報告是一種系統(tǒng)性的書面材料，用于對某一特定情況或問題進行描述、分析和總結(jié)。報告中應(yīng)注重文字的精煉和句子的連貫性，避免冗長和啰嗦的表述。以下是一些經(jīng)典的報告范文，供你參考和借鑒。
內(nèi)部審核報告篇一
大家好！很榮幸能有這個機會寫這份總結(jié)報告，時間過得飛快，轉(zhuǎn)眼我在xx公司品質(zhì)部從事qa工作已有半年有余，在過去的這半年多的時間內(nèi)我學(xué)到了很多東西，也非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的栽培，同時也看到了一些我個人有些疑惑的問題點，結(jié)合我進xx公司前在其他公司工作的經(jīng)驗，現(xiàn)做總結(jié)報告如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)審核及指正：
我認(rèn)為做品質(zhì)工作的經(jīng)常強調(diào)品質(zhì)保證，無非是做三件事：
1、要知道什么是好，什么是不好。
2、要知道為什么好，為什么不好。
3、要知道怎樣預(yù)防不好，怎樣才能做好。
無論是產(chǎn)線的終檢，還是品管部的qa或oqc，我們只是對已經(jīng)形成品質(zhì)的產(chǎn)品進行檢驗驗證，再嚴(yán)格的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和抽樣標(biāo)準(zhǔn)都不能形成品質(zhì)?？墒翘热粼俸谩⒃賴?yán)格的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，如果身為過程檢驗的oqc或qa對標(biāo)準(zhǔn)不熟煉或不執(zhí)行，完全依據(jù)主觀臆測，那也是空紙一張，不僅不會起到質(zhì)量保證的意義，反而會誤事，嚴(yán)重的會造成企業(yè)的良好聲譽。比如前段時間二線做的天馬產(chǎn)品所產(chǎn)生的問題與客訴（出貨標(biāo)簽錯誤），完全就是我們oqc在檢驗時候不認(rèn)真、不仔細(xì)造成，雖然這是我們工作本身的一些失誤，但是我感覺關(guān)鍵的還是在我們標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)完善上也需加大力度，如員工的系統(tǒng)培訓(xùn)、任職資格的上崗的持續(xù)確認(rèn)、績效考核的推動等都應(yīng)也員工形成有機的結(jié)合體方是治本的長期對策。現(xiàn)在我們品管部對一些客訴與經(jīng)常在檢驗中發(fā)生的問題做了匯總的檔案，并已形成圖片，使感性與理性相結(jié)合，增強了檢驗人員對不合格產(chǎn)品的記憶力，對我檢驗的工作就起了很大的幫助。
作為品質(zhì)ipqc、qa、oqc感受最深的莫過于與生產(chǎn)部管理人員的品質(zhì)爭議了，經(jīng)常標(biāo)準(zhǔn)無法和生產(chǎn)部標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，容易產(chǎn)生沖突。其實任何品質(zhì)問題的產(chǎn)生，責(zé)任的歸屬與技術(shù)、品管、生產(chǎn)三個部門完全脫不了關(guān)系的。不論是原料、制程、成品、出貨。只要涉及到產(chǎn)品，關(guān)系到品質(zhì)！而問題的根源在哪里呢？我們檢驗人員職務(wù)不高，其判定結(jié)果容易遭到各個部門的異議，但是換個角度考慮，即便是技能再優(yōu)秀的檢驗人員，再嚴(yán)格的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和接收質(zhì)量限，其結(jié)果只是減少不良品外流，不能形成產(chǎn)品品質(zhì)，不能降低品質(zhì)成本，因為這個時候品質(zhì)已經(jīng)形成了，后面的檢驗只是進行品質(zhì)驗證，公司要承擔(dān)不合格品的返工成本。
如何正確填寫表單不是一個簡單的問題！不要笑，表單涉及的相關(guān)項目是否完全的填寫，并沒有錯誤說來簡單，但在實際的操作中，很多人的填寫都有問題存在。如：不需要填寫的項目必須有刪除線，要求填寫多個項目，數(shù)據(jù)的，往往有缺漏；該簽名的地方卻留空等。特別是我們oqc的出貨檢驗報告，以及生產(chǎn)線的品質(zhì)異常單，這些表單是否填寫完全并正確也是我們品管部oqc和ipqc的一個工作重點，如何填寫，并完美的結(jié)案是關(guān)系到很多方面的東西。在這一點我感覺自己還要多學(xué)習(xí)，更加小心的在今后的工作中去注意，因為五、六線生產(chǎn)的都是一些小單、散單，報表也多，如果一不留神寫錯了，出到客戶那里給公司造成的損失可就太大了。
我之前公司在別的公司作品管都很強調(diào)出貨的問題，現(xiàn)在在工作之余，談?wù)摰狡饭芄ぷ鳎械呐笥褟娬{(diào)做品管工作的，必須將品質(zhì)、交期分開，只須單單對產(chǎn)品的品質(zhì)負(fù)責(zé)，不要考慮其它的因素！我認(rèn)為呢在這里是重點強調(diào)品質(zhì)的單一特性，是產(chǎn)品的固有特性。那么脫離交期的產(chǎn)品是否是客戶所滿意的呢？回答是否定的。如果只是將品質(zhì)當(dāng)作是品管部門的事情，將交期當(dāng)作是計劃部、生產(chǎn)部門的事，我想肯定是不全面的，所以我感覺做品管工作的要懂得品質(zhì)外還要兼顧交期才是應(yīng)該有的想法。
由于我在我們公司作qa時間雖然還不是很長，但感覺自己還是幸運的，在日常工作中經(jīng)常性得到部門領(lǐng)導(dǎo)給予的工作支持，讓我認(rèn)識自己的缺點，讓我有了進步的空間，最重要的感謝領(lǐng)導(dǎo)的信任，給予我這樣一個平臺，讓我從事了一直愿做的崗位，在這里衷心的感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及同事一路上的支持，謝謝你們！
內(nèi)部審核報告篇二
1試驗室計量認(rèn)證隨著我國對外開放和經(jīng)濟體制改革進程的不斷加快,計劃經(jīng)濟一統(tǒng)全國的局面逐漸由多種經(jīng)濟成分共存的新的社會主義市場經(jīng)濟模式所取代.政府管理部門對產(chǎn)品和商品的.計劃生產(chǎn)分配、銷售等環(huán)節(jié)的壟斷管理體制,逐步被供需雙方的供銷合同機制所代替.為了監(jiān)督產(chǎn)品或商品的質(zhì)量,各類產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)(試驗室)相繼成立.怎樣有效地對這些檢驗機構(gòu)(試驗室)的工作范圍、工作能力、工作質(zhì)量進行監(jiān)控和界定,中華人民共和國計量法作出了明確的規(guī)定:對為社會提供公正數(shù)據(jù)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)(試驗室)要實施計量監(jiān)督.所以說計量認(rèn)證是我國通過計量立法,對凡是為社會出具公正數(shù)據(jù)的檢驗機構(gòu)(試驗室)的公正性和技術(shù)能力進行考核的強制性行政管理措施,也是具有中國特點的政府計量行政機關(guān)對試驗室的強制認(rèn)可.
