總結(jié)是對(duì)復(fù)雜問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)化和概括的一種思維方式。在寫(xiě)總結(jié)時(shí)，要注重語(yǔ)言的美感，使得讀者能夠產(chǎn)生共鳴。這篇范文通過(guò)對(duì)具體事例的分析，讓我們更好地認(rèn)識(shí)到總結(jié)的重要性和作用。
藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇一
1、為加強(qiáng)藥品管理，保證藥品質(zhì)量和藥庫(kù)、各藥房賬存相符，制定每月定期盤(pán)點(diǎn)制度。
3、藥庫(kù)、各藥房對(duì)部分貴重藥品重點(diǎn)管理，實(shí)行每月盤(pán)點(diǎn)；其余藥品分柜盤(pán)點(diǎn)，以季度為盤(pán)點(diǎn)周期，每季度完成全部藥品盤(pán)點(diǎn)。
4、藥庫(kù)、各藥房對(duì)庫(kù)存的藥品認(rèn)真進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，盤(pán)點(diǎn)時(shí)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表逐一核對(duì)，清點(diǎn)數(shù)量。
5、盤(pán)點(diǎn)應(yīng)于靜止?fàn)顟B(tài)下進(jìn)行。靜止?fàn)顟B(tài)指盤(pán)點(diǎn)期間不得發(fā)生與盤(pán)點(diǎn)有關(guān)的藥品賬務(wù)和藥品實(shí)物的入出操作。急診藥房不能做到完全靜止時(shí)，應(yīng)對(duì)賬、物進(jìn)行相應(yīng)的處理，盡量減少普通業(yè)務(wù)操作對(duì)盤(pán)點(diǎn)的影響。
6、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由庫(kù)房、各藥房將盤(pán)點(diǎn)表按照統(tǒng)一格式進(jìn)行打印，盤(pán)點(diǎn)人和監(jiān)盤(pán)人簽字后一式兩份，分別報(bào)科主任審核存檔備查和財(cái)務(wù)核算。
7、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，及時(shí)對(duì)盈虧藥品進(jìn)行系統(tǒng)賬存調(diào)整，并報(bào)財(cái)務(wù)審核，確保實(shí)物與賬存一致。
8、財(cái)務(wù)科每季度對(duì)藥庫(kù)、各藥房監(jiān)盤(pán)一次，監(jiān)盤(pán)人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行隨機(jī)抽查，品種抽查復(fù)核率不低于3%。
9、對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量異常的藥品，應(yīng)及時(shí)重盤(pán)或查找原因，并積極整改，在下一盤(pán)點(diǎn)循環(huán)中重點(diǎn)監(jiān)測(cè)。
2015年1月
藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇二
1,為了加強(qiáng)藥品管理,保證藥品質(zhì)量,保證藥庫(kù)、各藥房賬物相符,實(shí)行每月定期盤(pán)點(diǎn)制度。
2, 藥劑科藥庫(kù)、各庫(kù)房統(tǒng)一按月盤(pán)點(diǎn)，原則上盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月23日，為配合財(cái)務(wù)科藥品財(cái)務(wù)核算，每月盤(pán)點(diǎn)時(shí)間應(yīng)與財(cái)務(wù)科共同溝通確定。
3，藥品盤(pán)點(diǎn)是藥劑科員工的職責(zé)之一，全體員工都有參加盤(pán)點(diǎn)的義務(wù)。
4，藥庫(kù)、各藥房對(duì)庫(kù)存的所以藥品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，盤(pán)點(diǎn)時(shí)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表逐一核對(duì)，清點(diǎn)數(shù)量。
5，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)于靜止?fàn)顟B(tài)下進(jìn)行。靜止?fàn)顟B(tài)指盤(pán)點(diǎn)期間不得發(fā)生與盤(pán)點(diǎn)有關(guān)的藥品賬務(wù)和藥品實(shí)物的入出操作。急診藥房不能做到完全靜止時(shí)，應(yīng)對(duì)賬、物進(jìn)行相應(yīng)的處理，盡量減少一般業(yè)務(wù)操作對(duì)盤(pán)點(diǎn)的影響。
6，盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致，實(shí)事求是。
7，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由庫(kù)房、各藥房將盤(pán)點(diǎn)表按照統(tǒng)一格式進(jìn)行打印，盤(pán)點(diǎn)人和監(jiān)盤(pán)人簽字后一式兩份，一份報(bào)藥劑科主任審核并留檔備查，一份交財(cái)務(wù)人員核算。
8，財(cái)務(wù)科每季度對(duì)藥庫(kù)、各藥房監(jiān)盤(pán)一次，監(jiān)盤(pán)人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行隨機(jī)抽查，品種抽查復(fù)核率不低于3%。
9，建立責(zé)任追究制度，藥庫(kù)、藥房盤(pán)盈、盤(pán)虧超出0.3%，應(yīng)查找原因，詳細(xì)加以說(shuō)明，并上報(bào)主管院長(zhǎng)。
藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇三
為確保erp系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)一致，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門(mén)店運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理規(guī)定。
本制度適用于xx區(qū)域下屬各門(mén)店及xx號(hào)倉(cāng)。
盤(pán)點(diǎn)分為全場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)、抽盤(pán)及零星盤(pán)點(diǎn)三種。
全場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)每季度末進(jìn)行一次，抽盤(pán)和零星盤(pán)點(diǎn)視情況隨時(shí)進(jìn)行。
盤(pán)點(diǎn)由區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部、集團(tuán)信息技術(shù)部及門(mén)店相關(guān)人員協(xié)助進(jìn)行。門(mén)店經(jīng)理或第一負(fù)責(zé)人是本單位的第一盤(pán)點(diǎn)責(zé)任人，門(mén)店財(cái)務(wù)主管為第二盤(pán)點(diǎn)責(zé)任人。全場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)原則上須安排在非營(yíng)業(yè)時(shí)間段進(jìn)行；抽盤(pán)和零星盤(pán)點(diǎn)可隨時(shí)安排。
區(qū)域財(cái)務(wù)、門(mén)店、理貨等部門(mén)，以及集團(tuán)信息技術(shù)部可根據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運(yùn)作需求，向區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部申請(qǐng)各類(lèi)型盤(pán)點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)管理部視情況決定是否盤(pán)點(diǎn)、如何盤(pán)點(diǎn)及制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。各門(mén)店不得擅自安排任何盤(pán)點(diǎn)或延長(zhǎng)計(jì)劃規(guī)定的盤(pán)點(diǎn)時(shí)間。
1、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前，由門(mén)店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤(pán)點(diǎn)表，并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。門(mén)店經(jīng)理召集盤(pán)點(diǎn)人員（文員、導(dǎo)購(gòu)員、理貨員、倉(cāng)管、財(cái)務(wù)人員及門(mén)店指定的盤(pán)點(diǎn)操作人）開(kāi)會(huì)，講解盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)，安排盤(pán)點(diǎn)工作。
2、門(mén)店盤(pán)點(diǎn)操作人根據(jù)盤(pán)點(diǎn)要求提前制作初盤(pán)表并打印出來(lái)。在盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前由經(jīng)理安排將盤(pán)點(diǎn)表分發(fā)給參加盤(pán)點(diǎn)的相關(guān)人員并作記錄。盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前一刻由盤(pán)點(diǎn)操作人凍結(jié)被盤(pán)商品，同時(shí)禁止任何進(jìn)出貨過(guò)帳和實(shí)物移動(dòng)。盤(pán)點(diǎn)必須堅(jiān)持以實(shí)物為準(zhǔn)的原則，盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中禁止查對(duì)sap系統(tǒng)庫(kù)存。盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天禁止列表新商品到商場(chǎng)和新列表商品進(jìn)貨。
3、參盤(pán)人員按分工對(duì)商品進(jìn)行初盤(pán)，區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行巡回監(jiān)督。
4、初盤(pán)完畢，由盤(pán)點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)回收初盤(pán)表，并核對(duì)初盤(pán)表發(fā)放記錄。核對(duì)無(wú)誤后，由盤(pán)點(diǎn)操作人或其指定的門(mén)店理貨或倉(cāng)管人員對(duì)初盤(pán)結(jié)果進(jìn)行錄入并復(fù)核。盤(pán)點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)并表和上傳數(shù)據(jù)。
5、盤(pán)點(diǎn)操作人在系統(tǒng)生成復(fù)盤(pán)結(jié)果后，負(fù)責(zé)制表、打印、分發(fā)和記錄。
6、復(fù)盤(pán)由門(mén)店盤(pán)點(diǎn)人員和門(mén)店財(cái)務(wù)人員共同進(jìn)行。復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的錄入和更改由門(mén)店財(cái)務(wù)人員操作。所有與初盤(pán)結(jié)果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運(yùn)營(yíng)管理部或門(mén)店財(cái)務(wù)人員有權(quán)根據(jù)當(dāng)次盤(pán)點(diǎn)狀況決定是否追加抽盤(pán)檢驗(yàn)。運(yùn)營(yíng)管理部有權(quán)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)狀況決定當(dāng)次盤(pán)點(diǎn)是否有效。
7、門(mén)店財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)回收復(fù)盤(pán)表，核對(duì)分發(fā)記錄，錄入復(fù)盤(pán)結(jié)果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門(mén)店經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在此差異表上簽字確認(rèn)后，一份留門(mén)店，一份交財(cái)務(wù)，一份交運(yùn)營(yíng)管理部，另將此表電子文檔提交運(yùn)營(yíng)管理部。隨后，門(mén)店財(cái)務(wù)人員做盤(pán)點(diǎn)過(guò)帳。盤(pán)點(diǎn)后兩日內(nèi)，門(mén)店財(cái)務(wù)人員應(yīng)制作按供應(yīng)商、代購(gòu)銷(xiāo)匯總的差異表，交由門(mén)店經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認(rèn)后，用作記帳憑證。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由門(mén)店經(jīng)理收存所有初盤(pán)表、復(fù)盤(pán)表和差異表，保存期為一個(gè)盤(pán)點(diǎn)周期。
