部門決算分析報告部門決算分析報告（模板20篇）

報告的撰寫需要充分的資料收集和分析，確保內(nèi)容的可信度和權(quán)威性。那么，如何寫一份出色的報告呢？首先，我們需要明確報告的目標(biāo)和受眾，確定報告所要傳達(dá)的核心信息和關(guān)鍵觀點。其次，在撰寫過程中，要注意邏輯清晰和結(jié)構(gòu)合理，遵循報告的基本框架，包括引言、背景介紹、主體內(nèi)容和結(jié)論建議等部分。同時，應(yīng)采用簡明扼要的語言，避免冗長廢話和復(fù)雜詞匯，確保報告易于理解和閱讀。最后，在完成報告后，還需進(jìn)行仔細(xì)的校對和編輯，確保其語法準(zhǔn)確性和格式規(guī)范性。通過這些努力，我們才能夠撰寫出一份有說服力和影響力的報告，為自己贏得更多的認(rèn)可和機(jī)會。通過閱讀報告范文，我們可以學(xué)習(xí)到一些寫作的技巧和方法，提升自己的表達(dá)能力。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇一

1.主要職能。

發(fā)改局主要職責(zé)貫徹實施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制;貫徹實施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務(wù)價格，監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作，負(fù)責(zé)全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證等工作;負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項目建設(shè)。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，安排縣級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項目(企業(yè)技術(shù)改造項目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目。引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國外貸款項目實施。組織開展重大建設(shè)項目稽察。組織推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃的實施，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項目布局，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項目建設(shè)中的重大問題，申報安排相關(guān)項目資金;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，對國家、省、市、縣重大建設(shè)項目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督檢查;承擔(dān)縣實施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點項目領(lǐng)導(dǎo)小組、縣能源領(lǐng)導(dǎo)小組、縣鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

2.發(fā)改局x年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調(diào)進(jìn)2人，調(diào)出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。

(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

一是密切關(guān)注全國和省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。深入開展調(diào)查研究，形成了《關(guān)于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查報告》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于助推縣域經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的五點建議》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于投融資能力有關(guān)情況的報告》等調(diào)查報告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。

二是項目投資工作推進(jìn)卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點項目409個，總投資2052.2億元。其中x年-20xx年計劃開工項目253個，總投資1195億元;20xx年-20xx年計劃開工項目93個，總投資261.4億元;儲備探討項目63個，總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點項目》，項目242個，總投資億元。四是項目資金爭取實現(xiàn)突破。1-10月已爭取項目資金14.63億元，占全年計劃數(shù)9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(wù)(其中：縣發(fā)改局爭取3.73億元，占目標(biāo)任務(wù)1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關(guān)部門爭取國家專項建設(shè)債券投資項目，今年分別爭取到了第二批3個項目、專項債券建設(shè)資金1.18億元，第三批3個項目、專項債券建設(shè)資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項債券建設(shè)資金爭取工作。五是項目集中開工活動凸顯亮點。我縣今年已成功舉行一次重點項目集中開工活動，開工重點項目7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現(xiàn)場推進(jìn)會正在積極籌備中。六是嚴(yán)格項目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類辦件208件;嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序，84個項目依法進(jìn)行了招標(biāo)或比選，節(jié)約資金4616萬元。認(rèn)真做好行政權(quán)力清理工作，對我局行政權(quán)力事項清理合并為65項。

三是認(rèn)真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預(yù)算內(nèi)和上級專項資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設(shè)施，特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設(shè)進(jìn)展順利，普宏公司實現(xiàn)對園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設(shè)。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶20xx余戶。長輸天然氣管道保護(hù)工作進(jìn)入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實做好節(jié)能工作。進(jìn)一步完善節(jié)能措施，分解下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，制定工作方案，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。我縣x年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。

四是物價穩(wěn)控工作常抓不懈。

五是扎實有效開展扶貧攻堅和對口幫扶工作。

根據(jù)《中共達(dá)州市委關(guān)于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會的決定》和省、市基礎(chǔ)扶貧專項方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎(chǔ)扶貧專項方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項方案》。并會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達(dá)州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅“十三五”規(guī)劃建設(shè)項目》，助力全縣扶貧攻堅和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

六是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費和公務(wù)用車管理，經(jīng)常性地對干部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進(jìn)行全面監(jiān)察，以制度和機(jī)制防范各種風(fēng)險發(fā)生，進(jìn)一步增強(qiáng)行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進(jìn)了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑒證服務(wù)工作，截止目前，共開展涉案財物價格鑒定60件，標(biāo)的額62.39萬元，行政案件2件，標(biāo)的額83.93萬元，為司法、行政機(jī)關(guān)公正執(zhí)法提供服務(wù)。八是堅持不懈加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。建立健全機(jī)關(guān)管理制度，不斷增強(qiáng)職工大局意識、責(zé)任意識、紀(jì)律意識。堅持學(xué)習(xí)制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認(rèn)真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領(lǐng)導(dǎo)批示件110件，有序推進(jìn)了全局各項工作順利開展。

(一)收入支出預(yù)算安排情況。

縣發(fā)改局x年年初預(yù)算收入729.94萬元、支出729.94萬元。

(二)收入支出執(zhí)行情況。

當(dāng)年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項資金x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項目資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達(dá)x年重點退更換林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項目資金337.5萬元、x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項目資金1750萬元共計，20萬元為省級預(yù)算項目前期工作基本建設(shè)支出);基本支出717萬元，其中中央專項項目x年項目基本實施完成，x年項目正在前期準(zhǔn)備中，預(yù)計在x年完工。

1.收入支出與預(yù)算對比分析。

收入預(yù)算數(shù)729.94萬元，決算數(shù)2990.75萬元，主要是增加了中央專項資金x年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項目資金1800萬元，公務(wù)員職級并軌增加工資等因素。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬元，占當(dāng)年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，占當(dāng)年總支出的13%，項目收入占76%，基本建設(shè)專項資金占60%。

3.重點經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

(1)“三公”經(jīng)費支出情況：x年年小車保有量4臺，其中三輛小車年限都已經(jīng)達(dá)到10年以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經(jīng)超過30萬公里，老化現(xiàn)象嚴(yán)重，修理費居高。

(2)會議費支出情況：x年會議費支出11.5萬元比x年會議費支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。

(3)x年職工差旅費支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從x年開始執(zhí)行新的差旅費標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生大的變化。

4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

基本支出嚴(yán)重不足特別是公用經(jīng)費預(yù)算不足，項目支出占比重大。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬元，主要是上級專項資金必須按照項目要求執(zhí)行，前期準(zhǔn)備工作還在進(jìn)行中。

省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項設(shè)備。

(一)本部門(單位)財務(wù)管理嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財務(wù)制度執(zhí)行，決算報表遵循實事求是的原則，盡量做到真實完整的反映本單位的實際財務(wù)狀況。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇二

上海市浦東新區(qū)河道管理事務(wù)中心：

你單位報送的《2015年度部門決算》收悉。依據(jù)《預(yù)算法》和《上海市浦東新區(qū)區(qū)本級部門決算批復(fù)暫行辦法》的規(guī)定，經(jīng)審核，現(xiàn)批復(fù)如下：

一、核定你單位2015年度部門決算收入118206.99萬元，支出115950.33萬元，年末結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)3311.90萬元。

二、核定你單位2015年度財政預(yù)算撥款(含政府性基金預(yù)算)收入19442.95萬元，支出20162.69萬元(其中：基本支出4144.63萬元，項目支出16018.06萬元)，年末結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)288.22萬元。

三、請你單位根據(jù)國家與市、區(qū)預(yù)算管理和財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，并按照今年審計調(diào)整意見，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理工作，規(guī)范財務(wù)會計核算，不斷提高財務(wù)管理水平。

四、根據(jù)中央、市、區(qū)財政決算信息公開工作要求，請納入2015年度部門決算公開范圍的單位按市、區(qū)要求的公開格式和內(nèi)容，在經(jīng)主管預(yù)算部門批復(fù)后二十日內(nèi)，向社會公開本單位2015年度部門決算、“三公”經(jīng)費決算、當(dāng)年政府采購、預(yù)算績效和國有資產(chǎn)占有使用情況等數(shù)據(jù)信息和文字說明。

浦東新區(qū)環(huán)境保護(hù)和市容衛(wèi)生管理局。

2016年9月7日。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇三

根據(jù)上級文件精神，我單位根據(jù)本年度單位財務(wù)收支執(zhí)行情況，及時編制了x年度部門決算報表?，F(xiàn)將本部門決算分析如下：

1.單位(部門)職能。

xx區(qū)財政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負(fù)責(zé)會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因。

x年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學(xué)校三所，二十六中，林場小學(xué)，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。

3.人員情況及增減變動原因。

x年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。

1.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。

本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。

2.收入支出與預(yù)算對比分析。

(1)預(yù)、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比。

(2)差異原因分析。

x年部門預(yù)算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預(yù)算管理收入30萬元。x年部門決算比部門預(yù)算增加240905.66萬元，其中納入預(yù)算管理資金增加32466.92萬元，行政性預(yù)算外收入沒有發(fā)生，使預(yù)算外收入減少。

x年部門預(yù)算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，x年部門決算比部門預(yù)算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。

人員支出增加原因：x年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補(bǔ)助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。

3.收入支出與上年度對比分析。

(1)與上年度各項收入支出的對比分析。

4.年末收支結(jié)余情況分析。

(1)分單位收支結(jié)余情況。

x年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項目支出節(jié)余59499.15萬元。

(2)重點分析項目經(jīng)費結(jié)余情況及結(jié)余原因。

年末項目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財政撥款項目結(jié)余16,656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1,137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24,815.86萬元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2,060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。

