文化傳統(tǒng)是一個民族或地區(qū)獨有的精神財富，它是人們共同的文化記憶。堅持寫作并保持熱情，只有通過實踐和不斷嘗試才能提高寫作技巧和水平?？偨Y(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢？以下是小編為大家整理的一些相關(guān)總結(jié)范文，希望能給大家?guī)韼椭?/p>
公司審計年度工作匯報篇一
審計工作廣泛存在于各行各業(yè)之中,對經(jīng)濟建設(shè)有著十分重要的作用,與此同時,審計工作中也存在不少風(fēng)險因素.今天本站小編給大家整理了公司審計。
希望對大家有所幫助。
一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
時光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去?？缭?0xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準(zhǔn)備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處:。
2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學(xué)習(xí)，充實的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將*年的審計工作總結(jié)匯報如下：
一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強。
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進管理?！睂徲嫴扛鶕?jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計。
工作計劃。
確定監(jiān)督重點審計范圍逐步完善了工作制度審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。
二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效。
在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價個，合同份，出具標(biāo)底份，預(yù)算份。
1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機械費價格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符。
2、定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價，合同簽訂前嚴(yán)格核實工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。
3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計。
在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結(jié)算進展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點，查找資料，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進，掌握情況后，加班加點出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
三、加強管理，為審計工作打好基礎(chǔ)。
1、
規(guī)章制度。
的建立：根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計部工作職責(zé)》《審計部人員崗位工作職責(zé)》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計程序，對業(yè)務(wù)流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對較少，審計質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少、任務(wù)重，平時一人干多項或多種工作，穿插配合進行，工作量很大，加班加點是經(jīng)常的事。
四、總結(jié)經(jīng)驗、提高工作質(zhì)量。
過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面準(zhǔn)確的掌握情況。
2、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。
4、進一步提高服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
五、下一步工作設(shè)想。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程。
2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。
3、建立內(nèi)部審計激勵機制。對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當(dāng)獎勵，激發(fā)審計人員的工作熱情。
六、下一步措施。
從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點核查核對工作，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進行統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場工作人員認真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。
2、割算前最好對各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整。另外要學(xué)會經(jīng)濟指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。
3、定價方面，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價內(nèi)容與做法不一致。
4、合同方面，簽訂前，針對工程實際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。
5、加強工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立工作形象。審計部是集團公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識，加強認識，樹立良好的工作形象。
總之，在今后的日子里，審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”的宗旨，加強內(nèi)部審計專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進工作方法，進一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅持實事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細、做好。
公司審計年度工作匯報篇二
過去的一年是極不平凡的.一年，xx集團在各級政府、社會各界的關(guān)心支持下，在全體員工的共同努力下，努力克服經(jīng)濟形勢嚴(yán)峻復(fù)雜帶來的沖擊，實現(xiàn)了健康、持續(xù)、快速的發(fā)展。
一、經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)新高，綜合實力進一步增強。
在經(jīng)濟增長下行企業(yè)業(yè)績普遍下滑的嚴(yán)峻環(huán)境下取得了發(fā)展歷史上最輝煌的業(yè)績實現(xiàn)營業(yè)收入x億元比上年增長x%;稅后利潤x億元比上年增長x%是發(fā)展史上實現(xiàn)利潤最多的也是增速最快的一年公司進入了質(zhì)量效益良性發(fā)展軌道;年末總資產(chǎn)達到x億元凈資產(chǎn)x億元分別比上年增長x%和x%同時公司的資產(chǎn)負債率下降到x%(扣除貨幣資金)公司的資產(chǎn)質(zhì)量明顯優(yōu)化發(fā)展實力更加強大后勁更足(20數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。