8、在每個(gè)盤(pán)點(diǎn)周期內(nèi)，區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部視需要每月對(duì)各門(mén)店安排數(shù)次抽盤(pán)。抽盤(pán)采取不定期、不預(yù)告盤(pán)點(diǎn)范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤(pán)、即處理的小批量巡回抽盤(pán)的方法。參加抽盤(pán)的人員由運(yùn)營(yíng)管理部臨時(shí)從區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部門(mén)和集團(tuán)信息技術(shù)部抽人組成，門(mén)店相關(guān)人員必須密切配合。
9、零星盤(pán)點(diǎn)是為及時(shí)糾正盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤、確認(rèn)異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營(yíng)臨時(shí)需求而設(shè)置的。
未進(jìn)系統(tǒng)的自用品由門(mén)店文員負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)登記，門(mén)店財(cái)務(wù)人員復(fù)核，并報(bào)門(mén)店經(jīng)理簽字確認(rèn)，每季度末盤(pán)點(diǎn)一次。
由營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部依照《商品損耗管理（試行）辦法》和《關(guān)于sap違規(guī)操作的處罰（試行）辦法》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)定和處理。
抽盤(pán)、零星盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果當(dāng)月單獨(dú)處理，不并入每季度的全盤(pán)結(jié)果。
因門(mén)店準(zhǔn)備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P(pán)點(diǎn)無(wú)效，將視具體情節(jié)給予門(mén)店第一盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和第二盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)處罰，罰款額為其當(dāng)月總收入的10%～30%。
（一）本制度自頒布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時(shí)廢止。
（二）制度的解釋權(quán)屬于區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部。
藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇四
一、在銷(xiāo)售藥品過(guò)程中要嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司規(guī)定的`制度，向顧客正確介紹藥品的功能、用途、使用方法、禁忌等內(nèi)容，給予合理用藥指導(dǎo)，不得采用虛假和夸大的方式誤導(dǎo)顧客。
二、藥品不得采用有獎(jiǎng)銷(xiāo)售、附贈(zèng)藥品或禮品等方式進(jìn)行銷(xiāo)售。
三、過(guò)期失效、破損、污染、裂片或花斑、泛糖泛油、霉?fàn)€變質(zhì)、風(fēng)化潮解、蟲(chóng)蛀鼠咬等不合格藥品嚴(yán)禁上柜銷(xiāo)售。
四、處方藥須憑醫(yī)師處方調(diào)配或銷(xiāo)售。審方員應(yīng)對(duì)處方內(nèi)容進(jìn)行審核，處方審核完畢審方員應(yīng)在處方上簽字。處方調(diào)配或銷(xiāo)售完畢，調(diào)配或銷(xiāo)售人員應(yīng)在處方上簽字，并向顧客交代服用方法、用藥禁忌和注意事項(xiàng)等內(nèi)容。處方調(diào)配程序一般分審方、計(jì)價(jià)、調(diào)配、復(fù)核和給藥。
五、處方所列藥品不得擅自更改或代用。對(duì)有配伍禁忌或超劑量處方審方員應(yīng)當(dāng)拒絕調(diào)配或銷(xiāo)售。如顧客確需，須經(jīng)原處方醫(yī)師更改或重新簽字后方可調(diào)配或銷(xiāo)售。
六、銷(xiāo)售處方藥應(yīng)收集處方并分月或季裝訂成冊(cè)，顧客不愿留存處方，應(yīng)按要求作好處方藥銷(xiāo)售記錄。收集留存的處方和處方藥銷(xiāo)售記錄保存不得少于兩年。
七、藥品銷(xiāo)售應(yīng)按規(guī)定出具銷(xiāo)售憑證。
藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇五
為保證公司資產(chǎn)安全、完整，狀態(tài)清晰，特制定此制度。
本制度所稱(chēng)盤(pán)點(diǎn)范圍包含所有權(quán)屬于公司的現(xiàn)金及票據(jù)、成品、半成品、原材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品、外協(xié)加工物料等，分布與公司庫(kù)房、辦公區(qū)域、外協(xié)廠(chǎng)以及宿舍等區(qū)域。
1、年終、年中、季度全面盤(pán)點(diǎn)。
2、月度貴重物品盤(pán)點(diǎn)，清線(xiàn)確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)。
3、不定期抽盤(pán)收發(fā)頻率大及貴重物料。
1、公司盤(pán)點(diǎn)工作由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織、實(shí)施。
2、公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人為部門(mén)資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。
3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)部有權(quán)在公司范圍內(nèi)調(diào)配盤(pán)點(diǎn)人員。
1、固定盤(pán)點(diǎn)前由財(cái)務(wù)部發(fā)出盤(pán)點(diǎn)通知，擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃并召集盤(pán)點(diǎn)會(huì)議布置各項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)事宜。
2、不定期盤(pán)點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預(yù)先通知。
3、月度清線(xiàn)盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)與生產(chǎn)部、pmc部溝通協(xié)調(diào)確定。
2、財(cái)務(wù)部依據(jù)系統(tǒng)帳務(wù)以及手工帳務(wù)準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)，并負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)人員分組。
3、采購(gòu)與供應(yīng)商溝通盤(pán)點(diǎn)期間送貨事宜，生產(chǎn)部與外協(xié)廠(chǎng)溝通物料整理事宜。
1、盤(pán)點(diǎn)期間停止收發(fā)料，一切物品保持靜止?fàn)顟B(tài)，倉(cāng)庫(kù)良品與不良品分開(kāi)，卡片標(biāo)識(shí)與實(shí)物/借條一致，按照相同的。大類(lèi)、近似的小類(lèi)擺放盤(pán)點(diǎn)。
2、外協(xié)廠(chǎng)存放物料應(yīng)及時(shí)清線(xiàn)，分狀態(tài)擺放，按制造單進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)由資產(chǎn)管理人帶領(lǐng)，對(duì)實(shí)物數(shù)量、狀態(tài)、借條進(jìn)行確定，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果雙方簽字確認(rèn)。
4、盤(pán)點(diǎn)人員注意掌握盤(pán)點(diǎn)技巧，對(duì)貴重物品需要地毯式盤(pán)點(diǎn)，對(duì)非貴重物品可按原包裝、重量等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)已盤(pán)點(diǎn)物料做好標(biāo)識(shí)，避免誤盤(pán)、漏盤(pán)與重復(fù)盤(pán)。
1、盤(pán)點(diǎn)完畢財(cái)務(wù)部將所有盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)回收，與資產(chǎn)管理/責(zé)任部門(mén)確認(rèn)差異。
2、盤(pán)點(diǎn)差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無(wú)原因視同責(zé)任人完全過(guò)失。
1、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)部及時(shí)與責(zé)任部門(mén)核對(duì)差異，核算差異金額。
2、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果以盤(pán)點(diǎn)報(bào)告形式出具，全面敘述盤(pán)點(diǎn)過(guò)程以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改進(jìn)辦法。
3、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤(pán)點(diǎn)差異允許調(diào)整。
1、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。
2、盤(pán)點(diǎn)人員無(wú)條件服從組織人指揮，任何擾亂盤(pán)點(diǎn)秩序者，由部門(mén)內(nèi)部乃至公司進(jìn)行處理。
1、對(duì)所保管財(cái)務(wù)有盜賣(mài)、轉(zhuǎn)換或營(yíng)私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由總經(jīng)理辦公會(huì)決定處理辦法。
2、對(duì)帳務(wù)保管不善遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤帳務(wù)處理者、帳面不清晰者，給予警告或調(diào)離原崗位處理。
3、對(duì)于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管物品損失、被竊或者無(wú)原因盤(pán)虧者，由責(zé)任人承擔(dān)原價(jià)賠償責(zé)任。
藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇六
1、目的:為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理,保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性,真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及管理狀況,使存貨資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化,特制定本制度。
2、依據(jù):《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》以及公司相關(guān)管理制度。
3、適用范圍:該制度所稱(chēng)“存貨”特指藥店陳列:庫(kù)存藥品。
4、責(zé)任:財(cái)務(wù)及門(mén)店負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行
5、內(nèi)容:
5.1、財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)對(duì)大盤(pán)點(diǎn)過(guò)程全程監(jiān)盤(pán),對(duì)盤(pán)點(diǎn)計(jì)算結(jié)果盈虧調(diào)整審核;并對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧藥品做出處理意見(jiàn),進(jìn)行有關(guān)的帳物處理;每月對(duì)自行盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行抽查,并將抽查結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理審批,實(shí)存數(shù)與計(jì)算機(jī)結(jié)存數(shù)對(duì)照,短少由藥店自行承擔(dān)。
