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報告是一種系統(tǒng)性的、客觀描述和解釋某個問題或事件的書面或口頭材料。報告的結(jié)構(gòu)應(yīng)該清晰、有條理，并能夠引導(dǎo)讀者理解邏輯關(guān)系。通過閱讀這些范文，讀者可以了解到報告在實際應(yīng)用中的作用和意義，以及如何在不同場景下撰寫出具有實際價值的報告。

績效定期監(jiān)控報告篇一

按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的'教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。認(rèn)真實施普通高中教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團(tuán)委、學(xué)生發(fā)展中心等14個處室，具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學(xué)班級高中139個，學(xué)生7549人。

（一）年度預(yù)算安排情況。

公用支出，是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。

項目支出，主要包括：1.校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元；2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。

（二）1-8月執(zhí)行情況。

部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況。

1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年年初預(yù)算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況。

公用支出。

保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé)；積極改善辦學(xué)條件，完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施，為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強(qiáng)教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排0個項目0萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

2.項目資金實際使用情況分析。

（1）校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元；

主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。

（2）育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費874萬元；

主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。

（3）代管資金1800萬元；

用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費用。

總體而言，我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成，學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高，制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案，加強(qiáng)了教師的培訓(xùn)，提高了教育教學(xué)質(zhì)量，師資力量進(jìn)一步提升，學(xué)校軟硬件設(shè)施進(jìn)一步完善。

（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況。

事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；

其他支出預(yù)計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；

（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況。

認(rèn)真落實學(xué)校的教師教學(xué)研究工作，通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動，有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù)，完成高初中招生培養(yǎng)計劃，穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量；在硬件設(shè)施上不斷完善，提升學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平，加強(qiáng)學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)，確保校園安全，加強(qiáng)學(xué)校綠化、美化工作；完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè)；完成育才樓災(zāi)后重建。

績效定期監(jiān)控報告篇二

（一）項目概況：資金規(guī)模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元，醫(yī)?；鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參?；I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬元。

（二）項目實施期限：20xx年。

（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)?；鸨O(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參?；I資代辦工作經(jīng)費項目。

（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：20xx年本級財政預(yù)算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。

年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預(yù)算，待財政部門批復(fù)后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。

（二）項目管理情況。

為全面實施預(yù)算績效管理，加快建立預(yù)算績效運行監(jiān)控機(jī)制，按照全面推進(jìn)預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級財政部門有關(guān)工作部署，我單位認(rèn)真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。

（三）項目組織實施的實際情況與目標(biāo)的差異情況說明。

專項資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭取與目標(biāo)無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標(biāo)無差異。

（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。

截至20xx年6月30日，本級財政預(yù)算資金支出共計606.2萬元，使用率達(dá)到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預(yù)算1750萬元，根據(jù)實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目預(yù)算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參?；I資代辦工作經(jīng)費項目資金預(yù)算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫(yī)?；鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。

截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標(biāo)均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據(jù)實際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標(biāo)資金等，減少財政資金支付負(fù)擔(dān)。

（一）完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。加大對專項項目工作的.關(guān)注和重視，構(gòu)建一個職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機(jī)制。

（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度，積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金，發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用，融合相關(guān)部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。

績效定期監(jiān)控報告篇三

為確實做好20xx年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財政局關(guān)于開展20xx年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》（張財績〔20xx〕1）號文件精神，結(jié)合實際，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

（一）部門（單位）基本情況。

1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。

張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱高新區(qū)管委會）為市政府派出機(jī)構(gòu)，管委會下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會下屬正科級事業(yè)單位1個——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機(jī)構(gòu)2個，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費由高新區(qū)財政負(fù)擔(dān)，相關(guān)費用均未獨立核算，統(tǒng)一納入管委會機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。20xx年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預(yù)算實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。20xx年末，管委會實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。

主要工作職能。

（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

（2）按照規(guī)定權(quán)限組織實施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。

（3）貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實施。

（4）負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或報批。

（5）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。

（6）負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。

（7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財政、國有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營工作。

（8）負(fù)責(zé)對派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。

（9）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作，保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。

（10）負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。

（11）負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會管理工作。

（12）代管永定區(qū)陽湖坪鎮(zhèn)。

（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

（二）部門整體支出使用方向和主要內(nèi)容。

20xx年我單位部門整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點上。

1、工作目標(biāo)任務(wù)：20xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高新區(qū)管委會按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應(yīng)對疫情負(fù)面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項目提速、抓服務(wù)提升”，園區(qū)上下共同努力應(yīng)對大戰(zhàn)大考。

2、工作重點：

（一）抓牢強(qiáng)基倍增，爭創(chuàng)國家級高新區(qū)。

（二）抓準(zhǔn)招商選資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。

（三）抓實項目建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長潛力。

（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營商環(huán)境。

（五）抓細(xì)安全生產(chǎn)，創(chuàng)建平安園區(qū)。

20xx年度收入總計2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬元；支出總計2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項目支出874.28萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬元），與20xx年度相比，收、支總計減少245.78萬元，下降8.04%。

（一）收入情況。

本年收入1715.41萬元。其中：

1、財政撥款收入1679.56萬元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

2、其他收入35.85萬元，主要為利息收入及其他獲得各類先進(jìn)單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。

（二）支出情況。

本年支出2097.76萬元。其中：

2、項目支出874.28萬元，占本年支出的41.68%。

政府性基金預(yù)算支出情況。

本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無政府性基金收支。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。

本單位年初國有資本經(jīng)營預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無國有資本經(jīng)營收支。

社會保險基金預(yù)算支出情況。

本單位年初社會保險基金預(yù)算數(shù)為0萬元，全年無社會保險基金收支。

20xx年整體支出績效實施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項工作。

（一）強(qiáng)化財源培植。一年來，在新冠疫情導(dǎo)致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責(zé)，保證全年實現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項工作的正常運轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬元，完成年度績效目標(biāo)的111.55%，同比增長19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績效目標(biāo)的106.64%，同比增長13.03%；稅收收入27940萬元，稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%，同比增長108%。

園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家，產(chǎn)值過5000萬元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家，科技型中小企業(yè)入庫32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業(yè)，繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下，園區(qū)各項主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長。

（二）狠抓招商提效。新增簽約項目14個，合同引資105.99億元，實際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元，超過市定任務(wù)。其中，引進(jìn)工業(yè)項目10個、簽約額10.93億元，引進(jìn)“500”強(qiáng)項目2個，總部經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷售訂單集中簽約活動，12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又?jǐn)U展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元，完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬美元，外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。開發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國k&c株式會社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司，建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場化改革探索了新路。

（三）項目建設(shè)逆勢上揚。實施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產(chǎn)業(yè)項目37個、開工項目30個、投產(chǎn)項目24個，實現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項目12個，“52151”年度計劃超額完成，項目個數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長極，中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計采購施工總承包（epc）和項目全過程咨詢建設(shè)招標(biāo)，助力重大產(chǎn)業(yè)項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成，為“六穩(wěn)”“六?！碧峁┝藦?qiáng)大動力。

（四）優(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務(wù)堅持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業(yè)項目“拿地即開工”。落實“人才強(qiáng)園”計劃，引進(jìn)市級科技創(chuàng)新人才3名、省級科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時值班巡守，實現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。

根據(jù)部門整體支出績效評價的要求，管委會按照整體支出績效評價指標(biāo)進(jìn)行分析，具體情況如下：

（一）預(yù)算配置。

1、在職人員控制率：20xx年市財政局在職人員編制數(shù)45人，年末實際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。