企業(yè)綜合實力位居中國企業(yè)500強第x位、中國民營企業(yè)500強第x位，中國房地產(chǎn)企業(yè)100強第x位，中國制造業(yè)企業(yè)500強第x位，中國企業(yè)效益200佳第x位，中國100大跨國公司第x位。
二、啟動“管控基礎(chǔ)年”活動，管理水平取得新提升。
加強企業(yè)管理是企業(yè)永恒的主題，管理水平必須與企業(yè)規(guī)模、多元產(chǎn)業(yè)相適應(yīng)。強管控是應(yīng)對嚴(yán)峻形勢、激烈競爭的迫切需要，是挖掘自身潛力、提高競爭優(yōu)勢的必然選擇，是促進公司健康、持續(xù)、快速發(fā)展的內(nèi)在要求。董事局高度重視管理工作，把年確定為“管控基礎(chǔ)年”，增加管理意識，推行先進管理方法，豐富管理內(nèi)容，在提升管理內(nèi)涵上做了很多工作：
實施戰(zhàn)略管控。2013年集團制訂各產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和方向。加強集團總部管控模式，調(diào)整完善總部機構(gòu)，突出了總部在戰(zhàn)略、組織、控制、監(jiān)督上的管控職能與資源統(tǒng)籌上的作用發(fā)揮，搭建了與管控體系相匹配的組織架構(gòu)。
公司審計年度工作匯報篇三
抓內(nèi)強素質(zhì)外樹形象工作。公司按照縣運管站的要求，和有關(guān)文件精神，公司狠抓內(nèi)強素質(zhì)和外樹形象工作，改變從以往出租車公司重服務(wù)，輕管理現(xiàn)象。公司加大對本公司出租車車輛和司機駕駛員的管理力度，為加強和適應(yīng)形勢發(fā)展的需要，加強規(guī)范化管理力度，在硬件上，公司添置了多臺電腦、打卬、復(fù)印機設(shè)備，實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)辦公，徵機操作。加強對本公司車輛的各項技術(shù)指標(biāo)信息的統(tǒng)計，電子歸擋工作，加強了對本公司出租車車輛以及晚班司機資料和個人信息，加強了管理工作。
按照公司的要求，每月及時用電子表格上網(wǎng)申報，本公司車輛燃油消耗數(shù)據(jù)，上網(wǎng)傳輸各種信息和數(shù)據(jù)，極大的提高了管理和辦公的效率。并在電腦上實現(xiàn)了gps定位系統(tǒng)監(jiān)控，了解出租車運行狀況等。
公司按照縣運管站的布置，對本公司全體司機駕駛員以及晚班司機駕駛員，進行了上崗培訓(xùn)學(xué)習(xí)和考核，參學(xué)參考合格率達百分之九十九以上。
公司加強了對出租車駕駛員的安全學(xué)習(xí)教育，公司將全體駕駛員分十個學(xué)習(xí)小組，每月不少于一次學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)交通法律法，道路運輸管理條例、出租車服務(wù)條例評分細則等項內(nèi)容，出租車駕駛員，安全文明服務(wù)經(jīng)營意識明顯提高。
公司狠抓出租車駕駛員，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會星級出租車的評分細則，使全體駕駛員高度重視，對照評分細則進行整改達標(biāo)。
公司對出租車駕駛員，包括晚班司機，分別簽訂了駕駛員安全生產(chǎn)責(zé)任書。進一步明確了公司和駕駛員的權(quán)利、義務(wù)、職責(zé)，出租車駕駛員文明丶安全規(guī)范合法運營行為明顯好轉(zhuǎn)。
20xx年度公司廣大駕駛員，文明規(guī)范經(jīng)營，好人好事不斷涌現(xiàn)；例如車號黑blu503司機李佳豪，拾到價值七萬元的錢物，主動送到失主手中。得到失主和電視臺的.表揚宣傳。另還有許多司機拾金不味的事跡，據(jù)不完全統(tǒng)計，20xx年內(nèi)共有二十多件，公司收到表揚的錦旗兩面。
六月高考期間，本公司有十多臺出租車司機，積極參加愛心送考生，社會公益事業(yè)活動。廣大出租車司機駕駛員，能自覺接受公司和出租車行業(yè)管理部門的的監(jiān)督和管理。違規(guī)違章，宰客、甩客、亂收費現(xiàn)象明顯減少。
在20xx年七月，公司在出租車黨員司機中，選了兩名司機作為創(chuàng)先爭優(yōu)活動，黨員示范車，并配有標(biāo)志，放在前排，接受乘客的檢驗，取得了示范帶頭作用，和初步的社會效益。
總之在20xx年各項工作中，公司全體員工，能在出租車優(yōu)質(zhì)服務(wù)各項工作方面，為龍江縣城區(qū)交通運輸工作，做了一定的工作，但同上級的要求還有很大差距。
公司全體員工，決心在新的一年里，發(fā)揚成績，克服缺點，狠抓拒載不文明服務(wù)經(jīng)營的現(xiàn)象，減少乘客投訴率。
進一步加強管理水品和服務(wù)質(zhì)量，力爭在各項工作中，走在全市出租車行業(yè)的前列。為龍江和諧、繁榮、發(fā)展而努力。
公司審計年度工作匯報篇四
各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事：
大家好!
轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將*年的審計工作總結(jié)匯報如下：
監(jiān)督、服務(wù)職能的加強。
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進管理。”審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點，審計范圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。
監(jiān)督、服務(wù)工作的成效。
在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價xx個，合同份，出具標(biāo)底份，預(yù)算份。
公司審計年度工作匯報篇五
(一)以做好物業(yè)本職工作為前提，積極配合其它部門認真落實和執(zhí)行開發(fā)公司的工作要求和部署。
繼續(xù)落實和執(zhí)行績效考核制度及各職各類人員崗位職責(zé)和任務(wù)區(qū)分，繼續(xù)堅持“業(yè)主至上、服務(wù)第一”的宗旨，使“微笑服務(wù)、文明辦事”的要求體現(xiàn)在每一位員工的身上，促進了物業(yè)服務(wù)和管理工作的向前推進。物業(yè)公司的經(jīng)濟效益與其服務(wù)質(zhì)量是相輔相成，密不可分的。良好的服務(wù)質(zhì)量可以促進物業(yè)費的收繳工作得以順利進行。反之，則不然。而有效的品質(zhì)管理又是服務(wù)質(zhì)量提升的有力保障。
(二)房屋管理是物業(yè)管理的重要內(nèi)容之一。
為了搞好此項工作，我們建立了完善的房屋管理檔案，制定了房屋管理制度，編制了詳細的管理計劃，并責(zé)任到人定期檢查。住戶房屋裝修無破壞，外觀統(tǒng)一，無危害房屋結(jié)構(gòu)的行為，空房完好率為95%。
為此，在裝修管理工作方面，我們重點加強了以下方面的工作:。
4)定期組織開展裝修專項巡檢整治活動，對存在未符合管理規(guī)定要求的現(xiàn)象，限定作出整改，并按計劃實施復(fù)檢工作，此項工作得到了大部份業(yè)主的肯定。
5)從20xx年起，根據(jù)工作的安排需要，管理處設(shè)立了裝修巡檢專項負責(zé)制度，該項工作由保安隊長組織實施，經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)及各項準(zhǔn)備工作后順利予以實施，取得了良好的成效。
(三)公共設(shè)施、設(shè)備的管理。
為了保證小區(qū)廣大住戶的正常生活，在公共設(shè)施、設(shè)備的管理方面，我們制定了完備的維護、保養(yǎng)計劃和應(yīng)急方案，做到日常檢查有登記、小型維護有記錄。維修電話24小時有人接聽，全年完成小型檢修工作17次，應(yīng)急維修工作3次，達到養(yǎng)護設(shè)施、設(shè)備到位，維修及時，正常運行的管理要求。
(四)綠化管理。
為了給業(yè)主創(chuàng)造一個優(yōu)美的生活環(huán)境，我們嚴(yán)格落實了綠化管理措施，積極配合監(jiān)督綠化公司，施工及養(yǎng)護工作，針對綠化公司在施工養(yǎng)護過程中出現(xiàn)的問題，及時發(fā)出了整改通知與合理化的建議，督促其整改，并在綠化警示牌沒有到位的情況下，制作簡易警示牌、圍欄，加強綠化防護管理工作，使綠地基本無破壞，踐踏及公用現(xiàn)象，綠化完好率為98%。
(五)環(huán)境衛(wèi)生的管理。
環(huán)境衛(wèi)生方面，我們針對小區(qū)環(huán)境逐步完善的情況，大家齊動手定期、不定期組織進行大掃除，制定了嚴(yán)格的保潔程序與考核辦法，并對裝修垃圾實行袋裝化定點堆放，集中清運管理，并加強小區(qū)衛(wèi)生檢查工作，保證了小區(qū)的衛(wèi)生清潔美觀。