5.2、總經(jīng)理:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)盈虧處理的審批工作;
5.3、各職責(zé)人員必須對(duì)本職責(zé)負(fù)責(zé),盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束,在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果真實(shí)。
6、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間
6.1、藥店盤(pán)點(diǎn)分為自盤(pán)和大盤(pán)點(diǎn)(公司組織實(shí)施的季度盤(pán)點(diǎn))
6.3、每年的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)(初盤(pán)、監(jiān)盤(pán)、復(fù)盤(pán)),大盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間具體安排。
6.4、若要變更時(shí)間,必須征得財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)(核對(duì)時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)的.要求)同意方可。
6.5、財(cái)務(wù)部人員不定期地抽查倉(cāng)庫(kù)、藥店的存貨情況。
7、盤(pán)點(diǎn)方式、方法
7.1、盤(pán)點(diǎn)方式:動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)(不停工或不關(guān)店)與靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)(即停工或關(guān)店)相結(jié)合;定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合;自盤(pán)與大盤(pán)、抽盤(pán)相結(jié)合。
7.2、盤(pán)點(diǎn)方法:全面盤(pán)點(diǎn)(大盤(pán)點(diǎn))和抽查盤(pán)點(diǎn)(自盤(pán))相結(jié)合。
7.3、每月定期盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn),以自盤(pán)為主、抽盤(pán)為輔的方式進(jìn)行。自盤(pán)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由藥店根據(jù)實(shí)際情況確定;抽盤(pán)由財(cái)務(wù)部決定。月盤(pán)點(diǎn)流程,藥店每月進(jìn)行月盤(pán)點(diǎn)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)漏洞及差錯(cuò),采取相應(yīng)的措施加以糾正,以減少藥店的損失;財(cái)務(wù)部不定期抽查盤(pán)點(diǎn)的賬貨相符情況;藥店計(jì)算存貨公式=上月結(jié)存+當(dāng)月購(gòu)入+藥品退回-藥品退出-本月銷(xiāo)售。每月藥店要同財(cái)務(wù)部對(duì)賬,核對(duì)進(jìn)貨額、銷(xiāo)售額、調(diào)價(jià)額做到賬賬相符,以保證盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)。
8、盤(pán)點(diǎn)程序
8.3、與倉(cāng)庫(kù)藥品、藥店藥品相關(guān)的所有賬目處理應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)日前一天完成;
8.4、存貨盤(pán)點(diǎn)前各部門(mén)應(yīng)進(jìn)行清理整頓,分類(lèi)、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨;
8.5、《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》包括:盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、參盤(pán)人員、分組情況、分組負(fù)責(zé)人等;
9、實(shí)盤(pán)
9.1、門(mén)店負(fù)責(zé)人將打印《盤(pán)點(diǎn)表》分發(fā)給小組盤(pán)點(diǎn)人員,分段或分區(qū)開(kāi)始盤(pán)點(diǎn);
9.3、確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果無(wú)誤,盤(pán)點(diǎn)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽名后交業(yè)務(wù)部在時(shí)空軟件“盤(pán)點(diǎn)管理”錄入實(shí)盤(pán)數(shù),計(jì)算盤(pán)點(diǎn)結(jié)果;并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果交財(cái)務(wù)部。
10、盤(pán)點(diǎn)處理
10.2、門(mén)店負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果和存貨管理中存在問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)會(huì)議,進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰;
10.3、藥店短少除去意外事故造成外,盤(pán)點(diǎn)損失由責(zé)任人按含稅零售價(jià)賠償,責(zé)任不清由店員全體共同賠償。
藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇七
根據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》和《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理規(guī)定》，為加強(qiáng)我院藥品的庫(kù)存管理和資金流動(dòng)，特制定本制度。
為了保證庫(kù)房和藥房賬物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)工作中存在的問(wèn)題并及時(shí)解決，以提高庫(kù)存管理的水平。
本辦法適用于各庫(kù)房、各藥房及靜配中心二級(jí)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)為季度盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)是出現(xiàn)帳物異常情況下的組織盤(pán)點(diǎn)和醫(yī)院臨時(shí)下達(dá)盤(pán)點(diǎn)任務(wù)；點(diǎn)是對(duì)貴重藥品的盤(pán)點(diǎn)。
3.1各倉(cāng)庫(kù)和藥房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫(kù)及供貨清單出庫(kù)的帳物處理。
3.2各倉(cāng)庫(kù)和藥房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施，對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。
3.3財(cái)務(wù)處人員負(fù)責(zé)每季度各庫(kù)房、藥房及靜配中心盤(pán)點(diǎn)表的打印、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入及調(diào)賬。
3.4藥學(xué)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督及對(duì)結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。
每月最后一周定期盤(pán)點(diǎn)；出現(xiàn)帳物異常情況和醫(yī)院臨時(shí)下達(dá)盤(pán)點(diǎn)任務(wù)日盤(pán)時(shí)立即組織盤(pán)點(diǎn)，貴重藥品每日盤(pán)點(diǎn)。
1、盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備
1.1對(duì)倉(cāng)庫(kù)和藥房進(jìn)行整理，清理出藏在死角的'物料、藥品和耗材。
1.2對(duì)不合格品、過(guò)期藥品要?jiǎng)澇鰧?zhuān)門(mén)區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的庫(kù)管員和藥房負(fù)責(zé)人進(jìn)行后續(xù)處理工作。
1.3對(duì)各種無(wú)包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識(shí)。
1.4確定盤(pán)點(diǎn)范圍，核對(duì)藥品和耗材，確保藥品、耗材和貨位一致，同時(shí)確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的藥品、耗材與貨位標(biāo)示是否相同。
1.5對(duì)新參與盤(pán)點(diǎn)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù)。
2、盤(pán)點(diǎn)實(shí)施
2.1盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放
2.1.1由盤(pán)點(diǎn)主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放。
2.1.2根據(jù)盤(pán)點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表按盤(pán)點(diǎn)人數(shù)發(fā)放，憑盤(pán)完的盤(pán)點(diǎn)表?yè)Q新的盤(pán)點(diǎn)表。
2.2實(shí)物盤(pán)點(diǎn)
2.2.1盤(pán)點(diǎn)人根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表上的藥品和耗材名稱(chēng)找到相對(duì)應(yīng)的貨位，先核對(duì)該貨位的名稱(chēng)和藥品實(shí)物及盤(pán)點(diǎn)表上是否相符，如相對(duì)應(yīng)的貨位上有不同品種的藥品名稱(chēng)應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至藥品相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。
2.2.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)按照實(shí)物填寫(xiě)，實(shí)物與帳物相符都打，不相符的“實(shí)盤(pán)數(shù)”欄填寫(xiě)實(shí)物數(shù)量。
2.2.3在盤(pán)點(diǎn)表中“實(shí)盤(pán)數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫(xiě)下盤(pán)點(diǎn)數(shù)字。如盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯(cuò)誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線(xiàn)，然后在其右邊寫(xiě)下正確數(shù)字并簽名。
2.2.4當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)完后盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)人處簽名，并立即將盤(pán)點(diǎn)表交給本小組的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，由盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核。
2.3盤(pán)點(diǎn)表的返還
2.3.1各區(qū)域盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人將審核后的盤(pán)點(diǎn)表交到盤(pán)點(diǎn)工作點(diǎn)，換取新的盤(pán)點(diǎn)表。
2.3.4盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)返回的盤(pán)點(diǎn)表審核后，在盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間處簽字確認(rèn)，并交專(zhuān)人錄入系統(tǒng)，同時(shí)將新的盤(pán)點(diǎn)表發(fā)給盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。
2.4盤(pán)點(diǎn)抽查
2.4.1盤(pán)點(diǎn)表由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報(bào)數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，由錄入人重新報(bào)數(shù)，報(bào)數(shù)人復(fù)核。
