，未按規(guī)定進行采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風(fēng)險。

二、會計制度執(zhí)法不嚴格，出現(xiàn)廉政意識不強的風(fēng)險。?。

三、工作中，有受上級或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴格執(zhí)行財務(wù)制度的風(fēng)險。?。

四、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情收費、編制人情預(yù)算、人情支出等風(fēng)險。?。

八、財務(wù)科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險。

五、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。

在人事管理中，干部招錄、任用、考核、評先等，不堅持公開、公正、公平原則，具體工作人員弄虛作假，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

在財務(wù)管理中，在大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，可能產(chǎn)生不廉潔行為;不嚴格審批程序，可能產(chǎn)生不廉潔行為;公務(wù)接待超標準超規(guī)格，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

在資產(chǎn)管理中，購置資產(chǎn)時，違反政府采購的相關(guān)規(guī)定采購物品，可能產(chǎn)生不廉潔行為;分配資產(chǎn)時，受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，可能產(chǎn)生不廉潔行為;資產(chǎn)處置過程中，處置不合規(guī)，隨意處置，可能產(chǎn)生不廉潔行為。車輛管理中，不按規(guī)定辦事，公車私用，可能產(chǎn)生不廉潔行為;公車維修時，弄虛作假，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

個人守紀方面，辦公室人員負責(zé)人、財、物的管理，在管理中，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

一是抓好干部人事管理。嚴格執(zhí)行人事紀律，規(guī)范操作程序，嚴格把好進出兩大關(guān)口。

二是抓好財務(wù)管理。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格按照局財務(wù)管理制度規(guī)定的權(quán)限審批支出事項，重大支出由局長辦公會審定;報銷發(fā)票必須有經(jīng)辦人、科室負責(zé)人簽字，并提交辦公室審核，主要領(lǐng)導(dǎo)簽字;公務(wù)接待嚴格按局《資源節(jié)約實施意見》執(zhí)行，嚴禁超標準超規(guī)格接待。

三是抓好物的管理。一是辦公用品采購、公物管理，嚴格按照局《公用物資管理辦法》執(zhí)行，屬政府采購事項的，嚴格按政府采購程序辦理。二是公車管理使用和維修，嚴格按照《江北區(qū)審計局車輛管理辦法》管理公車，嚴禁公車私用。車輛維修嚴格按《江北區(qū)機關(guān)公務(wù)車定點維修辦法》規(guī)定的程序執(zhí)行。

四是抓好個人守紀。認真履行職責(zé)，嚴格執(zhí)行各項廉政紀律和審計“八不準”紀律。

財務(wù)崗位風(fēng)險,是指某些崗位因其特殊性，有一定的概率出現(xiàn)工作差錯或營私舞弊等，可能給企業(yè)帶來一定的損失。財務(wù)崗位風(fēng)險形成的原因，主要有兩個方面：一是相關(guān)財務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程不完善，或者制度和流程較為完善但實施不到位，導(dǎo)致財務(wù)工作容易出現(xiàn)差錯，為個別動機不純的人“鉆空子”留下了漏洞；二是個別財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平較差或者思想道德存在問題，不能較好地履行自已的崗位職責(zé)，甚至有損害公司業(yè)利益而謀取私利的行為。

財務(wù)崗位風(fēng)險主要有四類，一是工作差錯，是指財務(wù)人員在處理業(yè)務(wù)過程中，由于工作不細致、不嚴謹，可能造成資金收、付出錯，以及財務(wù)數(shù)據(jù)混亂、會計信息失真等；二是營私舞弊，是指財務(wù)人員利崗位便利，采取貪污、挪用、內(nèi)外勾結(jié)等手段，違紀違法、損公肥私；三是財務(wù)監(jiān)督不到位，是指財務(wù)人員沒有切實履行自已的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)，對在本崗位所發(fā)現(xiàn)的企業(yè)內(nèi)部存在的問題聽之任之，事不關(guān)已、高高掛起；四是財務(wù)管理不到位，財務(wù)人員由于工作態(tài)度消極或業(yè)務(wù)素質(zhì)低下，不能在資金金管理、預(yù)算管理、成本費用管理、稅稅務(wù)籌劃等方面進行改進和加強，不能為企業(yè)的生存和發(fā)展出謀獻策，不能為管理層的決策提供有效的財務(wù)支持。

（一）財務(wù)控制制度沒有完全落實到位。

很多企業(yè)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等制訂了完整的財務(wù)流程和財務(wù)制度，但往往是為了應(yīng)付內(nèi)部檢查或外部審計，在實際執(zhí)行過程中打了折扣。筆者所在企業(yè)，前幾年因為減員增效，財務(wù)人員大幅精簡，個別規(guī)模較小的子公司由于財務(wù)人員較為緊張，不得已之下由財務(wù)負責(zé)人兼任出納，出現(xiàn)了不相容職責(zé)集中于一個人身上的現(xiàn)象。再比企業(yè)財務(wù)人員頻繁崗位調(diào)動較為頻繁，在工作移交過程中“點到為止”，移交人沒有向被移交人具體細致地說明本崗位工作的詳細情況、存在的問題、需要解決的遺留事項以及如何加強財務(wù)管理的建議，導(dǎo)致被移交人在新的崗位上開展工作較多被動，由于情況不熟悉容易出現(xiàn)工作差錯。

（二）少數(shù)財務(wù)人員在工作中存在惰性。

很多崗位的財務(wù)工作很繁瑣、單調(diào)，少數(shù)財務(wù)人員在工作中有一定的惰性，習(xí)慣于拖拉，如不主動、及時與客戶或供應(yīng)商進行應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款的核對；對業(yè)務(wù)部門提供的原始業(yè)務(wù)單據(jù)不認真審核；不及時填制會計憑證，到了月底對會計業(yè)務(wù)進行一次性的“成批”處理；在會計憑證審核過程中，少數(shù)財務(wù)人員“充分相信”制單人，“走馬觀花”地隨意簽字等等。以上現(xiàn)象的后果，往往是財務(wù)人員對于一些問題不能及時發(fā)現(xiàn)，增加了崗位差錯的概率，可能給公司造成較大損失而無法挽回。如漣鋼某子公司在對某供應(yīng)商支付貨款時，在支付現(xiàn)款的同時，出納人員不細心又支付了相同金額的銀行承兌匯票，由于會計憑證直至月底才“一次性成批”填制，財務(wù)系統(tǒng)中不能及時反映與供應(yīng)商的真實往來，直至下月初該子公司財務(wù)負責(zé)人才發(fā)現(xiàn)重復(fù)支付貨款，此時該供應(yīng)商已因其他經(jīng)濟糾紛而被法院凍結(jié)所有財產(chǎn)，公司追回多付款項的可能性已極小。

（三）個別財務(wù)人員不遵守職業(yè)道德，不堅持原則，甚至存在內(nèi)外勾結(jié)等不法行為。

財務(wù)工作的很多崗位，都是為企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務(wù)把關(guān)的最后一道“防線”，如果財務(wù)人員在主觀思想上存在問題，將給企業(yè)帶來較大的損失。在實際工作過程中，個別財務(wù)人員往往因外部業(yè)務(wù)人員的一些“小恩小惠”，在費用報銷、采購和銷售結(jié)算、工程結(jié)算等過程中，不嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，不認真執(zhí)行合同條款，人為形成財務(wù)管理漏洞。

（三）少數(shù)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)水平達不到崗位要求。

在企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng)中，籌融資管理、全面預(yù)算管理、稅務(wù)籌劃等關(guān)鍵崗位，一般要求財務(wù)人員掌握較多的財務(wù)知識，有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營比較熟悉。如果財務(wù)人員的“復(fù)合性”能力不足，難以勝任上述崗位，就不能充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，可能給企業(yè)帶來較大的“管理性損失”，這種隱性的間接損失難以計量，但其潛在的負面影響可能更甚于因個別財務(wù)人員違法亂紀帶來的直接損失。

（四）財務(wù)信息化建設(shè)落后。

很多企業(yè)都十分重視信息化建設(shè)，如不少大型企業(yè)采用了sap等先進的管理軟件。但在實際工作中，部分崗位財務(wù)人員的工作方式和觀念還停留在十多年前，不能與時俱進，對信息系統(tǒng)不熟悉，不能及時提交需求對系統(tǒng)進行深入開發(fā)，不能依靠信息化建設(shè)處理一些簡單重復(fù)工作，在企業(yè)實施扁平化管理和人員精簡后，一些崗位由于過多的手工操作容易出現(xiàn)工作差錯。

針對上述崗位風(fēng)險防范上存在的問題，漣鋼近年來采取了一系列行之有效的措施。

（一）每年一次實施財務(wù)崗位風(fēng)險排查。

為切實防范崗位風(fēng)險，財務(wù)部每年一次進行崗位風(fēng)險排查。在崗位風(fēng)險排查表中，每個崗位的財務(wù)人員需認真進行自我梳理，從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、可能存在的風(fēng)險點進行逐一識別，并制定應(yīng)對的措施，同時，按期檢查這些措施是否執(zhí)行到位，從而在有限的范圍內(nèi)有效地防止了部分風(fēng)險的發(fā)生，進一步也完善了漣鋼的內(nèi)控體系。

（二）完善財務(wù)控制制度，重點抓落到實處。

近年來，漣鋼財務(wù)部出臺《對賬管理辦法》《崗位移交管理辦法》等一系財務(wù)控制制度和流程，對崗位風(fēng)險的防范起到了積極作用。如在《對賬管理辦法》中，對每個相關(guān)崗位的與供應(yīng)商或客戶的對賬方式、對賬頻率、對賬留痕、問題處理都做了明確的規(guī)定，為確保制度落到實處，財務(wù)部每半年進行一次對賬情況的檢查，對于未嚴格執(zhí)行制度的，從嚴予以考核。再如在《崗位移交管理辦法》中，明確規(guī)定工作移交表的格式，并特別強調(diào)工作移交三個月內(nèi)，如新任財務(wù)人員在該崗位出現(xiàn)工作差錯等，移交人亦需承擔相應(yīng)的責(zé)任。

（三）加強培訓(xùn)，提升財務(wù)人員專業(yè)功底。

為提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識和財務(wù)管理水平，確保廣大財務(wù)人員能勝任崗位職責(zé)，首先，財務(wù)部邀請各單位技術(shù)人員前來授課，為大家講解生產(chǎn)工藝知識、產(chǎn)品開發(fā)、市場營銷等等，還分批組織全體財務(wù)人員到生產(chǎn)現(xiàn)場，切身體會“鋼鐵是怎樣煉成的”，增加感性認識，促進員工從掌握單一的財務(wù)知識向擁有鋼鐵企業(yè)綜合型知識轉(zhuǎn)變；其次是組織年輕員工到高校參加財務(wù)管理短期培訓(xùn)，進一步提升財務(wù)管理理念和知識，并借助漣鋼會計學(xué)會的平臺，多次組織稅收、內(nèi)控等方面的會計人員后續(xù)教育，更新財務(wù)人員的知識體系。同時圍繞應(yīng)知應(yīng)會兩個方面，積極創(chuàng)新和豐富青工技能大賽比武的模式，進一步營造比學(xué)趕超的濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，促進大家熟練掌握各種財務(wù)分析手段和工具。

（四）推進會計信息化建設(shè)，降低崗位風(fēng)險。

近年來，為減少部分崗位的簡單重復(fù)勞動，同時防范依靠手工操作帶來的崗位風(fēng)險，漣鋼財務(wù)部先后開發(fā)了銀行與企業(yè)對賬、企業(yè)sap系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)對接進行已認證發(fā)票勾對等信息系統(tǒng)，取得了良好效果。比如通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)進項發(fā)票風(fēng)險管控系統(tǒng)，具體通過在現(xiàn)有的sap系統(tǒng)平臺上開發(fā)增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)，利用增值稅專用發(fā)票二維碼的全國推廣使用，通過二維碼掃描設(shè)備進行發(fā)票快速掃描提取數(shù)據(jù)，實現(xiàn)自動與金稅網(wǎng)上認證系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配核對、自動匯總生成稅控報表，這樣能及時發(fā)現(xiàn)問題票，全面杜絕了問題票“入了賬、稅沒抵”的情況。

1．主要表現(xiàn)：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質(zhì)低；背離社會主義榮辱觀；不思進取、得過且過，作風(fēng)漂浮、脫離實際，因循守舊、形式主義，以權(quán)謀私、獨斷專行等。

（1）建立廉政談話機制。按照風(fēng)險崗位的三個等級進行：三級風(fēng)險崗位的工作人員談話，局機關(guān)由科室負責(zé)人進行，學(xué)校由校務(wù)成員負責(zé)；二級風(fēng)險崗位的工作人員，機關(guān)由局分管領(lǐng)導(dǎo)談話，學(xué)校（單位）由主要負責(zé)人負責(zé)，紀檢人員可參加；一級風(fēng)險崗位的工作人員由局主要負責(zé)人談，分管領(lǐng)導(dǎo)和紀檢負責(zé)人可參加。下屬單位人員較多的，可以集體談話形式進行。廉政談話每年至少進行兩次，對存在苗頭性、傾向性問題的，要及時進行談話。談話情況要進行書面登記以備查。

（2）建立警示教育機制。可采取單位領(lǐng)導(dǎo)作廉政報告、到廉政教育基地參觀、參加相關(guān)職務(wù)犯罪案件庭審旁聽、前往法紀教育基地（監(jiān)獄）接受警示教育、邀請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家上廉政課等形式，對干部職工進行經(jīng)常性的廉政教育，使干部教師思想上時刻繃緊反腐倡廉這跟弦，形式可以多樣，重在實效。

師，開展有益身心健康的文體活動，倡導(dǎo)積極向上的生活情趣，營造良好的廉政文化氛圍。

（4）加強日常工作生活的監(jiān)督，通過民-主生活會、述職述廉、民-主評議等方式，提高黨員干部教師的依法行政水平、工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

1．主要表現(xiàn)：未能根據(jù)改革發(fā)展和黨風(fēng)廉政建設(shè)形勢需要，及時完善和執(zhí)行各項制度，造成部分制度可操作性不強，貫徹落實不到位；部分機制缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監(jiān)督力的作用不明顯，不能形成有效的常規(guī)化工作措施。

（1）定期梳理完善各項制度，增強可操作性，實現(xiàn)各項工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。

（2）監(jiān)督各項工作的決策和執(zhí)行程序，建立綜合監(jiān)督機制。

1．主要表現(xiàn)：不履行"一崗雙責(zé)"，或履行不到位；違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，利用職務(wù)上的便利謀取私利，收受禮金、禮券、禮品等受賄行為；違反民-主集中制，獨斷專行或軟弱放任；失職瀆職、不作為或濫用職權(quán)等。

執(zhí)行重要事項議事規(guī)則、政務(wù)（校務(wù)）公開等制度；對涉及中層干部的重點廉政風(fēng)險崗位，關(guān)鍵是要在規(guī)范自由裁量權(quán)、完善內(nèi)部管理、相互制約上下功夫。

（2）嚴格落實招生、教育收費、財務(wù)審批、物質(zhì)采購、工程建設(shè)管理等政策規(guī)定。

（3）全程監(jiān)督干部選拔任用、教師招聘、調(diào)動等工作，確保各項工作的公開、公平、公正性。

（4）加強對重點崗位工作流程管理、日常監(jiān)督。

（5）公示風(fēng)險崗位及防控措施。各學(xué)校（單位）要對確定的崗位廉政風(fēng)險點進行匯總，認真填寫《學(xué)校（單位）廉政風(fēng)險防控登記表》，并通過上墻、局域網(wǎng)等方式公開。

（6）建立監(jiān)督檢查機制。廉政風(fēng)險防范工作重在制度的落實執(zhí)行，局黨委一年至少一次對本系統(tǒng)的制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對不執(zhí)行制度的行為要批評指出，因不執(zhí)行制度而造成不良后果的，要對有關(guān)人員給予相應(yīng)處理。每年年終，重點風(fēng)險崗位開展述廉評廉活動，除本學(xué)校（單位）干部職工外，邀請管理服務(wù)對象代表參加。

一、行政領(lǐng)導(dǎo)干部。

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）。

1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；

2、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；

3、在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事；

4、物資采購時不采取公開招投標形式；在采購中加大單價；

5、在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當正品；

6、在各項目資金的安排上不按財務(wù)規(guī)章制度辦事；

7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；

8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；

9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；

10、利用職權(quán)，隨意支配資金；

11、在工程投標、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；

12、在臨時用工選用上，任人唯親；

13、在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。

1、對工程建設(shè)由招標辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進行公開招投標；

2、對項目資金使用，人力資源分配要加強監(jiān)管；

4、按招投標管理辦法，公開進行內(nèi)部分包招投標；

5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；

6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進行；

7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭；

10、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行；

11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。

二、黨群領(lǐng)導(dǎo)干部。

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）。

2、在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進共-產(chǎn)-黨隊伍；

3、推薦先進，任人為親或透露信息；

4、不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部；

5、在考核，評優(yōu)中降低標準，不堅持原則；

6、為了小團體利益，私自開支工會經(jīng)費；

7、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費，從中拉選票；

8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟私，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任；