小區(qū)治安防范及消防工作是物業(yè)管理中的重中之重，為能給業(yè)主提供一個安全舒適的居住環(huán)境，我們狠抓了小區(qū)治安消防管理工作，對保安人員定期進行崗位培訓(xùn)，考核，制定了嚴(yán)格的崗位執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，并堅持嚴(yán)格執(zhí)行了各項工作程序、巡更、巡崗制度。要求保安人員認真巡查，文明執(zhí)勤，禮貌服務(wù)，在前期裝修階段進出人員復(fù)雜，硬件設(shè)施條件欠缺的情況下，基本完成了公司安排的各項工作任務(wù)。
5)前期階段由于各方面的因素，停車場車輛出入管理較為混亂，通過物業(yè)經(jīng)理主持召開專項整治工作，并安排落實相關(guān)工作后，所有進出的車輛均已憑證出入，大大地提高了停車場車場管理的安全系數(shù)。
雖然，我們在20xx年的工作中取得了一定成績，但還有很多需要完善與加強的地方。
第一，管理人員整體素質(zhì)不高，服務(wù)意識不強，實際處理事務(wù)的能力還有待提高；
第二，與業(yè)主的溝通不夠，了解不足，在往后的工作中應(yīng)予以加強。
第四，保安管理方面仍存在人員思想心態(tài)不穩(wěn)定，工作執(zhí)力度嚴(yán)重欠缺的情況，需要在實際工作中作出改善。
針對以上幾個問題，在20xx年工作中，我們將吸取經(jīng)驗與教訓(xùn)，努力提高員工的業(yè)主服務(wù)技能與管理水平，把工作做到更好。小平同志曾經(jīng)說過“發(fā)展才是硬道理”，這句話時刻鞭策著物業(yè)公司放眼未來，開拓創(chuàng)新的步伐。融匯物業(yè)公司依靠全體職員的強大后盾力量，不墨守陳規(guī)，努力適應(yīng)日趨激烈的市場競爭，力爭在蕪湖物業(yè)管理的行業(yè)中確定自己的品牌地位。20xx年已經(jīng)結(jié)束，嶄新的20xx年已在眼前，回顧過去，我們豪情滿懷；展望未來，我們信心百倍。在新的一年里，融匯物業(yè)人將以更加務(wù)實的作風(fēng)、更加進取的胸襟、更加飽滿的熱情、更加昂揚的斗志，在融匯物業(yè)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，通過物業(yè)公司全體員工的共同努力，向著把融匯物業(yè)做強、做大的終極目標(biāo)而努力！
公司審計年度工作匯報篇六
山西瑪玲商貿(mào)有限公司（瑪玲商廈）由山西瑪玲服飾銷售有限公司開發(fā)運營,目前是汾陽市經(jīng)營規(guī)模最大、設(shè)施最為先進、品牌最全、管理最為專業(yè)的一家高起點、高品位、高效益的商業(yè)大廈。
瑪玲商廈下設(shè)有人力資源部、企劃部、行政部、財務(wù)部、培訓(xùn)部、后勤部、現(xiàn)場管理部等職能部門，擁有眾多從業(yè)時間長、善于管理、精通業(yè)務(wù)的管理干部。擁有女職工160余人，其中大專學(xué)歷20人，中專高中學(xué)歷78人，黨員11人，絕大部分女員工，公司深刻意識到加強婦女教育、引導(dǎo)廣大婦女，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才成長。
始終把加強婦女建設(shè)作為幫助女職工實現(xiàn)價值、促進企業(yè)健康發(fā)展、樹立企業(yè)良好形象的重點抓好抓實。
為全面推進非公黨建工作的深入開展，山西瑪玲商貿(mào)有限公司于6月正式成立了婦女聯(lián)合會，團結(jié)教育廣大婦女，貫徹黨的基本路線，維護婦女的合法權(quán)益，推進婦女聯(lián)合會工作。學(xué)習(xí)教育、培訓(xùn)指導(dǎo)，扎實推進各類有利于企業(yè)發(fā)展的實踐活動，為推進企業(yè)健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
1.強化婦聯(lián)組織建設(shè)，增強婦聯(lián)凝聚力。
3月，為制定全年工作計劃，加強婦聯(lián)的思想建設(shè)和組織建設(shè)，激勵全體婦女職工以擼袖實干的精神投入工作，婦聯(lián)組織開展了“兩個擔(dān)當(dāng)、三干興企”工作會議，“兩個擔(dān)當(dāng)”即提升管理的擔(dān)當(dāng)和提高業(yè)績的擔(dān)當(dāng)，“三干興企”即實干強己、巧干適時、苦干興企”，只有員工不斷努力、實干、巧干、苦干才能實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展，員工才能得到實惠。會上，蔚潤歡主任鼓勵全體員工多做表率，起好先進模范帶頭作用。全體管理人員及員工針對新一年的工作進行了表態(tài)發(fā)言，為做好全年工作奠定了良好的基礎(chǔ)。204月，公司婦聯(lián)組織開展企業(yè)中高管大講壇及員工大講堂，鼓舞員工士氣的同時，加強企業(yè)內(nèi)部凝聚力，為實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。公司婦聯(lián)開展了“創(chuàng)先爭優(yōu)”評選活動。評選項目包括“干事創(chuàng)業(yè)帶頭人”、“精英導(dǎo)購”、“巾幗創(chuàng)業(yè)標(biāo)兵”、“擼袖實干標(biāo)兵”及“五好家庭”等方面，通過廣泛宣傳優(yōu)秀典型事跡，充分發(fā)揮先進模范的示范帶頭作用，在公司上下形成學(xué)先進、比先進、趕超先進、爭先創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍。
2.注重規(guī)范婦女管理提升婦女全新形象。
在公司開展”兩學(xué)一做“活動的帶動下，結(jié)合我公司工作的實際情況，公司婦聯(lián)組織就如何“不忘初心、繼續(xù)前進”，鞏固和增強婦聯(lián)組織的政治性、先進性、群眾性，弘揚和踐行“四個自信”，做好新形勢下的婦女群眾工作進行專題學(xué)習(xí)討論。蔚潤歡主任多次召開相關(guān)會議，堅持不忘初心、繼續(xù)前進，就要始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，牢固樹立“四個意識”。過去一年，各級婦聯(lián)組織把推進改革作為工作重中之重，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、找準(zhǔn)工作定位，把保持和增強政治性、先進性、群眾性的根本要求貫穿落實到履職盡責(zé)的具體實踐中，陸續(xù)出臺了一系列具有標(biāo)志性、關(guān)鍵性、引領(lǐng)性的改革措施，公司婦聯(lián)各項工作迸發(fā)出新活力，帶來了看得見摸得著的新變化：目前已經(jīng)有5位中高管人員光榮加入黨組織，服務(wù)婦女，立足基層。更有20多位職工申請加入黨組織，近年來對婦聯(lián)建設(shè)進行改革，社會各界群眾對我公司婦聯(lián)給予了表揚。
3.組織婦女專業(yè)培訓(xùn)提高婦女相關(guān)技能。
3月19日，公司婦聯(lián)組織邀請頭彩造型專家為全體女員工教授創(chuàng)意盤發(fā)和編發(fā)技巧，對女員工的形象意識、儀容儀表都進行了統(tǒng)一改善，塑造出我瑪玲公司的良好形象。
204月26日-4月29日，公司婦聯(lián)組織邀請汾陽市武警戰(zhàn)士全體女員工進行了為期三天的防身術(shù)訓(xùn)練。提高女員工的自我防衛(wèi)意識，加強身體素質(zhì)，培養(yǎng)勇敢、機智、果斷、靈活的反應(yīng)能力，這是最積極的正當(dāng)防衛(wèi)。
8月3日-8月9日，公司婦聯(lián)組織開展了“踐行國學(xué)智慧、開啟幸福人生”為主題的鑄魂塑型大講堂培訓(xùn)活動，邀請了河南省著名國學(xué)講師許建國老師來汾授課。
年6月9日―6月11日，公司婦聯(lián)組織第二次邀請了國學(xué)講師許建國老師來汾授課開展了“踐行國學(xué)智慧感悟大愛人生”為主題的塑型鑄魂大講堂培訓(xùn)活動。兩次國學(xué)培訓(xùn)對女員工來說，不僅是實戰(zhàn)經(jīng)驗的傳授，更是一場心靈的洗禮；不僅對今后的工作有著啟示和推動作用，更是開啟幸福生活的一把金鑰匙。
4.開展厲行節(jié)約及公益活動。