2.4.2當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，如盤(pán)點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專(zhuān)人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤(pán)點(diǎn)人共同簽字確認(rèn)。
2.4.3當(dāng)盤(pán)點(diǎn)表返回后，立即安排人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤(pán)，抽盤(pán)比例為盤(pán)點(diǎn)品種的10%但盤(pán)點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的藥品和耗材必須安排抽盤(pán)。
2.5盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)
2.5.1抽盤(pán)結(jié)束后，如帳物相符率為99.5%以上，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果有效。
2.5.2抽盤(pán)結(jié)束后，如帳物相符率為99.5%以下，貝卩針對(duì)問(wèn)題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤(pán)，直至帳物相符率為99.5%以上。
3、盤(pán)點(diǎn)總結(jié)
3.1如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果合格，則將此次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對(duì)，出具盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告。
3.2盤(pán)點(diǎn)差異的處理，盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后，所發(fā)生的差異、錯(cuò)誤、盈虧分別予以處理，盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨、沖單，并且未入賬等。
3.3整改措施：重新確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，檢查是否存在漏盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)現(xiàn)象并重新計(jì)算；對(duì)未入賬的重新入賬；對(duì)無(wú)法查明的差異以調(diào)賬為主。3.4將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)藥學(xué)部，藥學(xué)部上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
盤(pán)點(diǎn)結(jié)果納入績(jī)效考核。
1、盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率
藥品盤(pán)點(diǎn)金額差錯(cuò)率三0.5%。
2、獎(jiǎng)勵(lì)
所有盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率在規(guī)定以下者，每人獎(jiǎng)勵(lì)何差錯(cuò)者（賬物相符率100%，每人獎(jiǎng)勵(lì)50元。
3、處罰
藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇八
一般企業(yè)的老板,在經(jīng)營(yíng)中對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理及盤(pán)點(diǎn)都不重視,不知道要怎么去做。也不知道它的重要性,只要每年有盈余就好,因此形成了呆料,廢料,過(guò)多過(guò)少的物料而空間不夠,生產(chǎn)狀況不順暢,一連串的問(wèn)題,接踵而來(lái),當(dāng)面臨倉(cāng)庫(kù)爆滿(mǎn)時(shí),資金緊張的問(wèn)題,才會(huì)要求干部把倉(cāng)庫(kù)整理及盤(pán)點(diǎn)。但往往干部無(wú)法做到目視管理,賬、帳物一致,今本課程便針對(duì)此缺失,降低成本,消滅呆滯料,以創(chuàng)造公司的最大利益及做到目視管理。
做好目視管理首先要認(rèn)識(shí)到倉(cāng)庫(kù)具備的功能是什么
凡用于儲(chǔ)存、保管所有物料的場(chǎng)所稱(chēng)為貨倉(cāng),而貨倉(cāng)的管理要以智慧、科學(xué)化,并能做到先進(jìn)先出及任何一位員工新進(jìn)廠(chǎng)也都能根據(jù)物料清單備料,此管理稱(chēng)為倉(cāng)庫(kù)管理。而倉(cāng)庫(kù)管理至少須具備下列功能:倉(cāng)庫(kù)籌建原則;倉(cāng)庫(kù)部門(mén)職能與相關(guān)人員的職責(zé);倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃;物料堆放;倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)。
倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃和籌建時(shí)應(yīng)注意哪些事項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃時(shí),必須做到先進(jìn)先出,減少搬運(yùn)、空間可彈性運(yùn)用、物料容易收發(fā)等,進(jìn)而降低成本,所以在規(guī)劃時(shí),我們必須認(rèn)真考慮。
在物料收發(fā)的過(guò)程中,我們應(yīng)遵循以下三原則:先進(jìn)先出、定點(diǎn)定位定量、倉(cāng)庫(kù)“十二防”;儲(chǔ)存過(guò)程中注意到哪些事項(xiàng):“三遠(yuǎn)離四嚴(yán)禁”,遠(yuǎn)離火源、遠(yuǎn)離水源、遠(yuǎn)離電源;嚴(yán)禁混合堆放、嚴(yán)禁堵塞通道、嚴(yán)禁阻塞消防栓、嚴(yán)禁超高。放置物料時(shí)遵循的應(yīng)按照以下方式進(jìn)行:上小下大上輕下重中間常用、五五堆放法、六號(hào)定位法、分類(lèi)管理法、托盤(pán)放置法。
物料經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)的作用相當(dāng)重要:
盤(pán)點(diǎn)是指為確定倉(cāng)庫(kù)內(nèi)或其他場(chǎng)所現(xiàn)存物料的實(shí)際數(shù)量而對(duì)物料的現(xiàn)存數(shù)量加以清點(diǎn)。物料盤(pán)點(diǎn)的功能主要有以下幾點(diǎn):
第四、對(duì)遺漏的訂貨可以迅速采取訂購(gòu)措施。采取部門(mén)因工作的疏忽漏下訂單,通過(guò)盤(pán)點(diǎn),可以加以補(bǔ)數(shù)。
盤(pán)點(diǎn)的'方法一般采用:定期盤(pán)點(diǎn)制、連續(xù)盤(pán)點(diǎn)制、聯(lián)合盤(pán)點(diǎn)法。
其中定期盤(pán)點(diǎn)制包括:盤(pán)點(diǎn)單盤(pán)點(diǎn)法、盤(pán)點(diǎn)簽盤(pán)點(diǎn)法、料架盤(pán)點(diǎn)法。
盤(pán)點(diǎn)簽盤(pán)點(diǎn)法:是采用一種特別的盤(pán)點(diǎn)簽,盤(pán)點(diǎn)后貼在實(shí)物上,經(jīng)復(fù)核者復(fù)核后撕下。這種方法對(duì)于物料的盤(pán)點(diǎn)與復(fù)盤(pán)核對(duì)相當(dāng)方便又正確,對(duì)于緊急用料仍可照發(fā),臨時(shí)進(jìn)料也可以照收,核帳與做報(bào)表均非常方便。
料架簽盤(pán)點(diǎn)法:料架簽盤(pán)點(diǎn)是以原有的料架簽作為盤(pán)點(diǎn)的工具,不必特別意設(shè)計(jì)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽,當(dāng)盤(pán)點(diǎn)計(jì)數(shù)人員盤(pán)點(diǎn)完畢即將盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填入料架簽上,待復(fù)核人員復(fù)核后如無(wú)錯(cuò)誤即揭于原有料架簽而換下不同顏色的料架簽,之后清查部分料架簽未換下的原因,而后再依料賬順序排列,進(jìn)行核賬與做報(bào)表。
連續(xù)盤(pán)點(diǎn)法可分為以下幾種方法:
分區(qū)輪盤(pán)法:分區(qū)輪盤(pán)法由盤(pán)點(diǎn)專(zhuān)業(yè)人員谷倉(cāng)庫(kù)為若干區(qū),依序號(hào)清點(diǎn)物料存量,過(guò)一定日期后周而復(fù)始。
分批分堆盤(pán)點(diǎn)法:分批分堆盤(pán)點(diǎn)法是準(zhǔn)備一張某批收料記錄簽放置于透明塑膠簽放置于透明塑膠袋內(nèi),掛在該批收料的包裝件上,若一發(fā)料,即行在記簽上記錄并將領(lǐng)料單副本存于透明塑料膠袋內(nèi)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)對(duì)尚未運(yùn)用的包裝件可承認(rèn)其存量毫無(wú)差誤,只將動(dòng)用的存量實(shí)際盤(pán)點(diǎn),若不相符馬上查核記錄簽與領(lǐng)料單就一清二楚。
最低存量盤(pán)點(diǎn)法:最低存量盤(pán)點(diǎn)法是指庫(kù)存物料達(dá)到最低存量或訂購(gòu)點(diǎn)時(shí),即通知盤(pán)點(diǎn)專(zhuān)業(yè)人員清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)。盤(pán)點(diǎn)后開(kāi)出對(duì)賬單,以便查核誤差之存在。這種盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)于經(jīng)常收發(fā)的物料相當(dāng)有用,但對(duì)于呆料來(lái)說(shuō)則不適合。
最后也是一種比較常用的一種盤(pán)點(diǎn)方法:聯(lián)合盤(pán)點(diǎn)法。就是將定期盤(pán)點(diǎn)和連續(xù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)合來(lái)用的一種辦法。這種綜合辦法可以讓盤(pán)點(diǎn)做得盡善盡美。
那么,物料盤(pán)點(diǎn)的步驟有哪些呢
2、盤(pán)點(diǎn)日期的決定;
3、盤(pán)點(diǎn)人員的培訓(xùn):認(rèn)識(shí)物料的培訓(xùn)、盤(pán)點(diǎn)方法的培訓(xùn);
5、盤(pán)點(diǎn)方法的確定;
7、盈虧的處理;
8、運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析與檢討。
倉(cāng)庫(kù)管理是非常重要,盤(pán)點(diǎn)更是其中最重要的一項(xiàng)任務(wù)之一。
藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇九
為了更好準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料盤(pán)點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)物相符，為公司原材料倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。
2 范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)儲(chǔ)工區(qū)原材料倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存原材料。
3 盤(pán)點(diǎn)方式
3.1定期盤(pán)點(diǎn)
1)日盤(pán)點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
2)月末盤(pán)點(diǎn)
3)年末盤(pán)點(diǎn)
3.不定期盤(pán)點(diǎn)
不定期盤(pán)點(diǎn)由公司自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存情況進(jìn)行抽盤(pán)，
檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物卡相符情況。
4.盤(pán)點(diǎn)方法
倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員盤(pán)點(diǎn)須采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤(pán)點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤(pán)，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤(pán)工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)收發(fā)員的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
5.盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作