作者：劉魯娜張尚芳魏惠文陶遵菊作者單位：山東省水利科學(xué)研究院刊名：山東水利英文刊名：shandongshuili年，卷(期)：“”(5)分類號：f2關(guān)鍵詞：
內(nèi)部審核報告篇三
1、專業(yè)經(jīng)理層年薪超過16萬。
3、華東地區(qū)行業(yè)薪酬領(lǐng)跑全國。
8、和。
4、行業(yè)離職率居高不下。
未來出版企業(yè)需要解決的主要問題之一。
三、發(fā)展趨勢。
改革開放30年來，我國出版事業(yè)在^v^理論和黨的基本路線指引下得到了很大的發(fā)展，在宣傳黨的路線、方針、政策，傳播科學(xué)文化知識，全面提高中華民族思想道德素質(zhì)和文化素質(zhì)，促進社會進步等方面，起到了重要作用。出版事業(yè)作為一種產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要地位日益顯現(xiàn)出來。產(chǎn)業(yè)化是社會主義出版事業(yè)自身發(fā)展的需要，是建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的出版體制的客觀要求，也是出版業(yè)跨世紀(jì)發(fā)展的必然趨勢。目前我國出版業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和存在的問題黨的十一屆三中全會以來，我國出版業(yè)的發(fā)展令人矚目。據(jù)^v^統(tǒng)計，1978年與1997年比，我國的出版社數(shù)量從105家增至565家；出版圖書從17000種增至120106種（其中初版書66585種，重版書53521種），1997年出書總印數(shù)73億冊，總印張364億印張，出版定價總額372億元，出版系統(tǒng)的利潤總額從3億多元增加到36億多元?？萍碱悎D書的出版成績顯著，品種和印數(shù)逐年增加，在整個圖書出版的比重不斷增大。出版法制建設(shè)取得重大進展，圖書出版逐步納人法制軌道。但是，按照社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展要求，與世界發(fā)達(dá)國家的出版業(yè)相比，我國的出版業(yè)無論是在出版實力，還是在出版效益方面，都不能和發(fā)達(dá)國家相提并論。
內(nèi)部審核報告篇四
績效管理強調(diào)組織目標(biāo)和個人目標(biāo)的一致性，強調(diào)組織和個人同步成長，形成“多贏”局面;績效管理體現(xiàn)著“以人為本”的思想，在績效管理的各個環(huán)節(jié)中都需要管理者和員工的共同參與。
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內(nèi)部審核報告篇五
2,全面負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理和施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理工作;。
3,執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度并監(jiān)督落實;。
4,定期組織對項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、文明施工的檢查、考核、評比,負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理工作。
工作職責(zé)。
2,全面負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理和施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理工作;。
3,執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度并監(jiān)督落實;。
4,定期組織對項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、文明施工的檢查、考核、評比,負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理工作。
內(nèi)部審核報告篇六
隨著信息時代的不斷發(fā)展，各種信息資料層出不窮，其中必然存在著一些不真實、不準(zhǔn)確的內(nèi)容。因此，對于大多數(shù)企事業(yè)單位來說，資料信息審核工作是非常必要的。下面，我將為大家詳細(xì)介紹資料信息審核工作計劃，以期能夠幫助企事業(yè)單位更好地進行資料信息審核工作。
一、明確審核范圍。
首先，進行資料信息審核工作，企事業(yè)單位需要明確審核范圍。這一步非常重要，因為不同的審核范圍所涉及的內(nèi)容、審核要求以及審核人員都是不同的。一般來說，企事業(yè)單位所需審核的范圍包括員工檔案、企業(yè)資質(zhì)、各種合同、財務(wù)報表等等。在明確審核范圍的同時，也需要考慮哪些資料應(yīng)該進行定期審核，哪些資料需要進行重點審核等。
制定審核標(biāo)準(zhǔn)是審核工作的核心步驟，因為只有制定了嚴(yán)格的`審核標(biāo)準(zhǔn)，才能做到審核信息的準(zhǔn)確性和真實性。在制定審核標(biāo)準(zhǔn)時，企事業(yè)單位需要考慮到行業(yè)情況和法律法規(guī)的要求，確定審核標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、審核要求及審核流程。此外，還需要制定不同審核難度級別相應(yīng)的審核標(biāo)準(zhǔn)，給出具體的審核方法和技巧，以避免審核中產(chǎn)生誤判現(xiàn)象。
三、建立審核人員培訓(xùn)機制。
審核人員是審核工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，他們需要具備一定的專業(yè)知識和經(jīng)驗，才能夠進行準(zhǔn)確的審核工作。因此，在資料信息審核計劃中，建立審核人員培訓(xùn)機制就顯得非常重要。具體來說，需要定期組織審核人員參加培訓(xùn)課程，提高他們的審核技能和專業(yè)知識水平，切實保障審核工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。
四、加強內(nèi)部管理。
資料信息審核的準(zhǔn)確性及真實性不僅取決于審核的故事。質(zhì)量，還取決于企事業(yè)單位內(nèi)部管理的完善程度。因此，在資料信息審核工作計劃中，需要加強內(nèi)部管理。具體而言，需要制定詳細(xì)的審核工作制度，加強審核人員日常管理，完善審核工作流程，定期對審核工作進行質(zhì)量檢查，及時處理審核工作中的問題等。通過這些措施，不僅能夠提高審核工作的效率，還能夠有效防止審核中出現(xiàn)質(zhì)量問題。
總之，進行資料信息審核工作是企事業(yè)單位必不可少的一項工作。通過以上四步措施，企事業(yè)單位可以制定出一份嚴(yán)格、完整、具有可操作性的資料信息審核工作計劃，并在實際工作中加強內(nèi)部管理，建立審核人員培訓(xùn)機制，從而提高審核工作的準(zhǔn)確性和真實性，更好地服務(wù)于企事業(yè)單位的發(fā)展。
內(nèi)部審核報告篇七
職能具體工作內(nèi)容經(jīng)營管理1)監(jiān)督執(zhí)行集團經(jīng)營管理制度及相關(guān)流程;2)組織制訂工程項目經(jīng)營工作計劃,監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況;3)貫徹執(zhí)行集團公司下達(dá)的考核指標(biāo)和考核方案;4)組織經(jīng)營分析會,編制經(jīng)營報表和經(jīng)營活動分析報告,匯報上級領(lǐng)導(dǎo);合同管理1)負(fù)責(zé)起草、洽談合同條款;2)做好三合一體系要求的合同評審、履約評價等相關(guān)工作;3)收集、匯總項目合同管理過程中的問題及意見;4)負(fù)責(zé)工程索賠洽商。項目管理1)督導(dǎo)會審工程項目的目標(biāo)策劃;2)指導(dǎo)工程項目商務(wù)標(biāo)的最終報價及重大工程合同價款的談判工作;3)指導(dǎo)工程項目結(jié)算談判及關(guān)系協(xié)調(diào)工作;4)審核工程項目的資金申請和工程款撥付申請;5)審核項目階段性結(jié)算單及項目竣工結(jié)算資料,指導(dǎo)項目結(jié)算催審定案;6)負(fù)責(zé)工程項目兩階段清算工作;成本管理1)組織開展項目成本測算,并做好目標(biāo)成本的審核;2)負(fù)責(zé)項目過程成本分析和成本的動態(tài)管理,指導(dǎo)項目完成成本還原工作;3)負(fù)責(zé)項目成本管控、風(fēng)險預(yù)控以及索賠;4)督促項目部做好分包結(jié)算過程中的問題進行分析;5)配合招標(biāo)采購部做好相關(guān)招標(biāo)工作;6)協(xié)助做好集團成本管理;招標(biāo)管理1)督導(dǎo)商務(wù)部組織本單位項目的招標(biāo)工作。部門管理1)負(fù)責(zé)分管部門及負(fù)責(zé)人的績效考核;2)提出或?qū)徍朔止懿块T員工的聘用、解聘方案;3)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)、管理、監(jiān)督下屬人員,改善工作質(zhì)量和工作態(tài)度,提升工作能力。
安全生產(chǎn)部部長。
3)負(fù)責(zé)編制項目施工計劃,對項目的施工生產(chǎn)過程進行組織實施、檢查;。
4)負(fù)責(zé)執(zhí)行經(jīng)審批的施工組織設(shè)計和專項方案;。
5)加強現(xiàn)場管理,做到工完料清,及時處理生產(chǎn)過程中的疑難問題;。
6)組織定期的安全檢查和隱患排查,及時落實整改,提出項目管理改進建議;。
7)負(fù)責(zé)項目的施工管理,履行工程合同,控制施工進度,安全與文明施工;。
8)組織施工日記、安全管理臺賬等編制和pm系統(tǒng)物料出入庫及時準(zhǔn)確錄入;。
9)指導(dǎo)并督促分包單位和作業(yè)班組抓好現(xiàn)場管理,并督促糾正與改進;。
10)負(fù)責(zé)項目材料與設(shè)備現(xiàn)場管理;。
11)組織項目開展階段性的生產(chǎn)安全各類專項活動。
12)負(fù)責(zé)項目勞務(wù)管理各項工作,認(rèn)真落實實名制管理各項工作;。
定期向上級主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,接受公司相關(guān)部門的監(jiān)督和服務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
技術(shù)質(zhì)量部部長。
