在總結(jié)的過(guò)程中，我們可以回顧過(guò)去的經(jīng)歷，反思自己的行為和思維方式，從而提升自我認(rèn)知和思維能力?？偨Y(jié)要注重概括和提煉，避免羅列瑣碎細(xì)節(jié)。閱讀優(yōu)秀的總結(jié)范文可以拓寬思路，提高寫(xiě)作能力。
審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)篇一
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書(shū)面材料，它可以給我們下一階段的學(xué)習(xí)和工作生活做指導(dǎo)，因此十分有必須要寫(xiě)一份總結(jié)哦。那么如何把總結(jié)寫(xiě)出新把戲呢？下面是收集的審計(jì)部門(mén)年度6篇，歡送閱讀，希望大家能夠喜歡。
20xx年共完成審計(jì)工程97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程工程預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程工程結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了奉獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題，提出
審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)篇二
不經(jīng)意間，工作已經(jīng)結(jié)束了，回顧這段時(shí)間的工作，我相信你有很多感觸，想必我們需要好好寫(xiě)一篇工作總結(jié)。好的工作總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢？下面小編給大家整理了審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)2022，希望大家喜歡！
20__年7月5日星期一，再找敏老師和張鳳麗老師的指導(dǎo)下，我們開(kāi)始了一次審計(jì)綜合模擬實(shí)訓(xùn)。目的是為了使我們能比較系統(tǒng)地練習(xí)審計(jì)的基本流程和技術(shù)方法，加深對(duì)審計(jì)基本理論的理解、基本方法的運(yùn)用和基本技能的訓(xùn)練，到達(dá)理論與審計(jì)實(shí)務(wù)相結(jié)合的統(tǒng)一，提高學(xué)生的實(shí)踐操作潛力，縮短學(xué)生步入社會(huì)的適應(yīng)期，提高審計(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯(cuò)弊問(wèn)題、綜合分析決定和作出評(píng)價(jià)及提出推薦的綜合潛力。
審計(jì)實(shí)訓(xùn)不僅僅有利于我們加深對(duì)審計(jì)基本理論的理解、基本方法的運(yùn)用和基本技能的訓(xùn)練，到達(dá)理論與審計(jì)實(shí)務(wù)相結(jié)合的統(tǒng)一，提高學(xué)生的實(shí)踐操作潛力，縮短學(xué)生步入社會(huì)的適應(yīng)期，提高審計(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯(cuò)弊問(wèn)題、綜合分析決定和作出評(píng)價(jià)及提出推薦的綜合潛力；而且透過(guò)互相學(xué)習(xí)、互相督促、團(tuán)結(jié)合作，有利于加深同學(xué)們之間、同學(xué)與老師之間的友誼，增進(jìn)感情。實(shí)訓(xùn)過(guò)程中經(jīng)過(guò)分組分工，明確自我的職責(zé)義務(wù)，有利于培養(yǎng)同學(xué)們團(tuán)隊(duì)意識(shí)，對(duì)以后的學(xué)習(xí)工作好處重大。
我們都清楚審計(jì)學(xué)是一門(mén)實(shí)踐性很強(qiáng)的課程。我們只依靠理論知識(shí)是不夠的，它更需要的是利用我們所學(xué)到的理論知識(shí)去實(shí)踐。透過(guò)實(shí)訓(xùn)我們能夠發(fā)現(xiàn)自我存在的問(wèn)題，能夠自我多查閱相關(guān)資料或向同學(xué)請(qǐng)教，以解決問(wèn)題。從而，以奠定良好的專業(yè)基礎(chǔ)，也為以后的工作做了鋪墊，同時(shí)豐富了個(gè)人的閱歷。作為一名學(xué)生，我想學(xué)習(xí)的目的不在于透過(guò)考試，而是為了獲取知識(shí)，獲取工作技能，換句話說(shuō)，在學(xué)校學(xué)習(xí)是為了能夠適應(yīng)社會(huì)的需要，透過(guò)學(xué)習(xí)保證能夠完成將來(lái)的工作，為社會(huì)作出貢獻(xiàn)。透過(guò)實(shí)訓(xùn)了解到工作的實(shí)際需要，使得學(xué)習(xí)的目的性更明確，得到的效果也相應(yīng)的更好。
二、實(shí)訓(xùn)的過(guò)程及資料
7月5日實(shí)訓(xùn)開(kāi)始。第一天的實(shí)訓(xùn)審計(jì)工作并沒(méi)有真正開(kāi)始，而是在老師的要求下熟悉軟件，了解審計(jì)的大致流程。在進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試之前，我查看了控制測(cè)試的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)，廣東科麗機(jī)械股份有限公司的內(nèi)部控制基本有效，完全能夠進(jìn)行下一步的實(shí)質(zhì)性測(cè)試。
在第一天的實(shí)訓(xùn)課上，老師分配了實(shí)訓(xùn)資料并且將專業(yè)兩個(gè)班分成四組，每組20個(gè)人。以組為單位，實(shí)訓(xùn)結(jié)束時(shí)上交一份審計(jì)結(jié)果。我們暫時(shí)需要審計(jì)的主要資料是貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期借款、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、實(shí)收資本。
7月6日上午，作為一班第一組，我們召開(kāi)了一個(gè)簡(jiǎn)短的會(huì)議。會(huì)議上，組長(zhǎng)對(duì)于本次實(shí)訓(xùn)資料作了基本分工:組內(nèi)20個(gè)人又分成四小組，每小組5個(gè)人，分別審計(jì)上述主要資料；設(shè)定主任會(huì)計(jì)師、部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理(在每小組的小組長(zhǎng)任項(xiàng)目經(jīng)理)。我所在第四小組分到了管理費(fèi)用審計(jì)和實(shí)收資本審計(jì)兩個(gè)資料。由于資料比較少，我們并沒(méi)有進(jìn)行工作細(xì)分，而是5個(gè)人每人做一份工作底稿上交，最后由項(xiàng)目經(jīng)理審核決定用最準(zhǔn)確，誤差最小的那一份。
為了方便交流，組長(zhǎng)還專門(mén)建立了名為“一班一組”的qq群，大家在群里熱烈的交談，有什么問(wèn)題立刻得到解決。
7月8日，每個(gè)組基本完成了老師兩天前規(guī)定的審計(jì)任務(wù)。由于完成任務(wù)的效率高，提前結(jié)束老師布置的資料，因此老師又另外補(bǔ)加了幾項(xiàng)。
7月11日，實(shí)訓(xùn)結(jié)束。
三、收獲與體會(huì)、存在的問(wèn)題
1、收獲與體會(huì)
1)自主學(xué)習(xí)。實(shí)訓(xùn)期間不像我們平時(shí)的上課，在這期間老師不像之前那樣每一節(jié)課都和我們一齊，給我們講課，監(jiān)督我們的學(xué)習(xí)……而如今幾乎是靠我們自我去把握，我們務(wù)必自覺(jué)地去學(xué)習(xí)，遇到不懂的問(wèn)題時(shí)，要自我去查閱相關(guān)資料而不是抄同學(xué)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。遇到問(wèn)題時(shí)，只要找到老師，她是會(huì)幫忙我們解決的，從而我們又能夠從中學(xué)會(huì)一些東西。
2)用心的態(tài)度。在實(shí)訓(xùn)期間的確是有點(diǎn)枯燥無(wú)味，因?yàn)槊恳惶鞈?yīng)對(duì)的都是同一門(mén)課程，一堆數(shù)據(jù)……這就更需要我們有那份由始至終的用心態(tài)度，持續(xù)學(xué)習(xí)的熱情，對(duì)知識(shí)的渴望。我們需要用心的態(tài)度，把每一個(gè)實(shí)驗(yàn)做好，把結(jié)果做到最好。
3)團(tuán)隊(duì)精神。在這次的審計(jì)實(shí)訓(xùn)，其實(shí)也需要我們發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，我們要學(xué)會(huì)與人溝通，交流，因?yàn)橛袝r(shí)候只有透過(guò)不斷地討論和交流彼此的意見(jiàn)，這樣才能到達(dá)實(shí)驗(yàn)的最精確的結(jié)果。然而別人遇到不懂的問(wèn)題時(shí)，我們要盡自我最大的潛力去幫忙同學(xué)，因?yàn)閺闹形覀円彩鞘找娴?，我們也?huì)收獲不少東西。
4)理論和實(shí)踐相結(jié)合。在這次的審計(jì)實(shí)訓(xùn)周個(gè)性深有體會(huì)，原以為學(xué)到了一些書(shū)本知識(shí)就能夠了，就能夠很好地把它運(yùn)用到實(shí)際工作中來(lái)。其實(shí)我們?cè)趯W(xué)校所學(xué)到的書(shū)本知識(shí)，只是理論知識(shí)，我們只有透過(guò)實(shí)訓(xùn)，使我們的理論指導(dǎo)實(shí)踐，只有這樣，才能更好地與以后的會(huì)計(jì)工作接軌。我們要做到理論指導(dǎo)實(shí)踐，從實(shí)踐中不斷總結(jié)，從而真正地做到理論與實(shí)踐相結(jié)合。
2、存在的問(wèn)題
除了中間的系統(tǒng)出現(xiàn)了一點(diǎn)小問(wèn)題外，審計(jì)實(shí)訓(xùn)過(guò)程基本順利。我做好“實(shí)收資本審定表”存盤(pán)后退出，然后再進(jìn)入發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)存盤(pán)的數(shù)據(jù)無(wú)法從系統(tǒng)中取出。我詢問(wèn)了其他的同學(xué)，發(fā)現(xiàn)也有類(lèi)似的狀況。最后我們只好重做一遍，然后進(jìn)行抓圖操作，將做好的表整理出來(lái)。
經(jīng)過(guò)這些天的審計(jì)實(shí)訓(xùn)，是我的審計(jì)學(xué)知識(shí)在實(shí)際工作中得到了驗(yàn)證，并具備了必須的基本實(shí)際操作潛力。但在取得實(shí)效的同時(shí)，我也在操作的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了自身的許多不足:1、比如自我不夠細(xì)心和沒(méi)有耐心，經(jīng)常會(huì)因?yàn)橘Y料的枯燥而放松自我去想一些不相干的事，以致遺漏了某些細(xì)節(jié)，導(dǎo)致之后填表時(shí)為了謹(jǐn)慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻煩；2、雖然實(shí)訓(xùn)中有老師指導(dǎo)，但是很容易就發(fā)現(xiàn)自我的審計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)沒(méi)有打好，今后還得加強(qiáng)練習(xí)。
由于這次的實(shí)訓(xùn)是團(tuán)體合作的，小組成員間進(jìn)行了詳細(xì)的分工，所以某些模塊我們沒(méi)有參與到，自我感覺(jué)有點(diǎn)遺憾，因?yàn)椴灰粯拥哪K都是對(duì)不一樣的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)的最好結(jié)果。
我十分感謝學(xué)校能夠帶給我們這次寶貴的實(shí)訓(xùn)機(jī)會(huì)，還要感謝實(shí)訓(xùn)過(guò)程中趙敏老師和張鳳麗老師對(duì)我的指導(dǎo)以及同學(xué)們的關(guān)心和幫忙。透過(guò)這次實(shí)訓(xùn)，不僅僅熟練掌握了審計(jì)操作的基本技能，將審計(jì)專業(yè)理論知識(shí)和專業(yè)實(shí)踐有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，開(kāi)闊了我們的視野，增加了我們對(duì)審計(jì)實(shí)踐運(yùn)作狀況的。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20__年以來(lái)，我局推薦并透過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(mén)(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng)，縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書(shū)記(紀(jì)檢組長(zhǎng))任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的第一職責(zé)人，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又透過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階，從20__年開(kāi)始，連續(xù)三年透過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書(shū)考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來(lái)授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等資料，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫(xiě)作要求和技巧，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性推薦，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面資料。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書(shū)人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制。