2、“三公經(jīng)費”變動率：20xx年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為182萬元，20xx年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為182萬元，“三公經(jīng)費”變動率為0%。

（二）預(yù)算執(zhí)行。

1、預(yù)算到位率：20xx年度年初預(yù)算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預(yù)算到位率為65.09%。

2、預(yù)算控制率：20xx年度年初預(yù)算1365.40萬元，年中追加預(yù)算732.36萬元，預(yù)算控制率為53.64%。

3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：20xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。

4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率：20xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬元，20xx年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動率為-34.84%。

5、公用經(jīng)費控制率：20xx年度預(yù)算安排公用經(jīng)費總額46萬元，實際支出公用經(jīng)費29.39萬元，公用經(jīng)費控制率為63.89%。

6、“三公經(jīng)費”控制率：20xx年度“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)為182萬元，實際支出數(shù)為52.58萬元，“三公經(jīng)費”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出。

7、政府采購執(zhí)行率：20xx年政府采購預(yù)算數(shù)為74.45萬元，實際政府采購金額為22.84萬元，政府采購執(zhí)行率為30.68%。

（三）預(yù)算管理。

1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，管委會先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)車輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。

2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。

3、預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。

（四）職責(zé)履行。

從自評情況來看，本單位部門支出績效整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，保障了園區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

（五）履職效益。

1、經(jīng)濟(jì)效益。

全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元，增長1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長達(dá)5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長15.59%，基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元，增長14.29%；完成一般公共預(yù)算收入2.93億元，增長19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長17.86%。

2、行政效能。

20xx年，我們堅持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展，營商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構(gòu)建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費和工作津貼機(jī)制，不斷健全工作機(jī)制。

3、生態(tài)效益。

聚焦主責(zé)抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有，強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅戰(zhàn)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程，強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)voc治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環(huán)保驗收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標(biāo)順利實現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計可實現(xiàn)百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅定。

4、社會公眾滿意度。

充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，西界村“屋場會”經(jīng)驗被央媒點贊、全國推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，統(tǒng)計、宣傳、治安管理等工作實現(xiàn)新進(jìn)步，工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績。深入開展“平安創(chuàng)建”系列活動，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，20xx年被評為“湖南省平安園區(qū)”。

在資金預(yù)算安排、使用過程中存在以下問題：

1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確，考慮不全面，導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級財政年初安排數(shù)，沒有本級財政市級安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù)，二是前瞻性不強(qiáng)，沒有綜合考慮單位公用經(jīng)費及項目支出。

2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實際支出比預(yù)算偏高，缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用，存在著預(yù)算項目間互相進(jìn)行調(diào)劑的'情況。

3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績效評價看，部門支出預(yù)算和績效評價部分項目目標(biāo)無法用量化指標(biāo)來進(jìn)行考評，需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。

推行政府機(jī)關(guān)績效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作，下一步，將繼續(xù)加強(qiáng)績效管理，爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會效益。

1、實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過程化。夯實工作基礎(chǔ)，完善工作制度，細(xì)化工作內(nèi)容，建立起對應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，運用預(yù)算管理、對標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段，實現(xiàn)全過程控制，將財務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理，實現(xiàn)對財務(wù)工作的動態(tài)管理。

2、建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門預(yù)算和整體支出績效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性，科學(xué)合理編制預(yù)算，提高預(yù)算預(yù)見力，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

3、強(qiáng)化內(nèi)部管理，健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強(qiáng)對單位內(nèi)部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績效。

4、抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出。

20xx年度管委會機(jī)關(guān)績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強(qiáng)項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評打分，自評得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。

績效定期監(jiān)控報告篇四

根據(jù)《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費預(yù)算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件，20xx年，我縣下達(dá)義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元，其中中央2972萬元，省級1981萬元。

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

縣財政局根據(jù)預(yù)算安排，義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉(zhuǎn)入專戶，用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造，撥付到位率100%。

2.省級以上項目資金執(zhí)行情況分析。

20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元。

3.項目資金管理情況分析。

（1）校舍維修項目嚴(yán)格按照《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費預(yù)算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件執(zhí)行，并依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實行規(guī)劃、設(shè)計、立項、招標(biāo)、投資、建設(shè)“六分開”，有效杜絕了項目建設(shè)中不規(guī)范現(xiàn)象。

（2）資金采取專戶統(tǒng)一管理。校舍維修改造資金專戶管理，專款專用，無挪用、占用和沉淀現(xiàn)象。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

20xx年度下達(dá)校舍維修改造資金4953萬元。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個維修改造項目，總建筑面積84666平方米。目前已完工。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

20xx年完成了101個項目建設(shè)，全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的.辦學(xué)條件，受益學(xué)生達(dá)87000多人，受到社會認(rèn)可和好評。

績效定期監(jiān)控報告篇五

（一）高度重視，專題研究。

預(yù)算編制做的細(xì)做的實?？h城管執(zhí)法局黨組高度重視部門預(yù)算及支出工作，從預(yù)算編制前到具體指標(biāo)下達(dá)后，多次召開專題會議研究預(yù)算事宜，要求各部門結(jié)合全年工作謀劃，將資金使用細(xì)化到具體工作任務(wù)上，力求將資金花在刀刃上，取得真實效。

績效運行監(jiān)控抓的緊盯得牢。項目支出及整體支出績效目標(biāo)表反復(fù)修改打磨，以求績效目標(biāo)更全面更細(xì)致更可行，與日常工作任務(wù)及年度工作目標(biāo)高度融合；1-8月具體工作開展中，時刻對照年度績效目標(biāo)，圍繞中心工作，扎實開展好各項工作任務(wù)，確保資金花在實處；各部門與局財務(wù)部門加強(qiáng)溝通，確保資金使用規(guī)范、績效運行工作真抓實干。

（二）提高意識，及時反饋、督促。

深入學(xué)習(xí)貫徹各類文件精神，不斷提高部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理的意識，進(jìn)一步掌握預(yù)算績效運行監(jiān)控管理的方式方法；按月整理支出情況，并及時反饋到各部門，分析原因、督促執(zhí)行，不斷提高預(yù)算執(zhí)行率及資金使用效益。

（三）及時糾偏，調(diào)整謀劃。

今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，年初諸多工作謀劃未能按時如愿開展，部分預(yù)算支出進(jìn)度受影響，結(jié)合前期預(yù)算執(zhí)行及工作開展情況，及時調(diào)整預(yù)算規(guī)劃及工作謀劃，加快預(yù)算支出進(jìn)度，確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)。

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析。

20xx年縣城市管理行政執(zhí)法局安排整體支出預(yù)算資金8349.01萬元，其中：基本支出預(yù)算3849.01萬元，項目支出預(yù)算4500萬元。截止20xx年1-8月底，我局共支出6606.24萬元，預(yù)算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政維護(hù)、渣土管理、市容整治、垃圾場日常維護(hù)等項目支出也在有序進(jìn)行，預(yù)計年底各項支出均能達(dá)到預(yù)算要求。

（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析。

20xx年1-8月，我局基本支出共萬元，保障全局日常行政運行3167.56萬元之外，還完成了環(huán)衛(wèi)保潔、市政綠化、市容整治等專項工作支出3438.68萬元，支出進(jìn)度達(dá)預(yù)算完成率79.13%，與預(yù)期目標(biāo)還有一定的差距，原因是后期因主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離，部分支出還未報批，預(yù)計年底能達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。