9、在報銷上放寬政策，不按財務(wù)規(guī)定簽字報銷；

1、加強制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，

2、關(guān)鍵部門的人事安排要嚴格按照公司規(guī)定進行；

3、對要求加入中國共-產(chǎn)-黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；

4、工會經(jīng)費實行財務(wù)單獨建賬管理，并實行一年一度廠務(wù)公開，接受職工監(jiān)督；

5、在推薦先進，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；

8、按照黨和國家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部；

9、嚴格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費；

10、認真執(zhí)行財務(wù)管理制度，嚴格按照規(guī)定簽字報賬；

11、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；

12、加強法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，做到警鐘長鳴。

三、紀檢監(jiān)察。

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）。

1、對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；

2、不認真落實黨紀黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴格遵守督查制度；

4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；

6、監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀行為長期得不到糾正；

7、在案件調(diào)查中應(yīng)當移交司法機關(guān)的案件而沒有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為；

9、對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責(zé)，導(dǎo)致違法違規(guī)違紀現(xiàn)象得不到有效治理。

1、根據(jù)廉政建設(shè)工作的部署和要求，每半年至少召開一次廉政建設(shè)專題會議；

3、遵守各項廉政法規(guī)制度，嚴于律己，防止發(fā)生違法違紀和不廉政行為；

4、加強對督查工作的監(jiān)管，嚴格遵守督查工作制度；

5、實事求是，突出重點，注重實效。

四、辦公室。

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級二級）。

1、隨意亂使用印章；

2、為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工做假資料；

3、利用購買辦公用品之機亂開發(fā)票；

4、隨意采購、亂發(fā)辦公用品；

5、對前來辦事者進行吃、拿、卡、壓；

6、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，亂蓋印章和使用印件；

2

7、不按單位規(guī)定程序、規(guī)章制度辦事；

8、不安規(guī)定或高價采購辦公用品及辦公設(shè)備；

9、為個人或小團體利益，吃、拿、卡、要、報（報賬）；

10、利用職權(quán)給人提供相關(guān)信息；

11、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，擅自承諾、許諾并私下交易，失職瀆職；

12、濫用職權(quán)，影響公開、公平、公正；

13、對職工投訴、申訴、舉報的問題，隱瞞、拖延、推諉；

15、以推薦產(chǎn)品或事項為名，損害單位利益和形象；

17，在工作中為了謀取私利，涂改、隱匿、偽造、偷換、故意毀壞有關(guān)材料；

18、在相關(guān)資料年審時，故意刁難或設(shè)置不必要條件。

2、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字；

3、辦公用品采購要填好采購計劃單，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能進行；

4、嚴格執(zhí)行各項政策，嚴格按規(guī)章制度辦事；

5、辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字。

五、勞動人事。

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級二級）。

1、不按規(guī)定使用印章；

2、為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工造假資料；

3、為謀私利，利用購買辦公用品之機亂開發(fā)票。

4、人事安排上拉關(guān)系、弄虛作假；

5、透露人事檔案及相關(guān)信息；

6、推薦先進，推選干部，以權(quán)謀私，私下做出承諾；

7、憑借親屬、親友、朋友、老鄉(xiāng)等關(guān)系安排工作；

8、隨意虛填、涂改、變動人事檔案；

10、在人事檔案管理中，違反實事求是原則，虛填、涂改、變動、漏報、透露相關(guān)信息。

1、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；

2、嚴格人事制度，文件要求，做好各項工作；

4、做好人事管理部門的規(guī)章制度制定和執(zhí)行中的監(jiān)督，并做好保密工作；

5、加強勞動人事管理，堅持公開、公平、公正的原則；

7、嚴禁人事檔案發(fā)霉、蟲、蛀等事件發(fā)生。

六、財務(wù)會計。

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）。

1、在工程、物資采購等資料不全的情況下辦理支付手續(xù)；

2、對工程、物資采購等決算過程采取吃、拿、卡、要；

3、向他人泄露財務(wù)相關(guān)信息；

4、在報賬過程中不按財務(wù)管理制度辦事；

5、用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開、虛開發(fā)票入賬；

6、領(lǐng)導(dǎo)授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事；

7、工程業(yè)主方在我銀行帳上過錢；

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇四

根據(jù)醫(yī)院部署，統(tǒng)一思想，提高認識，充分認識開廉政風(fēng)險防范管理工作的重要意義，在院領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，認真進行風(fēng)險確認，制定了相關(guān)的防控措施，具體如下：

1、加強政治學(xué)習(xí)，加強黨性教育，保持黨的先進性。

2、加強政策和法律、法規(guī)學(xué)習(xí)，提高行政管理能力。

3、加強職業(yè)道德教育，加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。

4、設(shè)備的采購操作一定要規(guī)范，要公開、公平、公正。

5、科室申請購買的各類設(shè)備一定要按審批程序報院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購，符合招標采購的'按程序采購。不得違規(guī)招標采購法執(zhí)行。

6、要加強廉政風(fēng)險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。

7、完善各項規(guī)章制度，尤其是采購選擇供應(yīng)商及維修方面都要有嚴格的制度并多部門負責(zé)監(jiān)督實施。

8、選擇供應(yīng)商的操作程序一定要科學(xué)規(guī)范嚴謹，做到公開、公平、公正。

2017-6-26

1、在工程設(shè)備及大宗材料采購中，不實行公開、公平、公正招標；

2、提高設(shè)備及物資單價，增大金額；

3、購買的材料設(shè)備，質(zhì)次價高，用偽劣產(chǎn)品或假冒產(chǎn)品，以次充好，且售后服務(wù)不好；

4、設(shè)備租賃中牟利，對租用時間和費用進行虛報；

5、采購物資不使用正規(guī)發(fā)票，只用收據(jù)，或索取假的發(fā)票、偷逃稅；

6、采購物資的數(shù)量和驗收數(shù)量不相符合；

7、物資管理人員存在人情化管理；

8、在設(shè)備采購方面尋求回扣；

9、在配件材料采購上以次充好；

10、接受供貨商好處，不按貨比三家的要求采購；采購的物資材料質(zhì)量存在問題；

11、不按規(guī)定購買安全防護網(wǎng)、安全繩、安全帶；

防控措施：

1、在工程設(shè)備及大宗材料采購中，實行公開、公平、公正招標；

2、集體采購，實行貨比三家；

3、力求做到財務(wù)付款，采購員提貨，保管員驗收；

5、嚴格執(zhí)行物資采購管理制度；

6、對采購材料的數(shù)量、型號、合格證等要進行核對才能入庫；

7、對采購材料必須向銷售商索取正規(guī)發(fā)票；

10、提高采購員素質(zhì)，加強對采購員的監(jiān)督；

11、拒絕一切好處，配合公司稽查部門對采購工作進行監(jiān)督；

12、嚴格按照公平競爭原則，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇五

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）

1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；

2、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；

3、在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事；

4、物資采購時不采取公開招投標形式；在采購中加大單價；

5、在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當正品；

6、在各項目資金的安排上不按財務(wù)規(guī)章制度辦事；

7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；

8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；

9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；

10、利用職權(quán)，隨意支配資金；

11、在工程投標、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；

12、在臨時用工選用上，任人唯親；

13、在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。

防控措施：

1、對工程建設(shè)由招標辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進行公開招投標；

2、對項目資金使用，人力資源分配要加強監(jiān)管；

4、按招投標管理辦法，公開進行內(nèi)部分包招投標；

5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；

6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進行；

7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭；

10、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行；

11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。

二、黨群領(lǐng)導(dǎo)干部

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）

2、在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進共產(chǎn)黨隊伍；

3、推薦先進，任人為親或透露信息；

4、不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部；

5、在考核，評優(yōu)中降低標準，不堅持原則；

6、為了小團體利益，私自開支工會經(jīng)費；

7、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費，從中拉選票；

8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟私，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任；

9、在報銷上放寬政策，不按財務(wù)規(guī)定簽字報銷；

防控措施：

1、加強制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，

2、關(guān)鍵部門的人事安排要嚴格按照公司規(guī)定進行；

3、對要求加入中國共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；

4、工會經(jīng)費實行財務(wù)單獨建賬管理，并實行一年一度廠務(wù)公開，接受職工監(jiān)督；

5、在推薦先進，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；

8、按照黨和國家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部；

9、嚴格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費；

10、認真執(zhí)行財務(wù)管理制度，嚴格按照規(guī)定簽字報賬；

11、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；

12、加強法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，做到警鐘長鳴。

三、紀檢監(jiān)察

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）

1、對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；

2、不認真落實黨紀黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴格遵守督查制度；

4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；

6、監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀行為長期得不到糾正；

7、在案件調(diào)查中應(yīng)當移交司法機關(guān)的案件而沒有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為；

8、“一崗雙責(zé)”履行不到位，怠于領(lǐng)導(dǎo)，疏于監(jiān)督，導(dǎo)致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生；

9、對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責(zé)，導(dǎo)致違法違規(guī)違紀現(xiàn)象得不到有效治理。

防控措施：

《廉政風(fēng)險點防控措施》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇六

一、對原始憑證審核不嚴格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風(fēng)險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準確風(fēng)險；預(yù)算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風(fēng)險；如果未按照部門預(yù)算編制采購計劃，未按規(guī)定進行采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風(fēng)險。

二、會計制度執(zhí)法不嚴格，出現(xiàn)廉政意識不強的風(fēng)險。?。

三、工作中，有受上級或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴格執(zhí)行財務(wù)制度的風(fēng)險。?。

四、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情收費、編制人情預(yù)算、人情支出等風(fēng)險。?。

八、財務(wù)科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險。

五、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇七

我單位接到蘇國資【2017】69號文件，立即組織相關(guān)人員進行認真學(xué)習(xí)，仔細排查問題，羅列本單位在工程建設(shè)管理方面存在的風(fēng)險，對存在的風(fēng)險提出積極的防控措施，如下：

根據(jù)安排，我單位能嚴格按照工程建設(shè)相關(guān)制度實施，開展項目的經(jīng)濟可行性、技術(shù)可行性、政策可行性研究論證，編制工程建設(shè)項目建議書、可行性研究報告。規(guī)范工程立項、概預(yù)算編制、工程招標、工程建設(shè)、造價控制、工程結(jié)算、竣工驗收、工程決算等環(huán)節(jié)的工作流程，嚴格執(zhí)行招投標制度，擇優(yōu)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的工程承包單位及工程監(jiān)理單位、工程造價審計機構(gòu)，按合同約定和工程進度結(jié)算工程價款。

我單位堅持立項、編制方案、預(yù)算、招投標等流程操作，嚴格按照監(jiān)獄《零星工程管理辦法》實施，從程序上看，基本沒有問題。

1.加強項目前期工作，從源頭上補漏;。

2.嚴格落實招投標制度，杜絕私自安排;。

3.控制項目簽證變更，節(jié)約項目成本;。

4.規(guī)范項目資金支付，保證工程進度。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇八

(一)廉政風(fēng)險點(責(zé)任人:黨組書記、各黨組成員)。

2、對大額資金的使用不公開透明(一級預(yù)警);。

3、違反組織任用程序,將不符合條件的干部列入擬任人選范圍(一級預(yù)警);。

4、未按規(guī)定任用、調(diào)整、交流干部(一級預(yù)警);。

5、泄露討論干部任免的情況(一級預(yù)警);。

9、對上級方針政策、黨紀法規(guī)等重要性文件規(guī)定,不及時傳達,以致出現(xiàn)違規(guī)行為發(fā)生(三級預(yù)警).

2、定期公布資金使用情況;。

3、推薦干部要召開會議,公布任職條件;。

4、按照規(guī)定培養(yǎng)選拔任用干部,堅持德才兼?zhèn)?、任人唯賢、群眾公認、注重實績的原則;。

5、嚴格保密制度,對未經(jīng)發(fā)布的研究事項,不得擅自泄露;。

7、堅持“德才兼?zhèn)?、以德為先”的干部任用標?客觀公正評價干警業(yè)績;。

8、對舉報案件或上級轉(zhuǎn)辦案件,要依法依紀及時處理,及時回復(fù);。

9、對上級方針政策、黨紀法規(guī)等重要性文件規(guī)定,要及時傳達,認真落實.

(一)廉政風(fēng)險點(責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)、立案庭負責(zé)人)。

1、立案審查環(huán)節(jié):。

(5)、責(zé)任心不強,工作馬虎,損毀、丟失訴訟材料,損害當事人權(quán)益(一級預(yù)警);。

(6)、群眾意識不強,造成對弱勢群體案件不按綠色通道規(guī)定處理,或在辦理訴訟費減、免、緩過程中,因親友關(guān)系或同事說情等原因而徇私舞弊(二級預(yù)警).

2、收退費環(huán)節(jié):。

(3)、違反規(guī)定使用訴訟費、罰沒款、案件暫存款、贓款贓物及其孳息,違反程序規(guī)定為當事人、律師或相關(guān)人員辦理退費手續(xù),收取、退還相關(guān)費用不向當事人出具憑證,損害當事人權(quán)益,導(dǎo)致違紀、違法甚至犯罪(一級預(yù)警).

3、財產(chǎn)保全環(huán)節(jié):。

4、信訪接待環(huán)節(jié):。

(1)、接待信訪時,未按規(guī)定登記臺帳,損害當事人權(quán)益(三級預(yù)警);。

(3)、接待人員接到群眾舉報、投訴后,違反規(guī)定向責(zé)任人通風(fēng)報信,或?qū)⑿畔⑼嘎督o相關(guān)第三人,損害當事人權(quán)益(二級預(yù)警).

5、對外委托評估、拍賣、鑒定環(huán)節(jié):。

(4)、鑒定管理人員違法向當事人代收代付鑒定評估費用(一級預(yù)警);。

(5)、鑒定管理人員漏送或丟失鑒定評估材料,損害當事人權(quán)益(二級預(yù)警);。

(8)、違反規(guī)定向案件當事人透露拍賣保留價,損害當事人權(quán)益(二級預(yù)警);。

(9)、與鑒定評估機構(gòu)進行不正當交往,造成違法評估、鑒定,致使案件處理不公(一級預(yù)警).

6、送達環(huán)節(jié):。

7、分案及司法統(tǒng)計環(huán)節(jié):。

(1)在分案時存在說情現(xiàn)象(三級預(yù)警);。

(2)在進行司法統(tǒng)計時,不嚴格審查,統(tǒng)計數(shù)據(jù)與實際情況不一致(三級預(yù)警).

1、立案審查環(huán)節(jié):。

(1)、把好立案審查關(guān),嚴格執(zhí)行《民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定;。

(2)、對敏感、疑難、新類型案件多請示、多匯報,與業(yè)務(wù)庭多溝通、相互監(jiān)督;。

(3)、嚴格按照《民事訴訟法》立案時間的規(guī)定及時立案,方便當事人;。

(4)、嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,認真遵守審判紀律和保密制度;。

(5)、加強思想教育,提高工作責(zé)任心,嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定;。

(6)、組織學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度,提高為民服務(wù)意識.

2、收退費環(huán)節(jié):。

(1)、加強組織原則性,嚴格執(zhí)行《訴訟費用交納辦法》的規(guī)定;。

(2)、加強組織紀律性,嚴格執(zhí)行司法求助規(guī)定,定期檢查;。

(3)、加強思想教育,嚴格按照《訴訟費用交納管理辦法》規(guī)定執(zhí)行,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,及時核對帳目,定期檢查.

3、財產(chǎn)保全環(huán)節(jié):。

(2)、嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,認真遵守審判紀律和保密制度.

4、信訪接待環(huán)節(jié):。

(1)、提高工作責(zé)任心,按規(guī)定建立臺賬登記制度,定期檢查;。

(2)、加強學(xué)習(xí),提高自律意識,嚴格按信訪條例規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù);。

(3)、加強思想教育,提高工作責(zé)任心,嚴格遵守保密制度.

5、對外委托評估、拍賣、鑒定環(huán)節(jié):。

(1)、提高工作責(zé)任心,嚴格執(zhí)行鑒定、評估的相關(guān)規(guī)定;。

(2)、加強監(jiān)督力度,嚴格遵守鑒定、評估的相關(guān)規(guī)定,定期檢查;。

(3)、強化自律意識、保密意識,增強工作原則性,按規(guī)定辦事,按原則辦事;。

(4)、提高自身素質(zhì),嚴格按照《訴訟費用交納管理辦法》規(guī)定執(zhí)行;。

(5)、加強思想教育,提高工作責(zé)任心,牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨;。

(6)、加強自身修養(yǎng)、強化自律意識,嚴格遵守審判紀律和保密制度;。

(7)、增強工作原則性,按規(guī)定辦事,按原則辦事,嚴格執(zhí)行關(guān)于回避的規(guī)定;。

(8)、嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,認真遵守審判紀律和保密制度;。

(9)、嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,提高廉潔自律意識.