5.資產(chǎn)負(fù)債情況分析。

計算資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點說明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動情況及原因。

x年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負(fù)債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負(fù)債中：流動負(fù)債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較合理。

(一)加大財源建設(shè)力度，著力在提升收入質(zhì)量上實現(xiàn)新突破。

一是積極應(yīng)對財稅體制改革。爭取和掌握在推進(jìn)財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度，早作應(yīng)對準(zhǔn)備，特別是針對“營改增”改革擴(kuò)面及消費稅政策調(diào)整早作收入的應(yīng)對準(zhǔn)備。二是加強(qiáng)綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強(qiáng)稅務(wù)、工商、國控公司等部門的信息共享和征管協(xié)作，切實提高征管效率，做到應(yīng)收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè)，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔(dān)保、財政補(bǔ)助等方式，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。

(二)加大支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級上實現(xiàn)新突破。

保障重點項目建設(shè)。積極籌措資金，大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè)，促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項目建設(shè)，全力支持棚戶區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項重點，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新活力;認(rèn)真落實國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負(fù)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。

(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)新突破。

按照“保證重點、嚴(yán)控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導(dǎo)思想，合理安排支出，著力解決群眾關(guān)心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項目，完成“三通兩平臺”建設(shè)，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術(shù)館、圖書館設(shè)施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進(jìn)“先住院后付費”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查，進(jìn)一步提高重點人群檢查率。三是認(rèn)真做好財政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補(bǔ)項目、為民服務(wù)和發(fā)展專項資金。認(rèn)真做好糧食直補(bǔ)、大中型水庫移民補(bǔ)助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進(jìn)勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。

(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細(xì)化管理上實現(xiàn)新突破。

一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。貫徹落實新《預(yù)算法》，依法理財，強(qiáng)化預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算體系，實行“全口徑”財政預(yù)算管理。積極盤活財政存量資金，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求，擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍，進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，全面推進(jìn)財政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強(qiáng)國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴(kuò)大集中支付面。四是規(guī)范政府招標(biāo)采購行為，嚴(yán)格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機(jī)制。完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的財政績效管理機(jī)制，增強(qiáng)財政資金的安全性、績效性。七是推進(jìn)養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。

1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預(yù)算收入(公共財政預(yù)算收入)、區(qū)市專項補(bǔ)助收入、體制補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預(yù)算收入。

2、地方公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。

3、體制補(bǔ)助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因?qū)ｍ椥枰?，給本級財政的補(bǔ)助，包括稅收返還補(bǔ)助、體制補(bǔ)助、專項補(bǔ)助和臨時補(bǔ)助等收入。

4、基金預(yù)算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當(dāng)年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預(yù)算外的地方財政稅費附加收入。

5、專項補(bǔ)助收入是指上級財政為實現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而設(shè)立的補(bǔ)助資金，重點用于各類事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。

6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

7、地方財政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財政資金進(jìn)行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預(yù)算支出、基金預(yù)算支出和上解支出。

8、地方公共財政預(yù)算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

9、變動預(yù)算是指地方財政本年度預(yù)算數(shù)、體制補(bǔ)助收入以及某時點累計所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。

10、基金預(yù)算支出是指財政預(yù)算部門用基金預(yù)算收入安排的具有指定用途的支出。

11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。

12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，以實現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇四

在省財政廳國庫處的精心指導(dǎo)和直接幫助下我市各級財政部門很抓基礎(chǔ)工作做好日常管理注重業(yè)務(wù)訓(xùn)練堅持“真實、準(zhǔn)確、全面、及時”的八字方針經(jīng)過廣大財政、財務(wù)人員的共同努力圓滿地完成了財政決算的編審工作。

一、加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，不斷改進(jìn)和完善國庫管理。

財政決算是財政日常工作的總結(jié)和反映，它滲透在日常工作的每一個步驟，應(yīng)該說，我們每天都在為財政決算的編審做準(zhǔn)備，因此，只有扎扎實實地做好各項日常的基礎(chǔ)工作，使之規(guī)范化、制度化，才能保證財政決算所提供的數(shù)據(jù)資料真實、準(zhǔn)確、全面和及時。為此，我們重點抓了以下幾項工作：

（一）進(jìn)一步加強(qiáng)對各區(qū)財政國庫管理工作的指導(dǎo)。

此，在日常的工作中，我們主動與這些新同志加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流，適時地進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助其盡快熟悉掌握相關(guān)業(yè)務(wù)知識，保證各項基礎(chǔ)工作規(guī)范、有序地建立。20對照《**市財政國庫管理工作綜合考評暫行辦法》，結(jié)合貫徹落實《關(guān)于進(jìn)一步完善財政國庫管理工作綜合考評內(nèi)容的通知》（財庫[]774號）文件精神，對各區(qū)財政國庫管理工作進(jìn)行考評，在考評中發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求，促進(jìn)各區(qū)國庫管理工作。特別對基礎(chǔ)工作薄弱的區(qū)，在業(yè)務(wù)上給予直接指導(dǎo)，幫助其規(guī)范日常工作。通過考核評比，增強(qiáng)綜合考評的激勵效果，充分發(fā)揮財政國庫管理的職能作用，整體提升全市財政國庫工作管理水平。

（二）認(rèn)真做好國庫日常工作，確保財政預(yù)算順利執(zhí)行。

扎實做好市本級日常工作，確保各項數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確完整。財政決算的基礎(chǔ)資料，來自日常的各種會計憑證、賬簿，這些資料的真實、完整與否，直接影響決算的質(zhì)量。因此抓好日常工作，是做好決算的基礎(chǔ)：

1、及時進(jìn)行資金繳撥、撥款審核和核算審核，在審核時，發(fā)現(xiàn)錯誤及時糾正，確保資金撥付、核算準(zhǔn)確無誤。每月末將各專戶的余額與各銀行的對賬單進(jìn)行核對，確保各專戶的資金準(zhǔn)確無誤。

期與不定期做好上下級往來款和預(yù)算指標(biāo)的核對；在財稅庫幾個部門之間，注意協(xié)調(diào)好關(guān)系，堅持每月同國庫對賬。

3、定期在網(wǎng)上發(fā)布有關(guān)財政收支情況。為了能讓業(yè)務(wù)處室及時掌握行政性收費、罰沒收入、政府性基金和專項收入入庫情況，每月對以上四項收入入庫情況進(jìn)行統(tǒng)計，并在網(wǎng)上發(fā)布；同時每季還將國庫撥款情況進(jìn)行統(tǒng)計上網(wǎng)發(fā)布，年底還對全年的財政支出分單位、預(yù)算科目進(jìn)行統(tǒng)計上網(wǎng)發(fā)布，便于業(yè)務(wù)處室核對，確保預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確無誤。

金額，同時計算全年應(yīng)補(bǔ)助、應(yīng)上解和應(yīng)返還區(qū)財政數(shù)額，結(jié)清與下級財政的已上解和預(yù)算調(diào)撥款項，計算全年最后應(yīng)補(bǔ)未補(bǔ)（或多調(diào)度資金）數(shù)額，辦理“年市財政與區(qū)結(jié)算表”，經(jīng)核對無誤后，作為年終財政結(jié)算憑證，據(jù)以入賬。根據(jù)與上下級財政結(jié)算情況，編制全市財政收支平衡表及分級財政收支平衡表，準(zhǔn)確做好財政決算收支平衡的編制工作。

二、制定實施方案，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保財政總決算信息系統(tǒng)的順利實施。

為完整、準(zhǔn)確反映政府收支活動，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理、強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督，確保財政總決算的順利匯編,按照省財政廳的統(tǒng)一部署，我們積極做好財政總決算信息系統(tǒng)的培訓(xùn)工作。

（一）深入領(lǐng)會實施2007年財政總決算信息系統(tǒng)的意義。以往年度財政總決算是在很簡單的模式下進(jìn)行編制，今年財政部下大力氣改變以往的財政總決算編制模式，財政部設(shè)計了新的財政總決算報表體系，研制開發(fā)了財政總決算信息系統(tǒng)，加大了財政總決算的功能性，這是一套集錄入生成分析表為一體的報表體系，這項工作要求高、時間緊、為了進(jìn)一步做好2007年財政總決算工作，適應(yīng)改革和財政總決算工作的需要，確保財政總決算信息系統(tǒng)在全市范圍內(nèi)順利推廣使用，我市嚴(yán)格按照省財政廳的統(tǒng)一部署，在省財政廳組織的`2007年財政總決算信息系統(tǒng)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，及時組織所屬縣區(qū)的培訓(xùn)，從軟件的安裝，財政總決算的工作流程，到財政總決算的結(jié)構(gòu)，一一進(jìn)行了講解培訓(xùn)，強(qiáng)化財政總決算信息系統(tǒng)在整個財政國庫工作的重要性，遵循“自上而下的布置，自下而上的報送原則”，我們嚴(yán)格按照省財政的布置，分級分表進(jìn)行培訓(xùn)，講解要求，今年是財政第一年實施財政總決算信息系統(tǒng)，我們克服困難，加大硬件設(shè)施的投入，指導(dǎo)各區(qū)做好財政總決算信息系統(tǒng)前期準(zhǔn)備工作。

（二）狠抓財政國庫管理工作，強(qiáng)化財政國庫管理的重要性，提高財政國庫工作人員總預(yù)算會計賬務(wù)處理能力。今年是政府收支分類改革實施的第一年，我們繼續(xù)加強(qiáng)國庫工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，嚴(yán)格按照2007年制定的《**市政府收支分類改革預(yù)算執(zhí)行實施方案》要求，在對2007年財政總決算信息系統(tǒng)培訓(xùn)的同時，對政府收支分類改革進(jìn)行了再次培訓(xùn)，組織的二次培訓(xùn)內(nèi)容包括：財政總決算信息系統(tǒng)的整個流程的操作，財政總預(yù)算會計制度、預(yù)算外資金財政專戶會計核算制度、預(yù)算執(zhí)行報表體系等。通過講解、討論和解答，使參會人員進(jìn)一步認(rèn)識到財政國庫工作的重要性，更新了業(yè)務(wù)知識。通過培訓(xùn)和平時的及時指導(dǎo)，各縣區(qū)嚴(yán)格按照政府收支分類科目的要求，把好了財政數(shù)據(jù)的賬務(wù)處理關(guān)。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇五