職能具體工作內(nèi)容制度建設(shè)1)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人制定項目部年度科技研發(fā)相關(guān)計劃;2)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人制定項目部年度技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)計劃;3)檢查、督導(dǎo)項目部技術(shù)、質(zhì)量計劃有效運行,并適時組織修訂、完善;4)組織指導(dǎo)項目部的技術(shù)、質(zhì)量等管理制度的建設(shè)。技術(shù)研發(fā)1)協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人對示范工程、課題、標(biāo)準(zhǔn)、專利、工法、論文等研究成果的編制、申報;2)推進新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新材料的研發(fā)及成果使用的管理;3)積極參加集團組織的產(chǎn)、學(xué)、研、科技組織。技術(shù)管理1)貫徹執(zhí)行國家技術(shù)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及集團與分公司的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件和規(guī)定;2)組織項目技術(shù)人員學(xué)習(xí)熟悉施工圖紙;3)參與施工組織設(shè)計科學(xué)性、經(jīng)濟性的分析以及實施過程的跟蹤管理與最終評價;4)組織項目部的施工組織設(shè)計及專項方案的編制,上報分公司及集團審批;5)組織項目部對超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程的方案的編制及組織進行專家論證,并在完成后組織相關(guān)人員進行驗收;6)組織重大技術(shù)攻關(guān)活動,并指導(dǎo)解決項目部施工項目的技術(shù)難題;7)審核、歸檔所有項目的竣工驗收資料,定期上報分公司技術(shù)質(zhì)量部進行備案;8)參與工程項目的圖紙會審;9)開展項目的技術(shù)交底工作,組織、指導(dǎo)項目部的技術(shù)交底工作;10)指導(dǎo)、監(jiān)督現(xiàn)場技術(shù)資料的編制、整理工作。質(zhì)量管理1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及管理文件等;2)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),對項目部的質(zhì)量目標(biāo)實施情況進行監(jiān)督管理;3)根據(jù)集團安排,制定項目部年度質(zhì)量工作計劃,下達(dá)工作任務(wù),及時了解和調(diào)整工作計劃的執(zhí)行情況;4)負(fù)責(zé)質(zhì)量問題及事故的處理工作;5)負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)奪杯工程的策劃、檢查、指導(dǎo)和推薦申報工作;6)負(fù)責(zé)項目部質(zhì)量檢驗及檢測設(shè)備的管理;7)配合集團qc小組開展活動,組織項目部開展質(zhì)量管理活動;8)參與工程項目竣工驗收及手續(xù)的辦理,組織項目竣工驗收,將竣工驗收報告上報集團技術(shù)質(zhì)量部審批;9)負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的分析處理和通報,制訂相應(yīng)整改方案并監(jiān)督實施,同時編寫檢查報告上報集團備案;10)負(fù)責(zé)項目各項質(zhì)量驗收的管理工作;11)組織收集、審核項目竣工資料并配合檔案室歸檔;12)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系進行策劃、建立、保持和持續(xù)改進;13)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理;14)負(fù)責(zé)定期向技術(shù)負(fù)責(zé)人和分公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報體系運行情況;15)負(fù)責(zé)組織項目部積極自主創(chuàng)優(yōu);16)協(xié)助集團的質(zhì)量管理內(nèi)審和外審;17)組織項目部對集團及分公司重要質(zhì)量管理舉措的貫徹及實施;包括關(guān)鍵工序、樣板引路、實測實量等工作及按集團要求進行專業(yè)分包管理工作?！叭弦弧斌w系管理1)負(fù)責(zé)項目部“三合一”管理體系的貫標(biāo);2)編制項目部“三合一”管理體系年度管理方案;3)組織配合集團及分公司“三合一”管理體系的年度內(nèi)審及分公司月度內(nèi)審;4)負(fù)責(zé)組織配合集團“三合一”管理體系的管理評審;5)負(fù)責(zé)對項目部“三合一”管理體系運行情況的指導(dǎo)、檢查。綠色施工1)在項目部推行綠色施工工作;2)配合分公司及集團對項目部的綠色施工檢查,并做好月報?？蛻絷P(guān)系管理1)與建設(shè)單位建立、發(fā)展良好的設(shè)計、技術(shù)、質(zhì)量互動合作關(guān)系;2)開展質(zhì)量回訪、相關(guān)方滿意度調(diào)查,及時處理客戶需求。其他工作1)建立技術(shù)、質(zhì)量人員的人才儲備庫;2)定期召開項目部技術(shù)質(zhì)量工作會議,研究、部署重大工程和產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量管理目標(biāo);3)組織開展與集團和分公司、其他項目部技術(shù)質(zhì)量交流活動。
內(nèi)部審核報告篇八
摘要：建設(shè)工程造價結(jié)算審核是一項系統(tǒng)、復(fù)雜且政策性強、反映技術(shù)經(jīng)濟綜合能力的工作，本文結(jié)合筆者多年的造價審核經(jīng)驗，對結(jié)算審查的準(zhǔn)備工作、審查內(nèi)容及的。問題進行了分析，并對結(jié)算審核措施進行了探討。
關(guān)鍵詞：建筑工程造價結(jié)算審核方法。
中圖分類號：tu723.3文獻標(biāo)識碼：a文章編號：
一、準(zhǔn)備工作。
在結(jié)算審核準(zhǔn)備階段應(yīng)做到如下幾點：(1)熟悉招投標(biāo)文件、工程發(fā)承包合同、主要材料設(shè)備采購合同及相關(guān)文件；(2)熟悉竣工圖紙或施工圖紙、施工組織設(shè)計、工程概況，以及設(shè)計變更、工程洽商和工程索賠情況等。(3)審核計價依據(jù)及資料與工程結(jié)算的相關(guān)性、有效性。
二、竣工結(jié)算審核中存在的問題。
1.訂立合同不規(guī)范，缺乏操作性和約束力。
建設(shè)工程施工合同明確了承包范圍、雙方的責(zé)任與權(quán)利義務(wù)、價款結(jié)算方式、風(fēng)險分擔(dān)、費用計算或調(diào)整、獎懲等，是約束承發(fā)包雙方的法律文件，它貫穿工程施工、工程結(jié)算及結(jié)算審核的全過程，是工程竣工結(jié)算編制和結(jié)算審核的最根本、最直接的依據(jù)。但在現(xiàn)實情況下有些業(yè)主對施工合同重視不夠，僅與承包商就工程范圍、進度和質(zhì)量等條款簽訂合同便開工建設(shè)，可到竣工結(jié)算時，才發(fā)現(xiàn)原合同一無工程價款，二無結(jié)算辦法，連設(shè)計變更限制條款也沒有，合同對工程結(jié)算沒有具體約定，承包商借此夸大施工難度，以此為辦理簽證借口。更有甚者，個別業(yè)主憑意氣用事，口頭承諾訂立合同，或?qū)贤栌诩?xì)心推敲，造成合同不夠嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏操作性、約束力。
2.設(shè)計變更、漏項、清單工程量錯誤等引發(fā)結(jié)算爭議。
實施工程量清單計價后，變更、漏項、工程量錯誤等在合同結(jié)算中約定不明，由此而引發(fā)的結(jié)算談判和爭議調(diào)解是結(jié)算及審核工作的焦點和難點。
（1）設(shè)計變更引發(fā)費用索賠。
一般情況下，變更分為業(yè)主變更、設(shè)計變更、施工過程變更。業(yè)主變更導(dǎo)致的增加費用無疑都是由業(yè)主承擔(dān)。而對于設(shè)計變更和施工變更就須權(quán)衡和甄別，因為施工中的部分技術(shù)方案變更或新技術(shù)應(yīng)用不產(chǎn)生費用索賠。但在目前市場環(huán)境下，個別承包商為了增加利潤會通過設(shè)計聯(lián)絡(luò)單提出設(shè)計變更，業(yè)主若甄別不清或疏于管理，就可能出現(xiàn)新的變更，隨之帶來的就是結(jié)算費用談判；還有部分業(yè)主不重視控制設(shè)計變更，不辦理設(shè)計變更的審批，沒有設(shè)置正式的設(shè)計變更通知單，特別是沒有重視變更后的工程量變化與投資增減的記錄，這一切都會給承包商索賠留下簽證的機會。
（2）工程量計算錯誤或清單漏項引發(fā)索賠。
內(nèi)部審核報告篇九
第一段：介紹內(nèi)部審核的背景和意義（200字）。
內(nèi)部審核是指組織內(nèi)部對其管理體系或運營績效進行自我評估和改進的一種方法。它幫助組織識別潛在的風(fēng)險和問題，并提供建議和改進策略。內(nèi)部審核不僅可以提高組織的運營效率和質(zhì)量，還可以確保其符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。在我參與的公司內(nèi)部審核中，我獲得了許多寶貴的體會和心得，促使我認(rèn)識到內(nèi)部審核的重要性和作用。
第二段：熟悉操作和流程（200字）。
在進行內(nèi)部審核之前，首先要熟悉組織的操作流程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。這樣可以確保審核過程中的準(zhǔn)確性和目的性。在我參與的內(nèi)部審核中，我首先詳細(xì)了解了公司的工作流程、業(yè)務(wù)流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。這使得我的審核工作更加專業(yè)和有針對性，能夠更好地發(fā)現(xiàn)風(fēng)險和問題。因此，熟悉操作和流程是進行內(nèi)部審核的基礎(chǔ)。
第三段：注重團隊合作和溝通（200字）。