6、送達環(huán)節(jié):。

加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高工作責(zé)任心,嚴格遵守《民事訴訟法》關(guān)于送達的規(guī)定.

7、分案及司法統(tǒng)計環(huán)節(jié):。

(1)、在向各業(yè)務(wù)庭移送案件時,要準確把握各庭工作量、案件難易程度等方面的平衡;。

(2)、在上報司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)時,要與案件實際情況進行核對,發(fā)現(xiàn)問題,要求辦案部門說明情況,及時改正.

(一)廉政風(fēng)險點(責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人)。

1、訴訟保全環(huán)節(jié):。

(2)、原則性不強,保密意識薄弱,在法院采取財產(chǎn)保全、證據(jù)保全措施前,向被申請方當事人通風(fēng)報信,或?qū)⒂嘘P(guān)信息透露給相關(guān)第三人,損害當事人權(quán)益(二級預(yù)警).

2、證據(jù)環(huán)節(jié):。

(3)、責(zé)任心不強,致使損毀、丟失證據(jù)材料,或以非法方式收集證據(jù),損害當事人權(quán)益,導(dǎo)致違法犯罪(一級預(yù)警).

3、審理裁判環(huán)節(jié):。

(2)、濫用自由裁量權(quán),量刑不當(一級預(yù)警);。

(3)、贓款贓物處理過程中存在的不廉潔行為(一級預(yù)警);。

(6)、不按規(guī)定采取民事制裁措施,損害司法公信力(二級預(yù)警);。

(11)、庭審言行不當,具有明顯傾向性(二級預(yù)警);。

(13)、丟失、損毀庭審筆錄,造成檔案缺失,損害當事人利益(一級預(yù)警);。

(20)、工作責(zé)任心不強,審理案件時間過長且無正當理由,損害當事人權(quán)益(二級預(yù)警).

4、案后環(huán)節(jié):。

(1)、群眾意識不強,怠于開展判后答疑工作,引發(fā)社會矛盾(二級預(yù)警);。

(5)、責(zé)任心不強,造成在案件質(zhì)量和法律文書評查中,降低質(zhì)量標準,隱瞞錯誤事實,致使審判案件質(zhì)量降低,未能及時糾正錯案,或有意掩飾案件質(zhì)量和法律文書中存在的問題,導(dǎo)致案件質(zhì)量下降,影響法院形象(二級預(yù)警).

1、訴訟保全環(huán)節(jié):。

(1)、提高工作責(zé)任心,嚴格執(zhí)行《民事訴訟法》關(guān)于保全的規(guī)定;。

(2)、遵守“五個嚴禁”規(guī)定,強化保密意識,嚴格按照《民事訴訟法》關(guān)于保全的規(guī)定執(zhí)行.

2、證據(jù)環(huán)節(jié):。

(1)、加強證據(jù)規(guī)則有關(guān)規(guī)定的學(xué)習(xí),規(guī)范庭審程序;。

(2)、提高工作責(zé)任心,堅持依法辦事,嚴格辦案程序;。

(3)、提高自身素質(zhì),嚴格執(zhí)行《人民法院工作人員紀律處分條例》,規(guī)范證據(jù)材料的保管采集制度.

3、審理裁判環(huán)節(jié):。

(2)、依照法律規(guī)定憑證據(jù)辦案,不得貪贓枉法;。

(3)、嚴格按規(guī)定處理贓款贓物;。

(4)、嚴格遵守《民事訴訟法》關(guān)于回避制度的規(guī)定;。

(5)、嚴格遵守最高院“五個嚴禁”的規(guī)定,增強自律意識和相互監(jiān)督作用;。

(6)、嚴格遵守《民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定,規(guī)范辦案程序;。

(7)、提高法官素養(yǎng),依法調(diào)解,依法辦案,加強對案件監(jiān)督管理;。

(8)、認真學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)定,增強工作原則性,依法秉公辦案;。

(9)、嚴格辦案程序,公正辦案,依法辦案,加強案件監(jiān)督管理力度;。

(10)、認真執(zhí)行庭審相關(guān)規(guī)定,規(guī)范庭審程序,公正辦案,依法辦案;。

(11)、規(guī)范庭審言行和庭審程序,提高法院公信力;。

(12)、提高工作責(zé)任心,規(guī)范庭審程序,嚴格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī);。

(13)、提高工作責(zé)任心,嚴格遵守案件材料管理制度;。

(14)、加強組織原則,嚴格法律程序,強化對合議庭評議的監(jiān)督力度;。

(15)、嚴格執(zhí)行合議庭相關(guān)制度,加大對合議庭的監(jiān)督力度;。

(16)、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高工作責(zé)任心;。

(17)、增強工作責(zé)任心,加強業(yè)務(wù)監(jiān)督管理,嚴格裁判文書的核對和制作;。

(18)、認真執(zhí)行“五個嚴禁”的規(guī)定,嚴格遵守審判紀律和保密制度;。

(19)、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平和政治素質(zhì);。

(20)、嚴格執(zhí)行《民事訴訟法》及其他關(guān)于審限的規(guī)定.

4、案后環(huán)節(jié):。

(1)、嚴格執(zhí)行判后答疑工作的有關(guān)規(guī)定;。

(3)、嚴格履行辦案程序,提高為民服務(wù)意識,定期開展督促檢查;。

(4)、加強思想教育,提高為民服務(wù)意識;。

(5)、提高責(zé)任心,加強制度建設(shè),堅持原則,嚴格按照《案件質(zhì)量評查辦法》執(zhí)行.

(一)廉政風(fēng)險點(責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行局負責(zé)人)。

1、執(zhí)行措施環(huán)節(jié):。

(3)、應(yīng)當對被執(zhí)行人財產(chǎn)進行調(diào)查而未作調(diào)查,損害當事人權(quán)益(三級預(yù)警);。

(5)、應(yīng)當對被執(zhí)行人采取拘留、罰款等民事制裁措施的未采取,或違法采取民事制裁措施,降低了司法公信力,損害了司法嚴肅性(二級預(yù)警).

2、執(zhí)行財產(chǎn)管理分配環(huán)節(jié):。

(2)、執(zhí)行財物管理混亂,帳目不清,引發(fā)違紀違法行為(一級預(yù)警);。

(3)、違反規(guī)定使用執(zhí)行財物,產(chǎn)生貪污等違法犯罪行為(一級預(yù)警);。

(6)、參與執(zhí)行分配方案不公,或?qū)⑴c執(zhí)行分配方案弄虛作假,損害當事人利益(一級預(yù)警).

3、執(zhí)行異議環(huán)節(jié):。

(2)、應(yīng)舉行執(zhí)行聽證程序未舉行,損害當事人合法權(quán)益(三級預(yù)警);。

(4)、業(yè)務(wù)不熟悉,因錯誤認定事實、采納證據(jù)或理解法律作出錯誤執(zhí)行異議裁定,損害當事人權(quán)益(一級預(yù)警).

4、其他執(zhí)行工作環(huán)節(jié):。

(2)、未按規(guī)定給予或不予司法救助,損害當事人利益,引發(fā)社會矛盾(二級預(yù)警);。

(3)、案件中止、終結(jié)執(zhí)行不符合規(guī)定條件,或不按規(guī)定程序?qū)徟?損害當事人權(quán)益(二級預(yù)警).

1、執(zhí)行措施環(huán)節(jié):。

(2)、嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,實施執(zhí)行公開;。

(3)、嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,實施案件追蹤監(jiān)督;。

(4)、加強工作責(zé)任心,嚴格履行辦案程序;。

(5)、嚴格執(zhí)行相關(guān)法律規(guī)定,依法辦案,公正辦案.

2、執(zhí)行財產(chǎn)管理分配環(huán)節(jié):。

(1)、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,加強廉政防范意識;。

(2)、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,設(shè)立執(zhí)行款交接臺帳;。

(3)、加強監(jiān)督管理,嚴格財務(wù)審批制度;。

(4)、加強思想教育,提高工作責(zé)任心和職業(yè)道德修養(yǎng);。

(5)、加強《人民法院工作人員紀律處分條例》學(xué)習(xí),嚴格辦案程序;。

(6)、加強《人民法院工作人員紀律處分條例》學(xué)習(xí),強化廉潔自律意識.

3、執(zhí)行異議環(huán)節(jié):。

(1)、強化責(zé)任意識,提高業(yè)務(wù)素質(zhì)及為民服務(wù)意識;。

(2)、強化監(jiān)督力度,嚴格執(zhí)行公開制度;。

(3)、加大對重要事項合議監(jiān)督力度,避免執(zhí)行不公現(xiàn)象;。

(4)、提高業(yè)務(wù)素質(zhì),嚴格法律程序,依法公正辦案.

4、其他執(zhí)行工作環(huán)節(jié):。

(2)、加強自身修養(yǎng),強化責(zé)任意識,牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨,公正辦案;。

(3)、嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,依法辦案.

(一)廉政風(fēng)險點(責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)、法警大隊負責(zé)人)。

3、在看管、押解期間違反規(guī)定,允許被看管、押解人員會見家屬,造成串供、脫逃等嚴重后果(一級預(yù)警).

1、嚴格遵守司法警察值勤、安檢、保衛(wèi)、押解、看管等規(guī)定,提高職責(zé)意識和防范水平;。

2、嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度,提高工作責(zé)任心;。

3、強化制度管理,嚴格處罰措施,增強工作責(zé)任心,按規(guī)定看管、押解,造成嚴重后果的,追究刑事責(zé)任.

(一)廉政風(fēng)險點(責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察室負責(zé)人)。

4、接受被監(jiān)督、監(jiān)察對象的請客送禮(一級預(yù)警).

1、堅持原則,增強自律意識,帶頭遵守黨的紀律和國家法律法規(guī);。

2、堅持全面、客觀、公正地調(diào)查問題,提高責(zé)任意識;。

3、建立和完善監(jiān)督機制,堅持原則,做遵守黨的紀律和國家法律法規(guī)的表率.

4、提高自身素質(zhì),嚴格制度落實.

(一)廉政風(fēng)險點(責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)、政工科負責(zé)人)。

1、原則性不強,在干部任用考察工作中隱瞞、回避有關(guān)事實(一級預(yù)警);。

3、違反組織人事紀律,招聘過程中,違反規(guī)定增設(shè)或放寬招聘條件(二級預(yù)警);。

2、加強組織原則,嚴格執(zhí)行保密制度,對未經(jīng)發(fā)布的研究事項,不得擅自泄露;。

4、加強人事干部職業(yè)道德培訓(xùn),提高責(zé)任意識,根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定嚴格準確上報;。

5、加強組織原則性,堅持民主推薦、民主測評,將立功評先條件進行公示,接受群眾監(jiān)督.

(一)廉政風(fēng)險點(責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室負責(zé)人)。

5、違犯原則將私人消費在公費中報銷,造成違紀行為(二級預(yù)警);。

9、違反車輛管理規(guī)定使用警車,產(chǎn)生違紀違法事件(一級預(yù)警);。

10、不當使用警燈、警報器,開霸王車、特權(quán)車,影響社會風(fēng)氣(二級預(yù)警);。

12、責(zé)任心不強,工作不認真,在網(wǎng)絡(luò)管理方面由于計算機病毒侵襲,造成審判管理網(wǎng)絡(luò)混亂,影響審判信息的按時錄入和點擊確認(一級預(yù)警).

1、文秘、機要工作由專人負責(zé),提高工作責(zé)任心;。

2、公章專人負責(zé)管理,嚴格執(zhí)行公章管理制度;。

3、嚴格遵守資產(chǎn)購置和驗收等相關(guān)規(guī)定,認真履行政府采購程序,加強票據(jù)審核;。

4、加強廉政警示教育,規(guī)范公務(wù)活動制度,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度;。

5、嚴格報銷審核,認真執(zhí)行財務(wù)管理制度;。

6、認真執(zhí)行廉政法規(guī),重制度,強監(jiān)管,嚴格遵照有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行;。

7、嚴格資金使用審批制度,認真執(zhí)行財務(wù)管理制度;。

8、嚴格遵守財經(jīng)管理制度,加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與管理,定期監(jiān)督檢查;。

9、加強警車管理,嚴格遵守警車使用的相關(guān)規(guī)定;。

10、加強思想教育,嚴格按照警車、警燈、警報器等使用規(guī)定執(zhí)行;。

11、提高自律意識,按原則辦事,嚴格遵守案卷出借手續(xù)及程序;。

12、制定網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)范制度,定期進行網(wǎng)絡(luò)檢查.

(一)廉政風(fēng)險點(責(zé)任人:分管領(lǐng)導(dǎo)、研究室負責(zé)人)。

政治覺悟不高,在宣傳報道中把關(guān)不嚴、缺乏政治敏感性,造成宣傳報道失真等嚴重問題,影響法院形象,引發(fā)社會矛盾(一級預(yù)警).

把好新聞報道審批關(guān),加大對新聞工作人員的教育培訓(xùn),建立信息宣傳審核簽發(fā)制度.

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇九

1、嚴格思想教育，嚴格遵守國家法律、法規(guī)和診療護理技術(shù)規(guī)范，嚴格遵守上級主管部門和醫(yī)院制定的各種規(guī)章制度、工作紀律，認真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法》和《衛(wèi)生部八不準》、《處方管理規(guī)定》等，強化責(zé)任心和廉潔自律的自覺性，依法執(zhí)業(yè)，規(guī)范行醫(yī)，自覺抵制各種誘惑和影響。服從領(lǐng)導(dǎo)，接受檢查、監(jiān)督和管理，牢記“八榮八恥”，樹立正確的榮辱觀、世界觀。

2、在醫(yī)療服務(wù)、科室物資采購以及各項活動等公務(wù)交往中不得以任何名義索要、收受單位或個人和病人家屬以各種形式和名譽贈送的回扣、 “紅包”、物品 、吃請和其他不正當利益，不開搭車藥、人情藥，合理檢查、合理收費。對待病人一視同仁，不對親屬，朋友搞特殊化。本人如無法拒收的回扣、“紅包”，于48小時內(nèi)上交廉政專戶或我院紀檢監(jiān)察組織登記處理，逾期不交按索要或收受回扣、“紅包”處理。

3、積極配合、貫徹執(zhí)行上級部門和我院紀檢監(jiān)察組織關(guān)于廉政風(fēng)險防范的精神及各項規(guī)章、規(guī)定和防控措施，簽訂廉政承諾書和進行廉政談話，有效防范各種廉政風(fēng)險問題的發(fā)生。

4、愛崗敬業(yè)，認真履行醫(yī)護職責(zé)，關(guān)心、愛護、尊重患者，保護患者的隱私。恪守職業(yè)道德，樹立良好的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，堅持以病人為中心，切實維護患者的合法權(quán)益。貫徹執(zhí)行“三好一滿意”.