1.主要職能:執(zhí)行縣委縣政府對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所規(guī)定的職能。

2.機(jī)構(gòu)人員情況:。

獨立核算機(jī)構(gòu)1個，屬于全額事業(yè)單位，實有在職人數(shù)5人，編制總數(shù)5人。

(一)收入支出預(yù)算安排情況。

x年預(yù)算收入總額586797.2元，支出總額626797.2元;x年預(yù)算收入總額561243元，支出總額567455.88元。收入比x年減少25554.2元，支出比x年減少59341.32元;主要是專項資金開支比x年有所減少。

(二)收入支出執(zhí)行情況。

x年收入總額626797.2元，支出總額626797.2元;x年收入總額567455.88元，支出總額567455.88元。收入比x年減少59341.32元，支出比x年減少59341.32元。主要是x年專項資金開支減少所產(chǎn)生的。

(三)三公經(jīng)費支出情況：三公經(jīng)費支出4923元，比x年減少189元。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇六

各預(yù)算單位：

你單位報送的2015年度部門決算收悉。依據(jù)財政財務(wù)管理制度和會計核算規(guī)定，經(jīng)審核，現(xiàn)批復(fù)如下：

一、核定你單位2015年度收入13997712.11元，支出13997712.11元，年末無結(jié)余。

二、核定你單位2015年度一般預(yù)算財政撥款收入13177156.11元，一般預(yù)算財政撥款支出13177156.11元，一般預(yù)算財政撥款年末無結(jié)余。

三、核定你單位2015年度政府性基金收入30000元，支出30000元，政府性基金年末無結(jié)余。

四、基本建設(shè)資金收入支出納入本批復(fù)范圍后，基本建設(shè)項目竣工決算審批仍按現(xiàn)行制度管理，以竣工決算批復(fù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

五、如果各部門對所報決算數(shù)據(jù)有所調(diào)整，請出具審計部門的審計報告，具體說明調(diào)整單位、調(diào)整原因和金額，并報我所。

四季鎮(zhèn)人民政府。

2016年8月9日。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇七

高新區(qū)管委會辦公室作為高新區(qū)綜合行政部門，承當(dāng)著高新區(qū)管委會辦文辦會、調(diào)查研究、保密管理、信息傳遞、普法及法制、綜治及來信來訪處理、安全維穩(wěn)、網(wǎng)絡(luò)安全、督查督導(dǎo)、議案提案辦理、檔案管理、管委后勤保障、機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、機(jī)關(guān)綠化衛(wèi)生、公務(wù)用車管理、管委會接待工作等職能。

(二)x年度重點工作任務(wù)介紹。

x年，高新區(qū)管委會在市級各部門的正確指導(dǎo)下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經(jīng)濟(jì)大衰退到歷史低點的嚴(yán)峻形勢下，作緊緊圍繞各項財政收支目標(biāo)，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》,按照黨委、管委經(jīng)濟(jì)工作思路和發(fā)展戰(zhàn)略措施，大力培植財源，努力增加財政收入、招商引資、固定資產(chǎn)等工作調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力提高財政保障力，確保重點支出需要;創(chuàng)新財政管理機(jī)制，強(qiáng)化財政監(jiān)管，提高資金使用效益，堅持“量力而行、量財辦事”的方針，全面完成了年初預(yù)算，達(dá)到年初預(yù)計的目標(biāo)，順利地開展了x年度的工作。

納入高新區(qū)管委x年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，分別是：

1.高新區(qū)管理委員會;。

2、綠化造林;。

3、龍川江截污干管工程改造。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況。

高新區(qū)管委會x年度末實有人員編制14人。其中：事業(yè)編制14人;在職在編實有行政人員19人。

離退休人員2人。其中：退休2人。

實有車輛編制15輛，在編實有車輛15輛。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇八

1.主要職能。

發(fā)改局主要職責(zé)貫徹實施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制;貫徹實施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務(wù)價格，監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作，負(fù)責(zé)全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證等工作;負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項目建設(shè)。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，安排縣級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項目(企業(yè)技術(shù)改造項目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目。引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國外貸款項目實施。組織開展重大建設(shè)項目稽察。組織推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃的實施，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項目布局，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項目建設(shè)中的重大問題，申報安排相關(guān)項目資金;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，對國家、省、市、縣重大建設(shè)項目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督檢查;承擔(dān)縣實施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點項目領(lǐng)導(dǎo)小組、縣能源領(lǐng)導(dǎo)小組、縣鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

2.發(fā)改局xxx年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調(diào)進(jìn)2人，調(diào)出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。

(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

一是密切關(guān)注全國和省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。深入開展調(diào)查研究，形成了《關(guān)于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查報告》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于助推縣域經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的五點建議》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于投融資能力有關(guān)情況的報告》等調(diào)查報告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。

二是項目投資工作推進(jìn)卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點項目409個，總投資2052.2億元。其中xxx年-計劃開工項目253個，總投資1195億元;-計劃開工項目93個，總投資261.4億元;儲備探討項目63個，總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點項目》，項目242個，總投資xxx億元。四是項目資金爭取實現(xiàn)突破。1-10月已爭取項目資金14.63億元，占全年計劃數(shù)9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(wù)(其中：縣發(fā)改局爭取3.73億元，占目標(biāo)任務(wù)1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關(guān)部門爭取國家專項建設(shè)債券投資項目，今年分別爭取到了第二批3個項目、專項債券建設(shè)資金1.18億元，第三批3個項目、專項債券建設(shè)資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項債券建設(shè)資金爭取工作。五是項目集中開工活動凸顯亮點。我縣今年已成功舉行一次重點項目集中開工活動，開工重點項目7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現(xiàn)場推進(jìn)會正在積極籌備中。六是嚴(yán)格項目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類辦件208件;嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序，84個項目依法進(jìn)行了招標(biāo)或比選，節(jié)約資金4616萬元。認(rèn)真做好行政權(quán)力清理工作，對我局行政權(quán)力事項清理合并為65項。

三是認(rèn)真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預(yù)算內(nèi)和上級專項資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設(shè)施，特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設(shè)進(jìn)展順利，普宏公司實現(xiàn)對園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設(shè)。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶余戶。長輸天然氣管道保護(hù)工作進(jìn)入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實做好節(jié)能工作。進(jìn)一步完善節(jié)能措施，分解下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，制定工作方案，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。我縣xxx年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。

四是物價穩(wěn)控工作常抓不懈。

五是扎實有效開展扶貧攻堅和對口幫扶工作。

根據(jù)《中共達(dá)州市委關(guān)于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會的.決定》和省、市基礎(chǔ)扶貧專項方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎(chǔ)扶貧專項方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項方案》。并會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達(dá)州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅“十三五”規(guī)劃建設(shè)項目》，助力全縣扶貧攻堅和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

六是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費和公務(wù)用車管理，經(jīng)常性地對干部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進(jìn)行全面監(jiān)察，以制度和機(jī)制防范各種風(fēng)險發(fā)生，進(jìn)一步增強(qiáng)行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進(jìn)了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑒證服務(wù)工作，截止目前，共開展涉案財物價格鑒定60件，標(biāo)的額62.39萬元，行政案件2件，標(biāo)的額83.93萬元，為司法、行政機(jī)關(guān)公正執(zhí)法提供服務(wù)。八是堅持不懈加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。建立健全機(jī)關(guān)管理制度，不斷增強(qiáng)職工大局意識、責(zé)任意識、紀(jì)律意識。堅持學(xué)習(xí)制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認(rèn)真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領(lǐng)導(dǎo)批示件110件，有序推進(jìn)了全局各項工作順利開展。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析。

(一)收入支出預(yù)算安排情況。

縣發(fā)改局xxx年年初預(yù)算收入729.94萬元、支出729.94萬元。

(二)收入支出執(zhí)行情況。

當(dāng)年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項資金xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項目資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達(dá)xxx年重點退更換林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項目資金337.5萬元、xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項目資金1750萬元共計，20萬元為省級預(yù)算項目前期工作基本建設(shè)支出);基本支出717萬元，其中中央專項項目xxx年項目基本實施完成，xxx年項目正在前期準(zhǔn)備中，預(yù)計在xxx年完工。

1.收入支出與預(yù)算對比分析。

收入預(yù)算數(shù)729.94萬元，決算數(shù)2990.75萬元，主要是增加了中央專項資金xxx年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項目資金1800萬元，公務(wù)員職級并軌增加工資等因素。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬元，占當(dāng)年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，占當(dāng)年總支出的13%，項目收入占76%，基本建設(shè)專項資金占60%。

3.重點經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

(1)“三公”經(jīng)費支出情況：xxx年年小車保有量4臺，其中三輛小車年限都已經(jīng)達(dá)到以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經(jīng)超過30萬公里，老化現(xiàn)象嚴(yán)重，修理費居高。

(2)會議費支出情況：xxx年會議費支出11.5萬元比xxx年會議費支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。

(3)xxx年職工差旅費支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從xxx年開始執(zhí)行新的差旅費標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生大的變化。

4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

基本支出嚴(yán)重不足特別是公用經(jīng)費預(yù)算不足，項目支出占比重大。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬元，主要是上級專項資金必須按照項目要求執(zhí)行，前期準(zhǔn)備工作還在進(jìn)行中。