20xx年1-8月，我局實際支出與預(yù)算數(shù)存在一定偏差，主要原因：一是我局按上級要求組織年初預(yù)算，在基本支出方面資金與預(yù)算相較為準(zhǔn)確，然而在專項支出方面雖然也做了比較詳盡的預(yù)算，但因我局的較多專項性資金為城區(qū)市政常態(tài)化維護(hù)資金，必須據(jù)實按量撥付列支，加之我局主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離，因此導(dǎo)致個別專項支出進(jìn)展緩慢，但在年底會有比較大的進(jìn)展。

一是在謀劃全年工作和資金項目時，充分考慮到專項資金支出進(jìn)度的.平均性，盡可能避免發(fā)生專項資金序時進(jìn)度不到位的情況。

二是建議財政部門在嚴(yán)格資金支出進(jìn)度要求的同時，充分考慮到各單位工作的實際情況，增加靈活性包容性。

績效定期監(jiān)控報告篇六

根據(jù)《蚌埠市財政局關(guān)于開展20xx年市級部門預(yù)算績效目標(biāo)運行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔2021〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下：

市公積金中心高度重視預(yù)算績效運行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確?？冃ПO(jiān)控真實客觀。

通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，完善管理，提高財政預(yù)算資金使用效益，促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析。

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的47.8%。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預(yù)算總收入的63.2%。

從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費用支出預(yù)計有一定幅度增加，預(yù)計年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。

（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析。

總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和社會效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，未來將穩(wěn)步推進(jìn)績效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。

一是部分項目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計劃。

二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項；信息化建設(shè)項目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預(yù)算執(zhí)行率過低。

一是加強(qiáng)預(yù)算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時，在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實現(xiàn)前后對應(yīng)，為單位進(jìn)行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細(xì)化管理水平。

二是細(xì)化項目管理，確保項目按期實施。項目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項目實施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更，同時，做好各項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行，強(qiáng)化項目推進(jìn)過程的管理，確保項目按計劃推進(jìn)。

三是嚴(yán)格人員管理，提高績效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項政策，嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標(biāo)管理水平。

無。

績效定期監(jiān)控報告篇七

（一）項目實施方案：縣統(tǒng)計部門根據(jù)全縣住戶調(diào)查記帳情況開展，按季進(jìn)行考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計部門按照補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調(diào)查共12個調(diào)查點，120戶記帳戶，人均調(diào)查補(bǔ)貼110元/月，措施電子記帳戶再加通訊費80元/月。

（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：目前全縣住戶調(diào)查共12個調(diào)查點，120戶記帳戶，按每戶190元/月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費33.04萬元，實際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費33.04萬元；20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費33.04萬元，實際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費33.04萬元。

（五）20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費32.04萬元，實際發(fā)放記帳費、電子記帳通訊費及輔助調(diào)查員補(bǔ)助共計29.02萬元；占實際執(zhí)行率88%，自評得分9分.

（一）項目實施方案：縣統(tǒng)計部門根據(jù)全縣首席和輔助統(tǒng)計員、聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)統(tǒng)計人員工作開展情況，進(jìn)行年度考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計部門按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，一次性發(fā)放全年補(bǔ)助經(jīng)費。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計員崗位人數(shù)共計151人，納入補(bǔ)助范疇聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)49戶。

（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：首席統(tǒng)計員16名，按每人每月220元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；輔助統(tǒng)計員135人，按每人每月180元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)50戶，按每年每戶補(bǔ)助1000元標(biāo)準(zhǔn)。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費44.52萬元，實際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費38.36萬元；20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費45.48萬元，實際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費38.81萬元。

（五）20xx年執(zhí)行情況20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費49.99萬元，實際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費38.81萬元。實際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計員、村委會輔助統(tǒng)計員及聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)等累計發(fā)放補(bǔ)助39.37萬元，全年執(zhí)行率79%，自評得分8分。

(一)項目實施方案：縣統(tǒng)計部門根據(jù)第七次人口普查工作部署情況，依據(jù)我縣普查工作需要，分階段支付相應(yīng)的'普查經(jīng)費。

（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費170萬元，

（五）20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費170萬元，上級補(bǔ)助收入22萬元，20xx年普查購置普查裝備宣傳等全年實際使用經(jīng)費133.08萬元，執(zhí)行率為78%，自評得分8分。

（一）項目實施方案：縣統(tǒng)計部門根據(jù)視頻會議項目運行情況，按照協(xié)議規(guī)定，一次性支付項目租用經(jīng)費1.6萬元。

（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)江西省統(tǒng)計局贛統(tǒng)字【20xx】183號文件規(guī)定“全省視頻會議系統(tǒng)建設(shè)采用租用方式使用江西移動云視訊會議平臺服務(wù)建設(shè)省市縣三級視頻會議系統(tǒng)，每會場每年租用經(jīng)費1.6萬元整。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費1.6萬元，實際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費1.6萬元；20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費1.6萬元，實際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費1.6萬元，20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費1.6萬元，實際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費1.6萬元。

（五）20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費1.6萬元，實際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費1.6萬元。執(zhí)行率為100%，自評得分10分。

（一）對接省、市工作部署，協(xié)調(diào)我縣各部門人力物力資源，確保及時接收上級統(tǒng)計機(jī)構(gòu)傳達(dá)的工作要求，保障脫貧攻堅普查工作順利推進(jìn)。

（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)全縣貧困戶總戶數(shù)、總?cè)丝跀?shù)配備普查所需的pad等普查設(shè)備的數(shù)量。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費30萬元。

（五）20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費30萬元。普查宣傳，裝備等購置費用實際支出26.6萬元，全年執(zhí)行率89%，自評得分9分。

績效定期監(jiān)控報告篇八

（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

1.部門主要職責(zé)。

德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)對工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實施，對有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；

6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。

7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé)，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé)，劃入縣工信局。

（8）承辦縣政府交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內(nèi)設(shè)7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀。

現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

4.資產(chǎn)情況。

截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬元，負(fù)債總額87.97萬元，凈資產(chǎn)120.38萬元。其中，流動資產(chǎn)199.96萬元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬元，占資產(chǎn)總額4.03%。

1、強(qiáng)化運行調(diào)度，穩(wěn)定工業(yè)增長。進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運行調(diào)度，加強(qiáng)研判分析，確保各項指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn)，推動項目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個一”要求推進(jìn)項目建設(shè)，完善重大工業(yè)項目調(diào)度機(jī)制，對于確定的重點工業(yè)項目，建立項目推進(jìn)責(zé)任制，強(qiáng)化項目建設(shè)中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開源節(jié)流，積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細(xì)算，一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項目的支持力度。

4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責(zé)任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引，主動送政策上門，切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務(wù)，協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才，對引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題，各部門、各單位，應(yīng)切實幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境，重點在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。

5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個平臺，引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項目，加快實現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8g瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃?，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設(shè)一批省市級創(chuàng)新平臺，加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

6、強(qiáng)化融合發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級。實施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動，每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項目。以億陽紡織5g+智慧工廠項目為標(biāo)桿，打造一批新時代5g工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標(biāo)的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭取打造為德安縣首家“5g+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè)；繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作，爭取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點示范，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

1、績效評價目的。

通過對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險，并提出合理建議。

2、績效評價原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法。

在績效評價過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則，按照相關(guān)績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結(jié)合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績效評價。評價指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。

3、部門預(yù)算績效管理開展情況。

（1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實際，規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運用等工作流程，為預(yù)算績效管理提供制度保障。

（2）加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理?？冃繕?biāo)是實施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