5、加強科室管理，完善各種科室管理制度和文件，加大監(jiān)督管理和檢查，增強執(zhí)行力和工作責(zé)任心，促進廉潔自律自覺性的提高。強化責(zé)任制的落實，嚴格責(zé)任追究，加大問題的處理力度。

根據(jù)醫(yī)院部署，統(tǒng)一思想，提高認識，充分認識開廉政風(fēng)險防范管理工作的重要意義，在院領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，認真進行風(fēng)險確認，制定了相關(guān)的.防控措施，具體如下：

1、加強政治學(xué)習(xí)，加強黨性教育，保持黨的先進性。

2、加強政策和法律、法規(guī)學(xué)習(xí)，提高行政管理能力。

3、加強職業(yè)道德教育，加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。

4、設(shè)備的采購操作一定要規(guī)范，要公開、公平、公正。

5、科室申請購買的各類設(shè)備一定要按審批程序報院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購，符合招標采購的按程序采購。不得違規(guī)招標采購法執(zhí)行。

6、要加強廉政風(fēng)險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。

7、完善各項規(guī)章制度，尤其是采購選擇供應(yīng)商及維修方面都要有嚴格的制度并多部門負責(zé)監(jiān)督實施。

8、選擇供應(yīng)商的操作程序一定要科學(xué)規(guī)范嚴謹，做到公開、公平、公正。

2017-6-26

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇十

措施可以分為非常措施、應(yīng)變措施、預(yù)防措施、強制措施、安全措施，通常是指針對問題的解決辦法。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！

1.主要表現(xiàn):放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質(zhì)低;背離社會主義榮辱觀;不思進取、得過且過，作風(fēng)漂浮、脫離實際，因循守舊、形式主義，以權(quán)謀私、獨斷專行等。

(1)建立廉政談話機制。按照風(fēng)險崗位的三個等級進行:三級風(fēng)險崗位的工作人員談話，局機關(guān)由科室負責(zé)人進行，學(xué)校由校務(wù)成員負責(zé)二級風(fēng)險崗位的工作人員，機關(guān)由局分管領(lǐng)導(dǎo)談話，學(xué)校(單位)由主要負責(zé)人負責(zé)，紀檢人員可參加;一級風(fēng)險崗位的工作人員由局主要負責(zé)人談，分管領(lǐng)導(dǎo)和紀檢負責(zé)人可參加。下屬單位人員較多的，可以集體談話形式進行。廉政談話每年至少進行兩次，對存在苗頭性、傾向性問題的，要及時進行談話。談話情況要進行書面登記以備查。

(2)建立警示教育機制?？刹扇挝活I(lǐng)導(dǎo)作廉政報告、到廉政教育基地參觀、參加相關(guān)職務(wù)犯罪案件庭審旁聽、前往法紀教育基地(監(jiān)獄)接受警示教育、邀請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家上廉政課等形式，對干部職工進行經(jīng)常性的廉政教育，使干部教師思想上時刻繃緊反腐倡廉這跟弦，形式可以多樣，重在實效。

(3)加強人文關(guān)懷。充分發(fā)揮黨組織、工會、共青團、婦聯(lián)（女職委）的作用，從政治、思想、工作、生活上關(guān)心、愛護、幫助干部教師，開展有益身心健康的文體活動，倡導(dǎo)積極向上的生活情趣，營造良好的廉政文化氛圍。

(4)加強日常工作生活的監(jiān)督，通過民-主生活會、述職述廉、民主評議等方式，提高黨員干部教師的依法行政水平、工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

1.主要表現(xiàn):未能根據(jù)改革發(fā)展和黨風(fēng)廉政建設(shè)形勢需要，及時完善和執(zhí)行各項制度，造成部分制度可操作性不強貫徹落實不到位，部分機制缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監(jiān)督力的作用不明顯，不能形成有效的常規(guī)化工作措施。

(1)定期梳理完善各項制度，增強可操作性，實現(xiàn)各項工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。

(2)監(jiān)督各項工作的決策和執(zhí)行程序，建立綜合監(jiān)督機制。

1.主要表現(xiàn):不履行"一崗雙責(zé)"，或履行不到位;違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，利用職務(wù)上的便利謀取私利，收受禮金、禮券、禮品等受賄行為;違反民-主集中制，獨斷專行或軟弱放任;失職瀆職、不作為或濫用職權(quán)等。

投資項目科主要負責(zé)政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準和備案、施工許可、環(huán)境影響評價等審批事項，接觸的各級政府職能部門和社會企業(yè)較多，各類項目的社會關(guān)注度較高。結(jié)合工作情況，我認為個人廉政風(fēng)險點如下：

1、因為放松對自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅定，導(dǎo)致思想退步，信念滑坡的風(fēng)險。

2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀黨風(fēng)和工作紀律，接受申請人吃請、財務(wù)，索取、收受賄賂，造成違法違紀的現(xiàn)象。

3、在審批過程中存在托人情找關(guān)系的情況，容易出現(xiàn)對審批事項在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。

1、加強黨的理論知識學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，加強廉政教育，開展警示教育活動，增強自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。

2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平，提高溝通交流能力，增強服務(wù)企業(yè)意識。認真履行崗位職責(zé)，增強工作責(zé)任心。

3、嚴格、認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務(wù)服務(wù)水平。

成華生態(tài)環(huán)境局自機構(gòu)改革以來，在市紀委派駐市生態(tài)環(huán)境局紀檢組的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)紀委派駐區(qū)商務(wù)局紀檢組的指導(dǎo)和幫助下，成華生態(tài)環(huán)境局始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實十九屆中央紀委三次全會、省紀委十一屆四次全會、市紀委十三屆七次全會精神，堅持標本兼治、綜合治理、注重預(yù)防，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，明確重點，改革創(chuàng)新，全面推進懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，切實加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，為營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境提供堅強保障?，F(xiàn)將生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)機構(gòu)改革以來工作開展情況匯報如下。

（一）加強政治思想建設(shè)。

（1）加強思想理論建設(shè)。嚴格按照市區(qū)兩級紀檢組的工作安排，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單，認真落實“三會一課”制度，學(xué)習(xí)貫徹中央和地方的有關(guān)文件精神，不斷強化創(chuàng)新理論，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，勇于擔當作為，以求真務(wù)實作風(fēng)堅決把黨中央決策部署落到實處。

（2）強化思想作風(fēng)建設(shè)。認同黨的性質(zhì)、綱領(lǐng)、宗旨，落實黨的路線方針、政策，是全局干部職工必備的素質(zhì)，講政治，是我們必須堅持的底線。堅持思想上行動上的自覺，牢固樹立社會主義核心價值觀，堅定不移堅持走中國特色社會主義道路，堅決做到清正廉潔、勤政務(wù)實，把為黨盡職、為民造福作為根本政治擔當，永葆共產(chǎn)黨人的政治本色。

（3）認真履行主體責(zé)任。嚴格執(zhí)行局內(nèi)《“三重一大”事項議事規(guī)則》，凡涉及“三重一大”事項一律在局黨組會上議定。

（二）明確職責(zé)落實責(zé)任。

（1）制定全年目標計劃。認真落實市派駐生態(tài)環(huán)境局紀檢組及區(qū)紀委監(jiān)委部署的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)。制定年度領(lǐng)導(dǎo)班子黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單及班子成員責(zé)任清單；落實主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員、班子成員與科室負責(zé)人層層簽訂《年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，把責(zé)任明確到主管人和具體承辦人，使責(zé)任主體、責(zé)任內(nèi)容、責(zé)任目標清晰明確，做到層層抓落實；組織好本單位領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員述責(zé)述廉大會，壓實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”責(zé)任。

（2）定期開展提醒談話。每季度由局主要領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)與科室負責(zé)人進行提醒談話，及時了解掌握黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展情況，共同研討措施，對發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題盡力抓早、抓小。

（三）加強預(yù)防腐敗體系建設(shè)。

（1）建立健全工作機制。重點針對資金使用、項目建設(shè)、行政審批、執(zhí)法檢查、科級以上人員職務(wù)晉升等重要領(lǐng)域的自查自糾工作，歲末年初、重大節(jié)日等節(jié)點，定期開展專項督促檢查；對服務(wù)窗口規(guī)范服務(wù)情況、干部職工在崗在位情況、工作狀態(tài)等情況開展不定期抽查。

（2）完善崗位廉政風(fēng)險防控建設(shè)。制定成華生態(tài)環(huán)境局《廉政風(fēng)險點及防控措施表》，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各科室認真清理自身和本科室職權(quán)，梳理廉政風(fēng)險點，將行政執(zhí)法、行政審批等權(quán)力事項納入監(jiān)管內(nèi)容，真正達到預(yù)警在先、監(jiān)督防范實時的目的。

（四）開展各類專項整治工作。

（1）廣泛開展專項整治工作。結(jié)合“反四風(fēng)”“三嚴三實”“兩學(xué)一做”和“不忘初心牢記使命”學(xué)習(xí)教育主題活動，廣泛開展侵害群眾利益不正之風(fēng)和腐敗問題專項整治、領(lǐng)導(dǎo)干部賭博斂財專項整治、扶貧領(lǐng)域違紀違規(guī)問題專項整治、違規(guī)收送禮金問題專項整治等整治工作，并取得實效。

（2）開展專項治理“微腐敗”工作。征求、收集服務(wù)對象和人民群眾的意見及訴求，發(fā)動干部職工針對“不作為、慢作為、亂作為”積極開展專項排查整治，取得了階段性成效。

（3）持續(xù)開展正風(fēng)肅紀活動。實時關(guān)注本單位的違反中央“八項規(guī)定”和“四風(fēng)”問題新動向新表現(xiàn)，不定期開展自查自糾工作。收集服務(wù)對象和辦事群眾意見建議，嚴查群眾身邊的“四風(fēng)”問題。

（4）持續(xù)開展警示教育。在重大節(jié)假日向全體干部職工發(fā)送廉潔信息，重申中央“八項規(guī)定”精神，弘揚清風(fēng)正氣；及時學(xué)習(xí)傳達中央、省、市紀委關(guān)于違法違紀行為相關(guān)通報，督促領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)《黨的十九大以來查處違紀違法黨員干部案件警示錄》及《無禁區(qū)全覆蓋零容忍》、閱讀《懺悔實錄》、觀看反腐教育警示片等反面教材。積極參加成華區(qū)紀委監(jiān)委組織的“清廉成華，評政問廉”電視監(jiān)督問責(zé)活動，使干部從中受教育，強化遵紀守法的自覺性。

（一）機構(gòu)改革以來，成華生態(tài)環(huán)境局接受市派駐紀檢組及區(qū)派駐紀檢組的雙重領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，日常工作量大，單位崗位責(zé)任風(fēng)險點多，紀檢監(jiān)察工作由辦公室人員兼職，工作難以勝任。建議各區(qū)（市）縣增設(shè)紀檢監(jiān)察室，指定一名副局長分管此項工作，日常工作由專職人員負責(zé)。

（二）部分干部廉潔自律意識不強，不能完全把黨風(fēng)廉政建設(shè)和自身實際工作結(jié)合起來，沒有解決實際工作中存在的廉政問題。建議由市局統(tǒng)一安排各區(qū)（市）縣，分期分批組織人員加強黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的學(xué)習(xí)教育，努力提高生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)工作人員的遵紀守法的自覺性。

（三）負責(zé)紀檢監(jiān)察工作人員專業(yè)素質(zhì)不強，理論知識不夠扎實。建議由市局組織各區(qū)（市）縣，主辦紀檢監(jiān)察工作培訓(xùn)，切實加強紀檢監(jiān)察人員的專業(yè)素質(zhì)和工作技能。

一、對原始憑證審核不嚴格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風(fēng)險;記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準確風(fēng)險;預(yù)算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風(fēng)險;如果未按照部門預(yù)算編制政府采購計劃，未按規(guī)定進行政府采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風(fēng)險。

二、會計制度執(zhí)法不嚴格，出現(xiàn)廉政意識不強的風(fēng)險。

三、工作中，有受上級或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴格執(zhí)行財務(wù)制度的風(fēng)險。

四、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情收費、編制人情預(yù)算、人情支出等風(fēng)險。

五、在公務(wù)活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀規(guī)定的不廉潔行為;對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。

六、對財務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險。

七、資金的調(diào)控不合理，撥付審批不嚴，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導(dǎo)致財政資金的誤用、挪用。

八、對分管的科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險。

一、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強自己的業(yè)務(wù)能力，提高自己的處理問題的應(yīng)變能力。

二、加強財政資金管理制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。

三、強化責(zé)任意識，時刻警醒自己，防范作風(fēng)上的風(fēng)險;落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事;自覺遵守《廉政從政準則》等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。

四、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設(shè)，嚴格程序和依法依規(guī)，落實好和執(zhí)行好各項管理制度。

五、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇十一

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）

1、在人力資源安排上不按人事制度辦理；

2、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；

3、在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事；

4、物資采購時不采取公開招投標形式；在采購中加大單價；

5、在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當正品；

6、在各項目資金的安排上不按財務(wù)規(guī)章制度辦事；

7、在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；

8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事；

9、在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；

10、利用職權(quán)，隨意支配資金；

11、在工程投標、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；

12、在臨時用工選用上，任人唯親；

13、在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。

防控措施：

1、對工程建設(shè)由招標辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進行公開招投標；

2、對項目資金使用，人力資源分配要加強監(jiān)管；

4、按招投標管理辦法，公開進行內(nèi)部分包招投標；

5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下；

6、在臨時用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進行；

7、在項目安排上，實行集體研究，平等竟爭；

10、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行；

11、對職工工作的安排，要接受職工和工會監(jiān)督。

二、黨群領(lǐng)導(dǎo)干部

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）

2、在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進共產(chǎn)黨隊伍；

3、推薦先進，任人為親或透露信息；

4、不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部；

5、在考核，評優(yōu)中降低標準，不堅持原則；

6、為了小團體利益，私自開支工會經(jīng)費；

7、為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費，從中拉選票；

8、不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟私，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任；

9、在報銷上放寬政策，不按財務(wù)規(guī)定簽字報銷；

防控措施：

1、加強制度管理，對“三重一大”問題必須集體研究決定，

2、關(guān)鍵部門的人事安排要嚴格按照公司規(guī)定進行；

3、對要求加入中國共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理；

4、工會經(jīng)費實行財務(wù)單獨建賬管理，并實行一年一度廠務(wù)公開，接受職工監(jiān)督；

5、在推薦先進，任人為賢，實行公開、公式，讓職工說話、參與、決策；

8、按照黨和國家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部；

9、嚴格按照規(guī)定開支、報銷工會經(jīng)費；

10、認真執(zhí)行財務(wù)管理制度，嚴格按照規(guī)定簽字報賬；

11、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變；

12、加強法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，做到警鐘長鳴。

三、紀檢監(jiān)察

風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）

1、對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；

2、不認真落實黨紀黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴格遵守督查制度；

4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；

6、監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀行為長期得不到糾正；

7、在案件調(diào)查中應(yīng)當移交司法機關(guān)的案件而沒有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為；

8、“一崗雙責(zé)”履行不到位，怠于領(lǐng)導(dǎo)，疏于監(jiān)督，導(dǎo)致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生；

9、對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責(zé)，導(dǎo)致違法違規(guī)違紀現(xiàn)象得不到有效治理。

防控措施：

《單位廉政風(fēng)險防控措施》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇十二

“廉潔政府”這個詞最早出現(xiàn)在晏子的《春秋與正午》問第二個問題：“l(fā)dquo一個廉潔的長期政府，它能做些什么我們現(xiàn)在談?wù)摰氖鞘裁础傲疂嵳敝饕侵刚ぷ魅藛T在履行職責(zé)時，不以權(quán)謀私，公正廉潔。后來，這個“政治”具有政治內(nèi)涵。孟子認為：不義之財什么也拿不到，會帶來傷害，而且便宜。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！

（一）學(xué)校收費；

1、巧立名目亂收費：如向?qū)W生收取資料費、考試費、；

（二）干部人事任免；

1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部；

2、不按組織程序進行考察、民主測評和個別談話。

為進一步加強學(xué)校廉政風(fēng)險防控預(yù)警工作，有效遏制易誘發(fā)腐敗風(fēng)險，特制定本實施辦法。

（一）學(xué)校收費。

1、巧立名目亂收費：如向?qū)W生收取資料費、考試費、飲水費、早餐費、補課費等。

2、以學(xué)生自愿項目為借口的變相收費：如校服費、作業(yè)本費、保險費、防疫費等。

風(fēng)險涉及單位：總務(wù)處、班主任。

（二）干部人事任免。

1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。

2、不按組織程序進行考察、民主測評和個別談話。

3、不召開黨支部會，或不按程序?qū)M任免人員進行考察，不經(jīng)過黨支部成員三分之二同意形成人事任免決定。

4、未按組織程序和規(guī)定的時間進行公示。

5、實行競爭上崗的未按綜合得分名次實行擇優(yōu)錄取。

6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。風(fēng)險涉及單位：學(xué)校黨支部、學(xué)校行政。

（三）大宗物資采購及學(xué)?；椖?。

1、利用采購教學(xué)、辦公、設(shè)備用品，為學(xué)生購買保險、訂購報刊書籍及其它學(xué)習(xí)資料、校服等機會收受有關(guān)業(yè)務(wù)單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購貨款進行虛報冒領(lǐng)，或?qū)⒐钷D(zhuǎn)到購貨單位，虛開發(fā)票報帳，然后提取現(xiàn)金進行獨吞或私分。

2、利用負責(zé)教學(xué)輔導(dǎo)資料發(fā)行的機會，收受出版、印制單位的“勞務(wù)費”、“感謝費”、“獎金”等。

3、在基建工程招投標、質(zhì)量檢查驗收以及經(jīng)費結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個人的賄賂。

風(fēng)險點涉及單位：總務(wù)處、教務(wù)處、少先隊。

（四）資產(chǎn)及財務(wù)管理。

1、本單位出納、會計由領(lǐng)導(dǎo)親友擔任，致使領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)親友侵吞、挪用公款。

2、總帳、現(xiàn)金不分，財務(wù)印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財務(wù)人員侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管財務(wù)。

3、領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)不嚴，甚至與財會人員勾結(jié)，進行虛報冒領(lǐng)或虛擬各種支出、套取公款進行侵吞或私分。