省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項設(shè)備。

四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況。

(一)本部門(單位)財務(wù)管理嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財務(wù)制度執(zhí)行，決算報表遵循實事求是的原則，盡量做到真實完整的反映本單位的實際財務(wù)狀況。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇九

根據(jù)上級文件精神，我單位根據(jù)本年度單位財務(wù)收支執(zhí)行情況，及時編制了xxx年度部門決算報表?，F(xiàn)將本部門決算分析如下：

一、部門基本情況。

1.單位(部門)職能。

xx區(qū)財政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負(fù)責(zé)會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因。

xxx年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學(xué)校三所，二十六中，林場小學(xué)，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。

3.人員情況及增減變動原因。

xxx年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。

1.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。

本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。

2.收入支出與預(yù)算對比分析。

(1)預(yù)、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比。

(2)差異原因分析。

xxx年部門預(yù)算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預(yù)算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預(yù)算增加240905.66萬元，其中納入預(yù)算管理資金增加32466.92萬元，行政性預(yù)算外收入沒有發(fā)生，使預(yù)算外收入減少。

xxx年部門預(yù)算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預(yù)算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。

人員支出增加原因：xxx年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補(bǔ)助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。

3.收入支出與上年度對比分析。

(1)與上年度各項收入支出的對比分析。

4.年末收支結(jié)余情況分析。

(1)分單位收支結(jié)余情況。

xxx年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項目支出節(jié)余59499.15萬元。

(2)重點分析項目經(jīng)費結(jié)余情況及結(jié)余原因。

年末項目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財政撥款項目結(jié)余16,656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1,137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24,815.86萬元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2,060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。

計算資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點說明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動情況及原因。

xxx年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負(fù)債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負(fù)債中：流動負(fù)債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較合理。

三、xxx年度取得的主要事業(yè)成效。

(一)加大財源建設(shè)力度，著力在提升收入質(zhì)量上實現(xiàn)新突破。

一是積極應(yīng)對財稅體制改革。爭取和掌握在推進(jìn)財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度，早作應(yīng)對準(zhǔn)備，特別是針對“營改增”改革擴(kuò)面及消費稅政策調(diào)整早作收入的應(yīng)對準(zhǔn)備。二是加強(qiáng)綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強(qiáng)稅務(wù)、工商、國控公司等部門的.信息共享和征管協(xié)作，切實提高征管效率，做到應(yīng)收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè)，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔(dān)保、財政補(bǔ)助等方式，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。

(二)加大支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級上實現(xiàn)新突破。

保障重點項目建設(shè)。積極籌措資金，大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè)，促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項目建設(shè)，全力支持棚戶區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項重點，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新活力;認(rèn)真落實國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負(fù)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。

(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)新突破。

按照“保證重點、嚴(yán)控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導(dǎo)思想，合理安排支出，著力解決群眾關(guān)心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項目，完成“三通兩平臺”建設(shè)，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術(shù)館、圖書館設(shè)施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進(jìn)“先住院后付費”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查，進(jìn)一步提高重點人群檢查率。三是認(rèn)真做好財政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補(bǔ)項目、為民服務(wù)和發(fā)展專項資金。認(rèn)真做好糧食直補(bǔ)、大中型水庫移民補(bǔ)助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進(jìn)勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。

(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細(xì)化管理上實現(xiàn)新突破。

一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。貫徹落實新《預(yù)算法》，依法理財，強(qiáng)化預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算體系，實行“全口徑”財政預(yù)算管理。積極盤活財政存量資金，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求，擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍，進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，全面推進(jìn)財政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強(qiáng)國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴(kuò)大集中支付面。四是規(guī)范政府招標(biāo)采購行為，嚴(yán)格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機(jī)制。完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的財政績效管理機(jī)制，增強(qiáng)財政資金的安全性、績效性。七是推進(jìn)養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。

1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預(yù)算收入(公共財政預(yù)算收入)、區(qū)市專項補(bǔ)助收入、體制補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預(yù)算收入。

2、地方公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。

3、體制補(bǔ)助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因?qū)ｍ椥枰?，給本級財政的補(bǔ)助，包括稅收返還補(bǔ)助、體制補(bǔ)助、專項補(bǔ)助和臨時補(bǔ)助等收入。

4、基金預(yù)算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當(dāng)年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預(yù)算外的地方財政稅費附加收入。

5、專項補(bǔ)助收入是指上級財政為實現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而設(shè)立的補(bǔ)助資金，重點用于各類事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。

6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

7、地方財政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財政資金進(jìn)行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預(yù)算支出、基金預(yù)算支出和上解支出。

8、地方公共財政預(yù)算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

9、變動預(yù)算是指地方財政本年度預(yù)算數(shù)、體制補(bǔ)助收入以及某時點累計所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。

10、基金預(yù)算支出是指財政預(yù)算部門用基金預(yù)算收入安排的具有指定用途的支出。

11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。

12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，以實現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十

(一)加大財源建設(shè)力度，著力在提升收入質(zhì)量上實現(xiàn)新突破。

一是積極應(yīng)對財稅體制改革。爭取和掌握在推進(jìn)財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度，早作應(yīng)對準(zhǔn)備，特別是針對“營改增”改革擴(kuò)面及消費稅政策調(diào)整早作收入的應(yīng)對準(zhǔn)備。二是加強(qiáng)綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強(qiáng)稅務(wù)、工商、國控公司等部門的信息共享和征管協(xié)作，切實提高征管效率，做到應(yīng)收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè)，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔(dān)保、財政補(bǔ)助等方式，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。

(二)加大支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級上實現(xiàn)新突破。

保障重點項目建設(shè)。積極籌措資金，大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè)，促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項目建設(shè)，全力支持棚戶區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項重點，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新活力;認(rèn)真落實國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負(fù)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。

(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)新突破。

按照“保證重點、嚴(yán)控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導(dǎo)思想，合理安排支出，著力解決群眾關(guān)心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項目，完成“三通兩平臺”建設(shè)，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術(shù)館、圖書館設(shè)施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進(jìn)“先住院后付費”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查，進(jìn)一步提高重點人群檢查率。三是認(rèn)真做好財政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補(bǔ)項目、為民服務(wù)和發(fā)展專項資金。認(rèn)真做好糧食直補(bǔ)、大中型水庫移民補(bǔ)助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進(jìn)勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。

(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細(xì)化管理上實現(xiàn)新突破。

一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。貫徹落實新《預(yù)算法》，依法理財，強(qiáng)化預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算體系，實行“全口徑”財政預(yù)算管理。積極盤活財政存量資金，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求，擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍，進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，全面推進(jìn)財政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強(qiáng)國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴(kuò)大集中支付面。四是規(guī)范政府招標(biāo)采購行為，嚴(yán)格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機(jī)制。完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的財政績效管理機(jī)制，增強(qiáng)財政資金的安全性、績效性。七是推進(jìn)養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。

1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預(yù)算收入(公共財政預(yù)算收入)、區(qū)市專項補(bǔ)助收入、體制補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預(yù)算收入。

2、地方公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。

3、體制補(bǔ)助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因?qū)ｍ椥枰o本級財政的補(bǔ)助，包括稅收返還補(bǔ)助、體制補(bǔ)助、專項補(bǔ)助和臨時補(bǔ)助等收入。

4、基金預(yù)算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當(dāng)年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預(yù)算外的地方財政稅費附加收入。

5、專項補(bǔ)助收入是指上級財政為實現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而設(shè)立的補(bǔ)助資金，重點用于各類事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。

6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

7、地方財政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財政資金進(jìn)行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預(yù)算支出、基金預(yù)算支出和上解支出。

8、地方公共財政預(yù)算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

9、變動預(yù)算是指地方財政本年度預(yù)算數(shù)、體制補(bǔ)助收入以及某時點累計所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。

10、基金預(yù)算支出是指財政預(yù)算部門用基金預(yù)算收入安排的具有指定用途的支出。

11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。

12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，以實現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十一

財政決算編審工作是財政部門每年的一項重要工作。根據(jù)核算內(nèi)容的不同，財政決算編審分為財政總財政決算編審和部門財政決算編審兩部分。財政總決算反映的是各級政府財政收支狀況；部門決算反映的是各部門收支狀況。財政總決算和部門決算，既是對年度預(yù)算執(zhí)行情況的全面總結(jié)和綜合反映，又是編制下年度預(yù)算的信息基礎(chǔ)，也是研究調(diào)整有關(guān)政策和搞好財政管理的重要依據(jù)。財政決算編審工作直接影響到財政預(yù)算編制和執(zhí)行的情況。

從中央到地方，各級財政部門都非常重視財政決算編審工作，并不斷在工作中總結(jié)經(jīng)驗，尋求改進(jìn)。自2003年以后，通州區(qū)財政決算編審工作，在市財政局的領(lǐng)導(dǎo)下，按照“全面、真實、準(zhǔn)確、及時”的總要求，經(jīng)過我局的積極組織，嚴(yán)格部署以及區(qū)直行政事業(yè)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財會人員的共同努力，我區(qū)財政決算編審工作完成情況較好。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視是作好我區(qū)財政決算編審工作的關(guān)鍵。

財政決算是我區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況的全面總結(jié)，也是我區(qū)社會經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的綜合反映，涉及方方面面，需要各級領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真重視。我區(qū)歷年來都把財政決算編審工作當(dāng)作一件大事來抓。市決算工作會后，局領(lǐng)導(dǎo)對財政決算編審工作格外重視，明確指示：一方面，要充分認(rèn)識做好財政決算編審工作的重要性，克服各種困難，按市財政局“五統(tǒng)一”的要求，完成財政決算編審工作；另一方面，局各有關(guān)科室要積極配合做好財政決算編審工作。