（3）開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

（4）認(rèn)真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，進(jìn)一步完善制度設(shè)計，規(guī)范評價流程。

（5）強(qiáng)化結(jié)果運用，增強(qiáng)績效約束?？冃гu價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點和出發(fā)點，也是預(yù)算績效管理的.根本，更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點。結(jié)合績效評價結(jié)果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機(jī)制，信息報告制度，責(zé)任追究制度。

20xx年全年收入預(yù)算678.72萬元，其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款100000元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金00000元，上年結(jié)余收入00000元。

20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預(yù)算55.35%；項目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%。

截至20xx年6月30日，1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執(zhí)行率56.72%；項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。

1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準(zhǔn)備績效評價資料。

2、德安縣工信局報送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。

3、滿意度調(diào)查和歸納匯總?，F(xiàn)場抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價報告。

從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。

1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析。

20xx年，我縣工業(yè)主要指標(biāo)運行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩(wěn)居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評比通報結(jié)果中，我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元，同比增長14.4%；規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析。

畝產(chǎn)效益有效落實。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經(jīng)過名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結(jié)果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為a類，富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為b類，仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為c類，恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為d類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為t類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度，做好有關(guān)評價指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用，營造更好的營商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。

綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析。

做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時效指標(biāo)完成情況較好。

3、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析。

工業(yè)項目支出成本控制在預(yù)算內(nèi)，且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。

1、項目實施情況。

一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬元。項目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%。項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算.

截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：

（1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元，執(zhí)行率48.66%。

（2）20xx年度第三方購買服務(wù)（節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執(zhí)行率100%。

（3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120.9776萬元，執(zhí)行率80.65%。

（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項目預(yù)算。

（5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項目資金55.3萬元，實際支出項目資金25.92萬元，執(zhí)行率46.87%。

（6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會工作經(jīng)費項目8萬元，實際支出項目資金2.4364萬元，執(zhí)行率30.46%。

（7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬元，實際支出項目資金3.91萬元，執(zhí)行率32.58%。

（8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執(zhí)行率47.36%。

（9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元，實際支出項目資金171.1981萬元，執(zhí)行率32.68%，此筆資金年初未做項目預(yù)算。

（10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元，執(zhí)行率100%。

（11）20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導(dǎo)項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項目預(yù)算。

（12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬元，實際支出項目資金0.0737萬元，執(zhí)行率0.21%。

2、績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標(biāo)的項目有0個，涉及資金0萬元。預(yù)期實現(xiàn)的效果：進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運行調(diào)度，加強(qiáng)研判分析，確保各項指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

差異情況分析：資金績效運行的整體質(zhì)量較好，但單個項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確?？冃繕?biāo)實現(xiàn)預(yù)期的效果。

本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當(dāng)。

1、存在的問題。

（1）、項目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算。

（2）預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準(zhǔn)確預(yù)計全年經(jīng)濟(jì)活動。

（3）年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位，導(dǎo)致統(tǒng)計工作開展艱難。

（4)根據(jù)實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。

1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項目資金下達(dá)時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。

2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。

3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率。

4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購項目，準(zhǔn)確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預(yù)估政府采購金額。

績效定期監(jiān)控報告篇九

根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的.通知》（臺財[20xx]265號）文件要求，我局結(jié)合工作實際，認(rèn)真開展了項目支出績效自評工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

（一）項目概況。

1、項目背景。

臺江區(qū)區(qū)域面積18平方公里，其中區(qū)管下放道路72條，區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條。區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)部門都高度重視，每年安排?？?，切實做好小街巷的改造和維修提升，保證經(jīng)費投入。

2、主要內(nèi)容及實施情況。

20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺、市民故障報修熱線、網(wǎng)格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，堅持每天定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。重點做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復(fù)提升。20xx年1-12月累計修復(fù)道路約7564平方米，修復(fù)路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網(wǎng)，道路人行道及后退線修復(fù)3736平方米。

3、資金投入及使用情況。

本項目20xx年資金計劃500萬元，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年財政核撥500萬元，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年實際支出500萬元，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年結(jié)余0萬元。

當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算計劃數(shù))100%，當(dāng)年預(yù)算資金使用率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算核撥數(shù))100%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率(以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)/以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)計劃數(shù))0%，預(yù)算綜合執(zhí)行率(本級財政資金支出數(shù)/本級財政資金計劃數(shù))100%。

項目績效總目標(biāo)：對市政、街巷進(jìn)行常態(tài)化管理。

項目績效階段性目標(biāo)：依托12345網(wǎng)上平臺、數(shù)字城管、市民故障報修熱線以及現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，并堅持定期巡查，每月及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

（一）績效評價的目的、對象和范圍。

1、嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

2、通過對臺江區(qū)建設(shè)局20xx年財政安排項目資金的績效評價，進(jìn)一步了解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時總結(jié)項目管理經(jīng)驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。

3、促使項目承擔(dān)科室及項目分管領(lǐng)導(dǎo)，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真整改，及時調(diào)整和完善單位的工作計劃和績效目標(biāo)，提高管理水平，同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)。

1、績效評價原則。

（1）科學(xué)規(guī)范。績效評價注重財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

（2）公正公開。績效評價客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。

（3）績效相關(guān)。績效評價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行評價，結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

2、評價指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)。

詳見附件1。

3、評價方法。

本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調(diào)查、現(xiàn)場勘察等方法。問卷調(diào)查主要的調(diào)查對象為臺江區(qū)居民，調(diào)查內(nèi)容主要對于市政、街巷項目維護(hù)情況的知曉程度以及對市政、街巷維護(hù)項目的滿意度，同時，隨機(jī)抽取12345平臺辦理市政、街巷維護(hù)項目的滿意度。對于居民的調(diào)研抽樣方式采用簡單隨機(jī)抽樣，由績效評價小組直接發(fā)放，共發(fā)放50份問卷，回收50份問卷。

（三）績效評價工作過程。

1、根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時，做好事前績效目標(biāo)編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)，對績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績效自評。

2、組織開展績效自評工作。根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的通知》（臺財[20xx]265號）要求，成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，積極開展20xx年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作。

3、撰寫績效自評報告。根據(jù)業(yè)務(wù)科室提供的材料，對項目支出績效情況進(jìn)行評價、打分，最后根據(jù)評價、打分的結(jié)果撰寫項目支出績效評價報告。

本項目主要采用比較法進(jìn)行績效評價，共設(shè)置績效評價指標(biāo)5條，評價指標(biāo)總分為100分，評價指標(biāo)得分98分，原始自評等級為“優(yōu)”。

（一）評價指標(biāo)體系得分具體分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)。

成本指標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率，正向，目標(biāo)為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

數(shù)量指標(biāo)-編制工程預(yù)算數(shù)，正向，目標(biāo)為大于等于2份，滿分20分。實際完成2份，得20分。

數(shù)量指標(biāo)-工程量完成率，正向向，目標(biāo)為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

2.效益指標(biāo)。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)-年度完成投資額，正向，目標(biāo)為等于500萬元，滿分20分。實際完成500萬元%，得20分。

3.滿意度指標(biāo)。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度，正向，目標(biāo)為大于等于98%，滿分20分。實際完成96%，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，得18分。

（一）主要經(jīng)驗及做法。

1、堅持提升管理軟實力?！叭纸ā⑵叻止堋?，我們在完成好硬件建設(shè)的同時，把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶和群眾，培養(yǎng)大家保護(hù)身邊優(yōu)美環(huán)境的行動自覺，形成良性循環(huán)。