4、將一些收費、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫”，搞暗箱操作。

5、在教育經(jīng)費預(yù)決算及撥付上，搞暗箱操作。

6、學(xué)校及單位的有形資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。

風(fēng)險涉及單位：學(xué)校行政、總務(wù)處。

（五）學(xué)校招生。

1、違反義務(wù)教育階段劃片招生就近入學(xué)的原則，超范圍、超年齡招生。

2、在招生普查過程中弄虛作假。。風(fēng)險涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員。

（六）教師人事調(diào)動及教師招聘。

1、學(xué)校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。

2、不經(jīng)學(xué)校支部、教代會討論研究私自調(diào)動（借用）人員。

3、學(xué)校沒有根據(jù)工作需要確定對口專業(yè)教師任課。風(fēng)險涉及單位：學(xué)校行政。

（七）教師職稱評定。

1、學(xué)校對職評精神不宣傳貫徹。

2、學(xué)校對職評對象不公示。

3、滯留職評指標。

4、不嚴格執(zhí)行職評標準，不嚴格審驗相關(guān)證件。風(fēng)險涉及單位：學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)。

（八）學(xué)生學(xué)籍管理。

1、不按規(guī)定審查、辦理學(xué)籍。

2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生。

3、對轉(zhuǎn)學(xué)證、戶口遷移證、休學(xué)醫(yī)療診斷證明審查把關(guān)不嚴。風(fēng)險涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)。

（九）貧困生資助。

1、弄虛作假，套取國家資金。

2、不及時、足額或變相發(fā)放學(xué)生資助款。

3、不及時下達專項資金。

4、對貧困學(xué)生資助的證明材料把關(guān)不嚴。風(fēng)險涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)。

（十）教師以教謀私。

1、有償家教。

2、兜售資料。

3、向?qū)W生或家長索要或暗示索要禮物、禮券。

4、私自收費。

5、接受家長宴請。風(fēng)險涉及人員：全體教師。

（一）全面繪制學(xué)校工作流程圖和風(fēng)險流程圖，推進學(xué)校權(quán)力運行公開。

學(xué)校各職能處室也要根據(jù)工作特點繪制自己的工作流程圖，編印成冊，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會監(jiān)督，促進廣大教育工作者風(fēng)險意識的增強。

（二）建立廉正風(fēng)險教育防范機制，筑牢思想道德防線。

范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”、廉政理論學(xué)習(xí)與廉政文化滲透相結(jié)合，運用多種教育形式，著力提高教育效果。

2、加強教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實際，做到廉潔從教“十不準”，大力開展師德師風(fēng)教育、學(xué)術(shù)道德教育、遵紀守法教育、社會公德教育，做到教書育人、敬業(yè)愛生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發(fā)揮示范引導(dǎo)作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責(zé)任追究機制，保證廣大教職工廉潔從教。

（三）建立廉政風(fēng)險制度防范機制，規(guī)范康潔從教行為。

1、完善科學(xué)決策機制。遵循科學(xué)決策、依法決策、民主決策的原則，完善黨支部、行政會《議事規(guī)則》，進一步健全決策程序，強化決策責(zé)任。重大事項必須提交行政會討論，嚴格按照規(guī)定運作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究作出決策。實行重大事項決策報告制度，完善決策事前提交程序。堅持重大事項決策征求黨內(nèi)外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。對專業(yè)性、技術(shù)性較強的重大事項，決策前要組織專家論證；對涉及群眾切身利益的重大事項，決策前要廣泛征求群眾意見。

2、完善教育財務(wù)管理制度。要全面實行財務(wù)預(yù)決算，切實提高資金使用效益。嚴格執(zhí)行四人聯(lián)簽報銷條的財經(jīng)規(guī)定，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。實行財會集中核算，加強財務(wù)監(jiān)管。開展財務(wù)審計，規(guī)范財務(wù)行為。

4、完善學(xué)校招生管理制度；

5、完善教育收費管理制度；

6、完善基建工程、物資采購、房產(chǎn)租賃、經(jīng)營承包、；

7、完善校務(wù)公開制度；

（四）建立廉潔風(fēng)險監(jiān)督預(yù)警機制，保證權(quán)力正確行使；

1、實行廉潔風(fēng)險預(yù)警；

2、強化對領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。嚴格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負責(zé)制度、凡屬全局性的重大學(xué)校決策、主要人事任免、重大項目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過集體討論作出決定。落實領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項報告、民主集中、民主生活、談話誡勉、述職述廉、回復(fù)組織函詢、廉政責(zé)任報告制度。進一步落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，定期開展檢查考核，全面加強對領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。

3、突出對重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點加強對工程建設(shè)、物資采購、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認定、職稱評定、教師招聘、財務(wù)管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證公開、公平、公正。

高級風(fēng)險點：（1）經(jīng)費開支。（2）物品采購。（3）設(shè)施、設(shè)備維修管理。防范制度：

（1）堅持開支預(yù)算和大額采購班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經(jīng)校委會集體研究決定，認真審核。對需要履行政府采購或招標的預(yù)算，必須先履行手續(xù)，后開支。（2）嚴格采購管理。千元以上開支由校委會集體研究決定。凡涉及招標和政府采購項目，必須在履行招標或政府采購手續(xù)之后方可開支。

（3）加強對學(xué)校財務(wù)的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當手段謀取私利、挪用公款和私設(shè)小金庫的行為。

（4）認真執(zhí)行校務(wù)、財務(wù)公開制度，及時公開學(xué)校賬務(wù)，自覺接受監(jiān)督。（5）規(guī)范物品管理。購置物品一律造冊登記，專人負責(zé)管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。

中級風(fēng)險點：（1）校產(chǎn)管理。（2）評優(yōu)評先，學(xué)?；騻€人榮譽稱號的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調(diào)動。（4)公務(wù)接待。（5）安全管理。（6）接受學(xué)生家長宴請、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務(wù)、招生工作。防范措施：

（1）嚴格公務(wù)接待．公務(wù)接待落實接待標準，履行招待費審批制度。（2）認真落實安全工作“一把手”責(zé)任制。

（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識。（4）嚴格執(zhí)行上級關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實做好學(xué)校安全工作。（5）建立學(xué)校安全檢查長效機制，及時排除安全隱患。

（6）完善學(xué)?？己酥贫龋搪毠た己酥贫然?、規(guī)范化，與績效工資分配、晉職晉級、評先選優(yōu)掛鉤。

（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。（8）加強教師隊伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長效機制，增強教職工崗位責(zé)任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（9）建立目標責(zé)任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績效分配體系相結(jié)合。

（10）切實轉(zhuǎn)變教職工工作作風(fēng)，加強崗位意識，嚴格執(zhí)行目標責(zé)任制，要求教職工要按時、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責(zé)及上級臨時交辦的任務(wù)，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。

（11）嚴格執(zhí)行上級關(guān)于教輔材料征訂和減輕學(xué)生過重負擔的規(guī)定，堅決禁止幫學(xué)生征訂輔助用書。

(12)加強對學(xué)校教輔材料征訂工作和減輕學(xué)生過重負擔工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費，做到領(lǐng)導(dǎo)教師不違規(guī)。

（13）規(guī)范公章管理。公章應(yīng)由專人負責(zé)管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開據(jù)證明的公章使用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

低級風(fēng)險點：（1）教師思想覺悟不高、服務(wù)意識不強。（2）在招生工作中存在風(fēng)險。防范措施：

（1）按上級制度規(guī)定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和上級教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實施。防止優(yōu)親厚友，出現(xiàn)一些違紀違法行為的發(fā)生。（2）完善公務(wù)接待審批制度。公務(wù)接待落實接待標準，嚴格履行招待費開支審批手續(xù)。

（3）嚴格評優(yōu)評先，學(xué)?；騻€人榮譽稱號的確定、推薦。評優(yōu)評先，學(xué)?；騻€人榮譽稱號的確定、推薦堅持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅持與目標考核結(jié)果掛鉤的原則進行。

（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（5）加強教師隊伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長效機制，增強教職工崗位責(zé)任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（6）改革教師考評考核機制、職稱推薦及聘用機制，客觀公正公平評價教師師德修養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力，以調(diào)動教師的積極性。

各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們大家好!

今天能在此發(fā)言，本人非常榮幸，下面我就結(jié)合我的崗位職責(zé)，聯(lián)系自身工作實際，淺談黨風(fēng)廉政建設(shè)的風(fēng)險點和防控措施，不妥之處請大家批評指正。

1.隨意亂用公章;。

表現(xiàn)形式:公章管理不當被盜用盜印，造成不良后果;不嚴格按制度審核用印，造成失誤;主觀隨意用印，造成失誤。

2.利用采購辦公用品之機亂開發(fā)票;。

表現(xiàn)形式：巧立名目，虛開發(fā)票。

3.隨意采購，亂發(fā)辦公用品;。

表現(xiàn)形式：指定進貨渠道，暗中收受回扣。

4.來文來電處理不及時、失誤或不到位;。

表現(xiàn)形式：來電辦理不及時，失誤或不到位導(dǎo)致工作延誤或工作失誤;收發(fā)文不及時，辦理失誤或不規(guī)范，導(dǎo)致工作延誤、失誤。

5.公車私用，虛報公車維修項目和費用;。

表現(xiàn)形式：私自調(diào)用公車辦理私事，虛報維修費用，收受回扣。

1.首先要筑牢思想上的一條防線。

思想是行動的先導(dǎo)。思想滑坡是最危險的滑坡，信念動搖是最根本的動搖。我認為要始終保持公仆意識，從根本上構(gòu)建預(yù)防腐敗的防火墻，用規(guī)章制度約束才能更好的規(guī)避風(fēng)險。如：在隨意亂用公章風(fēng)險點，建立健全了印章、檔案管理制度，增強責(zé)任意識和安全防范意識，做到了沒有相關(guān)的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，不加蓋公章，不開具證明，不予調(diào)閱檔案，所有蓋章文件、證明存檔留底，作為備查資料;在公車私用，虛報公車維修項目和費用風(fēng)險點：落實車輛管理規(guī)定，非我鎮(zhèn)專職駕駛員其他人員一律不許駕駛公務(wù)用車，嚴格執(zhí)行車輛使用審批報告制度和駕駛員出車情況報告制度，實行車輛定點維修和事前報告審批制度，嚴格審批程序。

2.要守住廉潔自律的底線。

個人所有的言行必須嚴格在紀律和法律的范圍內(nèi)活動，這是領(lǐng)導(dǎo)干部由量變走向質(zhì)變的臨界點，是廉潔自律的底線。因此必須要堅守這條底線，不濫權(quán)、不貪財、不敗德。如：利用采購辦公用品之機亂開發(fā)票和隨意采購，亂發(fā)辦公用品風(fēng)險點，我嚴格執(zhí)行和遵守集中采購相關(guān)規(guī)定和詢價制度，嚴格報銷程序和審批手續(xù)，在采購辦公用品時貨比三家，選取質(zhì)量一樣的情況下，購買價格最低的辦公用品，采購前，填寫采購審批單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后再進行購買，并制作了辦公用品發(fā)放清單定了表，做到采購物品明，去向清。時刻牢記身份和責(zé)任，任何時候、任何場合、任何情況都不越法律的底線。

3.竭盡全力求實效。

有的人認為工作日每天上好班，能做完上級交辦的工作就行了，質(zhì)量如何、水平高低沒有追求。好多工作主動性不強，缺乏一種緊迫感與責(zé)任感。我認為要扎扎實實履行好自己的崗位職責(zé)，養(yǎng)成自覺的良好習(xí)慣，做到經(jīng)?；?，制度化，切實增強責(zé)任心，針對工作的重要性和實效性做好本職工作。如：來文來電處理不及時、失誤或不到位，提高個人素質(zhì)，對收發(fā)文的“草擬、簽發(fā)、校對、用印、登記、分發(fā)”等過程和環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，確保文件的規(guī)范性和權(quán)威性;來電記錄清晰，來電單位，來電人，通知事項，實效節(jié)點，注意事項等，并第一時間匯報領(lǐng)導(dǎo)，抓好落實。

通過這次廉政風(fēng)險點防范的交流發(fā)言，我充分認識到崗位存在風(fēng)險但及防控措施，在今后的工作、生活中努力克服自身存在的問題和不足，嚴格按照防控措施做好自身工作，按照落實黨風(fēng)廉政具體要求來審視自己、規(guī)范自己、嚴格要求自己。從每一件小事做起，從每一個細節(jié)做起，以更高的標準，更嚴的要求，更踏實的工作作風(fēng)切實做好每項工作。我的發(fā)言結(jié)束。

姓名單位職務(wù)醫(yī)務(wù)科科長。

1、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織實施全院的醫(yī)療工作。

2、擬定業(yè)務(wù)工作計劃，經(jīng)院長批準后組織實施，并督促檢。

一崗。

查，按時總結(jié)匯報。

3、深入各科室，了解和掌握醫(yī)療情況，組織重大搶救和院。

崗位。

內(nèi)外會診。督促各級各類醫(yī)務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項醫(yī)療制度和。

操作常規(guī)。

定期檢查，采取措施，提高醫(yī)療業(yè)務(wù)水平和服務(wù)。

雙

職

質(zhì)量，減少差錯，杜絕事故發(fā)生。

4、負責(zé)組織調(diào)查醫(yī)療缺陷和事故發(fā)生的原因，及時向院長、

責(zé)責(zé)。

副院長提出處理意見和改進措施。

5、完成院長交辦的其它工作。

廉

1、在醫(yī)療質(zhì)量檢查中，存在對被考核科室的監(jiān)督考核方面的“人情分”

政現(xiàn)象；

職

2、在印章使用過程中未能堅持用章規(guī)定，對不符合條件的實習(xí)生、見習(xí)。

責(zé)生礙于“人情”加蓋公章的風(fēng)險；

3、對科室人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)等安排，未能全面考慮，存在不公平現(xiàn)象。

的風(fēng)險。

類別。

思想道德。

違反組織紀律原則。

注意世界觀及價值觀取。

1、強化科室全體人員廉政風(fēng)險防。

控意識，加強科內(nèi)監(jiān)督；

風(fēng)險。

向，片面追求政績。

防范措施實施要求放寬。

2、加強《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗。

工作實施意見》的學(xué)習(xí)；

4、認真履行醫(yī)務(wù)科科長職責(zé)，嚴。

格落實崗位職責(zé)和醫(yī)院各項規(guī)章。

制度，制定相應(yīng)的防范管理措施。

1、在醫(yī)學(xué)鑒定、醫(yī)療糾紛處理、1、強化全體人員廉政風(fēng)險防控意識。

崗位職責(zé)。

外出會診等業(yè)務(wù)活動中，利用職。

2、加強處內(nèi)監(jiān)督。

風(fēng)險。

務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險。

3、加強《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

2、一些進修費、培訓(xùn)費等使用管。

實施意見》的學(xué)習(xí)。

理。

4、開展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險排查。

5、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督管3、

理等方面存在的廉政風(fēng)險，制訂相應(yīng)的防范管理措施。

分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：主要領(lǐng)導(dǎo)簽字：填報日期：2019年3月22日

1、檢查時講情面，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改。

2、檢查時接受被檢單位吃請。

3、對檢查對象索要財物。

4、公車私用。

1、通過日常加強職業(yè)道德教育，樹立指導(dǎo)服務(wù)思想。領(lǐng)導(dǎo)帶頭示范，動員全員在檢查工作中按照規(guī)范和標準，對發(fā)現(xiàn)的問題一律下發(fā)限期整改通知，避免講情面，做好人，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改的現(xiàn)象發(fā)生。

2、重溫八項規(guī)定。堅決杜絕利用工作之便接受服務(wù)對象吃請，發(fā)現(xiàn)接受服務(wù)對象吃請行為，服從組織處理決定。

3、認真學(xué)習(xí)黨員干部準則條例，加強法制教育，嚴明紀律。對索要檢查對象財物的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，無論是誰，毫不姑息，完全接受組織處理。

4、嚴格執(zhí)行公車使用登記制度。設(shè)專人管理車輛，駕駛員根據(jù)安排的出車任務(wù)如實填寫建管中心公務(wù)車使用單(出車事由、地點、里程等)，并經(jīng)用車人簽字確認，管理人員妥善保管，不得遺失。

一、思想道德風(fēng)險。

1．主要表現(xiàn)：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質(zhì)低；背離社會主義榮辱觀；不思進取、得過且過，作風(fēng)漂浮、脫離實際，因循守舊、形式主義，以權(quán)謀私、獨斷專行等。

2．防控措施：

（1）建立廉政談話機制。按照風(fēng)險崗位的.三個等級進行：三級風(fēng)險崗位的工作人員談話，局機關(guān)由科室負責(zé)人進行，學(xué)校由校務(wù)成員負責(zé)；二級風(fēng)險崗位的工作人員，機關(guān)由局分管領(lǐng)導(dǎo)談話，學(xué)校（單位）由主要負責(zé)人負責(zé)，紀檢人員可參加；一級風(fēng)險崗位的工作人員由局主要負責(zé)人談，分管領(lǐng)導(dǎo)和紀檢負責(zé)人可參加。下屬單位人員較多的，可以集體談話形式進行。廉政談話每年至少進行兩次，對存在苗頭性、傾向性問題的，要及時進行談話。談話情況要進行書面登記以備查。