三年來(lái)，透過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一齊，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)潛力相對(duì)不足，開(kāi)展內(nèi)審工作，個(gè)性是開(kāi)展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)檢查工作，為他們帶給了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì)，透過(guò)細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊，“互相挑刺”，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。
20__年，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、成果利用等六個(gè)方應(yīng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開(kāi)始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20__年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門(mén)考察任用干部帶給了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20__年以來(lái)，透過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長(zhǎng)徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)推薦落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策，切實(shí)加強(qiáng)各類(lèi)資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本。”
四、用心宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。
三年來(lái)，透過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷(xiāo);對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)無(wú)條件滿足了審計(jì)部門(mén)的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
一、完成主要工作
20__年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題，提出
審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)篇三
轉(zhuǎn)眼之間一年又將要過(guò)去，回顧一年來(lái)的工作，本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，為政府的后勤(財(cái)務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將個(gè)人上一年工作總結(jié)如下：
在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開(kāi)放要有新局面，各項(xiàng)工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅(jiān)持原則、秉公辦事、顧全大局，以新為依據(jù)，遵紀(jì)守法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責(zé)的工作，工作上踏實(shí)肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能，盡管平時(shí)工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時(shí)完成崗位任務(wù)，主動(dòng)利用會(huì)計(jì)的優(yōu)勢(shì)和特長(zhǎng)，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，合理合法處理好一切財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，對(duì)辦公室所有需要報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān)，對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷(xiāo)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真審核原始憑證，會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求，科目設(shè)置準(zhǔn)確、帳目清楚，會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，并能協(xié)調(diào)好會(huì)計(jì)中心與各單位之間的關(guān)系，除按時(shí)完成本職工作之外還能完成一些臨時(shí)性工作任務(wù)。
我深知作為財(cái)務(wù)工作人員，肩負(fù)的任務(wù)繁重，責(zé)任重大。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行好職責(zé)，就必須不斷的學(xué)習(xí)。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置。自己無(wú)論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范，廉潔勤政，務(wù)實(shí)開(kāi)拓。
收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，我們建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，對(duì)一些創(chuàng)收積極進(jìn)行催收，使得政府辦能夠集中財(cái)力辦事業(yè)。通過(guò)財(cái)務(wù)科認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行，收效非常明顯，在經(jīng)費(fèi)相當(dāng)吃緊的形勢(shì)下，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支健康順利地開(kāi)展，又使各項(xiàng)收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達(dá)到了增收節(jié)支的目的。
單位預(yù)算是機(jī)關(guān)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的重要保證，也是單位財(cái)務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，認(rèn)真做好政府辦的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項(xiàng)工作，根據(jù)政府辦的發(fā)展實(shí)際，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度國(guó)家有關(guān)政策對(duì)預(yù)算的影響，還要廣泛征求各部門(mén)意見(jiàn)，并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，在現(xiàn)有條件下，在出國(guó)留學(xué)家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，使預(yù)算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項(xiàng)工作的順利完成。
年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。財(cái)務(wù)報(bào)表是反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書(shū)面文件，是財(cái)政部門(mén)和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度政府辦財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的基礎(chǔ)。所以我們非常重視這項(xiàng)工作，放棄周末和元旦假期的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。同時(shí)針對(duì)報(bào)表又撰寫(xiě)出了詳盡的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，做出正確的評(píng)價(jià)，通過(guò)分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示出存在的`問(wèn)題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。
針對(duì)財(cái)務(wù)管理出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，也為了使我們政府辦的財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。如：為了加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的安全防范管理，我們制定完善了《安全管理制度》，增強(qiáng)了安全防范意識(shí)，做到了防火、防盜，確保了財(cái)務(wù)安全。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)制度的修訂完善，無(wú)疑將對(duì)政府辦的財(cái)務(wù)管理工作上水平、上臺(tái)階起到強(qiáng)有力的保障作用。
本著厲行節(jié)約，保證工作需要地原則，堅(jiān)持做到多請(qǐng)示、多匯報(bào)、不該購(gòu)的不購(gòu)，不該報(bào)的不報(bào)，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學(xué)調(diào)度，合理調(diào)劑，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得的效果。
審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)篇四
根據(jù)《xx有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》(xx發(fā)[20xx]13號(hào))文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(mén)(單位)的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開(kāi)展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開(kāi)展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。
重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題，從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)篇五
有人說(shuō)時(shí)間飛逝如光箭，現(xiàn)在我終于體會(huì)到了。不知不覺(jué)中我都來(lái)公司一年多了，在20xx年里，本人在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的團(tuán)結(jié)合作和關(guān)心幫助下，較好地完成了這一年的各項(xiàng)工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高。為了更好的促進(jìn)工作，我現(xiàn)將這一年多來(lái)我個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)如下：
在剛進(jìn)公司那時(shí)，一直都是在緊張的學(xué)習(xí)服務(wù)用語(yǔ)和普通話的加強(qiáng)練習(xí)。都說(shuō)細(xì)節(jié)決定成敗，很多人都會(huì)不以為然而去忽略它?？善鋵?shí)我們每天并不需要做多么多么大的事情，只要我們把自己工作上的每一個(gè)細(xì)節(jié)都堅(jiān)持細(xì)心做好了，就是一件很了不起的事了。作為新來(lái)的我，我首先感謝我的同事對(duì)我的關(guān)心和照顧，使我對(duì)我的工作越來(lái)越有信心。