2、堅持引導(dǎo)群眾參與。既充分尊重群眾的意見，把群眾合理化建議收集起來、整治進(jìn)去，同時也善于發(fā)動群眾參與到小街巷整治和管理中來，邀請周邊的市民群眾一起來監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來維護(hù)好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。

（二）存在問題。

缺少預(yù)算績效管理專業(yè)人才，部門從事預(yù)算管理人員從事績效管理工作時間尚短，缺乏推進(jìn)績效管理工作經(jīng)驗及專業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí)，目前難以深入推進(jìn)。

評價方法上要注意適當(dāng)性、可操作性，加強(qiáng)對績效評價實施主體的培訓(xùn)。

無

績效定期監(jiān)控報告篇十

按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府單位組織相關(guān)股室（部），認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員23人，事業(yè)編制人員18人，機(jī)關(guān)工勤人員2名,自收自支人員1名，退休職工21人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：

按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入728.46萬元，其中:基本經(jīng)費659.86萬元,項目經(jīng)費68.6萬元，截至6月底，追加預(yù)算687.54萬元。

（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。

1-6月日常公用經(jīng)費和工資福利支出580.8萬元，完成全年預(yù)算61.76%。

（二）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。

1.20xx年具體實施的'項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：鄉(xiāng)村振興（脫貧人口小額信貸貼息）、鄉(xiāng)村振興（王家村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持項目）、鄉(xiāng)村振興（隆興村養(yǎng)豬場場地平整和道路建設(shè)）、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)。20xx年項目預(yù)算金額286.77萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排0萬元、年中追加預(yù)算286.77萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為2個，，其余項目工程未全部完工。

2.部門預(yù)算項目主要包括：基層組織活動和公務(wù)運行費用、

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾分類清運保潔費、維穩(wěn)工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、財政所建設(shè)經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、工作經(jīng)費基數(shù)、安全支出經(jīng)費、婦聯(lián)和群團(tuán)工作經(jīng)費，其中1-6月安全工作經(jīng)費支出0.21萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)安全工作開展；財政所建設(shè)經(jīng)費支出1萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)財政所工作開展；補(bǔ)充工作經(jīng)費支出5.18萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)日常工作開展；人大工作經(jīng)費支出1.44萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)人大工作開展；維穩(wěn)經(jīng)費支出0.54萬元，用于保障龍門鎮(zhèn)工作開展；其余項目1-6月執(zhí)行為0萬元。項目經(jīng)費總支出8.37萬元，完成全年預(yù)算12.2%。

（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況。

1.根據(jù)全年工作規(guī)劃和重點性工作安排，圍繞黨委政府的目標(biāo)任務(wù)，積極履職強(qiáng)化管理，合理使用和安排資金，基本完成了績效工作目標(biāo)，社會滿意度較高。

2.績效目標(biāo)完成情況。

（2）1-6月項目支出202.86萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興（脫貧人口小額信貸貼息）7.71萬元、鄉(xiāng)村振興（隆興村養(yǎng)豬場場地平整和道路建設(shè)）59.19萬元、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)135.96萬元。

（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況。

年初預(yù)算收入728.46萬元，截至6月底追加預(yù)算687.54萬元，1至6月完成支付1074.7萬元，其中項目經(jīng)費完成支付202.86萬元。全年預(yù)計執(zhí)行1416萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況。

預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

(一）存在問題。

1.沒有開展預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開。

2.沒有及時開展績效目標(biāo)管理工作。

3.績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠。

（二）整改措施。

2.按要求及時開展績效目標(biāo)管理工作。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用工作，及時報送績效評價結(jié)果，并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)。

進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價指標(biāo)體系共建，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項目管理。

績效定期監(jiān)控報告篇十一

根據(jù)丹巴縣財政局《關(guān)于做好20xx年預(yù)算績效管理工作的通知》（丹財〔20xx]263號）文件精神，委托我公司對丹巴縣章谷鎮(zhèn)人民政府環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費開展績效運行監(jiān)控分析。具體報告如下：

一、

該項目主要用于迎接省委主要領(lǐng)導(dǎo)來丹巴調(diào)研傳承紅色基因工作，創(chuàng)造于凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生，認(rèn)真抓好轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治工作提升丹巴縣整體形象，解決臟亂差問題。章谷鎮(zhèn)開展城市提升項目主要用于章谷鎮(zhèn)轄區(qū)沿途制作橫幅標(biāo)語、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進(jìn)行績效監(jiān)控。

二、

我公司主要對章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費67802元，開展績效運行監(jiān)控分析，經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及實地抽查與核實分析，收集評價相關(guān)資料，并對相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行匯總分析，形成項目資金績效運行監(jiān)控報告。

(一)監(jiān)控結(jié)論。該項目預(yù)算下達(dá)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費67802萬元，主要用于沿途畫墻壁3處，沿途設(shè)立橫幅標(biāo)語15處，增設(shè)綠色彩鋼圍欄2處，共計70米，撤豬圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在項目建設(shè)中，嚴(yán)格按照省、州、縣有關(guān)文件精神，進(jìn)一步完善制度，規(guī)范審批程序，手續(xù)完備，資料管理規(guī)范。在資金撥付和發(fā)放方面，嚴(yán)格審批程序，確保手續(xù)完備，工作經(jīng)費專款專用。

(二)監(jiān)控分析。

1、偏差原因分析。一是對統(tǒng)籌整合調(diào)整項目資金報賬程序不熟練，二是支付進(jìn)度比相對過快。

2、完成目標(biāo)可能性分析。章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費下達(dá)資金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作進(jìn)度來看預(yù)算支出完成率能達(dá)到100%。

該鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費項目建設(shè)效果良好，實現(xiàn)了項目既定的績效目標(biāo)，且財務(wù)資料齊全，審批手續(xù)完備，財務(wù)管理、財務(wù)報銷、會計制度的做到嚴(yán)格把控，預(yù)算執(zhí)行率較高。

五、

1、預(yù)算在總體目標(biāo)的設(shè)定上不夠精準(zhǔn)，能夠量化就量化，工作內(nèi)容設(shè)定覆蓋面不夠細(xì)化。

2、資金使用支付相對過快。

3、績效評價作為國家的一項新任務(wù)，各財務(wù)部門剛接觸，處于學(xué)習(xí)和起步階段，加之項目實施中財務(wù)部門和項目實施部門對接和溝通不夠，制定的績效目標(biāo)在完善度和精準(zhǔn)度上有所欠缺。

1、下一年預(yù)算的編制的時候，盡量細(xì)化，做到按月編制，這樣有利于及時調(diào)整偏差，找到解決辦法，可以適當(dāng)?shù)脑谀繕?biāo)中加入一定的培訓(xùn)，讓參加培訓(xùn)的.人員再去他的片區(qū)講解，效果會更好。

2、支付過快會導(dǎo)致后面如果產(chǎn)生章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治費用將無經(jīng)費可支，建議在做預(yù)算時，應(yīng)按照月來制定計劃，出現(xiàn)偏差也好及時調(diào)整。

3、每年都有各部門個別人員因為工作崗位調(diào)整，從而新接觸到這個崗位，對績效評價的目的和作用不是很明白，其制定的目標(biāo)就不會那么精準(zhǔn)，建議對于所有新進(jìn)本崗位的員工有一個系統(tǒng)的培訓(xùn)。

3、強(qiáng)化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項資金使用績效。加強(qiáng)財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時反饋對資金績效運行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施，并對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正。