為貫徹中央?yún)栃泄?jié)約的號召，堅決剎住鋪張浪費、奢侈揮霍的歪風(fēng)，千方百計堵住人情泛濫的蔓延，婦女聯(lián)合會制定了厲行節(jié)約的'十項規(guī)定，切實維護了廣大婦女同胞的利益。為全面提高員工參與企業(yè)管理的積極性，探索迎合瑪玲特色的管理方法，全面提升瑪玲的服務(wù)水準(zhǔn)。努力實現(xiàn)“讓口傳成為瑪玲的贊譽，讓服務(wù)成為瑪玲的品牌”的奮斗目標(biāo)，婦聯(lián)組織開展“小紙條、大積累”活動，即“小建議，大境界”、“小知識，大提高”、“小方法，大智慧”、“小關(guān)心，大厚愛”、“小行動，大貢獻”、“小溝通，大凝聚”、“小收獲，大提升”活動。通過此項活動的試行，在提高員工服務(wù)意識及提升銷售業(yè)績方面起到了很大的推動作用。此外，瑪玲公司婦聯(lián)青年對八名困難職工家庭進行了慰問并送去了慰問品、慰問金，組織開展了“關(guān)愛特困職工、關(guān)注獨居老人、關(guān)心弱勢群體”三關(guān)捐贈活動，今年7月份，公司婦聯(lián)組織開展了“大愛友善，文明服務(wù)”為主題的活動月；為市老年公寓老人洗發(fā)、理發(fā)、清理衛(wèi)生，蔚潤歡主任親自到場進行指導(dǎo)，既體現(xiàn)大愛精神又彰顯友善之美。
5.組織文體活動豐富企業(yè)文化。
為提升員工素質(zhì)、豐富企業(yè)文化，瑪玲公司婦聯(lián)組織開展了“形體禮儀打造職業(yè)女性”培訓(xùn)活動，開展了“慶五一、展風(fēng)采”禮儀操比賽，旨在提升女職工的職業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)意識。同時，公司婦聯(lián)組織全體員工開展了“慶三八展風(fēng)采“趣味競賽活動，促進了員工之間相互信任，加強了員工之間的團結(jié)意識。同時組織開展了“打開瑪玲這本書”演講比賽，讓員工通過企業(yè)文化演講活動懂得感恩父母、感恩老板、感恩公司。此外，為引領(lǐng)商戶共同發(fā)展，實現(xiàn)合作共贏和長遠利益，瑪玲公司婦聯(lián)組織還開展了“形體禮儀、打造職業(yè)女性”匯報演出活動，全體商戶代表及員工參加了本次活動，增進了與商戶之間的交流和發(fā)展理念，為企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
6.婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)站建立新媒體平臺引領(lǐng)潮流。
為適應(yīng)全國婦聯(lián)群團改革發(fā)展，瑪玲公司婦聯(lián)組織利用互聯(lián)網(wǎng)建立了婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及新媒體建設(shè)，建立了婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)站及新媒體微信平臺、創(chuàng)建了多個基層婦女職工微信群。為形成高效運轉(zhuǎn)的分工合作機制、密切配合的上下聯(lián)動機制、富有成效的考核激勵機制、典型帶動的示范推進機制，做到科學(xué)制定目標(biāo)，明確責(zé)任分工，組建核心團隊，加強協(xié)調(diào)配合，強化評估督查，鼓勵因地制宜，銳意創(chuàng)新，不斷推動婦聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及新媒體建設(shè)的新發(fā)展。
多年來，在瑪玲公司婦聯(lián)組織的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司婦聯(lián)圍繞企業(yè)發(fā)展大局，充分展示巾幗婦女風(fēng)采，在企業(yè)的發(fā)展建設(shè)中，起到了半邊天的作用，取得了一定的成績，但仍存在一些不足。如工作上創(chuàng)新意識不夠，組織工作的力度還有待于加強，各項工作發(fā)展還不夠平衡等，這些都將在今后的工作中加以不斷改進。我們將會以婦聯(lián)工作的正常開展迎接黨的十九大勝利召開。
公司審計年度工作匯報篇七
形象保安是一項特殊性的工作，所代表的是公司第一形象窗口，記得有位名人曾經(jīng)說過“我們不是在為老板打工，更不是單純?yōu)榱速嶅X，我是在為自己的夢想打工，為自己的遠大前途打工。我們只能在業(yè)績中提升自己?！币虼?，我們必須秉承嚴(yán)肅認真的工作態(tài)度，做好日?？此破降墓ぷ?，要想得到，做得全。堅決完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給我們的每一項任務(wù)，做到讓領(lǐng)導(dǎo)放心。具體工作如下：
1、正常維護公司與售樓部設(shè)施設(shè)備安全，減少不必要的損失。
2、配合營銷部完成外展相關(guān)的物料準(zhǔn)備。
3、因今年項目停工，維護好案場安全性，并維護好案場人員的安全。
4、在工作之余，我們進行了形象保安員隊列及禮儀訓(xùn)練，堅持完成預(yù)期目標(biāo)，保質(zhì)保量地完成訓(xùn)練計劃。
保潔是公司的名片，每天重復(fù)進行的工作彰顯質(zhì)量與服務(wù)能力，保潔人員本著積極肯干，不怕苦、不怕累的原則，保證公司與售樓部的衛(wèi)生干凈，圓滿完成本職工作，在完成本職工作的同時，配合銷售部完成各類活動場地的衛(wèi)生。
1、服務(wù)意識不夠，自覺性差，禮儀禮節(jié)有待提高，儀表著裝有待改進。
2、在工作中主動性、處理問題的靈活性，落實任務(wù)質(zhì)量上還需提升。
3、團隊意識欠缺，團結(jié)觀念不夠。
4、因地方因素總體素質(zhì)有所欠缺，工作細致化較差。
1、提升個人綜合思想素質(zhì)，以制度為準(zhǔn)繩。做好各類制度的培訓(xùn)工作。
2、加強各類培訓(xùn)，在管理中體現(xiàn)服務(wù)的親情及溫馨氛圍。
3、提升服務(wù)禮儀，真正體現(xiàn)出發(fā)自于內(nèi)心的施與受。
4、加強全體隊員的工作作風(fēng)及紀(jì)律的把關(guān)，端正不良心態(tài)，使全體隊員達到工作共識。
5、加強對公司與售樓部衛(wèi)生打掃及日常設(shè)備的保管，避免不必要的損失。
在這段時間，我自己也學(xué)習(xí)并積累了很多知識和經(jīng)驗，鍛煉和提高了業(yè)務(wù)能力，更讓自己的人生多了一份激動、一份喜悅，最重要的是增加了一份人生的閱歷，可以說，在昊潤華泰的這段實踐中，收貨頗多、感觸頗多，在這里非常感謝公司的每一位領(lǐng)導(dǎo)和同事給予的幫助和指導(dǎo)，現(xiàn)在已能獨立完成本職工作，但我時刻提醒自己要不斷提升自己，為公司做出更大貢獻，自己也針對20xx年自身做了以下總結(jié)：
1、堅決服從領(lǐng)導(dǎo)、認真領(lǐng)會并執(zhí)行公司的經(jīng)營管理策略和指示精神，并貫徹落實到崗位實際工作當(dāng)中始終把維護公司利益放在第一位。
2、認真對待并堅決完成部門交給的各項工作任務(wù)，積極協(xié)助主管做好班組的日常工作，并為班組的建設(shè)出謀劃策。
3、工作中不怕吃苦受累，勇挑重擔(dān)，主動找事干，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，積極適應(yīng)各種艱苦環(huán)境，在繁重的工作中磨練自己的意志，增長自己的才干；并勇于發(fā)現(xiàn)和糾正自己工作中的缺點、錯誤，不斷調(diào)整自己的思維方式和工作方法，分階段提出較高的學(xué)習(xí)和工作目標(biāo)，不斷追求更大的進步。
4、加強學(xué)習(xí)，勇于實踐，不斷積累，勇于開拓。在理論學(xué)習(xí)的同時注意講究學(xué)習(xí)方法，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，提高學(xué)習(xí)效率，努力培養(yǎng)自己扎實的理論功底、正確的思想觀點、踏實的工作作風(fēng)、周密的組織能力、機智的分析能力、果敢的處事能力、廣泛的社交能力；并虛心好學(xué)，不斷地向部門主管請教取經(jīng)，吸取他們的成功經(jīng)驗，不斷鞭策自己使自己有學(xué)習(xí)的方向和目標(biāo)。
以上是我在一年中做得好的方面，縱觀一年的工作，客觀自我剖析，自己也存在以下不足之處，懇請領(lǐng)導(dǎo)的指正與批評，以待在今后的工作中進一步加強和改正。
1、工作當(dāng)中有松懈。
2、工作經(jīng)驗和相關(guān)管理能力仍需進一步提高。
20xx年即將過去，我們將滿懷熱情地迎來20xx年，新的一年意味著新的機遇和新的挑戰(zhàn)。“今朝花開勝往昔，料得明日花更紅”，我堅信在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明決策下公司的明天會更好，作為公司的一份子，在明年的工作當(dāng)中我將一如既往，全心全意為公司的不斷發(fā)展壯大貢獻自己的一份微薄之力。
公司審計年度工作匯報篇八
20__年度的審計情況總結(jié)如下：