6.盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)， 對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。
藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇十
為保證存貨及財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性，使盤(pán)點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的.，特制定本辦法。
(一)存貨盤(pán)點(diǎn)：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。
(二)財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券。
(三)財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤(pán)點(diǎn)。
1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。
2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。
3、低值易耗品：購(gòu)入的價(jià)值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。
(一)年中、年終盤(pán)點(diǎn)
1、存貨：由各管理部門(mén)、采購(gòu)員會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)行全面總清點(diǎn)一次，時(shí)間為：年中盤(pán)點(diǎn)時(shí)間是6月30日、31日；年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)間是12月30日、31日。
2、財(cái)務(wù)：由財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)。
3、財(cái)產(chǎn)：由各部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。
(二)月末盤(pán)點(diǎn)
每月末所有存貨，由各部門(mén)及財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時(shí)間為每月30日。
(一)總盤(pán)人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的上報(bào)總經(jīng)理裁決。
(二)主盤(pán)人：由各部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)和實(shí)施。
(三)盤(pán)點(diǎn)人：由各部門(mén)指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。
(四)監(jiān)盤(pán)人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。
(五)會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤(pán)點(diǎn)人分段核對(duì)，確實(shí)數(shù)據(jù)工作。
(六)協(xié)盤(pán)人：由各部門(mén)指派，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。
(七)特定項(xiàng)目按月盤(pán)點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同。
(一)盤(pán)點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)部于每次盤(pán)點(diǎn)前，事先依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項(xiàng)目編排“盤(pán)點(diǎn)人員編組表”、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。
(二)各部門(mén)將應(yīng)用于盤(pán)點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤(pán)點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。
1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi)。
2、現(xiàn)金、有價(jià)證券等，應(yīng)按類(lèi)別整理并列清單。
3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤(pán)點(diǎn)。
4、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)帳冊(cè)應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫(kù)單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(cè)(一月一本)。
1、要求主盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人等嚴(yán)格按照盤(pán)點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。
2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。
3、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束時(shí)，要求盤(pán)點(diǎn)小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。
4、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，上報(bào)總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。
5、根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況，對(duì)盤(pán)虧盤(pán)盈等情況做出處理決定，并存檔。
藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇十一
為保證公司商品數(shù)量精準(zhǔn)，做到賬、貨一致，特訂立此制度。
本制度所稱(chēng)盤(pán)點(diǎn)范圍包含公司庫(kù)存商品。
3.1每半年進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)；不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)品種不低于門(mén)店庫(kù)存數(shù)五分之一。
3.2動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)重點(diǎn)在于寶貴商品及特別管理藥品盤(pán)點(diǎn)。
4.1公司盤(pán)點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)及審核盈虧。
4.2公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。4.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤(pán)。
5.1固定盤(pán)點(diǎn)前由倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出盤(pán)點(diǎn)通知，擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃并召集盤(pán)點(diǎn)會(huì)議布置各項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)事宜。
5.2不定期盤(pán)點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預(yù)先通知。
6.1盤(pán)點(diǎn)前各參加盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)對(duì)本身須盤(pán)商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格，批號(hào)效期等數(shù)據(jù)查詢(xún)嫻熟把握。
6.2盤(pán)點(diǎn)期間停止開(kāi)票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必需適時(shí)處理，保證商品賬目清楚，實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。
7.1盤(pán)點(diǎn)時(shí)由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤(pán)點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。
7.2盤(pán)點(diǎn)人員注意把握盤(pán)點(diǎn)技巧，避開(kāi)誤盤(pán)、漏盤(pán)與重復(fù)盤(pán)。
7.3實(shí)際盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤(pán)點(diǎn)人員必需核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫(xiě)。
8.1盤(pán)點(diǎn)完畢，負(fù)責(zé)人將全部盤(pán)點(diǎn)表回收，對(duì)比庫(kù)存表領(lǐng)取情況，保證庫(kù)存表完整無(wú)缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
8.2錄入員發(fā)覺(jué)差異應(yīng)交由復(fù)盤(pán)人員進(jìn)行復(fù)盤(pán)。
8.3盤(pán)點(diǎn)差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無(wú)原因視同責(zé)任人完全過(guò)失。
8.4復(fù)盤(pán)人員將復(fù)盤(pán)結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.1盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)物流部適時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)差異，核算差異金額。
9.2盤(pán)點(diǎn)結(jié)果以盤(pán)點(diǎn)報(bào)告形式出具，全面敘述盤(pán)點(diǎn)過(guò)程以及發(fā)覺(jué)問(wèn)題、改進(jìn)方法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤(pán)點(diǎn)差異允許調(diào)整。
10.1盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱匿、涂改，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，嚴(yán)格處理。
10.2盤(pán)點(diǎn)人員無(wú)條件服從組織人指揮，任何擾亂盤(pán)點(diǎn)秩序者，嚴(yán)格處理。
10.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為月末最后一個(gè)周六上午，視為工作時(shí)間，沒(méi)有特別情況不得請(qǐng)假。
11.1對(duì)所保管商品有盜賣(mài)、轉(zhuǎn)換或營(yíng)私舞弊者，涉及犯罪的。移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部決議處理方法。
11.2對(duì)帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤處理賬務(wù)者、帳面不清楚者，予以警告或調(diào)離原崗位處理。
11.3對(duì)于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無(wú)原因盤(pán)虧者，由責(zé)任人承當(dāng)原價(jià)賠償責(zé)任。
藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇十二
第一條.目的
為保證存貨及財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性,使盤(pán)點(diǎn)工作處理有章遵循,并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任,以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的,特制定本辦法。
第二條.盤(pán)點(diǎn)范圍
(一)存貨盤(pán)點(diǎn):系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。
(二)財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn):系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券。