績效定期監(jiān)控報告篇十二

按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府組織相關(guān)股室（部），認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員17人，事業(yè)編制人員17人，機(jī)關(guān)工勤人員1名,退休職工13人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：

按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入637.92萬元，其中:基本經(jīng)費561.12萬元,項目經(jīng)費76.80萬元，截至6月底，追加預(yù)算458.16萬元（其中20xx年項目經(jīng)費26.7萬元）。

（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。

1-6月日常公用經(jīng)費和工資福利支出366.08萬元，完成全年預(yù)算65.24%；項目經(jīng)費支出3.93萬元，完成全年預(yù)算5.12%。

（二）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。

20xx年具體實施的項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：太平鎮(zhèn)大河村關(guān)山上滾水壩加固項目、太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復(fù)項目、鐘靈村和大河村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)。20xx年項目預(yù)算金額186.7萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排0萬元、年中追加預(yù)算186.7萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額0萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額0萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為0%，完成的`項目為2個已竣工驗收，正在完善報賬手續(xù)，進(jìn)行撥付流程，另1個項目主要原因為：鐘靈村大河村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目尚在進(jìn)行中，正在進(jìn)行撥付流程。

（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況。

1.太平鎮(zhèn)大河村關(guān)山上滾水壩加固項目21.7萬元，主要是加固大河村關(guān)山上滾水壩，方便群眾的出行。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬元，完成該項目年度預(yù)算的0%。

2.太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復(fù)項目5萬元，主要是修復(fù)勝利村董家溝組堡坎，保障人民群眾生命安全。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬元，完成該項目年度預(yù)算的0%。

3.基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費年初預(yù)算48萬元，主要用于保障太平鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)4個行政村的村級基層組織活動和公共服務(wù)運行維護(hù)工作正常開展，保障各村基礎(chǔ)設(shè)施正常運行，服務(wù)基層群眾，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)事業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬元，完成該項目年度預(yù)算的0%。

（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況。

年初預(yù)算收入637.92萬元，截至6月底追加預(yù)算399.53萬元，1至6月完成支付471.21萬元，其中項目經(jīng)費完成支付3.93萬元。全年預(yù)計執(zhí)行20xx萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況。

預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

(一）存在問題。

一是編制部門績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化；二是資金使用效益有待進(jìn)一步提高，有的資金使用過快，有的資金使用過慢。

（二）整改措施。

強(qiáng)化源頭管理，提高績效目標(biāo)設(shè)立的科學(xué)性。科學(xué)細(xì)化編制項目績效目標(biāo)，按照項目支出績效目標(biāo)及項目實施方案組織實施項目，保障項目有序開展。

多組織財政預(yù)算績效相關(guān)方面的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。

績效定期監(jiān)控報告篇十三

（一）部門主要職責(zé)職能，人員構(gòu)成、編制及資產(chǎn)等基本情況。

1.部門主要職責(zé)。

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，調(diào)查研究并擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施。（2）組織制訂全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局，制訂并組織實施全鄉(xiāng)社會主義現(xiàn)代化新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和措施。（3）鞏固發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村多種經(jīng)營及貿(mào)易工作。（4）依法加強(qiáng)土地管理，搞好鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃管理，不斷推進(jìn)新農(nóng)村新集鎮(zhèn)建設(shè)。（5）負(fù)責(zé)制訂全鄉(xiāng)計劃生育、扶貧工作計劃和各項目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)的分解落實。（6）貫徹社會治安綜合治理方針政策，落實社會治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任制，加強(qiáng)法制宣育，做好人民調(diào)解、治安保衛(wèi)和法律服務(wù)工作，維護(hù)全鄉(xiāng)的社會穩(wěn)定。（7）負(fù)責(zé)做好全鄉(xiāng)黨的建設(shè)、宣傳、教育、精神文明建設(shè)及指導(dǎo)工、青、婦群團(tuán)工作。（8）負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部和村、企事業(yè)單位干部的管理、監(jiān)督及年度考核工作；負(fù)責(zé)制訂后備干部的培養(yǎng)計劃和黨員的發(fā)展教育工作。（9）負(fù)責(zé)做好兵員征集、現(xiàn)役軍人家庭優(yōu)撫、退伍軍人的安置、救災(zāi)救濟(jì)、農(nóng)村社會保險和推進(jìn)殯葬改革的工作。（10）承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項。

2、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀。

德安縣鄒橋鄉(xiāng)政府共有預(yù)算單位1個，包括1個所屬行政單位，編制人數(shù)44人，其中行政編制24人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制20人；實有人數(shù)39人，其中行政人員22人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員17人。遺屬3人。

（二）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。

1、抓好殯葬改革，遺體火化率和骨灰入公墓安葬（放）率。

2、打造“一鄉(xiāng)一園、一園一景”，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，完成市級示范園創(chuàng)建。

3、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

4、組織開展中共黨史教育。

6、在職人員控制。

7、完成當(dāng)年預(yù)算。

8、控制當(dāng)年預(yù)算。

9、完成農(nóng)、林、水項目建設(shè)。

10、完成交通道路建設(shè)項。

11、集中組織開展安全生產(chǎn)專項整治行動。

（三）部門預(yù)算績效管理開展情況。

1.建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實際，規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運用等工作流程，為預(yù)算績效管理提供制度保障。

2.加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理?？冃繕?biāo)是實施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

3.開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

4.認(rèn)真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，進(jìn)一步完善制度設(shè)計，規(guī)范評價流程。

5.強(qiáng)化結(jié)果運用，增強(qiáng)績效約束?？冃гu價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點和出發(fā)點，也是預(yù)算績效管理的根本，更是目前整個預(yù)算績效管理工作的'難點。結(jié)合績效評價結(jié)果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機(jī)制，信息報告制度，責(zé)任追究制度。

（四）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

20xx年德安縣鄒橋鄉(xiāng)人民政府預(yù)算收入10079.37萬元，預(yù)算支出10079.37萬元。截止20xx年6月31日支出2861.06萬元，占預(yù)算支出的28.39%，具體支出情況如下：人員經(jīng)費支出142.53萬元，公用經(jīng)費支出5.78萬元，特定目標(biāo)類支出2712.75萬元。

1、本年績效目標(biāo)的項目有24個，上半年完成目標(biāo)值5個，19個未能完成。

2、差異情況分析：資金績效運行的整體質(zhì)量較好，但大部分項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。大部分項目集中在下半年進(jìn)行，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確?？冃繕?biāo)實現(xiàn)預(yù)期的效果。

本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行，資金使用得當(dāng)。

（一）存在的問題。

1、項目資金支付力度有待加強(qiáng)，項目資金執(zhí)行率較低。

2、預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準(zhǔn)確預(yù)計全年經(jīng)濟(jì)活動。

3、年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致部分績效項目工作開展艱難。

（二）改進(jìn)措施。

3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強(qiáng)與相關(guān)股室協(xié)調(diào)合作，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率。

4、是加強(qiáng)培訓(xùn)與交流，積極與縣財政局溝通，參加縣財政局組織的預(yù)算績效培訓(xùn)，提高財務(wù)人員自身的業(yè)務(wù)能力。