（2）建立警示教育機制?？刹扇挝活I(lǐng)導(dǎo)作廉政報告、到廉政教育基地參觀、參加相關(guān)職務(wù)犯罪案件庭審旁聽、前往法紀教育基地（監(jiān)獄）接受警示教育、邀請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家上廉政課等形式，對干部職工進行經(jīng)常性的廉政教育，使干部教師思想上時刻繃緊反腐倡廉這跟弦，形式可以多樣，重在實效。

師，開展有益身心健康的文體活動，倡導(dǎo)積極向上的生活情趣，營造良好的廉政文化氛圍。

（4）加強日常工作生活的監(jiān)督，通過民-主生活會、述職述廉、民-主評議等方式，提高黨員干部教師的依法行政水平、工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

二、制度機制風(fēng)險。

1．主要表現(xiàn)：未能根據(jù)改革發(fā)展和黨風(fēng)廉政建設(shè)形勢需要，及時完善和執(zhí)行各項制度，造成部分制度可操作性不強，貫徹落實不到位；部分機制缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監(jiān)督力的作用不明顯，不能形成有效的常規(guī)化工作措施。

2．防控措施：

（1）定期梳理完善各項制度，增強可操作性，實現(xiàn)各項工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。

（2）監(jiān)督各項工作的決策和執(zhí)行程序，建立綜合監(jiān)督機制。

三、崗位職責(zé)風(fēng)險。

1．主要表現(xiàn)：不履行"一崗雙責(zé)"，或履行不到位；違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，利用職務(wù)上的便利謀取私利，收受禮金、禮券、禮品等受賄行為；違反民-主集中制，獨斷專行或軟弱放任；失職瀆職、不作為或濫用職權(quán)等。

2．防控措施：

執(zhí)行重要事項議事規(guī)則、政務(wù)（校務(wù)）公開等制度；對涉及中層干部的重點廉政風(fēng)險崗位，關(guān)鍵是要在規(guī)范自由裁量權(quán)、完善內(nèi)部管理、相互制約上下功夫。

（2）嚴格落實招生、教育收費、財務(wù)審批、物質(zhì)采購、工程建設(shè)管理等政策規(guī)定。

（3）全程監(jiān)督干部選拔任用、教師招聘、調(diào)動等工作，確保各項工作的公開、公平、公正性。

（4）加強對重點崗位工作流程管理、日常監(jiān)督。

（5）公示風(fēng)險崗位及防控措施。各學(xué)校（單位）要對確定的崗位廉政風(fēng)險點進行匯總，認真填寫《學(xué)校（單位）廉政風(fēng)險防控登記表》，并通過上墻、局域網(wǎng)等方式公開。

（6）建立監(jiān)督檢查機制。廉政風(fēng)險防范工作重在制度的落實執(zhí)行，局黨委一年至少一次對本系統(tǒng)的制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對不執(zhí)行制度的行為要批評指出，因不執(zhí)行制度而造成不良后果的，要對有關(guān)人員給予相應(yīng)處理。每年年終，重點風(fēng)險崗位開展述廉評廉活動，除本學(xué)校（單位）干部職工外，邀請管理服務(wù)對象代表參加。

財務(wù)崗位風(fēng)險,是指某些崗位因其特殊性，有一定的概率出現(xiàn)工作差錯或營私舞弊等，可能給企業(yè)帶來一定的損失。財務(wù)崗位風(fēng)險形成的原因，主要有兩個方面：一是相關(guān)財務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程不完善，或者制度和流程較為完善但實施不到位，導(dǎo)致財務(wù)工作容易出現(xiàn)差錯，為個別動機不純的人“鉆空子”留下了漏洞；二是個別財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平較差或者思想道德存在問題，不能較好地履行自已的崗位職責(zé)，甚至有損害公司業(yè)利益而謀取私利的行為。

財務(wù)崗位風(fēng)險主要有四類，一是工作差錯，是指財務(wù)人員在處理業(yè)務(wù)過程中，由于工作不細致、不嚴謹，可能造成資金收、付出錯，以及財務(wù)數(shù)據(jù)混亂、會計信息失真等；二是營私舞弊，是指財務(wù)人員利崗位便利，采取貪污、挪用、內(nèi)外勾結(jié)等手段，違紀違法、損公肥私；三是財務(wù)監(jiān)督不到位，是指財務(wù)人員沒有切實履行自已的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)，對在本崗位所發(fā)現(xiàn)的企業(yè)內(nèi)部存在的問題聽之任之，事不關(guān)已、高高掛起；四是財務(wù)管理不到位，財務(wù)人員由于工作態(tài)度消極或業(yè)務(wù)素質(zhì)低下，不能在資金金管理、預(yù)算管理、成本費用管理、稅稅務(wù)籌劃等方面進行改進和加強，不能為企業(yè)的生存和發(fā)展出謀獻策，不能為管理層的決策提供有效的財務(wù)支持。

（一）財務(wù)控制制度沒有完全落實到位。

很多企業(yè)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等制訂了完整的財務(wù)流程和財務(wù)制度，但往往是為了應(yīng)付內(nèi)部檢查或外部審計，在實際執(zhí)行過程中打了折扣。筆者所在企業(yè)，前幾年因為減員增效，財務(wù)人員大幅精簡，個別規(guī)模較小的子公司由于財務(wù)人員較為緊張，不得已之下由財務(wù)負責(zé)人兼任出納，出現(xiàn)了不相容職責(zé)集中于一個人身上的現(xiàn)象。再比企業(yè)財務(wù)人員頻繁崗位調(diào)動較為頻繁，在工作移交過程中“點到為止”，移交人沒有向被移交人具體細致地說明本崗位工作的詳細情況、存在的問題、需要解決的遺留事項以及如何加強財務(wù)管理的建議，導(dǎo)致被移交人在新的崗位上開展工作較多被動，由于情況不熟悉容易出現(xiàn)工作差錯。

（二）少數(shù)財務(wù)人員在工作中存在惰性。

很多崗位的財務(wù)工作很繁瑣、單調(diào)，少數(shù)財務(wù)人員在工作中有一定的惰性，習(xí)慣于拖拉，如不主動、及時與客戶或供應(yīng)商進行應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款的核對；對業(yè)務(wù)部門提供的原始業(yè)務(wù)單據(jù)不認真審核；不及時填制會計憑證，到了月底對會計業(yè)務(wù)進行一次性的“成批”處理；在會計憑證審核過程中，少數(shù)財務(wù)人員“充分相信”制單人，“走馬觀花”地隨意簽字等等。以上現(xiàn)象的后果，往往是財務(wù)人員對于一些問題不能及時發(fā)現(xiàn)，增加了崗位差錯的概率，可能給公司造成較大損失而無法挽回。如漣鋼某子公司在對某供應(yīng)商支付貨款時，在支付現(xiàn)款的同時，出納人員不細心又支付了相同金額的銀行承兌匯票，由于會計憑證直至月底才“一次性成批”填制，財務(wù)系統(tǒng)中不能及時反映與供應(yīng)商的真實往來，直至下月初該子公司財務(wù)負責(zé)人才發(fā)現(xiàn)重復(fù)支付貨款，此時該供應(yīng)商已因其他經(jīng)濟糾紛而被法院凍結(jié)所有財產(chǎn)，公司追回多付款項的可能性已極小。

（三）個別財務(wù)人員不遵守職業(yè)道德，不堅持原則，甚至存在內(nèi)外勾結(jié)等不法行為。

財務(wù)工作的很多崗位，都是為企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務(wù)把關(guān)的最后一道“防線”，如果財務(wù)人員在主觀思想上存在問題，將給企業(yè)帶來較大的損失。在實際工作過程中，個別財務(wù)人員往往因外部業(yè)務(wù)人員的一些“小恩小惠”，在費用報銷、采購和銷售結(jié)算、工程結(jié)算等過程中，不嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，不認真執(zhí)行合同條款，人為形成財務(wù)管理漏洞。

（三）少數(shù)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)水平達不到崗位要求。

在企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng)中，籌融資管理、全面預(yù)算管理、稅務(wù)籌劃等關(guān)鍵崗位，一般要求財務(wù)人員掌握較多的財務(wù)知識，有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營比較熟悉。如果財務(wù)人員的“復(fù)合性”能力不足，難以勝任上述崗位，就不能充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，可能給企業(yè)帶來較大的“管理性損失”，這種隱性的間接損失難以計量，但其潛在的負面影響可能更甚于因個別財務(wù)人員違法亂紀帶來的直接損失。

（四）財務(wù)信息化建設(shè)落后。

很多企業(yè)都十分重視信息化建設(shè)，如不少大型企業(yè)采用了sap等先進的管理軟件。但在實際工作中，部分崗位財務(wù)人員的工作方式和觀念還停留在十多年前，不能與時俱進，對信息系統(tǒng)不熟悉，不能及時提交需求對系統(tǒng)進行深入開發(fā)，不能依靠信息化建設(shè)處理一些簡單重復(fù)工作，在企業(yè)實施扁平化管理和人員精簡后，一些崗位由于過多的手工操作容易出現(xiàn)工作差錯。

針對上述崗位風(fēng)險防范上存在的問題，漣鋼近年來采取了一系列行之有效的措施。

（一）每年一次實施財務(wù)崗位風(fēng)險排查。

為切實防范崗位風(fēng)險，財務(wù)部每年一次進行崗位風(fēng)險排查。在崗位風(fēng)險排查表中，每個崗位的財務(wù)人員需認真進行自我梳理，從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、可能存在的風(fēng)險點進行逐一識別，并制定應(yīng)對的措施，同時，按期檢查這些措施是否執(zhí)行到位，從而在有限的范圍內(nèi)有效地防止了部分風(fēng)險的發(fā)生，進一步也完善了漣鋼的內(nèi)控體系。

（二）完善財務(wù)控制制度，重點抓落到實處。

近年來，漣鋼財務(wù)部出臺《對賬管理辦法》《崗位移交管理辦法》等一系財務(wù)控制制度和流程，對崗位風(fēng)險的防范起到了積極作用。如在《對賬管理辦法》中，對每個相關(guān)崗位的與供應(yīng)商或客戶的對賬方式、對賬頻率、對賬留痕、問題處理都做了明確的規(guī)定，為確保制度落到實處，財務(wù)部每半年進行一次對賬情況的檢查，對于未嚴格執(zhí)行制度的，從嚴予以考核。再如在《崗位移交管理辦法》中，明確規(guī)定工作移交表的格式，并特別強調(diào)工作移交三個月內(nèi)，如新任財務(wù)人員在該崗位出現(xiàn)工作差錯等，移交人亦需承擔相應(yīng)的責(zé)任。

（三）加強培訓(xùn)，提升財務(wù)人員專業(yè)功底。

為提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識和財務(wù)管理水平，確保廣大財務(wù)人員能勝任崗位職責(zé)，首先，財務(wù)部邀請各單位技術(shù)人員前來授課，為大家講解生產(chǎn)工藝知識、產(chǎn)品開發(fā)、市場營銷等等，還分批組織全體財務(wù)人員到生產(chǎn)現(xiàn)場，切身體會“鋼鐵是怎樣煉成的”，增加感性認識，促進員工從掌握單一的財務(wù)知識向擁有鋼鐵企業(yè)綜合型知識轉(zhuǎn)變；其次是組織年輕員工到高校參加財務(wù)管理短期培訓(xùn)，進一步提升財務(wù)管理理念和知識，并借助漣鋼會計學(xué)會的平臺，多次組織稅收、內(nèi)控等方面的會計人員后續(xù)教育，更新財務(wù)人員的知識體系。同時圍繞應(yīng)知應(yīng)會兩個方面，積極創(chuàng)新和豐富青工技能大賽比武的模式，進一步營造比學(xué)趕超的濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，促進大家熟練掌握各種財務(wù)分析手段和工具。

（四）推進會計信息化建設(shè)，降低崗位風(fēng)險。

近年來，為減少部分崗位的簡單重復(fù)勞動，同時防范依靠手工操作帶來的崗位風(fēng)險，漣鋼財務(wù)部先后開發(fā)了銀行與企業(yè)對賬、企業(yè)sap系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)對接進行已認證發(fā)票勾對等信息系統(tǒng)，取得了良好效果。比如通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)進項發(fā)票風(fēng)險管控系統(tǒng)，具體通過在現(xiàn)有的sap系統(tǒng)平臺上開發(fā)增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)，利用增值稅專用發(fā)票二維碼的全國推廣使用，通過二維碼掃描設(shè)備進行發(fā)票快速掃描提取數(shù)據(jù)，實現(xiàn)自動與金稅網(wǎng)上認證系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配核對、自動匯總生成稅控報表，這樣能及時發(fā)現(xiàn)問題票，全面杜絕了問題票“入了賬、稅沒抵”的情況。

在廉政風(fēng)險點建設(shè)工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領(lǐng)導(dǎo)幫查，確定了個人思想道德和工作職責(zé)風(fēng)險點共10條，分別為思想道德風(fēng)險點和崗位職責(zé)風(fēng)險點各5條。針對查找出來的風(fēng)險點，提出以下防范措施：

一

1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風(fēng)險（一級）。措施：加強學(xué)習(xí)，增強黨性修養(yǎng)，堅定理想信念不動搖。

2．不認真學(xué)習(xí)，政治素質(zhì)低的風(fēng)險（一級）。措施：加強學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素養(yǎng)。

3．不服從工作安排，我行我素的風(fēng)險（二級）。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，服從、服務(wù)于部門工作安排。

4．責(zé)任心不強，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識不夠的風(fēng)險（二級）。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。

5．不注意調(diào)整心態(tài)，不思進取，得過且過的風(fēng)險（三級）。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，積極進取，認真扎實開展好每一項工作。

力。

2．對各種財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不夠全面，財務(wù)工作執(zhí)行不到位的風(fēng)險（一級）。措施：加強學(xué)習(xí)各類財經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

3．責(zé)任心不強，監(jiān)督執(zhí)行不到位的風(fēng)險（二級）。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。

4．不堅持原則，不按規(guī)定辦事的風(fēng)險（二級）。措施：進一步學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)知識，堅持原則，按規(guī)定辦事。

5．能力素質(zhì)與崗位職責(zé)不適應(yīng)的風(fēng)險（三級）。措施：加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

根據(jù)業(yè)務(wù)分工，分管業(yè)務(wù)為***相關(guān)工作，對職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)履行“一崗雙責(zé)”責(zé)任。

(一)制定目標、任務(wù)和措施。

一是明確責(zé)任、落實責(zé)任。我和分管某某負責(zé)人簽訂“一崗雙責(zé)”責(zé)任書，要求分管某某負責(zé)人嚴格按照規(guī)定和制度辦事，始終按照工作權(quán)限和工作程序履行職責(zé)，并嚴格落實本部門的黨風(fēng)廉政建設(shè)。

二是制訂分管范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標、任務(wù)、制度。要求2018年度在自己分管和部室的范圍內(nèi)，不得出現(xiàn)或發(fā)生違紀違法事件，不允許出現(xiàn)上訪事件;建立健全分管范圍和科室監(jiān)督制約制度。明確了各自取責(zé)，理項了工作關(guān)系，分管部門做到了各司其職、各盡其責(zé)、相互支持、密切配合，并能夠自覺接受監(jiān)督指導(dǎo)。

三是定期不定期按照責(zé)任制對分管某某負責(zé)人的的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任履行情況進行督導(dǎo)、檢查。發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，早提醒、早糾正。

(二)強化工作指導(dǎo)情況2017年度重點督查三項內(nèi)容：

一是分管部門黨風(fēng)廉政建設(shè)制度的建立、健全和完善情況。

二是分管部門、領(lǐng)域內(nèi)制定實施黨風(fēng)廉政建設(shè)目標、任務(wù)和措施情況。

三是6月23日對生產(chǎn)技術(shù)安全部的黨風(fēng)廉政建設(shè)進行督查，查找黨風(fēng)廉政建設(shè)薄弱點，提出解決辦法，督促責(zé)任人落實整改。

(三)加強日常監(jiān)管情況。

一是堅持黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同步研究、同步布置、同步落實、同步檢查，加強對分管業(yè)務(wù)、分管部門黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的日常監(jiān)督管理，把黨風(fēng)廉政建設(shè)要求融入分管工作中去。例如針對在***整治紀律作風(fēng)、狠剎“四風(fēng)”突出問題專項巡回檢查工作簡報(第32期)中，出現(xiàn)的“基層安全監(jiān)管人員買賣隱患，收取管理對象微信紅包”這一現(xiàn)象，我要求安全管理人員要深刻認識到當前安全形勢復(fù)雜，安全腐敗無孔不入、形式隱蔽程度高、危害較大;并要求安全管理人員在日常安全檢查或者督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)了安全隱患，不僅從安全角度進行分析隱患產(chǎn)生原因，還要從反腐方面進行分析。