可是，往往好多事情我們都以為一切只要開(kāi)始了，只要什么都準(zhǔn)備好了，一切就不會(huì)有問(wèn)題了，可是結(jié)果···卻總不是我們想象中的那么好。平時(shí)幾個(gè)同事一起工作的時(shí)候，都覺(jué)得可以了，不會(huì)有問(wèn)題了。剛開(kāi)始的時(shí)候，或多或少的有些緊張，而一緊張就會(huì)有時(shí)忘記了#工作總結(jié)#導(dǎo)語(yǔ)。還好自己及時(shí)調(diào)整過(guò)來(lái)。后面跟新來(lái)的同事們交流和老同事們請(qǐng)教時(shí)才知道，原來(lái)多數(shù)同事都有過(guò)這樣的過(guò)渡期，或多或少都會(huì)有些緊張的。所以，我覺(jué)得，凡事只要調(diào)整好心態(tài)，沒(méi)什么我們做不好的。我也絕對(duì)不會(huì)允許自己這么簡(jiǎn)單的事情都不能做好，相信自己一定能行！后來(lái)，我每次坐在電話前面的時(shí)候就深呼一口氣，然后調(diào)整好心態(tài)，慢慢的次數(shù)多了，就感覺(jué)一切都習(xí)慣了，工作程序也就自然而然了。我相信這并不會(huì)影響我日后的工作，我相信我一定會(huì)一直堅(jiān)持公司的原則在日后的工作里加強(qiáng)學(xué)習(xí)，并努力做好自己的本份工作。
俗話說(shuō)：沒(méi)有規(guī)矩不成方圓。毋庸置疑，我們?cè)谌粘９ぷ髦校紫缺仨氉袷睾霉镜拿恳粭l規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規(guī)范用語(yǔ)，除此之外，我認(rèn)為還應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)細(xì)節(jié)，要自己在實(shí)踐中不斷完善自我。
在商品經(jīng)濟(jì)時(shí)代的今天，時(shí)間就是金錢(qián)，所以我們更應(yīng)該為客戶、為自己節(jié)省寶貴的時(shí)間。以盡可能的速度完成公司所規(guī)定的任務(wù)。
我們工作的一個(gè)基本特點(diǎn)就是與客戶互不相見(jiàn)，通過(guò)聲音來(lái)傳達(dá)訊息，所以我們的面部表情和說(shuō)話語(yǔ)氣、聲調(diào)就更加重要。雖然我是一名普通的話務(wù)員，但我深知，我的一舉一動(dòng)、一言一行，代表著我們公司的形象。因此，在電話中，一個(gè)優(yōu)秀的話務(wù)員必須做到面帶微笑，語(yǔ)氣平和，語(yǔ)調(diào)輕松，用詞規(guī)范、得當(dāng)，給客戶愉悅的感受，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開(kāi)展。從走上崗位的那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優(yōu)秀的公司員工。說(shuō)起來(lái)，做一名話務(wù)員容易，但要做一名優(yōu)秀的話務(wù)員就難了。千里之行，始于足下。我會(huì)從小事學(xué)起，從點(diǎn)滴做起。
我接觸話務(wù)員的時(shí)間不長(zhǎng)，跟老同事相比，我是一個(gè)新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因?yàn)檫@樣，我就要付出比別人更多的精力和時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí)，從而跟上大家的步伐，為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績(jī)。
20xx年一年我將進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不足，拓寬思路，求真務(wù)實(shí)，全力做好本職工作。為此我將一年工作計(jì)劃如下：
一、是加強(qiáng)工作統(tǒng)籌。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的年度工作要求，對(duì)下半年工作進(jìn)行具體謀劃，明確內(nèi)容、時(shí)限和需要達(dá)到的目標(biāo)，加強(qiáng)部門(mén)與部門(mén)之間的協(xié)同配合，把各項(xiàng)工作有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，理清工作思路，提高辦事效率，增強(qiáng)工作實(shí)效。
二、是加強(qiáng)工作作風(fēng)培養(yǎng)。始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞、知難而進(jìn)、精益求精、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、積極進(jìn)取的工作作風(fēng)。
人人都說(shuō)，想做好一份工作，一定要做到首先愛(ài)這份工作。在這一年半時(shí)間的工作中，我發(fā)現(xiàn)自己越來(lái)越喜歡這份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定會(huì)遵守好公司的每一條規(guī)章制度，做好話務(wù)員工作計(jì)劃，執(zhí)行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規(guī)范用語(yǔ)。嚴(yán)格要求自己：沒(méi)有，只有更好。
我清楚知道自己離一個(gè)優(yōu)秀話務(wù)員還有很大的差距，但我相信我會(huì)在以后的日子里不斷學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，做得更好！
審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)篇六
今年是公司審計(jì)部的開(kāi)篇之年。在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標(biāo)，結(jié)合公司的新形勢(shì)，建立適應(yīng)公司管理要求的審計(jì)工作機(jī)制，突出工作重點(diǎn)，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目效益、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、財(cái)務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì)，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)“促進(jìn)管理，提高效益”的職能作用?，F(xiàn)將一年來(lái)開(kāi)展的主要工作總結(jié)如下。
全局對(duì)外部審計(jì)的重要性、嚴(yán)峻性都有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。公司審計(jì)部在總結(jié)以往xx審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和好的經(jīng)驗(yàn)和方法的基礎(chǔ)上，對(duì)xx項(xiàng)目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排。為了確保迎審工作順利開(kāi)展，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，我們對(duì)項(xiàng)目的全部會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了詳細(xì)的審閱和梳理，針對(duì)日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問(wèn)題、資金流向問(wèn)題、材料采購(gòu)問(wèn)題、成本列支問(wèn)題等，逐一排查，提出具體要求。
站在全新的起點(diǎn)上，完善整章建制工作成為審計(jì)部開(kāi)展各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。為了更好地履行工作職責(zé)，規(guī)范公司審計(jì)工作流程，提高審計(jì)工作效率，我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際起草擬定了一系列審計(jì)工作制度，作為審計(jì)工作開(kāi)展的指導(dǎo)方向。
信息是審計(jì)資料收集的一個(gè)重要渠道，我們?cè)诩訌?qiáng)信息化建設(shè)的同時(shí)，注重將信息化與審計(jì)工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮，、審計(jì)業(yè)務(wù)文書(shū)、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)檔案等電子化，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的作用，克服了人手少、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計(jì)效率及審計(jì)質(zhì)量。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想，重點(diǎn)工程是內(nèi)部審計(jì)必抓“三個(gè)重點(diǎn)”之一。為進(jìn)一步揭示項(xiàng)目管理中存在的問(wèn)題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，我們綜合考慮項(xiàng)目產(chǎn)值、風(fēng)險(xiǎn)、效益三大因素，對(duì)公司近年來(lái)施工的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了效益審計(jì)，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)項(xiàng)。
對(duì)完工項(xiàng)目的終結(jié)審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)事后審計(jì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。主要是對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計(jì)核實(shí)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、管理的成敗與得失和項(xiàng)目經(jīng)理部遵章守紀(jì)情況，從而分析竣工項(xiàng)目的創(chuàng)效點(diǎn)、效益流失點(diǎn)和存在的隱患，并進(jìn)行評(píng)價(jià)與總結(jié)，推廣經(jīng)驗(yàn)、汲取教訓(xùn)。
在對(duì)xx項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口，通過(guò)合同管理來(lái)聯(lián)系和約束項(xiàng)目?jī)?nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，合同履約的過(guò)程實(shí)際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過(guò)程。通過(guò)合同管理實(shí)現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量，使責(zé)任成本的預(yù)控、預(yù)測(cè)落到實(shí)處，取得了較好的.經(jīng)濟(jì)效益。建議將此做法在今后的項(xiàng)目管理中大力推廣，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。
根據(jù)關(guān)于項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的要求，受人力資源部的委托，審計(jì)部共完成任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素和客觀因素、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上，審計(jì)組通過(guò)實(shí)施必要的審計(jì)程序?qū)︻I(lǐng)導(dǎo)人員任職期間項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、管理情況、經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)程度、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的審計(jì)。
今年的審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，但也存在一些困難和不足。一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，原有的審計(jì)計(jì)劃沒(méi)有完全執(zhí)行；二是審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)還存在一定的差距；三是審計(jì)挖潛深度不夠，審計(jì)工作主要還停留在會(huì)計(jì)賬目的表面；四是內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高，審計(jì)方法和審計(jì)手段還需不斷創(chuàng)新。以上困難和問(wèn)題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右钥朔徒鉀Q。
審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)篇七
20xx年，我部堅(jiān)持"全面審計(jì)，突出重點(diǎn)"、"運(yùn)用法律、審計(jì)等手段保護(hù)公司的經(jīng)營(yíng)安全和合法權(quán)益"的`工作方針，扎實(shí)工作，切實(shí)加強(qiáng)了內(nèi)部審計(jì)與法律維權(quán)工作。