20__年12月4日，會計師事務(wù)所、財務(wù)部、證券部就公司20__年度審計事項進行了現(xiàn)場溝通，并將溝通情況及初步審計計劃提交董事會審計委員會;審計委員會分別20__年2月22日和4月15召開會議審議年度報告相關(guān)議題;分別于20__年4月1日和4月21日進行了進場后及審計報告定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作;根據(jù)會計師事務(wù)所審計小組的審計時間安排，審計小組按約定時限內(nèi)完成了所有審計程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了無保留意見的審計報告。
二、年審會計師遵守職業(yè)道德基本原則情況。
1、獨立性。
珠海__電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系;會計師事務(wù)所對公司的審計業(yè)務(wù)不存在自我評價，審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
在本次審計工作中會計師事務(wù)所及審計成員始終保持了形式上和實質(zhì)上的雙重獨立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求。
2、專業(yè)勝任能力。
審計小組共由9人組成，具有注冊會計師職稱5人，其中副主任會計師3人、部門經(jīng)理1人、項目經(jīng)理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹慎性。
3、嚴(yán)守職業(yè)道德。
審計工作中，事務(wù)所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定、溝通、確認，與公司獨立董事共同重點關(guān)注審計工作中的成員的構(gòu)成，審計計劃、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價方法等相關(guān)問題，認真接受公司董事會委員會的督促，保證了公司年度報告的真實、準(zhǔn)確、完整和及時，保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。
三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見情況。
1、精心編制審計工作計劃。
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務(wù)和減小審計風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備。
2、嚴(yán)格執(zhí)行審計程序。
審計小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎(chǔ)上確定需重點實施的實質(zhì)性測試程序。
珠海__電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)報告序。在實質(zhì)性測試審計程序中審計人員執(zhí)行了檢查、函證、計算、監(jiān)盤、分析性復(fù)核等審計程序，為各類交易、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據(jù)。
3、真實完整的審計報告。
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務(wù)所對公司財務(wù)報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)做出的。
四、會計師事務(wù)所年審過程中的建議和公司的改進情況。
會計師事務(wù)所審計過程中，審計小組從實際出發(fā)，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經(jīng)采納，并已實施改進。
五、結(jié)論性總結(jié)。
廣東__會計師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計服務(wù)工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息。
廣東__會計師事務(wù)所有限公司年審注冊會計師已嚴(yán)格按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司20__年12月31日的財務(wù)狀況以及20__年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，出具的審計結(jié)論符合公司的實際情況。
公司審計年度工作匯報篇九
工程審計在工程項目全過程控制當(dāng)中，是一個非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴(yán)謹細致的工作，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準(zhǔn)確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準(zhǔn)確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結(jié)：
公司審計年度工作匯報篇十
第一條為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督，使審計工作制度化、法制化，根據(jù)國家審計法規(guī)結(jié)合實際情況，特制定本辦法。
第二章審計機構(gòu)和人員。
1.設(shè)立審計部，配置若干專監(jiān)職人員；聘請外部兼職審計人員。
2.附屬財務(wù)部，設(shè)專職審計人員；
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，逐步形成多層次、多功能的審計監(jiān)督體系。
第三條內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的政治素質(zhì)、審計專業(yè)職稱、專業(yè)知識和審計經(jīng)驗。
第四條內(nèi)審人員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。公司應(yīng)對審計人員工作進行獎勵和處罰。
第五條內(nèi)審人員按審計程序開展工作，對審計事項應(yīng)予保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開。
第六條內(nèi)審人員依法行使職權(quán)，受法律保護，任何部門、個人不得阻撓和打擊報復(fù)。
第三章審計對象、范圍和依據(jù)。
1.公司各職能部門、員工；
2.公司全資子公司、分公司、控股公司；
3.公司參股企業(yè)的派駐人員；
4.總經(jīng)理認為需要檢查的其他事項和人員。
1.與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動；
2.財務(wù)計劃的執(zhí)行和決算；
3.公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況；
4.基建工程預(yù)、決算的真實合法性；
5.國家財經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況；
6.公司領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟責(zé)任；
7.管理活動、行政活動；
8.其他認定事項。
1.國家法律、法規(guī)、政策；
2.公司規(guī)章制度；
3.公司經(jīng)營方針、計劃、目標(biāo)；
4.其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
第四章審計種類和方式。
1.財務(wù)收支審計。對被審單位財務(wù)收入的合法性、真實性進行監(jiān)督檢查。
2.專案審計。對被審單位及人員違反公司經(jīng)濟紀(jì)律問題進行審計。
查處。
3.專項審計。包括：
（1)管理審計。對被審單位管理活動的效率性進行審計。
（2)效益審計。在財務(wù)收支審主計基礎(chǔ)上，對其經(jīng)濟活動效益性、合理性進行審計。
（3)任期審計。對被審單位負責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況進行審計。
（4)審計調(diào)查。對公司普遍存在的問題進行專題調(diào)查。第十一條公司內(nèi)部審計方式有：
1.報送（送達）審計。