根據(jù)市財政局與我局領(lǐng)導(dǎo)的要求，做到認(rèn)真布置，加強(qiáng)培訓(xùn)，在全區(qū)范圍內(nèi)召開決算動員及培訓(xùn)大會，對決算所增加的內(nèi)容進(jìn)行了重點

學(xué)習(xí)

二、扎實地做好財政決算編審基礎(chǔ)工作，以嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的科學(xué)態(tài)度貫穿決算工作始末。

1、做好決算前的收支對賬工作。首先，與各行政事業(yè)單位核對財政撥款數(shù)，確?？倳嬞~、證、表之間核對銜接一致，以保證決算基礎(chǔ)數(shù)字真實、準(zhǔn)確，這是編制高質(zhì)量決算的堅實基礎(chǔ)；其次，財政與銀行、稅務(wù)部門核對收入，如果發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時糾正，確保財政報表、稅務(wù)報表及國庫報表的一致性。最后，與預(yù)算科核對預(yù)算指標(biāo)，還要按照有關(guān)文件精神，正確計算我區(qū)各項上解、返還及轉(zhuǎn)移支付額。并在結(jié)算之前與市財政局國庫處、預(yù)算處核對有關(guān)數(shù)據(jù)，確保體制數(shù)字的真實、準(zhǔn)確，避免遺漏和錯誤。

2、逐步完善財政決算編審系統(tǒng)，有利于財政決算編審質(zhì)量的提高。財政決算編審工作不僅量大、瑣碎、復(fù)雜，而且涉及范圍廣。決算報表系統(tǒng)的逐步完善對編審工作高效優(yōu)質(zhì)的完成十分有效。例如，2004年財政總決算報表系統(tǒng)將反映財政專戶預(yù)算外收支數(shù)的報表并入財政總決算，使財政總決算成為包含預(yù)算內(nèi)、外財政收支和基金預(yù)算收支的真正意義上的“總”決算，將大口徑的預(yù)算外收支決算并入部門決算，使部門決算真正能真實、準(zhǔn)確反映部門預(yù)算收支活動的全貌。同時，按照部門決算改進(jìn)的四項基本原則：一是逐步滿足向人大報送部門決算的要求；二是與部門預(yù)算相銜接并協(xié)調(diào)一致；三是與財政總決算既合理分工又互相銜接；

愛

演講稿

3、做好決算的技術(shù)準(zhǔn)備工作，及時對有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員的計算機(jī)水平，使其掌握編審軟件的使用方法，保證軟件的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)的正確提取，提高工作效率，為下一步數(shù)據(jù)匯總減少差錯率打下良好基礎(chǔ)。

財政決算工作是一項業(yè)務(wù)性較強(qiáng)的工作，它要求每一個財政決算編審人員都要有過硬的

專業(yè)

三、建議：

質(zhì)量，這也是進(jìn)一步提高決算分析水平的基礎(chǔ)性工作。如何充分利用決算數(shù)據(jù)這一寶貴資源，對政府財政經(jīng)濟(jì)活動、國家財政經(jīng)濟(jì)中的熱點和難點問題進(jìn)行綜合分析，是當(dāng)前工作中的一個比較薄弱的環(huán)節(jié)，也是制約決算分析水平進(jìn)一步提高的難點所在。決算分析不能單純局限于數(shù)字的統(tǒng)計和匯總，還要將其與相關(guān)政策、經(jīng)濟(jì)形勢相結(jié)合，深入分析財政經(jīng)濟(jì)活動的各種行為。三是結(jié)合2004年決算工作，有些具體工作內(nèi)容需要改進(jìn)。

1、將基建決算并入部門決算，基建撥款與支出通過基建類報表反映是一個進(jìn)步。但填報口徑需要進(jìn)一步的規(guī)范統(tǒng)一，不應(yīng)該把部分資金剔除，如有償基建資金等。另外，明細(xì)項目應(yīng)當(dāng)確定，不能摸棱兩可，如基本建設(shè)收入支出總表中“

其他

2、部門決算報表中有些數(shù)字在表間填報重復(fù)。能否調(diào)整決算軟件，使得一個數(shù)字在一個報表中填列后，其他各報表在涉及這個數(shù)據(jù)時就可以直接自動生成。如“基本數(shù)字表”中的人員學(xué)生數(shù)等。

3、預(yù)算外報表只填當(dāng)年財政資金專戶收支，而部門決算報表中單位預(yù)算外收支數(shù)據(jù)不僅是當(dāng)年數(shù)據(jù)還包括上年結(jié)余數(shù)，這樣就會造成財政專戶數(shù)據(jù)與單位預(yù)算外收支數(shù)據(jù)不一致?？煞窀淖円幌卤黹g關(guān)系，單位填列專戶撥付的核撥數(shù)和支出，但這些數(shù)據(jù)和預(yù)算外專戶收支表沒有勾稽關(guān)系。4、決算編審工作中還存在些合理性錯誤，如“城市維護(hù)費”，每年都要求“城市維護(hù)費”必須填列在項目支出中，但實際中的確存在“城市維護(hù)費”屬于基本支出的情況，因此，建議放開對“城市維護(hù)費”的檢查核實，不要把“城市維護(hù)費”僅限制在項目支出中。

5、部門決算軟件每年都有一個單獨版本，相互孤立，不利于年間財政決算數(shù)據(jù)的核對與提取，進(jìn)而影響財政決算的分析。建議決算軟件形成一個整體體系，每年的決算工作都在該體系中進(jìn)行，保持年間財政決算工作的銜接。

6、決算軟件中的收費項目設(shè)置不全。如在“納入預(yù)算外管理的政府性基金收支分項明細(xì)表”中應(yīng)填入“土地有償使用收入”的土地出讓金沒有填列位置。

2009年財政總決算編審工作總結(jié) 2009年我市按照省廳的要求,以求真務(wù)實的精神，在總結(jié)以往決算編審工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，認(rèn)真籌劃，精心安排，規(guī)范程序，狠抓落實，經(jīng)過各級區(qū)縣財政部門廣大同志的共同努力，已圓滿地完成了編制任務(wù)?，F(xiàn)將工作的具體情況匯報如下： 一、認(rèn)真做好集中支付改革工作，為搞好決算奠定堅實基礎(chǔ) 社區(qū)工作總結(jié) 年我們在認(rèn)真學(xué)習(xí)、準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，結(jié)合我市預(yù)算執(zhí)行工作的.實際，主要做了以下幾項工作： 認(rèn)真做好會計記賬工作，做好總會計科目銜接工作。一是認(rèn)真做好相關(guān)帳務(wù)的數(shù)據(jù)核對、新舊科目的銜接對比等基礎(chǔ)工作。主要包括財政、稅務(wù)和人民銀行之間以及局內(nèi)各業(yè)務(wù)處之間財政收支數(shù)據(jù)的核對，局內(nèi)業(yè)務(wù)科與預(yù)算單位之間的數(shù)據(jù)核對等基礎(chǔ)工作。二是結(jié)合政府收支分類改革后財政總會計、預(yù)算外資金財政專戶會計和行政事業(yè)單位會計制度的調(diào)整變化情況以及會計科目使用、會計帳套設(shè)置和會計核算方式等情況進(jìn)行了學(xué)習(xí)、...

尤其是近年來，隨著政府收支分類改革的實施和深化，以及財政總決算編審范圍從11個市區(qū)擴(kuò)大到所有的縣區(qū)，決算編制的精細(xì)化科學(xué)化要求越來越高，決算編審工作涉及的財政業(yè)務(wù)更加繁雜，編審工作難度進(jìn)一步加大。面對這樣的情況，我們積極探索，扎實工作，采取了許多有效措施確保決算工作的順利完成。 一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為決算工作的順利進(jìn)行提供了組織保障。為保證決算工作的順利完成，我廳成立了由王范儒副廳長擔(dān)任組長，國庫處、預(yù)算處等相關(guān)處室主要負(fù)責(zé)人為成員的決算協(xié)調(diào)工作小組，明確國庫處牽頭、其他相關(guān)處室緊密配合的決算工作機(jī)制，確保了決算工作的順利進(jìn)行。二是周密布置，確保決算工作協(xié)調(diào)有序進(jìn)行。在與各相關(guān)業(yè)務(wù)處室充分協(xié)調(diào)溝通的基礎(chǔ)上，國庫處制定了決算編審工作流程，明確各處室、各單位在決算編審中的職責(zé)和任務(wù)，提出決算工作的具體要求和時間規(guī)定。同時，多次召開處室和部門的專題會議，從對賬到送審，到匯總各個環(huán)節(jié)的具體操作流程進(jìn)行詳細(xì)的說明和布置，確保了財政決算工作的協(xié)調(diào)有序進(jìn)行。三是創(chuàng)新方式，提高決算的利用率。根據(jù)我省實際，每年我們都在決算中增加相關(guān)資料表，將一些有利于決策分析和預(yù)算編制的數(shù)據(jù)納入省補(bǔ)資料予以反映。同時，在決算編審中采用《決算表編審記錄單》的方式，對決算編制過程中的每一個環(huán)節(jié)進(jìn)行記錄，使決算編審工作有審核、有記錄，出現(xiàn)的問題有說明，有解釋，確保了決算數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確和完整，增強(qiáng)了決算資料的利用率。四是加強(qiáng)培訓(xùn)，提高決算編制水平。針對近年來財政決算變化的相關(guān)情況，每年舉辦多次業(yè)務(wù)和軟件系統(tǒng)培訓(xùn)班，對決算工作涉及的所有省級預(yù)算單位以及11個市區(qū)107個縣區(qū)財政國庫部門工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并采用現(xiàn)場模擬決算審核流程的方法，使每一名參訓(xùn)人員能夠熟練掌握決算中不同數(shù)字的編列口徑，軟件的操作方法和實際應(yīng)用等，促進(jìn)了各級財政部門和各預(yù)算單位決算編制水平的提高。