審計(jì)項(xiàng)目66個(gè)（其中：企業(yè)20xx年度年報(bào)審計(jì)22個(gè)（含經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況審計(jì)14個(gè)；企業(yè)資產(chǎn)清查、清算24個(gè)；項(xiàng)目評(píng)審、竣工決算6個(gè)），建議企業(yè)及時(shí)調(diào)整的金額共計(jì)1838萬(wàn)元；清理不良資產(chǎn)，申報(bào)核銷(xiāo)共計(jì)7496萬(wàn)元；開(kāi)展對(duì)下屬企業(yè)對(duì)外投資對(duì)外借款專項(xiàng)審計(jì)和八桂國(guó)旅等4家下屬公司清算工作；根據(jù)審計(jì)結(jié)果以及在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，編寫(xiě)了整改綜合報(bào)告；通過(guò)制定《內(nèi)部審計(jì)工作制度》和加強(qiáng)內(nèi)審人員培訓(xùn)，全面規(guī)范公司與下屬企業(yè)內(nèi)審工作。
法律方面，認(rèn)真把好合同協(xié)議和各種規(guī)章制度審核關(guān)，會(huì)簽合同、文件共100余份，切實(shí)保證公司合法、有序經(jīng)營(yíng)；制定公司《聘請(qǐng)律師及支付律師費(fèi)用的暫行規(guī)定》；設(shè)法解決法律維權(quán)工作中遇到的困難，準(zhǔn)確把握案件訴訟的時(shí)機(jī)及時(shí)效，促使公司有關(guān)案件的起訴、應(yīng)訴工作順利開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)債務(wù)回收6000余萬(wàn)元，充分發(fā)揮法律的監(jiān)督與服務(wù)職能，配合做好公司的其他非訴工作。
審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)篇八
我校在xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室xx年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，在本年度完成了以下工作：
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：
1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從xx年后沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費(fèi)。
5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開(kāi)，并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問(wèn)題。
2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。
3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過(guò)程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好。
審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)篇二一年來(lái)，審計(jì)部按照董事長(zhǎng)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《公司內(nèi)部審計(jì)制度》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)董事長(zhǎng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位(部門(mén))要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門(mén)在集團(tuán)管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門(mén)職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過(guò)程管控
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效結(jié)團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理情況，在董事張的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各分、子公司、部門(mén)的具體情況，有重點(diǎn)有目的地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)60多項(xiàng)，其中有關(guān)談判20多項(xiàng)，談判的最終協(xié)商價(jià)比在原報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上共減少了469.26萬(wàn)元。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)(或?qū)徲?jì)報(bào)告)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
三、工程項(xiàng)目審計(jì)
根據(jù)《公司內(nèi)部審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)現(xiàn)進(jìn)行的工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。
四、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)
審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立，根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門(mén)職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。審計(jì)個(gè)人總結(jié)已建立的審計(jì)基本制度建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了《審計(jì)監(jiān)察人員工作守則》、《紀(jì)檢監(jiān)察辦案流程》、《內(nèi)審人員審查工作紀(jì)律》等多個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
審計(jì)人員自律情況《審計(jì)監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。
五、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和反省工作中的不足
在過(guò)去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部成立時(shí)間不長(zhǎng)，各分、子公司、部門(mén)對(duì)審計(jì)監(jiān)察部認(rèn)識(shí)不深，對(duì)工作反應(yīng)不夠及時(shí)、全面。不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計(jì)部專業(yè)人員的配備;三是審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。要進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。審計(jì)人員須進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開(kāi)拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。
六、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想
完善集團(tuán)制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程;首先，各分、子公司、部門(mén)應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類(lèi)和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由管理部門(mén)提出制度修改意見(jiàn)和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證集團(tuán)管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。
審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用。
建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)篇九
公司審計(jì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)
年終工作總結(jié)
報(bào)告各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)" 這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
一、200x年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的
年度工作計(jì)劃
，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)
，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種
規(guī)章制度
的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
20xx年審計(jì)局年終總結(jié)
20xx年是 規(guī)劃的第二年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)xx“三路三園三片”建設(shè)為重點(diǎn)，以維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo)，以全面推進(jìn)財(cái)政審計(jì)大格局為抓手，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)和理解國(guó)家審計(jì)的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險(xiǎn)，更加注重對(duì)體制機(jī)制制度性問(wèn)題的揭示與分析，繼續(xù)加大對(duì)重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法，不斷提升審計(jì)質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計(jì)資源整合，增進(jìn)組織實(shí)施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計(jì)保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和推動(dòng)xx經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：
一、20xx年審計(jì)主要工作
我局按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上求真，在政府投資審計(jì)上求精，在民生保障資金審計(jì)上求嚴(yán)，在審計(jì)質(zhì)量管理上求細(xì)，在落實(shí)審計(jì)整改上求實(shí)，扎實(shí)工作，嚴(yán)把質(zhì)量。全年預(yù)計(jì)共完成審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)，政府投資評(píng)審項(xiàng)目411項(xiàng)。審計(jì)查處違規(guī)資金336萬(wàn)元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬(wàn)元;上交罰沒(méi)收入7 萬(wàn)元，催繳財(cái)政資金909萬(wàn)元。政府投資評(píng)審金額 118598萬(wàn)元，評(píng)審節(jié)省政府投資15041 萬(wàn)元。
(一)圍繞中心，注重科學(xué)實(shí)施審計(jì)，確保年度審計(jì)項(xiàng)目有序推進(jìn)
今年以來(lái)，我局牢固樹(shù)立并自覺(jué)踐行科學(xué)發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國(guó)家、省廳、市局的各項(xiàng)部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，樹(shù)立全局“一盤(pán)棋”思想，優(yōu)先安排國(guó)家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限，有效整合審計(jì)資源，有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目，制定下發(fā)了《xx區(qū)審計(jì)局20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》、《xx區(qū)審計(jì)局20xx年度工作目標(biāo)考核實(shí)施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一分配，做到每個(gè)科室都有不同行業(yè)的審計(jì)項(xiàng)目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計(jì)組織體系，保證重點(diǎn)審計(jì)工作任務(wù)的順利完成。通過(guò)加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實(shí)工作責(zé)任、明確完成時(shí)限、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時(shí)督促檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告制度，審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制等方法，多措并舉，促進(jìn)了審計(jì)工作效率的全面提高，確保了年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃有序推進(jìn)。