績效定期監(jiān)控報告篇十四

（一）項目單位基本情況。

樂東黎族自治縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心隸屬樂東黎族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，具體從事全縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)工作的正科級公益一類獨立核算事業(yè)單位。主要工作任務(wù)和職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)畜牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；協(xié)助擬定全縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案等；組織畜牧業(yè)科研課題和技術(shù)推廣的實施，負(fù)責(zé)畜牧業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范和提供技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)、飼料工作統(tǒng)計及生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)測工作；協(xié)助畜禽良種，畜禽防疫和產(chǎn)品流通等體系的基礎(chǔ)建設(shè)實施；負(fù)責(zé)全縣動物防疫、檢疫、屠宰及獸藥飼料技術(shù)支撐工作；協(xié)助做好全縣獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督和檢疫管理工作；組織實施動物的防疫、監(jiān)測調(diào)查疫情和診斷疫病工作，并協(xié)助組織撲滅；承辦上級部門交辦的其他工作。法定代表人為陳炳忠，核定財政預(yù)算管理事業(yè)編制20名，內(nèi)設(shè)辦公室、獸醫(yī)防治股、畜牧發(fā)展股、獸藥飼料監(jiān)測股等4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1.通過開展項目績效評價工作，全面了解項目年度財政資金預(yù)算的執(zhí)行、管理、使用情況，以及財政資金績效的產(chǎn)出與效果，探索并科學(xué)合理地完善項目績效評價指標(biāo)體系。

2.通過開展項目績效評價工作，促使項目資金使用單位樹立績效管理意識及風(fēng)險控制意識，總結(jié)經(jīng)驗，認(rèn)識不足；為項目績效管理提供問題導(dǎo)向，整改糾偏，進(jìn)一步完善項目管理，保證財政資金管理的.規(guī)范性、使用的安全性和有效性，提高財政專項資金的使用效益和管理水平。

（一）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

20xx年中央下達(dá)海南省樂東黎族自治縣動物等防疫補(bǔ)助經(jīng)費40萬元，用于實現(xiàn)村畜牧員開展重大動物疫病防控工作，積極開展跟蹤服務(wù)，扶貧養(yǎng)殖專業(yè)合作社及貧困飼養(yǎng)戶，加快畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

（二）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況分析。

截止20xx年12月我畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心已全部支出40萬元，執(zhí)行率達(dá)到100%。資金全部用于村畜牧員年終考核生活補(bǔ)貼。

（三）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。

樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心動物等防疫補(bǔ)助經(jīng)費項目資金依據(jù)樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心《財務(wù)管理制度》、《政府會計制度》、《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項目資金管理。重視資金使用管理效益，及時撥付資金，避免資金趴窩，閑置浪費。

（一）項目組織情況（包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收等）分析。

樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心按照中心工作范圍和業(yè)務(wù)流程，設(shè)置辦公室工作職責(zé)、獸醫(yī)防治股工作職責(zé)、畜牧發(fā)展股工作職責(zé)、獸藥飼料監(jiān)測股工作職責(zé)。各股按照工作內(nèi)部牽制的要求設(shè)置工作崗位，各崗位工作人員各司其職相互制約確保動物防疫工作高效運行。

（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。

項目的財務(wù)管理主要依據(jù)樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心《財務(wù)管理制度》、《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定。會計核算執(zhí)行《政府會計制度》及相關(guān)管理規(guī)定。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。20xx年度享受動物防疫等經(jīng)費補(bǔ)助188人，全年實際完成值達(dá)到100%，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。村畜牧員補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)到100%，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。

（3）時效指標(biāo)。補(bǔ)貼資金在規(guī)定時間內(nèi)下達(dá)率達(dá)到100%，補(bǔ)貼資金在規(guī)定時間內(nèi)支付到位率達(dá)到100%，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。

（4）成本指標(biāo)。村級畜牧員年終生活補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)2127元/人/年，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。發(fā)放村畜牧員生活補(bǔ)貼金額共40萬元，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。

（2）社會效益指標(biāo)。如期按質(zhì)按量完成防疫任務(wù)，推進(jìn)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。

（3）可持續(xù)影響指標(biāo)。提高村畜牧員的工作積極性，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

畜禽養(yǎng)殖戶的滿意度達(dá)到95%，實現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。

績效定期監(jiān)控報告篇十五

根據(jù)《同德縣財政局關(guān)于批復(fù)2022年縣級部門預(yù)算的通知》（同財預(yù)〔2022〕0號）文件，我鄉(xiāng)2022年度財政預(yù)算撥款收入1026萬元。其中：1.工資福利支出年初預(yù)算數(shù)837.42萬元；日常公用支出年初預(yù)算數(shù)54.65萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出年初預(yù)算數(shù)3.80萬元，2.項目支出年初預(yù)算數(shù)130.13萬元。

1.部門預(yù)算公用經(jīng)費追減情況。

根據(jù)2022年財政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費0萬元。

2.2022年年中追加部門預(yù)算情況：

截止2022年6月，財政追加我鎮(zhèn)工資福利支出167.02萬元。

20xx年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計0萬元。

（一）部門預(yù)算基本支出中的工資福利支出1-6月累計完成數(shù)537.12萬元，日常公用支出1-6月累計完成數(shù)48萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1-6月累計完成數(shù)2.8萬元。

（二）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月累計完成數(shù)0萬元。

1.項目名稱：2022年對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)2.4萬元，執(zhí)行數(shù)為0.40萬元，該項目資金預(yù)計12月前支付完畢。本項目的實施帶動的效益情況：保證了村民委員會和村黨支部運轉(zhuǎn)經(jīng)費進(jìn)一步完善，促進(jìn)了村民、社區(qū)工作更方便、快捷。

2.項目名稱：村級紀(jì)檢工作經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)1.4萬元，執(zhí)行數(shù)1萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該資金主要用于村級紀(jì)檢機(jī)構(gòu)正常運行，保障了村級政治生態(tài)及維護(hù)穩(wěn)定的工作更完善。

3.項目名稱：村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)28萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級組織正常運轉(zhuǎn)的所必需的辦公用品費、水電費、報刊征訂費、會議費、通訊費、差旅費等主要開支和村內(nèi)治安、衛(wèi)生防疫等其他必要開支，保障了村級工作正常有效運轉(zhuǎn)，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，加強(qiáng)了基層黨組織建設(shè)和村級治理。

4.項目名稱：第一書記工作專項經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%,該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要一是用于與脫貧攻堅工作有關(guān)的辦公用品購置、宣傳資料打印、影像資料制作、報刊訂閱、檔案制作和貧困戶慰問、公益活動等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車開展工作產(chǎn)生的公共交通費、加油費、過路費等支出。三是用于駐村工作隊駐村期間必要的生活用品購置、冬季取暖以及村級貧困戶維穩(wěn)扶貧工作經(jīng)費支出。

5.項目名稱：海南州2022年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州獎勵資金項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要統(tǒng)籌用于保障實施中華民族視覺形象、共同體意識宣傳、示范區(qū)（單位）打造、建設(shè)“社區(qū)石榴籽家園”等創(chuàng)建全國民族示范州各項主要任務(wù)。

6.項目名稱：兩節(jié)文化活動經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)1.59萬元,執(zhí)行率為79.50%，該項目資金預(yù)計9月底支付完畢。該項目資金主要用于購置演員表演服裝、演出道具、設(shè)備、發(fā)放演員伙食補(bǔ)助獎勵資金發(fā)放等，此項資金的使用提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化風(fēng)貌，活躍了人民群眾對文化的渴望及文化推廣。

7.項目名稱：兩室一平臺專項經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于為打造鎮(zhèn)人大代表聯(lián)絡(luò)室，村、社區(qū)人大代表活動室及相應(yīng)的人大代表微信平臺所產(chǎn)生的辦公費等開支。此項資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”，解決了群眾關(guān)心的熱點難點問題。