實驗報告2009年我們認(rèn)真貫徹落實全省財政決算編審工作會議精神，堅持“真實、準(zhǔn)確、全面、及時”的八字方針，通過有關(guān)部門的通力協(xié)作和廣大財政財務(wù)人員的共同努力，較好地完成了財政決算的編審任務(wù)，現(xiàn)將財政決算編審工作有關(guān)情況總結(jié)如下：一、進(jìn)一步完善財政決算的基礎(chǔ)工作財政決算工作綜合性強(qiáng)、政策性強(qiáng)、專業(yè)性強(qiáng)，而且涉及面廣。財政決算是財政日常工作的總結(jié)和反映，它滲透在日常工作的每一個環(huán)節(jié)和每一個步驟，可以說，我們每天都在為財政決算的編審做準(zhǔn)備，因此，只有扎扎實實地做好各項日常的基礎(chǔ)工作，使之規(guī)范化、制度化，才能保證財政決算所提供的數(shù)據(jù)資料真實、準(zhǔn)確、全面和及時。為此，我們重點抓了以下幾項工作： 1、以加強(qiáng)收入征管為主線，確保全年收入任務(wù)的完成。確保全年收入任務(wù)的完成是做好財政決算的保證。2009年，我們堅持以組織收入為中心，努力克服各種不利因素的影響，逐級分解落實財政收入任務(wù)。分析財政收入的影響，及時把握稅源變化情況，加大對重點稅源的征管力度，強(qiáng)化零星稅源征管，堵塞跑、冒、滴、漏。建立財政收入目標(biāo)考核獎勵機(jī)制，對完成收入目標(biāo)的財政、地稅、國稅等有關(guān)征收。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十二

官渡區(qū)教育局是官渡區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個教育行政部門，負(fù)責(zé)對全區(qū)中小學(xué)、幼兒園進(jìn)行管理，檢查督導(dǎo)和評估，全面規(guī)劃和組織實施我區(qū)各項教育事業(yè)的發(fā)展。官渡區(qū)教育局屬獨立核算的行政全額撥款預(yù)算單位，設(shè)有教育科、招生辦、督導(dǎo)室等15個科室，編制數(shù)37人。年末在職在編職工30人，較上年人員減少1人，減少原因為退休1人。

在官渡區(qū)區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省、市教育行政主管部門的指導(dǎo)下，官渡區(qū)全面貫徹落實國家及云南省中長期教育改革與發(fā)展規(guī)劃綱要(—)，認(rèn)真實施《官渡區(qū)“十二五”教育發(fā)展規(guī)劃》，加快推進(jìn)學(xué)前教育普及化、加快推進(jìn)義務(wù)教育均衡化、加快推進(jìn)高中教育優(yōu)質(zhì)化、加快推進(jìn)職業(yè)教育特色化、加快推進(jìn)民辦教育規(guī)范化，學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益顯著提升。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析。

1、20決算收入數(shù)16728萬元，其中財政撥款數(shù)16224萬元，占總收入的97%，財政專戶核撥(非稅收入)504萬元。占總收入的`3%。

年決算支出數(shù)16728萬元，其中基本支出5142萬元，占總支出數(shù)的31%，項目支出數(shù)為11586萬元，占總支出數(shù)的69%。

2、2014年決算收入數(shù)16728萬元，較預(yù)算數(shù)16728萬元增加0，其中財政撥款決算數(shù)16224萬元，較預(yù)算數(shù)16224萬元增加0。

2014年決算支出數(shù)16728萬元，較預(yù)算數(shù)16728元增加0，其中基本支出5142萬元，較預(yù)算數(shù)5142萬元增加0，項目支出決算數(shù)11586萬元較預(yù)算數(shù)增加0。

3、2014年決算結(jié)余資金為零。

4、2014年決算收入總數(shù)16728萬元，較上年14848萬元增長12.66%，2014年決算支出總數(shù)16728萬元，較上年16089萬元增長3.97%。

5.重點經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

“三公”經(jīng)費支出情況：“三公”經(jīng)費支出為零。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況：年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為零。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析。

2014年末部門(單位)資產(chǎn)872.95萬元、末部門(單位)資產(chǎn)888.4萬元,比上年減少1.7%。2014年負(fù)債817.26萬元，20負(fù)債832.7萬元，比上年減少1.8%。

四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況。

本年度進(jìn)一步完善財務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績效評價制度、加快財務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費使用效益、強(qiáng)化財務(wù)風(fēng)險管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)算公開。

加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入教育經(jīng)費的管理，逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績效評價體系。官渡區(qū)每年的義務(wù)教育保障經(jīng)費、民辦、學(xué)前教育發(fā)展資金、貧困學(xué)生資助等專項資金都要接受省級和市級財政部門的績效評價，工作過程全部進(jìn)行量化考評。進(jìn)一步完善財務(wù)監(jiān)督制度，強(qiáng)化重大項目經(jīng)費的全過程審計。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十三

xx區(qū)財政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負(fù)責(zé)會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因。

xxx年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學(xué)校三所，二十六中，林場小學(xué)，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。

3.人員情況及增減變動原因。

xxx年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十四

上海市浦東新區(qū)河道管理事務(wù)中心：

你單位報送的《年度部門決算》收悉。依據(jù)《預(yù)算法》和《上海市浦東新區(qū)區(qū)本級部門決算批復(fù)暫行辦法》的規(guī)定，經(jīng)審核，現(xiàn)批復(fù)如下：

一、核定你單位2015年度部門決算收入118206.99萬元，支出115950.33萬元，年末結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)3311.90萬元。

二、核定你單位2015年度財政預(yù)算撥款(含政府性基金預(yù)算)收入19442.95萬元，支出2.69萬元(其中：基本支出4144.63萬元，項目支出16018.06萬元)，年末結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)288.22萬元。

三、請你單位根據(jù)國家與市、區(qū)預(yù)算管理和財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，并按照今年審計調(diào)整意見，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理工作，規(guī)范財務(wù)會計核算，不斷提高財務(wù)管理水平。

四、根據(jù)中央、市、區(qū)財政決算信息公開工作要求，請納入2015年度部門決算公開范圍的單位按市、區(qū)要求的公開格式和內(nèi)容，在經(jīng)主管預(yù)算部門批復(fù)后二十日內(nèi)，向社會公開本單位2015年度部門決算、“三公”經(jīng)費決算、當(dāng)年政府采購、預(yù)算績效和國有資產(chǎn)占有使用情況等數(shù)據(jù)信息和文字說明。

浦東新區(qū)環(huán)境保護(hù)和市容衛(wèi)生管理局。

209月7日。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十五

根據(jù)上級部署，為提高部門決算管理科學(xué)化、精細(xì)化水平，適應(yīng)部門決算公開的新形勢要求，清遠(yuǎn)市在2013年批復(fù)2012年部門決算的基礎(chǔ)上，扎實地開展2013年度部門決算批復(fù)及公開工作。截至2014年9月10日，清遠(yuǎn)市財政局已完成了對市級207個部門(單位)的決算批復(fù)工作，各部門將統(tǒng)一在2014年9月30日公開決算。

今年的部門決算批復(fù)及公開呈現(xiàn)三大亮點：一是批復(fù)的內(nèi)容詳細(xì)具體。此次批復(fù)市級部門(單位)2013年度收支決算，資金涵蓋了市級207個部門(單位)所有收入包括財政撥款以及政府性基金預(yù)算收入等，而支出具體到按功能分類和經(jīng)濟(jì)分類的“類”級科目。二是批復(fù)后的公開方式及期限明確。要求各部門(單位)統(tǒng)一在2014年9月30日，通過市政府門戶網(wǎng)站或本部門門戶網(wǎng)站上自行公開本部門決算信息及“三公”經(jīng)費信息。三是要求公開的內(nèi)容細(xì)化。要求部門決算公開到支出功能分類的“項”級科目(涉密部門和內(nèi)容除外)。所有財政撥款安排的“三公”經(jīng)費應(yīng)公開明細(xì)，并同時對增減變化的原因進(jìn)行說明。其中,“公務(wù)用車購置和運(yùn)行費”細(xì)化公開為“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運(yùn)行費”。

按照財政部所有市、縣(市、區(qū))必須開展本地區(qū)部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開工作的要求。目前，全市所有縣(市、區(qū))正在規(guī)范有序地開展部門決算批復(fù)工作，2013年度部門決算批復(fù)及公開工作可望按時按質(zhì)完成。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十六

1.主要職能。

xxx年是xx縣業(yè)余體校各項工作發(fā)展前進(jìn)的關(guān)鍵年，在縣文體廣電的關(guān)心和指導(dǎo)下，我校認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以和諧、穩(wěn)定、發(fā)展為主旋律，積極接受黨的群眾路線教育，以創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化青少年業(yè)余體育學(xué)校和積極備戰(zhàn)、參加喀什地區(qū)xxx年青少年年度比賽為目標(biāo)，按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的總體要求，強(qiáng)化訓(xùn)練管理，抓好制度建設(shè)，保障運(yùn)營安全，總體上完成了年初的預(yù)期工作目標(biāo)和任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

納入xxx年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，單位機(jī)構(gòu)無變化。

3.人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補(bǔ)助人員4人;與上年度相比無變化。

(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

1、科學(xué)規(guī)劃，有效整合訓(xùn)練資源。

承擔(dān)青少年業(yè)余訓(xùn)練，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責(zé)。xxx年，我校積極主動，明確職責(zé)，在訓(xùn)練、比賽方面動腦筋、下功夫，采取“內(nèi)強(qiáng)外聯(lián)”、“內(nèi)培外引”等多種措施，整合校內(nèi)外資源，組建最強(qiáng)大的訓(xùn)練隊伍，迎接地區(qū)年度比賽的到來。