(二)突出重點(diǎn)，注重審計(jì)監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局
1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險(xiǎn)，全力配合市審計(jì)局搞好社保資金審計(jì)。根據(jù)審計(jì)署和省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計(jì)局審計(jì)組，自20xx年2月21日至4月25日，對(duì)我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金、社會(huì)救助資金和社會(huì)福利資金等社會(huì)保障資金進(jìn)行審計(jì)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門(mén)認(rèn)真研究，科學(xué)制定整改方案，落實(shí)整改措施。
2、突出關(guān)注財(cái)政體制機(jī)制制度等層面的問(wèn)題，深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹(shù)立財(cái)政審計(jì)“一體化”的新理念，堅(jiān)持以推進(jìn)公共財(cái)政體系的健全和完善、維護(hù)財(cái)政安全為目標(biāo)，深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。項(xiàng)目實(shí)施中注意審計(jì)對(duì)象的選擇，審計(jì)重點(diǎn)的把握，審計(jì)內(nèi)容的全覆蓋。審計(jì)涉及區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個(gè)部門(mén)。通過(guò)審計(jì)，查處違規(guī)資金336萬(wàn)元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬(wàn)元，收繳應(yīng)繳未繳財(cái)政收入8萬(wàn)元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，堅(jiān)持從構(gòu)建財(cái)政審計(jì)的大格局、審計(jì)項(xiàng)目的績(jī)效分析、財(cái)政體制機(jī)制制度的建立完善、問(wèn)題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。認(rèn)真查找財(cái)政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財(cái)政資金效益的突出問(wèn)題，并對(duì)存在問(wèn)題的原因進(jìn)行深入剖析，從體制、機(jī)制層面提出切實(shí)可行的建議，所提意見(jiàn)和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門(mén)的高度重視，區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局專題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度。在xx區(qū)第十屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上，區(qū)審計(jì)局受區(qū)政府委托所作的《xx區(qū)20xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)
工作報(bào)告
》，得到了區(qū)人大常委會(huì)的充分肯定和高度贊揚(yáng)。3、突出關(guān)注政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理情況，強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目審計(jì)。把政府投資項(xiàng)目作為審計(jì)重點(diǎn)之一，繼續(xù)加大監(jiān)督力度。在做“精”政府投資審計(jì)上下功夫，重點(diǎn)對(duì)工程量的真實(shí)性情況、工程招投標(biāo)程序規(guī)范情況、監(jiān)理單位的履行職責(zé)情況、施工單位套用定額情況、工程施工質(zhì)量和工程績(jī)效以及投資資金管理使用和物資采購(gòu)程序、工程合同訂立、項(xiàng)目立項(xiàng)可行性等諸多方面的審計(jì)監(jiān)督。前三季度共完成重點(diǎn)工程項(xiàng)目審計(jì)評(píng)審297項(xiàng)，審計(jì)投資總額95292萬(wàn)元;核減政府投資10009萬(wàn)元，綜合核減率12.47%。全年預(yù)計(jì)評(píng)審項(xiàng)目達(dá)411項(xiàng)，核減政府投資資金15041萬(wàn)元，將節(jié)省大量財(cái)政資金。
4、突出關(guān)注保障和改善民生等政策執(zhí)行情況，著力搞好專項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。堅(jiān)持以保障和改善民生、促進(jìn)各項(xiàng)惠民政策措施落實(shí)和和諧社會(huì)建設(shè)為己任，加強(qiáng)對(duì)關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的各種專項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。主要開(kāi)展了我區(qū)20xx年度水庫(kù)移民后期扶持基金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查、20xx年全國(guó)有色金屬加工行業(yè)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)業(yè)升級(jí)大會(huì)年會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況審計(jì)，區(qū)農(nóng)業(yè)局20xx年度社會(huì)主義新農(nóng)村養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目調(diào)增部分補(bǔ)助資金的補(bǔ)充審計(jì)等5個(gè)項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。從管理體制、運(yùn)行機(jī)制、政策措施等方面建立健全了長(zhǎng)效管理機(jī)制。
5、突出關(guān)注對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度。今年審計(jì)把加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部從政行為、強(qiáng)化對(duì)權(quán)力的監(jiān)督制約、預(yù)防和懲治重要手段，按照區(qū)委的安排部署和區(qū)委組織部的委托，開(kāi)展了區(qū)環(huán)保局局長(zhǎng)、衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局局長(zhǎng)、xx二中校長(zhǎng)、xx職業(yè)學(xué)校校長(zhǎng)等四名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，一名沙文鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，查出審計(jì)問(wèn)題資金1967萬(wàn)元、其中：負(fù)直接責(zé)任的596萬(wàn)元，負(fù)主管責(zé)任的53萬(wàn)元，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的1318萬(wàn)元，對(duì)違法違規(guī)行為做出了處理處罰4萬(wàn)元的決定。將審計(jì)情況向組織部門(mén)報(bào)告，并對(duì)存在的問(wèn)題提出了審計(jì)建議和意見(jiàn)。
(三)嚴(yán)格管理，注重審計(jì)工作質(zhì)量，提升審計(jì)監(jiān)督水平 審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線。今年以來(lái)，在相繼出臺(tái)和完善《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)追究制度》、《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核辦法》、《審計(jì)處理結(jié)果跟蹤落實(shí)制度》等一系列規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上，從6個(gè)方面入手控制審計(jì)質(zhì)量：一是加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，牢固樹(shù)立審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作生命的理念，力爭(zhēng)每個(gè)項(xiàng)目都經(jīng)得起歷史的檢驗(yàn);二是加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織30多人次參加了省廳、市局及本局舉辦的各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn);三是嚴(yán)格操作規(guī)程，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的審計(jì)操作技術(shù)規(guī)范;四是加強(qiáng)審計(jì)復(fù)核力度，在原有的三級(jí)復(fù)核的基礎(chǔ)上，進(jìn)行責(zé)任分工，明確到人，層層負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān);五是嚴(yán)格質(zhì)量考核，把考核結(jié)果直接與業(yè)務(wù)股室的年度工作業(yè)績(jī)、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選和評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤，重獎(jiǎng)獲得優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的人員，調(diào)動(dòng)審計(jì)人員抓質(zhì)量、出精品的積極性;六是積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，投入資金進(jìn)行“金審工程二期”建設(shè)，認(rèn)真實(shí)施運(yùn)作審計(jì)oa辦公系統(tǒng)，并積極探索和實(shí)踐審計(jì)oa和ao的交互，使計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用融于審計(jì)業(yè)務(wù)中。
(四)強(qiáng)化素質(zhì)，注重隊(duì)伍自身建設(shè)，夯實(shí)審計(jì)事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)
1、以提升審計(jì)效能為重點(diǎn)，抓好審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。把“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神作為審計(jì)人員核心價(jià)值觀，把創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子作為凝聚干部職工人心的抓手，把開(kāi)展理想信念、根本宗旨、廉潔從政“三項(xiàng)教育”作為提升隊(duì)伍素質(zhì)的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，為提高審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)提供可靠的思想政治保證，形成了思想同心，行動(dòng)同步，事業(yè)同干的良好局面。狠抓作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)明工作紀(jì)律，認(rèn)真落實(shí)“首問(wèn)負(fù)責(zé)、辦結(jié)、責(zé)任追究”三項(xiàng)制度，全面提升行政效能。