二是廉政談話。7月3日對部門負責(zé)人廉政談話一次，有記錄，詢問當前廉政工作成效，結(jié)合詢問針對部門實際情況，如何落實“廉政建設(shè)”的;詢問如何在今后的工作中加強勤政廉政;如何加強自身修養(yǎng)，帶頭廉潔自律的。并要求其結(jié)合以案促改工作，以案說紀，吸取事故教訓(xùn)，防微杜漸，做到廉潔從業(yè)、改進作風(fēng)、履職盡責(zé)，干凈做事。

三是聽取廉政匯報。6月23日，聽取分管部門負責(zé)人廉政專題匯報一次，并對當前情況提出下階段改進方向。

(四)自覺接受監(jiān)督情況。

一是認真學(xué)習(xí)廉潔從業(yè)和改進工作作風(fēng)各項規(guī)定，帶頭嚴格執(zhí)行廉潔從業(yè)和改進工作各項規(guī)定，營造風(fēng)清氣正、作風(fēng)優(yōu)良的政治生態(tài)和工作環(huán)境，自覺接受組織和廣大群眾監(jiān)督。

二是堅持黨的民主集中制原則，按時參加組織生活會、民主生活會、中心組學(xué)習(xí)，嚴格落實“三重一大”決策機制，嚴格執(zhí)行事前請示制度和請銷假規(guī)定，認真履行領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項等制度規(guī)定。

三是對配偶、子女、親屬以及身邊工作人員，從嚴要求、從嚴管理、嚴格監(jiān)督，絕不允許出現(xiàn)違法亂紀的問題發(fā)生，自覺接受組織和廣大群眾監(jiān)督。

三、履行崗位職責(zé)，2018年度完成重點工作情況。

1、信訪穩(wěn)定方面：組織制定下發(fā)《應(yīng)急預(yù)案》，確保迅速有效地處置各類突發(fā)事件;認真落實隱患的排查和化解工作;落實包保工作。

2、安全管理方面：按時檢查各土建項目危險性較大的施工工序、危險分部分項工程，督促各項目做好隱患整改工作，確保當前施工項目安全，并要求各項目部做好廉政建設(shè)，防范安全腐敗的滋生。

3、科技創(chuàng)新：做好了2017年度科技成果的征集、評審工作，加強對各單位的科技創(chuàng)新考核，現(xiàn)各單位已經(jīng)逐步開展加計扣除、專利申報、成果評價等工作。

4、武裝保衛(wèi)等方面：深入各單位調(diào)研武裝保衛(wèi)工作開展情況，針對***實際情況，10月13日下發(fā)《治安保衛(wèi)工作管理暫行規(guī)定》，整體做好***范圍內(nèi)的武裝保衛(wèi)工作。

為了認真貫徹落實國務(wù)院第五次廉政工作會議會議精神，推進辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量，進一步做好綜合服務(wù)工作，根據(jù)公司3月27日廉政工作會議關(guān)于深入推進反腐倡廉工作的.安排部署，我們對辦公室的整體工作進行了廉政風(fēng)險點排查工作，現(xiàn)將辦公室廉政風(fēng)險點排查及防范措施匯報如下：

負責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案的管理工作；負責(zé)公司綜合統(tǒng)計、報表等審核上報工作；負責(zé)綜合文字調(diào)研、行文辦會、信息報送、政務(wù)公開等籌備工作；負責(zé)人事、勞資、職工考核、年度考評工作；負責(zé)養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等申報工作；負責(zé)公司的后勤、印章、公務(wù)接待、物品采購、公車使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作；負責(zé)綜合治安治理、信訪接待、應(yīng)急管理等工作。

（一）廉政風(fēng)險點。

1、印章管理方面：

（1）是否用印登記。（2）印章是否嚴格保管。（3）是否有來人自行用印行為。（4）用印有無簽字備案。（5）印章帶出有無分管領(lǐng)導(dǎo)簽字（電話同意）。

2、檔案管理方面：

部室借閱將檔案帶出檔案室的問題。（8）檔案收錄是否備份。

3、綜合統(tǒng)計報表方面：

（1）是否按時限上報統(tǒng)計報表。（2）是否對前線項目部上報的數(shù)字進行審核。（3）填寫報表是否有上報的依據(jù)。

4、綜合文字工作方面：

（1）領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，是否能夠認真及時高質(zhì)量完成；（2）對本職工作是否盡職盡責(zé)；（3）對各部門各項督辦工作，信息反饋是否及時準確全面。

5、車輛管理方面：

（1）為領(lǐng)導(dǎo)和部門服務(wù)是否安全、及時、滿意。（2）車輛修理是否存在假修或假換件。（3）有無日常報銷虛報費用。（4）有無酒駕行為。（5）有無公車私用行為。

6、公務(wù)接待方面。

（1）是否嚴格執(zhí)行公務(wù)接待制度。（2）是否嚴格落實接待標準。（3）是否嚴格履行接待費審批制度。

（二）防范措施。

1、印章管理：嚴格用印登記，有領(lǐng)導(dǎo)簽字；領(lǐng)導(dǎo)電話通知用印，做好記錄，事后補簽；嚴格保管印章，專人負責(zé)，專人管理；移交印章有交接人簽字，鑒證人簽字，時間記錄等。

2、檔案管理：借閱檔案做好登記，有領(lǐng)導(dǎo)和借閱人簽字，檔案管-理-員在場查詢；接收檔案有交接手續(xù)，有交接人、鑒交人簽字；逐頁檢查，每宗卷宗要有立卷人簽字；檔案室做好保密工作；新接收的檔案資料要及時收錄登記，做好備份。

管領(lǐng)導(dǎo)或部室負責(zé)人簽字。

4、綜合文字工作：辦文工作按照“運行規(guī)范、優(yōu)質(zhì)高效”的原則，全面提升辦文水平。在辦文工作上，要嚴把握文件起草和發(fā)文兩個關(guān)口，全面規(guī)范審核程序，按照時間要求，快速履行發(fā)文程序，轉(zhuǎn)辦文件要按照要求，確保上情及時下達，下情及時上報。

5、車輛管理方面：嚴格貫徹落實公司制定的《車輛管理制度》，加強車輛管理，規(guī)范車輛使用及保養(yǎng)秩序，確保車輛服務(wù)質(zhì)量，提高車輛使用效率。

6、公務(wù)接待方面：對公司上級主管部門、業(yè)務(wù)聯(lián)系部門及董事會領(lǐng)導(dǎo)交辦的接待工作，遵循“集中管理、對口接待、熱情周到、厲行節(jié)約”的原則，并實行總經(jīng)理審批制。

1、行文辦會工作。行文要及時，對公司來訪辦事應(yīng)熱情接待，接聽電話應(yīng)謙虛禮貌，下達通知要耐心細致準確，在辦會工作上，要把握會前準備、會中服務(wù)、會后整理三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保會議質(zhì)量和效果。

2、信息報送、政務(wù)公開工作。堅持準確、快速、真實、深刻、全面的原則，打造方便快捷的政務(wù)信息通道，加強對各部門政務(wù)公開和辦事公開的督促、指導(dǎo)和檢查。

3、應(yīng)急管理工作。組織協(xié)調(diào)各部門，建立完善各種應(yīng)急預(yù)案；加強日常的應(yīng)急管理和應(yīng)急信息報送；應(yīng)急辦要建立快速反應(yīng)的信息溝通渠道，確保發(fā)生突發(fā)事件，能夠第一時間達到現(xiàn)場，組織應(yīng)急救援。

為認真貫徹落實中央、省、市、縣黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議及紀委全會精神，把與縣委、縣政府簽訂的2013年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書落到實處，促進縣總工會黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高全體黨員勤政廉政的意識，廉潔、務(wù)實、高效推進縣總工會各項工作，特制定2013年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點：

1、加強責(zé)任制建設(shè)。以落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為“龍頭”，實行主要領(lǐng)導(dǎo)對總工會黨風(fēng)廉政建設(shè)負總責(zé)，班子成員對分管部室和下屬單位的黨風(fēng)廉政建設(shè)負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，有關(guān)部室各負其責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制。按照“一崗雙責(zé)”的要求，重點抓好責(zé)任分解、責(zé)任落實、責(zé)任考核三個環(huán)節(jié)，層層簽訂責(zé)任狀，認真開展述職述廉，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作納入工會中心工作和各項業(yè)務(wù)工作，做到同部署安排，同督促落實、同檢查考核。

2、完善反腐倡廉制度。進一步建立健全反腐倡廉各項制度，完善制度有效執(zhí)行的教育、監(jiān)督和問責(zé)機制，提高制度的執(zhí)行力。嚴格執(zhí)行重大問題集體研究制度、重大事項通報和報告等領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部管理制度，規(guī)范議事原則和決策程序。主動邀請聯(lián)系第一紀工委的同志列席相關(guān)會議，主動接受監(jiān)督。落實班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制寫實制度，定期檢查通報。進一步深化懲防體系建設(shè)，完善“一全三化”措施，落實“兩賬三書”。進一步健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運行的廉政制度和監(jiān)督制度，確保行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效。

3、認真學(xué)習(xí)貫徹十八大精神。認真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會，把思想統(tǒng)一到十八大精神上來。全面把握作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)和紀律建設(shè)的決策部署，把黨的十八大精神貫徹落實到加強黨的作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、黨的紀律建設(shè)和縣委政府各項工作部署以及縣總工會機關(guān)自身建設(shè)之中，以黨風(fēng)廉政建設(shè)的實際成效促進全縣工運事業(yè)的發(fā)展。加強黨章的學(xué)習(xí)教育，督促黨員干部認真學(xué)習(xí)黨章，嚴格遵守黨章。把嚴明政治紀律放在首位，加強黨的政治紀律教育，準確把握和深入貫徹黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)、基本經(jīng)驗，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，保證政令暢通。

4、加強廉政教育。圍繞建設(shè)社會主義核心價值體系，以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點，深入開展理想信念、黨風(fēng)黨紀、政治品質(zhì)和道德品行教育。認真開展“黨風(fēng)廉政宣傳教育月”活動，進一步加大示范教育和警示教育力度，切實增強教育的針對性和有效性，提高黨員干部的廉政意識。

5、規(guī)范廉政行為。認真貫徹執(zhí)行《廉政準則》、中央“八項規(guī)定”、省委“六條意見”以及中央有關(guān)厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的規(guī)定等有關(guān)黨員干部廉潔從政的各項制度，認真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項制度，堅決執(zhí)行“工作日中午禁止飲酒”的規(guī)定，切實維護總工會干部隊伍形象。加強“三公”經(jīng)費管理，從嚴控制公務(wù)接待開支，深化公務(wù)用車問題專項治理。

6、推進服務(wù)能力建設(shè)。全面部署開展“學(xué)習(xí)貫徹十八大、爭創(chuàng)發(fā)展業(yè)績，挺進山區(qū)一方陣”和“抓學(xué)習(xí)、抓作風(fēng)、抓環(huán)境，促發(fā)展”主題實踐活動。深入開展“萬名工會干部進萬企建萬家”活動，進一步提升機關(guān)工作人員服務(wù)能力。圍繞務(wù)實為民清廉主題，扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動，完善聯(lián)系服務(wù)職工群眾工作機制，切實解決職工群眾反映強烈的突出問題。及時了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況、面臨的主要困難和突出的問題，傾聽職工呼聲，反映職工訴求，切實加強服務(wù)職工、服務(wù)企業(yè)能力建設(shè)。

7、加強機關(guān)效能建設(shè)。推進機關(guān)效能建設(shè)，加強縣總工會日常事務(wù)管理，認真落實“三短一簡一儉”的要求，堅持定期督查制度，嚴格執(zhí)行機關(guān)各項規(guī)章制度。堅持和完善黨務(wù)、政務(wù)公開制度，推進權(quán)力公開透明運行。規(guī)范工會財務(wù)管理，充分發(fā)揮工會經(jīng)費審查委員會的職能作用，切實做好一年一次對基層工會經(jīng)費互審、對本級工會經(jīng)費的內(nèi)部審計和接受上級工會的審查與審計工作，管好用好工會經(jīng)費。

8、認真履行信訪執(zhí)紀職責(zé)。加強紀檢監(jiān)察信訪舉報工作，認真調(diào)查處理涉及機關(guān)工作人員的不廉潔問題和作風(fēng)效能問題，切實嚴明工作紀律。暢通職工訴求渠道，著力解決職工的合理訴求，切實維護職工群眾合法權(quán)益。

9、提高綜合素質(zhì)。帶頭學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開拓工作思路，不斷提升履職能力；以身作則，帶頭保持黨的先進性，模范遵守各項紀律，自覺接受監(jiān)督，以實際行動樹立工會干部隊伍的良好形象。

10、創(chuàng)新工作方法。圍繞市總創(chuàng)先爭優(yōu)的考核要求，不斷探索服務(wù)科學(xué)發(fā)展的新思路、維護職工利益的新機制、構(gòu)建懲防體系的新路徑、推進工作落實的新舉措，努力建設(shè)一支政治堅定、思想先進、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)過硬的工會干部隊伍。

在廉政風(fēng)險點建設(shè)工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領(lǐng)導(dǎo)幫查，確定了個人思想道德和工作職責(zé)風(fēng)險點共10條，分別為思想道德風(fēng)險點和崗位職責(zé)風(fēng)險點各5條。針對查找出來的風(fēng)險點，提出以下防范措施：

1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風(fēng)險（一級）。措施：加強學(xué)習(xí)，增強黨性修養(yǎng)，堅定理想信念不動搖。

2．不認真學(xué)習(xí)，政治素質(zhì)低的風(fēng)險（一級）。措施：加強學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素養(yǎng)。

3．不服從工作安排，我行我素的風(fēng)險（二級）。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，服從、服務(wù)于部門工作安排。

4．責(zé)任心不強，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識不夠的風(fēng)險（二級）。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。

5．不注意調(diào)整心態(tài)，不思進取，得過且過的風(fēng)險（三級）。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，積極進取，認真扎實開展好每一項工作。

二、崗位職責(zé)風(fēng)險點。

力。

2．對各種財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不夠全面，財務(wù)工作執(zhí)行不到位的.風(fēng)險（一級）。措施：加強學(xué)習(xí)各類財經(jīng)法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

3．責(zé)任心不強，監(jiān)督執(zhí)行不到位的風(fēng)險（二級）。措施：進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。

4．不堅持原則，不按規(guī)定辦事的風(fēng)險（二級）。措施：進一步學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)知識，堅持原則，按規(guī)定辦事。

5．能力素質(zhì)與崗位職責(zé)不適應(yīng)的風(fēng)險（三級）。措施：加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。

投資項目科主要負責(zé)政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準和備案、施工許可、環(huán)境影響評價等審批事項，接觸的各級政府職能部門和社會企業(yè)較多，各類項目的社會關(guān)注度較高。結(jié)合工作情況，我認為個人廉政風(fēng)險點如下：

1、因為放松對自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅定，導(dǎo)致思想退步，信念滑坡的風(fēng)險。

2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀黨風(fēng)和工作紀律，接受申請人吃請、財務(wù)，索取、收受賄賂，造成違法違紀的現(xiàn)象。

3、在審批過程中存在托人情找關(guān)系的情況，容易出現(xiàn)對審批事項在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。

1、加強黨的理論知識學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，加強廉政教育，開展警示教育活動，增強自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。

存在的廉政風(fēng)險點：

一、對原始憑證審核不嚴格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風(fēng)險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準確風(fēng)險；預(yù)算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風(fēng)險；如果未按照部門預(yù)算編制政府采購計劃，未按規(guī)定進行政府采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風(fēng)險。

二、會計制度執(zhí)法不嚴格，出現(xiàn)廉政意識不強的風(fēng)險。

三、工作中，有受上級或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴格執(zhí)行財務(wù)制度的風(fēng)險。

四、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情收費、編制人情預(yù)算、人情支出等風(fēng)險。

五、在公務(wù)活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀規(guī)定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。

六、對財務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險。

七、資金的調(diào)控不合理，撥付審批不嚴，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導(dǎo)致財政資金的誤用、挪用。

八、對分管的科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險。

防控措施：

一、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強自己的業(yè)務(wù)能力，提高自己的處理問題的應(yīng)變能力。

二、加強財政資金管理制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。

三、強化責(zé)任意識，時刻警醒自己，防范作風(fēng)上的風(fēng)險；落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準則》等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。

四、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設(shè)，嚴格程序和依法依規(guī)，落實好和執(zhí)行好各項管理制度。

五、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。

總體要求：認真貫徹落實黨的十九大會議精神和十九屆二中全會精神以及中紀委全會精神，堅持政治方向和政治紀律，按照從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求，聚焦監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)，健全法規(guī)制度，強化“兩個責(zé)任”，深化標本兼治，持之以恒落實中央八項規(guī)定精神，著力解決群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問題，為全鎮(zhèn)的經(jīng)濟建設(shè)創(chuàng)造良好的環(huán)境。