通過對校內(nèi)外訓(xùn)練資源的整合，使我校具備了強(qiáng)大、專業(yè)的訓(xùn)練隊伍，以最積極的態(tài)勢參加地區(qū)年度比賽。經(jīng)過整合，我校共有220多名運(yùn)動員參加了xxx年地區(qū)青少年比賽7個大項。

2、合理安排，積極組織訓(xùn)練。

我校采取“2+2”的訓(xùn)練模式，即除周一至周五訓(xùn)練外，充分利用雙休日和寒暑假進(jìn)行強(qiáng)化訓(xùn)練。一是假期集中訓(xùn)練;二是對外輸出訓(xùn)練。三是以賽促練。

3、有力保障，為訓(xùn)練比賽保駕護(hù)航。

體貼到位的后勤保障是訓(xùn)練比賽能夠正常的進(jìn)行的重要保障。我校各科室樹立“一盤棋”的思想，密切協(xié)作，努力改善運(yùn)動隊的訓(xùn)練比賽條件，加大人力、物力和財力的投入，做到人、財、物保障及時、到位，使教練員、運(yùn)動員全身心地投入到備戰(zhàn)訓(xùn)練中。

4、喜人成績，回報刻苦訓(xùn)練。

3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區(qū)慶祝自治區(qū)成立60周年“體育彩票杯”農(nóng)牧民運(yùn)動會。我縣代表隊在民族式摔跤隊獲得了第一名、女子排球隊獲得了第一名、叼羊隊獲得了第一名、男子排球隊獲得了第四名。男子籃球隊、男子足球隊獲得了第五名。

我縣代表隊于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區(qū)、伊犁哈薩克自治州舉辦的全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會比賽。

古勒魯克鄉(xiāng)初中學(xué)生組女子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)女子組排球比賽二等獎;古勒魯克鄉(xiāng)初中學(xué)生組男子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)男子組排球比賽二等獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組男子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組女子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉(xiāng)人民政府獲得全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會鄉(xiāng)鎮(zhèn)級優(yōu)秀組織獎;古勒魯克鄉(xiāng)阿勒克庫勒村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)場子村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)蓋孜乃庫木村獲得最佳活動獎。

xxx年8月7日至14日，自治區(qū)在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個代表隊參加。我縣12名優(yōu)秀運(yùn)動員(占喀什地區(qū)代表隊人數(shù)的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區(qū)代表隊獲得自治區(qū)xxx年青少年男子籃球賽二等獎。

xxx年8月10日至16日，國家體育總局在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國第十屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會。我縣摔跤運(yùn)動員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區(qū)參加62公斤級民族式摔跤項目，取得了全國二等獎的優(yōu)異成績，奪取銀牌一枚。

地區(qū)xxx年度青少年體育比賽共設(shè)了9項比賽，來自12縣市，2所傳統(tǒng)項目學(xué)校、4所青少年俱樂部的18支代表隊2000多名運(yùn)動員參加了比賽活動，我縣220名運(yùn)動員參加了此次比賽。我縣田徑隊獲得第一名、男子籃球隊獲得了團(tuán)體第一名、國際式摔跤隊獲得第一名、，男子排球隊獲得了團(tuán)體第一名、沙灘排球隊獲得了團(tuán)體第二名、足球隊獲得了團(tuán)體第五名。

xxx年我校繼續(xù)向上級訓(xùn)練單位輸送買爾但、克尤木江等17名運(yùn)動員，有40余名運(yùn)動員進(jìn)入體育院校和普通高校進(jìn)一步深造。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十七

新疆財經(jīng)大學(xué)是新疆唯一一所財經(jīng)類高等學(xué)府，也是新疆重點建設(shè)的五所高校之一，擔(dān)負(fù)著為新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)高層次人才的重任。

學(xué)校以普通本科教育為主，形成了以研究生教育、成人教育和留學(xué)生教育在內(nèi)的人才培養(yǎng)體系。目前各類在校生2萬余人，其中研究生1714人，全日制本科生17983人。學(xué)校現(xiàn)有管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)等六大學(xué)科門類，有3個博士二級學(xué)科培養(yǎng)方向，35個本科專業(yè)，4個國家特色專業(yè)建設(shè)點，6個自治區(qū)重點學(xué)科，9個校級重點學(xué)科，設(shè)有16個學(xué)院和2個專業(yè)教學(xué)研究部，附點均設(shè)在我校。學(xué)校共有教職工1322人。學(xué)校擁有74間多媒體教室、14個實驗室、60個校外實習(xí)基地，圖書館擁有各類藏書100余萬冊。學(xué)校與中國人民大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)等學(xué)校建立了對口支援和合作關(guān)系，并與美國協(xié)和大學(xué)、日本亞細(xì)亞大學(xué)、哈薩克斯坦阿克糾賓國立師范學(xué)院等20余所大學(xué)建立了交流合作關(guān)系。

學(xué)校堅持以人為本的辦學(xué)理念，堅持為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)，為新疆實現(xiàn)跨越式發(fā)展和長治久安服務(wù)，以深化改革為動力，在改革中求發(fā)展，在發(fā)展中求提高，在服務(wù)中求支持，堅持走特色化辦學(xué)之路，努力創(chuàng)建高水平財經(jīng)大學(xué)。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十八

本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。

本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。

2.收入支出與預(yù)算對比分析。

(1)預(yù)、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比。

(2)差異原因分析。

xxx年部門預(yù)算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預(yù)算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預(yù)算增加240905.66萬元，其中納入預(yù)算管理資金增加32466.92萬元，行政性預(yù)算外收入沒有發(fā)生，使預(yù)算外收入減少。

xxx年部門預(yù)算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預(yù)算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。

人員支出增加原因：xxx年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補(bǔ)助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。

3.收入支出與上年度對比分析。

(1)與上年度各項收入支出的對比分析。

4.年末收支結(jié)余情況分析。

(1)分單位收支結(jié)余情況。

xxx年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項目支出節(jié)余59499.15萬元。

(2)重點分析項目經(jīng)費結(jié)余情況及結(jié)余原因。

年末項目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財政撥款項目結(jié)余16，656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1，137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1，171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1，017.06萬元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24，815.86萬元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2，060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。

5.資產(chǎn)負(fù)債情況分析。

計算資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點說明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動情況及原因。

xxx年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負(fù)債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負(fù)債中：流動負(fù)債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較合理。

部門決算分析報告部門決算分析報告篇十九

索引號：

主題分類：

工業(yè)、交通。

發(fā)布機(jī)構(gòu)：

任丘市交通運(yùn)輸局,。

發(fā)文日期：

名稱：

主題詞：

文號：

一、部門（單位）情況。

（一）基本情況。

任丘市交通運(yùn)輸局行政上隸屬于任丘市人民政府，業(yè)務(wù)上隸屬于河北省交通運(yùn)輸廳和滄州市交通運(yùn)輸局，財務(wù)體制為中央財政轉(zhuǎn)移支付。局機(jī)關(guān)設(shè)四科一室：政策法規(guī)科、財務(wù)科、規(guī)劃與工程管理科、運(yùn)輸與安全管理科、辦公室。下屬七個站：公路管理站、地方道路管理站、公路路政管理站、運(yùn)輸管理站、出租汽車和城鄉(xiāng)公交管理站、公路工程質(zhì)量監(jiān)督站、地方海事處。全局干部職工820人，機(jī)關(guān)辦公地點在建設(shè)東路12號。

我局主要職能：1、組織擬定全市公路、水路、港航等發(fā)展規(guī)劃和交通運(yùn)輸行業(yè)管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)公路、水路和港航有關(guān)的行政許可事項；參與擬定物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃；擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實施；指導(dǎo)公路、水路等交通行業(yè)體制改革。

2、承擔(dān)全市公路、水路運(yùn)輸市場的監(jiān)督管理責(zé)任；組織制定公路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入退出制度和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)運(yùn)輸市場、運(yùn)輸服務(wù)、車輛維修、停車場、搬運(yùn)裝卸、機(jī)動車性能檢測、機(jī)動車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和治理；指導(dǎo)出租車行業(yè)管理。

3、承擔(dān)管轄水域水上交通安全監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)內(nèi)河水上交通管制；負(fù)責(zé)相關(guān)水上船舶、設(shè)施檢驗、登記和防止污染、設(shè)施保安及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；依法組織或參與事故調(diào)查處理；指導(dǎo)航運(yùn)、地方海事和相關(guān)船員管理有關(guān)事宜。

4、負(fù)責(zé)提出全市交通運(yùn)輸行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)的固定資產(chǎn)投資項目；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)財政收支預(yù)算的編制，指導(dǎo)并監(jiān)督全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)的預(yù)算和財務(wù)管理；負(fù)責(zé)交通國有資產(chǎn)管理、交通專項資金、建設(shè)資金和事業(yè)發(fā)展資金的管理與使用；負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)部審計。

5、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；擬定公路、水路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)相關(guān)規(guī)定、制度并監(jiān)督實施。組織公路及其設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理；負(fù)責(zé)公路、水路等有關(guān)重點工程建設(shè)、工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全市交通基本建設(shè)項目招投標(biāo)活動的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)維護(hù)路產(chǎn)、路權(quán)和公路、水路、航道、道路交通的監(jiān)管；查處破壞或損壞公路、水路設(shè)施以及違法從事道路、水路運(yùn)輸經(jīng)營的行為。

6、指導(dǎo)全市公路、水路安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理；組織協(xié)調(diào)國家、省、市重點物資和緊急客貨運(yùn)輸；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國、省重點干線公路網(wǎng)以及市級公路運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)；承擔(dān)國防交通戰(zhàn)備工作。