2、以開(kāi)展“基層組織建設(shè)年”活動(dòng)為契機(jī)，抓好機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。通過(guò)創(chuàng)建“五個(gè)好”基層黨組織、爭(zhēng)做“五帶頭”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、爭(zhēng)創(chuàng)“十佳標(biāo)兵”和“十佳科室”系列活動(dòng)，推行黨員承諾制，設(shè)立黨員示范崗，不斷推動(dòng)“基層組織建設(shè)年”活動(dòng)和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)的深入開(kāi)展。通過(guò)將評(píng)先評(píng)優(yōu)與目標(biāo)任務(wù)、年度考核、職務(wù)晉升、干部選用緊密結(jié)合，不斷激發(fā)了全體黨員干部創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的干勁和熱情，促進(jìn)和推動(dòng)了年度審計(jì)工作任務(wù)的完成。 按照區(qū)委要求，進(jìn)一步農(nóng)村基層黨組織建設(shè)年活動(dòng)。將xx區(qū)56個(gè)行政村村支書(shū)和村主任納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的范疇，為此我局對(duì)全區(qū)所有行政村村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行了摸底調(diào)查，并針對(duì)實(shí)際，撰寫(xiě)了xx區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督試行辦法。
3、以提升審計(jì)機(jī)關(guān)公信力為核心，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神，完善審計(jì)機(jī)關(guān)反腐倡廉教育體系、廉政制度規(guī)范體系、廉政責(zé)任分解體系、廉政監(jiān)督考核體系4大體系建設(shè);層層簽訂廉政工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)和廉政承諾書(shū)，全面落實(shí)廉政責(zé)任;加強(qiáng)《廉政準(zhǔn)則》、國(guó)家法律法規(guī)和廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定教育，注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來(lái)，加大對(duì)審計(jì)組執(zhí)行“八不準(zhǔn)”紀(jì)律情況的監(jiān)督檢查，堅(jiān)持審前進(jìn)行廉政談話，審中加強(qiáng)廉政監(jiān)察，審后組織廉政回訪，不斷夯實(shí)了審計(jì)人員廉潔從政的思想道德基礎(chǔ)，確保審計(jì)人員在審計(jì)中做到了為民、務(wù)實(shí)、清廉。
審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)篇十
回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。
4、本部門(mén)的人員對(duì)公司開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極
審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來(lái)，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開(kāi)展以來(lái)，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
三、xx年的工作計(jì)劃
xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印
推薦度：
點(diǎn)擊下載文檔
搜索文檔
審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)篇十一
審計(jì)委員會(huì)各委員：
20xx 年半年報(bào)報(bào)告期內(nèi)，公司審計(jì)部開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作，現(xiàn)將有關(guān)的工作情況報(bào)告如下：
一、審計(jì)概況：
為了核查公司內(nèi)部控制的執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)收支核算的真實(shí)性、完整性和真確性，我們對(duì)集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)收支情況以及涉及的相關(guān)內(nèi)部控制活動(dòng)進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，旨在自我評(píng)價(jià)，并完善公司內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)核算，使之符合相關(guān)法規(guī)準(zhǔn)則及公司內(nèi)控制度的要求。我們的審計(jì)目標(biāo)是測(cè)試與運(yùn)營(yíng)相關(guān)的內(nèi)部控制方面是否存在漏洞，各關(guān)鍵控制點(diǎn)在實(shí)務(wù)工作中是否得到有效執(zhí)行，財(cái)務(wù)收支會(huì)計(jì)核算是否符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，會(huì)計(jì)憑證是否真實(shí)、完整，會(huì)計(jì)核算是否正確。審計(jì)涉及的期間是 20xx 年 1 月 1 日至 20xx年 06 月 30 日。審計(jì)的范圍包括 20xx 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)表。
二、 審計(jì)依據(jù)：
我們?cè)趯徲?jì)過(guò)程中按照《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和內(nèi)部審計(jì)務(wù)指南以及公司內(nèi)部審計(jì)制度的規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施本項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作，并采用了我們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)采用的必要的審計(jì)程序，根據(jù)抽查結(jié)果，我們認(rèn)為需要采用的充分、恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序。
三、內(nèi)部審計(jì)評(píng)價(jià)的依據(jù)
公司內(nèi)部審計(jì)評(píng)價(jià)工作嚴(yán)格遵循《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》、《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》及內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南等法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上對(duì)公司截至20xx年06月30日內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性和公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)成果進(jìn)行評(píng)價(jià)。
四、內(nèi)部審計(jì)運(yùn)用的方法
內(nèi)部審計(jì)是按照內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定實(shí)施，審計(jì)過(guò)程中，運(yùn)用個(gè)別訪談、制度審閱、穿行測(cè)試、抽樣測(cè)試、實(shí)地查驗(yàn)、比較分析和專題討論等方法，充分收集公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和執(zhí)行是否有效的證據(jù)，財(cái)務(wù)收支憑證是否真實(shí)完整，財(cái)務(wù)審批手續(xù)是否完善，如實(shí)填寫(xiě)審計(jì)工作底稿。公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)采用的評(píng)價(jià)方法和審計(jì)程序是適當(dāng)?shù)模@取的評(píng)價(jià)和審計(jì)的證據(jù)是充分的。
五、內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定
公司確定的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的定量標(biāo)準(zhǔn)如下：定量標(biāo)準(zhǔn)以利潤(rùn)總額、資產(chǎn)總額作為衡量標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)部控制缺陷可能導(dǎo)致或?qū)е碌膿p失與利潤(rùn)表相關(guān)的，以營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)衡量。內(nèi)部控制缺陷可能導(dǎo)致或?qū)е碌膿p失與資產(chǎn)管理相關(guān)的，以資產(chǎn)總額指標(biāo)衡量。
1、公司確定的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的定性標(biāo)準(zhǔn)如下：
財(cái)務(wù)報(bào)告重大缺陷的跡象包括：
(1)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員存在舞弊行為;
(2)中高級(jí)管理人員和高級(jí)技術(shù)人員嚴(yán)重流失;
(3)重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或制度系統(tǒng)失效;
(4)公司審計(jì)委員會(huì)和審計(jì)部對(duì)內(nèi)部控制的監(jiān)督無(wú)效;
(5)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)告存在重大錯(cuò)報(bào)，而公司內(nèi)部控制
在運(yùn)行過(guò)程中未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)報(bào)。
(6)內(nèi)部控制重大或重要缺陷未能得到及時(shí)整改。
財(cái)務(wù)報(bào)告重要缺陷的跡象包括：
(1)未依照公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會(huì)計(jì)政策;
(2)未建立反舞弊程序和控制措施;
財(cái)務(wù)報(bào)告一般缺陷：不構(gòu)成重大缺陷和重要缺陷的內(nèi)部控制缺陷。
2、非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
公司確定的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的定量標(biāo)準(zhǔn)如下：
非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的定量標(biāo)準(zhǔn)參照財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部
控制缺陷評(píng)價(jià)的定量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
公司確定的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的定性標(biāo)準(zhǔn)如下：
(1)重大決策程序不科學(xué);
(2)違反國(guó)家法律、法規(guī)或規(guī)范性文件;
(3)中高級(jí)管理人員和高級(jí)技術(shù)人員嚴(yán)重流失;
(4)媒體負(fù)面新聞?lì)l現(xiàn);
(5)重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或制度系統(tǒng)性失效;
(6)內(nèi)部控制重大或重要缺陷未能得到及時(shí)整改;
(7)其他可能對(duì)公司產(chǎn)生重大負(fù)面影響的情形。
其他情形按影響程度分別確定為重要缺陷或一般缺陷。
六、內(nèi)部審計(jì)結(jié)論
截至20xx年06月30日，公司內(nèi)部控制體系與相關(guān)制度能夠適應(yīng)公司管理的要求和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，在所有重大事項(xiàng)上合理控制了各種風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了公司整體業(yè)務(wù)的發(fā)展和目標(biāo)的達(dá)成，保證了公司、債權(quán)人和廣大投資人的利益。
我們認(rèn)為 20xx 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)表完整、真實(shí)、準(zhǔn)確的反應(yīng)了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。財(cái)務(wù)報(bào)表的編制遵循了會(huì)計(jì)基本準(zhǔn)則，能真實(shí)地反應(yīng)交易和事項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)。
審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)篇十二
1、20xx年，我處共審計(jì)基建修繕項(xiàng)目128個(gè)，涉及送審金額1.27億元，其中包括：在審項(xiàng)目21個(gè)，涉及送審金額約1,978.47萬(wàn)元；已審結(jié)并出具審計(jì)報(bào)告的項(xiàng)目107個(gè)，涉及送審金額10,674.88萬(wàn)元，最終審定金額8,732.10萬(wàn)元，直接核減額1,942.78萬(wàn)元，平均核減率18.20%。