(三)財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn):系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤(pán)點(diǎn)。
1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。
2、代保管資產(chǎn):系由供貨商提供,使用后結(jié)帳的物品。
3、低值易耗品:購(gòu)入的價(jià)值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。
第三條.盤(pán)點(diǎn)方式、時(shí)間
(一)年中、年終盤(pán)點(diǎn)
1、存貨:由各管理部門(mén)、采購(gòu)員會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí),實(shí)行全面總清點(diǎn)一次,時(shí)間為:年中盤(pán)點(diǎn)時(shí)間是6月30日、31日;年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)間是12月30日、31日。
2、財(cái)務(wù):由財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)。
3、財(cái)產(chǎn):由各部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí),實(shí)施全面清點(diǎn)。
(二)月末盤(pán)點(diǎn)
每月末所有存貨,由各部門(mén)及財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次,時(shí)間為每月30日。
第四條.人員的`指派與職責(zé)
(一)總盤(pán)人:由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮,督導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的上報(bào)總經(jīng)理裁決。
(二)主盤(pán)人:由各部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任,負(fù)責(zé)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)和實(shí)施。
(三)盤(pán)點(diǎn)人:由各部門(mén)指派,負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。
(四)監(jiān)盤(pán)人:由總經(jīng)理派人擔(dān)任。
(五)會(huì)點(diǎn)人:由財(cái)務(wù)部指派,負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄,與盤(pán)點(diǎn)人分段核對(duì),確實(shí)數(shù)據(jù)工作。
(六)協(xié)盤(pán)人:由各部門(mén)指派,負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。
(七)特定項(xiàng)目按月盤(pán)點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作,亦應(yīng)設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人,其職責(zé)相同。
第五條.盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備事項(xiàng)
(一)盤(pán)點(diǎn)編組:由財(cái)務(wù)部于每次盤(pán)點(diǎn)前,事先依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項(xiàng)目編排“盤(pán)點(diǎn)人員編組表”、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間等,交總經(jīng)理審批后,公布實(shí)施。
(二)各部門(mén)將應(yīng)用于盤(pán)點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng),所需盤(pán)點(diǎn)表格,由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。
1、存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi)。
2、現(xiàn)金、有價(jià)證券等,應(yīng)按類(lèi)別整理并列清單。
3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序,事先準(zhǔn)備妥當(dāng),以備盤(pán)點(diǎn)。
4、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)帳冊(cè)應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢,并將有關(guān)單據(jù)如:入庫(kù)單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(cè)(一月一本)。
第六條.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施要求
1、要求主盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人等嚴(yán)格按照盤(pán)點(diǎn)程序進(jìn)行,不得徇私舞弊。
2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。
3、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束時(shí),要求盤(pán)點(diǎn)小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。
4、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后,由財(cái)務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié),上報(bào)總經(jīng)理,特殊情況要著重指出,盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。
5、根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況,對(duì)盤(pán)虧盤(pán)盈等情況做出處理決定,并存檔。
藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇十三
1、目的:為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及管理狀況，使存貨資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，特制定本制度。
2、依據(jù):《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》以及公司相關(guān)管理制度。
3、適用范圍:該制度所稱(chēng)“存貨”特指藥店陳列:庫(kù)存藥品。
4、責(zé)任:財(cái)務(wù)及門(mén)店負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行
5、內(nèi)容:
5.1、財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)對(duì)大盤(pán)點(diǎn)過(guò)程全程監(jiān)盤(pán)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)計(jì)算結(jié)果盈虧調(diào)整審核;并對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧藥品做出處理意見(jiàn)，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理;每月對(duì)自行盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行抽查，并將抽查結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理審批，實(shí)存數(shù)與計(jì)算機(jī)結(jié)存數(shù)對(duì)照，短少由藥店自行承擔(dān)。
5.2、總經(jīng)理:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)盈虧處理的審批工作;
5.3、各職責(zé)人員必須對(duì)本職責(zé)負(fù)責(zé)，盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束，在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果真實(shí)。
6、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間
6.1、藥店盤(pán)點(diǎn)分為自盤(pán)和大盤(pán)點(diǎn)(公司組織實(shí)施的季度盤(pán)點(diǎn))
6.3、每年的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)(初盤(pán)、監(jiān)盤(pán)、復(fù)盤(pán))，大盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間具體安排。
6.4、若要變更時(shí)間，必須征得財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)(核對(duì)時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)的要求)同意方可。
6.5、財(cái)務(wù)部人員不定期地抽查倉(cāng)庫(kù)、藥店的存貨情況。
7、盤(pán)點(diǎn)方式、方法
7.1、盤(pán)點(diǎn)方式:動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)(不停工或不關(guān)店)與靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)(即停工或關(guān)店)相結(jié)合;定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合;自盤(pán)與大盤(pán)、抽盤(pán)相結(jié)合。
7.2、盤(pán)點(diǎn)方法:全面盤(pán)點(diǎn)(大盤(pán)點(diǎn))和抽查盤(pán)點(diǎn)(自盤(pán))相結(jié)合。
7.3、每月定期盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，以自盤(pán)為主、抽盤(pán)為輔的方式進(jìn)行。自盤(pán)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由藥店根據(jù)實(shí)際情況確定;抽盤(pán)由財(cái)務(wù)部決定。月盤(pán)點(diǎn)流程，藥店每月進(jìn)行月盤(pán)點(diǎn)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)漏洞及差錯(cuò)，采取相應(yīng)的措施加以糾正，以減少藥店的損失;財(cái)務(wù)部不定期抽查盤(pán)點(diǎn)的賬貨相符情況;藥店計(jì)算存貨公式=上月結(jié)存+當(dāng)月購(gòu)入+藥品退回-藥品退出-本月銷(xiāo)售。每月藥店要同財(cái)務(wù)部對(duì)賬，核對(duì)進(jìn)貨額、銷(xiāo)售額、調(diào)價(jià)額做到賬賬相符，以保證盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)。
8、盤(pán)點(diǎn)程序
8.3、與倉(cāng)庫(kù)藥品、藥店藥品相關(guān)的所有賬目處理應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)日前一天完成;
8.4、存貨盤(pán)點(diǎn)前各部門(mén)應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類(lèi)、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨;
8.5、《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》包括:盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、參盤(pán)人員、分組情況、分組負(fù)責(zé)人等;
9、實(shí)盤(pán)
9.1、門(mén)店負(fù)責(zé)人將打印《盤(pán)點(diǎn)表》分發(fā)給小組盤(pán)點(diǎn)人員，分段或分區(qū)開(kāi)始盤(pán)點(diǎn);