被審單位接到審計通知書，應(yīng)在指定時間將有關(guān)材料送審計機構(gòu)接受審計檢查。
2.就地審計。
審計人員到被審單位進行審計，后者提供必要的工作、生活條件。
1.財務(wù)計劃及其預(yù)算的執(zhí)行的決算；
2.固定資產(chǎn)投資項目的立項、資金來源，以及預(yù)處算、決算、竣工、開工審計；
3.資產(chǎn)管理情況；
4.經(jīng)營成果，財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性；
5.內(nèi)部控制制度的健全、嚴(yán)密、有效性；
6.重要經(jīng)濟合同、契約的簽訂；
7.各部門、下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)離任審計；
8.聯(lián)營、合資、合作企業(yè)和項目投入投入資金、財產(chǎn)使用及其效果；
9.配合國家審計機關(guān)和審計（會計）師事務(wù)所，對公司、有關(guān)部門的審計；
10.其他交辦審計事項；
11.向總經(jīng)理室、審計機關(guān)報送審計工作計劃、報告、統(tǒng)計報表等資料。
第十三條本辦法自發(fā)布之日起施行。
xxxxxxx集團。
2013年元月11日。
公司審計年度工作匯報篇十一
今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：
公司審計年度工作匯報篇十二
根據(jù)總經(jīng)辦部署，財務(wù)部于今年3月-6月期間，對所屬分公司進行了一次內(nèi)部審計?，F(xiàn)將本次審計的主要情況匯報總結(jié)如下：
一、本次審計的主要范圍。
本次內(nèi)部審計按照既定方案，對各分公司__年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進行了查核，并重點對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險、涉稅風(fēng)險進行了評估。
同時，我們認為，分公司財務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的諸多層面。為了提高公司財務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過對各分公司會計基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細致的了解，對各分公司財務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評。
二、本次審計主要問題。
(一)內(nèi)部控制方面。
1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。
2、入庫單目前無倉管人員簽字確認，不利于明確經(jīng)濟責(zé)任。
3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數(shù)核對，有差異的應(yīng)及時調(diào)整正確。
4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。
5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準(zhǔn)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請款。
6、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內(nèi))，采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報賬后再補足備用金。
7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報未報，批復(fù)未歸檔，無核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況。
8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當(dāng)，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節(jié)，加強相關(guān)人員的經(jīng)濟法知識培訓(xùn)。
9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤、財務(wù)人員按照報表數(shù)據(jù)進行提報，單筆、人為進行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標(biāo)準(zhǔn)，分公司負責(zé)確定客戶信用等級報總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級進行授信。
10、對于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應(yīng)另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質(zhì)上是同一個客戶的，應(yīng)及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應(yīng)收過大，增加授信風(fēng)險。
11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責(zé)采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進行適當(dāng)調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒；經(jīng)理保管全部印鑒；全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。
13、業(yè)務(wù)員或者司機去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時間及具體金額，內(nèi)勤及財務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到安全、及時繳存。
14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達到績效考評要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達標(biāo)客戶的應(yīng)收；待以后再采取相反的方式?jīng)_回。
15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費住宿。
16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴(yán)格報銷手續(xù)，杜絕浪費等情況發(fā)生。
(二)涉稅風(fēng)險方面。
(略……)。
(三)會計核算及基礎(chǔ)工作方面。
1、一些財務(wù)人員沒有會計上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財務(wù)人員必須持會計證上崗。有的公司認為出納不屬于財務(wù)人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔(dān)任，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險。
2、費用報銷單據(jù)的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據(jù)的管理。
3、會計檔案沒有設(shè)專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，會計檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會計嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。
4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財務(wù)人員加強會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)制度的學(xué)習(xí)，也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生。
公司審計年度工作匯報篇十三