2、20xx年，我處共參與包括田徑場(chǎng)在內(nèi)的基建工程項(xiàng)目招投標(biāo)54次，涉及金額8700多萬(wàn)元；參與設(shè)備招投標(biāo)334余次，涉及金額5000余萬(wàn)元。
3、20xx年，我處共完成合同項(xiàng)目審計(jì)108個(gè)，涉及金額2,077.96萬(wàn)元。
4、20xx年，我處繼續(xù)有序開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目12項(xiàng)，涉及審計(jì)金額9.01億元。
5、20xx年，學(xué)校新一輪中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作啟動(dòng)，我處接受組織部委托對(duì)7個(gè)職能處室和6個(gè)學(xué)院的正職領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，提出相應(yīng)整改意見(jiàn)45條。
6、完成或部分完成上級(jí)部門(mén)要求整改的項(xiàng)目16個(gè)。
7、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《上海理工大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》（上理工【201x】82號(hào)）、《上海理工大學(xué)審計(jì)整改工作實(shí)施辦法》（上理工【20xx】81號(hào)），修訂《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作相關(guān)文件選編》（第二版）。
（二）工作亮點(diǎn)
1、加強(qiáng)審計(jì)宣傳。召開(kāi)了全校性的“審計(jì)工作會(huì)議”、完成了全校性審計(jì)制度宣講，宣揚(yáng)了內(nèi)部審計(jì)的職能與作用，強(qiáng)化了各方的審計(jì)意識(shí)、營(yíng)造了更多領(lǐng)導(dǎo)、老師關(guān)注審計(jì)、重視審計(jì)的校園氛圍。
2、建立長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，建立并不斷完善“審計(jì)聯(lián)絡(luò)員隊(duì)伍”、完成了《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作相關(guān)文件選編（第二版）》的修訂和編印。
3、承擔(dān)審計(jì)責(zé)任。通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向校領(lǐng)導(dǎo)提出了管理建議若干條，承擔(dān)了審計(jì)處應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)。
（三）201x年工作思路
2、依法高質(zhì)量完成日常審計(jì)工作（基建、修繕、財(cái)務(wù)、專項(xiàng)、合同等）；
3、完善中層干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；
4、進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)整改工作，研究并逐步建立審計(jì)結(jié)果公開(kāi)制度。
審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)篇十三
審計(jì)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)問(wèn)題備受政府部門(mén)和社會(huì)各界關(guān)注,合理的績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容和績(jī)效評(píng)價(jià)方法在提高審計(jì)部門(mén)工作效能和審計(jì)質(zhì)量等方面具有重要作用。今天本站小編給大家?guī)?lái)了審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
我校在xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室xx年度年初
工作計(jì)劃
和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，在本年度完成了以下工作：一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)
工作報(bào)告
，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從xx年后沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費(fèi)。
5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開(kāi)，并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問(wèn)題。
2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。
3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過(guò)程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好。
審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)篇二
一年來(lái)，審計(jì)部按照董事長(zhǎng)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《公司內(nèi)部審計(jì)制度》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)董事長(zhǎng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位(部門(mén))要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門(mén)在集團(tuán)管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門(mén)職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過(guò)程管控
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效 結(jié)合集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理情況，在董事張的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各分、子公司、部門(mén)的具體情況，有重點(diǎn)有目的地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)60多項(xiàng)，其中有關(guān)談判20多項(xiàng)，談判的最終協(xié)商價(jià)比在原報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上共減少了469.26萬(wàn)元。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)(或?qū)徲?jì)報(bào)告)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
三、工程項(xiàng)目審計(jì)
根據(jù)《公司內(nèi)部審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)現(xiàn)進(jìn)行的工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。
四、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)
審計(jì)人員
崗位職責(zé)
的建立，根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門(mén)職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。審計(jì)個(gè)人總結(jié)已建立的審計(jì)基本制度 建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了《審計(jì)監(jiān)察人員工作守則》、《紀(jì)檢監(jiān)察辦案流程》、《內(nèi)審人員審查工作紀(jì)律》等多個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。審計(jì)人員自律情況 《審計(jì)監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守集團(tuán)的各項(xiàng)
規(guī)章制度
、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。五、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和反省工作中的不足
在過(guò)去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部成立時(shí)間不長(zhǎng)，各分、子公司、部門(mén)對(duì)審計(jì)監(jiān)察部認(rèn)識(shí)不深，對(duì)工作反應(yīng)不夠及時(shí)、全面。不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計(jì)部專業(yè)人員的配備;三是審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。要進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。審計(jì)人員須進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開(kāi)拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。
六、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想
完善集團(tuán)制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程;首先，各分、子公司、部門(mén)應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類(lèi)和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由管理部門(mén)提出制度修改意見(jiàn)和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證集團(tuán)管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。
審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展 如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用。
建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì) 有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅(jiān)定性，一年來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過(guò)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。
同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫(xiě)作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過(guò)學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開(kāi)闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來(lái)規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)地與市委、政府保持高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺(jué)地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。
在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來(lái)很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會(huì)盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國(guó)黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國(guó)紀(jì)律處分條例》等精神，始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺(jué)地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線。
五、今后努力的方向。
審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)篇十四