9.3、確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果無(wú)誤，盤(pán)點(diǎn)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽名后交業(yè)務(wù)部在時(shí)空軟件“盤(pán)點(diǎn)管理”錄入實(shí)盤(pán)數(shù)，計(jì)算盤(pán)點(diǎn)結(jié)果;并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果交財(cái)務(wù)部。
10、盤(pán)點(diǎn)處理
10.2、門(mén)店負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果和存貨管理中存在問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)會(huì)議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰;
10.3、藥店短少除去意外事故造成外，盤(pán)點(diǎn)損失由責(zé)任人按含稅零售價(jià)賠償，責(zé)任不清由店員全體共同賠償。
藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇十四
1.1為加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)管理，特制訂本制度，以期達(dá)到以下目的：
1.1.1使公司存貨盤(pán)點(diǎn)制度化，有依可循;
1.1.3通過(guò)盤(pán)點(diǎn)得到準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)，以便于財(cái)務(wù)記賬。
1.2本制度所規(guī)范存貨包括：原片、半成品、成品以及備品備件等等，固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)現(xiàn)金等非存貨資產(chǎn)遵循相關(guān)盤(pán)點(diǎn)制度，不在此制度規(guī)范以?xún)?nèi)。
2.1我司內(nèi)部存貨流轉(zhuǎn)流程(不考慮各環(huán)節(jié)銷(xiāo)售)：
2.1.1原片、半成品及成品等存貨流轉(zhuǎn)圖：
（略）
2.1.2備品備件僅限于入庫(kù)和領(lǐng)用，庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)僅有備品備件倉(cāng)。
2.2針對(duì)以上存貨流轉(zhuǎn)及倉(cāng)庫(kù)，盤(pán)點(diǎn)范圍涵蓋：原片倉(cāng)、隔離倉(cāng)、封存?zhèn)}、半成品倉(cāng)、收集片倉(cāng)、成品倉(cāng)、外發(fā)倉(cāng)(外發(fā)倉(cāng)指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線(xiàn)存貨、ct在線(xiàn)、ct成品倉(cāng)、備品備件倉(cāng)庫(kù)。
2.3以上倉(cāng)庫(kù)僅指各種物品分類(lèi)進(jìn)行存貨管理，并非實(shí)際物理倉(cāng)庫(kù)。
3.1月度盤(pán)點(diǎn)
3.1.1盤(pán)點(diǎn)方式：倉(cāng)庫(kù)全盤(pán)，財(cái)務(wù)抽盤(pán)約30%;
3.2季度盤(pán)點(diǎn)：
3.2.1盤(pán)點(diǎn)方式：倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)全盤(pán);
3.2.2具體方式：每個(gè)季度末在財(cái)務(wù)月結(jié)日前倉(cāng)庫(kù)打印盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部共同實(shí)行全盤(pán)，商務(wù)部報(bào)關(guān)組視具體情況可選擇參與盤(pán)點(diǎn)。
3.3年度大盤(pán)
3.3.1盤(pán)點(diǎn)方式：倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤(pán)，與財(cái)務(wù)、審計(jì)公司一起全盤(pán);
3.3.2具體方式：每年底，財(cái)務(wù)視關(guān)賬日和審計(jì)時(shí)間的安排，通知倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤(pán)及全盤(pán)時(shí)間，預(yù)盤(pán)日由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全盤(pán)，全盤(pán)日由財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)共同進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，并視具體情況可能與財(cái)務(wù)年度審計(jì)事務(wù)所一起盤(pán)點(diǎn)。
4.3已報(bào)廢存貨進(jìn)行銷(xiāo)售處理的，銷(xiāo)售款交財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;
4.4以上報(bào)廢過(guò)程需詳細(xì)保存相關(guān)單證，倉(cāng)庫(kù)還需對(duì)報(bào)廢存貨進(jìn)行拍照留存，報(bào)廢全程需按相關(guān)規(guī)定報(bào)海關(guān)及稅局。
5.3所有盤(pán)點(diǎn)報(bào)表倉(cāng)庫(kù)須在盤(pán)點(diǎn)后三個(gè)工作日內(nèi)提供給財(cái)務(wù)部。
6.2如通過(guò)反復(fù)核實(shí)，可以消除差異或找到原因，按照具體情況處理;
6.3如經(jīng)過(guò)核實(shí)，確認(rèn)差異存在，并無(wú)法找到明確原因，應(yīng)填寫(xiě)《盤(pán)盈(盤(pán)虧)調(diào)整單》(附件三)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管、生產(chǎn)經(jīng)理簽字，交廠(chǎng)長(zhǎng)、總經(jīng)理審批;審批后交財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理。
7.3財(cái)務(wù)部每月初提供財(cái)務(wù)賬上存貨數(shù)據(jù)(此數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)存一致)給商務(wù)部，由商務(wù)部核對(duì)海關(guān)數(shù)據(jù)，如有差異需查明原因并糾正，直至雙方數(shù)據(jù)一致。
8.本規(guī)定制定于現(xiàn)行生產(chǎn)核算流程下，自批準(zhǔn)公布之日起實(shí)施。用友erp上線(xiàn)后視具體流程進(jìn)行修改。
藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇十五
（—）為了加強(qiáng)對(duì)公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運(yùn)營(yíng)效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
（二）本制度所稱(chēng)存貨，是指公司在日?；顒?dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉(cāng)庫(kù)的各類(lèi)原材料、展廳內(nèi)的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等。
（三）庫(kù)存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
（1）實(shí)物的驗(yàn)收保管與采購(gòu)應(yīng)分離；
（2）審批發(fā)料的計(jì)劃員與存貨保管員相分離；
（3）存貨盤(pán)點(diǎn)應(yīng)由會(huì)計(jì)、出納及倉(cāng)管等人員共同進(jìn)行；
（4）若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應(yīng)指定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。
（一）職責(zé)分工。
（3）采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)品入庫(kù)業(yè)務(wù)指令的下達(dá)、起始表單的填制和報(bào)賬、付款事宜；
（4）質(zhì)量控制處（可修改）負(fù)責(zé)相關(guān)物資出入庫(kù)的質(zhì)量檢測(cè)事宜。
（二）各部門(mén)領(lǐng)用與本部門(mén)職責(zé)相關(guān)的消耗性庫(kù)存物資需由本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)用與本部門(mén)職責(zé)無(wú)關(guān)的庫(kù)存物資或達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備（如風(fēng)扇、座椅、電腦等）需要在人事部進(jìn)行登記，由人事部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，才有權(quán)批準(zhǔn)領(lǐng)用該庫(kù)存物資。
（三）庫(kù)存物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧的處理決定權(quán)由公司倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)行使，并報(bào)公司負(fù)責(zé)物資管理的分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。庫(kù)存物資的變質(zhì)老化、報(bào)廢毀損的處理決定權(quán)由公司倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部及采購(gòu)行使，并報(bào)公司負(fù)責(zé)物資管理的領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定作出處理決定并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
（一）公司的原材料請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行，由采購(gòu)部根據(jù)銷(xiāo)售部下達(dá)的原料需求計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于原材料的采購(gòu)需申請(qǐng)人填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、銷(xiāo)售主管及總經(jīng)理的批準(zhǔn)。倉(cāng)儲(chǔ)處、采購(gòu)部分別對(duì)入庫(kù)原材及產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查與驗(yàn)收，保證存貨符合采購(gòu)要求。
（二）外購(gòu)原材料驗(yàn)收后，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)“收貨單”，經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料，倉(cāng)管員方可辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)供應(yīng)商錯(cuò)發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉(cāng)管部應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部予以退貨或補(bǔ)貨。
（三）對(duì)于入庫(kù)展廳的成衣產(chǎn)成品，由銷(xiāo)售部生產(chǎn)跟單對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)并予以標(biāo)識(shí)，只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品，倉(cāng)管部才可以作為存貨辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù)。
（四）倉(cāng)管部必須定期對(duì)毛料倉(cāng)庫(kù)的存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的日常保管工作。
（1）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按材料名稱(chēng)及規(guī)格型號(hào)一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)齊全、準(zhǔn)確。
（2）上架保管的材料，應(yīng)做到分門(mén)別類(lèi)按行次－層次－位置排序擺放，標(biāo)志明顯，易于存取和保管。
（3）同種牌號(hào)的庫(kù)位應(yīng)集中設(shè)置，每一個(gè)貨架托盤(pán)物料只能堆放一個(gè)品種，不得混堆；
（4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標(biāo)識(shí)牌上注明牌號(hào)、批號(hào)及數(shù)量；