8.項目名稱：民政工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，主要用于鎮(zhèn)民政干事為開展臨時救助入戶調(diào)查產(chǎn)生的交通費，打印、復(fù)印資料、購買辦公用品等開支。此項資金的投入使我鎮(zhèn)民政工作人員能更努力的做好服務(wù)保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數(shù)。

9.項目名稱：農(nóng)村文化建設(shè)資金該項目資金金額為3.44萬元，執(zhí)行數(shù)2.87萬元，執(zhí)行率為83.44%.該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。主要用于我鄉(xiāng)8個村每村信息共享費、每村農(nóng)村文化演出、每村農(nóng)村體育活動支出。

10.項目名稱：農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項目資金50萬元（中央轉(zhuǎn)移支付資金50萬）。執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%。該項目的招標(biāo)工作已完成。待購置牛羊、機(jī)械驗收合格后，預(yù)計9月底可實現(xiàn)支出。

11.項目名稱：人大代表工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出。此項資金的使用能使人大代表通過參加視察等活動，更好的學(xué)習(xí)借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗，更好的服務(wù)于人民。

12.項目名稱：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費該項目資金金額為1.88萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，預(yù)計12月底支付完畢。此項資金主要用于鎮(zhèn)人大常委會開展各項視察、調(diào)研和組織的各種培訓(xùn)等活動的.開支，此項資金的使用提升了基層人大的履職能力，通過履職培訓(xùn)不斷提高代表依法履行代表職責(zé)的能力和水平。

13.項目名稱：人大會議工作經(jīng)費該項目資金金額為3.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1.83萬元，執(zhí)行率為48.41%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表會議相關(guān)工作費用的支出。

14.項目名稱：人武部工作經(jīng)費項目資金0.75萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金主要用于我鄉(xiāng)國防教育的宣傳、征兵工作、辦公設(shè)備購置、民兵訓(xùn)練等支出。

15.項目名稱：社區(qū)工作經(jīng)費項目資金11.2萬元，執(zhí)行數(shù)為11.2萬元，執(zhí)行率為100%，該項目資金主要用于社區(qū)日常的辦公費、水費、電費、網(wǎng)絡(luò)通訊費、設(shè)備購置費、差旅費等的公用支出；組織社區(qū)黨建、文明建設(shè)、健康衛(wèi)生等方面的活動開展支出及其他支出。此項資金的使用加強(qiáng)了社區(qū)建設(shè)和管理，推進(jìn)了和諧社區(qū)建設(shè)。

16.項目名稱：縣級維穩(wěn)專項經(jīng)費項目資金4.2萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛運行維護(hù)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護(hù)等。

17.項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鎮(zhèn)政府紀(jì)檢機(jī)構(gòu)正常運行，從而加強(qiáng)了作風(fēng)建設(shè)、政治生態(tài)不斷得到凈化。

18.項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂補(bǔ)助項目資金5.28萬元，執(zhí)行數(shù)為4.17萬元，執(zhí)行率為79.04%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職干部在食堂用餐核定標(biāo)準(zhǔn)的限額以內(nèi)的米、面、油、蔬菜等食材支出。

19.項目名稱：有事好商量經(jīng)費項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡(luò)室、協(xié)商議事平臺打造方面的支出。此項資金的使用提升基層社會治理，推動了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。

20.項目名稱：政協(xié)一切工作事務(wù)項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0.61萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于委員聯(lián)絡(luò)、調(diào)研、視察工作等方面支出。

21.項目名稱：州級維穩(wěn)經(jīng)費項目資金2.8萬元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛運行維護(hù)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護(hù)等。

1.全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況。

同德縣秀麻鄉(xiāng)人民政府2022年度財政預(yù)算預(yù)計基本支出和項目支出執(zhí)行情況良好，對于未支付項目資金，已按支付的程序在辦理中，到年底能按時完成下達(dá)的重點工作及重點目標(biāo)任務(wù)。

2.績效目標(biāo)偏差原因分析。

個別項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，其他未支付資金的項目正按財政撥付資金的程序進(jìn)行支付，預(yù)計12月底完成項目資金的撥付。

1.嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費支出的審核和審批，合理使用經(jīng)費支出。

2.加大對專項資金使用的監(jiān)管，按項目進(jìn)展撥付資金；

3.加強(qiáng)財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預(yù)算資金，沉淀的結(jié)余資金及時歸還縣財政，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實現(xiàn)。

績效定期監(jiān)控報告篇十六

按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府組織相關(guān)中心、戰(zhàn)所，認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員22人，事業(yè)編制人員18人，機(jī)關(guān)工勤人員1名,退休職工11人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：

按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入709.5萬元，其中:基本經(jīng)費641.1萬元,項目經(jīng)費68.4萬元,截至6月底，追加預(yù)算1199.44萬元（其中20xx年項目經(jīng)費31.6萬元）。

（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。

1-6月日常公用經(jīng)費支出422.11萬元，完成全年預(yù)算59.49%；安全工作經(jīng)費支出2萬元，完成全年預(yù)算100%；財政所建設(shè)工作經(jīng)費支出1萬元，完成全年預(yù)算100%；婦聯(lián)和群團(tuán)工作經(jīng)費支出3.21萬元，完成全年預(yù)算80.25%；維穩(wěn)工作經(jīng)費支出3萬元，完成全年預(yù)算100%；基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費支出0.95萬元，完成全年預(yù)算2.375%；補(bǔ)充工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費等7項工作經(jīng)費支出0元，完成全年預(yù)算0%，主要原因為：部分工作正進(jìn)行中，還未進(jìn)行結(jié)算報賬，因而預(yù)算執(zhí)行率為0。

（二）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。

20xx年具體實施的項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村道路建設(shè)項目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村庭院經(jīng)濟(jì)獎補(bǔ)項目、老舊木房線路改造項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)。20xx年項目預(yù)算金額771.97萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排0元、年中追加預(yù)算771.97萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為0個，有3個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因為：部分工程項目尚在進(jìn)行中，因而預(yù)算執(zhí)行率為0，其余項目工程未全部完工。

（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況。

20xx年1-6月本單位部門預(yù)算績效目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)，機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)正常，各項工作有序開展。認(rèn)真貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；有效宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)；落實對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。良好完成飛仙關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)工作、退役軍人事務(wù)工作，協(xié)助維護(hù)穩(wěn)定和依法治理等工作。推動農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)等工作。有效促進(jìn)基本公共文化服務(wù)、旅游及文旅融合發(fā)展。做好村鎮(zhèn)建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境治理服務(wù)等工作。

（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況。

年初預(yù)算收入709.5萬元，截至6月底追加預(yù)算1199.44萬元，1至6月完成支付1262.17萬元，其中項目經(jīng)費完成支付72萬元。全年預(yù)計執(zhí)行1908.94萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況。

預(yù)計全年的'績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。

(一）存在問題。

在單位內(nèi)部開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作較少，有的科室對預(yù)算績效管理還缺乏認(rèn)識，項目績效目標(biāo)申報還較為籠統(tǒng)不具體。

（二）整改措施。

積極開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作，科學(xué)細(xì)化編制項目績效目標(biāo)，按照制定的項目支出績效目標(biāo)及項目實施方案組織實施項目，保障項目有序開展。

（一）建議根據(jù)單位工作需要，將可預(yù)見且每年持續(xù)發(fā)生的經(jīng)費納入年初部門預(yù)算。

（二）建議財政部門多組織預(yù)算績效業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力，推進(jìn)預(yù)算績效工作有序開展。