1、進一步嚴明政治紀律，保證黨的方針政策不折不扣的得以落實，始終將紀律和規(guī)矩挺在前面，加強黨員干部的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高黨員干部的政治警覺性和政治鑒別力，實現(xiàn)全面從嚴治黨的要求。

2、深化和完善制度建設(shè)。對反腐倡廉制度進行分類，不符合當前要求的重新修訂，沒有的及時修訂，特別是根據(jù)新《準則》、《條例》的要求，對原有的制度重新進行廉潔評估，始終將權(quán)力關(guān)在制度的籠子里運行。

1、全面從嚴治黨，落實主體責(zé)任。各級黨組織及基層站所主要負責(zé)人都是全面從嚴治黨的責(zé)任主體，要將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和其他工作同布置、同檢查、同考核。各單位主要負責(zé)人要親自過問，定期檢查。

2、落實“一崗雙責(zé)”制度。將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)分解到各條線口的分管領(lǐng)導(dǎo)，并定任務(wù)、定時間、定期督查，各單位主要負責(zé)人作為主要責(zé)任人與鎮(zhèn)黨委簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀。

3、認真履行監(jiān)督責(zé)任。鎮(zhèn)紀委根據(jù)全面從嚴治黨的要求，對全鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的貫徹落實情況進行全面督查。重點對紀律的執(zhí)行、選拔任用干部、“三重一大”工程、項目建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、《準則》和《條例》的學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行、違反“四風(fēng)”和中央八項規(guī)定精神、侵占群眾利益等方面進行督查。方法上將采取明察暗訪、專項評估、廉政評估、約談、函詢等方式進行，重要時間節(jié)點抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時通報、發(fā)卡、誡勉談話、限期整改，直至立案查處。

1、對違紀違規(guī)的人和事堅決進行查處，特別是以來不收斂、不收手的，群眾反映強烈的，問題嚴重的，現(xiàn)在重要的或較為敏感的崗位上的干部，違反“四風(fēng)”或中央八項規(guī)定精神的，發(fā)現(xiàn)一起查處一起。

2、實行“一案雙查”。對違紀違規(guī)人員進行查處時，發(fā)現(xiàn)有疏于管理、壓案不查或履行責(zé)任不力的情形的，倒追相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

1、在全鎮(zhèn)黨員干部中進一步加大學(xué)習(xí)黨的十九大會議精神和十九屆二中全會精神和新《黨章》，形成較好的反腐倡廉環(huán)境。

2、開展如“5、10”“7、1”“12、9”等重要時間節(jié)點的宣教活動，組織實施好“6+1”反腐倡廉教育活動。

3、開展廉政文化示范點的創(chuàng)建，組織參觀勤廉教育基地，組織觀看警示教育片等活動。

黨風(fēng)廉政建設(shè)是部門全面履行職能、做好各項工作的重要保證，更是各項事業(yè)順利推進的堅實基礎(chǔ)。按照會議安排，現(xiàn)就黨風(fēng)廉政建設(shè)工作匯報如下。

年初以來，****始終按照《中共中央關(guān)于加強對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的意見》的要求，牢固樹立主責(zé)主業(yè)意識，全體領(lǐng)導(dǎo)班子切實承擔起黨風(fēng)廉政建設(shè)的“一崗雙責(zé)”責(zé)任，以扎實有力的工作舉措、崇嚴尚實的工作作風(fēng)，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，引導(dǎo)黨員干部增強紀律觀念、改進工作作風(fēng)、規(guī)范公務(wù)行為、提振精神狀態(tài)。一是強化作風(fēng)建設(shè)。嚴格執(zhí)行《準則》、《條例》及各項規(guī)章制度，緊盯重點工作、重要環(huán)節(jié)，抓早抓小、防微杜漸。堅持嚴格教育、嚴格管理、嚴格監(jiān)督，引導(dǎo)和督促黨員干部自覺加強理論修養(yǎng)、提高黨性修養(yǎng)、弘揚良好作風(fēng)、嚴格要求自律。與相關(guān)科室負責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，切實構(gòu)建廉政文化建設(shè)保障體系，做好“責(zé)任人”和“帶頭人”。二是強化廉潔教育。探索每周開展一次廉政教育、專題學(xué)會習(xí)會，抓好黨章、黨性黨風(fēng)黨紀和廉政學(xué)習(xí)，引導(dǎo)干部職工自覺加強道德修養(yǎng)，常修為政之德、常思貪欲之害、常懷律已之心，堅持權(quán)為民所用，情為民所系，利為民所謀，牢固樹立黨章意識，自覺用黨章規(guī)范自己的一言一行，用身邊的事、身邊的人教育干部職工，筑牢拒腐防變的思想防線，形成廉潔從政的良好氛圍。三是強化重點監(jiān)管。開展自查自糾，規(guī)范工作程序，著眼大局，以廉政建設(shè)為先導(dǎo)，狠抓可能存在的廉政風(fēng)險點，有效防范風(fēng)險，把落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制同步納入工作記實考核中，把考核結(jié)果作為干部職工業(yè)績評定、獎勵懲處和選拔任用的重要依據(jù)，促進干部職工目標更加明確，思路更加清晰，工作更加務(wù)實。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇十三

第一條 為進一步推進懲防體系建設(shè)，有效防范廉政風(fēng)險，避免發(fā)生失職、瀆職、不廉潔等問題。根據(jù)已確定的崗位職責(zé)風(fēng)險、思想道德風(fēng)險、制度機制風(fēng)險等廉政風(fēng)險點，特制定本綜合防控措施。

第二條 制定做到六個結(jié)合，即與 推進黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合、與全面履職相結(jié)合、與落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相結(jié)合、與年度工作重點相結(jié)合、與崗位職責(zé)相結(jié)合，與機制制度建設(shè)相結(jié)合。

1.進一步明確機關(guān)各科室工作職責(zé)，明確各科室工作人員職責(zé)，做到人人工作職責(zé)、目標任務(wù)明確。

2.嚴格執(zhí)行各項工作的法定程序、工作制度、工作紀律以及各項工作規(guī)范，認真貫徹執(zhí)行政務(wù)公開，認真落實“一崗雙責(zé)”。

3.發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用、群團組織的橋梁紐帶作用、黨員干部的先鋒模范作用，凝聚人心促發(fā)展。

4.加強廉政文化建設(shè)，按照工作主題化、主題載體化、載體多樣化的工作理念，開展結(jié)貧思廉、典型導(dǎo)廉、制度強廉、教育倡廉、活動宣廉、談話促廉等活動，增加廉政文化建設(shè)的互動力、感染力、吸引力、滲透力和預(yù)警力，提高-干部職工的政治素質(zhì)、道德修養(yǎng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

5.加強考核，把執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)情況納入干部職工年終考核。

1

6.廣泛征求意見，每年不定期組織征求群眾意見，采取發(fā)放意見征求表、設(shè)立意見征求箱、召開座談會、基層走訪等形式，傾聽群眾意見建議，搞好民主測評，修訂完善防控措施。

7.加強監(jiān)督，實行內(nèi)部監(jiān)督與社會監(jiān)督、群眾監(jiān)督相結(jié)合。

8．發(fā)揮制度剛性作用，認真貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度。

第三條 崗位廉政風(fēng)險防控措施

根據(jù)工作權(quán)力、科室主要職能、重要崗位、崗位性質(zhì)及工作流程入手，結(jié)合全院近年來工作情況尋找的崗位廉政風(fēng)險點。崗位廉政風(fēng)險等級實施分級管理。一級為涉及組織人事、財務(wù)審批、財務(wù)管理、設(shè)備采購管理、物品采購管理、大額度資金使用等，具有決策決定、審批、部門事務(wù)管理、執(zhí)行權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)崗位和具體承辦崗位；二級為涉及日常行政管理工作、后勤服務(wù)工作等，具有一定綜合協(xié)調(diào)職能的領(lǐng)導(dǎo)和非領(lǐng)導(dǎo)崗位。

第一部分：共性類風(fēng)險點防控措施

公性類風(fēng)險點也稱公共類風(fēng)險點，是指本監(jiān)理辦工作人員在履行崗位職責(zé)過程中，違反法律、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定，可能發(fā)生不廉潔行為的后果，具有共性特征，它包括思想道德、行為規(guī)范和機制制度建設(shè)，防控措施為：

一、思想道德風(fēng)險點防控措施

1.加強教育。采取多種形式進行廉政教育，思想道德、職業(yè)道德教育，樹立正確的人生觀、價值觀、權(quán)力觀、政績觀，樹立正確的社會主義榮辱觀，提高抵御腐敗侵襲的能力。注重政治理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。

2

2.認真落實黨工委及部室（單位）學(xué)習(xí)計劃，明確責(zé)任，強化督促檢查。

3.黨員干部要牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨，保持黨員先進性；要牢固樹立大局意識、責(zé)任意識和憂患意識，發(fā)揚民族精神、時代精神和“敬業(yè)奉獻、猛進如潮”精神。

4. 在發(fā)展黨員環(huán)節(jié)中堅持原則，按程序辦事，禁止違規(guī)轉(zhuǎn)正預(yù)備黨員或發(fā)展不合格黨員。

5.完善民主生活會制度，定期開展批評與自我批評。

6.堅持民主集中制原則，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子整體效能,強化執(zhí)行力,提升人推進事。

7.領(lǐng)導(dǎo)干部要嚴格執(zhí)行重大事項報告制度、述職述廉等制度。

8.嚴格遵守 “四大紀律、八項要求”，樹立“八種良好風(fēng)氣”。

9.制定切實可行的獎勵機制，激發(fā)干部的工作熱情，提高-干部工作的積極性，爭優(yōu)創(chuàng)先。

10.開展談心談話、部室（單位）座談、上門走訪等活動，了解和掌握干部職工思想動態(tài)及八小時以外的業(yè)余嗜好、家庭關(guān)系以及交友情況。

11. 發(fā)揮警示教育園地、廉政信息服務(wù)平臺作用，定期向干部職工發(fā)送廉潔自律短信，擴大廉政管理范圍，思想管理向八小時以外有效延伸。

3

12.充分發(fā)揮家庭監(jiān)督作用，定期召開家屬座談會，引導(dǎo)家屬積極協(xié)助單位抓好八小時以外的監(jiān)督管理，少吹腐敗的“枕邊風(fēng)”，多敲廉潔的“枕邊鐘”，有效構(gòu)建“第二道防線”。

二、行為規(guī)范風(fēng)險點防控措施

1．認真落實黨風(fēng)廉政責(zé)任制各項規(guī)定。干部要認真履行“一崗雙責(zé)”，既要抓好業(yè)務(wù)工作又要抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實，層層簽訂責(zé)任書，監(jiān)理辦主要領(lǐng)導(dǎo)要做到“五個親自”，要做到“三個抓好”，嚴格履行領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)，同時準確傳達貫徹上級關(guān)于廉政建設(shè)的新規(guī)定新精神，有效指導(dǎo)和監(jiān)督本單位落實各項工作部署，防止發(fā)生嚴重違法違紀問題。

2.全體黨員干部在公務(wù)活動中，嚴格遵守省紀委“四條禁令”等廉潔自律方面的各項規(guī)定。遵守法律法規(guī)和黨紀條規(guī)，做好相關(guān)記錄和臺帳，不得涂改、隱匿、偽造、偷換、故意損毀有關(guān)記錄或者證據(jù)，造成無法挽回的損失。不接受行政相對人、請托人的饋贈、宴請等。

《崗位廉政風(fēng)險綜合防控措施》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。

廉政風(fēng)險點及防控措施方案篇十四

各科室、各職能部門：

為認真貫徹落實上級有關(guān)工作精神，根據(jù)金東區(qū)衛(wèi)生局《關(guān)于印發(fā)金東區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)開展“查風(fēng)險、建防控、促勤廉”廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)活動方案的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院實際，現(xiàn)就我院開展以“查風(fēng)險、建防控、促勤廉”為活動載體的廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)活動制定如下。

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持突出重點、有序推進、全面覆蓋、注重實效的原則，圍繞權(quán)力運行和監(jiān)督制約，以全面開展廉政風(fēng)險排查為基礎(chǔ)，以加強制度建設(shè)為重點，以規(guī)范權(quán)力運行為核心，通過查找廉政風(fēng)險點、建立風(fēng)險防控機制，最大限度地降低廉政風(fēng)險，加快懲防體系建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

結(jié)合“三好一滿意”和醫(yī)藥回扣專項治理年活動，全面排查崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機制和外部環(huán)境等方面可能引發(fā)廉政風(fēng)險的問題；通過評估風(fēng)險等級、梳理權(quán)力清單、規(guī)范權(quán)力運行、加強風(fēng)險預(yù)警、強化考核追究等手段，實現(xiàn)風(fēng)險防控全方位、長效機制全到位。

“查風(fēng)險、建防控、促勤廉”廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)活動從20xx年11月起在全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)開展，到12月底基本完成，并轉(zhuǎn)入鞏固提高、長效運行階段。具體分三個步驟：

（一）動員部署階段（20xx年11月上旬）。

作開展。

2、完善制度建設(shè)。建立和完善民主議事機制，重大事項集體研究表決機制等相關(guān)機制和管理制度，積極從源頭上預(yù)防違法違紀問題的發(fā)生。一方面，要對每個崗位的業(yè)務(wù)工作制訂相關(guān)工作規(guī)范，明確工作流程，確保權(quán)力正確運行；另一方面，要建立相應(yīng)的監(jiān)督機制，加強日常檢查督促，嚴格獎懲考核，確保各項管理制度落到實處。

3.加強學(xué)習(xí)宣傳。結(jié)合工作實際，對廉政風(fēng)險防控機制進行科學(xué)謀劃，組織學(xué)習(xí)廉政準則等相關(guān)文件，搞好思想動員，明確任務(wù)要求，營造良好氛圍。

（二）廉政風(fēng)險查找階段（20xx年11月中旬至12月中旬）。

1、明確查找重點。要圍繞崗位職責(zé)特點和權(quán)力運行過程、日常管理和檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題，全面排查廉政風(fēng)險。廉政風(fēng)險重點查找對象包括：班子成員、各科室負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、藥品器械采購負責(zé)人等。

2、細化查找內(nèi)容。廉政風(fēng)險查找要抓住個人、科室、單位三個層面。個人崗位廉政風(fēng)險層面要對照個人崗位職權(quán)，在履行崗位職責(zé)、執(zhí)行制度、行使行政自由裁量權(quán)和內(nèi)部管理權(quán)等方面存在的廉政風(fēng)險；結(jié)合以往履職及制度執(zhí)行的實際情況?？剖伊L(fēng)險層面要根據(jù)科室的工作職責(zé)，圍繞科室管理，認真查找科室工作的廉政風(fēng)險點，深入分析并查找出存在的或潛在的廉政風(fēng)險內(nèi)容和表現(xiàn)形式。單位廉政風(fēng)險層面要查找在重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的廉政風(fēng)險。

3、評定風(fēng)險等級。查找出的廉政風(fēng)險要按照發(fā)生的幾率大小或可能造成的危害程度進行辨識、歸類和等級評定。廉政風(fēng)險一般分為三個等級。一級風(fēng)險為發(fā)生幾率高或者一旦發(fā)生可能造成嚴重損失后果，有可能觸犯國家法律，構(gòu)成犯罪的風(fēng)險；二級風(fēng)險為發(fā)生幾率較高，或者一旦發(fā)生可能造成較大后果，有可能違反相關(guān)法規(guī)，受到黨紀政紀處分的`風(fēng)險；三級風(fēng)險為發(fā)生幾率較小，或者一旦發(fā)生可能造成不良社會影響的風(fēng)險。

（三）整改提高階段（12月中旬至12月底）。

各醫(yī)療衛(wèi)生單位要通過經(jīng)常性自查和群眾評議等方式，查找存在的問題，及時進行整改，不斷完善廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，提高防范效果。開展廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)考評情況列入年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核內(nèi)容。各醫(yī)療衛(wèi)生單位要對開展廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)活動情況進行認真總結(jié)，并于12月15日前將情況總結(jié)以紙質(zhì)和電子格式兩種方式報廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，形成領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與、制度保證的工作機制，主要領(lǐng)導(dǎo)要帶頭查找廉政風(fēng)險，帶頭制定和落實防控措施，做到真抓實干、開拓創(chuàng)新，確保風(fēng)險防控的每一個環(huán)節(jié)、每一個步驟、每一項措施得到扎實推進、全面落實。

（二）注重信息報送。及時了解和掌握工作進展情況，及時報送相關(guān)材料?！锻七M廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)工作報表》每月13日和28日各報送一次，《個人崗位廉政風(fēng)險防控登記表》每月28日報送一次，《單位（科室）廉政風(fēng)險防控登記表》每月28日報送一次。

同時，每個階段工作完成后，要及時總結(jié)，將情況報送區(qū)衛(wèi)生局廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

【本文地址：http://m.aiweibaby.com/zuowen/15328342.html】