在201x年里，我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我根據(jù)上級(jí)審計(jì)室201x年度工作計(jì)劃，對(duì)于本年度完成的工作做如下總結(jié)：
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度
強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)
在具體工作中對(duì)是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)費(fèi)用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證審計(jì)在落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)
收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年審計(jì)的主要內(nèi)容有：
4、對(duì)負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費(fèi)。
四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門(mén)的文件精神，及時(shí)完成安排的各項(xiàng)工作
通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)篇十五
1、全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力。在工作中要自覺(jué)遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過(guò)程中的隨意性。
2、堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路。醫(yī)院由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜，使得內(nèi)審對(duì)象及內(nèi)審面逐步擴(kuò)展。因此，醫(yī)院內(nèi)審工作要從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對(duì)加強(qiáng)各類(lèi)資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等事項(xiàng)。
3、改進(jìn)審計(jì)計(jì)劃管理，使審計(jì)年度計(jì)劃要和我院的經(jīng)濟(jì)工作計(jì)劃在時(shí)間上錯(cuò)位半年，使審計(jì)計(jì)劃能確實(shí)落到實(shí)處，建立健全規(guī)章制度，提高財(cái)務(wù)管理水平。
4、提高審計(jì)人員素質(zhì)。不斷更新審計(jì)人員整體知識(shí)結(jié)構(gòu)、提高綜合素質(zhì)，做好審計(jì)人員的教育培訓(xùn)。只有審計(jì)人員綜合素質(zhì)提高了，審計(jì)質(zhì)量才能得到保證。
二、更新審計(jì)理念，提高審計(jì)工作層次
內(nèi)部審計(jì)對(duì)所審查的活動(dòng)向院領(lǐng)導(dǎo)提供分析、評(píng)價(jià)、建議和咨詢，幫助他們更有效地管理醫(yī)院。內(nèi)部審計(jì)查出問(wèn)題的過(guò)程，是解決問(wèn)題的過(guò)程。審計(jì)工作不能停留在揭露問(wèn)題上，要站在醫(yī)院發(fā)展的前沿，立足于縱觀全局的基點(diǎn)上，扣緊為醫(yī)院經(jīng)濟(jì)決策、經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)、促進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)健康，樹(shù)立起服務(wù)第一理念，采取參與式的審計(jì)策略。盡可能地對(duì)被審計(jì)的科室面臨的困難和對(duì)策提供咨詢意見(jiàn):主動(dòng)請(qǐng)求被審計(jì)科室對(duì)自己的工作方式、服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量提出建議;為醫(yī)院加強(qiáng)管理、完善決策機(jī)制發(fā)揮參謀助手作用，更好地為醫(yī)院的和諧發(fā)揮重要作用。
三、以成本管理審計(jì)為重點(diǎn)，強(qiáng)化審計(jì)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院被推向市場(chǎng)，醫(yī)院的生存不再取決于上級(jí)主管部門(mén)的意志，而是取決于市場(chǎng)對(duì)醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，市場(chǎng)決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開(kāi)展正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù)，必然會(huì)消耗一定的人力、財(cái)力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)過(guò)程也就是資源耗費(fèi)的過(guò)程，同時(shí)也是成本的形成過(guò)程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因?yàn)槊吭黾右辉某杀静粌H會(huì)增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且會(huì)減少醫(yī)院的收益，影響醫(yī)院的長(zhǎng)期發(fā)展;成本問(wèn)題解決不好，醫(yī)院的效益就沒(méi)有保障，競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)變得低下。因此，內(nèi)部審計(jì)要把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問(wèn)題、重大問(wèn)題，找到損失浪費(fèi)的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在，做好綜合分析，針對(duì)存在的問(wèn)題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合瓔利用資源，降低成本，從而提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。
四、運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)，提高審計(jì)效率
隨著醫(yī)院管理信息化程度的逐漸提高，我院計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)要聯(lián)網(wǎng)，使醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)從傳統(tǒng)的、以紙質(zhì)賬簿為載體的財(cái)務(wù)審計(jì)轉(zhuǎn)向以業(yè)務(wù)、管理、績(jī)效審計(jì)為主。通過(guò)借助計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)，能及時(shí)地獲得相關(guān)信息資料，縮短審計(jì)時(shí)間，節(jié)約審計(jì)成本,從而提高審計(jì)效率。
審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)篇十六
時(shí)間如梭，忙碌中20xx年將要過(guò)去，嶄新的20xx即將到來(lái)，回顧這一年來(lái)的工作體會(huì)，感慨良多，總結(jié)有以下幾點(diǎn)：
一、工作回顧
1、春節(jié)過(guò)后，我就遵從組織的安排去前門(mén)營(yíng)業(yè)部實(shí)習(xí)，在那里我從前臺(tái)做起，認(rèn)真學(xué)習(xí)了最基礎(chǔ)的開(kāi)戶工作，在營(yíng)業(yè)部的財(cái)務(wù)又學(xué)習(xí)了以前沒(méi)有接觸過(guò)的證券營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)管理。同時(shí)抓緊時(shí)間學(xué)習(xí)，通過(guò)了證券人員從業(yè)資格考試。
2、4月回公司以后，保質(zhì)保量的完成公司的20xx年度檔案整理工作。并根據(jù)歸檔中出現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)20xx年修訂的《審計(jì)擋案管理細(xì)則》進(jìn)行了修訂。
3、5月參加了上海浦東大道的常規(guī)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，以及上海靈山路的基建審計(jì)。特別是基建審計(jì)項(xiàng)目，這是我第一次參與，跟同事學(xué)了不少這方面的專業(yè)知識(shí)，增長(zhǎng)了自己的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。
累了一些還不夠成熟經(jīng)驗(yàn)：
我們應(yīng)該更加注重對(duì)內(nèi)審重要性的認(rèn)識(shí)，豐富內(nèi)審的手段和方法。受傳統(tǒng)觀念的束縛，許多人依舊認(rèn)為，內(nèi)部審計(jì)是一個(gè)成本中心。這種看法有很大的局限性。內(nèi)部審計(jì)服務(wù)于組織各個(gè)層次，無(wú)論是通過(guò)“硬貨幣”還是“軟貨幣”的形式，它能給企業(yè)帶來(lái)收益、增加組織價(jià)值。我們應(yīng)該研究?jī)?nèi)部審計(jì)的價(jià)值體現(xiàn)在哪里，如何為眾多的內(nèi)外部客戶提供服務(wù)，如何實(shí)現(xiàn)增值。應(yīng)該將內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)視作內(nèi)部審計(jì)的產(chǎn)品，與全體員工分享，以此來(lái)進(jìn)行知識(shí)管理。同時(shí)，按利潤(rùn)中心或投資中心的要求來(lái)管理內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，使其直面外部競(jìng)爭(zhēng)，接受市場(chǎng)的檢驗(yàn)。
總的來(lái)說(shuō)，20xx年我個(gè)人還算是嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)指示，工作到位，認(rèn)真負(fù)責(zé)，比較圓滿地完成上級(jí)交代的各項(xiàng)本職任務(wù)，稍有不足的就是在個(gè)人工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)知識(shí)上有所欠缺。
二、來(lái)年對(duì)自己的工作要求
1、由于自己以前沒(méi)有在營(yíng)業(yè)部干過(guò)，還是要一如既往的向各位同事學(xué)習(xí)，勤學(xué)好問(wèn)，不斷的豐富自己的業(yè)務(wù)知識(shí)。
2、利用業(yè)余時(shí)間加強(qiáng)新的審計(jì)知識(shí)的充電和學(xué)習(xí)，特別是注重證券業(yè)務(wù)方面的新的規(guī)章制度的知識(shí)的學(xué)習(xí)和更新。以便在今后的工作中更細(xì)致的把握好工作重點(diǎn)。更好的完成個(gè)項(xiàng)工作任務(wù)。
3、時(shí)刻牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”
節(jié)決定成敗”，把工作中的每一件小事都做好、做到位。只有注重細(xì)節(jié)，把小事做細(xì)了，這樣工作效率自然就提高了。
俗話說(shuō)的好：“萬(wàn)丈高樓平地起”、“一份耕耘一份收獲”，20xx年，我將始終以踏實(shí)、勤懇來(lái)自勉。
審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)篇十七
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定
成績(jī)
，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：一、x年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的.審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織
學(xué)習(xí)
公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基矗一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市常針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了 使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
審計(jì)部門(mén)年度工作總結(jié)篇十八
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。
下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
一、20xx年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
二、工作中存在的不足
1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)
2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題(見(jiàn)附表)
【本文地址：http://m.aiweibaby.com/zuowen/4992206.html】