（11）發(fā)料時(shí)，根據(jù)先進(jìn)先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應(yīng)先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時(shí)，同一生產(chǎn)批號(hào)所需原材料集中發(fā)出，集中放置。
（五）人事部、銷(xiāo)售部、設(shè)計(jì)部對(duì)展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進(jìn)行管理。
（1）展廳內(nèi)所有成衣的數(shù)量由人事部負(fù)責(zé)登記進(jìn)倉(cāng)及出倉(cāng)，定期每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)登記并錄入電腦系統(tǒng)。
（3）展廳擺設(shè)由銷(xiāo)售部、設(shè)計(jì)部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；
（5）成衣產(chǎn)成品有新款放進(jìn)展廳的，需統(tǒng)一到人事部前臺(tái)出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見(jiàn)的，由銷(xiāo)售部或設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人自行處理。
（6）展廳開(kāi)放時(shí)間為正常上班時(shí)間，由人事部前臺(tái)打開(kāi)，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺(tái)溝通，前臺(tái)可安排倉(cāng)庫(kù)管理員關(guān)門(mén)，如周六日要使用的，可告知倉(cāng)庫(kù)管理員。
（六）倉(cāng)管部及人事部必須對(duì)入庫(kù)的存貨（毛料及產(chǎn)成品衣服）建立存貨明細(xì)賬，詳細(xì)登記存貨類(lèi)別、編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容，并定期與財(cái)務(wù)管理部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對(duì)。
（七）入庫(kù)記錄不得隨意修改。如確需修改入庫(kù)記錄，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)。
（八）對(duì)于已售商品退貨的入庫(kù)，倉(cāng)管處應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部填寫(xiě)的“退料單”辦理入庫(kù)手續(xù)，視乎退的毛料的數(shù)量來(lái)決定是否進(jìn)行廢毛處理。
（九）入倉(cāng)庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。
（一）生產(chǎn)部領(lǐng)用材料，應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)的領(lǐng)料單。
倉(cāng)管員需憑經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，核對(duì)物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。如實(shí)行限額領(lǐng)料，對(duì)超出領(lǐng)料限額的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)的特別授權(quán)。生產(chǎn)部需確認(rèn)倉(cāng)管人員填制的“發(fā)料單”無(wú)誤后，才能把毛料領(lǐng)出倉(cāng)庫(kù)。
（二）月末，生產(chǎn)部已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實(shí)體可不退回倉(cāng)庫(kù)。
（一）財(cái)務(wù)管理部設(shè)置erp系統(tǒng)和excel表格對(duì)物資進(jìn)行登記，各存貨倉(cāng)庫(kù)設(shè)置數(shù)量、金額的存貨明細(xì)賬，并按照存貨的品名、規(guī)格反映入庫(kù)、發(fā)出和結(jié)存情況。
（二）財(cái)務(wù)管理部的存貨核算人員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨收、發(fā)、存進(jìn)行稽核，并與總賬核對(duì)，對(duì)存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)差異要查明原因，及時(shí)調(diào)整。
（一）倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、銷(xiāo)售部、人事部組成盤(pán)存小組，定期和不定期對(duì)存貨的毛料倉(cāng)庫(kù)和展廳進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)方式為抽盤(pán)和全盤(pán)。定期盤(pán)點(diǎn)分為月度盤(pán)點(diǎn)、半年度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。月度盤(pán)點(diǎn)采用抽盤(pán)方式，半年度和年度盤(pán)點(diǎn)采用全盤(pán)方式。月度抽盤(pán)的存貨數(shù)量不低于總量的60%。
對(duì)用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨應(yīng)每月盤(pán)點(diǎn)一次。
（二）月度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月1日上午9：00，半年盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為7月1日上午9：00，年度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為元月1日上午9：00。
（三）倉(cāng)管部必須制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，合理安排人員，對(duì)月度盤(pán)點(diǎn)可分原料和成品二組進(jìn)行抽盤(pán)并固定小組成員，半年度和年度盤(pán)點(diǎn)可由相關(guān)參與盤(pán)存部門(mén)抽調(diào)人員分多組進(jìn)行，每一盤(pán)存小組每個(gè)部門(mén)必須保證有一人參與，對(duì)月度、半年度及年度盤(pán)點(diǎn)須確定盤(pán)存小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本組的盤(pán)存工作。
（四）倉(cāng)儲(chǔ)處應(yīng)充分做好盤(pán)存前準(zhǔn)備工作，具體盤(pán)存要求如下：
（1）將盤(pán)存工作所需用具和“庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表”預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)。
（2）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料應(yīng)分別擺放，實(shí)施區(qū)分并標(biāo)識(shí)。
（3）存貨應(yīng)有序擺放，應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi)，并置標(biāo)識(shí)牌。
（4）盤(pán)存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。
（5）盤(pán)存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤(pán)存期間所需用料的領(lǐng)料應(yīng)提前進(jìn)行，材料可不移動(dòng)，但必須標(biāo)示出。
（五）所有盤(pán)存數(shù)據(jù)必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤(pán)存表中。盤(pán)存數(shù)據(jù)若需修改，均須經(jīng)盤(pán)存人員簽字方能生效。
所有參加盤(pán)存工作的人員，盤(pán)存當(dāng)日一律禁止休假，并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向盤(pán)存小組組長(zhǎng)報(bào)到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)示盤(pán)存小組組長(zhǎng)，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開(kāi)，應(yīng)經(jīng)盤(pán)存小組組長(zhǎng)的同意后方可離開(kāi)，各有關(guān)人員不得擅自離開(kāi)。
（一）公司管理層不定期對(duì)存貨管理情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，也可結(jié)合財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)等工作進(jìn)行。
（二）存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
（1）存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
（2）存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。
（3）存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實(shí)，存貨清查、盤(pán)點(diǎn)是否及時(shí)、正確。
（4）存貨處置的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn)，處置方式是否合理。
（5）存貨會(huì)計(jì)核算的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門(mén)應(yīng)當(dāng)告知倉(cāng)管部，倉(cāng)管部應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善。
（三）監(jiān)督檢查部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部管理權(quán)限向上級(jí)有關(guān)部門(mén)報(bào)告存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況和有關(guān)部門(mén)的整改情況。
本制度經(jīng)審議批準(zhǔn)，并發(fā)布后生效，修改時(shí)亦同，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理辦。
藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇十六
為了更好準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料盤(pán)點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)物相符，為公司原材料倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。
2范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)儲(chǔ)工區(qū)原材料倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存原材料。
3盤(pán)點(diǎn)方式
3.1定期盤(pán)點(diǎn)
1)日盤(pán)點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
2)月末盤(pán)點(diǎn)
3)年末盤(pán)點(diǎn)
3.不定期盤(pán)點(diǎn)
不定期盤(pán)點(diǎn)由公司自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存情況進(jìn)行抽盤(pán)，
檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物卡相符情況。
4.盤(pán)點(diǎn)方法
倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員盤(pán)點(diǎn)須采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤(pán)點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤(pán)，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤(pán)工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)收發(fā)員的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
5.盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作
6.盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。
【本文地址：http://m.aiweibaby.com/zuowen/4051380.html】