進行內(nèi)部審核不是單打獨斗的工作，而是需要團隊合作和良好的溝通。在我的體驗中，團隊合作和溝通是保證我們內(nèi)部審核工作順利進行的重要環(huán)節(jié)。通過與不同部門和崗位的員工進行充分的溝通，我們可以更準(zhǔn)確地了解業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險點。同時，通過團隊合作，我們可以更好地分擔(dān)工作量，確保內(nèi)部審核的全面性和準(zhǔn)確性。因此，注重團隊合作和溝通是進行內(nèi)部審核的關(guān)鍵要素。
第四段：客觀公正，尋找問題和改進的機會（200字）。
內(nèi)部審核的目的是找出組織中存在的問題和改進的機會。我們不能因個人感情或利益而曲解和掩蓋問題，而是要客觀公正地審查和評估。在我的內(nèi)部審核中，我意識到客觀公正是內(nèi)部審核的核心原則。我們要以客觀的眼光審視組織的運營狀況，發(fā)現(xiàn)存在的問題和潛在的風(fēng)險。只有通過找出問題，我們才能提出合理的改進建議，為組織的持續(xù)發(fā)展提供有力支持。
第五段：持續(xù)改進和學(xué)習(xí)（200字）。
內(nèi)部審核不僅是一次單獨的活動，更是一個持續(xù)改進和學(xué)習(xí)的過程。在我的體驗中，持續(xù)改進和學(xué)習(xí)是內(nèi)部審核的重要價值。通過不斷總結(jié)和反思，我們可以不斷提高審計的質(zhì)量和效果。同時，我們還可以從審核過程中學(xué)習(xí)到許多寶貴的經(jīng)驗和知識，為個人和組織的發(fā)展提供支持。因此，持續(xù)改進和學(xué)習(xí)是內(nèi)部審核的重要內(nèi)容和要求。
總結(jié)：
通過參與內(nèi)部審核工作，我深刻體會到了內(nèi)部審核的重要性和作用。熟悉操作和流程、注重團隊合作和溝通、客觀公正地尋找問題和改進的機會、持續(xù)改進和學(xué)習(xí)，這些都是進行內(nèi)部審核的重要原則和要求。我相信，在不斷總結(jié)和實踐中，我將不斷提高內(nèi)部審核的能力，為組織的發(fā)展和提升做出更大的貢獻。
內(nèi)部審核報告篇十
審核。
項目。
受審。
部門 質(zhì)量體系要素 4.1。
組織。
基本。
條件 4.2。
人員。
管理 4.3。
設(shè)施。
和環(huán)。
境條件 4.4。
儀器。
設(shè)備。
和標(biāo)。
準(zhǔn)物。
質(zhì) 4.5.4。
文件。
控制 4.5.5。
合同。
評審。
4.5.6。
檢測分包。
4.5.7。
服務(wù)和。
供應(yīng)品。
采購 4.5.8。
糾正。
措施 4.5.9。
預(yù)防。
措施 4.5.14。
記錄。
控制 4.5.15。
內(nèi)部。
審核 4.5.16。
管理。
評審。
4.5.17。
檢測。
和校準(zhǔn)。
方法 4.5.18。
測量不確定度的程序 4.5.19。
抽樣。
管理 4.5.20。
樣品。
管理 4.5.21。
質(zhì)量。
控制 4.5.22。
能力。
驗證 4.5.23。
檢測。
報告 4.5.28。
檢驗。
檢測。
結(jié)果。
發(fā)布 4.5.29。
檢驗。
檢測。
報告的更改 4.5.30。
檢測。
檔案。
保存。
4.5.31。
風(fēng)險。
評估。
編制人 xx 上報時間 2017年01月06日 批準(zhǔn)人 xx 批準(zhǔn)時間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。
7：30-8：30 首次會議。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 辦公室 2017年12月15日。
8：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.6檢測分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.20樣品管理4.5.30檢測檔案保存4.5.31風(fēng)險評估和控制 審核員：
檢測室 2017年12月15日。
13：00-17：00 4.3設(shè)施和環(huán)境條件4.4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.17檢測和校準(zhǔn)方法4.5.19抽樣管理4.5.20樣品管理4.5.21質(zhì)量控制4.5.22能力驗證4.5.23檢測報告4.5.28檢驗檢測結(jié)果的發(fā)布4.5.29檢驗檢測報告的更改 審核員：
質(zhì)量負(fù)責(zé)人 2017年12月16日。
9：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.30檢測檔案保存4.5.31風(fēng)險評估和控制 審核員：
備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當(dāng)審核到本部門時，自行回避。
編制人 xx 上報時間 2017年01月06日 批準(zhǔn)人 xx 批準(zhǔn)時間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。
13：00-15：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.6檢測分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.17方法確認(rèn)4.5.18測量不確定度的程序4.5.22能力驗證程序4.5.30檢測檔案留存 審核員：
xx、xx、xx 末次會議 2017年12月16日。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加 備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當(dāng)審核到本部門時，自行回避。
簽到表。
時間：地點：
符合 （3） 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進行檢測和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。 機構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進行正確檢測的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時和可移動的檢測。 以固定的和可移動的進行檢測，見手冊。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗檢測機構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
員培訓(xùn)程序和計劃。 查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。 人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗檢測機構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。 查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問相關(guān)人員。 有培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問 符合 （4） 使用培訓(xùn)中的人員時，應(yīng)對其進行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評審 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見合同評審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評審記錄（檢測合同、委托單） 符合 4.5.7 服務(wù)和供應(yīng)品采購 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持對檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量 查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
要資源允許，審核人員應(yīng)獨立于被審核。
查：機構(gòu)從事的檢測工作法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的限制要求。 滿足要求 符合 （2） 設(shè)施和環(huán)境條件對結(jié)果的質(zhì)量有影響時，實驗室應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件在非固定場所進行檢測時應(yīng)特別注意環(huán)境條件的影響 查：是否按照要求對質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件進行識別、監(jiān)視、控制和記錄，查看記錄，控制是否有效。
查：識別在非固定場所進行對結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測工作，有那些對環(huán)境和設(shè)施的控制要求和監(jiān)控記錄。 滿足要求 符合 （3） 實驗室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確保化學(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 查：檢查是否按照程序?qū)ζ溥M行控制和有否控制記錄。
檢查化學(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、
并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 查：是否具備保護環(huán)境的相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備；
檢測產(chǎn)生的影響環(huán)境和健康的因素是否得到識別，有那些因素。
對這些因素的控制規(guī)定和措施及控制記錄。
是否將其儲存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；