（1）良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當(dāng)，謙恭自信。
（2）豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務(wù)的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
（3）要學(xué)會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質(zhì)。
公司審計年度工作匯報篇十四
近年來，xx供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對xx市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，xx供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū)。
公司審計年度工作匯報篇十五
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20xx的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局審計重點，我部門對xx月xx日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娿y行財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé)，加強銀行財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認真履行自己的工作職責(zé)。
1、增強財務(wù)服務(wù)意識，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務(wù)管理。
根據(jù)銀行規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)銀行各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分銀行的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。
三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范銀行經(jīng)濟運行秩序，加強各分銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。我們按照市局結(jié)算中心要求，對各分銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當(dāng)前的形勢，認識到我們的銀行形勢，在來年的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!
公司審計年度工作匯報篇十六
加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》。
和審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工的的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。
第二條內(nèi)部審計是依法對全公司的財務(wù)收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法。
性和效益性進行的系統(tǒng)審計和監(jiān)督，以嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，促進廉政建設(shè)，維護單位。
合法權(quán)益，改善經(jīng)營管理，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益為目的。
第三條公司所屬各事業(yè)部、全資、控股子公司、分公司及辦事處均應(yīng)按照。
本制度規(guī)定，接受內(nèi)部審計監(jiān)督。
第二章任務(wù)、范圍與依據(jù)。
確保國家有關(guān)財經(jīng)政策、法規(guī)制度以及財經(jīng)紀(jì)律在企業(yè)的`正確執(zhí)行，強化企。
業(yè)管理，為提高經(jīng)濟效益服務(wù)。
(一)年度財務(wù)計劃或單位預(yù)算的執(zhí)行和決算;。
(二)財務(wù)收支、經(jīng)濟往來的真實性、合法性;。
(三)對全資、控股子公司、分公司及辦事處的經(jīng)濟效益審計(年度審計每。
年進行一次，半年進行監(jiān)督檢查;。
和執(zhí)行情況審查;。
(六)與對境內(nèi)外經(jīng)濟組織進行合資、合作經(jīng)營企業(yè)及合作項目的合同執(zhí)行。
情況;長短期投資、財產(chǎn)的經(jīng)營狀況及其效益性進行審查;。
(七)檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;。
(八)對公司直屬具有財務(wù)、金融、經(jīng)濟活動的職能部門進行年度預(yù)算指標(biāo)。
或承包指標(biāo)執(zhí)行情況進行審計(以審計結(jié)果為最終考核依據(jù));。
(九)對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查;。
(十)對國家稅款的繳納的合理性、合法性及稅收政策掌握和執(zhí)行的完整性。
進行審計;。
(十一)對企業(yè)財務(wù)風(fēng)險預(yù)警制度的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查;。
(十二)公司領(lǐng)導(dǎo)和上級審計機構(gòu)交辦的審計事宜。
(一)國家法律、法規(guī)、政策。
(二)公司規(guī)章制度，董事會決議。
(三)公司經(jīng)營方計、計劃、目標(biāo)。
(四)經(jīng)營責(zé)任單位的經(jīng)營責(zé)任制度、責(zé)任狀及合同。
(五)總裁根據(jù)實際情況制定的各種管理措施。
第七條審計機構(gòu)的主要權(quán)限：
(三)根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要，要求有關(guān)單位按時報送計劃、預(yù)算、決算、
月度報表和有關(guān)文件、資料等;。
(四)審核憑證、賬表、決算，檢查資產(chǎn)和財產(chǎn)，檢測財務(wù)會計軟件，查閱。
有關(guān)文件資料;。
(五)參加有關(guān)會議;。
(六)對審計涉及到的有關(guān)事項進行調(diào)查，并索取有關(guān)文件、資料等證明材。
料;。
(七)對正在進行的嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)及嚴(yán)重損失浪費的行為，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)。
批準(zhǔn)，做出臨時制止決定;。
(八)對阻撓破壞審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的行為，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，
可采取必要的臨時措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議;。
(九)提出改進管理、提高效益的建議和糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為的意。
見;。
(十)對嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)和造成嚴(yán)重損失浪費的直接責(zé)任人員，提出處理。
的建議，并按有關(guān)規(guī)定，向上級審計機關(guān)反映;。
(十一)對公司下屬全資、控股子公司年度經(jīng)濟效益承包指標(biāo)提出鑒證，承。
包狀按審計結(jié)果兌現(xiàn)。
(十二)參與與制定、修訂有關(guān)規(guī)章制度。
第八條根據(jù)公司具體情況，擬定審計項目計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。
實施審計前，應(yīng)提前三天書面通知被審計單位(領(lǐng)導(dǎo)臨時決定的突擊性審計任務(wù)除外)。
第九條審計中發(fā)現(xiàn)的問題，可隨時向有關(guān)單位和人員提出改進的建議。審。
計終結(jié)，提出審計報告，征求被審單位的意見，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)的。