7、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計，發(fā)布有關(guān)信息；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排。

9、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)涉外事宜，指導(dǎo)利用外資工作；管理公路方面涉及國際合作的`有關(guān)事宜。

10、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析。

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，上年度收入90468442.44元，支出74535577.09元。增減變動原因主要是項目支出有變化。。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當(dāng)年收入支出結(jié)余36243695.42元，上年度收支結(jié)余20762558.31元。增減變動主要原因項目實施過程資金支付有變化。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出結(jié)余36243695.42元。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

本年度我單位收入145041225.77元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出4792804.08元、交通運(yùn)輸支出123371152.39元。

3．重點經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：

公務(wù)車運(yùn)行服務(wù)支出402432.66元、出國出境支出0元、業(yè)務(wù)招待費0元。

（2）會議費支出情況：

我單位本年度會議費支出34058元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出結(jié)余36243695.42元。

其中：項目支出結(jié)余35575039元，基本支出結(jié)余668656.42元。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析。

年末我單位資產(chǎn)總額94189026.92元、負(fù)債40850756.53元。與上年度資產(chǎn)總額76827921.91元增加了17361105.01元。與上年度負(fù)債總額41240136.48元對比增加了389379.95元。

四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況。

本年度我單位較好的完成了對本單位的財務(wù)管理、決算組織、編報、審核等事項。

附件：

部門決算分析報告部門決算分析報告篇二十

1.部門職能。

舊城鎮(zhèn)初級中學(xué)認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級部門的工作領(lǐng)導(dǎo)，在教育局及上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下，依法教育,全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，促進(jìn)本校教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因。

我校隸屬于瀘西縣教育局統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理領(lǐng)導(dǎo)下的一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)?，F(xiàn)有教職工78人，在校學(xué)生1131人，共舉辦22個教學(xué)班，有寄宿學(xué)生1083人。屬于全額撥款事業(yè)單位，我校認(rèn)真落實義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策，學(xué)生的學(xué)雜費實行全部免費，學(xué)校的財務(wù)管理屬于“零戶統(tǒng)管”的單位，舊城鎮(zhèn)初級中學(xué)是全額撥款事業(yè)單位，獨立核算單位1個，機(jī)構(gòu)增減沒有變動。

3.人員情況及增減變動原因。

舊城鎮(zhèn)初級中學(xué)現(xiàn)在共有財政供養(yǎng)人員85人。其中：在職教職工78人，退休人員7人;比上年減少1人，原因是調(diào)入我單位在職人員3人，新分配教師1人，20調(diào)出我單位在職人員4人，退休1人。

二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析。

1.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

(1)各項收入占總收入比重，各項支出占總支出比重。

全年總收入8063754.00元。其中財政撥款8063754.00元。

全年總支出8252336.30元，其中人員支出4444630.58元，占總支出的53.9%;商品和服務(wù)支出540082.95元，占總支出的6.5%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出2954224.2元，占總支出的35.8%;其他資本性支出313398.57元，占總支出的3.8%。

(2)收入支出增減變動原因分析。

收入支出增加,主要原因是增加工資等。

2.年末收支結(jié)余情況分析。

收支相抵，結(jié)余559189.00元(營養(yǎng)餐結(jié)余+應(yīng)收款+教育費附加+社會保障和就業(yè))。

3.資產(chǎn)負(fù)債情況分析。

舊城鎮(zhèn)初級中學(xué)2013年年末負(fù)債總額為314915.18元，資產(chǎn)總額7651626.84元，年末負(fù)債總額為263882.84元，資產(chǎn)總額7631855.70元。資產(chǎn)總額比上年增加的原因主要是學(xué)校購置了一批辦公用品，用于改善辦學(xué)條件。

三、20取得的主要成效。

從整個收支預(yù)決算可以看出，2013年收支預(yù)決算執(zhí)行情況是比較良好的，收支都保持了一定的增長，運(yùn)行基本正常。財政收支都取得了明顯的成效。財政部門深入貫徹學(xué)習(xí)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，主動服務(wù)于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，全面落實財政政策，積極發(fā)揮財政職能，不斷深化財政改革，有利推動社會教育事業(yè)的全面發(fā)展。

(一)強(qiáng)化財政預(yù)算，為財政收支平衡打牢基礎(chǔ)。

為確保2013年預(yù)算收支平衡，我們從以下幾方面著手：一是對20財政工作認(rèn)真總結(jié)分析，找出做得好的方面及不足方面，針對存在的困難和問題，及時向教育局、財政局匯報;二是緊緊圍繞財政局批準(zhǔn)的預(yù)算，搞好同財政部門的協(xié)調(diào)配合，為圓滿完成財政收入打牢基礎(chǔ);三是嚴(yán)格預(yù)算管理，按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)，保工資”的要求，壓縮一般性支出，優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及社會的穩(wěn)定;四是通過每月的財政收支執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)影響年度預(yù)算平衡的問題及時向教育局、財政局匯報，力求短期內(nèi)解決。

(二)加強(qiáng)對財政專項資金支出的管理。

我單位認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度，財經(jīng)紀(jì)律，深化財政體制改革，做好?？顚Ｓ?，有效防止亂收濫支，財務(wù)管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會計核算，確保會計信息質(zhì)量。建立財政支出動態(tài)管理，成立學(xué)校理財小組，審核監(jiān)督財務(wù)收支管理，集中時間對財政資金的使用進(jìn)行全過程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時向上級財政主管部門請教，使各項財務(wù)工作能順利地在我單位得以順利實施。

(三)加強(qiáng)財政監(jiān)督，強(qiáng)化會計等基礎(chǔ)工作規(guī)范。

支持加強(qiáng)財政監(jiān)督與規(guī)范財政管理、深化財政改革相結(jié)合，不斷改進(jìn)工作方式方法。加強(qiáng)督導(dǎo)達(dá)到財政收入均衡入庫，確保完成財政收入預(yù)算，為完成財政支出提供資金保證。加強(qiáng)非說收入管理，以健全的制度切實加強(qiáng)財政監(jiān)督，提高資金效益，達(dá)到財政資金效益最大化的目的。圍繞社會發(fā)展和財政工作的重點、難點、熱點問題，按照上級統(tǒng)一部署，開展財政監(jiān)督管理活動，以加強(qiáng)財政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)為切入點，樹立“財務(wù)監(jiān)督”理念，實施對財政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督，加大監(jiān)督力度，規(guī)范財政行為。積極開展學(xué)校財政預(yù)決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。積極參加上級業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種會計知識培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范會計行為和提高會計工作質(zhì)量，為適應(yīng)國家的會計制度改革打下了堅實的基礎(chǔ);積極學(xué)習(xí)黨中央、省、州、縣和教育局、財政局的各種文件精神。

(四)著力深化財政改革，公共財政體制不斷健全。

改革是財政發(fā)展的不竭動力，學(xué)校抓住以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)的機(jī)遇，進(jìn)一步解放思想，創(chuàng)新機(jī)制，不斷推動財政改革向縱深發(fā)展。一是積極推動政府采購改革。強(qiáng)化政府采購的`全程管理，將政府采購全面納入部門預(yù)算。二是完善國庫集中支付制度。繼續(xù)深化國庫集中支付改革，優(yōu)化支付流程，加強(qiáng)支付管理，規(guī)范支付行為，不斷增強(qiáng)財政資金使用的透明度。三是繼續(xù)完善非稅收入管理。

四、決算編制中存在的問題及改進(jìn)建議。

雖然2013年學(xué)校財政運(yùn)行情況總體較好，我們也要清醒地看到，當(dāng)前我校財政仍然面臨著不少困難和問題。主要表現(xiàn)在：一是預(yù)算執(zhí)行不夠均衡。目前，預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度前低后高，尤其是四季度支出比重較高的問題，這固然有上級?？钕逻_(dá)較晚的客觀原因，也有部門預(yù)算編制不夠細(xì)化，個別項目支出安排不夠準(zhǔn)確，部分項目前期準(zhǔn)備不夠充分，部門間相互銜接和配合不夠順暢等主觀原因，這就需要和上級各部門的密切配合，加強(qiáng)溝通，盡力采取措施加以解決。二是部分財政專項資金的使用效益不高。在支出規(guī)模擴(kuò)大、保障范圍拓展的情況下，財政監(jiān)管力量不足，監(jiān)管方法落后，造成資金使用的效益較低，這就需要我們整合監(jiān)管力量，創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高財政資金的使用效率。

五、我單位2014年將做好以下幾方面工作：

(一)狠抓增收節(jié)支，堅持勤儉節(jié)約。增收節(jié)支是財政工作永恒的主題，也是加強(qiáng)和改善財政宏觀調(diào)控的需要。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加大監(jiān)管力度，節(jié)約，勤儉辦一切事業(yè)，堅決反對鋪張浪費和大手大腳，真正把錢用在刀刃上，切實提高財政資金的使用效益，促使我校經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

(二)進(jìn)一步貫徹財務(wù)制度。我校遵循公開、規(guī)范、高效、負(fù)責(zé)的原則，以提高公共服務(wù)水平、效率和公眾滿意度為目標(biāo)，積極貫徹落實四項制度，切實提高了機(jī)關(guān)行政效率，進(jìn)一步完善作風(fēng)建設(shè)。

總之，從上述財政工作取得的成績和存在的問題來看，形勢比較嚴(yán)峻。在2014年的財務(wù)工作中我校認(rèn)真管好帳、理好財，我們將在教育局、財政局的領(lǐng)導(dǎo)下，在財政局的財務(wù)監(jiān)督下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)。牢牢抓住工作重點，充分發(fā)揮財政職能作用，完善體系，推進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。

xx縣舊城鎮(zhèn)初級中學(xué)。

20xx年9月25日。

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