糾正措施； 查：對確認(rèn)的不符合工作是否采取了糾正措施，檢查記錄、是否有效 對確認(rèn)的不符合工作采取了糾正措施 符合 4.5.9 預(yù)防措施 在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。 查：對潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。 滿足要求 符合 4.5.17 檢測和校準(zhǔn)方法 與實驗室工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。 查：檢測工作現(xiàn)場是否有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書，方便使用；是否現(xiàn)行有效。 方便使用，現(xiàn)行有效 符合 4.5.19 抽樣管理 實驗室應(yīng)建立和保持需要對物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進行抽樣時，抽樣的計劃和程序，以確保檢驗檢測結(jié)果的有效性。應(yīng)有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作。 查：是否制定抽樣程序和計劃，查證抽樣程序和計劃，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。抽樣是否記錄完整。
發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。 滿足要求 符合 4.5.20 樣品管理 實驗室應(yīng)建立和保持對用于檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理的程序，包括保護樣品的完整性，保護檢驗檢測機構(gòu)與客戶利益的規(guī)定。樣品在檢驗檢測的整個期間應(yīng)保留改標(biāo)識。接收樣品應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄檢驗檢測方法的偏離。 查：是否制定和實施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程。
樣品是否有描述和唯一性標(biāo)識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完整。
留樣室是否滿足樣品存儲和安全、保密要求。
是否有樣品處置記錄。 制定樣品管理程序jxjc/cx/26。
檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程記錄明確。
樣品有描述和唯一性標(biāo)識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識明晰，流轉(zhuǎn)記錄完整。
留樣室滿足樣品存儲和安全、保密要求。
符合 4.5.21 質(zhì)量控制 （1） 實驗室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計劃以監(jiān)控檢測和校準(zhǔn)結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容： 查：是否建立了質(zhì)量控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
查：質(zhì)量控制計劃、質(zhì)量控制活動記錄，看其監(jiān)控檢測結(jié)。
果的有效性。
檢測結(jié)果真實有效 符合 a)定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。 a)是否定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。 未使用 b)參加實驗室間的比對或能力驗證； b)是否參加實驗室間的比對或能力驗證； 已參加 符合 c)使用相同或不同方法進行重復(fù)檢測或校準(zhǔn)； c)是否使用相同或不同方法進行重復(fù)檢測或校準(zhǔn)； 進行重復(fù)性檢測 符合 d)對存留樣品進行再檢測或再校準(zhǔn)； d)是否對存留樣品進行再檢測或再校準(zhǔn)； 不使用 e)分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 e)是否分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 不使用 （2） 實驗室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時，應(yīng)采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結(jié)果。 查：是否對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析，查看分析記錄。
查：記錄中有否控制數(shù)據(jù)將超出和超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)。
查：對超差是否采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題。
查：有無由此引起的檢測報告錯誤結(jié)果。
對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析有控制數(shù)據(jù)超差的方法和糾正措施。
符合 4.5.22 能力驗證 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持能力驗證程序。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)認(rèn)定部門的要求參加其組織開展的能力驗證或者檢驗檢測機構(gòu)間比對，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求。 查;檢驗檢測機構(gòu)是否制定和實施能力驗證程序和參加能力驗證和檢驗檢測機構(gòu)間比對計劃。
求和規(guī)定的程序，及時出具檢測和/或校。
系列號）和每一頁上的標(biāo)識，以及報告。
效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或不。
確定度影響到對結(jié)果符合性的判定時，
方式傳送檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)果時，應(yīng)滿足。
文件或更換報告的形式實施；并應(yīng)包括。
如下聲明：“對報告的補充，系列號……。
（或其他標(biāo)識）”，或其他等效的文字。
805004208010322 符合 （3） 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進行檢測和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。 機構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進行正確檢測的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時和可移動的檢測。 以固定的和可移動的進行檢測，見手冊。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗檢測機構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
員培訓(xùn)程序和計劃。 查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。 人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗檢測機構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。 查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問相關(guān)人員。 有培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問 符合 （4） 使用培訓(xùn)中的人員時，應(yīng)對其進行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評審 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見合同評審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評審記錄（檢測合同、委托單） 符合 4.5.6 檢測分包 檢驗檢測機構(gòu)需分包檢驗檢測項目時，應(yīng)分包給依法取得檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項目的檢驗檢測機構(gòu)。 檢驗檢測分包是否形成文件。
分包責(zé)任是否由發(fā)包方負(fù)責(zé)。
發(fā)包方是否對分包進行評審，是否有評審記錄和合格分包方的名單。 沒有分包 4.5.7 服務(wù)和供應(yīng)品采購 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持對檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量 查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
滿足要求 符合。
不合格(不符合)工作報告。
記錄/19/04。
受審部門 檢測室 部門負(fù)責(zé)人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實 審核4.3（3）在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，避免類似不符合工作發(fā)生的可能性。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)，開關(guān)灼熱絲附近無滅火器，存在安全隱患。
部門負(fù)責(zé)人：2017年12月14日 完成情況 已經(jīng)設(shè)置滅火器。
部門負(fù)責(zé)人：2017年12月14日 糾正措施驗證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報告。
記錄/19/04。
受審部門 檢測室 部門負(fù)責(zé)人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實 審核4.4.（7)若設(shè)備脫離了實驗室的直接控制，實驗室應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進行檢查并能顯示滿意結(jié)果。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)出入庫記錄中未標(biāo)明出庫時間和入庫時間。
部門負(fù)責(zé)人：2017年12月13日 糾正措施 將出入庫記錄中標(biāo)明出庫時間和入庫時間，這樣可以追溯到責(zé)任人。
部門負(fù)責(zé)人：2017年12月14日 完成情況 檢測室已責(zé)成有關(guān)人員將車轍儀進行標(biāo)識。