審計意見書和審計決定，送達被審計單位。被審計單位必須執(zhí)行審計決定，進行。
相應(yīng)的財務(wù)調(diào)整工作。
第十條對主要項目進行后續(xù)審計，檢查采納審計意見和執(zhí)行審計決定的情。
況。對拒不執(zhí)行審計意見、審計決定的單位及其負責(zé)人，審計機構(gòu)應(yīng)向公司分管。
領(lǐng)導(dǎo)提出處置意見。
第十一條被審計單位對審計意見書和審計決定如有異議，可以在接到正式。
審計報告、審計意見書七天內(nèi)。
向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)及時處理，在領(lǐng)導(dǎo)未做出處理意見前，
必須執(zhí)行審計意見的審計決定。
第四章審計種類和方式。
(一)財務(wù)收支審計。對被審單位財務(wù)收支的合法性、真實性進行監(jiān)督檢查。
(二)專案審計。對被審單位及人員違反公司財經(jīng)紀(jì)律問題進行審計查處。
(三)專項審計。包括：
1、管理審計。對被審單位管理活動的效率性進行審計;。
2、效益審計。在財務(wù)收支審計基礎(chǔ)上，對其經(jīng)濟活動的效益性、合理性進。
行審計。
3、任期審計。對被審單位負責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況進行審計。
4、審計調(diào)查。對公司普遍存在的問題進行專題調(diào)查。第五章審計機構(gòu)和人員。
第十二條公司設(shè)立獨立審計機構(gòu)并配備專職審計人員，在董事會下設(shè)的審。
計委員會領(lǐng)導(dǎo)下，獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權(quán)，對董事會負責(zé)并報告工作。
第十三條審計人員應(yīng)當(dāng)具備必要的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗。其專業(yè)技術(shù)職務(wù)。
資格至少是會計師或按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)審人員在企業(yè)內(nèi)部的技術(shù)職務(wù)資格。
的確認和公開聘任，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十四條內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)依法審計，忠于職守、堅持原則、客觀公正、
廉潔奉公、保守秘密;不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽職守。內(nèi)部審。
計人員依法行使職權(quán)受法律保護，任何組織和個人不得打擊報復(fù)。
第十五條公司內(nèi)部實行內(nèi)審回避制度。凡有內(nèi)審人員直接參與被按時計單。
位實際經(jīng)濟活動的，必須回避對該單位所進行的內(nèi)審工作。
第十六條公司建立特邀內(nèi)審員制度，特邀內(nèi)審員用于臨時補充內(nèi)部審計力。
量不足，協(xié)助解決內(nèi)審工作中遇到的技術(shù)問題。特邀內(nèi)審人員按照本制度規(guī)定在。
審計機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。
第十七條公司在內(nèi)審人員不足時，由財務(wù)總監(jiān)提出建議，報經(jīng)總裁同意，
董事長批準(zhǔn)方可聘請?zhí)匮麅?nèi)審員。
第六章審計檔案管理。
第十八條審計部門應(yīng)當(dāng)建立建全審計檔案管理制度，審計檔案的歸檔、保。
第十九條審計檔案管理范圍：
(一)審計通知書和審計方案;。
(二)審計報告及其附件;(三)審計記錄、審計工作底稿和審計證據(jù);。
(四)反映被審單位和個人業(yè)務(wù)活動的書面文件;。
(五)總裁對審計事項或?qū)徲媹蟾娴闹甘?、批?fù)和意見;。
(六)審計處理決定及執(zhí)行情況報告;。
(七)申訴、申請復(fù)審報告;。
(八)復(fù)審和后續(xù)審計的資料;。
(九)其他應(yīng)保存的資料。
第二十條檔案管理具體辦法參照公司檔案管理制度、保密管理制度執(zhí)行。
如借閱審計檔案，應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)批準(zhǔn)。審計檔案的保管期限為十年。
第七章附則。
第二十一條本制度自股東大會通過后即生效。
第二十二條本制度的解釋權(quán)屬公司董事會。
遼寧奧克化學(xué)股份有限公司。
上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司。
公司審計年度工作匯報篇十七
20xx月至xxxx月，我在移動公司10086任職客服話務(wù)員。兩個月的工作，使我對客服工作有了一定的了解和認識?，F(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結(jié)：
客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神、具有良好的溝通能力、普通話流利、工作認真細致、需要有良好的團隊精神和工作協(xié)作意識，紀(jì)律意識強及良好的有良好的心態(tài)。
（1）學(xué)會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶?？蛻舻男愿癫煌?，人生觀、世界觀、價值觀也不同，因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。
（2）不輕易，說到就要做到?？蛻舴?wù)人員不要輕易地，隨便答應(yīng)客戶做什么，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言，一旦答應(yīng)客戶，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務(wù)員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內(nèi)必須做出處理，這是一種信譽的體現(xiàn)，也是對作為客服的基本要求。
（3）勇于承擔(dān)責(zé)任?？蛻舴?wù)人員需要經(jīng)常承擔(dān)各種各樣的責(zé)任和失誤。出現(xiàn)問題的時候，同事之間往往會相互推卸責(zé)任?？蛻舴?wù)是一個企業(yè)的服務(wù)窗口，應(yīng)該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務(wù)部門，不能說這是那個部門的責(zé)任，一切的責(zé)任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔(dān)責(zé)任。
（1）良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當(dāng)，謙恭自信。
（2）豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項服務(wù)的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗。
（3）要學(xué)會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質(zhì)。
公司審計年度工作匯報篇十八
1、負責(zé)工程項目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹合理、價格及時準(zhǔn)確。
2、參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計量計價，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。
3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。
4、工程款審核工作，按照合同條款，對照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。
5、起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實、有效。
6、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。
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