部門負(fù)責(zé)人：2017年12月15日 糾正措施驗證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報告。
內(nèi)審員：
部門負(fù)責(zé)人： 糾正措施。
內(nèi)審員：
部門負(fù)責(zé)人： 完成情況。
監(jiān)督員：
內(nèi)審員：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗證新的管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，能夠良好的運行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審核組成員 xx、xx、xx 審核結(jié)果：新運行的質(zhì)量管理體系符合公司實際工作，運行基本有效。
總結(jié)報告：
一、審核概述。
本次內(nèi)審為公司2017年針對新實施的檢驗檢測機構(gòu)評審準(zhǔn)則編制的體系文件及運行的一次內(nèi)審，驗證新實施管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，為現(xiàn)場審核做準(zhǔn)備。
組織機構(gòu)和質(zhì)量體系情況：公司于2014年4月進行了計量認(rèn)證擴項、復(fù)查，現(xiàn)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人一人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人1人，主管科室2個。組織機構(gòu)能使公司各個環(huán)節(jié)工作有效、協(xié)調(diào)的進行，體現(xiàn)了組織機構(gòu)的適應(yīng)性。2015年公司通過試驗室間驗證、比對試驗等方式，不斷使管理體系完善和健全。與金華市建筑材料試驗所有限公司進行了鋼筋和水泥比對試驗，取得了較好的成績，比對結(jié)果滿意。我們?yōu)樯鐣鼍邷?zhǔn)確、可靠地的檢測報告。
質(zhì)量體系文件：新版質(zhì)量體系文件齊全完整，在總體上能滿足評審準(zhǔn)則的要求，符合質(zhì)量質(zhì)量體系運行的要求，所有質(zhì)量體系文件現(xiàn)行、有效。
建立質(zhì)量體系的資源配置：
2017年01月20日。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗新的證管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，能夠良好的運行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運行的質(zhì)量管理體系符合公司實際工作，運行基本有效。
總結(jié)報告：
公司人力資源滿足要求?，F(xiàn)有檢測人員40人，高級工程師4人，其中注冊巖土工程師1人，二級注冊結(jié)構(gòu)師1名，工程師10人，技術(shù)力量雄厚，承擔(dān)相應(yīng)檢測業(yè)務(wù)。
開展的檢驗項目：
檢測公司開展的檢測項目分為建筑工程材料見證取樣檢測、市政工程材料見證取樣檢測、公路工程檢測、地基基礎(chǔ)工程檢測、主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場檢測、室內(nèi)環(huán)境檢測、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測方面共25項檢測項目321個檢測參數(shù)。
2017年01月20日。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗新的證管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，能夠良好的運行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認(rèn)證準(zhǔn)則、管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運行的質(zhì)量管理體系符合公司實際工作，運行基本有效。
總結(jié)報告：
內(nèi)部審核報告篇十一
國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)、集團公司或有關(guān)部門在資產(chǎn)評估核準(zhǔn)、備案項目審核過程中，重點關(guān)注以下內(nèi)容：
1、占有單位申請核準(zhǔn)和備案國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)材料是否齊全。
2、進行資產(chǎn)評估的經(jīng)濟行為是否合法并經(jīng)批準(zhǔn)；該評估項目是否屬于現(xiàn)行法規(guī)法定的評估項目；委托評估的資產(chǎn)范圍與評估目的是否相匹配；評估基準(zhǔn)日的選取是否恰當(dāng)。
3、委托評估的資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰，有關(guān)法律文件是否齊全，委托評估資產(chǎn)中有產(chǎn)權(quán)瑕疵情況時，是否做了必要的核實并取得了確權(quán)依據(jù)：涉及土地處置的，是否按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定履行了審批手續(xù)。
4、聘請的有關(guān)中介機構(gòu)是否符合規(guī)定的資質(zhì)條件，在報告中簽字的有關(guān)人員是否具有執(zhí)業(yè)資格；評估報告引用其他機構(gòu)的評估結(jié)論的，是否已聲明對引用行為負(fù)責(zé)，評估基準(zhǔn)日、評估結(jié)果是否相匹配。
5、評估報告的備查文件是否齊全；評估報告的格式及內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定；各項資產(chǎn)評估選取的評估過程、評估方法、評估依據(jù)是否合理規(guī)范；評估報告摘要、正文及委托方、資產(chǎn)占有方及評估機構(gòu)、評估人員出具的承諾函、簽字是否完整。
6、對于評估報告中披露的可能影響評估結(jié)論的特別事項說明、瑕疵事項和評估基準(zhǔn)日后重大事項等內(nèi)容，企業(yè)是否做出說明和承諾。
7、評估報告中有關(guān)數(shù)據(jù)與備查文件中的相關(guān)會計資料是否相符，評估人員對賬面值的調(diào)整是否合理；評估報告有關(guān)數(shù)據(jù)與審計報告數(shù)據(jù)是否一致或匹配。
8、評估結(jié)論及分析是否準(zhǔn)確、合理、完整。
9、參與評審的專家是否達(dá)成一致意見。
內(nèi)部審核報告篇十二
通運輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《公路試驗檢測數(shù)據(jù)報告編制導(dǎo)則》jt/t828-2012中統(tǒng)一制定的格式。表格內(nèi)容應(yīng)填寫完善,簽名齊全,文字簡潔,字跡清晰,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,結(jié)論正確。
2.試驗檢測人員按規(guī)程要求完成各項試驗檢測后,應(yīng)及時按要求編寫試驗檢測原始記錄資料,并簽名。試驗檢測人員必須持有省交通運輸廳核發(fā)的試驗檢測員資格證書。
3.試驗檢測原始記錄資料編寫完成后,交由相關(guān)專業(yè)的試驗檢測工程師進行復(fù)核,簽名后方可編制試驗檢測報告。復(fù)核內(nèi)容包括:檢測項目、檢測依據(jù)是否正確;原始記錄是否采用法定計量單位、原始記錄及圖表內(nèi)容是否完整、字跡是否清晰、數(shù)據(jù)更改是否符合有關(guān)要求;所用儀器設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)等。
4.試驗檢測報告經(jīng)試驗檢測人員、復(fù)核人員簽名后交由技術(shù)負(fù)責(zé)人進行全面審核,并簽名。審核內(nèi)容包括:試驗檢測項目是否超出工地試驗室授權(quán)許可范圍;檢測方法、程序是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、檢測方案的.要求;檢測報告是否采用統(tǒng)一格式,填寫內(nèi)容是否完整,計量單位是否正確、不確定度表述是否符合要求;檢測報告結(jié)論是否客觀、規(guī)范、科學(xué)、準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn),與原始記錄信息是否一致等。
5.試驗檢測報告審核完成后,經(jīng)試驗室主任審批簽發(fā),并經(jīng)登記、編號、蓋印后方可發(fā)送。試驗檢測報告統(tǒng)一由資料員進行保管,按要求進行歸檔和登記臺帳。
6.歸檔的試驗檢測資料除試驗室主任或技術(shù)負(fù)責(zé)人同意外,任何人不得外借資料。
7.試驗檢測報告任何人不得更改。
內(nèi)部審核報告篇十三
本廠（或公司）自****年**月**日取得“食品生產(chǎn)許可證”以來，嚴(yán)格根據(jù)食品生產(chǎn)企業(yè)的各項要求組織生產(chǎn)經(jīng)營，全面實現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)，使產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營管理上了一個新臺階。根據(jù)“食品生產(chǎn)許可證”管理規(guī)定，本廠于****年**月**日向**市市場監(jiān)督管理局提出換證申請，該局于****年**月**日派出由***、***、***等三位同志組成的核查組對我廠（或公司）進行了全面深入細(xì)致的現(xiàn)場核查。核查組充分肯定了我廠（或公司）認(rèn)真實施食品生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的成績，認(rèn)為已符合****生產(chǎn)企業(yè)“qs”審查標(biāo)準(zhǔn)，同時也指出了 * 個基本符合項需要改進，要求盡快予以整改。因此，我廠（或公司）專門組織有關(guān)責(zé)任部門和相關(guān)人員，對核查組指出的情況和問題進行討論和總結(jié)，啟動《預(yù)防與糾正措施控制程序》，認(rèn)真進行了整改?，F(xiàn)把整改情況總結(jié)如下：
一、 存在的問題
2、1.4.4相關(guān)人員健康檔案制度未落實到位；
……
二、整改措施
1、廠（或公司）領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人專門組織召開了整改會議，統(tǒng)一認(rèn)識，決定對存在的問題及時予以整改，逐項對照，認(rèn)真落實，嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量管理體系文件》。
2、成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組，對基本符合項限期整改，落實整改責(zé)任人。
3、通過有關(guān)責(zé)任部門和有關(guān)人員的積極工作，已于****年**月**日完成了整改。
通過這次“qs”換證現(xiàn)場核查組的現(xiàn)場核查指導(dǎo)，進一步提高了對實行全面質(zhì)量管理的'認(rèn)識和管理水平，也發(fā)現(xiàn)了尚存在的問題。今后我廠（或公司）將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行****生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，切實保障食品質(zhì)量安全。
整改實施情況詳見《整改實施情況表》
****食品廠（或公司） ****年**月**日
****食品廠（或公司）整改實施情況表
****食品廠（或公司）
****年**月**日
**省**市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：
省審查組及貴局觀察員于2015年*月*日對我司食品生產(chǎn)許可證認(rèn)證進行審查評審，指出了不足之處，并提出了許多寶貴的建設(shè)性建議，這對我司進一步完善和改進生產(chǎn)的硬件設(shè)施和軟件環(huán)境起到了關(guān)鍵作用，對此，我司表示十分感謝。在此次審查評審后，我司進行多次且深層次的分析和討論，落實了各項改進措施，健全了規(guī)章制度，保證了措施的實現(xiàn)和可持續(xù)性，現(xiàn)把我司已完成落實的具體整改措施匯報如下：
1．腌制與烘干工序人員手的消毒措施已落實，工作人員對手清洗后用75%的酒精進行噴灑消毒，確保產(chǎn)品不受污染。
2．對部分發(fā)霉的墻壁重新清洗后進行粉刷，保證了生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生、整潔。
3．及時更換損壞的紫外線殺菌燈，確保車間空氣控制措施的有效性，并隨時檢查紫外線殺菌燈的完好性。
4．在配料間重新設(shè)立一個物料傳遞窗口，使人流、物流徹底分離，確保物料在傳遞過程中不受交叉污染。
5．及時更換損壞的燈具防護罩，以起到保護照明燈具的作用，并隨時檢查。
6．因新工人剛?cè)肼?，已?**衛(wèi)生監(jiān)督所辦理健康證，證件還在辦理中。
7．添加塑料筐，將半成品用內(nèi)膜袋套好后裝入塑料筐中進行運輸和存放，有效防止了半成品在儲運過程中的污染，確保了產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。
****集團有限公司
內(nèi)部審核報告篇十四
首先感謝被審核方各部門人員及陪同人員對審核組工作的積極配合，使本次審核能夠按照計劃的安排如期進行并順利完成。
一．本次審核的目的、依據(jù)、范圍和方法
1. 內(nèi)審的目的：確認(rèn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與審核依據(jù)的符合性，迎接第三方審核。
2. 審核的依據(jù)：iso9001、iso14001、ohsas18001標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、客戶要求（包括合同的要求及其他書面和口頭要求等）。
3. 審核的范圍：本次審核包括公司體系包含的所有部門和條款。
4. 審核的方法：
與被審核部門、崗位人員交談；
觀察被審核部門、崗位人員的作業(yè)過程；
閱相關(guān)的文件資料和記錄；
對已完成的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的驗證。
本次審核通過對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的人員、活動、產(chǎn)品及設(shè)備等方面的抽樣調(diào)查結(jié)果，對于iso9001、iso14001、ohsas18001的符合性及保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的能力進行證實。
二．審核情況的總結(jié)
1. 本次內(nèi)審的不符合項
我們在2天的審核過程中，發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)樣本符合規(guī)定要求，但同時也發(fā)
現(xiàn)有一些不符合之處， 本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)9個不符合項。詳見不符合項分布表。
2. 宣讀不符合報告（見附件） 3. 審核結(jié)論
發(fā)現(xiàn)不符合較多的部門并不說明這些部門的所有工作都存在問題。而不符合項較少，特別是沒有不符合項的部門也并不說明這些部門各項工作都已做的'很好，這僅說明在我們所抽取的樣本中發(fā)現(xiàn)的不符合項較少或者沒有不符合項。因為有些部門在管理體系審核中承擔(dān)的職能較多，而有些部門在管理體系中承擔(dān)的職能較少。因此，希望本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項能成為公司進一步改進、完善該體系的契機。而不是追究某些部門或人員的依據(jù)。
三．被審核方在管理工作上的成績
改進的地方，都能積極的提出建議和意見。如，人力部更新了出差審批的流程、市場保障部更新了項目立項流程等。正是有了大家不懈的努力和積極的參與，才確保了公司各項管理工作的持續(xù)有效和不斷完善。
四． 要求
1. 所有不符合項要求在8月15日前整改完畢。由審核組再次驗證。
2. 雖然從內(nèi)審的結(jié)果來看，我們的體系運行狀況基本良好。但是還是有許多可以持續(xù)改進的地方。如，技術(shù)文檔的管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識的提高、執(zhí)行人員對文件理解不夠，需加強學(xué)習(xí)等。都還有賴大家共同努力。
最后，感謝各位同事的配合，希望大家一如既往、共同進步。謝謝！
剛才內(nèi)審組長介紹了本次內(nèi)審過程的情況，公布了此次內(nèi)審的結(jié)論，認(rèn)為本中心質(zhì)量管理體系的運行是持續(xù)有效的，能夠保持穩(wěn)定的檢驗檢測能力，能滿足客戶的要求，但仍存在一些不符合的內(nèi)容。對此，內(nèi)審組開具了16項不符合項，并要求針對不符合進行整改。
我中心質(zhì)量管理體系自2015年建立運行以來，根據(jù)運行實際，管理手冊是否須做修改，現(xiàn)行的程序文件是否符合體系要求，程序文件是否須編制并發(fā)布，要在管理評審會議提出。
問題有部份未形成書面的不符合項報告，按照中心目前的運行狀況，查出20、30的項不符合項。。。。。。。等，在此建議對部份未形成書面的不符合項要列出《問題清單》。以便各室對照《問題清單》進行自查自糾，對于存在的不符合項問題的整改情況，各室要以書面報告的形式上報質(zhì)管辦。
此次內(nèi)審工作應(yīng)該說對各室，是一次指導(dǎo)，一次培訓(xùn)。各室管理人員應(yīng)聯(lián)系工作實際，嚴(yán)格貫徹落實質(zhì)量管理文件要求，提高人員的工質(zhì)量觀念，能將體系中各項要素能有效的聯(lián)系到日常工作中來，為質(zhì)量管理體系順利通過外部審核做好充分的準(zhǔn)備。
各位審核組專家、各位同事：
大家好！
首先，我代表xx科技有限公司對中知認(rèn)證的各位專家表示衷心的感謝！感謝專家審核組對我們公司知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證工作所付出的辛勤勞動以及對我們管理工作的指導(dǎo)和幫助。 xx科技有限公的貫標(biāo)工作從去年12月份開始策劃，今年3月份發(fā)布文件并實施運行，經(jīng)過了六月下旬 的內(nèi)部審核和7月份 管理評審以及這兩天的審核認(rèn)證，貫徹gb/t29490-2015《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》國家標(biāo)準(zhǔn)，提升了公司員工的科技創(chuàng)新能動性和創(chuàng)新意識，形成了員工的創(chuàng)新精神，形成了創(chuàng)新的文化氛圍，同時加強了員工知識產(chǎn)權(quán)能力培訓(xùn)，提高了公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，促進了企業(yè)建立生產(chǎn)經(jīng)營活動各環(huán)知識產(chǎn)權(quán)管理活動規(guī)范，加強了企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理能力，提高了企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)獲取、維護、運用和保護水平。在此，我對公司各個部門所做的大量卓有成效的工作表示衷心的感謝！
系運行情況作了全面客觀的評價，在肯定成績的同時，非常中肯地指出了存在的問題、差距和不足，對問題的分析非常深刻、準(zhǔn)確，對體系的運行提出了新的更高的要求，這對于我們改進工作，進一步提高質(zhì)量管理體系的運行效率和各項管理工作水平，必將起到積極的促進作用。下面我給大家提幾點希望：
一、希望各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視這次審核并貫徹落實到工作中 各級領(lǐng)導(dǎo)全力完成所負(fù)責(zé)的知識產(chǎn)權(quán)職能和活動，使公司員工恩能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解執(zhí)行，做好知識產(chǎn)權(quán)管理工作，提高知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、管理、運用和保護水平。強化自上而下的監(jiān)督管理和自下而上的信息反饋機制，及時溝通知識產(chǎn)權(quán)管理體系的運行態(tài)勢以及各部門、各崗位的業(yè)績與問題，針對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)過程持續(xù)改進，并帶動所屬部門級相關(guān)人員認(rèn)真地履行自己的職責(zé)。
二、希望各部門領(lǐng)導(dǎo)完善文件，并組織本部門員工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹 希望各級領(lǐng)導(dǎo)及知識產(chǎn)權(quán)部的負(fù)責(zé)人根據(jù)審核組專家針對此次審核文件和知識產(chǎn)權(quán)管理體系運行過程中提出的問題，進行原因分析，與知識產(chǎn)權(quán)部配合制定和落實改進措施，并實施改進。知識產(chǎn)權(quán)部對過程能力進行分析，追蹤驗證改進措施，以促進知識產(chǎn)權(quán)管理體系的持續(xù)改進。
達(dá)到擁有健全和改進知識產(chǎn)權(quán)管理體制、機制和制度，實現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)過程管理的規(guī)范化和制度化。
最后，再次對審核專家的辛勤工作表示誠摯的感謝！
謝謝大家！
內(nèi)部審核報告篇十五
第一段：引入背景信息，闡述審核報告的重要性和現(xiàn)實意義（200字）。
在當(dāng)今的經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)發(fā)展日新月異，面臨的風(fēng)險與機遇也愈加復(fù)雜多樣。為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，維護股東、投資者、員工等利益相關(guān)者的權(quán)益，審核報告成為了一項重要的工作。此外，審核報告不僅可以為企業(yè)管理者提供反思與改善的思路，還為企業(yè)決策者提供了一個客觀評估企業(yè)現(xiàn)狀的重要參考。因此，深入了解和掌握審核報告的內(nèi)容和意義，對企業(yè)發(fā)展和個人成長具有重要意義。
第二段：分析審核報告的基本內(nèi)容和注意事項（200字）。
一份完整的審核報告包含了財務(wù)報告的審查、內(nèi)部控制與風(fēng)險評估、經(jīng)營業(yè)績評價和展望等多個方面的內(nèi)容。對于企業(yè)的財務(wù)報表，需要仔細(xì)審查是否符合會計準(zhǔn)則的要求，是否真實、準(zhǔn)確地反映了企業(yè)經(jīng)營狀況。同時，內(nèi)部控制與風(fēng)險評估的內(nèi)容則需要關(guān)注企業(yè)的風(fēng)險防控機制是否規(guī)范完善，是否存在重大經(jīng)營風(fēng)險。另外，在經(jīng)營業(yè)績評價和展望方面，需要對企業(yè)過去的經(jīng)營狀況進行梳理和分析，同時對未來的盈利能力、市場前景等進行預(yù)測與展望。
第三段：總結(jié)個人在審核報告中的體會和經(jīng)驗（300字）。
在實際工作中，我有幸參與了多個企業(yè)的審核報告編寫工作。通過這一過程，我深刻體會到了審核報告對于企業(yè)的重要性。首先，通過對企業(yè)財務(wù)報表的審核，我對會計準(zhǔn)則有了更深入的了解，同時也了解到了企業(yè)可能存在的財務(wù)風(fēng)險和漏洞。同時，在內(nèi)部控制與風(fēng)險評估方面，我積累了一定的經(jīng)驗，了解到了如何進行風(fēng)險評估和控制。此外，我也通過對企業(yè)經(jīng)營狀況的分析，對市場的變化和企業(yè)的前景進行了一定的預(yù)測，促使我不斷了解和學(xué)習(xí)相關(guān)的市場動態(tài)和企業(yè)管理知識。
第四段：個人對審核報告的認(rèn)識和思考（300字）。
經(jīng)過多次參與審核報告的編寫，我深刻認(rèn)識到編寫一份高質(zhì)量的審核報告并非易事。首先，審核人員需要具備扎實的財務(wù)和會計知識，并且熟悉業(yè)務(wù)活動和行業(yè)特性，才能更準(zhǔn)確地評估企業(yè)的財務(wù)狀況和風(fēng)險情況。其次，審核人員需要具備較強的分析和判斷能力，能夠?qū)ω攧?wù)報表中的數(shù)據(jù)進行深入挖掘和分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在問題。最后，審核人員還需要具備良好的溝通和寫作能力，能夠?qū)?fù)雜的審核結(jié)果以簡單明了的方式表達(dá)出來，同時與企業(yè)管理層進行有效的溝通和交流。
第五段：總結(jié)對審核報告的重要性的觀點，并展望未來（200字）。
審核報告是企業(yè)管理和決策的重要參考依據(jù)，對于企業(yè)的發(fā)展和社會的穩(wěn)定具有重要意義。通過深入了解和掌握審核報告的內(nèi)容和要求，我們能夠更好地了解企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營風(fēng)險，為企業(yè)的決策和管理提供有力支持。未來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和企業(yè)的多元化，審核報告的意義和要求也將不斷提高。因此，我們應(yīng)該不斷提升自己的專業(yè)能力和素質(zhì)，以適應(yīng)和引領(lǐng)這一領(lǐng)域的發(fā)展，為企業(yè)提供更加準(zhǔn)確、可靠的審核報告，為社會經(jīng)濟的健康發(fā)展貢獻自己的力量。
總結(jié)：
通過本次的寫作，筆者對審核報告的重要性和編寫要求有了進一步的認(rèn)識和理解。審核報告是企業(yè)管理和決策的重要工具，需要具備扎實的專業(yè)知識和綜合能力。通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治龊团袛?，我們可以更好地了解企業(yè)的財務(wù)狀況和風(fēng)險，為企業(yè)提供有效的參考和建議。對于個人而言，通過參與審核報告的編寫工作，我們不僅可以提升專業(yè)能力，還可以加強對市場和企業(yè)管理的理解，為自己的職業(yè)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。
內(nèi)部審核報告篇十六
1.1審核員應(yīng)具備的能力。
1)熟悉公司的品質(zhì)手冊及關(guān)聯(lián)規(guī)則。
2)接受過外部審核員教育并取得證書，并取得管理者代表的認(rèn)可。3)與他人良好的交流、溝通能力。
4)審核時能依據(jù)客觀事實，按審核依據(jù)做出正確的判斷。1.2內(nèi)審員的職責(zé)。
1)負(fù)責(zé)具體執(zhí)行所在部門社員的品質(zhì)體系的教育。2)對公司內(nèi)部品質(zhì)體系進行審核。3)實施過程審核及產(chǎn)品審核；4)監(jiān)督品質(zhì)糾正處置計劃的實施。
2）制定審核的具體工作并編制審核檢查表。3）具有一定的組織能力。
1）審核組的代表，負(fù)有審核項目的全部管理責(zé)任。2）審核實施，并對審核結(jié)果有決定權(quán)。3）有權(quán)向管理者代表要求稱職的內(nèi)審員。
4）向被審核部門報告審核結(jié)果，要求糾正處置及對改善方案的認(rèn)可。5）組織組員商討審核程序計劃。
6）根據(jù)審核結(jié)果，向管理者代表提出《不符合及糾正處置報告書》。7）向管理者代表報告審核實施過程中遇到的困難。8）堅持與被審核部門的利害關(guān)系立場。
內(nèi)部審核報告篇十七
第一段：引言和背景介紹（200字）。
內(nèi)部審核是一種重要的管理實踐，通過對組織內(nèi)部流程和操作的審查，有助于提高運營效率、規(guī)范管理、發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，并確保組織達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。在我過去的工作經(jīng)歷中，我有幸參與了多次內(nèi)部審核工作，積累了一些寶貴的心得體會。本文將分享我對內(nèi)部審核的理解和體會。
第二段：審核準(zhǔn)備工作（200字）。
在進行內(nèi)部審核之前，準(zhǔn)備工作至關(guān)重要。首先，我們需要明確審核的目標(biāo)和范圍，確定需要檢查的業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵控制點，并制定詳細(xì)的審核計劃。其次，為了更好地了解被審核部門的運作情況，我們要提前準(zhǔn)備相關(guān)材料，包括政策文件、制度規(guī)定和過往的審核報告。最后，我們還要和被審核部門進行溝通，明確審核的目的和安排，以便獲得他們的配合和支持。只有做好準(zhǔn)備工作，我們才能高效地開展內(nèi)部審核。
第三段：實施審核活動（300字）。
在進行內(nèi)部審核時，我們要始終保持客觀和公正的態(tài)度，注重事實的查證和依據(jù)的收集。首先，我們要仔細(xì)研究相關(guān)文件和數(shù)據(jù)，了解業(yè)務(wù)流程和操作要求。其次，我們要與被審核部門的員工進行面對面的交流，并進行現(xiàn)場觀察。通過實地調(diào)研，我們可以更全面地了解實際操作中存在的問題和隱患。同時，我們還要收集證據(jù)，如文件復(fù)印件、談話記錄和照片等，以支持我們的審核結(jié)論。最后，在整個審核過程中，我們要隨時與被審核部門和其他相關(guān)人員進行溝通，及時反饋審核發(fā)現(xiàn)，以便他們采取糾正和改進措施。
第四段：總結(jié)和分析（300字）。
在完成內(nèi)部審核后，我們要進行總結(jié)和分析，以便更好地提升審核工作的質(zhì)量和效果。首先，我們要對審核過程中存在的問題進行梳理和分類，并進行原因分析。通過找出問題的根源，我們可以針對性地提出改進意見和措施。其次，我們要總結(jié)出優(yōu)點和好的做法，以便進行分享和推廣。同時，我們要對審核工作的效率和準(zhǔn)確性進行評估，并記錄下有關(guān)的經(jīng)驗教訓(xùn)。最后，我們還要將審核結(jié)論和建議向被審核部門和組織的領(lǐng)導(dǎo)層進行匯報，以促使改進和提升。
第五段：結(jié)語和未來建議（200字）。
通過參與內(nèi)部審核，我深刻體會到該過程對于組織的重要性。它不僅是一項風(fēng)險控制和問題發(fā)現(xiàn)的手段，更是一種自我反思和提升的機會。在未來的工作中，我將繼續(xù)加強對內(nèi)部審核理論和方法的學(xué)習(xí)，不斷提升自己的審核能力和水平。同時，我也希望組織能夠重視內(nèi)部審核，為審核人員提供更好的培訓(xùn)和資源，確保審核工作的質(zhì)量和效果。只有通過持續(xù)的內(nèi)部審核，我們才能保證組織的穩(wěn)健運作和可持續(xù)發(fā)展。
總結(jié)：在組織日常運營中，內(nèi)部審核是一項必不可少的管理工作。通過準(zhǔn)備工作的充分、實施過程的真實客觀和總結(jié)分析的深入，我們可以提高內(nèi)部審核的效果和質(zhì)量。同時，作為內(nèi)部審核人員，我們也應(yīng)該持續(xù)學(xué)習(xí)和提升，以更好地履行我們的職責(zé)，為組織的發(fā)展和改進做出貢獻。
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